982.703auxilio transporte - ref.04/2025 - aquisição de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 04/2025, contrato nº 02/2024. conforme despacho nº 1150/2025/agehab/gagp (72210186), despacho nº 154/2025/agehab/ai (72213978) e despacho nº 1274/25/grsg (72273277). sei 202300031010273.redemob consorcio202552025-03-26março3202543620050000420254362agencia goiana de habitacao s/a10.636.142/0001-01 60000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1388. município faina. deputado (a) julio pina . objeto da emenda objeto da emenda custeio na área da educação do município de faina - go. em atendimento ao despacho numero 3099/gcr, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, comunicado nº 1614/2024 - seduc/gcr-17181, despacho nº 3099/2024/seduc/gcr-17181. autorizo da despesa: despacho nº 4066/2024/seduc/coordastec-16768. pdf 2024240102581. daof 3144. transferência via convênio nº 008/2025 assinado e publicado.prefeitura municipal de faina20251422025-03-24março3202424011420012320242401gabinete do secretário de estado da educação25.141.318/0001-13 489.311pagamento liquido da ft17194 # [taxas/seguros/fretamento/pedagios]- contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25. pdf : 2024310100109trade gestao e servicos ltda202562025-03-13março3202531010060002220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 0.0073recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32231 data de emissão: 03/01/2025 referência: dezembro/2024 - morrinhos valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 - taxa juros e multa r$ 8,78 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32242 (são miguel do araguaia) o valor de r$ 8,78 para complementar o pagamento da duam nf 32231 morrinhos. ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-13março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 727918.647pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa rebrascon empreendimentos imobilários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a 2ª etapa, subetapa 2c (parcelas 1 e 2) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 06/02/2025 conforme contrato nº 015/2024 70872869 e relátorio de inspeção financeira nº 111/2025 (71441782). sei 202500031001241rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025162025-03-11março3202443620160006220244362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 243587.974pagamento do inss da nfs-e 29 de 03/02/2025 (70255295), referente 21ª mediçã o do contrato nº 004/2023-sic (48092629), realizada no período de janeiro/20 25, relatório de medição (70326342) e planilha de medição(70255963) acerca d a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construçã o civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – fei ra coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go.consorcio mercado goiano202582025-03-14março3202533010080000320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.299.657/0001-70 1628.191despesas com guia de custas finais no processo judicial nº. 5276425-72.2019.8.09.0174, da requerente rafael da silva cruz, após o trânsito em julgado, sem que a parte adversa tenha requerido o cumprimento de sentença, a empresa foi intimada para pagar as custas processuais finais, referentes aos atos processuais subsequentes à distribuição da ação, conf. comunicado nº 75/2025 - metrobus/gjur-19658. - nota: 75/2025 12/03/2025 12/03/2025 1.628,19 1.628,19tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-14março3202540930120002220254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 690238.431pagamento da nota fiscal nº 46 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a 2ª parcela da subetapa 2a de pagamento da medição dos serviços de construção de 30uh no munícipio de cezarina-go, correspondente ao período de 24/01/2025 a 24/02/2025, conforme contrato n° 54/2024 - (71420743) e relatório nº 369/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001685.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-03-31março3202543620240001020254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 2000.007despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.victor yuri da silva moreira2025152025-03-24março3202531610150169220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.715.201-** 6460.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 571.jandilucia da penha gomes de souza2025112025-03-10março3202532010110052820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.168.421-** 27323.832despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: contribuições ao ipasgo saúde 01-ipasgo saúde especial................r$ 21.819,88 02-ipasgo saúde básico..................r$ 5.503,95servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-03-26março3202518800070003820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 390152.601inss folha fev 2025secretaria de estado da educacao202542025-03-20março3202524010040010420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2000.001despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4.325pagamento de irrf a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 6053. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-03-19março3202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 8000.0074"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4312 (71630895) - extensões - iporá . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2782.481pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.fundo previdenciario202522025-03-27março3202533010020000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 17689.361pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2023. processo sei n. 202210269000041, relativo aos meses de janeiro e fevereiro 2025.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-03-27março3202526010010007820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.560.444/0001-93 1356.601valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - abono perma. 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010007220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 903.691pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (protege – fundo de proteção social do estado de goiás). valor total .................................. r$ 903,69.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-03-27março3202521010050002120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 9340.251pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês de março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010006520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2181.824processo sei 202400010092315 - lcs . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica ceaf. arp nº 067/2024. pregão nº 074/2024 vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº 202400005027484/sislog 107998. dod (sei 68673871); autorização governamental (sei 68675388). . pdf 2024285005726. daof 0436/2850. dod (sei 68673871). ordem de fornecimento nº 216/2024 (sei 68682358). . irrf referente: nota fiscal 716320 valor: r$ 2.181,82astrazeneca do brasil ltda20251122025-03-07março3202528501120001120252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 10578.872pagamento líquido a favor da empresa ferreira & silvério locação e administração ltda - me, referente ao recibo de locação do mês de fevereiro/2025, conforme contrato nº 009/2020, relativo locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt praça da bíblia. pdf: 2020180100126. ipoferreira & silverio locacao e administracao ltda-me202572025-03-14março3202518010070008920251801gabinete do secretário de estado da administração26.979.629/0001-19 624307.251valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente proventos .................624.307,25goias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518810040002320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 5514.043pdf: 2023290600248 . pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda objeto: dedetização. valor iss. . nota fiscal........ref...........valor 14821(iss).........02/25......5.514,04 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-03-11março3202529060070006420252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 23935416.791destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de março de 2025. militares/civisestado de goias202512025-03-27março3202529020010005220252902polícia militar01.409.580/0001-38 2868.241ref nf 25071626 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1398.hermes benedito da silva2025112025-03-31março3202532010110051620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.964.361-** 426.688valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 073/2021 35ª medição – contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 05. processo 2024000360089639 nf 1126 irrfrta engenheiros consultores ltda202592025-03-05março3202443800090004720244380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 9492.641pagamento nf 24864452 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1073kennedy alvino teodoro martins2025112025-03-07março3202532010110043620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.396.871-** 91717.112nf 4622 emissão 005/03/2025 refere-se pagamento da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom e encarregado no período de fevereiro/2025......devidament e atestada pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025112025-03-07março3202512610110003720251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 117.421pagamento complementar do fgts, referente a folha de fevereiro 2025.caixa economica federal - cef202512025-03-17março3202526010010005320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.360.305/0001-04 264.834. 202500010009398- ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2 021 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato nº 08/09/2024 a 07/09/2025. . fornecimento de peças - máquinas . pdf 2024285002459. daof 222. rd. 4/2024 (sei 58546234). . pagamento conforme despacho 187 (71732974). . nota fiscal nº 289/fev/25 . obs. retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694 (62339888). . valor retido: r$ 113,50 . valor líquido pago: r$ 264,83 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-21março3202528500100013620252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 32110.001processo sei nº 202500010001445 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 050 /2024. pregão nº. 010/2024. processo nº 202400005004232 / 104043 . vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025; documento de oficialização de demanda - dod (sei 69127189); autorização governamental (sei 70509950). o. f. nº 17/2025 (70512125). . programa federal: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025 . pdf: 2025285000713. daof: 965/2850. autorização 70509950 . nota: 624457 emissão: 11/03/2025 valor: r$ 32.110,00 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251132025-03-21março3202528501130000920252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 62488.061. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 001/2023-secult . pdf 2023255000037 . contrato nº 21/2023, celebrado entre esta secretaria e a empresa marsou engenharia ltda, cujo objeto é a obra de reforma simplificada e pintura de fachadas externas para a conservação do edifícios palácio das esmeraldas, vigência de 15/09/2023 à 07/05/2025. . - empenho saldo do contrato 2025. . liquido . nf: 3739 . link sei (71595819) . i.mmarsou engenharia ltda202592025-03-17março3202525500090000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 1281.704destina-se ao pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 3173, competência janeiro de 2025. valor total r$ 27.259,26 inss r$ 1.281,70 issqn r$ 1.362,96 irrf r$ 1.308,44 liquido r$ 23.306,16samma servicos ltda202572025-03-17março3202529040070000620252904polícia civil21.419.761/0001-52 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026. refere-se ao mês de março/2025.liliany nunes de souza2025152025-03-21março3202531610150094120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.151.631-** 115.204pdf 2024290100086 boleto/fatura/recibo 5810-02/25-ir hcmbrfibra telecomunicacoes ltda2025122025-03-25março3202529010120000720252901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 42.9313iss nf° 3201 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente ao planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 10un locação de mesa de pvc, 3un fornecimento de café - garrafa de 1l, 30un fornecimento de coffee break, 20un locação de cadeiras de pvc, evento: capacitação, cidade: goiânia, data: 13.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001845.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-25março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 3410.001valor que se pagareferente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.anamei silva reis2025152025-03-21março3202531610150141320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.572-** 1527.941pagamento de iss de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. referente a fevereiro/25 conforme planilhas sei: 71654840 e 71654860g9 facilities ltda202582025-03-13março3202540620080012420254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 89.903nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de uruaçu - go.wps telecom e informatica ltda202572025-03-20março3202540910070008020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 6.585202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: faturas 018087202 ref 02/2025 r$ 3,36 e 018123039 ref 03/2025 r$ 3,22. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.oi s a - em recuperacao judicial2025152025-03-31março3202529610150016820252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 6.0417pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10006537160, do grupo b, localizada na fazenda araguaia, nº 0, outros próximo ao rio araguaia, zona rural, são miguel do araguaia / go, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 135756787 e pdf nº 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 6,04. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 46.504nota de empenho para a contratação de empresa de prestação de serviço de auditoria externa, contabil, fiscal, trabalhista e previdenciaria dos exercícios 2024 e 2025 para a goiás telecom.dca auditores independentes s s202572025-03-13março3202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 4500.0066despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13.411retenção de ir sob as fatura final 00211502202500equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-31março3202529020070000820252902polícia militar01.543.032/0001-04 920.001pagamento referente à pdf nº 2025186300001 parcela 17/03/25 no valor de 4.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de energia - dentro do estado total selecionado: r$ 4.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-03-31março3202518630280000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 7995.335pagamento do imposto de renda das notas fiscais 5623, 5624 e 5625. contrato n.º 54/2021-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. pdf 2024436100665. ref fevereiro/25. processo sei 202500036003945.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-03-31março3202543610060007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 4500.006ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 102118.7966pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela de fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202324010 1388 - processo 202300006064894 .. nf ..... referência ... municipio ............ valor total *** liquido 32435 - fevereiro/2025 - jataí/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 2.097,60 32436 - fevereiro/2025 - jussara/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32391 - fevereiro/2025 - campos belos/go ..... - r$ 2.300,00 - r$ 2.132,10 32392 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32393 - fevereiro/2025 - minaçu/go ........... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32394 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32395 - fevereiro/2025 - posse/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 2.120,60 32396 - fevereiro/2025 - anapolis/go ......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.120,60 32397 - fevereiro/2025 - santa helena/go ..... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32398 - fevereiro/2025 - uruaçu/go ........... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32399 - fevereiro/2025 - rio verde/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32400 - fevereiro/2025 - mineiros/go ......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.120,60 32401 - fevereiro/2025 - ap. de goiânia/go ... - r$ 2.300,00 - r$ 2.120,60 32402 - fevereiro/2025 - iporá/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32403 - fevereiro/2025 - itapaci/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32404 - fevereiro/2025 - goiatuba/go ......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32405 - fevereiro/2025 - itaberai/go ......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.118,10 32406 - fevereiro/2025 - ceres/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32407 - fevereiro/2025 - novo gama/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32408 - fevereiro/2025 - morrinhos/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32409 - fevereiro/2025 - itumbiara/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 2.120,60 32410 - fevereiro/2025 - palmeiras de goiás/go - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32411 - fevereiro/2025 - itapuranga/go ....... - r$ 2.300,00 - r$ 2.120,60 32412 - fevereiro/2025 - pires do rio/go ..... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32413 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32414 - fevereiro/2025 - inhumas/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.143,60 32415 - fevereiro/2025 - trindade/go ......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32416 - fevereiro/2025 - são miguel do araguaia - r$ 2.300,00 - r$ 2.068,99 32417 - fevereiro/2025 - quirinopólis/go ..... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32418 - fevereiro/2025 - piracanjuba/go ...... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32419 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32420 - fevereiro/2025 - goiás/go ........... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32421 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32422 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32423 - fevereiro/2025 - porangatu/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32424 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32425 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32426 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32427 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32428 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32429 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32430 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32431 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32432 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 2.074,60 32433 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-12março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 1880.1168recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf ..... referência ... municipio ............ valor total *** issqn 32435 - fevereiro/2025 - jataí/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 92,00 32391 - fevereiro/2025 - campos belos/go ..... - r$ 2.300,00 - r$ 57,50 32396 - fevereiro/2025 - anapolis/go ......... - r$ 2.300,00 - r$ 69,00 32397 - fevereiro/2025 - santa helena/go ..... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32399 - fevereiro/2025 - rio verde/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 69,00 32400 - fevereiro/2025 - mineiros/go ......... - r$ 2.300,00 - r$ 69,00 32401 - fevereiro/2025 - ap. de goiânia/go ... - r$ 2.300,00 - r$ 69,00 32402 - fevereiro/2025 - iporá/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32403 - fevereiro/2025 - itapaci/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32408 - fevereiro/2025 - morrinhos/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32409 - fevereiro/2025 - itumbiara/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32410 - fevereiro/2025 - palmeiras de goiás/go - r$ 2.300,00 - r$ 69,00 32411 - fevereiro/2025 - itapuranga/go ....... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32412 - fevereiro/2025 - pires do rio/go ..... - r$ 2.300,00 - r$ 69,00 32414 - fevereiro/2025 - inhumas/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 46,00 32415 - fevereiro/2025 - trindade/go ......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32416 - fevereiro/2025 - são miguel do araguaia - r$ 2.300,00 - r$ 120,61 32417 - fevereiro/2025 - quirinopólis/go ..... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32420 - fevereiro/2025 - goiás/go ........... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32437 - fevereiro/2025 - goianésia/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32438 - fevereiro/2025 - rubiataba/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-12março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 14995.621aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 214. nf 25034258.cleonice pereira de alvarenga2025112025-03-17março3202532010110034220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.551.431-** 0.0014. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do liquido da nf 133. sei 71564352. embauba filmes ltda.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 15.531pagamento líquido referente a nota fiscal 2387692 - liq 01/25 - arla.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-03-17março3202532620200000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 331.484pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 parcela 28/02/25 no valor de 331,48. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, mês de fevereiro de 2025, nf. nº 2402443. (gerência de fiscalização de transporte). total selecionado: r$ 331,48. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-31março3202518630080005220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 938.164pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg, ata de registro de preços nº 02/2024 57503199, como partícipe. aquisição de pontos de acesso wireless (access points) para solução de wi-fi corporativo do governo do estado de goiás, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses. anutenção do órgão -despesas essenciais -rfnf-49-rap/24-irrf atesto71391914;71702746;71824248 e aut.sgi71662115nova comercio de tecnologias de informatica ltda202522025-03-18março3202442010020001420244201gabinete do secretário de estado da retomada05.847.161/0002-10 0.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.pedro henrique correa guimaraes2025152025-03-22março3202531610150130720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.941-** 6179.541". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - fgts . matheus"caixa economica federal20251262025-03-18março3202524011260003120252401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 29.572op, trata-se da confecção de crachá com cordões personalizados para a adequada identificação dos funcionários públicos, estagiários e funcionários terceirizados da fapeg, resguardando o princípio da transparência e o cumprimento dos procedimentos de segurança da administração pública. observação: empenho referente ao periodo de janeiro a agosto/2025. * pagamento de imposto de renda das notas fiscais nºs 2344 e 2345 - mês de fevereiro/2025afa industria comercio e servicos ltda202562025-03-18março3202531610060006020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.935.788/0001-96 708.041pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 09/2022 - pge de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, pelo período de 12 (doze) meses. ref. a serviços. número da pdf : 2024145100014 iss s/ nf 131 ref. dez/2024.plana projetos e servicos ltda202552025-03-18março3202414510050006620241451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 9029.0514ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nf - 3270. valor líquido. referência 02/2025.office seguranca ltda epp202562025-03-18março3202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 23460.613pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000500262 e 3000500263, referente ao mês de fevereiro/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100090. jjsaneamento de goias s a202572025-03-27março3202518010070017220251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 2211.041pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 28/02/25 no valor de 2.211,04. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. nf. nº 2796, referente ao mês de fevereiro de 2025. processo sei: 202100029004678. total selecionado: r$ 2.211,04.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-03-20março3202518630080006220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 48.77151º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura 02.2025-cca-irrf-atesto71895532 e aut. sgi71898620saneamento de goias s a202512025-03-20março3202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 7200.0014. pagamento de diárias aos servidroes civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 62/25 daiany de oliveira santos valor 1.800,00 solicitação nº 63/25 patrícia soares de oliveira valor 1.800,00 solicitação nº 66/25 eduardo de mesquita lima valor 1.800,00 solicitação nº 72/25 belenice de castro e silva valor 1.800,00 total......................................................7.200,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-03-20março3202517010140004620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 54.614pagamento de retenção de irrf de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer no período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal 163 emitida em 11/03/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-03-24março3202512610110004620251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 150.001. pdf:2025170100024 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de porangatu, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - serviços gráficos. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004023695 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-25março3202517010140016520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5668.101valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2025-fgtscaixa economica federal - cef202512025-03-19março3202540620010007720254062universidade estadual de goiás - ueg00.360.305/0001-04 0.001formalidade: fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-17março3202519010060006220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 6232.831pagamento nf 24948457 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1195.francisco joaquim de oliveira2025112025-03-17março3202532010110073120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.567.211-** 446.211- pdf 2020170100249 . pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/2025.......r$ 446,21- fatura.........435296 . dvs .empresa brasileira de correios e telegrafos2025142025-03-10março3202517010140031120251701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 17497.001pagamento pela aquisição de câmera fotográfica digital, resolução 4k, com acessórios e periféricos, lente 28-70 mm para atender a unidade universitária de goiânia - laranjeiras. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9, emitida em 05.02.2025 - sei 70367152 e atestado nº 11/2025 - sei 71143221.57.871.175 christian dantas silva2025462025-03-19março3202440620460001020244062universidade estadual de goiás - ueg57.871.175/0001-91 115.001# pagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti. # - diárias para cobrir despesas do colaboradora eventual mayara christina de carvalho em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 1 e 1/2 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); - pdf 2025310100059.mayara christina de carvalho202562025-03-27março3202531010060004020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.510.731-** 261300.003# concessão de bolsas referente ao mês de março/2025, conforme estiputado na portaria nº 103/2025-secti (72091128) aos beneficiáros discriminados nos anexos sei 72101809 e 72063342. - bolsa a: 94 x r$1.200,00 = r$ 112.800,00. - bolsa b: 79 x r$900,00 = r$ 71.100,00. - bolsa c: 24 x r$800,00 = r$ 19.200,00. - bolsa d: 97 x r$600,00 = r$ 58.200,00. - total..: 294 = r$ 261.300,00 # programa bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão. . - proposta financiamento protege (66787730); - parecer 113 gps 90/2024 (67578193); - resolução 06/2024 (67671958); - ata da reunião (67690393&#8203;&#8203;); - pdf 2024310100188 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202582025-03-27março3202531010080000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 82169.952valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição final com reajuste do contrato nº 49/2022 - goinfra - referente prestação dos serviços de supervisão das obras de terraplanagem e pavimentação da rodovia estadual go-180, trecho: ent . br-364/go467, neste estado - relativo ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, pdf 2025436100242, processo de pagamento sei nº 202200036006802, nf 46 pi/pr.cava engenharia de infraestrutura ltda2025502025-03-07março3202543610500002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 7198.124pagamento de issqn da nf 26, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025182025-03-07março3202526010180000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1.642relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 5941, de 11/02/2025, mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 1,64, sendo o valor total da nota de r$ 46,88. . processo 202200013001451. pdf 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202562025-03-07março3202511010060001320251101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 90.001nota de empenho para contratação de link para atendimento do contrato da emater na cidade de goianesia -go.a l a informatica ltda202572025-03-05março3202540910070002920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.407.396/0001-96 3026.994processo: 2022000100145918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vou c hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/202 2. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd intermunicipal) . pdf: 2024285000736. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . . faturas…valor r$ 145914 – r$ 203,30 145918 – r$ 395,50 145919 – r$ 108,37 145921 – r$ 750,54 145922 – r$ 208,10 145923 – r$ 570,18 145927 – r$ 791,00 . total..r$ 3.026,99 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-03-26março3202528500860000220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 5000.002uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020001779universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080009620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 883.461pagamento parcial do valor líquido referente o mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia - go. ipoportal participacoes e empreendimentos ltda202572025-03-20março3202518010070017720251801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 1036.001valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, realizado mediante dispensa de licitação firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2024 a 19/04/2025), da locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 0085/3261/2025. solicitação 9008681 e pdf 2024326100045. pagamento referente ao aluguel de nerópolis da agrodefesa, referente ao período: 01 a 28/02/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, no valor de.................r$ 1.036,00.lorrany geraldina de andrade202592025-03-10março3202532610090000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.006.641-** 193.624processo 202300010003314 - crs . prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025. . manutenção. . pdf:2024285003115. daof:198/2850.rd 9 (61590274). . ref.:ir . nota fiscal....emissão..........valor 231/ir.........05/03/2025.......193,62 .ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me2025172025-03-18março3202528500170000920252850fundo estadual de saúde - fes26.817.275/0001-06 61670.701pdf 2024290100043 2501018018328-01/25 22.814,33 2501018018042-01/25 6.561,38 2501018019327-01/25 1.380,50 2501018013105-01/25 66,55 2502018060057-02/25 22.801,05 2502018059771-02/25 6.598,62 2502018061035-02/25 1.381,72 2502018055117-02/25 66,55 cjmoi s a - em recuperacao judicial202572025-03-18março3202529010070008120252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 407.995pis/cofins/csll da nota fiscal nº 4712 - referente aos serviços de porteiro prestados no período de 07 a 31 de dezembro de 2024. contrato nº 153/2024 (69629744), com vigência até dia 06/12/2025. conforme despacho nº 162/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025242025-03-18março3202443620240007420244362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 171108.601pagamento de cont. prev. rpps 14,25% da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. cont. prev. rpps..........................................r$ 171.108,60 acofundo financeiro do rpps202542025-03-27março3202518620040006320251862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 102000.0088"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4300 (71581101) - são miguel do araguaia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1742919.001processo 202400010085668 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2025, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional de 66 (sessenta e seis) municípios, conforme resoluções cib nºs: 064/2024 (67692536) e 267/2022 (67692628), os termos de adesões, as declarações de composição de equipe, os relatórios anuais de gestão, as portarias do ministério da saúde que homologa os termos de compromisso de gestão/tcg e oficio (69079171). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000310. daof: 00571/2850/2025. rd nº11/2025-ses/spais(69561569). . pagamento esp/janeiro/2025.................r$1.742.919,00 . obs: pagamento conforme planilha (70507610) e despacho nº 34/2025/ses/gerpop (70502901), sem o municipio de hidrolandia.fundo estadual de saude - fes2025442025-03-05março3202528500440000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2593.662. proc 201900010008297-efc . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025, . ir - administrativo . pdf:2025285000675. daof:948. rd 2 (71032184). . referência: 470220250/fev/25/ir................r$ 2.593,66 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-03-25março3202528500100032020252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 38952.362pdf 2024295000177 82 - liq 2 cjmgesner comercial ltda2025272025-03-25março3202429500270001720242950fundo estadual de segurança pública - funesp55.216.226/0001-16 4785.002# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.660 de r$ 4.500,00 e da nfs-e 1597 de r$ 285,00 (ambas sei 71940630) # prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182 vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182ltba comercio e servicos ltda2025482025-03-21março3202531010480000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 194.9023pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor liquido. . nf...............ref............valor 15795............02/25.........194,90 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 308.774prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 conforme nota fiscal nº 6039 referente ao mês de fevereiro/2025 empenho relacionado ao exercício 2025popmed medicina e saude - eireli202572025-03-24março3202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 99.901nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de anicuns.line internet ltda202572025-03-24março3202540910070007020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom47.698.427/0001-79 8000.002pagamento destinado a concessão bolsas pela coordenação do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no período de janeiro a julho de 2025. -bolsa coordenador geral de pesquisa, extensão, inovação e produção audiovisual. -valor: r$ 8.000,00 -quantidade: 01 - atestado 14 (71267825) - despacho 126 (71341097)universidade estadual de goias - ueg2025432025-03-06março3202540620430000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 131439.771destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 131.439,77estado de goias202512025-03-26março3202512610010009520251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 2155.802despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/ 2025. (declaração: 335) - jetons.dorcilo rabelo202562025-03-26março3202540930060001820254093metrobus transporte coletivo s/a***.955.071-** 114.901fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundacao tiradentes202512025-03-26março3202540010010014020254001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 29719.7812pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco de brasilia s/a 70, c.c.:11459-0, ag.: 212 cnpj:10.203.387/0001-37 distrito federal....................29.719,78fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 69.2939pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:12968-2, ag.: 3620-x cnpj: 00.242.956/0001-08 sitio d abadia....................69,29fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10093.297processo sei 202500010001306 - lna . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, visando a dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017239, pregão nº. 120/2023, arp nº. 089/2023. . pdf 2025285000091. daof 237/2025. rd 01/2025 (sei 69541950). . nota fiscal 484069/líquido (sei 72273311) . total a pagar:...r$10.093,29 .drogafonte ltda20251122025-03-26março3202528501120000420252850fundo estadual de saúde - fes08.778.201/0001-26 11931.5817. proc 202500010007163 e 202500010011695-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..................valor n.f.150......................6.181,42 n.f.151......................5.750,16 . valor total a pagar.......r$ 11.931,58 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-26março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1200.001pdf: 2025160100033 - processo: 202500015000156 pagamento referente a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de fevereiro. (material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis) conforme dados á saber: pagamento efetuado à acriluxo indústria e comércio de produtos acrílicos ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis., através do cheque nº 900380, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.008.945, série 001, folha 1/1, de 27/02/2025, processo nº 03/2025 valor: r$ 1.200,00secretaria de estado da casa militar202572025-03-20março3202516010070016220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 384477.441pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-03-26março3202543010010005620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1138.502despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 357)(pdf: 2024409300385).maria rosario caparelli cimino2025112025-03-26março3202540930110031820254093metrobus transporte coletivo s/a***.374.611-** 86.302nf 5227, referente a serviço de telefonia no mês de fevereiro de 2025 - ir.3corp servicos de tecnologia ltda202562025-03-17março3202513010060003120251301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 1720.902. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de fevereiro/25, conforme apresentação da nota fiscal n° 32135 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-03-25março3202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 67624.481despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/2025, confor me: informação da coordenação de contabilidade da metrobus. ----->> valor r$ 67.624,48 ----->>> a pagar em: 17/03/2025.ministerio da fazenda202512025-03-17março3202540930010008220254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de março/2025.aline cristine magalhaes costa2025152025-03-22março3202531610150128320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.059.591-** 30165.345contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf116-liquido-sede 01.2025-atesto71322874 e aut. sgi71651599vencedora administradora de serviços202512025-03-17março3202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 13108.971valor para pagamento com despesas para o ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, em atendimento ao ofício nº 005/2025-atfp de 27/02/2025 e nos termos do decreto administrativo nº 14.471, de 29 de outubro de 2024, publicado no diário da assembleia, que renova a cessão do servidor efetivo da alego cleiber vitor de souza, no período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2025, à disposição da agrodefesa sem ônus para o órgão de origem relativo ao mês de fevereiro 2025, e demais instruções nos autos 202400063000263. declaração (daof) 00172/3261/2025, no valor de...................r$ 13.108,97.assembleia legislativa do estado de goias202522025-03-10março3202532610020001020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.474.419/0001-00 7340.131. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . verba ind.30% lei.22259 03/25 .secretaria de estado de cultura202552025-03-26março3202525010050001020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 145642.631destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750 18867930000102 conta de crédito rpps empregado 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901114 r$ 145.642,63 6000007748fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202512610010011220251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 2670.333valor para pagamento de despesas por meio de contrato nº 011/2024, realizado por dispensa eletrônica nº 009/2024, processo sei 202400005031976 e contratação 108931 sislog, homologado para gms goiás mercantil soluções ltda, para o período de 12 meses (vigência 01/10/2024 a 01/10/2025), conforme proposta apresentada pela empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (serviços) sob demanda, em 139 aparelhos de ar condicionado com o fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva para agrodefesa, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00073/3261/2025. pdf 2024326100275. pagamento dos (serviços), referente a nota fiscal nº 168, do dia: 25/03/2025, conforme despacho nº 110/2025-geals - 27/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 27/03/2025, no valor de:.................r$ 2.670,33.gms goias mercantil soluçoes ltda2025112025-03-28março3202532610110003520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa31.537.116/0001-98 155.6816pdf 2024290100198 10931770 03/25 liq cjmimprensa nacional202572025-03-28março3202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 414.802despesa com o contrato nº 76/2024(vigência: até 05/11/2025), no valor de r$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para manuten ção predial da sede administrativa e operacional da metrobus. (processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656) (pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda) (pdf nº 2024409300915)(declaração: 143). - nota: 533 14/03/2025 14/03/2025 414,80 414,80dantas distribuicao e servicos ltda202592025-03-18março3202540930090001320254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 5368.391nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.atamiris michele moreira luz202512025-03-27março3202540910010011720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.343.691-** 3245.801nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.hewellyn vitoria mourao souza202512025-03-27março3202540910010012720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.418.601-** 113372.131pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - fevereiro/2025.estado de goias202512025-03-18março3202513010010005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 246144.821processo 202200010040792 - mmrm . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso média e alta complexidade - mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. . pdf: 2024285004106. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083 . programas federais:mac ioal - portaria 3053/2024 . referencia...........................valor ioal/mac/jan/25...............r$246.144,82instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025532025-03-28março3202528500530000120252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 183200.001pdf 2024295000288 boleto/fatura/recibo 1010-03/25-liq3 83.600,00 1010-03/25-liq4 99.600,00 cjmnova mix ltda2025272025-03-19março3202429500270001820242950fundo estadual de segurança pública - funesp49.949.246/0001-01 428.125processo: 202500010089519 - ebd . prestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. . pdf 2025285000002. daof 459/2850/2025. rd 1/2024 - ses/clicit (68205449). . fatura.............valor r$ 10939145.......233,52 10942486.......194,60 . total a pagar: 428,12 .imprensa nacional2025102025-03-28março3202528500100035520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 147277.1213fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . março 2025, conforme: - despacho nº 306/2025/seduc/gaesc-16087 (71796135) . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . portaria: 1504 (71794665) // sequencial: 1330 . daof: 267 (69973556) . allsecretaria de estado da educacao2025302025-03-18março3202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9609.113pagamento pela contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligaçõ es locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e tre inamento, referente ao mês de março/2025. nota fiscal de serviço de comunica ção nº 277, emitida em 17.03.2025 - sei 71982425 e atestado nº 45/2025 - sei 720230573corp servicos de tecnologia ltda202582025-03-27março3202540620080012620254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 2609.154202300025130755 - refere-se ao pagamento do ressarcimento fevereiro de 2025 da servidor cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefeitura de s anta helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente. *** depositar na caixa econômica federal ag:1254 op: 006 c/c: 71.243-8.cnpj: 48.197.395/0001-90.***departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 30978.171pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat. adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010005920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 12359.583despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . liquido nfe. 2402432 - r$ 12.359,58trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202530010060004320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a março de 2025.luiz felipe diniz aniceto e silva2025152025-03-21março3202531610150171620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.214.951-** 0.012valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.47-8 vinculada a conta 576.996.462-2-vera cruz - gest. condominial, no dia 12/02/2025. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202582025-03-25março3202543620080000920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 60000.001pdf 2025160100040 processo 202500015000464 - daof 2025.1601.122 refere-se a adiantamento de numerário ao policial militar major qopm 32.773 johnathan antonelli salgado - cpf 992.021.581-34, da gerência de operações de inteligência da superintendência de segurança da secretaria de estado da casa militar para cobrir despesas de caráter secreto e reservado (60 dias). o crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: johnathan antonelli salgado - cpf 992.021.581-34 - banco caixa econômica federal: 104 - agência: 2444 - operação: 006 - conta nº: 71052-0 - valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais).johnathan antonelli salgado202572025-03-19março3202516010070018820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.021.581-** 5176.4230pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:11432-4, ag.: 606-8 cnpj:06.134.339/0001-67 posse.....................5.176,42fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.rhuan rherisson santos borborema2025152025-03-21março3202531610150162820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.423.111-** 259.563pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 10543, 10546, 10547 e 10563 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070000920251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 3324.421. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica referente janeiro/2025. . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71194729) resid.medica................r$ 3.324,42associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-03-13março3202528500660004020252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 24000.004pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recupe ração, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024 em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este progra ma visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. pdf 2025240100119 processo nº 202400006085291. .. ** modalidade de ensino: 361 ensino fundamental - arquivo nº 15830 - valor r$ 24.000,00 .secretaria de estado da educacao2025432025-03-20março3202524010430001320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23352.911o pagamento destina-se a cobrir despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. nota fiscal 2797, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-03-20março3202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 356443.271valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. dif exercicio anterior..............356.443,27goias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518810040002720251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 4666.561. - pagamento dos inativos cartorários desta secretaria, referente ao mês de 03/2025 ..- descontos - dec. judicial - ...flaminio franco de castro - cpf 2 27.808.071-72 / takenaka s/a industria ecomercio, cpf/cnpj: 60.633.559/0001- 80 - processo sei 202400005040794. .- obs: o valor desta o.p. deverá ser dep ositado em conta judicial em nome de takenaka s/a industria e comercio em cum primento ao mandado judicial exarado do processo-0011912-25.1994.8.09.0051, em desfavor de flaminio franco de castro - 5º deposito....smmsecretaria de estado da economia202512025-03-27março3202517040010003520251704encargos especiais01.409.655/0001-80 836670.561pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202522025-03-27março3202515010020000520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 34288.318inss da nota fiscal nº 117 - referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2a (parcela 02 ) dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go, correspondente ao período de 19/11/2024 a 10/01/2025, conforme contrato nº 57/2024 (69979020), vigência 09/04/2026 e relatório nº 90/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000673.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-18março3202443620230000920244362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 740.162contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do irrf boleto nº 7552078, ref. 02/2025.redemob consorcio202552025-03-18março3202529040050000520252904polícia civil10.636.142/0001-01 69975.284inss da nota fiscal nº 36 - referente a medição da 2ª etapa, parcela 2 e 3ª etapa, subetapa 3a, parcela 1 e subetapa 3b, parcela 1, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 06/02/2025, conforme contrato nº 95/2022 (70660193). ateste da nota fiscal nº 36 (70660290) e relatório nº 124/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001104.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025192025-03-18março3202231940190005820223194agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 912.795fornecimento de links de internet fibra óptica. nf 32 - 02/25 i.r.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025452025-03-27março3202532620450000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 8526.541contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 10.310,64 bruto r$ 1.784,10 irrf r$ 8.526,54 líquidop m amorim202572025-03-27março3202529040070006920252904polícia civil36.142.952/0001-97 33621.422valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. ipasgo saude .................33.621,42servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025162025-03-27março3202518800160003420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 14997.201aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1706.maria oliveira sousa2025112025-03-07março3202532010110054120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.536.832-** 482080.782pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 25080(liq)..........01/25......482.080,78 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-03-11março3202529060190001620252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 15822.571. pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050018020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.001pdf 2024295200060 boleto/fatura/recibo 215256272-01/25-liq cjmcs brasil frotas s a202532025-03-13março3202429520030007420242952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 1000.0019despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3659.121. modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável . pdf 2025250100029 . destina-se ao pagamento de auxilio funeral em virtude do falecimento da servidora inativa, ana inácia da paixão, solicitado pelo irmão, o sr.adalberto batista da paixão, cpf 085.331.801-87, conforme documentos no anexo sei-71166459. . pagamento do auxilio funeral: servidora inativa, ana inácia da paixão. sei 71166459adalberto batista da paixao202552025-03-17março3202525010050000820252501gabinete do secretário de estado de cultura***.331.801-** 392.223proc. 202000010010331 - ejsa . 5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. . vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel . pdf 2024285003084. daof 535. rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946) . pagamento conforme anexo recibo e duof de aluguel janeiro 2025 (71737964) . aluguel/jan/25/ir. . total ir a pagar: r$ 392,22 . .gleucione alves teixeira2025102025-03-18março3202528500100019720252850fundo estadual de saúde - fes***.746.461-** 4085.052refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - fgts - fevereiro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-03-20março3202512010010000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 0.001pagamento ref. à pdf nº 2024176100044 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 5, referente ao mês de fevereiro de 2025.como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 209,67. total selecionado:................................................r$ 209,67. processo sei: nº202200029006846. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202592025-03-27março3202518630090000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 462.882nota de empenho ref. cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a.agencia brasil central202572025-03-24março3202540910070002620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.520.902/0001-47 3462.021201700010004227-mas . locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. . aluguel/janeiro/25..............3.462,02funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia2025102025-03-07março3202528500100020020252850fundo estadual de saúde - fes04.756.332/0001-51 8230.051pagamento da nota fiscal nº 25026617 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1966rodrigo pacheco rinaldi2025112025-03-25março3202532010110017820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.400.851-** 42205.335pagamento do líquido da nf 7916 emitida em 25/03/2025, relativo a prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 15/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gcsb.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025232025-03-28março3202540010230004720254001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 0.005pagamento franquia (sei 72273642) - conserto sinistro veículo placa onl-5076 da marca/modelo micro marcopolo volare dw9 on, conforme atestado nº 185/2025 - sei 72274842. solipa - sei 72322927.universidade estadual de goias - ueg202582025-03-27março3202540620080005120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34.081dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, referente a aquisição de equipamentos de proteção individual - epi's, para atender medidas de prevenção e seguran ça para realização de atividades de trabalho envolvendo elevado riso em al tura e com energia elétrica na secretaria de estado da educação. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar (etp), termo de referência, documento de oficialização de demanda - dod, orçamento estimado, indicação orçamentária, termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 109/2024 .. nf 7.130 - r$ 2.840,05 irrf: r$ 34,08 emissão: 25.02.2025 ateste: 06.03.2025 . pdf 2024240102297 - processo 202400006032684 . sandra reginaeuro mais industria, comercio e consultoria ltda2025112025-03-12março3202424010110025420242401gabinete do secretário de estado da educação44.998.858/0001-62 35256.907valor destinado a cobrir despesas do líquido da 33ª medição, do contrato nº 74/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 06, relativo ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, pdf 2024438000024, processo sei nº 202400036005669, nf-1111.rta engenheiros consultores ltda202592025-03-05março3202443800090004520244380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 10617.621pagamento nota fiscal n°25012354 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 731antonio tadeu vieira2025112025-03-25março3202532010110050820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.974.941-** 24.842o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf do contrato nº 006/2024 na adesão a ata 09/2023 para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para a elaboração de pgr, ltcat, lip, aet, pmso e medições ambientais em favor da junta comercial do estado de goiás, de acordo com especificações, métricas e padrões estabelecidos em ata, para o período de 2025. conforme a nf 6077 emitida em 14/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200065. processo: 202400024000425.popmed medicina e saude - eireli202572025-03-28março3202533620070005420253362junta comercial do estado de goiás - juceg30.862.228/0001-51 25214.861pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010009920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 175.574nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.conexao telematica ltda202572025-03-13março3202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 12021870.861. repasse de recursos financeiros referentes ao pagamento de ação judicial, conforme ofício nº 124/2025 (70573003), da vila são cottolengo e despacho nº 75/2025 - ses/gcr, (71080817). . pdf 2025285000793. daof 1108/2025. rd 62/2025 (sei 71376149). . obs.: não tem portaria (demanda judicial), conforme anexo ii (sei 71587265). .vila sao jose bento cottolengo2025522025-03-13março3202528500520003120252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 1288.661pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000500262, 3000500263 e 3000500264 referente ao mês de fevereiro/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100090. jjsaneamento de goias s a202572025-03-27março3202518010070017220251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 24000.0083"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4369 (71633691) - extensões - uruaçu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.lukas adriel francisco alves2025152025-03-21março3202531610150150420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.571-** 14987.701pagamento da nota fiscal nº 24986902 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2482.nelson regis magno2025112025-03-17março3202532010110064620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.513.751-** 37357.755refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26292 r$ 7071 (programa na marca do penalty nf 1043 r$ 6000) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26241 r$ 942,8 (rádio 91 fm nf 931 r$ 800) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26247 r$ 3771,2 (rádio 91 fm nf 932 r$ 3200) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26446 r$ 14142 (tv sucesso band goias nf 259 r$ 12000) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26369 r$ 2357 (rádio transaraguaia nf 2056 r$ 2000) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26346 r$ 5302,55 (mm muniz vila verde acao video ltda nf 3215 r$ 5500) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26366 r$ 3771,2 (rádio verde vale fm 103.7 nf 17481 r$ 3200)logos propaganda ltda2025352025-03-06março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1170868.8217pagamento de rpv (decisão judicial) a inativos do rpps. regularizaçao do processo 202511129000570 favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c/: 0600071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. valor líquido .............. r$ 1.170.868,82 pcafundo financeiro do rpps2025202025-03-25março3202518800200000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 17167.741valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - verba inden 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-03-27março3202543610050001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 28.856pagamento de retenção de issqn da prestação de serviço telefônico fixo comuta do (stfc), visando atender as necessidades da abc, do per. de 26/01 a 25/02/ 2025, conforme fatura 2503.018115334 emitida em 01/03/2025 - devidamente ate stadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-03-26março3202512610110002420251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 108600.001grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010011720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 118.171valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. prevcom patronal.plano goias seguro202512025-03-26março3202531610010004820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 2045.3750pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo nº 5284549.49.2024.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501522503199policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 16976.821valor destinado ao pagamento da 3ª medição do contrato 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. processo sei nº 202500036001776.tjw consultoria projetos e servicos ltda202582025-03-10março3202543800080001920254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 570.0216ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nf - 3270 issqn. referência 02/2025.office seguranca ltda epp202562025-03-18março3202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 18391.191". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao20251412025-03-26março3202524011410002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 184.352despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contato n° 04/2024, a partir de 22/01/2025, no valor de r$ 16.501,95 ,referente a aquisição de lixa, fita autocrep e pano lavado e outros, utilizados no setor de pintura, itens nº 01, 06, 09, 11 e 12 com projeção de consumo para 12 (doze) meses(processo nº. 202300053000618) (pregão eletrônico nº. 86/ 2023) (fornecimento: vic distribuidora e serviços ltda) (pdf nº 2024409300578)(declaração nº 155). - nota: 447 27/02/2025 27/02/2025 184,35 184,35vic distribuidora e servicos ltda202592025-03-10março3202540930090001920254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 4857.041proc. 202000010010331 - ejsa . 5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. . vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel . pdf 2024285003084. daof 535. rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946) . pagamento conforme anexo recibo e duof de aluguel janeiro 2025 (71737964) . aluguel/jan/25. . total líquido a pagar: 4.857,04 .gleucione alves teixeira2025102025-03-17março3202528500100019720252850fundo estadual de saúde - fes***.746.461-** 7340.131destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 7.340,13agencia brasil central202552025-03-26março3202512610050001420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 42438.001processo: 202200010040792 - mmrm . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. . pdf: 2024285004106. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . referencia...............................valor ioal/teso.mac/jan/25...............r$42.438,00instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-03-28março3202528500510000420252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.renata rodrigues gomes2025152025-03-21março3202531610150140020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.511-** 12384.311202500025029924 - pagamento referente a folha salarial dos servidores do det ran do mês de fevereiro de 2025 - inss empregadordepartamento estadual de transito202562025-03-19março3202529610060006320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 9233616.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificações . tiagosecretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530007920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 284.0071refere-se ao pagamento do iss: 202300025013311 nf 32369 r$ 156 202300025013311 nf 32532 r$ 128 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000120232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 4380.482fornecimento de água e tratamento do esgoto referente ao mês fevereiro/2025- processo nº 202100055000340.saneamento de goias s a202552025-03-25março3202531900050003320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.616.929/0001-02 1711.701nf 5227, referente a serviço de telefonia no mês de fevereiro de 2025 - líquido.3corp servicos de tecnologia ltda202562025-03-17março3202513010060003120251301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 0.001pdf 2025290600023 processo 202516448010557 daof 100/2906 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 3ª coordenação regional prisional, exercício 2025. tal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 3ª coordenação regional prisional. natureza de despesa 3.3.90.30.33 aquisição do materiais listados serão necessários para executar uma reforma/manutenção em diversos pontos da unidade prisional regional de águas lindas ii, de modo a reparar infiltrações e desgaste. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-03-24março3202529060070007720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 185.262contrato prestação de serviços correios pagamento referente faturas: 433951 - fevereiro/2025empresa brasileira de correios e telegrafos202572025-03-17março3202532620070000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater34.028.316/0013-47 61.821valor para pagamento do iss da 28ª medição do contrato nº 012/2021-goinfra - referente à realização de serviços técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado, em diversas áreas do estado de goiás, para subsidiar a elaboração de projetos de obras civis sob responsabilidade da goinfra - relativo ao período de 01/01/2025a 31/01/2025, pdf nº 2024436101349, processo de pagamento sei nº 202100036008156, nf nº 123 iss.goias central engenharia e topografia distribuicao e comercio eirelli -epp2025162025-03-17março3202543610160001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.210.015/0001-17 2014.812contratação de empresa fornecedora de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis em atendimento aos colaboradores da empresa e aos eventos que serão realizados de interesse da companhia, conforme nf-e nº 181.2r alimentos ltda202572025-03-07março3202540910070003420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom51.283.435/0001-21 6975.002. proc 202500010013104-efc . empenho para ajuda de custo/diárias para 04(quatro) colaboradores eventuais, fora do estado, nos termos do art. 2º, inciso iii, alínea "e" do decreto 9.733/2020, no período de 09 a 24 de márço em goiânia e aparecida de goiânia, para campanha de rastreamento do cancer,visando ampliar o acesso da população feminina, na realização de momografias. prevenção contra o câncer. . daof 2850/1125/25, pdf 866/25, anexo ii, despacho 00702/2025, rd.nº 9 . transferir para: helio pereira soares - cpf: 280.772.318-70 . dados bancários: banco bradesco ag: 0144 c/c: 350839-0 . valor..............r$ 6.975,00 .fundo estadual de saude - fes2025102025-03-14março3202528500100034620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 36419.781202400025019473 refere-se ao pagamento do irrf: nf 10419 ref 01/2025 r$ 36419,78g4f solucoes corporativas ltda2025282025-03-13março3202529610280000220252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 0.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1807 conforme nota fiscal nº 24958299moacir amorim da silva2025112025-03-10março3202532010110016520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.785.321-** 4219.434valor destinado a cobrir despesas com parte da 15ª medição , do contrato nº 097/2023 – referente a execução de serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04, relativo ao período de 01/09/2024 a 28/09/2024, pdf 2024436101527, processo de pagamento sei nº 202500036002404 nf 1060 liquidoegetra engenharia ltda2025532025-03-25março3202543610530001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 2155.802despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2025. (declaração: 335) - jetons.altamiro lopes de menezes filho202562025-03-26março3202540930060001920254093metrobus transporte coletivo s/a***.581.855-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.renan ziemann wilhelms2025152025-03-21março3202531610150139920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.611-** 1059934.091repasse referente a diferença de valor repassado do 23° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à folha de pagamento - tesouro, no período janeiro/2025. vigência 01/07/2024 a 30/06/2025.organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-03-27março3202518020050001620251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 4201.603processo: 202200010043996 - ebd . aditivo de acréscimo ao contrato nº 51/2022. contratação de empresa especial izada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcaçõ es), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2 025. requisição de despesa 47/2024 - ses/ccerac/tfd (65165014). (adm hosp edagem) . pdf:2024285004604. daof:00236/2850/2025 . rd 47/2024 (65165014). . relatório final 40 (000030405999). . a.(71965) agenciamento/ hospedagem com alimentação (cancelamento) reserva, alteração e cancelamento de hotel com alimentação. . fatura: 145706....4.201,60 . total a pagar: 4.201,60 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-03-17março3202528500100010020252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 2940.001despesa com continuidade - 5º termo aditivo ao contrato nº 171/2020 (renovação)(data: 14/12/2020)(vigência: 14/12/2024 a 14/12/2025),no valor de r$ 79.500,00, referente a prestação dos serviços de solda e envaretamento de radiadores e intercoller, para chassi do volvo b12m 340. (processo sei nº. 202200053000802) (processo antigo nº. 202000277) ( dispensa de licitação nº. 063/2020) (fornecedor: jovânio ramos padilha) (pdf nº 2024409300682) (declaração nº 302)(ploa/2025). - nota: 8565 12/03/2025 12/03/2025 2.940,00 2.940,00jovanio ramos padilha2025112025-03-13março3202540930110026320254093metrobus transporte coletivo s/a07.465.268/0001-48 1744.712processo: 202500010010749 - vvf . regularização de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde para aquisição de medicamentos - restante do ano de 2024. . valor(r$)......1.744,71fundo estadual de saude - fes20251202025-03-14março3202528501200002420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 14303.442pagamento do valor líquido da fatura n.º1000625507856 02/2025, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de fevereiro/2025. pdf:2024430100078.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-13março3202543010060000820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 262.2426sei 202500031001534, art nº - 1020250055197, boleto nº 28320690125053773, referente a fiscalização da execução de 46 u.h. em goiânia-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 470/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001534, art nº - 1020250053784, boleto nº 28320690125052368, referente a fiscalização da execução de 29 u.h.em goiânia-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 470/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001534, art nº - 1020250050673, boleto nº 28320690125049315, referente a fiscalização da execução de 27 u.h. em taquaral de goiás-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 470/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001534, art nº - 1020250052096, boleto nº 28320690125050736, referente a fiscalização da execução de 27 u.h. em goiânia-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 470/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001534, art nº - 1020250053781, boleto nº 28320690125052365, referente a fiscalização da execução de 50 u.h. em goiânia-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 470/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001534, art nº - 1020250053774, boleto nº 28320690125052357, referente a fiscalização da execução de 49 u.h. em goiânia-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 470/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001534, art nº - 1020250049202, boleto nº 28320690125047865, referente a fiscalização da execução de 34 u.h. em rubiataba-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 470/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001534, art nº - 1020250050631, boleto nº 28320690125049277, referente a fiscalização da execução de 45 u.h. em carmo do rio verde-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 470/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-03-13março3202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 118.171valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. prevcom empregado.plano goias seguro202512025-03-26março3202531610010004720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 9817.831pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - rpps previdenciario cont. estado.fundo previdenciario202572025-03-27março3202529610070000620252961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 350.002processo sei 202400005027305 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contra tação sislog 107927; dod (sislog 58700); pregão eletrônico n. 86/2024; termo de julgamento e homologação - pregão eletrônico n. 86/2024 (sislog 98094) . custos de importação / despesas aduaneiras. . pdf 2024285004272. daof 03603/2850. tr (sislog 82029) . creditar conforme a seguir: r$350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de cambio, c/c: 413-7, operação 06, ag. 4204 - cnpj.02.529.964/0001-57 - cef.fundo estadual de saude - fes20251452025-03-31março3202428501450043120242850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.edesio fialho dos reis2025152025-03-21março3202531610150087820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.406.006-** 14852.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2472 nota fiscal 24949383ana da silva pereira2025112025-03-17março3202532010110008020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.820.241-** 0.002contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no termo de referencia. f.250318115233 02/25oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-21março3202519010060004720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 170.104pdf 2024295200035 29956 01/25 ir 85,05 30223 02/25 ir 85,05 cjmadvance system elevadores ltda me202532025-03-26março3202529520030005520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 146.775. modalidade de licitação/nºprocedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2024250100049 . 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025. . - empenho saldo do contrato-2025. . irrf . nf: 20595 . link sei: (71604780) . i.mtotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-17março3202525010060003620252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 8.594pagamento de irrf a favor da empresa trivale administração ltda, conforme nota fiscal nº 002402464. pdf nº2024150100007.trivale instituicao de pagamento ltda202552025-03-19março3202515010050000520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 14994.501pagamento da nf 24915640 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1605angelita macedo prestes2025112025-03-31março3202532010110001320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.848.871-** 3500.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 1º trimestre de 2025. pdf 20240006600242 declaração: 109 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 382 - go labhor......valor r$ 3.500,00 geral:........................................valor r$ 3.500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-11março3202532610090001520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 57402.611descontos com o ipasgo saúde folha de pensionistas março/2025 - alego processo alego 2025001047servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-03-26março3202518800030009220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 5263.031pagamento relativo a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de março - 2025fundo previdenciario202512025-03-27março3202518630010008920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 2340.002reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18.26.27.28/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2502.002contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. nf-1013 inove-mar-25inove producao de eventos e show bar ltda202562025-03-10março3202519010060002720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.775.301/0001-52 581.272valor destinado a cobrir despesas do irrf da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436101243, processo sei nº 202500036001444, nf-2316.energy tecnologia de automacao s a2025672025-03-10março3202443610670001920244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 115.003cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. artesanato dentro do estado pdf: 2025420100002 #referente recomposição no saldo das diárias diária: 190/2025 miriam helenasecretaria de estado da retomada2025152025-03-12março3202542010150000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2964.001pagamento da nota fiscal nº 6. aquisição de 4 aparelhos microondas continental, branco, 34 litros, conforme termo de referência. dispensa de licitação. processo sislog 112329. valor unitário: r$ 741,00. pdf 2025310100017.luiz humberto vieira do nascimento202572025-03-13março3202531010070000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação57.950.691/0001-01 190299.063pagamento da 28ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/01/2025 à 31/01/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10346, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. pdf 2025436100108 - sei 202500036002726g4f solucoes corporativas ltda2025102025-03-13março3202543610100000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 326.371trata-se de acompanhamento de desconto mensal de 20% (vinte por cento) do valor líquido de r$ 457,83 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), parcela final no valor e r$ 326,37 (trezentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), percebido pelo servidor efetivo rafael braz de siqueira santos, cpf 709.682.331-04, até o pagamento integral do débito no valor de r$ 20.470,89 (vinte mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos). obs: depósito em nome de jane furtado dos santos,cpf 341.774.932-87. banco itaú - 341, agencia 1590, conta 21.170-0 processo:202100028001086 (referência março/2025)agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010010820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1010.001restituição ao fundo rotativo da pge valor previsto para pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025. ref. a serviços de eventos, festividades e homenagens, empenho referente à pdf nº 2024140100059.procuradoria geral do estado202562025-03-13março3202514010060007920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 9961.131pagamento de irrf da 28ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/01/2025 à 31/01/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10346, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. pdf 2025436100108 - sei 202500036002726g4f solucoes corporativas ltda2025102025-03-11março3202543610100000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 58315.001pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010010220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 443.601pagamento da nota fiscal 114. aquisição de 4 sanduicheiras grill, marca mondial, conforme termo de referência. dispensa de licitação. processo sislog 112329. valor unitário: r$ 110,90. pdf 2025310100036.licitate solucoes ltda202572025-03-13março3202531010070000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.360.634/0001-23 13415.696202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidade administrativa . pdf 2024285000106. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme despacho 51 solicitação de pagamento - sampa - fevereiro/2025. (71467861) . nota fiscal nº 11150/fev/25/ir . total ir a pagar: r$ 13.415,69 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-03-13março3202528500100019020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1299.312valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de março/2025.kauan vitor rodrigues de oliveira2025162025-03-24março3202531610160000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.991.321-** 1807.612. proc 202200010021802-efc . contrato nº 37/2023 (sei 47117911) com a empresa brasileira de elevadores ltda, para fornecimento e instalação de elevador de passageiros, prestação de serviços de manutenção corretiva no monta-carga, manutenção preventiva dos equipamentos, bem como adequações necessárias no espaço físico para instalações dos equipamentos na central de odontologia do estado de goiás (coeg). despacho nº 290/2024/ses/gea/suinfra/subipei-21296 (sei 58977587). . vigência: 11/05/2023 a 10/05/2025 . pdf 2022285003282. daof 1073/2025. rd n° 79/2022 (sei 000035169220). . referência..................valor 3498/fev/25.................1.807,61 .empresa brasileira de elevadores ltda2025832025-03-26março3202528500830000220252850fundo estadual de saúde - fes23.982.490/0001-74 16205.871ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de janeiro/2025, conforme despacho eletrônico nº 83/2025 - sgg, processo 202318037009126 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-03-26março3202540010010012020254001gab. da secretaria geral de governo04.973.965/0001-11 6714.851ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202511010010011920251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 22627.211folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, funcam consignações.delegacia-geral da policia civil202532025-03-26março3202529040030000720252904polícia civil37.014.123/0001-91 73.501pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo ao contribuições para fundo estadual de saúde - fes - consignados (comissionados/celetistas) no valor de r$ 73,50.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-03-26março3202542610030001820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5275.132pagamento liquido da nota fiscal nº 38517, referente ao reajuste de setembro/2024 a janeiro/2025 conforme 3º ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, conforme contato nº 26/2022 que tem pro objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf 2024180100281. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-03-14março3202518010180005420251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 8000.0072"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4310 (71630683) - extensões - goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 90.002nota de empenho para contratação de link para atendimento do contrato da emater na cidade de goianesia -go.a l a informatica ltda202572025-03-27março3202540910070002920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.407.396/0001-96 2111305.531referente a gratificação de representação folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-03-26março3202518800030007020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 1153.462pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: gasolina comum, 5º termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de fevereiro de 2025, relativo ao despacho nº 30/2025/goiasturismo/transporte-22115, no valor de r$ 1.156,36, deduzido irrf no valor de r$ 2,90, restando um líquido no valor de r$ 1.153,46, conforme nfs-e nº 2402414. (pdf nº 2024426100049).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-26março3202542610060000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 10352.691substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010011620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 484983.131folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2025. irrf 484.983,13estado de goias2025142025-03-26março3202518800140005520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 7764.735pdf 2024295000257 boleto/fatura/recibo 824-12/24 iss 2.208,73 853-01/25 iss 1.433,69 854-01/25 iss 4.122,31 cjmmemora processos inovadores s a202592025-03-11março3202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 3662151.361processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento.................................valor consignações bancos........................r$ 3.662.151,36 . total......................................r$ 3.662.151,36 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010010320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 750.003despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 06º bpmrv 1.000,00 11ª cipm 500,00 coc 2.500,00 calti 3.000,00 ctco/pm 750,00 45º bpm 300,00 março - 1º tri 2025 03º bpm 2.000,00 51º bpm 2.000,00 11ª cipm 500,00 19º bpm 1.000,00 calti 3000,00 pm/1 1000,00 45º bpm 300,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 16016.041pdf 2025160100005 processo 202500015000022 daof 021.1601.2025 pagamento refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viage m a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercício (20 25). total selecionado r$ 16.016,04 - civil país 1º trimestre 2025secretaria de estado da casa militar202572025-03-14março3202516010070018020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 838.874. modalidade de licitação:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf 2024255000055 . renovação do contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. . -empenho complementar 2024 . pagamento do issqn da nota fiscal 132. sei - 71677796.plana projetos e servicos ltda2025502025-03-14março3202425500500000120242550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 540.102pdf 2024295000264 boleto/fatura/recibo 215139724-01/25-irrf cjmcs brasil frotas s a202542025-03-12março3202529500040001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 90.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.meganet telecom comercio e servico ltda202542025-03-31março3202540910040000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.899.090/0001-05 1305.761pagamento que se faz para atender despesas com o pagamento de diferenças decorrentes da repactuação do exercício de 2024 do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula 8ª do contrato 25/2021 e no art. 65, da lei 8.666/93-pep, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5230 e pdf 2024215300143. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.305,76. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8652.601valor destinado a cobrir despesa da 29ª medição do contrato nº 77/2023-goinf ra, referente e a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, pdf 2024436100063, processo de pagamento sei nº 202500036000275 nf 297 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-05março3202543610060011620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 40177.862valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 93/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025438000039, processo de pagamento sei nº 202500036003054, nfs nº 455, nº 456, nº 457 e nº 458.engenho projetos e construcoes ltda202582025-03-25março3202543800080001120254380fundo constitucional de transporte - fct02.893.543/0001-00 1000.0037pm7.fev r$ 1000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-25março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 143093.081guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) referente ao mês de fevereiro- processo nº 202500055000074.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-17março3202531900010007820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 236.6216. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2024250100023 . empenho com vingência até 07/02/2025 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . pagamento do irrf da nf 5095. sei 71695214dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-17março3202525010060003220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.carolina marinho teixeira2025152025-03-21março3202531610150146120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.124.031-** 1924.331despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos do programa criança feliz. . liquido nfe. 02387728 - r$ 1.924,33 - ref 01/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-03-10março3202530510130000520253051fundo estadual de assistência social - feas00.604.122/0001-97 15023.531processo 202500010001403.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. rd n° 7/2025 - ses/cmac-spc-14111. ordem de fornecimento nº 15/2025/ses/cmac-spc . pdf: 2025285000478. daof: 713. &#8203;requisição de despesa n° 7/2025 - ses/cmac-spc-14111 . ordem de fornecimento nº 15/2025/ses/cmac-spc-14111 a-gosserrelina 3,6 mg inj – ser . 7166755:.....................15.023,53astrazeneca do brasil ltda20251122025-03-21março3202528501120001220252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 0.787despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2402434 - r$ 0,78 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-25março3202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 392.192pdf 2024290100118 boleto/fatura/recibo 947 - 02/25 -ir hcmhamilton do brasil comercio e servicos ltda2025122025-03-25março3202529010120000620252901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 157.5055pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, das notas fiscais 161866 e 161872, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de novembro/24, nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote 2.pdf:2024180100005 iponew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-07março3202418010070008820241801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 47.884pagamento ref. à pdf nº 2024186300175 retenção de impostos sobre o boleto nº 24479950, referente ao mês de abril de 2025. como segue abaixo: i.r....................................................r$ 47,88. total selecionado:.....................................r$ 47,88. processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(contrato temporário).redemob consorcio202572025-03-31março3202518630070000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 76476.747ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 10/10/2025. nf - 20591. valor líquido. referência 02/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-03-17março3202530520020000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 133.3416pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francimar silva laurindo, processo nº 5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501122503191policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 9945.824dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis na aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede es tadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerênci de patrimônio. processo 202400006121397 pdf 2024240102408, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.015.094 data de emissão: 11/03/2025 - referência: 720 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 232.560,00 ** irrf r$ 2.790,72 .. - nf 000.015.099 data de emissão: 11/03/2025 - referência: 590 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 190.570,00 ** irrf r$ 2.286,84 .. - nf 000.015.107 data de emissão: 14/03/2025 - referência: 660 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 213.180,00 ** irrf r$ 2.558,16 .. - nf 000.015.103 data de emissão: 12/03/2025 - referência: 596 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 192.508,00 ** irrf r$ 2.310,10 ..industria e comercio moveis kutz2025872025-03-20março3202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 15664.734valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 31ª medição do contrato 147/2022, referente a prestação de serviço de vigilância armada com responsabilidade patrimonial para a goinfra, relativo ao período de janeiro/2025, pdf 2024436101474, processo pagamento sei nº 202500036001553, nf 10524 inssgarra forte - empresa de seguranca ltda202562025-03-13março3202543610060009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.980.352/0001-74 37375.001despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 128/2022 (data:12/12/2023)(vigência:11/12/2025), no valor de global de r$ 405.145,00, referente a aquisição de discos de freios sólidos. (lote 01) (processo nº. 202200053000434)(pregão eletrônico nº. 113/2022) (fornecedor: fênix comércio e serviços eireli) (pdf nº 2024409300466)(ploa/2025). (declaração: 276). notas: 683 21/03/2025 21/03/2025 14.950,00 14.950,00 684 21/03/2025 21/03/2025 22.425,00 22.425,00fenix comercio e servicos ltda202592025-03-27março3202540930090003220254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 1356.332. processo: 202400010020812-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . referência...............valor 167831/jan/25/ir............918,45 275783/jan/25/ir............437,88 . total a pagar:........r$ 1.356,33 .simpress comercio locacao e servicos s a2025172025-03-17março3202528500170002320252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 769.591refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025115330 nf 1237 ref 03/2025 certificado digital tipo wildcard ssl para servidor web r$ 769,59stille tecnologia & inovação ltda2025272025-03-31março3202529610270000720252961departamento estadual de trânsito - detran00.603.139/0001-20 7845.7221º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 diesel s-10 veículos manutenção do órgão-desp. essenciais-rf.fatura 02.25-diesels10-liquido-2324584-atesto72306999 e aut.sgi72325960neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-31março3202542010010005720254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 767.603pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. pagto liquido nf 1567ltba comercio e servicos ltda202542025-03-06março3202514510040001820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 290.416pagamento do irrf retido da nf 360, emitida em 25/02/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 24.201,48). processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-03-06março3202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 22409.511pagamento de saldo(corrigido) de valor trabalhista em favor do espólio do ex-servidor, wilson da silva filgueira, cpf nº ***.111.891-** expedida no processo judicial nº 5262228-54.2023.8.09.0051, conforme ofício 2, 2ª vara de sucessões do tribunal de justiça do estado de goiás, comarca de goiânia. pdf nº 2025436100252. depósito judicial. processo sei 202500036002555.joana darch venancio de souza filgueira2025612025-03-18março3202543610610000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.807.201-** 0.0016pagamento de rpv a inativos do rppm. favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 06.0000530-3 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev valor líquido ............... r$ 186.122,60 crgfundo financeiro dos militares2025132025-03-28março3202418810130001420241881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1235.572o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf g3 do quarto termo aditivo ao contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, termino do contrato 30-09-2025. conforme a nf 1000394 emitida em 05/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200094. processo: 201900024001096.vox solucoes tecnologicas ltda - me202572025-03-28março3202533620070005220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 162.726nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.conexao telematica ltda202572025-03-13março3202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 1.559recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível - gasolina, referente ao mês de fevereiro/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 2773764, emitida em 01.03.2025, com vencimento em 16.03.2025 - sei 71537520 e atestado nº 150/2025 - sei 71567010. dare - sei 71642439, com vencimento em 17.04.2025prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025112025-03-13março3202440620110026820244062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 130127.203pagamento à empresa pazini empreendimentos e negocios ltda - referente a con tratação de empresa para locação com serviços de transporte, montagem e manu tenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estr uturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros,conforme notas fiscais abaixo: . nf 303 emissão: 20/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 45.536,00 liquido: r$ 43.259,20 . nf 304 emissão: 20/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 18.292,00 líquido: r$ 17.377,40 . nf 305 emissão: 20/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 21.022,00 líquido: 19.970,90 . nf 310 emissão: 24/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 52.126,00 líquido: r$ 49.519,70 pdf 2024240101885 . processo 202500006023740pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-03-03março3202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 4594.383- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . joão cláudio rampelotti . - fevereiro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-03-10março3202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 6677.742pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref..............valor 426.................02/25.........6.677,74 . rmbg c e s a2025202025-03-10março3202529060200000520252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 1500.0063despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1741.912pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). valor ir. fatura........ref.........valor 68668.........02/25....1.741,91 . rmbsibele carvalho david ferreira202572025-03-17março3202529060070012920252906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 141503.9313valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024436101204, processo sei nº 202500036000050, nf-1072al almeida engenharia ltda2025912025-03-17março3202443610910005520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.468.845/0001-06 7533.161pagamento refere-se a ressarcimento do mês de janeiro do servidor fernando tavares de aquino cedido à secretaria de estado de esporte lazer.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010007920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.magno angelo kelmer2025152025-03-24março3202531610150134220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.497.536-** 72.453o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% iss do contrato nº 006/2024 na adesão a ata 09/2023 para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para a elaboração de pgr, ltcat, lip, aet, pmso e medições ambientais em favor da junta comercial do estado de goiás, de acordo com especificações, métricas e padrões estabelecidos em ata, para o período de 2025. conforme a nf 6077 emitida em 14/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200065. processo: 202400024000425.popmed medicina e saude - eireli202572025-03-28março3202533620070005420253362junta comercial do estado de goiás - juceg30.862.228/0001-51 184129.133pagamento da nota fiscal nº 4740, à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a liberação da retenção contratual, contrato nº 23/2024 (id.64694109) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go. ateste em 12/03/2025 (70336990). relatório nº 265/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000908.construtora central do brasil s a2025232025-03-26março3202443620230016520244362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 1536540.761folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, f. previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202512025-03-26março3202529040010007420252904polícia civil39.374.330/0001-82 7906.821pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a implantação de quadra coberta no centro de ensino em período integral polivalente dr. sebastião g. de almeida, município de uruaçu - go, conforme contrato nº 214/2023. nf 37 r$ 13.428,68 – 6ª medição valor líquido: r$ 12.690,10 inss: r$ 738,58 . conforme despacho nº 567/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006004979 pdf: 2024240102168 e 2025240100231 cno: 90.019.09207/75 . isabelfba comercio ltda2025862025-03-05março3202524010860000720252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.guilherme augustus de araujo2025152025-03-21março3202531610150148320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.272-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.lucas italo silva ribeiro2025152025-03-21março3202531610150150120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.521-** 245507.502202000025012446 faturas nº 436530 03/2025 r$ 187.183,71 e 435517 03/2025 r$ 58.323,798(71884470).empresa brasileira de correios e telegrafos2025152025-03-19março3202529610150000320252961departamento estadual de trânsito - detran34.028.316/0013-47 3303.422valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo do contrato nº 19/2020, entre a agrodefesa e correios, realizado mediante declaração de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, demandas de envio e recebimento de documentos, correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para o período de 12 meses (vigência 04/12/2024 a 03/12/2025), e demais instruções nos autos. declaração 00504/3261/2024. solicitação 9012906 e pdf 2024326100202. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 086/2025-geals, do dia: 10/03/2025, da fatura emitida de serviços prestados no mês de fevereiro de 2025 e atestada pela gestora do contrato em: 10/03/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 435.593....vencimento: 21/03/2025.....valor:........r$ 3.303,42.empresa brasileira de correios e telegrafos2025112025-03-17março3202532610110004420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa34.028.316/0013-47 947.693recolhimento iss sobre a contratação de empresa especializada na execução de serviços de adequação e revitalização da edificação do campus nordeste - sede: formosa - 3ª medição. nota fiscal de serviços eletrônica nº 130, emitida em 12.03.2025 - sei 71957200. atestado nº 11/2025 - sei 71979934. solipa - sei 71979889. guia iss - sei 72010404, com vencimento em 10.04.2025.w correia ltda2025302025-03-24março3202540620300000320254062universidade estadual de goiás - ueg34.719.794/0001-60 182050.181folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 02/2025, fgts.caixa economica federal - cef202512025-03-19março3202529040010005220252904polícia civil00.360.305/0001-04 425.002. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - demais cópias em geral, impressos e outros materiais produzidos por gráficas. . processo de restituição:202500004013820 . ppt: 03 - autorização de ppt: 168 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-10março3202517010140000820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5.211pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 retenção de impostos sobre a nota fisca nº. 189701, referente ao período de 17/01/2025 a 16/02/2025.como segue abaixo: i.s.s.............................................................. r$ 5,21. total selecionado:..................................................r$ 5,21. processo: nº 202300029005635. aviso urgente tecnologia e informacao ltda.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202582025-03-07março3202518630080008520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 1361.041pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202542025-03-26março3202543010040000320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1119.401despesa com o contrato n° 01/2025, referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n°109755, (lote 01), pregão eletrônico n° 99/2024 (declaração 31) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo 202400005039217). nota: 284 28/02/2025 28/02/2025 1.119,40 1.119,40solveer suprimentos corporativos ltda2025112025-03-07março3202540930110002620254093metrobus transporte coletivo s/a51.116.702/0001-76 313.442pagamento de água e esgoto à saneago. nf 3000499582 e 3000499583 - 01/25 - i.r.saneamento de goias s a202562025-03-06março3202532620060008820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 15800.411destina-se ao pagamento do fas. relativo à folha do mês de março/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81 fas: 104 / 1550-4 / 05772820385fundacao tiradentes202512025-03-26março3202516010010005020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 129.781sei 202500031001774, trt nº - 0151, boleto nº 8248444054, referente a projeto de sistema de drenagem em jaupaci-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 493/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001774, trt nº - 7677, boleto nº 8248099753, referente a revisão de projeto de sistema de esgotamento sanitário em goiânia-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 493/2025 - cooinsp/agehab.conselho regional dos tecnicos industriais202562025-03-24março3202543620060010420254362agencia goiana de habitacao s/a32.489.209/0001-57 408.465pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:8121-3, ag.: 3620-x cnpj: 05.509.957/0001-81 alvorada do norte.....................408,46fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 334.043valor destinado a cobrir despesas com iss da 4ª medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf: 2024436101379, processo sei 202500036000560, nf 16.euler engenharia e consultoria2025482025-03-10março3202543610480004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 55641.122. portaria 3053/2024 . proc.202400010023227 - ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . programas federais: leitos psiquiátricos - portaria 3053/2024 . pdf: 2024285002539. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 – ses/spais (60051179). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . referência...............valor r$ inmceb/ant/psi/fev25.....55.641,12 total a pagar: 55.641,12 . obs.: 1 - pagamento de 30% conf. item 6.4 plano trabalho (61271084) parcela ref. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar (sih), referente a fevereiro/2025. .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-03-07março3202528500520001220252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 2879.253pagamento de irrf da nf 26, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025182025-03-07março3202526010180000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 220618.635pregão eletrônico - número da contratação: 9008111 - sequencial/ano: 4/2022 pdf 2024160100012 processo 202100015000202 daof 040.1601.2025 pagamento refere-se à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objet o, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 8041, em: 18/03/2025, atesto: 20/03/2025, ref: 02/25, valor: r$ 220.618,63 liquido parcial o restante do valor foi pago no empenho 7-115.garra forte administracao e servicos ltda202572025-03-26março3202516010070007120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 3640.482202500010008008 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027. . pdf 2024285003456 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 75 (71261627) . fatura nº 215421170/jan/25/ir . total ir a pagar: r$ 3.640,48 . .cs brasil frotas s a2025102025-03-10março3202528500100018620252850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 3170.701aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1593ronivon rodrigues de faria2025112025-03-10março3202532010110057820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.335.731-** 1503.203valor destinado a cobrir despesas com iss da 4ª medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf: 2024436101374, processo sei 202500036000560, nf 123.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025482025-03-10março3202543610480004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 49408.1225202400025067856 rpv hiram martins rosa cpf 248.635.721-15, açao 5335420-83.2024.8.09.0051, [licença prêmio]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-19março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 71436.391* licitação inexigível * * pdf nº. 2025170100001 / ppt nº. 10 / autorização de ppt nº. 268 * . pagamento do valor líquido da fatura nº 1000625508116 contrato nº. 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a., cujo objeto é "fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b". . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-03-19março3202517010140006020251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 2863.2654processo: 202300010040051 - vvf . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de sa úde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses ), em goiânia-go. . nota...........................valor(r$) 1883/dez/24/inss...............3.607,18 . nº do documento: 07.16.25070.1355356-9 - vencimento: 20/03/2025 . valor referente ao inss.primecon construtora ltda - epp2025912025-03-17março3202428500910000120242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 121.582. proc 202200010024756-efc . reajuste de valores do 1° termo aditivo do contrato n° 42/2023 - ses-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa mm comé rcio e locação de eletro eletrônicos eireli, cujo objeto é a prestação de se rviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com f ornecimento de todas as peças e componentes para os nobreaks desta pasta, a fim de manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. . pdf 2024285002165. daof 107/2025. rd 05/2024 (sei 59372347) . empenho referente a manutenção . referência: n.f. 8326.................r$ 121,58 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-03-19março3202528500100002120252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 2330.001pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços especializados de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6048 e pdf nº 2024210100032. (líquido - restante). . valor da ordem de pagamento....................r$. 2.330,00. . (processo de pagamento nº 202300017004027). . projeto/operação aft: projetos de manutenção.popmed medicina e saude - eireli202562025-03-24março3202521010060005020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável30.862.228/0001-51 1884.961pagamento do líquido da nf 337, emitida em 05/03/2025, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo:202300005031506 pdf: 2024400100116. lmb.bsb tic solucoes ltda2025232025-03-10março3202540010230003420254001gab. da secretaria geral de governo04.202.019/0001-71 11843.102despesa com 1º termo aditivo ao contrato n. 002/2023(renovação e supressão)(data: 17/02/2023)(vigência: 18/02/2024 a 17/02/2025), para aquisição parcelada de compensado naval para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021)(fornecedor: j de oliveira santos - distribuidora ltda) (pdf nº 2023409300979) (declaração nº 194). - nota: 145 06/03/2025 06/03/2025 11.843,10 11.843,10j de oliveira santos - distribuidora ltda202592025-03-10março3202540930090002320254093metrobus transporte coletivo s/a41.213.717/0001-07 29152.031. * pdf 2024170100437 * . pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de fevereiro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 32135 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-03-25março3202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 3960.001ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de materiais (itens 1 e 2 do termo de referência) para corte de cabelo, a serem utilizados de forma permanente, nos atendimentos sociais realizados às pessoas em situação de vulnerabilidade social pela secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. valor líquido da nota fiscal nº 307. 02/2025.ph damas comercio e prestacao de servicos ltda202572025-03-28março3202430010070001120243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.079.645/0001-55 12830.551pagamento líquido da fatura 2324587, emitida em 01/03/2025, referente ao fornecimento de combustível (diesel) para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês 02/2025. (valor total da nf r$ 49.926,42) processo: 202418037000346 pdf: 2024400100013. lmb.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-28março3202540010060013320254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 1089160.354pagamento do líquido da nf 2097, emitida em 26/03/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de fevereiro/2025, no valor r$ 1.089.160,35 (valor total da nf r$ 1.187.743,03). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. gcsb.linuxell informatica e servicos ltda2025262025-03-28março3202540010260000120254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 30706.8415gerenciador financeiro caixa pagamento de rpv (decisão judicial) a inativos do rpps. valor líquido .............. r$ 30.706,84 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-14março3202518800200000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 907.261nota de empenho referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho do funcionário lucas mateus dias da luz.lucas mateus dias da luz202512025-03-18março3202540910010011220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.593.891-** 2258.908prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 13/12/2025. nfe. 376t - r$ 2.258,90 - trib/issqn.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-28março3202530520060000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 6400.0057"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4335 (71582842) - cre pires do rio . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 118728.124. proc 202300010024614-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo aditivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00093/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: fevereiro/2025 n.f. 3975...................r$ 118.728,12 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-03-19março3202528500190000220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 1378710.9312portaria 3053/2024 . proc 202400010013949-efc . celebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. dod (sislog 5511). . programa federal de atenção à saúde da população para procedimentos do mac - portaria 3053/2024. . pdf 2024285000206. daof 363/2024. . referência: limite mac/dez/24..............r$ 1.378.710,93 .vila sao jose bento cottolengo20251412025-03-19março3202428501410001420242850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 281.6713despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3180t - r$ 281,67 - trib/irrf.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 99691.681pagamento do auxílio alimentação conforme lei 19.951, relativo ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-03-27março3202530010050001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3250.001pagamento a favor da empresa engracia mercantil de mobílias, utilidades suprimentos ltda referente a aquisição de 04 (quatro) fechaduras digitais biometricas para atender as demandas da cge, conforme dispensa de licitação nº 003/2025 via sislog nº 112870, tr, dod, etp e demais termos constantes nos autos, conforme nota fiscal nº 000000265. pdf 2025150100007.engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda202552025-03-27março3202515010050003120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.321.200/0001-01 90.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.amp net ltda202562025-03-20março3202540910060002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.638.969/0001-50 3810.123pagamento parcial do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 732416 referente o mês fevereiro/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração. pdf nº 2023180100025. ipo.localiza veiculos especiais s a2025182025-03-20março3202518010180012520251801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 325044.035valor destinado a cobrir despesa da 52ª medição do contrato nº 34/2021-goinf ra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação , jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do co mando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de vereiro/2025 - pdf nº 2024436100542, processo de pagamento sei nº 202500036003310, nf 4641 liquidorr administracao & servicos ltda me202562025-03-20março3202543610060008420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 10791217.941.- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/20 25.- líquido- vencimentos..hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090007520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 43106.581processo 202500010018660 - crs portaria 6648/202 . 7º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). ref.: fevereiro/2025. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/202. . pdf:2025285000963. daof:1222/2850. rd 100 (71801705) . . piso/cerof/fev/25...........43.106,58fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251592025-03-27março3202528501590002020252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 133.204aditivação do contrato nº 002/2020 de empresa de prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, incluindo: locação de equipamentos (multifuncionais), reposição de suprimentos (exceto papel a4), disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico, seguindo as condições descritas no termo de referência. período por 12 meses. irrf-73823 fev 25tecnoset informatica produtos e servicos ltda202562025-03-27março3202519010060003420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 313.161pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 1ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 2502.018078239, emi 01/02/25, atesto 11/02/25, ref. 01/2025, valor 313,16 - ir.oi s a - em recuperacao judicial202572025-03-05março3202516010070013720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.jose eduardo follana peralta2025152025-03-21março3202531610150159620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.821-** 52413.035pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 959 r$ 9450 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 960 r$ 24570 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 962 r$ 17345,7 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 963 r$ 2790 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 964 r$ 900.in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-03-06março3202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 7383.633202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora sam ara valeria de sousa pela prefeitura de goiania - janeiro e fevereiro 2025.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1382.201ressarcimento(r$ 1.382,20 - ref. 02/2025), (jose eustaquio das neves) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. nº 25/2025 - metrobus/grh-19673 (declaração 482). nota: 199/2025 24/03/2025 24/03/2025 1.382,20 1.382,20jose eustaquio das neves2025112025-03-27março3202540930110042220254093metrobus transporte coletivo s/a***.625.001-** 27407.661salários – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-03-27março3202543620030002820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1062.601pensão alimentícia – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.jaqueline aparecida de almeida202512025-03-27março3202543620010008820254362agencia goiana de habitacao s/a***.867.151-** 331.402pdf 2024160100061 processo 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de r ejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 384, emi 11/02/2025, atesto 12/02/25, ref. 01/2025, valor r$ 331,4 - issqn.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-03-05março3202516010070011920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 23.811pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de março/2025.plano goias seguro202512025-03-26março3202543010010007520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 25116.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-03-27março3202524010780002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 408044.454valor para pagamento do contrato 61/2023 20º medição - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período fevereiro/2025, pdf 2024436100432 , processo de pagamento sei nº 202500036003097, nf:21927 líquidoste serviços técnicos de engenharia s/a2025322025-03-31março3202543610320001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 14229.692processo sei 202400005024535 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 107186; dod (sislog 48492); tr - termo de referência (sislog 99491) - dispensa eletrônica nº 165/2024 - termo de julgamento e homologação(sislog 125925) . pdf 2024285005180. daof 00728/2850. dod (sei 69519623) . informações para nota de empenho (sislog 125989) . a. código 2480 - ibrutinibe, 140 mg com rev. . 319369/ir:........................14.229,69janssen farmaceutica ltda20251632025-03-17março3202528501630001220252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 5401.333pagamento líquido referente ao recibo de locação do mês de fevereiro de 2025, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato nº 036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel situado na rua edvaldo veloso do carmo, nº 365, centro, santa helena de goiás. pdf nº 2024180100623. fp.nelson carlos de resende202572025-03-10março3202518010070017820251801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 46042.813. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. custeio . parcela referente ao mês de janeiro/2025 . pdf 2023285000030. daof 41/2850/2025. requisição de despesa 343 (000024057207). ................................................ proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, rep cont. gestão, fundo rescissorio janeiro 2025 sol. pag. 71114820. . valor pago................r$ 46.042,81. . solicitação de liquidação e pagamento hel consolidado janeiro/2025 (71114820)instituto patris2025662025-03-13março3202528500660004820252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 10709.224pagamento dde retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda: contrataçãode emperesa de engenharia para execução de serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, despacho nº 664/2025/seduc/coordastec-16768 (71492873). .... .processo principal: 202300006028897 .processo pagamento:202300006093419 .cno:90.016.71913/76 .pdf: 2024240101610 .... -nf 3727(r$ 227.103,80)- data emissão 20/02/2025 - 15ª medição do contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 64.293,09 -material r$: 162.810,71 **líquido r$ 210.493,20 **inss r$ 7.072,24 **issqn r$ 6813,11 **irrf r$ 2.725,25 .... -nf 3728(r$ 197.748,11)- data emissão 27/02/2025 - 5ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 33.063,48 -material: r$ 164.684,63 **líquido r$ 185.805,71 **inss r$ 3.636,98 **issqn r$ 5.932,44 **irrf r$ 2.372,98 .... dalcy.marsou engenharia ltda2025862025-03-12março3202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1807.252pdf 2024295200060 215256272-01/25-ir r$ 1.807,25 cjmcs brasil frotas s a202532025-03-19março3202429520030007420242952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 36.162pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 retenção ir nf 1544 ref. fev/25hebrom comercio e servicos ltda202542025-03-13março3202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 16976.823valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025438000044, processo de pagamento 202500036003160, nf 100 irrf e 101 irrfcava engenharia de infraestrutura ltda202592025-03-31março3202543800090004420254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.lina paola garces negrete2025152025-03-21março3202531610150101620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.110.078-** 3269.073pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022 pdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer ente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out orga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre taria de estado da casa militar. conforme: fatura: 104629408, emissão: 17/03 /2025, vencimento: 28/03/2025, atestado: 19/03/2025, valor: r$ 3.269,07 líqu idoclaro s a202572025-03-26março3202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 2489.569pdf 2024290100270 24189 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-24março3202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 6015.637. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019 . pdf 2025250100001 . trata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298). . empenho complementar-vigência até 09/05/2025 . pagamento liquido da nota fiscal 6248. sei - 71615741altum administracao e servicos ltda202562025-03-17março3202525010060003520252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 20925.493valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição final com reajuste do contrato nº 49/2022 - goinfra - referente prestação dos serviços de supervisão das obras de terraplanagem e pavimentação da rodovia estadual go-180, trecho: ent . br-364/go467, neste estado - relativo ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, pdf 2022316300130, processo de pagamento sei nº 202200036006802, nf 46 pi/pr.cava engenharia de infraestrutura ltda2025672025-03-05março3202231630670000920223163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 690.0010. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 74/25 rodrigo da silva xavier valor 575,00 solicitação nº 87/25 marcos antonio braz cristino valor 115,00 total.....................................................690,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-03-31março3202517010140004720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 635.959retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. nf 3723 r$ 52.996,15 – 6ª medição valor líquido: r$ 47.272,57 inss: r$ 3.497,75 issqn: r$ 1.589,88 ir: r$ 635,95 . conforme despacho nº 598 /2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-03-05março3202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1364.233pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo a o mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6139 e pdf nº 2024215300127. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r& 1.364,23. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-11março3202521530170000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 334.324recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 334,32 (trezentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 776365 (sei 71627922). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2024295300023.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-03-17março3202529530100001420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 12510.706pdf 2024160100059 processo 202400005023499 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, pelo período de 12 (doze) meses, para realização de recepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter público e político que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km desta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem definidas pela secretaria de estado da casa militar. (sislog - 106994) conforme dados á saber: - nota fiscal: 412, emissão: 10/02/2025, atestado: 17/02/2025, valor: r$ 12.510,70 - issqnicone locacoes e servicos ltda202572025-03-05março3202516010070005620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 990.577pagamento de retenção de irrf da empresa praxis construtora obras e servico s ltda, referente a execução da demolição da unidade de placa e construção d e alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, referente à execução dos serviços de engenharia e cronograma físico finance iro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 840/2025/seduc/ coordastec-16768 (sei:72148472). .. nf 158 (r$ 82.547,84) – 2ª medição - contrato 122/2024/seduc . valor líquido: r$ 73.632,67 inss: r$ 5.448,16 issqn r$ 2.476,44 irrf r$ 990,57 . .dalcy.praxis construtora obras e servicos ltda2025752025-03-24março3202424010750003120242401gabinete do secretário de estado da educação41.493.677/0001-96 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.rickson bernardo martins miranda2025152025-03-24março3202531610150153420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.753.141-** 19933.752inss da nota fiscal nº 111 - referente a medição da 1ª etapa, subetapa 1b (parcela 2) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 06/01/2025, conforme contrato nº 51/2024 (69981837), vigência 09/04/2026 e relatório nº 59/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000675.bp construtora e incorporadora ltda2025182025-03-19março3202543620180003120254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 68983.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . aurélio"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251422025-03-26março3202524011420004420252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 189681.601pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102573 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 1972/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: fevereiro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.505 - valor mensal: r$ 589.874,00 . - modalidade de ensino: 362 - ensino médio - quantitativo de servidores: 1.491 - valor total r$ 252.117,60 - valor liquido parte r$ 189.681,60 .redemob consorcio2025552025-03-07março3202524010550001320252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 1314246.421valor destinado a cobrir despesas da 3ª medição do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por um período de 06 (seis) meses, (lote 02). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100135, processo sei nº 202500036001601 nf 40 liquidoconstrutora milao ltda2025362025-03-25março3202543610360000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 6327.104# pagamento do líquido da nf 716 (sei 71613360). locação de 01 (um) veículo automotor - suv grande. ref: fev/2025. ateste (71613832) # prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-03-13março3202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 1329.681pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010007220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1681.571pagamento parcial do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. fevereiro/2025. liq. e.p. pdf: 2023180100154.kennedy dos santos202572025-03-27março3202518010070011720251801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 443805.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-03-19março3202524010530005820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15678.891valor destinado a cobrir despesas com inss da 9ª medição do contrato nº 60/2024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfra, relativo ao período de 01/01/2025 à 17/01/2025, pdf: 2024436100403, processo sei 202400036009933, nf 18761.joule - engenharia termica ltda2025172025-03-13março3202543610170000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.865.285/0001-59 795.997recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da ueg, no mês de janeiro/2025, conforme despacho nº 184/2025 - sei 70653281.interativa facilities ltda2025292025-03-19março3202540620290000120254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 249522.211. portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao contrato de gestão nº 131/2012 - ses/go (pp. 113/168 do evento nº 3868040), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de gestão e humanização – igh, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento – hemu . processo: 202500010017929. pnf: fevereiro/25. rd n° 77/2025 - ses/gemod (71680221)...................r$ 249.522,21 . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025 .instituto de gestao e humanizacao igh2025702025-03-26março3202528500700006520252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0002-14 14527.201restituição ao fundo rotativo - despesa com material de expediente; nota fiscal nº 369, emitida aos 21.02.2025, atestada aos 07.03.2025. - processo ordinário: 202500006029190 processo estimativo: 202500006003985 pdf: 2025240100203 - hssecretaria de estado da educacao202592025-03-18março3202524010090010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 713.343pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - março/2025secretaria de estado de comunicacao202562025-03-27março3202512010060001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 9140.561pagamento refere-se a ressarcimento do mês de janeiro da servidora suzilene aparecida vinhal cedido à secretaria de estado de esporte lazer. . cnpj 21.750.924.0001-85 banco 104 ag. 3631 cc:43-2 valor: r$ 9.140,56secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010008220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 55805.061pagamento do líquido da nf 7797 emitida em 26/02/2025, referente à contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte, no mês de fevereiro/2025, parcela 1/2, no valor de r$ 55.805,06 (valor total da nf r$ 58.618,76). processo: 202318037003783 pdf: 2024400100380. gcsb.brasoftware informatica ltda2025242025-03-10março3202540010240000120254001gab. da secretaria geral de governo57.142.978/0001-05 27067.511valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - rpps patronal 03/25 - processo sei 202500036001181.fundo previdenciario202522025-03-27março3202543610020000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 46235.7559despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [2] total do fornecedor: r$ 50.097,50 ocd - honorarios periciais - 34 guias total 50.097,50 - cmdf 128 - rap - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-03-06março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 1688669.181". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251452025-03-19março3202524011450002720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.thiago dos santos veridiano2025152025-03-21março3202531610150163720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.999.021-** 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de março/2025.ana julia carvalho santos2025152025-03-21março3202531610150094820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.555-** 28012.482dare retenção de irrf - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota, referente a aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. . . nf 003106790 - r$ 2.334.373,20 irrf: r$ 28.012,48 emissão: 06.02.2025 ateste: 28.02.2025 . pdf 2024240102586 - processo 202400006132024 . sandra reginapositivo tecnologia s a2025232025-03-10março3202524010230000320252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 385.6216pagamento do boleto 7558095-0/50 ação de reintegração de posse pela goinfra, relativo à guia de locomoção. processo judicial n.º 0446488-52.2014.8.09.0091 pdf nº 2025436100038. processo sei 202100036002186.tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-18março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de março/2025.amanda souza oliveira2025152025-03-21março3202531610150110520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.994.631-** 99960.0014pagamento do líquido do processo 202517697000069: - lote: 2025/0050 nf 26332 r$ 99960 (nf 49 produtora black dog ).logos propaganda ltda2025112025-03-07março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 29250.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010007020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 13429.801este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-03-27março3202533620020007720253362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 3811.702aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 217 - nf 25036785.altenice bispo de macedo2025112025-03-25março3202532010110012520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.763.541-** 107477.711202000025067833 nf 1264 ref 02/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 107.477,71.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-19março3202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 0.003ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/02/2025 a 28/02/2025. nf - 3098. valor líquido. referência 02/2025.art car veiculos ltda202542025-03-12março3202530510040001420253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 1009888.241pagamento de cef - vencimentos e salários da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. cef - venc.salários......................r$ 1.009.993,47. acogoias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518620040005220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 12515.842férias indenizadas – referente a folha de rescisões sei 202500031001711. conforme solicitação no ofício nº 1376/2025/agehab (71469374) e despacho nº 964/2025/agehab/grsg (71527801). sei 202500031001711/202500031000156agencia goiana de habitacao s a202512025-03-12março3202543620010005820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 537.4318pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0720337-04.2017.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: nu pagamentos ag: 0001 conta: 80565786-8 em nome de: rodrigues ribeiro advogados – cnpj 22.580.340/0001-71policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 1.357202400025098115 refere-se ao pagamento do irrf: nf 11109 ref 03/2025 r$ 1,35 depositar na agencia mais negocios ag: 1626 cc: 5781977348 produto: 4995 cnpj: 09456840000138digital papelaria e informatica ltda2025132025-03-25março3202529610130007520252961departamento estadual de trânsito - detran09.254.386/0001-32 682.221destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da dp-jussara, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 026/2021, cláusula quarta, alínea "j". . dados do proprietário/locador nome: sejaine ferreira da cunha cpf: 845.216.601-00 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 001.303.0011.0001.0000prefeitura municipal de jussara202572025-03-28março3202529040070016320252904polícia civil02.922.128/0001-38 34176.083pdf 2024160100050 processo 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação d e serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3483, emissão: 03/03/2025, atestado: 07/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 34.176,08 - líquidosistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-03-17março3202516010070008020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 112740.733gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . parcela referente ao mês de janeiro/2025. . pdf 2023285002390. daof 9/2850/2025. rd 153/2024/ses/gemod (59924898). .................................................... proc:201100010017260,isg-hdt,ref. ao rep. cont. gestão,16° t.a ref. janeiro 2025-fundo rescissorio, sol. pag. 71259396 . . valor pago..........r$ 112.740,73. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2025 - hdt (71259396)instituto socrates guanaes - isg2025662025-03-13março3202528500660000920252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 759.002despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 349)(pdf: 2024409300379).gercina rosa araujo2025112025-03-26março3202540930110031020254093metrobus transporte coletivo s/a***.384.801-** 708361.201pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010005820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 19503.941iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em fevereiro/2025, conforme nota fiscal nº 6975 emitida em 28/02/2025, devidamente atestada através do despacho nº 231/2025-gdpr de 10/03/2025.agencia goiana de habitacao s a202552025-03-13março3202517040050000920251704encargos especiais01.274.240/0001-47 57627.876retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 42 – minaçu data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 870.530,95 issqn: r$ 17.410,62 ...... nota fiscal: 43 – jataí data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 905.212,44 issqn: r$ 27.456,37 ...... nota fiscal: 45 – são miguel do araguaia data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 435.175,79 issqn: r$ 13.060,88 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-03-25março3202524010830000620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 2790.241retenção de ir do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt de anápolis. ref. fevereiro/2025. ir. e.p. pdf: 2020180100131.lucimar alves machado202572025-03-13março3202518010070009920251801gabinete do secretário de estado da administração***.065.201-** 19987.512despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 069/21(reajuste)(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 24 meses até 08/06/2026), cele- brado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 629.392,96, com vigência de 12 meses, passando para o prazo de 24 meses, e como definido na convenção coletiva de trabalho 2024/2025,do sindicato das empresas de trans- porte coletivo urbano de passageiros de goiânia - set,sindicato ao qual a metrobus é vinculada, número de registro no mte: rpp 001075 9-60.2024.5.18.0000, em 26/06/2024 – processo n. 00010759-60.2024. 5.18.0000, ao 4º termo aditivo ao contrato 069/2021 (errata/dotação complementar)ao valor do contrato, passará para total de r$ 16.783. 812,50. (declaração: 237) -->> funcionários: metrobus - nota: 210120(parte) 18/03/2025 18/03/2025 19.987,51 19.987,51biq beneficios ltda202562025-03-25março3202540930060001120254093metrobus transporte coletivo s/a07.878.237/0001-19 411.308serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 370t - r$ 411,30 - trib/issqn.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-03-13março3202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 410.651pagamento da despesa com a prestação de serviço para o fornecimento de publicações judiciais, clipping jurídico, relativas a processos originários da justiça trabalhista em todas as unidades da federação, inclusive tribunais superiores, extraídas mediante leitura dos respectivos diários da justiça, por meio do contrato nº 05/2023-pge. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100026 valor liquido nf 1325 ref. fev/25webjur processamento de dados ltda202542025-03-13março3202514510040004920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.400.465/0001-04 1993.716pdf 2024295000176 boleto/fatura/recibo 5809 01/25 iss cjmpopmed medicina e saude - eireli2025402025-03-11março3202429500400001020242950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 1.423pdf 2024290100088 boleto/fatura/recibo 240940 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-12março3202529010070002220252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 11400.003pagamento de bolsas (docentes) para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, referente ao exercício de 2025. tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2025, atestado nº 3/2025, sei 71603391.universidade estadual de goias - ueg202592025-03-14março3202515010090000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.112.580/0001-71 4314.313pagamento que se faz para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de março/2025, conforme boleto nº 7651924 e pdf nº 2024210100160. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 4.314,31. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção. . processo de pagamento 202400017020917redemob consorcio202552025-03-13março3202521010050000920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 738.577retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a implantação de quadra coberta no centro de ensino em período integral polivalente dr. sebastião g. de almeida, município de uruaçu - go, conforme contrato nº 214/2023. nf 37 r$ 13.428,68 – 6ª medição valor líquido: r$ 12.690,10 inss: r$ 738,58 . conforme despacho nº 567/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006004979 pdf: 2024240102168 e 2025240100231 cno: 90.019.09207/75 . isabelfba comercio ltda2025752025-03-13março3202424010750007420242401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 1518.002despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 356)(pdf: 2024409300384).margarida jovenso de araujo novaes2025112025-03-26março3202540930110031720254093metrobus transporte coletivo s/a***.804.481-** 1144.821destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de março/2025. parte patronal civis. (06000712727)fundo previdenciario202522025-03-26março3202516010020000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 161325.6310pagamento do valor líquido da nf 34, a favor de infracon construtorae incorp oradora eireli, relativo à 18ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d e execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers itário, nesta capital, referente ao período de 01/11 a 30/11/2024. pdf 2024310100218.infracon construtora e incorporadora eireli2025172025-03-24março3202431010170000220243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 123243.481pagamento de férias para os colaboradores da iquego, referente ao mês de abril - proc 202500055000061.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-26março3202531900010013120253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 759.002despesas com pensão vitalícia(judicial)(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros fica- ram agitados e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motorista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf. desp. nº1645/2024/metrobus /sgeral-19682. (período: 03/2025). (ploa/2025). (declaração: 343)(pdf: 2024409300848).cleuza de fatima couto brito2025112025-03-26março3202540930110030420254093metrobus transporte coletivo s/a***.861.311-** 7724.706despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). notas: 61685 28/02/2025 28/02/2025 2.220,00 2.220,00 61686 28/02/2025 28/02/2025 888,00 888,00 61695 28/02/2025 28/02/2025 4.616,70 4.616,70mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-03-07março3202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 65556.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670005020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2745.001prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento referente ao mês de janeiro - gasolina - nota fiscal nº 2719458-processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-03-12março3202531900050008020253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 15594.1834pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. outubro de 2024 liquido 3253 valor .................15.594,18samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 3895.051serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário referente ao mês janeiro/2025- processo nº 202100055000340.saneamento de goias s a202552025-03-11março3202531900050003320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.616.929/0001-02 24223.141pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - pensão alimentícia.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 35822.282pdf 2024295000073 boleto/fatura/recibo 849-01/25 iss 18.965,10 850-01/25 iss 16.857,18 cjmmemora processos inovadores s a2025112025-03-12março3202529500110000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 15530.161valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 100/2024 - goinfra– referente contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30)entr. br -158, município de caiapônia, neste estado – relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101493, processo sei nº 202500036003617, nf 173 pi.construtora inga ltda2025452025-03-26março3202543610450000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 2780.781pdf n° 2025290100035 fonte: 27000280 . tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: gerência de convênios resumo objeto: restituição de saldo remanescente do convênio n° 919133/2021, conforme requisição de despesa n° 6/2025 - ssp/gecon 70700734 e despacho n° 136/2025/ssp/gecon 70700787. . valor:.........................................................r$ 2.780,78secretaria de estado da seguranca publica2025452025-03-06março3202529010450000120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1889.091trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - mes de janeiro/2025. sei 202419222000316 - giselle alves de sousa lira.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-03-26março3202542010070009120254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 1745562.551. pagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6591.581202400025080161- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor an gelica ferreira silva cedido pela prefeitura de hidrolandia referente ao mes de fevereio 2025, confoeme duam(72418594)departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060009220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 353.206. proc. 202200010016322- vpo . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . pagamento conforme despacho nº 166/2025/ses/geman (71536850) . nota fiscal 5788/fev/2025/ir......................353,20alfa termomecanica ltda2025102025-03-17março3202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 33405.601# pagamento de repasse do projeto merenda escolar para estudantes das efgs 2025 # repasse ao conselho diretor da escola do futuro do estado de goiás raul brandão de castro, exclusivamente, para aquisição de gêneros alimentícios aos seus alunos regularmente matriculados, referente ao benefício da merenda escolar, conforme portaria 59/2025 - secti (70567540). requisição de despesa 3/2025-secti/gaaiei (70536767). projeto merenda escolar para estudantes das efgs 2025. pdf 2025310100041.conselho diretor da escola do futuro do estado de goias raul brandao de castro2025742025-03-07março3202531010740000420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação53.256.085/0001-30 294.004destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. por determinação da mm. juíza d direito, viviane silva mores azevedo,titular da 11º juizado especial cível da comarca de goiânia,processo 5654865-82.20 22.8.09.0051 determina que seja descontadas da folha de pagamento do sr. pau lo henrique ferreira de morais rocha, cpf 999.855.511-68, matricula 362716, repassar 40 parcelas fixas no valor de r$ 294,00 (duzentos e noventa e quatr o reais) em favor do sr. renato gomes imai, cpf 713.082.291-00, a ser deposi tadas em na conta corrente do exequente, banco 104 cef, agência 1394, conta 30.514-0 nome renato gomes imai cpf 713.082.291-00 caixa econômica federal agencia - 1394 operação - 001 conta - 30.514-0 01 - valor......................r$ 294,00secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010010820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1140.961despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 03/2025. (declaração: 484) - gratificação judicial.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-26março3202540930010009120254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 135.151pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente ao mês de março de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-03-26março3202544010050000720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 15700.004pdf 2024295000288 1025-liq cjmnova mix ltda2025272025-03-25março3202429500270001820242950fundo estadual de segurança pública - funesp49.949.246/0001-01 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente a fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.alessandra santos de morais2025152025-03-21março3202531610150088920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.181-** 5400.003# pagamento do liquido do danfe 000.001.644 (sei 71317719), emitido em substituição ao danfe 000.001.619 (sei 70377072). # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda2025262025-03-07março3202531010260000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 29.092despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 02387729 - r$ 29,09 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-10março3202530520020003020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.julia camila dos santos novacosque2025152025-03-21março3202531610150090520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.622.591-** 3966.984ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 20756. valor líquido. referência 02/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-03-25março3202530010060003420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 3718.801complemento conectar 2025 - colégio estadual zeca batista - anápolis . conforme despacho nº 747/2025/seduc/coordastec-16768 (71797627) . processo: 202500006024660 // pdf: 2025240100327 . portaria: 1645 (72046994) // rex: 4445 (72055748) . daof: 603 (72062287) . allconselho escolar zeca batista20251112025-03-25março3202524011110005820252401gabinete do secretário de estado da educação00.695.373/0001-24 134.376recolhimento irrf sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da ueg, no mês de fevereiro/2025. nota fiscal nº 3849 de 06.03.2025 - sei 71522640 e atestado nº 26/2025 - sei 71614164. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 71540342. obs.: onde se lê na liquidação: iss-396, leia-se iss-3849.interativa facilities ltda2025292025-03-13março3202540620290000120254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 756.344líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 717/2025-gear de 17/03/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-03-20março3202517040040002120251704encargos especiais02.038.232/0001-64 75321.974processo 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2023285002099. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . emissão:07/03/2025 . nota fiscal.............valor 5014//fevereiro/2025....75.321,97dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-03-17março3202528500800002020252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 98410.141fornecimento vale alimentação para 88 (oitenta e oito) colaboradores referente ao mês de de abril- nota fiscal nº 4586798- processo nº 202300055000286.pluxee beneficios brasil s a202542025-03-17março3202531900040000720253190industria quimica do estado de goias s a iquego69.034.668/0001-56 6716.382valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 94/2024 –referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18km - relativo a o período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf 2024436101194, processo sei nº 202500036001458, nf nº 153.delano cavalcanti calixto2025502025-03-17março3202543610500003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 76778.252. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino. contratação emergencial n. 92/2023/ses (53586512). 1º termo aditivo. vigência: 08/05/2024 a 08/05/2025. custeio. . parcela referente ao mês de janeiro/2025 . pdf 2024285004672. daof 14/2850/2025. rd 363/2024/ses (65481295). .................................................... proc:202300010063735,hmtj-heja ,ref. ao rep. cont. gestão 1° ta, ref. a janeiro 2025- sol. pag. 71141848. . valor pago...........r$ 76.778,25. . solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2025 heja consolidado (71141848).hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-13março3202528500660001620252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 32644.212processo 201100010015037 – hemnsl . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71204183) fundo rescisorio jan/25.........r$ 32.644,21instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-03-13março3202528500660000120252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0005-67 568.303pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 retenção de impostos sobre a notafisca l nº. 349, referente ao mês de janeiro 2025, como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 568,30. total selecionado:................................................r$ 568,30. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda202582025-03-20março3202518630080000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 85044.812valor destinado a cobrir despesas com parte da 37ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100244, processo sei nº 202500036001445, nf 7420.serget mobilidade viaria ltda2025382025-03-13março3202543610380002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 7646.402pagamento que visa atender despesas referentes ao fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens consta ntes do pacote bronze, pelo período de 60 meses, referente ao mês de fevereiro /2025, conforme fatura nº 435051 e pdf nº 2022210100051. . valor da ordem de pagamento....................................r$ 7.646,40. . processo de pagamento nº 202200017012439. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-03-17março3202521010060004420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável34.028.316/0013-47 63912.321processo 202500010007993.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. rd n° 9/2025 - ses/cmac-spj-14107. . pdf: 2025285000694. daof: 961. rd n° 9/2025 - ses/cmac-spj-14107 . ordem de fornecimento nº 42/2025/ses/cmac-spj-14107 a-isosource 1.5® treta pak 1000 ml sabor artificial de baunilha/marca: nestlé . 935:.........................63.912,32d e d alimentos ltda20251632025-03-17março3202528501630002520252850fundo estadual de saúde - fes28.141.318/0001-01 192.2239pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: eduardo donizete de azevedo, processo: 5508743-43.2021.8.09.0049. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander agência: 2053, conta corrente: 13.000043-7 em nome de: araujo & sant’ana advogados – cnpj: 34.101.351/0001-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 43428.235valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda contrato 61/2023 20º medição - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período fevereiro/2025, pdf 2024436100431 , processo de pagamento sei nº 202500036003097, nf:10918 irrfdynatest engenharia ltda2025322025-03-31março3202543610320001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 0.001processo 202400010005091 . emenda parlamentar impositiva número: 1573 processo: 202400010005091 - ebd . município: santa rita do araguaia deputado: karlos cabral objeto da emenda: investimento . pdf: 2024285001060. daof: 03087/2850/2024. requisição de despesa 836/2024 - ses/cep (61703608) . valor: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de santa rita do araguaia20251882025-03-27março3202428501880031820242850fundo estadual de saúde - fes11.704.447/0001-68 12538.012pagamento parcial do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. fevereiro/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100020.jlt empreendimentos imobiliarios eireli202572025-03-18março3202518010070012020251801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 124295.081valor destinado a cobrir despesas com parte da 11ª medição do contrato nº 24 /2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos – go, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/0 1/2025, pdf: 2025305200046, processo sei 202400036002575, nf 2672.triady construtora e incorporadora ltda202552025-03-18março3202530520050000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.678.241/0001-82 42205.333pagamento do líquido da nf 7838 emitida em 24/02/2025, relativo a prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 14/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gcsb.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025232025-03-06março3202540010230004720254001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 146.271pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano - iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da dp-piranhas, conforme obrigação contratual cláusula oitava alínea viii, contrato n° 007/2024. . dados do proprietário/locador: nome: julinda inácia ribeiro cpf: 291.688.211-15 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 001.009.0005.0009.0000 contrato de locação nº: 007/2024prefeitura municipal de piranhas202572025-03-28março3202529040070016420252904polícia civil01.168.145/0001-69 69176.157pagamento do líquido da nf 371, emitida em 07/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 75.338,86) processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-03-13março3202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 170.724pagamento do iss da nf 3398, em favor da empresa content assessori a ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanh ar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de feverir o/2025.pdf: 2024430100024.brange media ltda202562025-03-13março3202543010060001720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.691.290/0001-13 60.673valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesas nº 2 e autorização no despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00061/3261/2025. solicitação 9009752 e pdf 2024326100096. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 031/2025-nugc, dia: 17/03/2025, referente ao mês 03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- : 363032025-1.......vencimento: 15/04/2025....valor r$ 60,67.saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2025112025-03-20março3202532610110002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.563.307/0001-54 59.838pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). fatura ft00010040 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-03-20março3202514510040000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 2206.701pagamento destinado à despesas com o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg e 45 kg, conforme ordem de serviço nº 02/2025 (71720917), para as copas do setor universitário e parques. refere-se ao recebimento de:01 (um) botijão de gás glp 45 kg, no valor de r$ 420,65; 15 (quinze) botijões de gás glp 13 kg, no valor unitário de r$ 119,07. nota fiscal nº 139, pdf: 2024210100163. . processo e pagamento 202400017021204 . total do empenho ........................................... r$ 2.206,70 . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãogas e mais comercio ltda202562025-03-24março3202521010060001720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável41.485.159/0001-20 788.882pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 868, emissão 10/03/25, atesto 10/03/25, valor 788,88 - iremporio paloma alimentos ltda epp202572025-03-17março3202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 10009.331pagamento liquido de 3º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de (10/12/2024 à 09/12/2025), conforme despacho nº 475/2024/seduc/gesrcd-12035,despacho nº 476/2024/seduc/gesrcd-12035,&#8203;requisição de despesa n° 12/2024 - seduc/gesrcd-12035. . pdf -2024240102442 . cobertura do empenho 10/12/2024 a 31/12/2024 valor para 2025 r$ 627.246,64 . fatura.........valor bruto......valor imposto de renda n° 330........r$ 10.514,00.......r$ 504,67....r$ 10.009,33 . weyderbsb tic solucoes ltda2025152025-03-03março3202424010150005320242401gabinete do secretário de estado da educação04.202.019/0001-71 1184.701valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro 2025-inss empregadoinstituto nacional do seguro social202532025-03-19março3202540620030000820254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 167822.511acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 09/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda202552025-03-17março3202531900050011620253190industria quimica do estado de goias s a iquego14.622.553/0001-90 5120.3016ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.9/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20000.001. repasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição de 01 (uma) impressora dry destinado ao hospital estadual de aparecida de goiânia cairo louzada – heapa. termo de colaboração 33/2024. processo 202300010023378. . pdf 2025285000823. daof 1087/2850/2025. rd 48/2025 (70722937). ..................................................... proc.202400010072752, hmtj-heapa, investimento, para a aquisição de 01 (uma) impressora dry. . valor pago...............r$ 20.000,00. .hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-13março3202528501610007620252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 5898.671pagamento pela aquisição de câmera fotográfica digital, resolução 4k, com acessórios e periféricos, lente 28-70 mm para atender a unidade universitária de goiânia - laranjeiras. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 10, emitida em 05.02.2025 - sei 70367152 e atestado nº 11/2025 - sei 71143221.57.871.175 christian dantas silva2025502025-03-10março3202540620500000220254062universidade estadual de goiás - ueg57.871.175/0001-91 633.722valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025-fgtscaixa economica federal - cef202512025-03-19março3202540620010003420254062universidade estadual de goiás - ueg00.360.305/0001-04 1000.0072despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 37707.601pagamento refere-se a contratação de aquisição de kits para recuperação das nascentes da bacia hidrográfica do meia ponte e para evento formativo presencial, com o objetivo de fortalecer as políticas de meio ambiente e educação ambiental nas escolas, com ênfase na conservação e preservação dos recursos hídricos de goiás., mediante pregão eletrônico, de número nº 106780 e sequencial 136/2024. . << item: 07 . nf 301 - r$ 37.707,60 liquido: r$ 37.707,60 emissão: 17.03.2025 ateste: 21.03.2025 . pdf 2025240100126 - contratação: sislog: 106780 . sandra reginasolveer suprimentos corporativos ltda2025922025-03-28março3202524010920003620252401gabinete do secretário de estado da educação51.116.702/0001-76 223815.951pagamento para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de março 2025.estado de goias202512025-03-27março3202526010010007220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.409.580/0001-38 111706.531valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025- vencimento salário ativos.universidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010008920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 22.142. pdf 2024260100037 . pagamento de irrf da nf 2387730, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel, para o período de 01/01/2025 a 27/04/2025. diesel s 10.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-05março3202526010060002720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.604.122/0001-97 666.861folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em março/2025. irrf rra - rga 2016 666,86estado de goias2025142025-03-26março3202518800140005120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 314.902processo pgto 202300010044240 - crs . 1º aditivo objetivando o acréscimo de 25%, do contrato 21/2023 (sei nº 46080761), para prestação de serviço móvel pessoal (smp): linha de voz com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms e mms ilimitados, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10gb, com fornecimento em comodato de 1 smartphone e 1 sim card para cada linha, para ses-go, aditivo para 17/08/2024 a 16/10/2025. . pdf 2024285003876 daof 596/2850/2025 rd 43/2024 (sei 63207558). . nº da fatura 163427256022 . ref.:fevereiro/2025 . total a pagar: 314,90claro s a2025102025-03-26março3202528500100023920252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 71274.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao20251412025-03-26março3202524011410002720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1000.001pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria rodrigues de araújo (cpf: 0), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) vanderlei rufino de govea (cpf: 187.046.381-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4028/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 638. elizabetemaria r de araujo20251252025-03-26março3202524011250008320252401gabinete do secretário de estado da educação***.937.511-** 1096510.075pagamento ao credor acima, aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's regis tradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerêncide patrimônio. processo 202400006121397 pdf 2024240102 408, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.015.113 data de emissão: 19/03/2025 - referência: 702 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 226.746,00 - valor liquido r$ 224.025,05 .. - nf 000.015.114 data de emissão: 19/03/2025 - referência: 700 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 226.100,00 - valor liquido r$ 223.386,80 .. - nf 000.015.115 data de emissão: 19/03/2025 - referência: 702 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 226.746,00 - valor liquido r$ 224.025,05 .. - nf 000.015.116 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 654 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 211.242,00 - valor liquido r$ 208.707,10 .. - nf 000.015.121 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 678 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 218.994,00 - valor liquido r$ 216.366,07 .. dados bancários: cef ag 4253 c/c: 213-7 ..industria e comercio moveis kutz2025872025-03-28março3202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 21.398pdf 2024290100168 boleto/fatura/recibo 5946 12/24 ir hcmpopmed medicina e saude - eireli202592025-03-28março3202429010090025420242901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 1361.6914pis da nota fiscal nº 1086 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de dezembro de 2024, conforme contrato nº 47/2021 (000026010827), 3º t.a. (66396442) com vigência até 21/10/2025 e despacho nº 182/2025/agehab/cooinsp. sei 202100031001405.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025242025-03-18março3202443620240006520244362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 864.002processo 202500010001320.crrm . portaria 5616/2024 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf triptorrelina 22,5 mg ,requisição de despesa 2 (69579508) ordem de fornecimento 7 (69582410).rendimentos - portaria 5616/2024 . pdf: 2025285000235. daof: 544.requisição de despesa 2 (69579508). programas federais:portaria 5616/2024 - rendimentos . ordem de fornecimento nº 7/2025/ses/cmac-spc-14111 a- triptorrelina 22,5 mg inj - f/a . 37917/ir:.....................864,00sulmedic comercio de medicamentos ltda20251672025-03-19março3202528501670000520252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 22768.241pagamento destinado a custeio de despesas com diárias fora do estado de goiás para atender a demanda dos servidores da goiás turismo, de acordo com as cotas das diárias para o período de 01 de janeiro a 31 de março de 2025, conforme portaria n° 07, de 09 de janeiro de 2025, no valor de r$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reias) do total de r$68.250,00,(sei 202500027000024) (pdf 2025426100002). co 2025.4261.23.122.4200.4243.03.15000100.90.0000goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-03-21março3202542610060005220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 9562.642nota de empenho referente ao contrato de abastecimento de combustível para goiás telecom, competência mês fevereiro/2025, conforme rps-2402544.trivale instituicao de pagamento ltda202572025-03-27março3202540910070006820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.604.122/0001-97 5292.721processo 202500010003014.crrm . fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos médicos e ondontológicos para atender a cara centro estadual de assistência aos radioacidentados leide das neves. tr 49999. sislog 105043. . pdf: 2024285005608. daof: 4779. tr 49999. sislog 105043. . item 7,12, 17 . descrição do item 007 código 250 - lixeira, em aço inoxidável, capacidade aproximada para 15 l, com tampa e com pedal (is). . descrição do item 012 código 4267 - glicosímetro, aparelho portatil para medir glicose capilar. . descrição do item 017 código 3754 - compressor de ar, scroll % isento de óleo; vazão fad: 35,4m³, pressão: 8 barg ,potência do motor: 200v-230v-460v, nível de ruído: 59db(a). . termo de julgamento e homologação - pregão (102123). . 37090:....................4.314,60 37206:....................978,12 . total a pagar:............5.292,72maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025912025-03-19março3202428500910001620242850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 13986.471aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2392 nota fiscal 24967023cleidinei bertulino sampaio2025112025-03-17março3202532010110026120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.344.371-** 21839.045contrato prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate de pragasurbanas, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pombos e morcegos e lavagem de caixa d'água nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater. pagamento líquido referente nota fiscal 14619larclean saude ambiental ltda202562025-03-10março3202532620060011020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater11.508.726/0001-56 47.061imposto sobre serviço da nota fiscal nº 27438- processo nº 202100055000165.integra automacao e controle ltda-me202552025-03-07março3202531900050010720253190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 11489.041valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350.fundacao de ensino superior de goiatuba202512025-03-26março3202540620010012620254062universidade estadual de goiás - ueg01.494.665/0001-61 1092.831proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a pensionista civil, desconto de exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120005720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.rayane campos lopes2025152025-03-24março3202531610150168320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.951-** 9000.0055"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4350 (71632170) - extensões - palmeiras de goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.vinicius alves de souza2025152025-03-21março3202531610150164020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.401-** 13497.302valor destinado a cobrir despesa da 35ª medição do contrato nº 150/2021, acerca da contratação de serviços técnicos referente à pesquisa e cálculo preços referenciais de insumos existentes nas composições de custos unitários das tabelas de custos referenciais de obras civis e rodoviárias da goinfra. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100065, processo de pagamento sei nº 202200036003181, nf 876788 liquidofundacao getulio vargas2025772025-03-19março3202443610770010620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.641.663/0001-44 8000.001restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025. valor referente a material festividades e homenagem empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-03-10março3202514010060003720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4384.102valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 8ª medição do contrato nº 123/2022 – referente execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100316, processo de pagamento sei nº 202500036000160, nf 348 irrfcnb construtora ltda2025482025-03-05março3202543610480007220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 1373.321portaria 682/2020 . processo sei 202500010008076 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 "c". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 4/2025 (70207563). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf: 2025285000710. daof: 980/2850. requisição de despesa 6 (70206242). . nota fiscal 37594/líquido (sei 72350776) . total a pagar:...r$1.373,32 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-03-26março3202528501700001820252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.ana paula melo da silva2025152025-03-24março3202531610150131720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.849.208-** 128.183pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - março/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-03-26março3202512010030000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 139332.861destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos r$ 139.332,86agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010008520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 500.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - março/25estado de goias202552025-03-26março3202513010050001420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 19.352pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peto, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5159 e pdf 2024215300145. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19,35. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-25março3202521530610001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4799.811aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 800david elidio de bastos2025112025-03-25março3202532010110003020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.479.081-** 142.685. *pdf 2024170100111* . recolhimento de irrf da nf 532704 referente a março do exercício 2025 até a data de vigência contratual. . contratação: 2º termo aditivo ao contrato nº 036/2022. . objeto: convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da rece ita federal (b-cadastros). . contrato: nº 036/2022 . vigência: 21/06/2025 . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-03-25março3202517010140029720251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 136323.706processo sei 202400005000115 - sislog 103621 . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rim–climer. etps nº (sislog 5383), dod 5381. recurso tesouro estadual contrapartida 25%. . pdf 2024285000545. daof 00652/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 598 (71269633), processo sei 202500010009895 . climer/cont.p/dez/24 . total a pagar: r$ 136.323,70 . .climer - clinica medica do rim ltda - me20251442025-03-06março3202428501440000820242850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 503.7119pagamento que se faz para atender despesa com retenção de issqn, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 567 (pescan) e pdf 2024215300076. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 503,71. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-25março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 64636.061destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de março/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-03-26março3202516010010004220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 704635.851pagamento que se efetua a contribuições para fundo de previdência estadual inativos civil da folha de pessoal do mês de março de 2025. glfundo financeiro do rpps2025102025-03-26março3202518800100001620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 47814.671folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em março/2025. irrf rra - ats 36.916,79 irrf rra 10.897,88estado de goias2025142025-03-26março3202518800140005020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 40.402pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. pagto iss retido nf 1567ltba comercio e servicos ltda202542025-03-06março3202514510040001820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 853.821valor que se paga trata-se da previsão de realização de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, no exercício de 2024. recomposição financeira do fundo rotativo da fapeg referente a janeiro de 2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-03-28março3202531610060003120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 3317.387prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180. ref. issqn nf 3272.office seguranca ltda epp202512025-03-18março3202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 789.569dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de aquisição de 141. 500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, atra vés das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: com posto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: com posto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educa ção, pdf-2025240100075 processo 202500006019195, conforme nota fiscal abaixo .. - nf 000000747 data de emissão: 19/02/2025 - referência: kit c - valor total r$ 65.796,39 ** irrf r$ 789,56 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-03-12março3202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.livia madeira triaca2025152025-03-21março3202531610150101720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.550-** 1379.262pagamento ref. à pdf nº 2024186300319 parcela 28/02/2025 valor de 1.379,26. descrição da despesa: despesas com renovação do contrato nº 001/2020, inexigibilidade de licitação nº 003/2020, na prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto para a agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, para a sede e garagem. referente ao mês de fevereiro de 2025. fatura nº 3000500298. total selecionado: r$ 1.379,26. processo sei: 202000029002609. (restante).saneamento de goias s a202582025-03-27março3202518630080005920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 1092.482dare de imposto de renda de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( bsb tic). . pdf-2024240102449 . nota fiscal.......ref........valor bruto.....irrrf..........liquido 348...............jan/25....r$ 11.380,00...r$ 520,02......r$ 11.380,00 348...............fev/25....r$ 11.380,00....r$ 520,02......r$ 11.380,00 .bsb tic solucoes ltda2025162025-03-16março3202524010160000920252401gabinete do secretário de estado da educação04.202.019/0001-71 0.005202400025094628 nf 1867 ref 02/2025 prestação de serviço de conectividade , nas modalidades competa e marcado,público go-urbana-2mpbps r$ 583,20servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-03-25março3202529610270000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 1723.352202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 1265 ref 02/2025 r$ 1.723,35. depositar em: mais negócios ltda -cnpj: 09.456.840/0001-38 conta: 578.197.734-8 agência: 1626 produto: 4995premium comercio e servicos ltda2025132025-03-21março3202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 707200.009"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4265 (71577364) - goiânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5058.642. pagamento da contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/svisa. . competência: fevereiro/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-03-19março3202528501220000120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9907.712valor destinado a cobrir despesas com parte da 22ª medição , do contrato nº 12/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000178, processo de pagamento sei nº 202500036001620 nf 695 e 699, irrfrodocon construcoes rodoviarias ltda202572025-03-20março3202543800070002420254380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03 8500.001contrato nº 02/2025 (sei nº 70119787), objeto adquirir mobiliário e eletroeletrônico para as unidades da pcgo. pagamento nf 546 conforme segue: . r$ 8.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 8.500,00 líquidodantas distribuicao e servicos ltda2025132025-03-27março3202529040130000120252904polícia civil30.199.011/0001-03 133888.271pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-27março3202533010010007920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 14979.611pagamento nf 24914762 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1975jose aparecido silva rodrigues2025112025-03-07março3202532010110031520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.553.076-** 761.341patronal fundo previd. municipal – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no oficio nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.instituto de previdencia de aparecida de goiania202512025-03-27março3202543620010009920254362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 1910.388inss da nota fiscal nº 14 - referente a medição da liberação da retenção contratual dos serviços executados de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de cromínia -go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 05/02/2025, conforme contrato nº 32/2024 (70768427), e relatório nº 139/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001174.j cezar engenharia ltda2025232025-03-18março3202443620230012920244362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 96514.802despesa com 1º termo aditivo renovação ao contrato nº 77/23, no valor de r$ 921.370,00, vigente até 02/08/2025, referente a aquisição de pneus 295/80 r22. novos e de primeiro uso, para uso urbano, devidamente certificados pelo inmetro para os veículos da frota operacional, articulados e biarticulados volvo-b340m, com projeção de contrato para 12 (doze) meses.( pregão eletrônico nº. 30/2023) (processo nº. 202300053000113) (fornecedor: roda mais renovadora de pneus ltda) (pdf nº 2024409300491) (declaração nº 90). nota: 9972 20/03/2025 20/03/2025 96.514,80 96.514,80roda mais renovadora de pneus ltda202592025-03-25março3202540930090000320254093metrobus transporte coletivo s/a02.791.002/0001-71 17701.475202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 1239 ref 01/2025 r$ 17.701,47.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 5067.601aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 723.antonio de oliveira filho2025112025-03-07março3202532010110020320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.324.351-** 266359.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao2025692025-03-27março3202524010690002620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 922398.171processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento...........................................valor fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciário - ativo civil (14,25%).............................r$ 922.398,17 total.............................................r$ 922.398,17 . rmbfundo previdenciario202512025-03-27março3202529060010010020252906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 389.311. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . judiriscionados: coop.cred e captacao sicoob unicidades / marcelo antonio ma luf . proc: 5141387-40.2019.8.09.0093(conta: 0565 / 040 / 01512871-9) . valor..................r$ 389,31 . obs.: sei 202400010066909secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1688.5710pagamento de retenção de irrf da empresa acima pelos serviços de reforma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de nova glória, conforme contrato nº 093/2022, despesa apresent ada pela área gestora e cronograma físico financeiro. .. .processo principal: 202200006008064 .processo de pagamento: 202200006056122. .pdf......2025240100148. .cno......90.012.44032/72. . .nf 298 (r$ 140.714,67) - c.e.p.i. maria consolação e silva - 15ª medição do contrato nº 93/2022. . .materiais e equipamentos (50%) r$ 70.357,34 .mao de obra (50%) r$ 70.357,33 .líquido r$ 108.068,87 .inss r$ 7.739,31 .issqn r$ 2.110,72 .irrf r$ 1.688,57 .multa r$ 21.107,20 - decorrente de contratos rescindidos conforme o processo de acordo administrativo nº 202400006081102. . .dalcy.cco construtora centro oeste eireli2025862025-03-05março3202524010860000520252401gabinete do secretário de estado da educação04.299.281/0001-86 1556.526. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . jurisdicionados: municipio de uruaçu / sildevane da silva rocha vidal . processo: 56160536120198090152. conta: 0952/040/01504383-0. . valor..............................r$ 1.556,52 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3113.003pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peç as, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 475353, emi 06/02/25, atesto 12/02/25, ref. 01/2025, valor r$ 3.113,00 - issqn.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-03-05março3202516010070013420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 936.733retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 141 – nova crixás data de emissão: 06/02/2025 referência: janeiro de 2025 atesto: 12/02/2025 valor total da nota: r$ 28.385,76 inss: r$ 936,73 . processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358status promocoes e eventos ltda2025832025-03-12março3202524010830000720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 1103610.641destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - i p a s g o .................... r$ 1.103.610,64.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202529030010008520252903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 2500.0037despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3.115pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, no período de 03/02/2025 a 02/03/2025, no valor de r$155,55, deduzindo iss no valor de r$3,11, conforme nfs-e n°190713. (pdf n°2024426100061).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-03-26março3202542610060002920254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 634514.121valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição e medição de periocidade 22/24 do contrato nº 55/2023-goinfra - referente a contratação para execução da obra de reconstrução da casa do idoso, na cidade de goiânia-go - relativo ao período de 29/12/2024 à 31/01/2025, pdf nº 2025305500004, processo sei nº 202300036014641, nf 386 pi.ricco construtora e incorporadora ltda202512025-03-31março3202530550010000620253055fundo estadual dos direitos da pessoa idosa12.350.844/0001-41 0.003despesa com guia de pagamento dos ipva's, licenciamento e multas da frota operacional/frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2025,(março/2025) conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus(declaração nº 99). - nota: nwb9393 10/03/2025 10/03/2025 3.188,39 3.188,39 nwc1993 10/03/2025 10/03/2025 3.188,39 3.188,39 nwb1973 10/03/2025 10/03/2025 3.188,39 3.188,39 nwb4443 10/03/2025 10/03/2025 3.188,39 3.188,39 nwc3443 10/03/2025 10/03/2025 3.188,39 3.188,39 nwb8333 10/03/2025 10/03/2025 5.206,53 5.206,53 nwb3003 10/03/2025 10/03/2025 5.206,53 5.206,53 nwc1113 10/03/2025 10/03/2025 5.206,53 5.206,53 nwb6333 10/03/2025 10/03/2025 5.206,53 5.206,53 ony3113 10/03/2025 10/03/2025 6.206,95 6.206,95 onc1793 10/03/2025 10/03/2025 6.206,95 6.206,95 ony3443 10/03/2025 10/03/2025 6.206,95 6.206,95 ony3223 10/03/2025 10/03/2025 6.206,95 6.206,95 ony3553 10/03/2025 10/03/2025 6.206,95 6.206,95 - total.............................r$ 67.802,82departamento estadual de transito2025122025-03-13março3202540930120000420254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 191743.324despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contí- nua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de pas- sageiros em goiânia, capital do estado de goiás. (contrato nº 16/2023, pregão nº 001/2023)(declaração 412) (fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda) (processo 202200053000619). - nota: 40311 14/03/2025 14/03/2025 191.743,32 191.743,32rede sol fuel distribuidora ltda202572025-03-17março3202540930070000720254093metrobus transporte coletivo s/a02.913.444/0007-39 52924.414pagamento de inss da nf 3249 de janeiro 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 05/2022/seel que tem como finalidade serviço continuado de vigilância armada com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para o período de 01/01/2025 a 28/04/2025.office seguranca ltda epp202562025-03-14março3202526010060003120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 526.456iss da nota fiscal nº 4996 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab, correspondente ao período de fevereiro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 222/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-26março3202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 72.0011pdf 2024290100162 538-12/24-iss r$ 72,00 cjmmelquior sr comercio e servicos ltda202592025-03-06março3202429010090022520242901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 4182.026irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 254/2025-gdpr de 20/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002509002458.banco do brasil s a202512025-03-21março3202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 98398.653despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários pasep-hon.dati 02/25fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202512025-03-19março3202519500010000320251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 13797.361pdf: 2024160100158 - processo: 202500015000393 pagamento referente a ajuda de custo para treinamento recorrente do servidor: capitão qopm pascoal machado peres, cpf: 988.470.661-15, em simulador de voo da aeronave cessna citation c 525, identificada pela matrícula pt-stk que integra a frota do saeg. dados bancários: banco: caixa econômica federal - cef agência: 0013 operação: 001 c/c: 23258-0 total selecionado: r$ 13.797,36pascoal machado peres202572025-03-18março3202516010070018520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.470.661-** 3.896irrf conforme fatura nº 6039 referente ao mês de fevereiro/2025 prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 empenho relacionado ao exercício 2025popmed medicina e saude - eireli202572025-03-24março3202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 4789.981emenda parlamentar estadual n.º 316/2024; dep. dr. george morais, r$ 100.000,00; gnd 04; 23ª cipm; trindade–go; instalação de portões eletrônico para carros e passeio. número do processo — sislog — 107706; número do processo — sei — 202400005026349. ddo n.º 7174 e rdf n.º 3101; *daof 344/2954/2024. ata final do pregão eletrônico nº 030/2024 - pmgo contratação nº 107706 pagamento da nota fiscal 258excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda202522025-03-27março3202429010020007620242901gabinete do secretário da segurança pública32.877.104/0001-75 557268.921valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. vencimentos e salarios.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-03-26março3202531610010003520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 14998.521aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1125.liliana alves barbosa2025112025-03-10março3202532010110042120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.387.421-** 555.882pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 10602, 10606, 10610, 10647, 10649, 10651, 10653, 10694, 10695, 10698, 10702 e 10736 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 3071.121". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . alciomar"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.ana flavia de paula guerra campedelli2025152025-03-21março3202531610150165120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.901-** 8000979.753valor destinado ao pagamento do líquido da 14ª medição do contrato 033/2018, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100582, sei 202500036000533, nf nº 615 líquido.construtora sao cristovao ltda2025502025-03-24março3202543610500001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.nicole camapum billerbeck2025152025-03-21março3202531610150143920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.721.861-** 115.005devolução do valor integral da diária 115/2025 - processo sei nº 202517647000651 (a servidora não realizou a viagem). número do dare: 12100002507200335.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-03-14março3202532010070000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro à março/2025. refere-se a março de 2025.gabriel alencar bessa2025152025-03-21março3202531610150089720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.332.481-** 2810.831valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163. pagamento do (líquido) referente ao período do dia: 01 a 28/02/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.......................r$ 2.858,11 retenção irrf.....................r$ 47,28 valor líquido.....................r$ 2.810,83.welma jose alvarenga2025132025-03-10março3202532610130001620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 50359.641nf 929 emissão 03/03/2025 trata-se pagamento da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, par a a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de fevereiro/2025......... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202562025-03-07março3202512610060003120251261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.natalia lucas mesquita2025152025-03-21março3202531610150143720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.071-** 96.961folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 3 90 19 01 – ordinário – próprio - líquido – fardamento - 104/4204/06000711453 200041 abono fardamento 96,96 soma 96,96secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-03-27março3202532010060001220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 552477.352valor destinado ao pagamento do líquido da 18ª medição do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100094, sei 202500036001630, nf nº 21845 líquido.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025462025-03-05março3202543610460001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 2155.802despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/ 2025. (declaração: 335) - jetons.milton antonio ananias junior202562025-03-26março3202540930060001320254093metrobus transporte coletivo s/a***.710.541-** 46265.242valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 74/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 06, relativo ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, pdf 2025436100189, processo sei nº 202400036008964, nfs-e 1113.rta engenheiros consultores ltda2025352025-03-19março3202543610350005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 0.002segundo termo aditivo de prorrogação de prazo e valor do contrato nº 26/2022, que tem por objeto a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, para atender ás unidades do socioeducativo. . liquido nfe. 2357500 - r$ 166,94 - ref 12/2024carletto gestao de servicos ltda202522025-03-10março3202430520020019720243052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.469.404/0001-30 0.0058despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 20 guias.tribunal de justica do estado de goias2025182025-03-06março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 3696586.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . alciomar"secretaria de estado da educacao20251462025-03-26março3202524011460000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 300000.001valor para pagamento da parte líquida 3ª medição do contrato 91/2024-goinfra - referente à contratação de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes- lote 04 - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf nº 2024436100024, processo sei nº 202400036017859, nfs-e nº 105 pi/pr.strata engenharia ltda2025352025-03-25março3202543610350006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 49.121recolhimento de irrf ref fatura 7619377 ref fevereiro/2025 - descrição da despesa: fornecimento de vales-transporte aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas na grande goiânia para viabilizar, sob demanda, por tempo indeterminado. contrato nº 012/2019 (000010258619) despesa referentes ao exercício 2025 até 29/02/2025 inexigibilidade de licitação nº 004/2019, objeto do processo administrativo nº. 201917647001735redemob consorcio202562025-03-13março3202532010060000920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 68808.942pdf: 2024290600204 . beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en genharia e arquitetura. valor líquido. . fatura............referência...........valor 282...............02/25............68.808,94 . rmbvortex engenharia de projetos ltda epp2025222025-03-11março3202529060220000120252906diretoria-geral de policia penal18.711.885/0001-00 741.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - restituição erário . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410007620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 69414.411destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 69.414,41agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010008220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2237.671valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-desp. exerc. anterioruniversidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010013020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 125564.991pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 valor liquido parcial nf 130 ref. a fev/25memora processos inovadores s a202552025-03-18março3202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 36501.253processo 201100010015037 – hemu . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2 025. requisição de despesa n° 198/2024 ses/gemod (60716951). custeio prepasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71250938) custeio............r$ 36.501,25instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-03-13março3202528500660000320252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0002-14 308.2813"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918. . - reclamante: escola arco iris; - processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166; - parcelas: 25 de 68; - i.d. depósito: 081250000027954665. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1054.441pagamento do termo aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2020 * pdf: 2024140100028 valor liquido nf 2963 ref. fev/25amarelinho servicos ltda - me202562025-03-13março3202514010060005320251401gabinete do procurador geral do estado19.927.620/0001-07 295684.131destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - pensão especial........................r$ 134.461,18 02 - pensão anistiado político..............r$ 161.222,95 total.......................................r$ 295.684,13secretaria de estado da seguranca publica2025262025-03-26março3202529010260000320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 14050.881pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (estatutários), no valor de r$ 14.050,88.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202542610010006920254261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 1704.2623"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 3 de 100; - i.d. depósito: 081250000027954118. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2541.851pdf 2024295000049 boleto/fatura/recibo 134-02/25 ir hcmplana projetos e servicos ltda202512025-03-25março3202529500010001520252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 15656.921pagamento de diárias para viagens dos servidores relacionados à superintendência de gestão estratégica do setor produtivo, no estado de goiás e outras unidades da federação para acompanhamento e execução dos programas e projetos relacionados ao desenvolvimento do setor produtivo goiano.secretaria de estado de industria comercio e servicos202592025-03-13março3202533010090000320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 5350.002processo 202500010010440 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 046/2024,processo nº: 202400005020825 / 106479, arp nº: 072/2024 vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. . pdf 2025285000631 daof 920/2850/2025 dod (70552157). . nota: 1293671 - ir . emissão: 12/03/2025 . valor: r$ 5.350,00 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-21março3202528501120002520252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 1851.961trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024 waldirene ferreira lima de oliveira - ref. janeiro/2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-03-26março3202542010070009020254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 94887.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - d.e.a. . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040012420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3526275.721pdf 2024295000008 725514-01/25 liq 1.457.634,66 726421-01/25 liq 186.265,35 725519-01/25 liq 117.042,24 730973-02/25-liq 186.265,35 730962-02/25-liq 121.289,06 131265-02/25-liq 1.457.779,06 cjmlocaliza veiculos especiais s a202542025-03-21março3202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 329523.001parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 828 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 13/02/2025, conforme contrato nº 21/2024 (70306557) e relatório nº 132/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000886.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-03-17março3202543620180002920254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 3000.007despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1073849.331importância que se empenha para ocorrer despesa com proventos - inativo civil da folha de pessoal do mês de março de 2025. gltribunal de contas dos municipios2025102025-03-26março3202518800100001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 413668.351. portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao termo de colaboração nº 01/2020 - ses/go, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. período: fev/2025..................r$ 413.668,35 . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6648/2025.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025702025-03-26março3202528500700006420252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 979.814"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosangela santos europeu da silva - cpf nº 001.608.851-40, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006029880. . - reclamante: bebeliane soares aquino e outros; - processo judicial: 0000843-53-2017.5.10.0102; - parcelas: 23 de 23; - i.d. depósito: 033309000052503066. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 158800.007"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4262 (71575879) - formosa . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2000.003despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 11º crpm 1.000,00 14ª cipm 2.000,00 15º crpm 300,00 16º bpm 2.500,00 31º bpm 1.000,00 54º bpm 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 ctco/pm 1.500,00 gcg 3.000,00 pm/2 1.000,00 pm/3 500,00 março - 1º tri 2025 02º crpm 500,00 06º bpmrv 1.000,00 11º crpm 1.000,00 15º crpm 300,00 ajg 2.000,00 bpm faz 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 pm/1 2.000,00 pm/3 500,00 pm/5 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 76561.033processo: 202200010040792 -efc. . 2° termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.contrapartida. . pdf:2024285004110. daof: 2463. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . ioal/contrapa/dez/24:.................76.561,03 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me20251442025-03-06março3202428501440001220242850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 38699.941ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar do estado de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente aos meses trabalhado de janeiro e fevereiro de 2025 (salário), mais a indenização de fardamento, da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1030.970. valor total .......................... r$ 38.699,94.fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom202512025-03-26março3202529030010006420252903corpo de bombeiros militar26.217.043/0001-17 502.3132pis/cofins/csll da nota fiscal nº 104111 - referente aos serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do software enterprise resource planning – erp, prestado no mês de dezembro de 2024. contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026. conforme despacho nº 251/2025/agehab/cooinsp. sei 202100031000840.benner sistemas s a202562025-03-18março3202443620060003120244362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 17118.791pagamento do líquido da nf 3871 emitida em 11/03/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 21.614,63). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-03-14março3202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 17768.00199pagamento do líquido do processo 202417697000587: - lote: 2024/1183 nf 39821 r$ 17768 (nf 5201 site g1 goiás ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-18março3202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 26900.451. processo: 202400010020812-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . referência...............valor 167831/jan/25............18.215,86 275783/jan/25.............8.684,59 . total a pagar:........r$ 26.900,45 .simpress comercio locacao e servicos s a2025172025-03-17março3202528500170002320252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 30099.841contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do boleto nº 7552078, ref. 02/2025 conforme descrito abaixo: . r$ 30.840,00 bruto r$ 740,16 irrf r$ 30.099,84 líquidoredemob consorcio202552025-03-06março3202529040050000520252904polícia civil10.636.142/0001-01 13736.414# pagamento do líquido da fatura nº 215533371 (71693632), ref: fev/2025, ateste sei 71698537. # prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104cs brasil frotas s a202562025-03-13março3202531010060002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 46752.612. modalidade de licitação:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf 2024255000055 . renovação do contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. . -empenho complementar 2024 . pagamento do liquido parcial da nota fiscal 132. sei - 71677796plana projetos e servicos ltda2025502025-03-14março3202425500500000120242550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 574.8824pagamento de guia de locomoção 7609126-0/50 (178,17) e guia 7609473-1/50. processo judicial 5637618-70.2019.8.09.0091. pdf nº 2025436100038. processo sei 201800036007262.tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-31março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 23328.501valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -laura penha silva - processo 202300020017727fundo municipal de educacao - fme202512025-03-26março3202540620010012720254062universidade estadual de goiás - ueg53.573.251/0001-21 5578.976pagamento à empresa viena locacoes turismo e eventos ltda - referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 (70344210) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica viena locações turismo e eventos ltda (cnpj 09.168.219/0001-79), cujo objeto é “prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação”. conforme notas fiscais abaixo: . nf 234 emissão: 05/03/2025 atesto: 06/03/2025 valor total da nota: r$ 2.945,23 líquido: r$ 2.777,36 . nf 235 emissão: 05/03/2025 atesto: 06/03/2025 valor total da nota: r$ 2.970,95 líquido: r$ 2.801,61 . processo 202300006020798 pdf 2024240101773viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-03-13março3202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 17976.501pagamento do liquido da nf 3544, referente aquisição de material de informática para serviços e manutenção, destinado à utilização em computadores com data de validade expirada, bem como para reparo de pequenos defeitos na estrutura de rede. a aquisição será realizada por meio do termo de liberação da ata de registro de preços nº 004/2024-sead/gec, originado do pregão eletrônico srp nº 01/2023-sead/gecc. conforme item 7.6, requisição de despesas 69305022 (processo sei).di comercio e servicos ltda202562025-03-14março3202526010060000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.551.775/0001-55 758.006nota de empenho ref. a despesa para pagamento de taxa da juceg, referente ao registro de ata de nº 12ª reunião do conselho fiscal goiás telecom.junta comercial do estado de goias202572025-03-31março3202540910070009420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.088.698/0001-74 32.7886art 1020250070221 projeto elétrico do aeródromo da cidade de goiás - despacho 161 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-14março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 335.8814ação de reintegração de posse pela goinfra, solicitamos o pagamento do boleto anexo, relativo à guia de locomoção igualmente anexada nº 109/01743337-4 - guia vinculada ao processo 0447169-51.2014.8.09.0049 -despacho nº 1038/2025/goinfra/pr-proset-gepra - pdf 202500036000097 - sei 202200036011609tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-14março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 1.355refere-se ao pagamento irrf da nf 10999 - 03/2025 - pilhas. r$ 1,35. ***depositar na agencia mais negocios ag: 1626 cc: 5781977348 produto: 4995 cnpj: 09456840000138digital papelaria e informatica ltda2025132025-03-13março3202529610130007520252961departamento estadual de trânsito - detran09.254.386/0001-32 10927.512valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de março/2025.florenca amorim cunha borges arruda2025162025-03-24março3202531610160000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.826-** 143490.175202500025022129 pagamento examinadores credenciados serviços prestados em fevereiro/2025(72036251).autorizado despacho nº 777/2025/gab. - folha contabil de março de 2025. período : 01/02/2025 a 28/02/2025 adeilson domingos cavalcante r$ 2.157,00 adelia maria aparecida moraes r$ 1.846,00 adriana dos santos r$ 4.813,50 agnaldo jose de souza r$ 3.198,00 alan cruz fonte barros r$ 3.261,00 aleandro muniz r$ 4.223,00 angela maria garcia de jesus r$ 1.956,50 angelita camilo de souza r$ 2.145,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 4.557,00 arilson jose de alvarenga r$ 1.196,00 benicio rodrigues batista junior r$ 1.876,00 bruna areba simao r$ 3.334,50 bruno leite melo cintra r$ 13,00 carita bessa de sousa cruvinel r$ 2.294,50 carlo alves de alencar peixoto r$ 1.202,50 carlos magno moraes da conceicao r$ 3.440,00 cirlene barbosa da costa almeida r$ 13,00 claudia fernandes de araujo r$ 5.514,00 clayton deodoro goncalves de alcantara r$ 2.645,50 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 2.236,00 daniel garces de brito r$ 686,00 eliane maria severo r$ 1.066,00 eliezer carvalho da silva r$ 2.132,00 esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 4.207,00 gabriel feliciano de siqueira r$ 273,00 gilson de souza carvalho r$ 5.041,50 gislane guimaraes marques r$ 1.838,00 glaucia martins da paz r$ 3.763,50 examinador total glauter ribeiro vaz r$ 5.164,00 gustavo moreira marques r$ 4,00 herica alves siqueira r$ 4.419,00 herly sousa campos melo r$ 2.133,00 huelson paraguassu serradourada r$ 3.758,00 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 2.964,00 jonatas santos souza r$ 260,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 4.121,00 jose de ribamar castro neto r$ 6.253,50 laionel aparecido ferreira de brito r$ 6.119,50 leykson oliveira alencar r$ 234,00 livia assis pereira do prado r$ 2.652,00 lucas paulo da silva amorim r$ 4.426,50 luciele arruda souza r$ 2.015,00 ludmilla de jesus pereira r$ 3.060,00 luzinete de souza farias r$ 2.166,00 marcelo barros da silva r$ 5.479,50 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 3.712,00 marcos sousa paula r$ 6.154,50 marcos vinicius silva freitas r$ 3.284,00 marlisa quintino das chagas chaves r$ 1.274,00 marlucia alves rocha e silva r$ 611,00 matheus luan campos de carvalho r$ 1.859,00 mirna endres r$ 4.923,50 nayara goncalves barbosa assuncao r$ 2.405,00 paulo pedro gomes r$ 3.258,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 2.481,00 rebeca freitas vasconcelos r$ 1.690,00 rejane ferreira correntino r$ 260,00 renan diogenes vieira do prado r$ 286,00 renato pereira de vasconcelos r$ 3.038,00 ricardo augusto de sousa fonseca r$ 1.885,00 rodrigo goncalves silva r$ 2.214,00 rodrigo lobo de faria r$ 6.662,50 romulo rocha caldeira r$ 1.414,00 examinador total rosemeire ferreira r$ 2.314,00 soraia cristina medeiros r$ 1.625,00 uiles francisco da costa r$ 6.634,50 valeria ferreira pires gomes r$ 2.249,00 walisson rodrigues de souza r$ 3.338,00 wesley dos santos gomes camargo r$ 208,00 weuller filho de moraes r$ 955,00 wliane jose da silva r$ 3.303,00departamento estadual de transito2025172025-03-24março3202529610170001120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 9.331202200010023140 - ejsa . 3º termo aditivo. contratação de serviços de outsourcing de impressão, com impressoras térmicas para o laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros (lacen). arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2024 a 01/02/2025. . terceira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 10/2021-ses/go, por mais 12 (doze) meses; e o acréscimo de, aproximadamente, 15,38% (quinze inteiros e trinta e oito centésimos por cento) no quantitativo de itens especificados na cláusula terceira do contrato nº 10/2021-ses/go, referente à 02 (duas) impressoras térmicas e 04 (quatro) bobinas, que serão destinadas ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2023285002030. daof 225. rd n° 16/2023 (sei 53328298) . pagamento conforme despacho 38 (72277730) . nota fiscal nº 6263/fev/25 . total a pagar: r$ 9,33 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00144. . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-03-26março3202528500100010320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 40.872para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025 irrf rede mob jan 25redemob consorcio202552025-03-11março3202519010050000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 60000.001pagamento, destinado a empresa maluê - ltda, inscrita no cnpj sob nº 42.447.411/0001-70, pela contratação por inexigibilidade - nº 12/2025 da artista maluê, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), no valor total de r$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme dod (141402) e portaria de contratação (142318). pagamento de acordo com nota fiscal nº 116 em consonância com o despacho nº 164/2025/goiasturismo/gecont. (sislog 112881) (sei 202500005006299) pdf 2025426100036 código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: 202429690009 emenda nº 202429690009malue ltda2025562025-03-31março3202542610560000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.447.411/0001-70 8601.991valor destinado ao pagamento da 06ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101231, processo de pagamento 202400036017075, nf 640 irrf.enapa - empresa nacional de pavimentação ltda2025542025-03-26março3202543610540000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.264.925/0001-14 1047.332pdf 2024295200041 boleto/fatura/recibo 10589-02/25-ir hcmgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-03-26março3202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 7679.2611ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nf - 3269 issqn. referência 02/2025.office seguranca ltda epp202562025-03-13março3202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 6013.222202000025046681 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 6.013,22.reginaldo alves da silva2025152025-03-11março3202529610150012820252961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 862648.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificações . alciomar"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040013720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 85.113pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 – pema, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4914 e pdf 2024215300141. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 85,11. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160006420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8088.2510inss da nota fiscal nº 37 - referente a 2ª parcela da subetapa 4a da construção de 55 unidades habitacionais, no município de urutaí - go. correspondente ao período de 15/11/2024 a 08/01/2025, conforme contrato nº 131/2022 (69820898), vigência 01/07/2025 e relatório nº 116 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000564.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2025302025-03-18março3202340940300004020234094agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 14.405pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação e/ou disposição final, ambientalmente adequada, de 1.000 quilos (kg) de resíduos perigosos (químicos e biológicos) e resíduos não perigosos (comuns) de forma parcelada (durante 12 meses) em média de 80 a 85 quilos por mês, produzidos pelo centro de análises ambientais e laboratoriais/semad, incluindo a emissão de certificado de destinação final convênio qualiáguas, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 82846 e pdf nº 2024210100014. (irrf). . valor da ordem de pagamento.............. r$ 14,40. . processo de pagamento nº 202400017007149. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.gyn residuos ambiental ltda2025272025-03-13março3202521010270000320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.155.953/0001-64 145.801valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regionalrio corumbá, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lúcio costa e silva cruz, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100248 declaraçao 115 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 18.633 - star shop catalão ......valor r$ 144,05 nf.- 18.633 - irrf estado de goias secretaria da economia... valor r$ 1,75 geral:........................................valor r$ 145,80agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-11março3202532610090007620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 74.2020processo sei 202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. rd 575 (53151608) - comunicação setorial. contrato nº xx/20xx-ses. . pdf 2024285001352. daof 00670/2850. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 20 (70141160) . nota fiscal nº 260/24/iss . total a pagar: r$ 74,20 .castros eventos ltda me2025122025-03-13março3202428500120031420242850fundo estadual de saúde - fes23.376.753/0001-00 8274.501pdf 2024290100250 boleto/fatura/recibo 640723-02/25-liq cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-03-12março3202529010070008420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 831199.372regularização da dívida, por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, juros da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a202522025-03-14março3202517020020000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 23.042relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 16, de 06/01/2025, período de 22/12/2024 a 21/01/2025, no valor de r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. pdf 2023110100026. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202562025-03-07março3202511010060000720251101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 930.681contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)procuradoria geral do estado202532025-03-26março3202514010030001720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 9842.701aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 795.crislaine souza mendes2025112025-03-10março3202532010110044920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.053.501-** 330.001ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080012720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 288.929pagamento do boleto nº 12602542507101235 relativo à taxa de licenciamento ambiental protocolada no sistema ipê (solicitação 103476/2025) relacionada à obra de arte correntes (oac) kalunga água de perdizes - despacho 96 - pdf 2025436100050 - sei 202500036000018agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-03-07março3202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1951.042processo 202500010010378 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti ca – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa . dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470 / 104262. . pdf: 2025285000690. daof: 963/2850 (71334430). autorização (70660036) . nota: 105533 - ir . emissão: 13/03/2025 . valor: r$ 1.951,04novo nordisk farmaceutica do brasil ltda20251122025-03-21março3202528501120003020252850fundo estadual de saúde - fes82.277.955/0007-40 3386677.791processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgên cia/samu 192, relacionados no despacho nº 41/2025/ses/grau-22960 (71437007), referente a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolâ ncia (ml) e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. vigê ncia: janeiro a dezembro/25. . pdf 2024285003060. daof: 01152/2850. rd n° 2/2025 - ses/grau (71440579). . pagamento samu/janeiro/2025...............r$3.386.677,79 . obs: conforme despacho nº 41 (sei 71437007), o valor mensal do repasse era d e r$ 3.586.206,33. no entanto, foi informado por meio de comunicação telefôn ica e pelo andamento do processo sei, em 14/03/2025, que a planilha foi corr igida devido à duplicidade do município de campos belos. dessa forma, o paga mento foi realizado conforme a planilha de impacto financeiro 2025 (sei 7186 6210), resultando em um valor liquidado de r$3.569.143,84. . ademais, em atendimento a solicitação do despacho nº 547/2025/ses/spais (710 79204), referente ao processo nº 202400010002028 que determina a aplicação d e glosas referente ao exercício 2024, informamos que o valor pago, foi de r$ 3.386.677,79 visto que, no pagamento de janeiro 2025 foram aplicados glosas no montante de r$182.466,05 nos seguintes municípios e valores detalhados ab aixo: . municípios...................valor das glosas aplicadas em janeiro 2025. aguas lindas.....................r$50.618,75 caçu.............................r$5.801,90 cocalzinho.......................r$8.531,25 corumbá..........................r$39.874,90 crixás...........................r$5.801,90 goiatuba.........................r$5.801,90 ipameri..........................r$34.296,60 itapaci..........................r$5.801,90 padre bernardo...................r$5.801,90 pires do rio.....................r$14.247,35 são simão........................r$5.801,90 vicentinópolis...................r$85,80 . total de glosas aplicadas........r$182.466,05 . total pago samu janeiro 2025.....r$3.386.677,79 .fundo estadual de saude - fes2025632025-03-31março3202528500630000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.572pagamento ref. à pdf nº 2024186300181 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 6084, referente ao mês de março 2025. como segue abaixo: i.r.........................................................r$ 0,57. total selecionado:..........................................r$ 0,57. processo sei: nº 202200029003758.popmed medicina e saude - eireli.popmed medicina e saude - eireli202582025-03-31março3202518630080001720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr30.862.228/0001-51 735.073. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . liquido . nf: 24128 . link sei (71361715) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-07março3202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 65874.253valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (diesel) para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 037/2025-nutrans, do dia: 19/03/2025 da nota fiscal nº 2402460, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 19/03/2025, referente ao mês fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 19/03/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - líquido)- diesel: 66.040,23..............irrf: 165,98........líquido: 65.874,25 etanol: 44.432,58..............irrf: 111,60........líquido: 44.320,98 gasolina: 77.982,99............irrf: 195,41........líquido: 77.787,58 total: 188.455,80..............irrf: 472,99........líquido: 187.982,81.trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-03-25março3202532610180000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 57756.204pagamento líquido da nf 320 emitida em 28/02/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de fevereiro/2025 (valor total da nf r$ 60.796,00). processo: 202218037005463 pdf:2024400100327. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-10março3202540010060013720254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 153969.853pdf 2024295000095 070-03/25-liq cjms g barros engenharia2025222025-03-21março3202429500220000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.410.575/0001-20 5.283referente à retenção do issqn da nota fiscal nº 2835, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de janeiro/25. pdf: 2024180100088. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-03-10março3202518010180001520251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.luiz berber costa2025152025-03-21março3202531610150138920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.096-** 14701.9314pagamento do líquido do processo 202517697000027 - lote: 2025/0082 nf 40017 r$ 14701,93 (nf 408 televisão fonte tv ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-25março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 37703.221valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 82/2024-goinfra- referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf nº 2024436101618, processo de pagamento sei nº202500036002059, nf nº 2281 pi.construtora centro leste s a2025452025-03-17março3202543610450000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro à março/2025. refere-se a março de 2025.maria eduarda fernandes rosa silva2025152025-03-21março3202531610150091520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.181-** 308.621portaria 6/2017 . 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do símetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), pa ra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç os de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image m por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã o n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/0 2/2025. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . coeg. . pdf: 2023285001990, daof 515/2025. rd n° 4/2023 (54953855). . pagamento conforme despacho 32 (71562591) . nota fiscal nº 157655/jan/25 . total líquido a pagar: r$ 308,62 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-03-13março3202528501680000120252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 11282.203valor destinado a cobrir despesas do inss da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100108, processo sei nº 202500036001444, nf-11104.perkons s a2025382025-03-13março3202543610380002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 503.625aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria, referente ao mês de fevereiro/25 - líquido.redemob consorcio202552025-03-20março3202513010050000220251301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 26972.743valor destinado a cobrir despesas com inss da 43ª medição do contrato 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100145, processo sei 202500036001459.eliseu kopp e cia ltda2025382025-03-13março3202543610380002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 914.479despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2357498 - r$ 914,47trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-12março3202430010060019920243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 623.771pagamento referente à pdf nº 2024186300096 parcela(s) 28/02/2025 no valor de 623,77.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato 520/2019, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. pelo período de 12(doze) meses. fat=1000625507645 de 01/03/2025 ref fevereiro de 2025 total selecionado: r$ 623,77equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-20março3202518630080001420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 552.601despesa com 1º termo aditivo de alteração quantitativa dos código 10924/20223/20188/20193 nas porcentagens de 24%/ 24%/ 23,33%/ 25% ao (contrato nº 113/2023) (valor de r$ 33.216,25) (vigência até 04 /12/2024), referente a aquisição dos materiais de pinturas para sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de con sumo para 12 meses. (pregão eletrônico nº. 76/2023) (fornecedor: excel comércio e serviços ltda) (ploa/2025) (processo nº. 202300053000409)(declaração: 124). (pdf: 2024409300484). nota: 940 21/03/2025 21/03/2025 552,60 552,60excel comercio e servicos ltda2025112025-03-27março3202540930110011220254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 42813.392valor para pagamento de despesas com o recolhimento do pasep mensal desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos, declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00127/3261/2025, para o exercício de 2025. pdf 2025326100006. recolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro 2025, através do demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 42.813,39.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025332025-03-20março3202532610330000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2209.512pagamento do liquido da fatura 2503018094723 ref ref fevereiro /2025 período: 18/01/2025 a 17/02/2025. - segundo termo aditivo - prestação de serviço telefônico fixo comutado-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica (cpct) física ou virtualizada. contrato nº 16/2019 pregão eletrônico nº. 010/2019, objeto do processo administrativo nº 201917647001707. vigência 19/12/2024 a 18/03/2025oi s a - em recuperacao judicial202572025-03-13março3202532010070004720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento76.535.764/0001-43 0.0011pdf 2024295000053 boleto/fatura/recibo 3779-12/24-irrf. cjmhelisul táxi aéreo ltda2025392025-03-07março3202429500390000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 4509.462pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), sendo as mesmas referentes ao mês de fevereiro/2025 (liquido), conforme relação abaixo: . unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. - unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 135058576 no valor de r$ 31,84; . - unidade consumidora 1200035840, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / escritório, zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura nº 135321230 no valor de r$ 148,11; . - unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 136376262 no valor de r$ 67,08; . - unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 135321229 no valor de r$ 26,31; . - unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 134498330 no valor de r$ 1.708,21; . - unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura n° 136351246 no valor de r$ 77,05; . - unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura n° 136376264 no valor de r$ 266,45; . - unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura n° 136138646 no valor de r$ 45,85; . - unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, água limpa/go, conforme fatura n° 136559917 no valor de r$ 316,19; . - unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 135756787 no valor de r$ 497,06; . - unidade consumidora 70120020, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, conforme fatura nº 136133367 no valor de r$ 225,08; . - unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 136332503 no valor de r$ 379,43; . - unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 134874867 no valor de r$ 674,39; . - unidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 n º outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 135321233 no valor de r$ 46,41; . valor da ordem de pagamento.................. r$ 4.509,46 . pdf 2024215300019. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1881.376valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o município de goiânia da 3ª medição do contrato nº 136/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote – 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101371, processo de pagamento sei nº 202500036000476, nf 1247 issgeasa engenharia ltda2025482025-03-17março3202543610480003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 4002.8315. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2024250100023 . empenho com vingência até 07/02/2025 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . pagamento do liquido da nota fiscal 5096. sei - 71695487.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-17março3202525010060003220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 42.492contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível (etanol). pagamento imposto de renda referente nota fiscal 237740 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-03-07março3202532620200001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 3672.001pagamento restante do valor liquido da nota fiscal n°16 a favor de pablo fernando santos de morais, referente à aquisição de 17(dezessete) mesas auxiliar, móvel com tampo fabricado em mdp 15mm, com cantos arredondados, com reforço embaixo do tampo. pés em aço com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade. altura: 74cm. largura aproximada: 45cm. profundidade aproximada: 40cm. peso mínimo suportado: 50kg. pdf:2024430100297agrega comercio e servicos ltda2025392025-03-18março3202443010390002120244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura53.681.688/0001-89 4826.542pagamento das faturas ref. fevereiro/25, uc 10036619688 para unidade vapt vupt novo gama e uc 10036355435 para unidade vapt vupt águas lindas, relativo ao contrato nº 038/2022, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica. pdf. 2024180100585.fpequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-27março3202518010070016820251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1357.364recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de ativi dades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esporti vas, estaduais e interestaduais. processo: 202100006077761 pdf: 20242401017 73, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 325 data de emisssão: 04/02/2025 - referência: transporte de professores da rede estadual para participarem da etapa presencial de formação de professores na unialfa cidade de goiânia - valor total r$ 25.854,40 ** issqn r$ 1.292,72 .. - nf 326 data de emisssão: 04/02/2025 - referência: transporte de alunos da rede estadual para apresentação na se cretari de estado de educação - goiânia/go - valor total r$ 1.292,72 ** issqn r$ 64,64 ..viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-03-06março3202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 8124.601ressarcimento à prefeitura municipal de goianira, tocante a competência de fevereiro de 2025, referente às cessões do servidor, klenia fátima ferreira gonzaga, inscrita no cpf nº 824.416.851-04, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de goianira202542025-03-27março3202524010040014820252401gabinete do secretário de estado da educação01.291.707/0001-67 992.541ressarcimento(r$ 992,54 - ref.03/2025)(marcos alberto do valle), rel.plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado p/metrobus a título de plano de saúde, dif.entre o percentual 5 (%) do salário base mensal, acres cido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia defi nida com convenção coletiva(acordo coletivo de trabalho - act nº mr067110 /2024, conf. comun.48/2025-grh. (declaração 448)(pdf: 2025409300124). - nota: 188/2025 17/03/2025 17/03/2025 992,54 992,54marcos alberto do valle2025112025-03-18março3202540930110039620254093metrobus transporte coletivo s/a***.030.231-** 436.804contrato locação de galpão para depósito emater. pagamento líquido referente nota fiscal n 07 - período 20/02/2025 a 20/03/2025.neptune administracao e servicos ltda202562025-03-20março3202532620060004020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 6526877.613valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 13/2015-pr-nj - referente a serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go - 050, trecho: entr. br 364/chapadão do céu - relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2025435000008, processo sei nº 202500036003210, nf nº 76 pi/pr.tecpav engenharia ltda2025192025-03-20março3202543500190000620254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 920.022pagamento do issqn retido da nf 2625, emitida em 07/03/2025, referente a manutenção de plano de recuperação de área degradada (prad), para regularização da situação ambiental do imóvel público morro da serrinha, em cumprimento de decisão judicial (acp nº 0434425-18.2014.8.09.0051 do ministério público go), relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 30.667,44). processo: 202400005006466 pdf: 2024400100071. gcsb.ecovel ltda - epp2025142025-03-13março3202540010140000220254001gab. da secretaria geral de governo07.274.473/0001-26 14298.428pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 008tribunal de justica do estado de goias202582025-03-20março3202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 21.104. *pdf 2024170100154* . recolhimento de irrf da fatura nº 3000500294, parcela fevereiro do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-03-25março3202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 26432.721valor destinado a cobrir despesas com inss da 9ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100277, processo sei 202500036001234, nf 330, 331, 332 e 334.rs consultoria gestao empresarial ltda2025242025-03-13março3202543610240000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 1234.423despesa com obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada para construção de cobertura de garagem dos veículos de grande porte utilizados no serviço operacional do batalhão de polícia militar de choque do estado de goiás - bpmchoque/ pmgo. *daof 246/2902/2024. sei: 202400005030051; sislog: 108524; pagamento inss nota fiscal 123js construtora ltda2025212025-03-10março3202429020210000420242902polícia militar36.524.026/0001-86 285.661valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2025-inss patronal geral complemento.instituto nacional do seguro social202512025-03-19março3202540620010008720254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 107.365pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste ao contrato de agência ou operadora de viagens e turismo para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, pelo período de 12 meses e a partir de 21/10/2024, conforme adesão à ata de registro de preços nº 070/2021 da secretaria municipal de administração da prefeitura de goiânia, oriunda do pregão pregão eletrônico srp nº 030/2021, contrato nº 006/2022-cge, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 2025/201. pdf 2024150100010.futura agencia de viagens e turismo ltda2025132025-03-11março3202415010130001720241501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.thaiz furtado silva2025152025-03-24março3202531610150154120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.988.681-** 3505.462. proc. 202000010000786 - vpo . serviço de fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão, segundo estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b3, para uso exclusivo da regional de saúde são patrício i. contratação direta n° 043/2016. contrato n° 102/2016-ses. vigência: 23/01/2019 a 22/01/2030. liquido . pdf 2025285000982. daof 1248/2850/2025. rd 6/2025 (71868948). . para quitação das fatuas referência 01/2025 e 02/2025, conforme detalhado no despacho n. 91/2025/ses/cgcc/gaal (71907671) . nº documento valor a ser pago 31600903/janeiro/25 685,75 31604223/janeiro/25 1.842,84 31600747/janeiro/25 871,87 32907536/janeiro/25 105,00 . total das faturas ref. janeiro/25 3.505.46companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-03-28março3202528500100036720252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 1647893.911destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - vencimento efetivo............................r$ 819.474,22 02 - vencimento....................................r$ 828.419,69 total..............................................r$ 1.647.893,91secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010009920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3509012.171". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . tiagoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025532025-03-26março3202524010530008320252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 63000.003. processo 202300010053603 - efc. . prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. rd 584/2022 (sei 000036128340). relatório final nº 27 / 2023 ses/clicit. . pdf: 2023285002060. daof: 219. rd 584/2022 (sei 000036128340) . referência: fevereiro/2025 n.f.20508.................r$ 63.000,00 .ita empresa de transportes ltda2025102025-03-13março3202528500100006620252850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 5433.853valor destinado ao pagamento do iss da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101491, sei 202500036002771, nf nº 407 iss.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2025382025-03-10março3202543610380001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 41.6640irrf nf° 3577 - referente aos serviços de porteiro prestados no mês de dezembro de 2024, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), com vigência até dia 28/04/2025 e despacho nº 150/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031002002.souza rocha servicos eireli2025242025-03-18março3202443620240000820244362agencia goiana de habitacao s/a03.537.334/0001-97 2134.183202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 1240 ref 01/2025 r$ 2.134,18. depositar em: mais negócios ltda -cnpj: 09.456.840/0001-38 conta: 578.197.734-8 agência: 1626 produto: 4995premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 459.3928irrf da nota fiscal nº 31 - referente a serviços de vigilância estendida, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de britânia-go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 19/01/2025, conforme contrato nº 83/2022 (70168074), vigência 19/01/2025. e relatório nº 41/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000786.gaya construtora incorporadora e consultoria ltda2025322025-03-18março3202340940320003020234094agencia goiana de habitacao s/a21.591.370/0001-10 30680.001pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social2025402025-03-27março3202530010400000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 254000.0020"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4244 (71579500) - luziânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20323.779usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.leandro campelo de moraes2025152025-03-21março3202531610150143320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.551-** 1591.346"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172; - parcelas: 6 de 33; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1688.791op da folha de pessoal - rgps - descontos - fes -fundo estadual de saúde - pessoal civil - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.30 f.e.s. fundo estadual de saúde-consignações 1.688,79 total 1.688,79agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-03-27março3202532620030000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4117745.361destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de março de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-03-27março3202529020010004520252902polícia militar01.409.671/0001-73 9696.721pagamento que se faz para atender despesas com (ressarcimento de remuneração) à prefeitura municipal de senador canedo, da servidora danielle martins da costa, cpf 031.250.911-10, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2025, conforme ofício nº 1216/2025. . valor da ordem de pagamento..... r$ 9.696,72 . ***** ***observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 4679-5 - conta corrente: 6257-x - favorecido prefeitura municipal de senador canedo - cnpj: 25.107.525/0001-51 - valor r$ 9.696,72 - referência: 01 e 02/2025. *** favor não cobrar taxa ***prefeitura municipal de senador canedo202512025-03-27março3202521010010009420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.107.525/0001-51 11040.005202400025193196 nf 1651 ref 03/2025 despesas com serviço de buffet r$ 11.040,00.ltba comercio e servicos ltda2025132025-03-21março3202529610130008920252961departamento estadual de trânsito - detran04.694.478/0001-10 99960.921emenda parlamentar impositiva número: 719 município: uruacu deputado: antonio gomide objeto da emenda: equipamentos ou mobiliário termo de adesão à ata de registro de preços nº 47/2023 - universidade federal da bahia - visando a aquisição de poltronas para auditório. - atestado 2 (71389286) - solicitação de liquidação e pagamento (71390196) - nota fiscal 122 - campus norte (71077851)deide bonina correia202522025-03-10março3202440620020002920244062universidade estadual de goiás - ueg35.111.108/0001-36 3550.753202400025173604 - refere-se ao pagamento liquido: nf 37432 ref 03/2025 fornecimento de itens de gênero de lim pesa - álccol líquido r$ 3.550,75.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025132025-03-24março3202529610130009620252961departamento estadual de trânsito - detran04.724.729/0001-61 22015.041pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - março/25tribunal de contas dos municipios202512025-03-26março3202513010010008820251301gabinete do vice-governador02.600.963/0001-51 4727.851auxi.funeral cjmsulea leao cardoso de melo borges202552025-03-24março3202529010050000820252901gabinete do secretário da segurança pública***.306.341-** 0.004pagamento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao mês de fevereiro/2025. faturas: 3000500812 e 3000500813 - sei 72102219 e atestado nº 22/2025 - sei 72102506.saneamento de goias s a202582025-03-24março3202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 379.502despesas c/pagto de pensão vitalícia(judicial), referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº5001373 -59.2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a aci dente ocorrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, cul minando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/ metrobus/sgeral-19682, comunicado nº346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais documentos anexo.(período: março/2025). (declaração: 346)(pdf: 2024409300825).eugenia de souza goncalves2025112025-03-26março3202540930110030720254093metrobus transporte coletivo s/a***.513.751-** 3632471.711valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-irff apropriaçãoestado de goias202512025-03-26março3202540620010011820254062universidade estadual de goiás - ueg01.409.580/0001-38 229.468pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125060859, 28320690125060975, 28320690125062413, 28320690125063486, 28320690125064072, 28320690125064075 e 28320690125064082). despacho nº 76. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-03-13março3202518010050000120251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 431289.341contratação de empresa sem fins lucrativos para execução da modalidade denominada qualificação presencial no âmbito do programa brasileiro de qualificação social e profissional - qualifica brasil. conta de transferência do plano de ações e serviços do bloco de qualificação profissional: conta corrente n. º 22.060-4, agência do 0086-8, banco do brasil. comprovante de publicação no d.o.e - convênio nº 04/2023 (55262730) extrato de convênio nº 04/2023 (55262660). pdf: 2024425000007servico nacional de aprendizagem comercial - senac202582025-03-10março3202442500080000120244250fundo estadual do trabalho03.608.475/0001-53 243008.751parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 832 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 13/02/2025, conforme contrato nº 20/2024 (70307070) e relatório nº134/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000887.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-03-17março3202543620180002720254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 418.583. *pdf 2024170100154* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000500294, parcela fevereiro do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-03-25março3202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 1534.501processo 202500010010683.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010010683 . pdf:2025285000619 . daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . tfd/anthony:......................1.534,50denner neves carvalho2025862025-03-06março3202528500860003620252850fundo estadual de saúde - fes***.913.981-** 3325.703ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. fatura - 193875. valor líquido. referência 02/2025.buriti alegre ambiental s p e - s a2025292025-03-24março3202530010290001120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 2959.362pdf 2024160100245 processo 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado, no qual a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., f ornece energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convenc ional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 133949025, emissão: 07/02/2025, vencimento: 30/03/2025, atestado: 11/03/2025, uc: 11067627, referência: 02/2025, valor: r$ 2.959,36 irequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-17março3202516010070011420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 480843.955parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 111 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 1ª etapa, subetapa 1b (parcela 2) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 06/01/2025, conforme contrato nº 51/2024 (69981837), vigência 09/04/2026 e relatório nº 59/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000675.bp construtora e incorporadora ltda2025232025-03-06março3202443620230001020244362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 722.4444pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. maio de 2024 inss 3248 valor ..................722,44samma servicos ltda202512025-03-19março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 264100.005pagamento à empresa fundacao sagres - referente a contratação de empresa para fornecer licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo audio visual construído em consonância com a base nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás ampliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigualdades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1°e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. conforme nota fiscal abaixo: . nf 01/2025 emissão: 07/03/2025 referência: fevereiro/2025 atesto: 19/03/2025 valor total da nota: r$ 1.225.400,00 líquido parte: r$ 916.300,00 pdf 2024240101349 . processo 202400006093747fundacao sagres2025152025-03-24março3202424010150004520242401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 1367326.402processo sislog: 202400005037809 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota..................valor(r$) 65971.................1.367.326,40molnlycke health care venda de produtos medicos ltda20251202025-03-06março3202528501200001920252850fundo estadual de saúde - fes12.600.168/0001-17 1454.005pagamento referente ao 2º termo aditivo contrato nº 139/2022, alusivo a aquisição de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg, através da ata de registro de preços nº 006/2022 – seduc (000031156020) para atender seduc e unidades administrativas. .. - processo nº 202200006027694 . nf 24.187 - r$ 1.457,50 liquido: r$ 1.454,00 emissão: 10.03.2025 ateste: 13.03.2025 . pdf 202200006027694 - processo 202200006027694 . sandra reginafonseca martins comercio de gas ltda202592025-03-14março3202524010090010020252401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 1080.732pagamento do issqn retido da nf 3871 emitida em 11/03/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 21.614,63). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-03-14março3202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 25974.574pdf 2024295000004 2402426 - 02/25-liq cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-28março3202529500040000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 205.732. pdf 2023170100333 . irrf conforme fatura nº 87497, do contrato nº 001/2024, de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, com a consequente alteração do valor total contratado. . jer .ararauna turismo ecologico ltda2025142025-03-18março3202517010140031220251701gabinete do secretário de estado da economia36.932.853/0001-09 17923.722ressarcimento à prefeitura municipal de jaupací, tocante a competência de janeiro e fevereiro de 2025, referente às cessões do servidor, fátima garcia santana rossi, cpf nº 287.394.421-87, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go. favor creditar: ressarcimento fp-março-25 -prefeitura de jaupaci -cnpj.: 47.748.974/0001-11 -banco do brasil -agencia: 0632-7 -cc: 44.712-9 -op lista -processo: 202500006038072fundo municipal de educacao - fme202542025-03-31março3202524010040015320252401gabinete do secretário de estado da educação47.748.974/0001-11 1998121.591pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 26/03/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo aos meses 01 e 02/2025. nf 1058 – no valor de r$ 1.555.083,71 (valor total da nf r$ 1.633,491,29) nf 1064 – no valor de r$ 443.037,88 (valor total da nf r$ 465.375,92) processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. lmb.m i montreal informatica s a2025262025-03-28março3202540010260000620254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 10401.6129202300025057307 flavia rosa silva santos, cpf 332.984.161-34, açao 0007943-49.2016.8.09.0174,[astreintes]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-28março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 3497.253pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês fevereiro de 2025, conforme nota fiscal nº 10680(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202572025-03-27março3202515010070000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 39909.4410inss da nota fiscal nº 119 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 21/11/2024 a 04/02/2025, conforme contrato nº 35/2024 (70478245), vigência 09/04/2026. ateste da nota fiscal nº 119 (70478274) e errata do ateste da nota fiscal nº 119 (71059554). relatório nº 87/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000987.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-18março3202443620230001520244362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 1490.263. processo: 2017000010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . referência................valor r$ aluguel/fevereiro/25/ir...1.490,26 . total a pagar: 1.490,26 . .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-03-07março3202528500100004320252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 2387155.591". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-03-18março3202524010040010320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12150.9611dare retenção de irr - aliquota de 1,2%, referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. . nf 739 - r$ 1.012.580,40 irrf: r$ 12.150,96 emissão: 12.02.2025 ateste: 26.02.2025 ... pdf 2024240102550 - processo nº 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-16março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 60466.122pagamento do irrf retido da nf 637 de 24/02/2025 referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo aos meses 11 e 12/2024. (valor total da nf r$ 1.259.710,94. processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. lmb.m i montreal informatica s a2025412025-03-10março3202440010410001020244001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 4897.972pdf 2023160100125 processo 202300015001045 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu los automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastread or), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 215421676, emissão: 21/02/2025, atestado: 24/02/2025, referência: janeiro/2024, valor: r$ 4.897,97 - ircs brasil frotas s a202572025-03-05março3202516010070013820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.giovanna nascimento de mello e silva2025152025-03-21março3202531610150137420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.296.991-** 111.056202400025098115 nf 11109 ref 03/2025 aquisição de pilhas alcalinas no vl. de r$111,05digital papelaria e informatica ltda2025132025-03-25março3202529610130007520252961departamento estadual de trânsito - detran09.254.386/0001-32 38257.827encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 254/2025-gdpr de 20/03/2025.banco do brasil s a202512025-03-21março3202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 49665.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020006220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 746897.551projeto proescola 2025 1° repasse - manutenção das coordenações regionais de educação . conforme despacho nº 1104/2025/seduc/spf-00417 (71916836) . processo: 202500006039507 // pdf: 2025240100336 . portaria: 1561 (71889906) // custeio . rex liberado pagamento: 4434 (71916353) . daof: 588 (71983101) . allsecretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.alessa pereira diniz araujo2025152025-03-21março3202531610150155420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.141-** 1289747.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . alciomar"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040014120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 616464.121processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento....................valor ipasgo........................r$ 616.464,12 . total..........................r$ 616.464,12 . rmbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202529060010010620252906diretoria-geral de policia penal50.565.317/0001-43 51056.131pagamento de férias indenizáveis da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. férias indenizáveis......................r$ 51.056,13. acogoias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518620040005420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 685.211pdf 2025160100035 processo 202500015000376 pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter exc epcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar. (hospedagens) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: cef 104 - agência: 2444, conta corrente nº: 0600071058-9 - valor: r$ 2.000,00higor alexandre guimaraes moreira202572025-03-07março3202516010070017520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 175036.251empenho da folha de pessoal rgps/férias abonos-clt - valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.17 rgps-férias / abonos- clt ferias - clt 175.036,25 rgps - total 175.036,25agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010010120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 28805.451processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento.....................................valor funcam - fundo de capacitação - faltas.........r$ 28.805,45 . total..........................................r$ 28.805,45 . rmbdiretoria-geral de policia penal202542025-03-27março3202529060040000320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 54779.561op da folha de pessoal rpps - fundo financeiro/descontos - empregados - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.14 rpps-fundo financeiro fundo financeiro/empgdo/14,25% 54.779,56 rpps-total 54.779,56fundo financeiro do rpps202512025-03-27março3202532620010011120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 133.541informações para pagamento: banco: 341 ag: 4325 c/c: 356-6 primeiro tabelionato de notas cnpj: 02.884.435/0001-71 ---------------------------------------------------------------------------------------- pagamento da nf 604437 à empresa primeiro tabelionato de notas/cartório teixeira neto, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros. em 02/25. conforme relatório nº 358 / 2025 agehab/cooinsp. 202500031001732.cartorio teixeira neto202562025-03-27março3202543620060011120254362agencia goiana de habitacao s/a02.884.435/0001-71 356.341pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-03-27março3202533010030000720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 61908.059parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 828 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 13/02/2025, conforme contrato nº 21/2024 (70306557) e relatório nº 132/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000886.excel contrutora e incorporadora ltda2025162025-03-17março3202443620160006720244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 61888.812pagamento referente a nf 2223, referente a material esportivo para atender às demandas do paradesporto.afa industria comercio e servicos ltda2025352025-03-05março3202426010350000720242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 631.405proc.202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . nota fiscal: 30228/fevereiro/25.....631,40 . total a pagar: 631,40 .advance system elevadores ltda me2025102025-03-13março3202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 733104.871refere-se ao pagamento liquido: nfs 1425 - 12/2024 - remoções veiculos apreendidos pelo detran. nf 1426 - 12/2024 - estadia dos veiculos removidos pelo detran. sei 202300025062879.mc leilao eireli2025242025-03-11março3202529610240000520252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 117145.841destina-se ao pagamento à empresa comando bravo comércio de produtos e serviços ltda, cnpj: 48.749.155/0001-51, no valor de r$ 117.145,84 (cento e dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 000.165 (sei 71654487). referente à aquisição de equipamentos de mergulho diverso, para modernização do cbmgo, mediante arp nº 210/2024 - supel/ro. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011002083. pdf nº 2024290300211.comando bravo comercio de produtos e servicos ltda2025172025-03-31março3202429030170001720242903corpo de bombeiros militar48.749.155/0001-51 2955.671folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes a associações de classe.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-26março3202531010010007020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 12506.082. *pdf 2024170100402* . *** recolhimento de imposto de renda retido na fonte *** . nº documento data liquidação data atesto valor a recolher nf 7302873 12/03/2025 12/03/2025 r$ 1.389,57 nf 7302913 12/03/2025 12/03/2025 r$ 1.389,57 nf 7302917 12/03/2025 12/03/2025 r$ 1.389,57 nf 7316335 12/03/2025 12/03/2025 r$ 1.389,56 nf 7316339 12/03/2025 12/03/2025 r$ 1.389,56 nf 7316341 12/03/2025 12/03/2025 r$ 1.389,56 nf 7316433 12/03/2025 12/03/2025 r$ 1.389,56 nf 7316435 12/03/2025 12/03/2025 r$ 1.389,56 nf 7298859 12/03/2025 12/03/2025 r$ 1.389,57 . total a recolher: r$ 12.506,08. . recolhimento de irrf em favor da dell computadores do brasil ltda, inscrita sob o cnpj/mf nº 72.381.189/0010-01, referente à aquisição de microcomputadores e monitores. . contratação: adesão à ata do pregão eletrônico “srp” nº 01/2023-sgg instruído no processo nº 202214304001208, certame em que a secretaria de estado da economia figurou como partícipe. . detalhamento do objeto: . item 3 _ 180 unidades de microcomputadores (desktop) tipo iii, 32 gb de memória ram, uma unidade de disco rígido ssd (solid state drive) com capacidade de armazenamento total de 512 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11, com garantia de 60 meses. marca/modelo: optiplex sff plus 7010 e monitor dell p2422h. valor unitário de r$ 5.790,00; totalizando r$ 1.042.200,00. . . [mfo] .dell computadores do brasil ltda202562025-03-18março3202517010060001420251701gabinete do secretário de estado da economia72.381.189/0010-01 138680.081este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020005720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 453.001despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 122/2023(renovação), (data: 05/01/2024)(vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025), no valor de r$ 36.939,28, referente a aquisição de espelhos e vidros diversos da carroceria neobus mega brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000307) (pregão eletrônico nº. 82/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300586) (declaração nº 224). - nota: 938 20/03/2025 20/03/2025 453,00 453,00excel comercio e servicos ltda2025112025-03-24março3202540930110018820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 414.432o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. conforme a nf 14151 emitida em 06/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200032. processo: 202000024001470.total archive digitalizacao e assessoria ltda202572025-03-28março3202533620070005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.481.186/0001-61 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.mario ernesto piscoya diaz2025152025-03-21março3202531610150101920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.927-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a março de 2025.pedro henrique felix de oliveira2025152025-03-21março3202531610150171820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.570.961-** 78100.001portaria 6532/2025 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . competência: março/2025............78.100,00 .secretaria de estado da saude2025532025-03-27março3202528500530001220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 400.002valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.angelo sanches jacinto2025152025-03-21março3202531610150100220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.147.381-** 12521.461pagamento da nota fiscal nº 5564 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj: 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviços de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de janeiro/2025 no período 01/01/25 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-03-17março3202543620060007220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 93591.712202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidade administrativa . pdf 2024285000106. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme despacho 51 solicitação de pagamento - sampa - fevereiro/2025. (71467861) . nf/ref/ano..........valor 11151/fev/25........8.119,41  11152/fev/25........8.119,41  11153/fev/25........5.916,19  11154/fev/25........8.119,41  11155/fev/25........5.916,19  11156/fev/25........5.916,19  11157/fev/25........5.916,19  11158/fev/25........6.892,28  11159/fev/25........5.916,19  11160/fev/25........5.916,19  11161/fev/25........6.892,28  11162/fev/25........5.916,19  11163/fev/25........5.916,19  11164/fev/25........2.203,21  11165/fev/25........5.916,19  . total líquido a pagar: r$ 93.591,71 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-03-13março3202528500100019020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 7844.551pagamento pela aquisição de equipamento laboratorial - 01 monitor multiparâmetro, com eletrocardiograma(ecg), oximetria de pulso (sp02), pressão invasiva (pni) temperatura de 2 canais, adquirido por meio do convênio fnde 913661/2021 para atender as necessidades dos laboratórios dos cursos da saúde da ueg - unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 117, emitida em 07.03.2025 - sei 71793326 e atestado nº 6/2025 - sei 71795606.licitate solucoes ltda2025402025-03-27março3202540620400000720254062universidade estadual de goiás - ueg50.360.634/0001-23 2208.402pagamento de retenção de issqn da empresa we construtora elevadores e servicos eireli, pelos serviços de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, despacho nº 639/2025/seduc/coordastec-16768 (71440833). ... .processo principal: 201800006035308 .processo de pagamento: 202200006008107 .cno: 90.009.67777/77 .pdf: 2024240100178 ... .nf 82 (r$ 107.125,79) - 16ª medição do contrato nº 003/2022. .líquido r$ 101.323,43 .inss r$ 2.308,45 .issqn r$ 2.208,40 .irrf r$ 1.285,51 ... .dalcy.we construtora elevadores e servicos eireli20251182025-03-06março3202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 119.953contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. irrf nf 525 jan 25goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025142025-03-07março3202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 103106.691pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada visando a contratação em questão, seja providenciada por meio de ata de re gistro de preço, conforme demanda dos jogos estudantis - fases intermunici pais, regionais e estaduais 2025, pdf 2025240100191 - processo 20250000600 0143. conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.003.293 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 1.321 unidades troféus - valor total r$ 104.359,00 - valor liquido r$ 104.359,00 .. dados bancários: cef 104 - ag 3716 - c/c: 88-0 op: 03 ..jc comercio e empreendimentos eireli2025812025-03-28março3202524010810000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 1793.131op da folha de pessoal rpps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.21 rpps-consignações associações / sindicatos/ outros 1.793,13 rpps-total 1.793,13agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010012020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 5038.131valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: fundação prev.complementar/prevcom/empregado, no valor de......r$ 5.038,13plano goias seguro202512025-03-27março3202532610010007220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 1679.494. *pdf 2024170100426* . recolhimento de inss da nf 1908 referente à 15ª medição do exercício 2024 do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-03-13março3202517010060002120251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 2000.0095op. 53º bpm fev.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-25março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1328.435pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5726747.04.2024.09.0094 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040056500042503196policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 4400.001pagamento da bolsa estágio ciee da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. ciee.................................r$ 4.400,00. acogoias previdencia - goiasprev202512025-03-27março3202518620010008120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 7090177.831". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . aurélio"fundo financeiro do rpps2025412025-03-26março3202524010410007920252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 5.284referente à retenção do issqn da nota fiscal nº 2879, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de fevereiro/25. pdf: 2024180100088. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-03-10março3202518010180001520251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 274.911pagamento do valor complementar da despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento da demanda desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze) meses, por meio do contrato nº 02/2021. valor referente a óleo diesel. contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac * pdf: 2024140100018 valor liquido nf 2348536neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-18março3202514010060007120251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 49.092. proc 202000010042442-efc . reajuste do valor mensal do contrato n.° 67/2021 por apostilamento, referente ao período de 08/2023 à 07/2024. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa neovero serviços de desenvolvimento em tecnologia da informação ltda. rd n° 19/2024 - ses/gea-21296. . pdf: 2024285004547. daof: 171.rd n° 19/2024 - ses/gea-21296. . referência: n.f.: 32821..........r$ 49,09 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-03-13março3202528500190000720252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 899143.291líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010010820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4291.7710recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente aquisição de armário módulo guarda volumes com 10 (dez) portas através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e co mércio ltda. processo nº 202500006027324 - pdf 2024240100617, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 000.019.647 data de emissão: 20/02/2025 - referência: 100 unidades armarios de aço - valor total r$ 155.499,00 ** irrf r$ 1.865,99 .. - nf 000.019.665 data de emissão: 28/02/2025 - referência: 130 unidades armarios de aço - valor total r$ 202.148,70 ** irrf r$ 1.865,99 ..moveis jb industria e comercio ltda2025992025-03-28março3202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.izamara fonseca tempesta2025152025-03-24março3202531610150132820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.884.991-** 0.0072recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32166 data de emissão: 03/01/2025 referência: novembro/2024 - morrinhos valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 - taxa juros e multa r$ 21,72 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32155 (são miguel do araguaia - nov/25) o valor de r$ 21,72 para complementar o pagamento da duam nf 32166 morrinhos.new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-13março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 0.001pagamento líquido da fatura nº215481152, referente ao período de 1 a 28 de fevereiro de 2025, a favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme contrato nº024/2024, realizado por meio de adesão à ata de registro de preços n°003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf:2024180100108. ipocs brasil frotas s a202572025-03-13março3202518010070010720251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 125.407rrt cau 15316352 (71486675) referente ao levantamento arquitetônico do autódromo de goiânia. despacho 725 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-03-06março3202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 0.001contribuição ao pasep referente a 1% das receitas correntes arrecadadas pelo fundo de aporte à celg d - funac, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme despacho nº 42/2025/gecont, de 21/03/2025. obs.: sr. caixa quitar darf anexado.fundo de aporte a celg d202522025-03-24março3202517520020000520251752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac16.961.597/0001-70 177.493pdf 2024295000003 boleto/fatura/recibo 2402424-02/25-ir hcmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-25março3202529500040000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 120.002nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater para a cidade de vianópolis.ch2 telecom ltda202572025-03-20março3202540910070006620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.961.509/0001-94 4727.851pagamento referente ao auxílio funeral solicitado pela sra. alzira martins de oliveira, inscrita no cpf: xxx.083.201.xxx, em decorrência do falecimento do seu irmão eugênio dias ferreira neto, inscrito no cpf: xxx.989.001.xxx, servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa-pcr, ocorrido em 19 de fevereiro de 2025, conforme a certidão de óbito acostada no processo nº 202511129001424.alzira martins de oliveira2025162025-03-20março3202518010160002120251801gabinete do secretário de estado da administração***.083.201-** 6002.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -abel jacinto da costa2025112025-03-07março3202532010110054020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.231.041-** 978700.731pagamento que se efetua referente a folha de pessoal do tcmgo (inativos) relativo ao mês de março de 2025. beneficiário : tcmgo - cnpj: 02.600.963/000 1-51conta crédito: banco : 341 agência: 4632 conta : 00000000016 gltribunal de contas dos municipios2025102025-03-26março3202518800100001420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1459.8834pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº 0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040344400052503198policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.cairo joseph dos santos ferreira2025152025-03-21março3202531610150141720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.671-** 350.003processo sei nº 202400005013994 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr - termo de referência (43791). dod (31077). despesas aduaneiras . pdf: 2024285004084. daof:3433. sislog 105640 . transferir conforme seguir: . r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef. . total: r$ 350,00 .fundo estadual de saude - fes20251452025-03-18março3202428501450041020242850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5417642.911valor destinado a cobrir despesas com parte da regularização de despesas do contrato nº 029/2017, referente aos serviços de recuperação de rodovias do programa rodovida reconstrução - grupo iii, lote 12 (go-302 - trcho: saída de itajá/aporé ent. go-178 (itajá); go-178/go-206 - trecho: div. go/ms/itajá/itarumã/caçu/ent.br-364), neste estado, período de 01/08/2018 a 20/08/2018, pdf: 2025438000048, processo sei 202500036001293, nf 1572, 1573, 1574 e 1575.pavidez engenharia ltda2025142025-03-18março3202543800140000120254380fundo constitucional de transporte - fct01.744.153/0001-06 1377.302pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4441, emissão: 12/03/2025, atestado: 19/03/2025, valor: r$ 1.377,30 - líquidolider taxi aereo s a202572025-03-26março3202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 5307.826prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 *irrf nf 3272office seguranca ltda epp202512025-03-18março3202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 68000.0033"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4284 (71580846) - rubiataba . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 358.422aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1555. nota fiscal 24961983maria de fatima mendes de andrade2025112025-03-17março3202532010110024620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.198.701-** 10257.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . aurélio"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251412025-03-26março3202524011410002320252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 47.832pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês fevereiro de 2025, conforme nota fiscal nº 10680(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202582025-03-27março3202515010080000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 365.273pagamento de taxa de trt, conforme despacho nº 7 sacr.crea-go2025302025-03-20março3202532620300000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 49724.502202400025066860 nf 3587 02/2025 [svd]associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-03-18março3202529610150013620252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 5000.0087op 19crpm.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12339.361ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para realização de curso conforme termo de referência, para os servidores responsáveis por aquisições e contratações da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 2151. valor líquido. referência 02/2025.excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-03-11março3202530010060005920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.855.539/0001-16 126136.223valor destinado a cobrir despesas da 39ª medição do contrato nº 105/2021, referente a prestação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. pdf 2024436101387. relativo ao período de 01/012/2024 a 31/12/2024, processo de pagamento sei nº 202100036012787, nf 10864 liquidodynatest engenharia ltda2025712025-03-17março3202443610710003020244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 32051.681pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente ao mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-03-26março3202543010050001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 5136.501fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case goiânia - criado pela lei estadual n°20.983/21, destinada a despesas inadiáveis de pequena monta e de pronto pagamento conforme despacho n°23/2025/seds/case goiania-14578. período indicado : 2024 . ch aaa900173 - valor: r$ 20,40 ch aaa900174 - valor: r$ 8,10 ch aaa900180 - valor: r$ 2.043,00 ch aaa900198 - valor: r$ 3.065,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-28março3202530520020009020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 170937.423ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. fatura - 500172. valor líquido. referência 02/2025.saneamento de goias s a2025292025-03-24março3202530010290000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 1132.261aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 583 nota fiscal 24943792maria nirce moraes da silva2025112025-03-17março3202532010110030920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.051.701-** 120.0213202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/02/2025. . suvisa . pdf: 2023285001991. daof: 504/2024. rd n° 4/2023 (54953855) . pagamento conforme despacho 333 (71451508) . nota fiscal nº 157796/out/24 . total liquido a pagar: r$ 120,02 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251242025-03-13março3202428501240000420242850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 1897.491202000025046778 nf 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 1.897,49.jose marcilio bernardino2025152025-03-11março3202529610150003820252961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 1835.411pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da prefeitura mun. sta. barbara de goias. processo sei n. 202420921000682 – folha fevereiro de 2025.prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202532025-03-05março3202544010030003820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal02.264.166/0001-40 7052.233processo pagto 202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação de unidades administrativas da secretaria de estado da saúde, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 2º t.a. vigência 14/02/2024 a 13/02/2025.rd 72 (51722541). . aluguel. . pdf:2023285002096. daof:399/2850. rd 72 (51722541). . aluguel/fev/2025................7.052,23 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-03-17março3202528500100013120252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 105.923pagamento de retenção de irrf da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, do per. de 26/01 a 25/02/2025, conforme fatura 2503.018115334 emitida em 01/03/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-03-10março3202512610110002420251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 366000.0016"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4313 (71581238) - trindade . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 173.7611pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais n° 449, 450, 451, 454, 457, 460, 462, 475 e 483 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de 28 a 30 de dezembro/24. pdf:2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-03-27março3202418010070021220241801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 41483.401prestação parcial de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de fevereiro/2025, conforme fatura 100625507887 emitida em 01/03/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025122025-03-13março3202512610120001220251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 70424.641processo: 202500010008579 - vvf . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farma cêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez b arbosa . . nota........valor(r$) 769717......70.424,64onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-19março3202528501120001320252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0015-30 145000.001pagamento, destinado a empresa m&l produções artísticas ltda, inscrita no cnpj sob nº 26.492.162/0001-88, contratação por inexigibilidade - nº 8/2025, da dupla musical max e luan, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (03/03/2025), no valor total de r$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), conforme dod (140594) e portaria de contratação (141186). pagamento de acordo com nota fiscal nº 209, em consonância com o despacho nº 156/2025/goiasturismo/gecont. silog 112890 sei 202500005006191 pdf2025426100037. código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: 202429690009 emenda nº 202429690009m&l produções artísticas ltda,2025562025-03-31março3202542610560000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo26.492.162/0001-88 3791.801aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1683 nf 24966347silvia patricia rodrigues pereira da paz2025112025-03-17março3202532010110066520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.370.631-** 2130.581pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 2503.018113301 fev25 ---------------------------------------------- 133,16  2503.018113299 fev25 ---------------------------------------------- 258,00 2503.018108280 fev25 ---------------------------------------------- 258,00 2503.018108279 fev25 ---------------------------------------------- 258,00 2503.018113314 fev25 ---------------------------------------------- 224,71 2503.018113298 fev25 ---------------------------------------------- 224,71 2503.018113302 fev25 ---------------------------------------------- 258,00 2503.018113297 fev25 ---------------------------------------------- 258,00 2503.018113300 fev25 ---------------------------------------------- 258,00 ************************************************************************** despesa para custear execução do contrato n.º 46/2022 - pm (000036224099), em favor da empresa oi s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202572025-03-18março3202529020070008520252902polícia militar76.535.764/0001-43 68180.001adicionais diversos- função comissionada, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010010320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 407.8622proc.202300010040051 - ebd . reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo. . pdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818). . nota fiscal:1915/fevereiro/25/iss.....407,86 . total a pagar: 407,86 .primecon construtora ltda - epp2025912025-03-19março3202428500910001020242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 9520.091ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev. ressarcimento..........................r$ 9.520,09. acojoanes da silva coelho202542025-03-27março3202518620040006820251862goiás previdência - goiasprev***.636.871-** 227.062pagamento da despesa com serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 25/2022-pge. * pge sede goiânia e regionais no estado. * contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge. * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). pdf: 2022140100054 fatura 2503.018102414 liq - ref. ao valor líquido do mês de fevereiro/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-31março3202514010060002720251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 119.493pagamento de irrf do contrato nº 08/2022-goinfra, conforme a fatura nº 3000500246 referente a fevereiro/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades dos aerodromos da goinfra. pdf 2025436100097 - sei 202500036003799saneamento de goias s a2025242025-03-20março3202543610240000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 683.282cobrir tarifa bancária referente ao envio de arquivos de folha de pagamento do mês fevereiro.industria quimica do estado de goias iquego202552025-03-14março3202531900050006320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 3866.512pdf 2024290100041 5471 02/25 liq cjmeco sistema ambiental eireli202572025-03-26março3202529010070011120252901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 79251.591pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a irrf (apropriação de despesas) - descontos (estatutários) no valor de r$ 79.251,59.estado de goias202512025-03-26março3202542610010006820254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 2500.0017despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 790.612descentralização orçamentária destinada à polícia militar em razão de repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas parlamentares nº 316, do deputado dr. george morais ao 22º batalhão terra santa da pmgo - trindade. sislog 107405 - sei 202400005025281 daof 2024.2901.370 ep.316 - ddo 7175 - rdf 3099 pagamento irrf nf 3342d&b engenharia ltda202522025-03-11março3202429010020008820242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 23260.004despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação, vigente até 26/10/2025, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos. (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli)(pdf nº 2024409300655) (declaração nº 95). - nota: 1932 11/03/2025 11/03/2025 20.510,00 20.510,00 1943 11/03/2025 11/03/2025 2.750,00 2.750,00 - total..............................r$ 23.260,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-13março3202540930110008320254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 205507.661folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # apropriação de despesa do imposto de renda descontado dos servidores.estado de goias202512025-03-26março3202531010010007820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.409.580/0001-38 718186.691folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, líq. férias e licença prêmio indenizadas.delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010005920252904polícia civil37.014.123/0001-91 1153.382pagamento da despesa com a renovação e aditivo de 25% do contrato 09/2022 de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, por um período de 12 (doze) meses. valor ref. a serviços. número da pdf :2024145100014 valor referente ao mês de janeiro/2025 despesa a ser empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). nota fiscal 138 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2025plana projetos e servicos ltda202542025-03-26março3202514510040001020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 938912.297ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto nº 100000057. valor líquido. referência 02/2025.redemob consorcio2025392025-03-11março3202530010390000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 607325.771valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. dif exerc ant ......................607.325,77goias previdencia - goiasprev202562025-03-27março3202518800060004020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 397.341pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-03-27março3202533010030000920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 717010.697ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto nº 100000057. valor líquido. referência 02/2025.redemob consorcio2025382025-03-11março3202530010380000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 3528360.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - função comissionada . alciomar"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410008620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 228234.921pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (estatutários) no valor de r$ 228.234,92.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010006320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1534.501processo sei 202500010016605 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 15080/2025/ses (sei 71480733). paciente ester gabrielly de sousa reis. . pdf: 2025285000990. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: maria dalziza rodrigues de sousa reis cpf: 045392461-19 . total a pagar:...r$1.534,50 .maria dalziza rodriges de sousa2025862025-03-26março3202528500860006320252850fundo estadual de saúde - fes***.392.461-** 970.901portaria 2261/2006 . processo: 202400010020812-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . programas federais: projesus - componente 1 - portaria 2261/2006. . pdf: 2025280100027. daof.00015/2801/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . referência: fevereiro/2025 n.f.171825/fev/25.............r$ 757,85 n.f.279319/fev/25.............r$ 213,05 . total.........................r$ 970,90 .simpress comercio locacao e servicos s a202582025-03-19março3202528010080000120252801gabinete do secretario da saude07.432.517/0001-07 796.224# pagamento do inss da nfse nº 3230 (70591802), ref: jan/2025, ateste sei 70591863. # prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.samma servicos ltda202562025-03-13março3202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 197627.851valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2025436100258, processo sei nº 202500036003855, nf-10919.dynatest engenharia ltda2025382025-03-31março3202543610380003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 2203.722pagamento líquido complementar do recibo do mês de fevereiro/2025, referente à locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt na cidade de rubiataba, conforme 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. pdf: 2021180100222. lvczita pires de andrade202572025-03-14março3202518010070010520251801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 134.034. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . pagamento do liquido da nota fiscal 6037. sei 71719545popmed medicina e saude - eireli202562025-03-17março3202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 11785.051valor destinado a cobrir despesas com irrf da 13ª medição, do contrato nº 131/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100717, processo sei nº202500036002122, nf 22661.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-03-05março3202543610280000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 752365.921pagamento que se efetua referente ao salário - pensionista civil da folha de pessoal do mês de março de 2025. gltribunal de contas dos municipios202592025-03-26março3202518800090002920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 78294.691pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de março/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-03-26março3202518010160002320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1831.241despesa com continuidade - contrato n°62/2024(data: 06/10/2024)(vigência: 06/10/2024 a 06/10/2025), referente a aquisição de: suprimentos originais de impressoras, imprescindíveis às demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo pa ra 12 (doze) meses. (n° contratação sislog - 108286 - processo: 202400005028950) (pregão eletrônico 78/2024)(pdf: 2024409300852)(declaração: 195). nota: 1231 27/02/2025 27/02/2025 1.831,24 1.831,24hr comercio e servicos ltda2025112025-03-07março3202540930110016420254093metrobus transporte coletivo s/a29.106.687/0001-26 1447.202contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. 14202570000179 referente a parcela de janeiro 2025 pdf 2024190100497 irrf-boss-jan-25boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-03-07março3202519010060002020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 6.501despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . tributos/irrf nfe. 02387727 - r$ 6,50 - ref 01/2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-07março3202530010060004220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 2000.00843bpm.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-25março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 97.601imposto sobre serviço da nota fiscal nº 226- processo nº 202100055000165.top brasil engenharia ltda202552025-03-07março3202531900050005420253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.812.408/0001-47 9666401.063pdf 2024295000007 215417798-01/25-liq 2.453.783,30 215415866-01/25-liq 147.999,73 215391165-01/25-liq 872.348,32 215387530-01/25-liq 267.916,43 215414121-01/25-liq 332.221,73 215414062-01/25-liq 107.270,79 215374283-01/25-liq 222.652,78 215374283-01/25-liq 4.415.946,80 215402569-01/25-liq 441.115,05 215338445-01/25-liq 180.317,84 215374581-01/25-liq 98.567,18 215329935-01/25-liq 126.261,11 total.....................9.666.401,06cs brasil frotas s a202542025-03-25março3202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 2310.001valor que se pago referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.matheus dos santos lima2025152025-03-21março3202531610150151220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.829.701-** 7332.111repasse financeiro - despesa com quitação de dívidas juntos aos credores. conselho teve as contas bancárias bloqueadas em cumprimento à ordem judicial nº 202316017012574 de 25.10.2023, movida pelo conselho regional de agronomia -crea/go. - processo: 202100006018608 pdf: 2025240100362 portaria 1627/2025 rex seq 4443 - hsconselho escolar assis chateaubriand20251112025-03-25março3202524011110005920252401gabinete do secretário de estado da educação00.646.176/0001-15 335.423despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . liquido nfe. 2402434 - r$ 335,42trivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-25março3202530520020002820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 13.441. 202400010031279- ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000176. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 35 (72118178) . nota fiscal nº 6263/fev/25/ir . total ir a pagar: r$ 13,44 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-03-21março3202528500100014420252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 32250.153. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio. . parcela referente ao mês de janeiro/2025 . pdf 2023285000029. daof 28/2850/2025. rd 121/2021 (000020263085). ................................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a janeiro 2025 fundo rescissorio sol pag. 71152125 . . valor pago.............r$ 32.250,15. . solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2025 - complementar (71152125)fundacao universitaria evangelica2025662025-03-13março3202528500660002920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 30117.121# pagamento de repasse do projeto merenda escolar para estudantes das efgs 2025 # repasse ao conselho diretor da escola do futuro do estado de goiás josé luiz bittencourt, exclusivamente, para aquisição de gêneros alimentícios aos seus alunos regularmente matriculados, referente ao benefício da merenda escolar, conforme portaria 58/2025 - secti (70566086). requisição de despesa 6/2025-secti/gaaiei (70539201). projeto merenda escolar para estudantes das efgs 2025. pdf 2025310100040.conselho diretor da escola do futuro do estado de goias jose luiz bittencourt2025742025-03-07março3202531010740000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.612.052/0001-66 566.352processo: 202400005002771 - vvf . aquisição de produtos químicos e insumos utilizados na higienização e processamento de materiais estéreis, mediante pregão eletrônico nº 32/2024, referente ao processo de contratação sislog nº 103838. unidades assistenciais (siate e coeg) . nota........valor(r$) 3961........566,35 . valor referente ao ir.gsg comercial ltda2025802025-03-13março3202528500800003820252850fundo estadual de saúde - fes34.533.426/0001-22 18994.312valor destinado a cobrir despesas com irrf da 26ª medição do contrato nº 319/2014-ad-gejur, execução dos serviços de restauração e recuperação de rodovias estaduais pavimentadas - programa rodovida reconstrução, grupo - iii, lote 14, composto pelos seguintes trechos: go-040 / entr. br-452 (bom jesus) / entr. go-320 (goiatuba); go-040 pontalina aloândia/entr. go-320;go-219 construção da pista de pedestre/guapó; go-320 entr. go-319/joviânia/entr. go-040 goiatuba e go-545 entr. go-156/fábrica de cimento entr. br-060,neste estado, relativo ao período de 01/02/2025 a 24/02/2025, pdf 2025435000006, processo de pagamento sei 202500036002934, nf 884 e 885.construmil construtora e terraplenagem ltda2025202025-03-17março3202543500200000120254350fundo estadual de infraestrutura00.635.771/0001-55 20433.451pagamento que se faz para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura nº 139147043 e pdf nº 2024215300154. (líquido - restante). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 20.433,45. . processo de pagamento 202400017000816. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-03-31março3202521530010007920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1774188.001pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de janeiro/2025. pdf 2024180200006organizacao das voluntarias de goias - o v g202572025-03-20março3202518020070000120251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 37974.124. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). . vigência: 24/04/2024 à 24/05/2027 . pdf 2024285003680. daof 00017/2024. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). . obs.: empenho referente a janeiro/2025. .............. repasse da diferença de custeio referente janeiro/25 conforme solicitação de liquidação e pagamento 71117081)hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-03-13março3202528500950000120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 1352.60373refere-se ao pagamento do iss: 202300025146145 nf 35931 r$ 160 202300025146145 nf 35987 r$ 56 202300025146145 nf 35967 r$ 109,44 202300025146145 nf 36069 (nf 4228) r$ 80 202300025146145 nf 36166 (nf 12) r$ 40,2 202300025146145 nf 36023 (nf 899) r$ 400 202300025146145 nf 36024 (nf 277) r$ 320 202300025146145 nf 36219 (nf 920) r$ 64 202300025146145 nf 35874 (nf 315) r$ 66,96 202300025146145 nf 36318 r$ 56 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 923.657contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf114-mais emp.irrf 01.2025-atesto71322874 e aut. sgi71651599vencedora administradora de serviços202512025-03-18março3202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.larissa machado vieira2025152025-03-22março3202531610150130020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.951-** 62865.551folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: fevereiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o inss (parte empregado).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-18março3202531010010004620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 630092.381. pagamento referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria,r eferencia 02 / 2025 . - despesas inss (empregador) . hvbinstituto nacional do seguro social202592025-03-18março3202517010090006720251701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 17.752dare de imposto de renda refere-se acerca do contrato n.º 184/2023 - 53511815, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de são simão. . valor estimado de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100036 - processo 202300006025944 . fatura.......valor bruto...........imposto de renda janeiro/2025...r$ r$ 369,79.......r$ 17,75 . weydersao simao saneamento ambiental s a2025922025-03-06março3202524010920001420252401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20 14733.664retenção de irpj conforme notas fiscais, referente ao mês fevereiro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-03-27março3202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 93.602pagamento do irrf retido da nf 61110 emitida em 05/03/2025, devido ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. lmb.brfibra telecomunicacoes ltda2025232025-03-10março3202540010230003520254001gab. da secretaria geral de governo73.972.002/0001-16 14997.111aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 216. nf 25041904.maria jose santos da silva2025112025-03-25março3202532010110016620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.834.661-** 216.001proc. 202400010090682 - lcs . pagamento da taxa de vistoria para a transferência de propriedade do instituto de gestão e humanização - igh para a secretaria estadual de saúde - ses: placas: scv3i06 (71766462) e sdk7h93 (71766587) . rd n° 5/2025 - ses/geaal-21277. . pdf:2025285001025. daof: 1314. rd n° 5/2025 - ses/geaal-21277. . pagamento boleto nº 540137120 vencimento: 28/03/2025 total a pagar: 216,00fundo estadual de saude - fes2025102025-03-27março3202528500100038020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 564.043pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo nº 5363123.38.2020.09.0177 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040486900012503191policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 45034.921despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191/2023 -dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das competências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo: - valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias (r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme: negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus). (declaração: 163)(pdf: 2023409300937). - nota: 14/2024-parc_juros 12/03/2025 12/03/2025 45.034,92 45.034,92saneamento de goias s a202592025-03-13março3202540930090001620254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 705.941nota de empenho para a contratação de links de internet para atender ao contrato da emater nas cidades: aragarças, cacu, gouvelandia, luziania, cristalina, caiaponia, aguas lindas,cachoeira dourada, cidade ocidental, jataí, quirinopolis, rio verde, valparaiso, e serranópolis ao custo de 119,90 cada ponto. santo antonio descoberto e paranaiguara com o preço de 124,90 cada.allrede telecom ltda202572025-03-13março3202540910070010220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 65700.002pagamento da bolsa de desenvolvimento institucional nível 1 - edital prp/ueg nº 06/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, para 73 bolsistas. atestado nº 3/2025 - sei 71618606.universidade estadual de goias - ueg2025242025-03-13março3202540620240000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 642.487pagamento do inss retido da nf 3209, emitida em 02/02/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/chefatura, relativo ao mês 02/2025. (valor total da nf r$ 5.840,76). processo: 202318037000073 pdf: 2024400100005. lmb.office seguranca ltda epp202562025-03-17março3202540010060001920254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 89377.20218pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1193 nf 26738 r$ 89377,2 (nf 61 outdoor terra paineis ).logos propaganda ltda202592025-03-24março3202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1084720.462o valor a ser pago é referente a contratação da universidade federal de juiz de fora - ufjf, por dispensa de licitação, para a prestação de serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2022, 2023, 2024 e 2025, compreendendo: a revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede estadual. . nf 665 - r$ 1.084.720,46 liquido: r$ 1.084.720,46 emissão: 18.03.2025 ateste: 19.03.2025 . ...processo 202100006057292 ...pdf......2024240101720 . ....guia de recolhimento da união - gru 4ª parcela saego alfa 2024 . ...gestor superintendência de gestão estratégica e avaliação de resultados . sandra reginauniversidade federal de juiz de fora ufjf20251042025-03-28março3202524011040000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 3000.0054despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 280.151este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-03-27março3202533620040001520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 399.751pagamento do líquido parcial conforme nota fiscal nº 16703 referente ao mês de janeiro/2025. prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital. 3° termo aditivo ao contrato n° 11/2021- vigência de 30/03/2024 a 29/03/2025. empenho complementar relativo a 2025editora diario do estado eireli - me202572025-03-24março3202532010070001920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.946.442/0001-93 31963.231pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de março.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-03-26março3202544010030004120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 24117.141pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur incluídas na folha salarial do órgão do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-03-26março3202514510040007420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 25247.0022gerenciador financeiro caixa: 21/03/2025.s sei nº 202511129000137 pagamentos de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv. valor dos honorários .............r$ 25.247,00 acofundo financeiro do rpps2025142025-03-24março3202418620140000420241862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 490.001pagamento destinado a despesas com o fundo rotativo, no exercício de 2025, desta autarquia, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (materiais elétricos para a casa do turismo), regulamentada pela lei nº 21.677, de 9 de dezembro de 2022, através de requisição de despesa n° 2/2025 goiasturismo/ggif-02984, no valor de r$ 490,00, conforme pix e danfe nº 6409. (pdf nº 2024426100152).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-03-18março3202542610060002320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 133800.0095"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4247 (71579684) - mineiros . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.matheus vilas boas de sant ana2025152025-03-21março3202531610150151320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.641-** 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.jessica santoro goncalves pena2025152025-03-21março3202531610150101420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.441-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.renner patrick cesario vilela2025152025-03-24março3202531610150153220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.393.361-** 388.201pagamento complementar de recibo do mês de fevereiro/2025, referente à locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 53/2021. pdf: 2023180100143. jjleonidas de sousa martins202572025-03-24março3202518010070013320251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 8445.692pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. ir. . nota fiscal.........ref.................valor 255(ir).............02/25............8.445,69 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-03-24março3202529060190000120252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 36600.0039"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4322 (71581836) - cre goiânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1119225.581folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202529040010006420252904polícia civil50.565.317/0001-43 42217.401portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). período: fevereiro/2025. . pdf 2025285000914. daof 1165/2025. rd 72/2025 (sei 71668195). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6648/2025 ................................................... proc.200900010015421,agir-hds, repasse piso de enfermagem, 10º apostilamento,ref. a: fevereiro/25 . . valor pago...............r$ 42.217,40.associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-03-26março3202528500700005920252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 38.903pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5 % (cinco inteiros por cento) de issqn, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/02/2025 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 5147 e pdf nº 2024215300146. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 38,90. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-03-25março3202521530580003420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 12597.308recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente à prestação de serviço de locação com serviços de transporte, montagem e desmontagem de equipamentos e estruturas e materiais para realização de eventos do governo de goiás, conforme as notas fiscais abaixo: . nf 341 emissão: 10/03/2025 atesto: 11/03/2025 valor total da nota: r$ 34.714,00 issqn:r$ 1.735,70 . nf 342 emissão: 10/03/2025 atesto: 11/03/2025 valor total da nota: r$ 32.128,00 issqn:r$ 1.606,40 . nf 343 emissão: 10/03/2025 atesto: 11/03/2025 valor total da nota: r$ 37.912,00 issqn:r$ 1.895,60 . nf 344 emissão: 10/03/2025 atesto: 11/03/2025 valor total da nota: r$ 54.190,00 issqn:r$ 2.709,50 . nf 345 emissão: 10/03/2025 atesto: 11/03/2025 valor total da nota: r$ 40.014,00 issqn:r$ 2.000,70 . nf 346 emissão: 10/03/2025 atesto: 11/03/2025 valor total da nota: r$ 52.988,00 issqn:r$ 2.649,40 . processo 202300006073317 pdf 2024240101885 .pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-03-13março3202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 0.002reenvio do pagamento da nota fiscal nº 24845573 ref aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 838.marisa pereira da silva2025112025-03-07março3202532010110037920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.394.161-** 141.761pagamento de energia elétrica. nf 130263936 - 01/25 i.r.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-06março3202532620060009820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 9000.0054"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4317 (71581500) - cre catalão . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 182236.151valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 108/2024-goinfra – referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás – relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf nº 2025436100187 processo sei nº 202500036003274, nf 283 pi.crb construtora - eireli - me2025272025-03-19março3202543610270000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 1644.505valor para pagamento do líquido parte da 37ª medição, do contrato nº 79/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11. relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2024438000163, processo de pagamento sei nº 202400036010326, nf nº 14035.etel-estudos tecnicos ltda202592025-03-19março3202443800090001920244380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 300000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1253. município faina. deputado (a) julio pina . objeto da emenda objeto da emenda custeio na área da educação do município de faina - go. em atendimento ao despacho numero 3103/gcr, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, comunicado nº 1612/2024 - seduc/gcr-17181, despacho nº 3103/2024/seduc/gcr-17181, despacho nº 8566/2024/seduc/procset-05719. autorizo da despesa: despacho nº 4069/2024/seduc/coordastec-16768. pdf 2024240102579. daof 3142. transferência via convênio nº 001/2025 assinado e publicado.prefeitura municipal de faina20251422025-03-24março3202424011420012120242401gabinete do secretário de estado da educação25.141.318/0001-13 3093000.001pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - p rotege, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a fevereiro/2025. pdf 2024180200012organizacao das voluntarias de goias - o v g2025102025-03-24março3202518020100000320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.rafaela de paula oliveira2025152025-03-24março3202531610150152920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.411.911-** 181747.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251432025-03-26março3202524011430004620252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 7963184.311proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a inativo civil, proventos. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120004120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 987999.017processo sei 202400010092315 - lcs . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 067/2024. pregão nº 074/2024 vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº 202400005027484/sislog 107998. dod (sei 68673871); autorização governamental (sei 68675388). . pdf 2024285005726. daof 0436/2850. dod (sei 68673871). ordem de fornecimento nº 216/2024 (sei 68682358). . liquido referente: nota fiscal 716322 valor: r$ 987.999,01astrazeneca do brasil ltda20251122025-03-07março3202528501120001120252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 47097.511acordo celebrado entre a iquego e joint bill representações comerciais ltda, representada por wagner luis staroi, no bojo dos autos judiciais nº 5116683-89.2019.8.09.0051, em trâmite na 6ª vara cível comarca de goiânia, parcela 07/08- processo nº 202400055000748.wagner luis staroi202552025-03-17março3202531900050011520253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.380.869-** 1622.051pagamento do conselheiro fiscal, referente ao mês de março/2025 - processo nº 202500055000071.wilson rocha baleeiro junior202512025-03-27março3202531900010012620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 58828.843pagamento líquido da fatura nº215481152, referente ao período de 1 a 28 de fevereiro de 2025, a favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme contratonº024/2024, realizado por meio de adesão à ata de registro de preços °003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf:2024180100108. ipocs brasil frotas s a202572025-03-18março3202518010070010720251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 6398.633refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 3000500124 ref 02/2025 serviço de agua e esgoto das ciretrans do interior r$ 6269,51 fat 3000500125 ref 02/2025 serviço de agua e esgoto das ciretrans de trindade r$ 129,12 sei 202200025003733 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***saneamento de goias s a2025132025-03-19março3202529610130009520252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 7734.061processo sei nº 202500010021717 - mc . aquisição de aquisição de equipamento de produção de vídeo e produção fotográfica para suprir a demanda por equipamento de fotojornalismo e mídia digital da comunicação setorial. tr (38314). dod (4505) . sislog (103442). . pdf: 2025285000027. daof: 114/2850. dod (4505). . nota: 31 emissão: 17/03/2025 valor: r$ 7.734,06 .sousac entregas e servicos ltda20251022025-03-28março3202528501020000420252850fundo estadual de saúde - fes49.783.213/0001-26 35076.547pdf 2024295000073 boleto/fatura/recibo 892-02/25- iss 18.861,37 893-02/25- iss 16.215,17 hcmmemora processos inovadores s a2025112025-03-28março3202529500110000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 41239.6815pdf 2024295000053 boleto/fatura/recibo 3854- ir 20.619,84 3800-01/25-ir 20.619,84 hcmhelisul táxi aéreo ltda2025392025-03-28março3202429500390000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 1386.001processo 202500010018360 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isaak gabriel alexandre martins. período de 01 a 28 de fevereiro de 2025 processo 2025000100183606. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16810/2025 (sei 71750466) . pdf 2025285001024 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: bonfim alexandre nunes cpf: 028.851.061-58 valor: r$ 1.386,00bonfim alexandre nunes2025862025-03-28março3202528500860007720252850fundo estadual de saúde - fes***.851.061-** 232205.005pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato 058/2023, com vigência de 26/04/24 a 25/04/2025, estabele cido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual de edu cação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 uni dades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. pdf 2024 240100781 processo nº 202300006063373, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 94 data da emissão 11/03/2025 - referente ao mês 02/2025 - - total utilizado 6,61% - plataforma de geren ciamento - elaboração de relatórios gerenciais, construção de indicadores, pesquisa junto as escolas e corpo docente, diagnóstico da realidade - valor total r$ 232.205,00 - valor liquido r$ 232.205,00 .. dados bancários: banco do brasil 01 ag 02591 c/c: 594296 ..instituto hortensi2025922025-03-18março3202524010920002920252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 141.594o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf do 9º termo aditivo do contrato nº 002/20215 para o fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses, compreendido entre os meses de agosto de 2024 até agosto de 2025. sendo este empenho para o período de 2025. conforme a bl 7698823 emitida em 14/03/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2024336200035. processo: 201500024000700.redemob consorcio202562025-03-28março3202533620060000620253362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 164894.771pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de fevereiro/2025.instituto nacional do seguro social202512025-03-18março3202543010010004620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 31.492destina-se ao pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 5989, emenda parlamen tar ddo nº 7178. valor total r$ 2.624,00 valor irrf r$ 31,49 valor líquido r$ 2.592,51bt comercio inteligente ltda202522025-03-12março3202429010020006420242901gabinete do secretário da segurança pública45.329.312/0001-81 556.125202400025085191 refere-se ao pagamento do irrf: nf 4871 ref 02/2025 r$ 556,12. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8mb comercial eletro eletronico ltda2025272025-03-12março3202529610270000820252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 13456.901pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (verba indenizatória – lei 22.259). valor total .................................. r$ 13.456,90.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-03-27março3202521010050001820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 99265.251-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - fundo de previdência complementar do estado (empregador) smmplano goias seguro202592025-03-27março3202517010090010120251701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 18000.0072"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4355 (71639661) - extensões - cre - planaltina de goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30076.701. portaria 3622/2024. . proc. 202400010041807 - ejsa . pagamento complementar do piso da enfermagem para o estabelecimento sob gestão estadual, climer - clínica médica do rim, referente a competência abril/2024, conforme planilha (70031554), por regularização de despesa. . termo de reconhecimento de dívida (71515662), nota técnica 01/2012-pge (71453932), nota técnica 02/2013-adset.gab (71515615). . programas federais: piso da enfermagem - portaria 3622/2024 . pdf 2025285000746, daof 1012, rd 29/2025 (70302368) . referência pne/climer/abr/24 . total a pagar: r$ 30.076,70 . .climer - clinica medica do rim ltda - me20251902025-03-25março3202528501900000320252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 3668.873pagamento à empresa acima referente à fatura 3000500310 emitida em 14/03/2025, referente à prestação dos serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da sgg (trp's), relativo ao mês 02/2025. (valor total da fatura r$ 12.039,25). processo: 201600013002877 pdf: 2025400100002. lmb.saneamento de goias s a2025112025-03-21março3202540010110000420254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 44058.561pagamento refere-se à renovação de 26 licenças do software autodesk autocad lt, conforme nf 27685, cujo o objetivo é atender às demandas da secretaria de estado da administração especificamente das gerências de infraestrutura e manutenção predial (geinfra), gestão de informações imobiliárias (ggim) , vistoria e topografia (gvt) e avaliação de imóveis (geava) , durante a execução de suas atividades laborais. pdf.: 2024180100653 - wrnmapdata tecnologia informatica e comercio ltda2025202025-03-10março3202418010200000320241801gabinete do secretário de estado da administração66.582.784/0001-11 35170.386primeiro ta ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2024 a 30.06.2025, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de 02/2022 a 01/2023, percentual correspondente de 5,77%, e o período de fevereiro/2022 a janeiro de 2024, com percentual correspondente de 4,50%. conf. rd 10 (61555935). pdf: 2024420100061 manutenção do órgão -despesas essenciais - rfnf-20598-liquido atesto71613890 e aut.sgi71770023total - vigilancia e seguranca ltda202512025-03-19março3202542010010002520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 1206986.341valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - irrf pc 03/25 - processo sei 202500036001181.estado de goias202512025-03-27março3202543610010007920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 10163.321aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1218. nf - 25068162gedeane castro e silva2025112025-03-25março3202532010110016720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.318.401-** 170069.027encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 254/2025-gdpr de 20/03/2025.banco do brasil s a202512025-03-21março3202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026. referente ao mês de março/2025.samara cristine costa pinto2025152025-03-21março3202531610150084020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.553.873-** 328260.001. repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) lavadora termodesinfectadora para o hospital estadual de aparecida de goiânia caio louzada - heapa. termo de colaboração nº 033/2024 - ses/go (v. 60507989, autos 202300010023378) . pdf 2025285000784. daof 1048/2850/2025. rd 35/2025 (70468527). ............................................................... proc.202400010072634, hmtj-heapa, investimento, para aquisição de 01 (uma) lavadora termodesinfectadora. . valor pago..........r$ 328.260,00.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-13março3202528501610007020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 3500.0015uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 18737.146valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 52ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação , jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de fevereiro/2025 - pdf nº 2024436100542, processo de pagamento sei nº 202500036003310, nf 4641 irrfrr administracao & servicos ltda me202562025-03-20março3202543610060008420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 3288.246gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. residência . pdf 2023285002429. daof 2215/2850/2024. requisição de despesa 153/2024 (59924898). ............................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt rep. cont. gestão,16° t.a res. med. dezembro 2024 conf. sol. 71259396. . valor pago..........r$ 3.288,24. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2025 - hdt (71259396)instituto socrates guanaes - isg20251842025-03-13março3202428501840003420242850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 139800.0099"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4269 (71580044) - piracanjuba . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 448.2618pdf: 2024160100131 - processo: 201900015003406 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 12/2020 -secami, que tem por objeto contratação de empresa especializada em manutenção integral, preventiva, corretiva e acompanhamento técnico dos sistemas de ar condicionado do palácio das esmeraldas, palácio pedro ludovico teixeira, superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás), com substituição de peças em geral, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1450, emissão: 21/01/2025, atestado: 14/02/2025, referência: dezembro/2024, valor: r$ 448,26 - issqnak service manutencao e refrigeracao ltda2025132025-03-05março3202416010130003620241601gabinete do secretário - chefe da casa militar13.959.958/0001-56 500.002pagamento a favor da controladoria geral do estado referente ao a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de março de 2025. pdf 2024150100064.controladoria-geral do estado202552025-03-27março3202515010050003020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 460.002pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. _____________________________________________ solicitação 159/2025 fabio araujo martins carvalho cpf: 94576955187 valor: r$ 460,00fundo estadual de assistencia social2025102025-03-21março3202530510100000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.gabriela alejandra tapia zamora2025152025-03-21março3202531610150157820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.111.731-** 123503.013serviços de fornecimento de refeições conforme contrato nº 10/2021 - seds para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, no período de 01/01/2025 a 22/06/2025. nfe. 1001 - r$ 123.503,01 - liquido.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-03-10março3202530520020000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 719.671pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da contratação da empresa saneamento de goiás s/a -saneago, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao período de 08 a 28/02/2025, conforme fatura nº 3000500208 e pdf n º 2024215300153. (líquido) . valor da ordem de pagamento.......................r$ 719,67. . processo de pagamento 202500017001563. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025582025-03-25março3202521530580000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 4438.521processo 202516448026522 . ressarcimento de salário de servidora maria de fátima da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia, dos meses de janeiro/fevereiro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 4.438,52 . rmbprefeitura municipal de aragoiania202512025-03-27março3202529060010010820252906diretoria-geral de policia penal01.215.474/0001-13 1433622.721valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. dif exerc ant ..............1.433.622,72goias previdencia - goiasprev202562025-03-27março3202518800060004720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 61101.731valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - abono perma. 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 250000.0010formalidade: outras . modalidade de licitação: não aplicável . pdf 2024250100103 . edital manutenção continuada de espaços culturais, dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais, apoiados pela secult/go. pagamento manual referente ao edital nº 15. edital de manutenção de espaços. nome do proponente: academia goianiense de letras cnpj: 22.154.790/0001-00 banco 104 - caixa econômica federal agencia: 00996 conta corrente: 577565529-6 anexo - documentação (71588048) despacho nº 229/2025. sei - 71588270secretaria de estado de cultura2025192025-03-14março3202425010190001620242501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 8.938pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1606 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 3/2025 - servidores que trabalharão na aplicação das provas do 5º programa de estágio de pós-graduação em direito da pge-go serão aplicadas no próximo domingo (9/3)ltba comercio e servicos ltda202542025-03-31março3202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 39511.884gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . pdf:2024285000365. daof:00024/2850. rd 41 (56448088). . ref. a parcela de janeiro/2025. ............. repasse da diferença do fundo rescisório referente a dezembro/24 conforme sol.liq.pagamento (71262462)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-13março3202528500660002820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 128.00380refere-se ao pagamento do iss: 202300025051622 nf 33617 r$ 128 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 15000.001. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) cardiotocógrafo para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. contrato de gestão emergencial nº 093/2023 - ses/go. contrato de gestão emergencial nº 093/2023 - ses/go(v. 202300010063736)......r$ 15.000,00hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-13março3202528501610005320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 90691.069pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 05 - sei 71569277.universidade estadual de goias - ueg2025352025-03-19março3202540620350000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 28189.782. processo: 202400010076134-efc . contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico 50/2024. contrato 95/2024. vigência: 28/08/2024 a 27/08/2025. . pdf 2024285002634. daof 644/2850/2025. contratação sislog 104973 . referência: n.f. n° 1654...............r$ 28.189,78 .ltba comercio e servicos ltda2025102025-03-18março3202528500100026220252850fundo estadual de saúde - fes04.694.478/0001-10 11591.061inss (patronal) – referente folha de pessoal competência 02/2025. conforme solicitação no ofício nº 1161/2025/agehab/gagp (71044851) e despacho nº 820/2025/agehab/grsg (71141071). processo sei 202500031001414/202500031000156.ministerio da fazenda202532025-03-18março3202543620030002420254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 14993.661pagamento nf 24913699 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1753marcelo jose da conceicao2025112025-03-07março3202532010110039220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.818.311-** 654.646"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395. . - reclamante: wesley cosme souza; - processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104; - parcelas: 6 de 23; - i.d. depósito: 030566000012503065. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 110400.0024"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4268 (71579912) - palmeiras de goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 382.201. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . funcam consignações 03/25 .secretaria de estado de cultura202532025-03-26março3202525010030001120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1086.491valor referente ao pagamento de diferença salarial do servidor falecido josé vale cpf:032.286.141-15, esse valor devera ser pago a invetariante nomeada pelos herdeiros no nome de eliane maria valle costa cpf: 439.789.831-68 contrib prev valor ..............1.086,49fundo financeiro do rpps2025212025-03-25março3202518800210000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6516.661aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 505. nf 24939337rodolfo fernandes damasceno2025112025-03-17março3202532010110042520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.786.581-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.veronica de assis gori2025152025-03-24março3202531610150154520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.024.381-** 43.621pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valores serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, referente ao período de fevereiro/2024, conforme nfs-e nº 03635754 e pdf nº 2024210100036. (taxa de administração). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 43,62. . processo de pagamento 202100017005377. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.centro de integracao empresa escola cie e202562025-03-24março3202521010060002620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável61.600.839/0001-55 32947.292pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002 /2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de edu cação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 325 data de emisssão: 04/02/2025 - referência: transporte de professores da rede estadual para participarem da etapa presencial de formação de professores na unialfa cidade de goiânia - valor total r$ 25.854,40 - valor líquido r$ 23.087,97 .. - nf 326 data de emisssão: 04/02/2025 - referência: transporte de alunos da rede estadual para apresentação na se cretari de estado de educação - goiânia/go - valor total r$ 1.292,72 - valor líquido r$ 1.154,39 .. - nf 233 data de emisssão: 11/02/2025 - referência: transporte de professores vinculados à cre - rubiataba/go para partiparem do projeto cepfor itinerante realizado na cidade de ceres/go - valor total r$ 4.276,24 - valor líquido r$ 4.173,61 .. - nf 232 data de emisssão: 11/02/2025 - referência: transporte de professores vinculados à cre - rubiataba/go para partiparem do projeto cepfor itinerante realizado na cidade de ceres/go - valor total r$ 4.642,75 - valor líquido r$ 4.531,32 .. dados bancários: cef ag 3723 c/c: 577935742-7 ..viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-03-06março3202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 178.012contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto - ul/regional da emater em ipameri-go. pagamento líquido referene fatura 296180 - janeiro/2025aguas de ipameri spe sa2025202025-03-12março3202532620200001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 252.531". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 437.431fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202532025-03-26março3202540010030001520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.byanna aires de castro aragao2025152025-03-21março3202531610150145620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.601.521-** 197.311pagamento conforme fatura 9018408, mês de fevereiro/2025, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo pdf: 2024180100583demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-03-07março3202518010070008620251801gabinete do secretário de estado da administração00.675.468/0001-86 158.281processo 202500010001333.crrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 50/2024 b cemac - ses, pregão eletrônico nº 10/2024, oriundo do processo (sei 202400005004332), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 104043, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei202400010081887). vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025. . pdf 2025285000108. daof 275. dod (sei 69109667) . ordem de fornecimento nº 5/2024 (sei 69166211) . a. sulfato de hidroxicloroquina, 400 mg com rev ct bl al plas trans x 30 . 168716:.........................158,28 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251202025-03-10março3202528501200001120252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 1672.803inss nota fiscal nº 32 - referente a serviços de vigilância estendida, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de britânia-go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 19/01/2025, conforme contrato nº 83/2022 (70168074), vigência 19/01/2025. e relatório nº 41/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000786.gaya construtora incorporadora e consultoria ltda2025182025-03-19março3202543620180000120254362agencia goiana de habitacao s/a21.591.370/0001-10 377.7413retenção de ir à empresa clj construtora ltda referente a conclusão de construção da obra do colégio estadual residencial center ville, município de goiânia - go, conforme contrato nº 073/2023. nf 137 r$ 31.478,22 – 16ª medição valor líquido: r$ 29.888,20 inss: r$ 833,44 issqn: r$ 378,84 ir: r$ 377,74 . conforme despacho nº 574/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006056781 pdf: 2024240101695 cno: 90.015.04975/79 . isabelclj construtora eireli - me2025742025-03-06março3202424010740003120242401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 3035.531pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 19/03/2025 no valor de 3.035,53. trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nº 5421112906 de 02/03/2025 ref. fevereiro/2025. processo nº 202300029003444. total selecionado: r$3.035,53tim s a202582025-03-27março3202518630080006720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 1358.485- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jaime cézar rampelotti - cpf: 363.244.930-91 . - fevereiro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . jairo celson rampelotti - cpf: 475.601.939-00 . - fevereiro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . joão cláudio rampelotti - cpf: 390.361.039-91 . - fevereiro/2025...r$4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . josé carlos rampelotti - cpf:278.413.249-87 . - fevereiro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-03-10março3202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 13456.901pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de março/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-03-26março3202518010160002420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1083.005pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. ref. a 1/12, janeiro de 2025. favor creditar no banco 104 ag 3037 op :1292 c/c:578907703-6 cnpj: 46.672.731/0001-00 2v empreendimentos. nf:348 os: 5/2025 valor................1.083,002v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-03-13março3202518620010001320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 1386.001processo 202500010016580 . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aleci queiroz dos santos. período de 01 a 28 de fevereiro de 2025. processo 202500010016580. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 15060/2025 (sei 71477109) . pdf 2025285000997 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: sivaneide isidório dos santos cpf: 748.512.501-00 valor: r$ 1.386,00silvaneide isidorio dos santos2025862025-03-26março3202528500860006620252850fundo estadual de saúde - fes***.512.501-** 1135.702valor para pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 77/2024, referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano(itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100849, processo de pagamento sei nº 202500036003986, nf nº 113.primor engenharia ltda2025352025-03-31março3202543610350002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 47079.342. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71138509) fundo rescis. jan/25............r$ 47.079,34imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-03-13março3202528500660004120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 372.472pdf 2023290100165 boleto/fatura/recibo 2768 01/25 iss cjms nolli comercio e servicos ltda - me202572025-03-12março3202529010070007620252901gabinete do secretário da segurança pública03.566.923/0001-01 10692.981. proc 202200010054662-efc . prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem.&#8203;requisição de despesa n° 9/2024 - ses/cgf / gaal.reajuste conforme anexo ii (sei 65785525). . pdf: 2024285004583. daof: 211. rd n° 9/2024 - ses/cgf / gaal . referência: n.f.: 967170..............r$ 10.692,98 .autorio administradora e construtora ltda2025102025-03-21março3202528500100007120252850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 25245.322pagamento do irrf retido da nf 122, emitida em 24/02/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de janeiro/2024. (valor total da nf r$ 525.944,22). processo: 202214304002466 pdf: 2023400100257. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-03-10março3202540010260000220254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 26476.734líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2025, conforme despacho nº 722/2025-gear de 17/03/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-03-20março3202517040040002020251704encargos especiais02.038.232/0001-64 119.995pagamento do irrf retido da nf 16, emitida em 10/03/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. gcsbgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025312025-03-17março3202540010310000120254001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 854.091* pdf nº. 2025170100002 / ppt nº. 10 / autorização de ppt nº. 268 * . recolhimento de irrf da fatura 1000625508116 referente a fevereiro/2025 do contrato nº. 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a., cujo objeto é "fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b". . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-03-19março3202517010140006120251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 110.636pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de abril/2025, conforme boleto nº 7784839 e pdf nº 2024210100160. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 110,63. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção. . processo de pagamento 202400017020917redemob consorcio202552025-03-27março3202521010050000920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 57.753202200010023140 - ejsa . 3º termo aditivo. contratação de serviços de outsourcing de impressão, com impressoras térmicas para o laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros (lacen). arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2024 a 01/02/2025. . terceira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 10/2021-ses/go, por mais 12 (doze) meses; e o acréscimo de, aproximadamente, 15,38% (quinze inteiros e trinta e oito centésimos por cento) no quantitativo de itens especificados na cláusula terceira do contrato nº 10/2021-ses/go, referente à 02 (duas) impressoras térmicas e 04 (quatro) bobinas, que serão destinadas ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2023285002030. daof 225. rd n° 16/2023 (sei 53328298) . pagamento conforme despacho 5 notas fiscais para pagamento bkm (71532275) . nota fiscal nº 6260/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 57,75 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-03-13março3202528500100010220252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 20025.955valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss p/ o município de goiânia da 32ª medição do contrato nº 77/2023-goinfra, referente e a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao período de 10/03/2025 a 14/03/2025, pdf 2025436100048, processo de pagamento sei nº 202500036003917 nf 362 isspazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-24março3202543610060010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 106735.7090"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4284 (71580846) - rubiataba . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.lilliane braga arruda2025152025-03-24março3202531610150133720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.921-** 2000.005despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 227128.361destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - fundo previdenciário patronal.................r$ 227.128,36fundo previdenciario202522025-03-26março3202529010020000520252901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 21.9010valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente aos pagamento da folha em 19/03/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-03-25março3202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5000.002pagamento a favor da controladoria geral do estado referente ao a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de março de 2025. pdf 2024150100064.controladoria-geral do estado202552025-03-27março3202515010050002920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 25917.303processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas. . pdf 2024285005174 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal....emissão.......valor 705...........11/03/2025.....25.917,30 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-03-26março3202528500100012120252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 0.642pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, com o 6º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla 32), a ser prestados pela contratada , visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 ( doze) meses, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2402411 e pdf nº 2024215300035. (irrf) . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 0,64. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-03-25março3202521530580002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 258.762dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra tação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci onais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100228 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6785/2025 data de emissão: 17/02/2025 - referência: azul linhas aereas - gyn/oal - jpr/gyn 28/02 a 05/03/2025 - valor total r$ 10.781,78 ** irrf r$ 258,76 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-03-03março3202524010090003820252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 29483.444ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/02/2025 a 28/02/2025. nf - 3099. valor líquido. referência 02/2025.art car veiculos ltda202522025-03-12março3202530520020006920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 600.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos naturezas de despesas: 3.3.90.30.34 – manutenção, rep. e conservação de bens imóveis pdf 2025326200030 solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv – estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-18março3202532620060009320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3000.0038despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 291285.261destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 - 18867930000102 conta de crédito rpps empregador 26,5% 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911315 r$ 291.285,26 6000007748fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202512610020000520251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 18000.0078"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4294 (71629870) - extensões - anápolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16092.491pagamento de diárias para a realização de treinamento para execução de fase do censo escolar da educação básica no estado, nos anos letivos de 2023 e 2024, na preparação, capacitações, execução e controle de qualidade das informações, conforme descrito no plano de trabalho aprovado no transferegov.br, que é parte integrante deste termo, independentemente de sua transcrição. . . processo: 202300006030148 pdf: 2025240100242 . fonte do recurso - 15700260 - transferências do governo federal referentes a convênios e instrumentos congêneres vinculados à educação. . . silviasecretaria de estado da educacao2025962025-03-24março3202524010960000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 127.562valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, de acordo com as especificações e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00091/3261/2025. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149. pagamento do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 28/02/2025 e atestada pelo gestor em: 05/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total.................................r$ 3.393,36 retenção irrf...............................r$ 127,56 valor líquido...............................r$ 3.265,80.gaspar lemos pires2025132025-03-10março3202532610130001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 4324.231pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 69 – campinaçu data de emissão: 07/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 117.074,80 líquido parte: r$ 4.324,23 . processo 202400006076957 pdf 2024240100352 ......loc cell transportes ltda2025832025-03-27março3202524010830000420252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 92.492retenção do ir a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de fevereiro/2025, conforme nf nº 30186. os.57803/57914/57947. pdf. 2024180100153. fpadvance system elevadores ltda me2025182025-03-24março3202518010180008720251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 233929.094pagamento de inss da nota fiscal nº 1705 do contrato nº 44/2023-goinfra, referente a janeiro/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100624 - sei 202500036002467.brilhante administracao e servicos ltda202562025-03-13março3202543610060005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 1000.0043despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 286800.0015"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4275 (71578229) - inhumas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 246878.501orientação de cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo sob o protocolo nº 5000813-59.2020.8.09.0051, movido pelo município de vianópolis (go) em desfavor do estado de goiás, perante o juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, para pagamento via deposito judicial o valor de r$ 246.878,50 (duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), autorizado pelo despacho n. 268/2025-sf, de 19/03/2025. obs. sr caixa quitar guia judicial id n. 040253500182503203tribunal de justica do estado de goias202592025-03-24março3202517040090002120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.paulo vitor ribeiro de brito2025152025-03-21março3202531610150161920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.511-** 0.001pdf 2024295000237 boleto/fatura/recibo 5809 01/25 liq 2 cjmpopmed medicina e saude - eireli2025122025-03-11março3202529500120000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 108797.231descontos com o banco alfa folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202532025-03-26março3202518800030008020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 652.802pdf:2024186200092 quarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica ref. fevereiro 2025 nota 435072 valor...................652,80empresa brasileira de correios e telegrafos202512025-03-13março3202518620010001420251862goiás previdência - goiasprev34.028.316/0013-47 1157.643destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006. - depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34). - favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25). - dados bancários para depósito: * caixa econômica federal ... - 104. * agência ................... - 3257. * operação .................. - 013. * conta ..................... - 4785-4. - valor total ......................... r$ 1.157,64.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010009520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 43249.003processo: 202500010010749 - vvf . regularização de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde para aquisição de medicamentos - restante do ano de 2024. . valor(r$)......43.249,00fundo estadual de saude - fes20251202025-03-14março3202528501200002420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3670.181despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. fatura 5375828056 - r$ 3.670,18 - liquido compl.tim s a202562025-03-13março3202530010060006420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 3541.953pagamentos referente ao documento 25040737620001549, de taxas e alvarás da prefeitura de goiânia referente aos imóveis: autódromo, centro de excelência, ginásio goiânia arena e estádio serra dourada.municipio de goiania202562025-03-26março3202526010060004320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.612.092/0001-23 98.717serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 370t - r$ 98,71 - trib/irrf.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-03-13março3202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 716.961pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês janeiro de 2025, conforme nota fiscal nº 10241(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202592025-03-13março3202515010090000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 1828969.721folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, líq. férias.delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010007620252904polícia civil37.014.123/0001-91 49.508retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 382, conforme ordem de serviço n.º 05/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-03-24março3202518010180001120251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 2931.332. modalidade licitação/nºprocedimento: edital de licitação-pregão srp nº 009/2 020 sead/geac - ata rp nº 007/2020-sead/geac . pdf 2024250100060 . contrato nº 5/2021-3º aditivo(59497126)-prestação de serviço de gerenciament o eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secret aria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência de 20/05/2024 à 20/05/2025. . -empenho saldo contrato 2025-diesel . nf: 2402431 . link sei (72080091) . referência: fevereiro de 2025 . i.mtrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-24março3202525010060002720252501gabinete do secretário de estado de cultura00.604.122/0001-97 3000.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de novembro/2024 a julho/2026. referente ao mês de março/2025.silvana da mota leorne2025232025-03-24março3202531610230000420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.556.722-** 372.001despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(data: 29/05/2023)(vigência: 29/05/2024 a 28/05/2025), no valor de r$ 211.623,40, referente a aquisição de componentes diversos para o sistema de ar comprimido, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos, visando manter o seu pleno funcionamento, conforme as recomendações do fabricante (processo nº. 202200053001035) (pregão eletrônico nº. 27/2023)(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300157) (declaração nº 212). nota: 1925 25/02/2025 25/02/2025 372,00 372,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-05março3202540930110017820254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 850.047despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura 2503018120360 - r$ 850,04 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202522025-03-24março3202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 9820.871pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202542025-03-27março3202533010040000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 200.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - auxílio creche - civil.controladoria-geral do estado202542025-03-27março3202515010040000920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 404.321contrato nº 041/2021 (sei nº 000020403563), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. fatura nº 512401 ref. 01/2025 conforme segue: . r$ 424,71 bruto r$ 20,39 irrf r$ 404,32 líquidocompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-03-06março3202529040070001820252904polícia civil01.285.170/0001-22 1833.102destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 02 - fardamento..............................r$ 1.833,10fundacao dom pedro ii202512025-03-26março3202529010010008520252901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 575.005pagamento do complemento de diária aos bolsistas abaixo para gravação de vídeo educacional, na cidade de corumbá-goiás, com saída, às 7h do dia 26.02.2025 e previsão de chegada, às 17h do dia 27.02.2025. + .gabriel santana de oliveira estevam - autorização (sei 71208053) .josineide bispo gomes monteiro de castro - autorização (sei 71208550) .mikaela esber pasa - autorização (sei 71208760) .sidiclei ferreira leite - autorização (sei 71208969) .andré lucas vieira lobo - autorização (sei 71209269)universidade estadual de goias - ueg2025432025-03-06março3202540620430000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 59659.341destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de março de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025282025-03-27março3202529020280000320252902polícia militar01.409.671/0001-73 120.0212202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/02/2025. . suvisa . pdf: 2023285001991. daof: 504/2024. rd n° 4/2023 (54953855) . pagamento conforme despacho 333 (71451508) . nota fiscal nº 157795/set/24 . total líquido a pagar: r$ 120,02 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251242025-03-13março3202428501240000420242850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 4204.341. pdf 2025260100067 . pagamento do liquido da nf 2904, referente à adesão à ata de registro de preços nº 02/2024-sead/gecc, oriunda do pregão eletrônico nº 010/2023/sead, com o objeto de aquisição de material de expediente, por um período de 12 (doze) meses, para atender às demandas da secretaria de esporte e lazerjm comercio e representacao de papeis ltda202562025-03-26março3202526010060003620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer37.448.730/0001-60 67802.824despesa com guia de pagamento dos ipva's, licenciamento e multas da frota operacional / frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2025,(março/2025) conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus(declaração nº 99). - placas final: 03 - comunicado n. 59/2025-metrobus/gtransp-19671departamento estadual de transito2025122025-03-14março3202540930120000420254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 89.933valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres, , relativo ao período de março/2025, pdf nº 2024436100486, processo de pagamento sei nº 202500036002228 fatura nº 87533 irrfararauna turismo ecologico ltda202562025-03-17março3202543610060006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 199.241fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-03-26março3202511010030001720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 69978.4517pagamento parte/líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202400006019613 pdf: 202524010082 - 2024240102209 - 2024240102545. .... -nf 913(r$ 88.511,83)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma do colegio cepi carlos alberto. . -mao de obra (60%): r$ 53.107,10 -material (40%): r$ 35.404,73 **líquido r$ 69.978,45 - 8.974,10 **inss r$ 5.841,78 **issqn r$ 2.655,36 **irrf r$ 1.062,14 .... .dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-03-10março3202524010010000120252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 7869.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 914emidia alves pereira2025112025-03-10março3202532010110044320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.661.041-** 115.801processo 202500010017403.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010017403 . pdf: 2025285000980. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . anthony adriel rodrigues lemos cpf:010269301-38 . tfd/anthony:.....................115,80leni silva lemos2025862025-03-26março3202528500860006120252850fundo estadual de saúde - fes***.269.301-** 987999.015processo sei 202400010092315 - lcs . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 067/2024. pregão nº 074/2024 vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº 202400005027484/sislog 107998. dod (sei 68673871); autorização governamental (sei 68675388). . pdf 2024285005726. daof 0436/2850. dod (sei 68673871). ordem de fornecimento nº 216/2024 (sei 68682358). . liquido referente: nota fiscal 716321 valor: r$ 987.999,01astrazeneca do brasil ltda20251122025-03-07março3202528501120001120252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 16107.031destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901605 r$ 16.107,03estado de goias202512025-03-26março3202512610010009420251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 137.328contrato prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas pagamento imposto de renda referente nf 973 - latamr moraes agencia de turismo ltda202562025-03-17março3202532620060003420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 1489.6021. processo sei sei 202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. rd 575 (53151608) - comunicação setorial. contrato nº xx/20xx-ses. . pdf 2024285001352. daof 00670/2850. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 71 (72103351) . notas fiscais.............valor 223/24/liquido............r$ 1.097,60 238/24/liquido............r$ 392,00 . total líquido a pagar: r$ 1.489,60 . .castros eventos ltda me2025122025-03-21março3202428500120031420242850fundo estadual de saúde - fes23.376.753/0001-00 286.741pagamento ref. à pdf nº 2024186300099 retenção de impostos sobre a fatura nº 2025012893353, referente ao mês de janeiro de 2025.como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 286,74. total selecionado:................................................r$ 286,74. processo sei: nº 202000029002604. equatorial goias distribuidora de energia s a.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-20março3202518630080001820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 12855.661. modalidade licitação/nº procedimento: indenização:paragrafo unico da lei 8.666 . pdf 2025250100030 . regularização de despesa com taxa ecad cine goiás itinerante 2023/2024, cumprimento da lei de direitos autorais brasileira (9.610/98), a qual garante ao criador e demais titulares a remuneração pelo uso. o ecad arrecada os direitos autorais, distribui os valores para as associações e elas remuneram os titulares filiados. conforme requisição de despesa 4(71503840). . pagamento via indenização . pagamento de boleto do ecad2023/2024. sei 71503646secretaria de estado de cultura202562025-03-17março3202525010060006520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 66726.071. repasse de recursos financeiros ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, organização social responsável pela gestão do hospital estadual ronaldo ramos caiado filho de águas lindas de goiás, para aquisição do 15º (décimo quinto) lote de equipamentos. termo de colaboração nº 008/2024 - ses/go (v. 59290982, autos 202300010035050). . a - 09 (nove) switch sg 2404 poe max intelbras b - 01 (um) switch hi-capacity aggregation c - 20 (vinte) módulo óptico multi-modo de 1 gbps d - 04 (quatro) nobreak 600 va e - 10 (dez) acess point . pdf: 2025285000750, daof: 1015. rd nº 61/2025 (sei 70757566) ................. repasse de investimento no mês de março 2025.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-17março3202528501610005220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 11787.251pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 – semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs -e nº 22177 e pdf nº 2024215300225. (líquido) . (material para manutenção, reparos e conservação de veículos). . valor da ordem de pagamento………………………………..r$ 11.787,25. . processo de pagamento 202300017000745 . projeto / operação: aft – demais despesas com manutenção.carletto gestao de servicos ltda2025582025-03-25março3202521530580003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.sirleide de almeida lima2025152025-03-21março3202531610150140220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.253.761-** 74.546pagamento do issqn a favor de total vigilância e segurança ltda, referente a nota fiscal 20421 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2025, nas unidades vapt vupt de aguas lindas de goias, conforme o lote 5.pdf: 2024180100618 ipototal - vigilancia e seguranca ltda202572025-03-07março3202518010070001520251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 11534.093202300025017072 faturas 018117807 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 7.806,30 e 018093937 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 3.727,79. obs: banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3.oi s a - em recuperacao judicial2025152025-03-31março3202529610150016820252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 5753.441. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. residência. . parcela de janeiro/2025. . pdf 2023285002020. daof 13/2850/2025. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). ........................................ proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. janeiro 2025 sol. pag. 71052502. . valor pago...........r$ 5.753,44. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro 2025 - heapa (71052502)hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-13março3202528500660002020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 4000.0086op 48bpm.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1235.472pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1600 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-03-20março3202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 4239.299ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 10/10/2025. nf - 20591 issqn. referência 02/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-03-17março3202530520020000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 637.592iss da nota fiscal nº 706 - referente a prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados nos departamentos da agehab no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 194/2024 (68883405), com vigência até o dia 26/12/2025 e relatório nº 150/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202562025-03-13março3202543620060004320254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 573.9261pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco neon pagamentos (536) ag: 0655 conta judicial: 0014620765-3 em nome de: kátia taluana da silva fernandes cpf: 024.380.071-17policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 1000.0068despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 39206.2112. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2024250100023 . empenho com vingência até 07/02/2025 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . pagamento do liquido da nota fiscal 5093. sei 71694567dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-17março3202525010060003220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 13.952recolhimento do irrf referente a nota fiscal nº 24.175 da fonseca martins comércio de gás, relativo a aquisição de 125 garrafões de 20 lts de água mineral em fevereiro/2025. pdf: 2024180100061. tvfonseca martins comercio de gas ltda2025182025-03-18março3202518010180012020251801gabinete do secretário de estado da administração00.961.053/0001-79 100330.331ressarcimento à secretaria de estado da educação do tocantins, tocante a competência de dezembro de 2024, referente às cessões de servidores, cedidos ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de fevereiro/2025, emitido pela sead go.secretaria de estado da educa ao202542025-03-06março3202524010040009920252401gabinete do secretário de estado da educação25.053.083/0001-08 661.648pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 27.03 data de envio: 27/03/2025 - valor total r$ 661,64 - valor liquido r$ 661,64 .imprensa nacional2025112025-03-28março3202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 1759.4268pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor l íquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais n° 405, 406, 407, 410, 413, 415, 416, 418, 431 e 439 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de 01 a 27 de dezembro/24. pdf:2023180100156. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-03-27março3202418010070003320241801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 58763.803pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 215 2023,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consul toria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, especí fico para a superintendência de infraestrutura - processo 202300006079188 pdf 2024240101832, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 5640 data de emissão: 18/03/2025 - referência: 12ª medição - suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao - fevereiro/2025 - valor total r$ 19.782,40 - valor liquido r$ 18.140,46 .. - nf 5641 data de emissão: 18/03/2025 - referência: 12ª medição - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis - fevereiro/2025 - valor total r$ 17.113,97 - valor liquido r$ 16.292,50 .. - nf 5642 data de emissão: 8/03/2025 - referência: 12ª medição - suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao - fevereiro/2025 - valor total r$ 25.557,60 - valor liquido r$ 24.330,84 .. instrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9 ..poligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-03-28março3202524010160000120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 830.103valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pa pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 127/2025-gt, dia: 12/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 12/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - ft.- 2503.018090768...vencimento: 20/03/25.....valor bruto r$ 98,58...irrf.....4,73 (4,8 %).....valor líquido.....93,85. ft.- 2503.018101311...vencimento: 20/03/25.....valor bruto r$ 15.285,76...irrf.....733,72 (4,8 %).....valor líquido.....14.552,04. ft.- 2503.018088307...vencimento: 20/03/25.....valor bruto r$ 1.859,95...irrf.....89,28 (4,8 %).....valor líquido.....1.770,67. ft.- 2503.018091243...vencimento: 20/03/25.....valor bruto r$ 49,32...irrf.....2,37 (4,8 %).....valor líquido.....46,95. valor bruto:........17.293,61.......irrf....830,10....líquido: 16.463,51.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-03-17março3202532610110005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 7481.761pagamento da nota fiscal nº 24921731 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1616janete alves de paiva2025112025-03-25março3202532010110067220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.971.521-** 0.001despesas com o saldo remanescente da execucao ao processo da ação rescisória n.º ar-0010764-63.2016.5.18.0000, que tem como requerido: elson soares lima. (declaração 435)(pdf2025409300111)(processo 202400053000475). . ------->>> valor dos honorários sucumbenciais: r$ 488,69 ------->>> parcela: 02/02caixa economica federal - cef2025112025-03-13março3202540930110038020254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 79.902nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.iub telecom ltda202572025-03-13março3202540910070007220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 400.0033pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 69975.273. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). custeio. . pdf:2023285002507. daof:00008/2850. rd 15 (sei 48561260). . ref. a parcela: janeiro/2025 ....................................... ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração 101/2024,fundo rescissorio janeiro 2025 sol. pag. 71266617. . valor pago.............r$ 69.975,27. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2025 - herso (71266617)instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-03-13março3202528500660000820252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 3702.712pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/02/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2025. nf 3963 – valor de r$ 1.601,40 (valor total da nf r$ 33.362,60) nf 3967 – valor de r$ 2.101,31 (valor total da nf r$ 43.777,45). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. lmb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-03-10março3202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 6.253valor para pagamento de despesas referente ao líquido por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado mediante ato de dispensa de licitação, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa nº 9/2024, autorizada pelo despacho nº 2939/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00053/3261/2025. solicitação 9015715 e pdf 2024326100200. pagamento do (irrf) da fatura da chesp referente ao despacho nº 026/2025-nugc do dia: 11/03/2025 da fatura nº 1581460-0, emissão dia: 10/03/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência fevereiro de 2025, com vencimento em: 26/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 11/03/25, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.................................r$ 576,08 retenção de irrf.............................r$ 6,25 valor líquido:...............................r$ 569,83.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025112025-03-17março3202532610110006020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 2241.971pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 24185..............03/25...........2.241,97 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-17março3202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 89601.176inss da nota fiscal nº 827 - referente a medição da segunda etapa - subetapa 2b (parcelas 1 e 2), subetapa 2c (parcelas 1 e 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), terceira etapa - subetapa 3a (parcela 1 e 2), subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e subetapa 3c (parcelas 1) dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 06/11/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 31/2024 (67768175) e relatório nº 105/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010809.excel contrutora e incorporadora ltda2025232025-03-19março3202443620230000820244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.sant clair queiroz dos santos2025152025-03-24março3202531610150153720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.051-** 0.001despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-10março3202519010060004320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 234698.221". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-03-26março3202524010760003920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 149550.481estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período março de 2025. fundo financeiro - rppf - empregadorfundo financeiro do rpps202582025-03-26março3202542010080000820254201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 194.936pagamento do irrf ref: fev/2025 nf 7386 r$ 115,2 (nf 675); nf 7410 r$ 12,29 (nf 2041); nf 7411 r$ 43,92 (nf 999); nf 7415 r$ 23,52 (nf 1338);propeg comunicacao s a202592025-03-12março3202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 11986.328processo: 202300010062924 - ebd . 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025. . pdf 2024285002625 daof 208/2025 rd nº4/2024 . nota fiscal:629/fev/25/ir...11.986,32 . total a pagar: 11.986,32 .otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-03-28março3202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 27107.305ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 28/2023/seds de prestação de serviços, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para realização de eventos diversos, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 315. 02/2025.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-18março3202530010060002620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 8255.621dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 88.172 unidades de mochilas em tecido maquine tado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual. pdf 2025240100014 processo nº 202500006002214, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 735204 data de emissão: 13/03/2025 - referência: 93.670 unidades estojo escolar - valor produtos r$ 687.968,68 - valor nf r$ 557.336,50 ** irrf r$ 8.255,62 ..papelaria tributaria ltda2025452025-03-18março3202524010450000920252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 170.583pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o pagamento de diferenças decorrentes da repactuação do exercício de 2024 do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula 8ª do contrato 25/2021 e no art. 65, da lei 8.666/93-pep, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4916 e pdf 2024215300143. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 170,58. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160005620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 84180.001pagamento de despesas com diárias para dentro do estado de goiás aos servidores da semad, de integrantes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos do estado de goiás (órgão gestor de recursos hídricos) em atividades previstas e vinculadas ao cumprimento das metas estabelecidas no progestão. esses recursos, promovem a operacionalização e fortalecimento do órgão gestor de recursos hídricos. . valor da ordem de pagamento .................r$ 100.000,00. . pdf 2025210100004. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel2025272025-03-07março3202521010270000120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3200.0061"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4340 (71583150) - cre são miguel do araguaia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6000.001pagamento parc. do recibo de locação fevereiro/2025, conforme contrato nº01/2023 (vv-jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19,jardim novo mundo, goiânia -go. wrn pdf: 2023180100003gyn leste imoveis202572025-03-10março3202518010070019020251801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.alline soares vaz2025152025-03-21março3202531610150144920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.661-** 29478.324. proc 202500010018446-efc . aquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025. . pdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429) . referência: vale-transp/mar/25..............r$ 29.478,32 .redemob consorcio202592025-03-27março3202528500090000220252850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 233.343. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . beneficiário da decisão judicial - exequente: getulino alves toledo /divina cardoso gomes de souza. cpf.924.091.721-72. transferir p/b.itau ag.4318. c/c: 1992-6. valor...............................r$ 233,34 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 13144.395processo sei nº 202400010004696 - mc . 1° termo aditivo de acréscimo ao contrato n° 106/2024 de prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência do contrato: 06/02/2024 a 05/02/2025. . administrativo. . pdf: 2024285004462, daof: 52/2850, rd 44 (64651447). . documento: 07.16.25070.1355356-9 . período de apuração: fevereiro/2025 . vencimento: 20/03/2025, . nota..............................valor . 7869/janeiro/24-inss.............589,52 7870/janeiro/25-inss..........12.554,87 . total a pagar: r$ 13.144,39 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-03-17março3202528500100000920252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 3265.801valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, de acordo com as especificações e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00091/3261/2025. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149. pagamento do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 28/02/2025 e atestada pelo gestor em: 05/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.................................r$ 3.393,36 retenção irrf...........................................r$ 127,56 valor líquido...........................................r$ 3.265,80.gaspar lemos pires2025132025-03-10março3202532610130001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 138.834*pdf-2024170100303* . recolhimento de irrf da nota fiscal nº 24140 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata deregistro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 63399839), em que esta pasta é órgão partícipe. . vigência: 12 meses, a partir de 04/09/2024. . jps .fonseca martins comercio de gas ltda2025142025-03-10março3202517010140024320251701gabinete do secretário de estado da economia00.961.053/0001-79 4680.002despesa com (continuidade) do 4º termo aditivo de renovação ao contrato nº 104/2022(data:17/08/2022), vigente até: 16/08/2025, no valor de r$ 52.650,00, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas em ônibus da frota operacional. (processo 202200053000374) - (pregão eletrônico 114/2022) (fornecedor: américa tintas ltda)(ploa/2025). (declaração: 158)(pdf: 2024409300686). nota: 43413 27/02/2025 27/02/2025 4.680,00 4.680,00america tintas ltda2025112025-03-07março3202540930110013220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 108937.9813pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. . 1) nf 3744 r$ 20.375,12 – 7ª medição valor líquido: r$ 18.174,61 inss: r$ 1.344,76 issqn: r$ 611,25 ir: r$ 244,50 . 2)nf 3745 r$ 101.752,66 – 4ª medição 1º termo aditivo valor líquido: r$ 90.763,37 inss: r$ 6.715,68 issqn: r$ 3.052,58 ir: r$ 1.221,03 . conforme despacho nº 882/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-03-26março3202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 11.394pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf com a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (evento sei 000032071408) e a requisição de despesas nº 9/2022 (evento sei 000031462648) por um período de 24 meses, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica danfe nº 18770 e pdf nº 2024215300225. (irrf) . (material para manutenção, reparos e conservação de veículos). . valor da ordem de pagamento.......... r$ 11,39. . processo de pagamento n° 202300017000745. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.carletto gestao de servicos ltda2025582025-03-25março3202521530580003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 29123.321. pdf 2024260100183 . pagamento complementar da nf 114934 do mes de fevereiro 2025, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-03-24março3202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 3725.5610valor complementar ao empenho 2025.4062.008.00029 - recolhimento iss sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias, referente ao mês de fevereiro.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-03-24março3202540620080002720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 6370.091valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-fesuniversidade estadual de goias - ueg202542025-03-26março3202540620040001620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001valor destinado a cobrir despesas com pagamento de rescisão contratual de trabalho do empregado público ativo, sr. carlos roberto dos santos, cpf nº ***.961.121-**, em virtude do falecimento em 05/02/2025(70558084), conforme homologação de trct, ficha financeira anual, demonstrativo financeiro e despacho nº 772/2025/goinfra/dgi-06102. processo sei de pagamento 202500036002163carlos roberto dos santos202512025-03-10março3202543610010005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.961.121-** 56514.081parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-049, referente à vigilância: meses 01 a 03, - serviços de vigilância final de obra até o recebimento definitivo da obra, no período de 07/09/2024 a 06/12/2024, na construção de 30 (trinta) unidades habitacionais do município de inaciolândia - go, 4º termo aditivo (id. 71421294), conforme contrato nº 99/2022 (id. 71421285). ateste da nota fiscal nº 119 (71421339). relatório nº 280 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001687.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-03-26março3202543620180001720254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 2821071.371pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. valor total .................................. r$ 2.865.348,39.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-26março3202521010010007420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 350.001processo: 202400005020141 - vvf . pagamento de taxas aduaneiras da contratação sislog 106383, dod 37018, tr 40997, por meio de pregão eletrônico 72/2024, para aquisição de canabidiol, hemp oil 30% (3000 mg cbd) prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . creditar conforme a seguir: . - r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). taxa de fechamento de câmbio, ,c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.fundo estadual de saude - fes20251452025-03-07março3202428501450041520242850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 7402.131destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 7.402,13agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010010720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 27064.3918pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202400006019613 pdf: 202524010082. .... -nf 912(r$ 30.341,25)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a adequacao e ampliacao do auditorio seduc. . -mao de obra (60%): r$ 18.204,75 -material (40%): r$ 12.136,50 **líquido r$ 27.064,39 **inss r$ 2.002,52 **issqn r$ 910,24 **irrf r$ 364,10 .... .dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-03-10março3202524010010000120252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 370.371o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. nota fiscal nº133229, referente ao mês de janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-03-06março3202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 374407.021parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa construtora mabel ltda, cnpj: 05.469.973/0001-98, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcelas 01 e 02) e sub-etapa 2c (parcela 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 05/02/2025 a 27/02/2025, conforme contrato nº 39/2024 (71359358). relatório nº 252/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001653.construtora mabel ltda2025182025-03-26março3202543620180006820254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 47710.076pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a medição da liberação da retenção contratual dos serviços executados de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de cromínia -go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 05/02/2025, conforme contrato nº 32/2024 (70768427), e relatório nº 139/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001174.j cezar engenharia ltda2025232025-03-17março3202443620230012920244362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 13975.001pdf 2024295000199 pagto gesner comercial ltda nf valor 46 13.975,00 cjmgesner comercial ltda2025272025-03-06março3202429500270001020242950fundo estadual de segurança pública - funesp55.216.226/0001-16 4152.252termo de apostila ao contrato nº 04/2021/retomada 000022662044, firmado com larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a locação de imóvel, localizado na 10ª avenida, n.º 505, setor vila nova - goiânia - goiás. o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf: 2024425000005 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref.recibo 02/2025- liquido- atesto71595955 e aut. sgi71718227larisse andrade moraes202572025-03-17março3202542500070000120254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 64017.472encargos da parcela nº 146/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 252/2025-gdpr de 19/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025232025-03-19março3202517020230000520251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 1604.141despesa com as retenções das notas fiscais - inss(nf. 3218 e 3224), referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade redu- zida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: fevereiro 2025 (valor - descontado na nota fis cal)(processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). - nota: inss/nf/3218 12/03/2025 12/03/2025 802,07 802,07 inss/nf/3224 12/03/2025 12/03/2025 802,07 802,07 - total....................................r$ 1.604,14redemob consorcio2025112025-03-17março3202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 808.844pdf: 2024290600188 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor iss. . nota fiscal.........ref.............valor 570(iss)............02/25..........808,84 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-03-17março3202529060070013120252906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 129150.022gerenciador financeiro caixa: 21/03/2025. sei nº 202511129000137 pagamento de rpv (decisão judicial) a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................ r$ 129.150,02 crgfundo financeiro do rpps2025302025-03-24março3202418800300004520241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 472.251fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202532025-03-26março3202540010030001720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 77.292ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender as unidades socioeducativas. reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. valor referente ao irrf. nota fiscal nº 038 - r$ 57,55; nota fiscal nº 039 - r$ 19,74. 03/2025.engix construcoes e servicos ltda202562025-03-28março3202530520060000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.422.281/0001-69 0.001reforma de escola militarizada - município: cristianópolis - projeto educação em todo canto (reformar+) . - conforme despacho nº 774/2025/seduc/spf-00417 (71154434) - ofício n° 121/2024 (60736497) - plano de trabalho (62191793) - portaria n° 4375/2021 projeto educação em todo canto (62191788) - daof: 457 (71183121) . conta bancária (62235123): - banco: 001 - agência: 2852 - conta: 38086-5 . . allprefeitura municipal de cristianopolis2025972025-03-18março3202524010970000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.180.645/0001-16 12926.683pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, para atender a ueg, no mês de janeiro/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 133328, emitida em 26.02.2025 - sei 71507771 e atestado nº 41/2025 - sei 71508342.sonda procwork informatica ltda202582025-03-14março3202540620080003320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 4072.734pagamento planilha p2 fevereiro - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. - solicitação de liquidação e pagamento (71792605) - atestado 19 (71792216) - anexo - planilha p2 - fevereiro/2025 (71791951)presta construtora e servicos gerais ltda202582025-03-19março3202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 230.0075recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf ..... referência ... municipio ............ valor total *** issqn 32299 - janeiro/2025 - goianesia/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32405 - fevereiro/2025 - itaberai/go ....... - r$ 2.300,00 - r$ 71,50 32418 - fevereiro/2025 - piracanjuba/go .... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-15março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 80591.761este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.fundo financeiro do rpps202532025-03-27março3202533620030000520253362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 36760.001pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social2025402025-03-27março3202530010400000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 15117.023pdf: 2023290600127 . nome beneficiário: vogue - alimentacao e nutricao ltda - me objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir parcial. . nf..............ref..............valor 15..............01/25........15.117,02 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-03-11março3202529060190003320252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 913758.481valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: consignação - empréstimo financeiro consignações bancos, associações e outros(seguro,pecúlio), no valor de........r$ 913.758,48agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010006320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2000.0039despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.0014despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3180t - r$ 704,18 - trib/issqn.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 663.294- retenção do irrf do credor acima, alíquota de 27,50 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferreira,município de águas lindas de goiás,período de 01 a 31/03/2025. .pdf 2023240100666. .pedromarcos aurelio viana da cunha2025892025-03-25março3202524010890002220252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 9810.002pdf 2025290600034 . processo 202516448014950 . daof 128/2906 . estimativo para pagamento da bolsa estágio de fevereiro a dezembro de 2025. . valor: r$ 9.810,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-03-27março3202529060070014520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 33668.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251412025-03-19março3202524011410001220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2025. refere-se ao mês de março/2025.hilare cristina lobo costa2025152025-03-21março3202531610150093520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.165.041-** 89.353pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:5617-0, ag.: 4546-2 cnpj:05.161.756/0001-36 alto paraiso de goias.....................89,35fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 931.143pagamento de retenção de irrf da empresa acima, despesas com serviços de engenharia,pela conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . -colégio estadual residencial tordesilhas - corumbá de goiás . ...processo principal: 202100006077321 ...processo pagamento 202200006064332 ...pdf................2024240101648 ...cei/cno............90.012.86588/75 ... .nf 587 (r$ 77.595,08) - 23ª medição do contrato nº 110/2022. .valor da mão de obra r$ 20.526,91 .valor dos materais r$ 57.068,17 .valor líquido r$ 70.526,23 .valor do inss r$ 2.257,96 .valor do issqn r$ 3.879,75 .valor do irrf r$ 931,14 . .dalcy.wesley mattos queiroz eireli20251182025-03-05março3202524011180001720252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 520.833"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756. . - reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda; - processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007; - parcelas: 41 de 82; - i.d. depósito: 020250000001112272. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11911.622serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/voucher e eventuais reembolsos, para aquisição fracionada e conforme demanda, de passagens aéreas nacionais e internacionais (voos domésticos) - fatura nº 9993- processo nº 202500055000062.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202552025-03-19março3202531900050005620253190industria quimica do estado de goias s a iquego33.318.780/0001-71 58422.273. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio referente a janeiro/2025. . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71194729) custeio............r$ 58.422,27associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-03-13março3202528500660003920252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 1657.902valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado e honorários contratuais, do mandado de segurança em litisconsórcio ativo, da requisição de pequeno valor–rpv, pela ausência de implementação dos reajustes de 15% (quinze por cento) e 8% (oito por cento), previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei nº 18.562/14, a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do servidor inativo geraldo pereira filho, através do processo judicial nº 5088138-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066003816, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00179/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: geraldo pereira filho no valor de:.................................r$ 1.657,90.geraldo pereira filho2025342025-03-20março3202532610340000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.479.787-** 2805.972pagamento referente a aquisição de equipamentos de proteção individual - epi's, para atender medidas de prevenção e segurança para realização de atividades de trabalho envolvendo elevado riso em altura e com energia elétrica na secretaria de estado da educação. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar (etp), termo de referência, documento de oficialização de demanda - dod, orçamento estimado, indicação orçamentária, termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 109/2024 .. nf 7.130 - r$ 2.840,05 liquido: r$ 2.805,97 emissão: 25.02.2025 ateste: 06.03.2025 . pdf 2024240102297 - processo 202400006032684 . sandra reginaeuro mais industria, comercio e consultoria ltda2025112025-03-12março3202424010110025420242401gabinete do secretário de estado da educação44.998.858/0001-62 286.742refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos nº 5714631-75.2024.8.09.0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 ( 70805886) - março de 2025 - processo sei 202500025027581. depositar na conta do banco do brasil? ag: 2204-7 conta corrente: 30040-3 casa confiança tecidos ltda - cnpj: 00.901.801/0001-28.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060008120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 157874.922pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de fevereiro/2025. fonte 1.761.0155.ministerio da fazenda2025422025-03-21março3202517020420000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 420.242despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: fevereiro/2025.ministerio da fazenda2025152025-03-21março3202540930150000120254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 194616.138pagamento do líquido do processo 202517697000023: - lote: 2025/0045 nf 26149 r$ 34023,53 (nf 427 jornal opção ); nf 26187 r$ 4714 (nf 2779 jornal diário de aparecida ); nf 26223 r$ 5437,24 (nf 10922 site o hoje ); nf 26255 r$ 9097,6 (nf 2570 jornal a redação ); nf 26263 r$ 7320,32 (nf 1184 site diário de goiás ); nf 26257 r$ 3771,2 (nf 969 site goianesia agora 24h ); nf 26256 r$ 3707,2 (nf 339 jornal diário central ); nf 26288 r$ 5656,8 (nf 583 site portal notícias goiás ); nf 26296 r$ 5560,8 (nf 187 site pop tv news ); nf 26289 r$ 5560,8 (nf 563 site brasil urgente ); nf 26335 r$ 9428 (nf 325 site jornal goiás em destaque ); nf 26337 r$ 9428 (nf 2793 site diário de aparecida ); nf 26338 r$ 13542 (nf 11033 site o hoje ); nf 26389 r$ 9428 (nf 16712 jornal diário do estado ); nf 26336 r$ 18056 (nf 477 jornal mais goiás ); nf 26334 r$ 5512,8 (nf 550 portal enquanto isso em goiás ); nf 26442 r$ 9428 (nf 1665 site portal 6 anápolis ); nf 26404 r$ 5656,8 (nf 1141 site jornal populacional ); nf 26465 r$ 8884 (nf 1211 jornal gazeta do estado ); nf 26276 r$ 3771,2 (nf 109 site portal zero ou dez ); nf 26387 r$ 7299,84 (nf 175 site brasil 24 horas net ); nf 26333 r$ 5560,8 (nf 260 site poder goiás ); nf 26464 r$ 3771,2 (nf 875 produtora cantuária sites ).logos propaganda ltda2025112025-03-06março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 14861.471pdf 2024290100043 240517542983-05/24 1.433,22 240517541089-05/24 6.577,93 230916861811-09/23 6.850,32 . cjmoi s a - em recuperacao judicial202572025-03-18março3202529010070007920252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 2000.001pensão alimentícia – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.flavia simonassi202512025-03-27março3202543620010008720254362agencia goiana de habitacao s/a***.208.811-** 672.992pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2023140100011 valor ref. irrf s/ nf 731339 ref. fev/25localiza veiculos especiais s a202562025-03-13março3202514010060004320251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 33.953pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge . contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100034. despesa a ser empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). fatura 42 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2025brasilseg companhia de seguros202542025-03-31março3202514510040002320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 10504.891. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021 . pdf 2024250100013 . contrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026. -empenho saldo contrato 2025. . fatura janeiro: r$ 3.548,38 . fatura fevereiro: r$ 3.445,89 . fatura março: r$ 3.510,62 . link sei (71488564) (71488661) (71488661) . i.moi s a - em recuperacao judicial202562025-03-17março3202525010060004020252501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a março/2025.eunice rosa dos santos2025152025-03-21março3202531610150169720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.534.131-** 816.561destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da 3ª delegacia de polícia civil de aparecida de goiânia, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 42/2021, cláusula terceira, alínea "j". . dados do proprietário/locador: nome: geraldo caetano de amorim cpf: 933.757.786-00 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 1.305.00448.0010.0000 contrato de locação nº 42/2021municipio de aparecida de goiania202572025-03-28março3202529040070015620252904polícia civil01.005.727/0001-24 5733.721op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário do mês de fevereiro/2025 da servidora: thalline rodrigues da silva incluso na folha do mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 ressarc/ruraltins-thalline r. silva 5.733,72 total 5.733,72instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-03-27março3202532620010012920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 0.001pagamento da nf 25072237 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 993virgilio krause magalhaes2025112025-03-31março3202532010110018620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.972.906-** 2600.001pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202552025-03-26março3202514010050001320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 28182.593pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - março/2025fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202512010010001420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 4995.714pagamento do inss retido da nf 3775 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente a 25 dias do mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2023400100261. gcsb.interativa facilities ltda202562025-03-17março3202540010060003020254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 58408.331valor para pagamento do irrf da 09ª medição, do contrato nº 22/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100214, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 10884.dynatest engenharia ltda2025322025-03-11março3202543610320002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 552477.351valor destinado ao pagamento do líquido da 18ª medição do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100093, sei 202500036001630, nf nº 20 líquido.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025462025-03-05março3202543610460001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 19898.808pdf 2024295000024 boleto/fatura/recibo 3543-02/25 ir 502,27 3549-02/25 ir 1.372,02 3551-02/25 ir 1.403,20 3585-02/25 ir 701,60 3590-02/25 ir 501,19 3554-02/25 ir 701,60 3557-02/25 ir 701,60 3573-02/25 ir 701,60 3575-02/25 ir 701,60 3577-02/25 ir 701,60 3579-02/25 ir 701,60 3581-02/25 ir 701,60 3582-02/25 ir 701,60 3559-02/25 ir. 701,60 3561-02/25 ir 701,60 3563-02/25 ir 701,60 3565-02/25 ir 701,60 3567-02/25 ir 701,60 3569-02/25 ir 701,60 3571-02/25 ir 701,60 3593-02/25 ir 701,60 3595-02/25 ir 701,60 3600-02/25 ir 701,60 3603-02/25 ir 701,60 3598-02/25 ir 701,60 3606-02/25 ir 334,12 3608-02/25 ir 1.052,40 hcmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 115.631pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100034. fatura 42 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2025brasilseg companhia de seguros202542025-03-31março3202514510040006220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 46.944trata-se de um link mpls/sd wan de dados com velocidade de 100mbps, equipamentos de conectividade entre a sede da secretaria da retomada e o prédio onde será implantado a unidade do maiscrédito e também demais unidades administrativas desta secretaria. conforme requisição de despesa 8 (69657254). pdf: 2024420100029 manutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf 08-líquido atesto71735904 e aut. sgi71742612goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202522025-03-18março3202542010020000120254201gabinete do secretário de estado da retomada10.268.439/0001-53 1510.614pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: etanol comum, 5º termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, para o mês de fevereiro de 2025, relativo ao despacho nº 30/2025/goiasturismo/transporte-22115, no valor de r$ 1.514,41, deduzindo irrf no valor de r$ 3,80, restando um líquido de r$ 1.510,61, conforme nfs-e nº 2402414. (pdf nº 2024426100050).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-26março3202542610060000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 379.772. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019 . pdf 2025250100001 . trata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298). . empenho complementar-vigência até 09/05/2025 . issqn . nf: 6248 . link seik (71615741) . i.maltum administracao e servicos ltda202562025-03-17março3202525010060003520252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 22800.402pagamento refere-se acerca de 1/12 acerca do contrato n° 021/2021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de mineiros - go. . fatura fevereiro/2025 - r$ 37.832,72 liquido: r$ 22.800,40 - 368 ateste: 13.03.2025 . pdf 2025240100029 - processo 202000006048020 . sandra reginaservico autonomo de agua e esgoto2025922025-03-18março3202524010920000420252401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 0.3220pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente a o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035851, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / residência, zona rural cocalzinho de goiás / go, referente mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 135321229 e pdf nº 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 0,32. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 455.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(metrobus), competência: 03/2025. (declaração: 484). - pensão alimentícia.ana claudia jube da mota202512025-03-26março3202540930010009720254093metrobus transporte coletivo s/a***.934.601-** 114598.541destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - quinquenio - caixego......................r$ 105.571,11 02 - quinquenio - vi...........................r$ 9.027,43 total..........................................r$ 114.598,54secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010009820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 471.182"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 2 de 22; - i.d. depósito: 081250000027959055. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530005320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7.282pagamento ref. à pdf nº 2024186300097 retenção de impostos sobre a fatura nº 1000625507645, referente ao mês de fevereiro de 2025.como segue abaixo: i.r.................................................................r$ 7,28. total selecionado:..................................................r$ 7,28. processo sei: nº 202000029002605. equatorial goias distribuidora de energia s a.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-20março3202518630080001520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.leticia de maria oliveira mendes2025152025-03-22março3202531610150130120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.434.941-** 802.552valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato nº 51/2023 – referente à execução de serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de obras de arte especiais alargamento, no rio das almas, na rodovia go-241 (teresina - cavalcante), neste estado - lote 01. pdf nº 2025436100266. processo de pagamento sei nº 202400036014227, nfs-e 6.excelencia projetos e assessoria eireli2025502025-03-24março3202543610500003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.174.101/0001-60 343.6428pagamento de diferença do líquido do processo 202517697000028 - lote: 2025/0048 nf 26267 r$ 4124,07 (nf 661 rádio brahma fm ); nf 26282 r$ 3969,41 (nf 7253 rádio positiva fm );logos propaganda ltda2025112025-03-25março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 9888.811. pagamento referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria,r eferencia 02 / 2025 . - despesas inss (empregador) . hvbinstituto nacional do seguro social202592025-03-18março3202517010090007120251701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 23768.251pagamento que se efetua referente aos demais descontos - pensionista civil do mês de março de 2025. 01 - pensão alimentícia................................ r$ 759,00 02 - unimed.............................................r$ 20.043,22 03 - asmego.............................................r$ 480,07 04 - asmego sps..........................................r$ 2.485,96 gltribunal de contas dos municipios2025102025-03-26março3202518800100001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 0.091sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, março - 2025.secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-03-27março3202519010050001320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 88246.001. repasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição de 01 (um) ventilador mecânico, destinado à policlínica estadual da região de são patrício/goianésia. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 95/2024-ses/go (sei nº 69890132). processo 202400010044545. . pdf 2025285000826. daof 1090/2850/2025. rd 57/2025 (70952256). .............................. repasse de investimento ao contrato de gestão referente o mês de março.fundacao universitaria evangelica20251612025-03-13março3202528501610008020252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 9431.571destina-se ao pagamento à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 9.431,57 (nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 16.554 (sei 71695955). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024295300098.terra forte controle de pragas ltda202512025-03-17março3202529530010000620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 23243.741destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - parcela indenizatória lei 22.258 - 15/09/2023......r$ 23.243,74secretaria de estado da seguranca publica202552025-03-26março3202529010050000920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 14998.601pagamento da nota fiscal nº 25032163 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 396.lacir jose dos santos2025112025-03-25março3202532010110018920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.536.921-** 565.963202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 17853 ref 02/2025 r$ 565,96 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-03-25março3202529610240000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 51962.152. pdf 2025180100057 . pagamento do liquido da nf 3265 do mes de fevereiro 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel. vigência: 01/01/2025 a 30/04/2025. conforme ddo 7269 e rdf 3158.office seguranca ltda epp202552025-03-17março3202518010050000520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 19366.611o pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a junho de 2025. pdf: nº 2024336200034. processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-03-20março3202533620070003420253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 44470.141valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: pensão alimentícia, no valor de........r$ 44.470,14agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010006720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 61397.501op da folha de pessoal rgps/licença prêmio indenizada - valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.49 rgps – licença prêmio indenizada licença prêmio indenizada-emater 61.397,50 licença prêmio ind.-lei 10.460-emater 0,00 rgps - total 61.397,50agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010010320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.rodrigo wilmes dos santos2025152025-03-24março3202531610150168720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.006.398-** 0.0011. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . irrf . nf: 24264 . link sei (72234510) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-27março3202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 47.571fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.fundacao tiradentes202512025-03-26março3202511010010013320251101gabinete do secretário da casa civil05.783.472/0001-81 28071.171processo: 202200010043996 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (adm aérea) . pdf: 2024285000738. daof.:00777/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem. . fatura: 145708.....28.071,17 . total a pagar: 28.071,17 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-03-17março3202528500100009520252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 245392.611despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 03/2025. (declaração: 484) - irrf(pessoal civil).ministerio da fazenda202512025-03-26março3202540930010009420254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 753.362pagamento liquido ft17726 # (hospedagem) - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024. pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25.pdf: 2024310100262.trade gestao e servicos ltda2025112025-03-21março3202531010110000420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 9957.481pagamento nf 19113 à empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, cnpj 07.7 97.967/0001-95, referente aos serviços de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, prestados no mês março/2025, conforme contrato 05/2024 (56781348), 1º t.a. (70609642) vigente até 28/02/2026 e relatório nº 187/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031007214.np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-03-25março3202543620060007820254362agencia goiana de habitacao s/a07.797.967/0001-95 202.066despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. nfe. 2502.018084446 - r$ 202,06 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 300.613despesa com o contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, referente ao mês de janeiro de 2025. fatura 4338441 - r$ 300,61 - liquido.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-03-18março3202530010060000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.028.316/0013-47 164.056iss da nota fiscal nº 3152 - referente aos serviços de locação de material e serviços de eventos: fornecimento de coffee break, locação de cadeiras de pvc. evento: janeiro branco. cidade: goiânia. data: 24.01.2025, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 06/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e relatório nº 93/2025/agehab/cooinsp. 202500031000985.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-11março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 94625.461valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf: 2024436101376, processo sei 202500036000560, nf 39 e 41.cava engenharia de infraestrutura ltda2025482025-03-05março3202543610480004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 12335.262202500010007955 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003460 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 88 (71638730) . nota fiscal nº 2257/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 12.335,26 . .premium car rental e transportes ltda me2025102025-03-17março3202528500100018820252850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 126679.184pagamento da nota fiscal nº 87 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93 , referente a autorização para pagamento&#8203; do reajuste contratual sobre as medições executadas e aferidas - pós data base dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de santa rosa de goiás&#8203; -go, correspondente a 28/02/2025, conforme contrato nº 134/2022 (71344531). sei 202500031001647.foco engenharia e incorporacoes ltda2025232025-03-19março3202443620230013420244362agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 15227.493. *pdf 2023170100332* . pagamento do valor líquido da nf 535139 referente à parcela 11/12 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 033/2020 de serviços de suporte técnico e atualização de versão de hardwares e softwares oracle e pacotes de serviços de configuração, tunning, transferência de conhecimento dos produtos oracle. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-31março3202517010140037020251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 37.922op referente à pdf nº 2024316100861 parcela(s) 01/01/2025 no valor de 1.200,00. descrição da despesa: empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. - observação: * empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025 total selecionado: r$1.200,00 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº4659 - mês de janeiro/2025webdoc locacoes ltda - epp202562025-03-18março3202531610060000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 2695.3311. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira . processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0. . valor..................r$ 2.695,33 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2298472.941valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - vencimentos 03/ 2025 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 99059.791pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-03-26março3202543010010007020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1823.255recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,refe rente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela se duc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que integrasim a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. processo 202500006 014916 pdf. 2025240100159, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 234 data emissão 24/02/2025 - referência: ordem de serviço nº 11/2025 - valor total r$ 36.465,00 ** issqn r$ 1.823,25 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-03-17março3202524010920004820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 124.3721pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor liquido. . nf...............ref............valor 15794............02/25.........124,37 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 2310.001valor que sepaga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.hugo goncalves margon ribeiro2025152025-03-21março3202531610150158920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.763.881-** 881.641pagamento referente ao recibo do mês de fevereiro/2025, relativo ao contrato de locação nº 008/2020 do imóvel localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central, itapuranga - go, onde está instalada a unidade do vapt vupt. ipohelio rosa cardoso202572025-03-20março3202518010070009120251801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 6101.181pagamento nf 24940335 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1867.carlos ribeiro borges2025112025-03-17março3202532010110025820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.645.051-** 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lenilza paula resende de oliveira (cpf: 402.510.471-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) senhora maria josé de paula (cpf: 617.722.751-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3863/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 617. . elizabetelenilza paula resende de oliveira20251252025-03-25março3202524011250007420252401gabinete do secretário de estado da educação***.510.471-** 3000.0042"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4305 (71630203) - extensões - catalão . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18000.0079"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4339 (71583057) - cre rio verde . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3505971.831folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, líq. 13º salário.delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010005720252904polícia civil37.014.123/0001-91 2009.432pagamento da nf 25047707 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 634fernanda gabriela da silva santos2025112025-03-31março3202532010110072320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.527.841-** 371.222processo 202500010001338 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 108/2023. pregão nº. 167/2023. processo nº 202300010017471, vigência da arp: 21/03/2024 a 20/03/2025. . pdf 2025285000635 daof 926/2850/2025 rd 11/2025 (sei 70649515). . nf: 319806 - ir . emissão: 11/03/2025 . valor: r$ 371,22janssen farmaceutica ltda20251122025-03-26março3202528501120002720252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 5162.111ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de fevereiro/2025- processo nº 202500055000088.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-25março3202531900010010520253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 51441.561valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. fundo financeiro empregado.fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202531610010004920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.guilherme liberato alves2025152025-03-21março3202531610150137520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.181-** 3213.451pagamento do fundo estadual da saúde - fes referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-03-27março3202530010030001720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2159.931valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. ipasgo saude ..............2.159,93servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025162025-03-27março3202518800160003920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2000.0086"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4351 (71632243) - extensões - piracanjuba . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 599661.721pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100007520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 643941.399parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 119 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 21/11/2024 a 04/02/2025, conforme contrato nº 35/2024 (70478245), vigência 09/04/2026. ateste da nota fiscal nº 119 (70478274) e errata do ateste da nota fiscal nº 119 (71059554). relatório nº 87/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000987.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-06março3202443620230001520244362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 16176.441valor para pagamento de ajuda de custo, no custeio das despesas com hospedagem, alimentação e transporte, para o fiscal estadual agropecuário wesley freitas muniz servidor desta autarquia, a fim de participar do seminário internacional da 51ª reunião ordinária da cosalfa, “o último ano do plano de ação phefa 2021-2025!” e na 51ª reunião ordinária da cosalfa, a serem realizados no hotel los tajibos, na cidade de santa cruz de la sierra, bolívia, no período de 31/03 a 05/04/2025. declaração (daof) nº 00169/3261/2025. pdf 2025326100014, no valor de.......r$ 16.176,44.wesley freitas muniz2025232025-03-17março3202532610230000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.101.236-** 60066.861solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de março - 2025. rpps - 03-2025fundo financeiro do rpps202522025-03-27março3202519010020000620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 222.243# retenção ir da nf 20510 (71612180). locação de 01 (um) veículo automotor - suv grande. ref: fev/2025. ateste (71612616) # prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092ita empresa de transportes ltda202562025-03-13março3202531010060001820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 9.014. *pdf 2025170100016* . recolhimento de irrf da fatura nº 251801 referente à parcela fevereiro/2025. . objeto: concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia. . [mfo] .sao simao saneamento ambiental s a2025142025-03-13março3202517010140014520251701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20 8146.0032020000025027228 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de porangatu r$ 8.146,00.rosangela da silva picoli andrade2025152025-03-11março3202529610150007420252961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 1027.081pagamento liquido da ft17193 # (hospedagem) - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024. pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25.pdf: 2024310100262.trade gestao e servicos ltda2025112025-03-13março3202531010110000420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 387.323trata-se do pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços 1104 emitida em 05/03/2025 -devidamente atestada pelo ges torcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025112025-03-11março3202512610110004720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 106548.534apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º, 2º e 3º decêndio de março/2025, conforme despacho nº 36/-geconte de 20/03/2025. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2025362025-03-31março3202517020360000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1522.963- pagamento do issqn da nfs-e 3773 de 24/02/2025 (71186462), com a presta ção de serviços continuado, competência: janeiro do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-03-13março3202533510010000620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 4206.472pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: diesel s-10, 5º termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, para o mês de fevereiro de 2025, relativo ao despacho nº 30/2025/goiasturismo/transporte-22115, no valor de r$ 4.217,04, deduzindo irrf no valor de r$ 10,57, restando um líquido de r$ 4.206,47, conforme nfs-e nº 2402414. (pdf nº 2024426100052).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-26março3202542610060000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 197627.851valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2025436100260, processo sei nº 202500036003855, nf-1149.rta engenheiros consultores ltda2025382025-03-31março3202543610380003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.wellington ribeiro martins2025152025-03-24março3202531610150169320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.045.811-** 2237.201aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2385.lucelia mateus da silva2025112025-03-07março3202532010110005820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.728.561-** 282.4714"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 22 de 82; - i.d. depósito: 081250000027936926. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1341.0420"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalina olivia de jesus - cpf nº 413.070.891-00, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006036768. . - reclamante: residencial torres do mirante; - processo judicial: 5317560-12.2021.8.09.0007; - parcelas: 23 de 24; - i.d. depósito: 081250000027954398. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1407.511referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025 funcam - faltassecretaria de estado da retomada2025102025-03-26março3202542010100000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 226.801restituição em favor do fundo rotativo destina-se cobrir despesas com aquisição em caráter de urgência de luminárias de emergência, para a substituição de todas as instaladas no edifício sede da juceg, uma vez que as mesmas apresentaram problemas de funcionamento, o que tem causado transtornos em ocorrências constantes de falta de energia elétrica, e após a vistoria do corpo de bombeiros, de acordo com a norma técnica 18/2022. pdf 2025336200013junta comercial do estado de goias202572025-03-06março3202533620070006520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 8640.691". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430005520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3240.001processo 202300010053603 - efc . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005690. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: fevereiro/2025 n.f.20508/ir.................r$ 3.240,00 .ita empresa de transportes ltda2025102025-03-13março3202528500100007920252850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 2349.211processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento.................................valor exerc. anterior-rra........................r$ 2.349,21 . total......................................r$ 2.349,21 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010009720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5742.007# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.672 de r$ 5.400,00 e da nfs-e 1613 de r$ 342,00 (ambas sei 72257115) # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda202562025-03-27março3202531010060001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 63259.401valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - pensão alim 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 9280.571pagamento do fundo previdenciário - rpps do empregado referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.fundo previdenciario202512025-03-27março3202530010010011720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 3621.842processo 202400010092293.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf e/ou complementares ao ceaf, para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ata de registro de preço nº 63/2024 "c" – ses, pregão eletrônico nº 73/2024, oriundo do processo de contratação sislog 108119 - sei 202400005028055. vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. . pdf 2025285000061. daof 392. dod (sei 68687314) . ordem de fornecimento nº 220/2024 (sei 68693263) . a. paliperidona 100 mg - seringa preenchida b. paliperidona 50 mg - seringa preenchida c. paliperidona 75 mg - seringa preenchida . 318562/ir:.......................3.621,84 .janssen farmaceutica ltda20251122025-03-07março3202528501120000920252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 115.801processo 202500010013686.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010013686. . pdf: 2025285000739. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . camila vilela sousa cpf: 042.379.791-30 . tfd/henrique:......................115,80camila vilela sousa2025862025-03-07março3202528500860004720252850fundo estadual de saúde - fes***.379.791-** 2276.751destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de março de 2025: - consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010008220252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3338.831destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: valor integral do débito: r$ 21.421,29, dividido em 7 parcelas, sendo 6 parcelas iguais no valor de 3.338,83 e a ultima no valor de 1.388,31. parcela 3 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 3.338,83agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010008720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 430.337pdf 2024160100131 processo 201900015003406 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 12/2020-secami, que tem por objeto contratação de empresa especializada em manutenção integral, preventiva, corretiva e acompa nhamento técnico dos sistemas de ar condicionado do palácio das esmeraldas, palácio pedro ludovico teixeira, superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás), com substituição de peças em geral, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1455, emissão: 05/03/2025, atestado: 06/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 430,33 - irak service manutencao e refrigeracao ltda202572025-03-07março3202516010070007920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar13.959.958/0001-56 500.0018"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962. . - reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues; - titular da conta: luciene da silva lacerda; - cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72; - banco: 104 - cef; - agência: 4700; - conta: 00023432-4 operação 001; - processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051; - parcelas: 1 de 1; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24329.116. proc 202300010024614-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo aditivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00093/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: fevereiro/2025 n.f. 3975/iss..............r$ 24.329,11 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-03-19março3202528500190000220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 16781.151gratif. exercício função – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-27março3202543620010010120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1105.001. repasse de recursos financeiros ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja, para aquisição de 01 (um) alicate de ordenha para bolsa de sangue. contrato de gestão emergencial nº 92/2023 - ses/go (v. 202300010063735). . pdf: 2025285000722, daof: 985, rd nº 56/2025 (sei 70723083) ........................................ proc.202400010056893,hmtj-heja, investimento para para aquisição de 01 (um) alicate de ordenha para bolsa de sangue. . valor pago...........r$ 1.105,00.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-11março3202528501610004720252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 3139.171nota de empenho p/realização e organização do evento 1º seminario de governança das estatais, conforme termo de apoio e cooperação multilateral.instituto de direito administrativo de goias-idag202582025-03-07março3202540910080002520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.475.152/0001-39 506.002despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 342)(pdf: 2024409300374).belmiro rezende de oliveira2025112025-03-26março3202540930110030320254093metrobus transporte coletivo s/a***.917.301-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.filipe de souza cardoso2025152025-03-21março3202531610150147820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.012.791-** 42648.613- pagamento ao credor acima se refere ao décimo quarto termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº220/2009,firmado com esta pasta para abri -gar as instalações do almoxarifado central desta sec. estado da educação no município de goiânia/go,período de 01/ a 31/03/2025 .proc 200900006026041 .pdf 2024240102279 .pedroaspam participacoes ltda202592025-03-25março3202524010090007920252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 529.641. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021 . pdf 2024250100014 . contrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026. . -empenho estimado - pagamento irrfpj - 2025 . fatura janeiro : 2501.018019484 r$ 178,90 . fatura fevereiro: 2502.018061188 r$ 173,74 . fatura março: 2503.018099195 r$ 177,00 . link sei (71488564) (71488661) (71488728) . i.moi s a - em recuperacao judicial202562025-03-17março3202525010060004120252501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 0.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de março/2025.maria gabriela firmino de almeida2025152025-03-21março3202531610150095620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.531-** 1486.562ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025. nf - 2968 irrf. referência 02/2025.art car veiculos ltda202522025-03-10março3202530520020006920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 7355.331ordem de pagamento para quitar despesa das faturas de consumo de energia elétrica do agrupador 0020003 referente ao mês de dezembro de 2024. conforme fatura nº 4000000200012202401. valor líquido. referência dezembro de 2024.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-10março3202530010060007420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 58055.252202100025036691 nf 2429 ref 02/2025 locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos regionais da policia militar e batalhão de transito. r$ 58.055,25.nossa frota eireli2025212025-03-25março3202529610210001420252961departamento estadual de trânsito - detran29.118.884/0001-65 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.monique machado louredo teles bombardelli2025152025-03-21março3202531610150143620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.664.231-** 2844.152fornecimento de energia elétrica para sede da goiás telecom, competência mês 02/2025, fatura 135710290.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-07março3202540910070003620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.543.032/0001-04 0.622contrato prestação de serviços de link de internet pagamento (diferença) imposto de renda referente fatura 4100000008512. conforme constante no despacho 72/2025/emater/gecont (sei - 71464904).oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-17março3202532620060004120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 38710.537retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 548 – crixas data de emissão: 11/03/2025 referência: fevereiro de 2024 atesto: 17/03/2025 valor total da nota: r$ 605.217,86 issqn: r$ 30.263,89 ...... nota fiscal: 545 – ivolandia data de emissão: 11/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 14/03/2025 valor total da nota: r$ 281.554,68 issqn: r$ 8.446,64 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-03-25março3202524010830000520252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 4204.142prestação de limpeza, conservação, higienização e portaria da sede administrativa da emater. 3270 fev/2025 iss.samma servicos ltda202562025-03-25março3202532620060003220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.adriano ermerson oliveira vasconcelos2025152025-03-21março3202531610150140920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.403-** 2500.0065despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3238.541pagamento parcial da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, no per. de fevereiro/2025, conforme nf 2402457 devidamente atestadatrivale instituicao de pagamento ltda2025122025-03-20março3202512610120000120251261agência brasil central - abc00.604.122/0001-97 88171.5515pagamento do líquido do processo 202517697000023: - lote: 2025/0060 nf 26390 r$ 18088 (nf 442 site jornal opção ); nf 26403 r$ 8137,85 (nf 492 site portal zap catalão notícias ); nf 26297 r$ 34023,53 (nf 437 jornal opção ); nf 26492 r$ 27922,17 (nf 445 jornal opção ).logos propaganda ltda2025112025-03-12março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 558.444valor para pagamento do irrf da 04ª medição do contrato nº 117/2024. referente a serviço de locação com serviços de estruturas modulares (contêiner),para atender 03 (três) postos fixos do comando de policiamento rodoviário,sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz ) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2024436101410. ref. fevereiro/2025. processo sei nº202500036003464, nfs-e 1546.elevar - locacoes e transportes ltda202562025-03-17março3202543610060007920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 349.734processo 202400010022966 - crs . locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2024 a 28/02/2025. . pdf 2023285004355 daof 00169/2025 rd 598/2023 (sei 53590303). . ref.ir . aluguel/fev/2025/ir...............r$349,73 .jose faria de santana filho2025102025-03-17março3202528500100005620252850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 741.664cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 108015.4924processo 202300010053600.efc. . prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. contrato n° 44/2023. pregão n° 036/2023. vigência 03/07/2023 a 02/03/2025. . pdf 2022285003893. daof 116/2024. rd 584/2022 (sei 000036128340). relatório final nº 25 / 2023 ses/clicit (sei 47295823) . n.f. 892418/dez/2024.................108.015,49 . obs.: despacho nº 47/2025/ses/cgf / gaal-05396 (sei 70590722) .autorio administradora e construtora ltda2025122025-03-06março3202428500120001820242850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 1700.666ordem de pagamento para quitar despesa com segundo termo aditivo do contrato nº 02/2023 com a empresa total - vigilância e segurança ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, sede pelo período de 12 (doze) meses. nf - 20593 issqn. referência 02/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-18março3202530010060001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 938.507nota de empenho para a contratação de empresa de prestação de serviço de auditoria externa, contabil, fiscal, trabalhista e previdenciaria do exercício 2025 para a goiás telecom, parcela 02/12 conforme nfs-e nº3771.dca auditores independentes s s202572025-03-20março3202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 11623.791pagamento do líquido da nf 2625, emitida em 07/03/2025, referente a manutenção de plano de recuperação de área degradada (prad), para regularização da situação ambiental do imóvel público morro da serrinha, em cumprimento de decisão judicial (acp nº 0434425-18.2014.8.09.0051 do ministério público go), relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 30.667,44). processo: 202400005006466 pdf: 2024400100071. gcsb.ecovel ltda - epp2025142025-03-13março3202540010140000520254001gab. da secretaria geral de governo07.274.473/0001-26 1257.544pagamento da nota de cobrança referente parcela 2/11 do iptu 2025 ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente a locação do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 035/2023 - (70568578), com vigência até o dia 11/07/2025, conforme relatório nº 246 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.condominio edificio vera lucia202562025-03-20março3202543620060002120254362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 1000.001154bpm.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15866.671pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens. contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220 empenho referente à pdf nº 2024145100083 nota fiscal 726 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2025trovale tecnologia ltda202542025-03-20março3202514510040003820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 9300.003pagamento de bolsa stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao exercício de 2025. - atestado 19 pagamento bolsa março (72154123) - despacho 30 pagamento bolsa março (72154198)universidade estadual de goias - ueg2025242025-03-24março3202540620240000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3000.0050despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-19março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 17517.077pagamento do liquido da nf 161, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025492025-03-28março3202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 20765.772fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente mês de abril/2025 - processo nº 202300055000136.redemob consorcio202542025-03-28março3202531900040000620253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 1073.541valor para pagamento de despesas com o 3° termo aditivo ao contrato n° 34/2021 realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2024 a 22/11/2025), referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de abadiânia-go, rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00076/3261/2025. solicitação 9013246 e pdf 2024326100155. pagamento referente ao aluguel de abadiânia da agrodefesa, referente ao período: 01 a 28/02/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, no valor de:.........r$ 1.073,54.wimar nogueira borges2025132025-03-10março3202532610130001520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.559.571-** 42449.701pagamento do líquido da nf 22141, emitida em 05/03/2025, devido a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos (peças), incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra. (valor total da nf r$ 55.943,24) processo: 202218037005061 pdf: 2024400100033. gcsb.carletto gestao de servicos ltda202562025-03-10março3202540010060017820254001gab. da secretaria geral de governo08.469.404/0001-30 2003.451pagamento ref. à pdf nº 2024186300319 parcela 30/01/2025 valor de 2.003,45. descrição da despesa: despesas com renovação do contrato nº 001/2020, inexigibilidade de licitação nº 003/2020, na prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto para a agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, para a sede e garagem. referente ao mês de janeiro de 2025. fatura nº 3000499633. total selecionado: r$ 2.003,45. processo sei: 202000029002609.saneamento de goias s a202582025-03-20março3202518630080004420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 587.52111º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 #manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura 02.2025-ccon-irrf-atesto71895532 e aut. sgi71898620saneamento de goias s a202512025-03-20março3202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 8032.901repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para obra da fachada de identificação do hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. termo de colaboração nº 101/2024 - ses/go (64030939, v. 202300010023436). . pdf:2025285000795. daof:1059. rd 64 (70839798). ......................................................... proc.202400010093646, ipgse-herso, investimento, para obra da fachada de identificação. . valor pago..............r$ 8.032,90.instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-03-13março3202528501610007120252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 5877.868recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente aquisição de armário módulo guarda volumes com 10 (dez) portas através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e co mércio ltda. processo nº 202500006027324 - pdf 2024240100617, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 000.019.629 data de emissão: 10/02/2025 - referência: 50 unidades armarios de aço - valor total r$ 77.749,50 ** irrf r$ 932,99 .. - nf 000.019.650 data de emissão: 20/02/2025 - referência: 50 unidades armarios de aço - valor total r$ 77.749,50 ** irrf r$ 932,99 .. - nf 000.019.646 data de emissão: 20/02/2025 - referência: 100 unidades armarios de aço - valor total r$ 155.499,00 ** irrf r$ 1.865,99 .. - nf 000.019.670 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 115 unidades armarios de aço - valor total r$ 178.823,85 ** irrf r$ 2.145,89 ..moveis jb industria e comercio ltda2025992025-03-24março3202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 131283.437parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcelas 01) subetapa 2c (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais, no município de rubiataba -go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 21/01/2025, conforme contrato nº 25/2024 (70500456) e relatório nº 123/25/agehab/cooinsp. sei 202500031000999.bp construtora e incorporadora ltda2025162025-03-17março3202443620160007020244362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 32.4416pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor iss. . nf...............ref...........valor 15800............02/25.........32,44 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 11881.8017pagamento ao credor acima, referente a contratação da empresa supramenciona da, através de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023/ueg, para for necimento de camisetas personalizadas, com vistas a atender a necessidade de todos os envolvidos nas ações e atividades programadas do âmbito institucio nal, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições cons tantes no termo de referência. pdf: 2024240100556 processo nº 2024000060316 20, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 002384 data emissão: 28/02/2025 - referência: 1.400 unidades camisetas - valor total r$ 20.286,00 - valor liquido parte r$ 11.881,80 .. dados bancários: banco do brasil: 001 ag: 1841-4 c/c: 69654-4 ..afa industria comercio e servicos ltda2025692025-03-17março3202424010690000120242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 1025.012"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332. . - reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.; - processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166; - 6º parcela (parte 2/2) - r$ 307,17 7º parcela - r$ 717,84 - i.d. depósito: 081250000027954720. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11344.962pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal.........ref..............valor 324(ir).............02/25........11.344,96 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-03-24março3202529060190002020252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 3855.111pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. fevereiro/2025. liq. e.p. pdf 2022180100011.cleuber batista da silva202572025-03-24março3202518010070012920251801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.larissa de assis lima2025152025-03-24março3202531610150167220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.581-** 421716.661valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 61/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção dma - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202500036001822, nf nº 21851 pi/pr.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025322025-03-05março3202543610320001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 542867.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . alciomar"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3654.991referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2025 - março -irrfestado de goias202572025-03-26março3202542010070010020254201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 39693.313pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025182025-03-26março3202518010180004220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 6387.372pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2324622 r$ 6387,37 ref: fevereiro/2025 (combustível - diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-03-12março3202512010090000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 35375.332valor destinado a cobrir despesas com irrf da 04ª medição, do contrato nº 21/2023, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100021, processo sei 202500036002505, nf 447, 448, 449 e 450.engenho projetos e construcoes ltda2025372025-03-20março3202543610370001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 541.1831pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jhonatas ramon nunes lima, processo nº 5115597.49.2020.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501052503198policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 14987.701pagamento nf 24987126 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2500.joao regis conceicao2025112025-03-17março3202532010110036320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.089.391-** 1914.912processo: 202000010023449 - ebd . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplica-ções corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go . lotes 01, 02, 04 e 05. art n°01/2020. pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedigo, processo nº 201914304001615. contrato nº 21/2020 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 18/11/2022 a 17/05/2025. imposto de renda. . pdf 2025285000020. daof 330/2850. rd 5/222 (sei 000033669451). . empenho relativo ao imposto de renda. . fatura....................valor r$ 2503018100669/fev/ir......1.642,58 2503018088358/fev/ir........272,33 . total a pagar: 1.914,91 .oi s a - em recuperacao judicial2025172025-03-10março3202528500170001620252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 0.0099"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 76463 – bonfinópolis data de emissão: 02/12/2024 referência: novembro de 2024 atesto: 04/12/2024 valor total da nota: r$ 2.031,09 issqn: r$ 65,42 ...... o valor corresponde a duam da nf acima descrita está sendo creditadona conta da prefeitura municipal de bonfinópolis, pois a duam não poder ser quitada pelo banco do brasil, apenas pelo bancos conveniados junto ao município ( banco cooperativa do brasil s.a. sicob/caixa econômica e lotérica).cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025812025-03-25março3202424010810002220242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 776534.274valor destinado a cobrir despesas com parte da 22ª medição , do contrato nº 12/2023 – execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada (lote 17), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000178, processo de pagamento sei nº 202500036001620 nf 695 e 697, liquidorodocon construcoes rodoviarias ltda202592025-03-28março3202543800090003420254380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03 1627.275ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme contrato nº 02/2023 - seds, nas unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 03/2024 a 31/12/2024. nf - 19908.valor referente ao issqn. referência 11/2024.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-18março3202530010060007620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 130450.911pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de fevereiro/2025. (via pix).caixa economica federal - cef2025102025-03-18março3202518010100006920251801gabinete do secretário de estado da administração00.360.305/0001-04 2000.0036despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 39768.865pdf 2024295000110 709-02/24-liq cjmfuncional construcoes ltda2025442025-03-21março3202429500440000420242950fundo estadual de segurança pública - funesp31.822.605/0001-91 5518.821aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1065kamilly vitoria de araujo2025112025-03-07março3202532010110072420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.558.641-** 37515.851pagamento relativo a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-03-27março3202518630070001120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.diogo appel colvero2025152025-03-21março3202531610150100720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.606.640-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.marcelo jhonatan de sousa e sousa2025152025-03-21março3202531610150160820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.993-** 19040.5524pagamento que se faz para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 563 (peap) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.040,55. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-25março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 40.662pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de fevereiro/25, no valor de r$ 1.694,20, deduzindo irrf no valor de r$ 40,66, conforme fatura nº7687114. (pdf nº 2025426100001).redemob consorcio202552025-03-19março3202542610050000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 30000.006regularização de sequestro judicial derivado de rpv, referente ao processo sei 202500020004437 - solipa 06 - sei 72040518.universidade estadual de goias - ueg2025352025-03-24março3202540620350000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9363.061aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 926. nf - 25067395delson luzia silva moraes2025112025-03-25março3202532010110010720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.214.651-** 169.172despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado. conforme requisição de despesa 2 (70504624). pdf: 2025425000001 pasep 02/2025fundo estadual do trabalho202562025-03-21março3202542500060000120254250fundo estadual do trabalho35.771.001/0001-14 244.5014retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. . nf 3744 r$ 20.375,12 – 7ª medição valor líquido: r$ 18.174,61 inss: r$ 1.344,76 issqn: r$ 611,25 ir: r$ 244,50 . conforme despacho nº 882/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-03-26março3202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de março/2025.raylane pereira gomes202562025-03-24março3202531010060004420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.209.571-** 80883.331202000025067833 nf 1241 ref 01/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 80.883,33premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002520252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1914.001trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - mes de janeiro de 2025. sei 202319222001884 - kalita nascimento souza - matricula 1388126-01fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-03-26março3202542010070008920254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 16516.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251422025-03-26março3202524011420003820252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 11465.407retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1074 – caiapônia data de emissão:07/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 477.725,14 irrf:r$ 11.465,40 ...... processo 202400006076960 pdf 2024240100351staff locacoes e eventos ltda2025832025-03-24março3202524010830000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 101.732recolhimento do imposdo de renda retido do contrato - sei 7317097, pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo b - agrupador 21300, referente ao mês de fevereiro/2025 - sei 72101613.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-24março3202540620080011220254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 3150.001despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento ,ao case de porangatu,exercicio de 2024. despacho 193/2025 - sei 71952409fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-24março3202530520020007320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 24994.831ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 02/2025, conforme ofício eletrônico nº 44/2025 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202518037001248). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.universidade federal da paraiba202512025-03-26março3202540010010011820254001gab. da secretaria geral de governo24.098.477/0001-10 3544.331valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-adicionais diversos.universidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010010020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 392.195pdf 2024290100118 boleto/fatura/recibo 761-12/24-ir cjmhamilton do brasil comercio e servicos ltda2025152025-03-06março3202429010150002120242901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 270252.621valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº36/2024 - referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf 2024436100278, processo sei nº 202500036001235, nf-326-327-328 e 329. liquido.rs consultoria gestao empresarial ltda2025242025-03-10março3202543610240000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 70.041pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 2º apostilamento do contrato de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, referente ao período de 09 a 28/02/2025, conforme fatura nº 3000500210 e pdf nº 2024215300152. (irrf restante). . valor da ordem de pagamento........................r$ 70,04. . processo de pagamento nº 202200017009469. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025612025-03-25março3202521530610002920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 14999.601aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1128 nf 24965381.marlene mendes da silva2025112025-03-17março3202532010110004520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.118.361-** 8320.932-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os aluno s do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas periodo desta despesa 01/ a 31/03/2025 .pdf.20222402259 .pedromissao evangelica filadelfia2025922025-03-24março3202524010920002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 53474.5663despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [3] total do fornecedor: r$ 53.474,56 ocd - honorários periciais - 35 guias - total r$ 53.474,56 - cmdf 138- rap - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-03-10março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 32583.861pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono do mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-03-26março3202543010010005520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 8523.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450005420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1929.7736202000025021519 rpv sinomario rocha da silva, cpf 875.481.601-78 açao 5088493-82.2020.8.09.0051 [honorarios advocatícios]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-28março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 36.942pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato 28/2021, decorrentes da repactuação 2024, definido no contrato do sindicato dos vigilantes e seguranças, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (66261333), sendo que houve majorações do salário e demais benefícios para a contratada, nas dependências (arie são joão), nos períodos de 01/01 a 31/10/2024 e 01/11/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato e artigos 65, da lei 8.666/93), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5165 e pdf 2024215300282. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4531.293pagamento do issqn retido da nf 377, emitida em 24/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 90.625,82). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-03-28março3202540010070000220254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 3.506dare retenção de irrf - aliquota de 0,24%, referente ao 2º termo aditivo contrato nº 139/2022, alusivo a aquisição de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg, através da ata de registro de preços nº 006/2022 – seduc (000031156020) para atender seduc e unidades admi nistrativas. .. - processo nº 202200006027694 . nf 24.187 - r$ 1.457,50 irrf: r$ 3,50 emissão: 10.03.2025 ateste: 13.03.2025 . pdf 202200006027694 - processo 202200006027694 . sandra reginafonseca martins comercio de gas ltda202592025-03-14março3202524010090010020252401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 7340.131pagamento relativo a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-03-27março3202518630070001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 0.0051"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4329 (71582352) - cre jataí . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100000.0011° repasse - implantação cobertura quadra padrão fnde - c.e. miltes furquin - rio verde . conforme despacho nº 745/2025/seduc/coordastec-16768 (71793923) . processo: 202300006105760 // pdf: 2025240100353 . portaria: 1553 (71890579) // rex: 4439 (71906688) . daof: 602 (72059961) . allconselho regional de educacao de rio verde20251172025-03-19março3202524011170001220252401gabinete do secretário de estado da educação05.997.479/0001-04 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de março/2025.thaylla poliana da silva girardi gondim2025152025-03-21março3202531610150094620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.491-** 71419.701aditivo para despesas com a ampliação e reforma do colégio estadual costa e silva, município de mozarlândia. - processo: 202200006085858 pdf:2025240100306 portaria 1414 rex seq 4420 - hsconselho escolar costa e silva20251152025-03-16março3202524011150001720252401gabinete do secretário de estado da educação00.667.482/0001-38 23039.841pagamento do verba indenizatória lei 22.259 da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. verba indenizatória..................................r$ 23.039,84. acogoias previdencia - goiasprev202582025-03-27março3202518620080001320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 0.009ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/08/2025. boleto nº 100000058 irrf. ensino superior. referência 03/2025.redemob consorcio2025392025-03-27março3202530010390000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 2225.0014ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.14/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.rafaela batista da silva2025152025-03-21março3202531610150162320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.815-** 270.922pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/03/2025, devido a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos, relativo ao período de 02/2025, para atender às necessidades dos terminais rodoviários de buriti alegre e uruaçu. nf 3277 – no valor de r$ 86,28 (valor total da nf r$ 7.189,68). nf 3278 – no valor de r$ 184,64 (valor total da nf r$ 15.386,60). processo: 202218037002828 pdf: 2024400100153. lmb.samma servicos ltda2025112025-03-25março3202540010110001020254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 184655.851pagamento de 13º salário referente a folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. 13º salário.............................r$ 184.655,85. acogoias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518620040004820251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3000.0032despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3000.0049"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4363 (71633171) - extensões - santa helena . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4636772.5921° repasse - auxílio gás 2025 . conforme despacho nº 950/2025/seduc/spf-00417 (71540162) . processo: 202500006023215 // pdf: 2025240100209 . portaria: 1427 (71627085) // rex: 4392 (71653266) . daof: 557 (71703736) . allsecretaria de estado da educacao20251132025-03-19março3202524011130000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.joao pedro hungria de jesus2025152025-03-21março3202531610150159320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.811-** 7061.782pagamento parcial da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade fazenda bananal, no período de fevereiro/2025, conforme fatura 100625507855 emitida em 01/03/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-13março3202512610110000520251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 162.723nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.conexao telematica ltda202572025-03-13março3202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 236.436pdf 2024290100088 24122 r$ 236,43 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-20março3202529010070002220252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 293.042contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go.conecta telecomunicacao ltda202572025-03-20março3202540910070005020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 1550.00192pagamento de diferença das notas fiscais: nf 38829 - r$ 606,32 (nf 1708 rádio bandeirantes)processo 202417697000352 nf 39297 - r$ 559,68 (nf 1764 rádio bandeirantes)processo 202417697000534 nf 39265 - r$ 384,00 (nf 1765 rádio bandeirantes)processo 202417697000472amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-12março3202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 357.463pis/cofins/csll da nota fiscal nº 539 - referente fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, prestado no mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), vigente até a data de 08/08/2026 e despacho nº 384/2025/agehab/cooinsp. 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-03-18março3202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 15831.191op da folha de pessoal rgps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.19 rgps-pensão alimenticia-pessoal civil pensao alim. líq.c/adic.férias 1.542,21 pensao alim. - valor informado 1.088,39 pensao alim. - qtde/perc. sal. min. 5.470,47 pensao alim.13º sal-val.sal.min. 0,00 pensao alim.liq.s/adic.fer/ferias-clt 7.730,12 pensao alim.qtd/perc.sal.min/fér. clt 0,00 rgps-total 15.831,19agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010011520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 63058.851. consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202512025-03-27março3202528010010001020252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 2346.022pdf 2024160100043 processo 202400005029797 pagamento referente ao contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de go iás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2 ) pelo período de 30 meses. conforme dados á saber: - fatura: 3000499571, emissão: 11/02/2025, vencimento: 28/02/2025, atestado: 17/02/2025, ref: 01/2025, valor: r$ 2.346,02 irsaneamento de goias s a202572025-03-05março3202516010070007220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 48204.386inss da nota fiscal nº 44 - referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) e 2c (parcela 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jaupaci - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 04/02/2025, conforme contrato nº 39/2024(70495349). conforme relatório de inspeção financeira 95/2025 (71270373) sei 202500031000997.construtora mabel ltda2025232025-03-18março3202443620230000720244362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 5823.677. proc. 202400010033863 - vpo . contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025. . pdf 2024285001875. daof 663/2850/2025. contratação sislog 105148 . consul - cesar- 10ª parcela - ir (71800691)............5.823,67cesar augusto soares nitschke2025102025-03-21março3202528500100026620252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 150.241pagamento irrf - contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, no ano de 2025. vigência: até 06/06/2027. - dare 12100002510700036 (71749365) - dare 12100002510700037 (71749792) - dare 12100002510700038 (71750600) - despacho 359 (71750768)superi telecom ltda202582025-03-19março3202540620080012120254062universidade estadual de goiás - ueg10.455.507/0001-93 2924.4410ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 034. 02/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-03-21março3202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 1332.615despesa com o contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme item 09 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. . tributos/irrf nfe. 529 - r$ 1.332,61boss locadora de veiculos ltda - epp2025162025-03-10março3202430510160000520243051fundo estadual de assistência social - feas14.202.570/0001-79 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a março de 2025.jose luiz domingos ribeiro2025152025-03-21março3202531610150171120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.651-** 704.2411despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3179t - r$ 704,24 - trib/issqn.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 254.901pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de março/2025.fundacao tiradentes202512025-03-27março3202526010010006820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 136990.955pagamento do líquido do processo 202517697000027: - lote: 2025/0042 nf 39859 r$ 7229,04 (nf 484 site revista bula ); nf 39801 r$ 47600 (nf 41 produtora black dog ); nf 39844 r$ 4285,49 (nf 30385 televisão anhanguera anápolis ); nf 39857 r$ 888,4 (nf 31525 site o popular ); nf 39860 r$ 1633,82 (nf 2242 site curta mais ); nf 39861 r$ 8100 (nf 4597 smart gráfica e comunicação ); nf 39862 r$ 4284 (nf 44 produtora black dog ); nf 39875 r$ 3270,76 (nf 17578 televisão anhanguera luziânia ); nf 39876 r$ 2592,46 (nf 19579 televisão anhanguera itumbiara ); nf 39877 r$ 2315,71 (nf 18134 televisão anhanguera catalão ); nf 39878 r$ 1124,62 (nf 9579 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 39879 r$ 1376,95 (nf 21993 televisão anhanguera jataí ); nf 39881 r$ 5259,99 (nf 21252 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 39883 r$ 1772,46 (nf 717 rádio sucesso ); nf 39884 r$ 5769,94 (nf 718 rádio sucesso ); nf 39885 r$ 7451,89 (nf 6845 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 39887 r$ 2713,2 (nf 430 site jornal opção ); nf 39888 r$ 452,2 (nf 69830 site diário da manhã aliq.0%); nf 39891 r$ 909,76 (nf 2563 jornal a redação ); nf 39892 r$ 10007,36 (nf 2571 jornal a redação ); nf 39893 r$ 1297,52 (nf 259 site poder goiás ); nf 39894 r$ 902,8 (nf 473 site mais conteúdo ); nf 39897 r$ 11981,38 (nf 2254 site curta mais ); nf 39898 r$ 1319,92 (nf 1205 site portal da bola ); nf 39899 r$ 2451,28 (nf 1206 site portal da bola ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-06março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 88.063pagamento refere-se acerca do contrato nº 047/2020 - 000 026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go. . << cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura fevereiro/2025 - r$ 92,50 liquido: r$ 88,06 ateste: 14.03.2025 vencimento: 15.03.2025 . pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840 . sandra reginaitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2025922025-03-18março3202524010920004720252401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 7340.131folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 3 90 93 22 – ordinário –próprio - líquido - indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3 100500 parcela indenizatória 30% - lei 22.259 7.340,13 soma 7.340,13secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-03-27março3202532010060001120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 4661320.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. aprimoramento . tiagosecretaria de estado da educacao2025552025-03-27março3202524010550002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 176.484trata-se de pagamento de retenção de irrf da prestação dos serviços de loca ção de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gasto s com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período fevereiro/2025, conforme nf 1103 emitida em 05/03/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-03-11março3202512610060002820251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 2235.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.30.40 material quimico pdf 2025326200003 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvii – estação experimental de porangatu, para pagamento de despesas do 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060005820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 51946.001nota de empenho referente despesa com o contrato de vale-alimentação, para os funcionários da goiás telecomunicações referente ao mês março/2025.vr beneficios e servicos de processamento ltda202532025-03-27março3202540910030000520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.535.864/0001-33 662.073op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento do imposto de issqn da nota fiscal nº 448 - mês de fevereiro/2025n r basso202562025-03-27março3202531610060006220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 0.004fornecimento de peças para manutenção ar condicionado- nota fiscal nº 511- processo nº 202300055000690.genesis comercio e manutencoes ltda202552025-03-12março3202531900050007420253190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 670669.081termo de acordo n. 63/2024 - pge/ccma para tentativa de resolução consensual de controvérsia instrumentalizada nos autos judiciais n.º 0120800-11.2008.8.09.0112, que se trata de ação de desapropriação. parcela 04 de 04maria candida ferreira ramos kafuri202592025-03-07março3202517040090001920251704encargos especiais***.612.451-** 35464.182prestação parcial de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de fevereiro/2025, conforme fatura 100625507887 emitida em 01/03/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-13março3202512610110000120251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 32.7877art 1020250063786 referente a obra de retrofit do sistema de ar condicionado do ed sede da goinfra. despacho 732 - pdf 2025463100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-07março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 31801.645. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . pagamento líquido . nf: 5099 . link sei (71702914) . serviços prestados na cidade de goiás . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-20março3202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 13431.692pdf 2024160100012 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objet o, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 7890, emi 07/02/25, atesto 10/02/26, ref. 01/2025, valor r$ 13.431,69 - irgarra forte administracao e servicos ltda202572025-03-05março3202516010070007120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 74.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - abono fardamento . alciomar"secretaria de estado da educacao202582025-03-27março3202524010080003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 445.703iss nf° 3214 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 1 un locação de ground em box truss, 1 unlocação de bebedouro eletríco, 2 un fornecimento de profissional de montagem, 48 unfornecimento de água mineral - copo de 200 ml, 40 un fornecimento de café - garrafa de 1l, 330 un fornecimento de coffee break, evento: capacitação ia, cidade: goiânia, data: 27.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-25março3202543620060010920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 9523.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 902maria de fatima oliveira alves2025112025-03-10março3202532010110020920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.236.631-** 2173168.161". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . alciomar"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450003720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10864.741destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de março de 2025: - gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 10.864,74.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010006820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1210.501destina-se ao pagamento à empresa leadership produtos para saúde e pesquisas ltda, cnpj: 51.885.451/0001-94, no valor de r$ 1.210,50 (um mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 204 (sei 71367044). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005541.leadership produtos para saude e pesquisas ltda2025712025-03-31março3202428500710011520242850fundo estadual de saúde - fes51.885.451/0001-94 40055.183. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000733. daof 00019/2024. rd 115/2024 (sei 58419108). . obs.: parcela referente ao mês de janeiro/2025. .................................................. proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a,janeiro 2025- fundo rescissorio. sol. pag. 71265706 . . valor pago.............r$ 40.055,18. . solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado jan25 (71265706)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-13março3202528500660002320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 760.952nota de empenho de despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2025.marcia regina da silva sousa202512025-03-07março3202540910010008420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.914.931-** 600.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa 3.3.90.39.15 – manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis pdf 2025326200015 solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater x – regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre do exercício 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-18março3202532620060005120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3354.775ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-03-24março3202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 17296.141op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$104.825,08 * pagamento líquido da nota fiscal nº 3260 - mês de fevereiro/2025.office seguranca ltda epp202562025-03-10março3202531610060004120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 30.4022. processo sei 202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. rd 575 (53151608) - comunicação setorial. contrato nº xx/20xx-ses. . pdf 2024285001352. daof 00670/2850. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 71 (72103351) . nota fiscal.........valor 223/24/iss..........r$ 22,40 238/24/iss..........r$ 8,00 . total iss a pagar: r$30,40 . .castros eventos ltda me2025122025-03-21março3202428500120031420242850fundo estadual de saúde - fes23.376.753/0001-00 32.7876art 1020250055240 - projeto de adequação de arquitetura da casa da acolhida do idoso - despacho 119 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-06março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 149.281folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, consig - ass. classes (sindgestor).delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010006820252904polícia civil37.014.123/0001-91 13340.211gerenciador financeiro caixa: 25/03/2025. sei nº 202511129000644. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 13.340,21 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-26março3202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 18.831renovação contratual do 3° termo aditivo do contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, anexado ao processo sei n. 202100042000039. exercício 2024 referente a 2025 irrf-2402567 fev 25trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-31março3202519010060006720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 3.482contrato prestação de serviços de telefonia fixa. pagamento imposto de renda referente as seguintes faturas: 2502.018082446 e 2502.018082431oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-10março3202532620060004220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 4054.542* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * processo de contratação sislog sei nº. 202400005007478 * * pdf nº. 2024170100228 * . * processo de pagamento sei nº. 202400004106804 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1252 (parcela 02/12) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl , através da solução sas government management for emerging markets standard , incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me ses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81 4,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c om expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante p ara 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56 6,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã o de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de manda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 . rmvp . ..................................ppn tecnologia e informatica ltda2025142025-03-06março3202517010140028220251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 57757.006processo pagto 202500010010673 - crs . recurso federal - rendimentos da conta mac - 625033-4 (custeio) no período d e janeiro a junho de 2024. . convênio a ser formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cer of)-cnes 2659832 - da universidade federal de goiás (ufg) - para realização de procedimentos oftalmológicos - complemento - anestesia/ tesouro estadual. vigência: julho/2024 a junho/2025. . programa federal: mac próprio - rendimentos da conta 625033-4 (custeio) no p eríodo de janeiro a junho de 2024. . pdf 2024285002480. daof 2344/2850/2024. requisição de despesa 95 (61063061) . obs:pagamento conforme despacho nº 804/2025/ses/gae-18347 - (72194390). . cerof/anestesia/dez/24.................57.757,00fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251412025-03-28março3202428501410004220242850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 27368.861202000025067833 nf 1243 ref 01/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 27.368,86.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002420252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 134.514pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: daniel rodrigues dos santos, processo nº 5306889.94.2018.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501502503193policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 12146.353pagamento de inss da nf 111483 de janeiro 2025, referente ao contrato 02/2024, para contratação de empresa de serviços de jardinagem, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, no período de 01/01/2025 a 14/02/2025. -lote 02 - jardineiros e encarregados de jardinagem.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-03-14março3202526010220000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 8696.551destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 8.696,55agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010008120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3103.821". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . matheus"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430004820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 125.691recolhimento de issqn ref nf 2770 ref jan/2025 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata srp n° 010/2023-seduc. janeiro e fevereiro de 2025.s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-03-13março3202532010070003320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 367.092proc. 201200010017637 - crs . aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. . pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799). . ref. ir . aluguel/fev/2025/ir...............367,09tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-03-18março3202528500100003820252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 5746.231fundo prevcom de contribuição empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.plano goias seguro202512025-03-26março3202511010010013820251101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 198781.991pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - 13º salário.controladoria-geral do estado202512025-03-27março3202515010010004720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 206.9215despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura 2503018120750 - r$ 206,92 - liquido compl.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-20março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 9678.7613. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2024250100023 . empenho com vingência até 07/02/2025 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . pagamento do liquido da nota fiscal 5094. sei 71694848dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-17março3202525010060003220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 2.292pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 parcela 28/02/25 valor de 2,29. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 012/2023, firmado coma empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , através da compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornecimento periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. nota fiscal nº 189701,referente ao período de 17/01/2025 a 16/02/2025. processo sei nº 202300029005635. (1ª parcela). total selecionado: r$ 2,29.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202582025-03-18março3202518630080008520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 6525.0013. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 22/25 marcos antonio pereira de souza valor 1.575,00 solicitação nº 64/25 joão pedro apolinário cardoso valor 1.575,00 solicitação nº 67/25 marcos antonio oereira de souza valor 1.575,00 solicitação nº 68/25 evelyn de castro cruvinel valor 1.800,00 total.......................................................6.525,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-03-18março3202517010140004620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 31254.491pagamento de adicionais diversos da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. adicionais diversos......................r$ 31.254,49. acogoias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518620040004920251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 22107.353contrato gerenciamento de combustível (etanol). pagamento líquido referente notas fiscais 2387691 e 2387692 - serviços prestados no mês de janeiro/2025.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-03-20março3202532620200000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 981.651pagamento do valor líquido da nf 2888, referente ao contrato nº25/2024 , que tem por objeto a prestação de serviços de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral, conforme ordem de serviço nº 8/2025. pdf: 2024430100059.isotech controle de pragas ltda - me202562025-03-10março3202543010060002020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura28.684.762/0001-73 2817.592trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - 2024 pahedra paolla peixoto - janeiro.municipio de anapolis202572025-03-07março3202542010070006520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 3156.2212pagamento de inss do fundo rotativo - fevereiro - pessoa jurídica.universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.oslan costa ribeiro2025152025-03-21março3202531610150139520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.085-** 499.2047pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5 em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de março/2025.mellany lorrane da silva graciliano2025152025-03-21março3202531610150111020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.703-** 50104.3511ª parcela do 13º salário para os aniversariantes do mês de março/2025- processo nº 202500055000067.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-26março3202531900010009820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 40193.661destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - exercício anterior rra....................r$ 40.193,66 total..........................................r$ 40.193,66secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010010120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 71501.781pagamento a favor da empresa dell computadores do brasil ltda, para aquisição de estações de trabalho do tipo desktop, com garantia de 60 (sessenta) meses on-site, como estabelecido por etp e tr, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 05/2024 -sgg em que a agência estadual de turismo é órgão partícipe, conforme requisição de despesa n° 18/2024 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 42/2025/goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 72.400,00, deduzindo irrf de r$ 898,22, restando um líquido de r$ 71.501,78, conforme nf-e nº 7381256. (pdf nº 2024426100264).dell computadores do brasil ltda202582025-03-10março3202542610080000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo72.381.189/0010-01 7614.751. proc 202500010008662-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, erika dantas dias de jesus, cpf n.º 006.844.011-18 , servidor ( a) cedido (a) da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. . fevereiro/2025..............r$ 7.614,75 .universidade federal de goias202552025-03-27março3202528500050013820252850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 4095.901pdf 2025160100035 processo 202500015000376 pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter exc epcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar. (locação de meios de transporte para deslocamento de pessoal em serviço técn ico-administrativo) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: cef 104 - agência: 2444, conta corrente nº: 0600071058-9 - valor: r$ 7.000,00higor alexandre guimaraes moreira202572025-03-07março3202516010070017920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 1012.753valor para pagamento do iss da 3ª medição do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovia sob jurisdição da goinfra, constantes do plano de obras 2023/2026, lote 02 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202400036017858, nf nº 816, 817 e 818 iss.basitec - projetos e construcoes ltda2025482025-03-10março3202543610480007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 9664.151pagamento que se faz para atender despesas com o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2072 e pdf 2024215300287. repactuação investimento grupo 4. (líquido). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 9.664,15. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025602025-03-17março3202521530600000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 0.002processo sei nº 202500010005014 - mc . efetivação de compra de fórmulas infantis, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 36/2024 "a" e "b", pregão eletrônico nº 14/2024, oriundo do processo nº 20230005008450. vigência da arp: 01/11/2025. rd n° 2/2025 - ses/gecg. ordem de fornecimento nº 1/2025/ses/nicnut/gaal. . prevenção e controle das dst/aids e hepatites virais - portaria 6558/2025 . pdf 2025285000508. daof 742/2025/2850. rd n° 2/2025 - ses/gecg. . retenção imposto de renda . nota: 7437/ir emissão: 28/02/2025 valor: r$ 1.523,20 .sante medica hospitalar ltda20251162025-03-13março3202528501160000120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 20026.1012inss da nota fiscal nº 47 - referente a medição da de pagamento da 4ª etapa, subetapa 4a (parcela 01) e subetapa 4b (parcela 01) dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 05/10/2024 a 04/02/2025, conforme contrato nº 144/2022 (67538211), vigência 05/07/2025 e relatório nº 81/2025 agehab/cooinsp . sei 202500031010605.serra branca engenharia ltda2025302025-03-18março3202340940300002820234094agencia goiana de habitacao s/a44.095.243/0001-26 32745.521". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . aurélio"fundo financeiro do rpps20251332025-03-26março3202524011330000320252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 400.001valor destinado ao pagamento vale transporte dos estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025.universidade estadual de goias - ueg202582025-03-26março3202540620080020120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.002pagamento da fatura 487269415. despesa para custear execução do contrato n.º 47/2022 - pm (000036224131), em favor da empresa algar telecom s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo.algar telecom s a202572025-03-20março3202529020070006020252902polícia militar71.208.516/0001-74 380082.523gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . pdf:2024285000365. daof:00024/2850. rd 41 (56448088). . ref. a parcela de janeiro/2025. ............... repasse do fundo rescisório referente a janeiro/25 conforme sol.liq.pagamento (71262462).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-13março3202528500660002820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 213.062processo sei nº 202500010005014 - mc . efetivação de compra de fórmulas infantis, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 36/2024 "a" e "b", pregão eletrônico nº 14/2024, oriundo do processo nº 20230005008450. vigência da arp: 01/11/2025. rd n° 2/2025 - ses/gecg. . prevenção e controle das dst/aids e hepatites virais - portaria 6558/2025 . pdf 2025285000509. daof 742/2025/2850. rd n° 2/2025 - ses/gecg. . retenção imposto de renda . nota: 1754 emissão: 12/03/2025 valor: r$ 213,06 .link home distribuidora ltda20251162025-03-28março3202528501160000220252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.barbara proenca rodrigues de moraes2025152025-03-21março3202531610150096120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.340.971-** 3739.481valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps/empregador da requisição de pequeno valor–rpv, pela condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do servidor vantuir pereira de moraes, instruído por meio do processo judicial nº5147118-02.2023.8.09.0085 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066002830, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00171/3261/2025. recolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de....................r$ 3.739,48.fundo financeiro do rpps202522025-03-10março3202532610020000920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 481.302destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5293938-92.2023.8.09.0051. - depositante: lucas madaleno rodrigues (cpf: 851.514.671-15). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 481,30.renato gomes imai202512025-03-26março3202529030010008820252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 1202.731processo 201800010024532 crs . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . administrativo - imposto renda . pdf:2025285000639. daof:931. rd 1 (71024406). . agrupamento: 0063412 (sei 70763002). . referencia:janeiro/2025 . nº da fatura agrupada:4000000634101202500 - vencimento:28/02/2025. . total a pagar: 1.202,73. .equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-03-21março3202528500100031820252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.ana paula de castro neves2025152025-03-22março3202531610150128620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.254.491-** 8611.16208pagamento do líquido do processo 202417697000535: - lote: 2024/1174 nf 26284 r$ 1740,55 (nf 2051 rádio transaraguaia ); nf 26273 r$ 6870,61 (nf 676 rádio sucesso ).logos propaganda ltda202592025-03-12março3202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1173.001recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11 para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 133561, emitida em 18.02.2025 - sei 71476562 e atestado nº 40/2025 - sei 71476756. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 71808578.positivo tecnologia s a202522025-03-19março3202440620020004120244062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0009-03 1749.941contribuição ipasgo saúde – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-03-27março3202543620030003020254362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43 3680215.691". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao2025552025-03-27março3202524010550002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 91427.981. portaria 6648/2025 . processo:202500010018639/202400010024227 repasse de recurso financeiro visando o 7º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb. pns: fevereiro/2025 processo: 202500010018639. requisição de despesa n° 99/2025 – ses/gemod (71797269). . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025 . pdr: 2025285000938. daof: 01190/2850/2025. requisição de despesa n° 64/2025 - ses/gemod (70634773). . referência: fevereiro/2025 . inmceb/pnf/fevere/25...91.427,98 . total a pagar: 91.427,98 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb20251592025-03-27março3202528501590001920252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 502.313pis/cofins/csll da nota fiscal nº 104390 - referente aos serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do software enterprise resource planning – erp, prestado no mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026 e despacho nº 378/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.benner sistemas s a202562025-03-18março3202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.maisa pires pacheco2025152025-03-21março3202531610150150520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.095.151-** 4475.945recolhimento de inss sobre a nota fiscal nº 2747 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-03-18março3202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 319835.153. pdf 2024260100594 . pagamento do liquido da nf 36, referente a contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025142025-03-28março3202426010140000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 30000.004regularização de sequestro judicial derivado de rpv, referente ao processo sei 202500020004437 - solipa 06 - sei 72040518.universidade estadual de goias - ueg2025352025-03-24março3202540620350000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13007.823valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036001039, nf-154.delano cavalcanti calixto2025952025-03-19março3202443610950005520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 1450.001pdf 2024295000285 1868-03/25-liq cjmdental ipo ltda2025432025-03-25março3202429500430003320242950fundo estadual de segurança pública - funesp50.567.060/0001-69 139235.622. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. custeio . parcela referente ao mês de janeiro/2025 . pdf 2023285000030. daof 41/2850/2025. requisição de despesa 343 (000024057207). ................................................. proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a janeiro 2025 sol. pag. 71114820. . valor pago................r$ 139.235,62. . solicitação de liquidação e pagamento hel consolidado janeiro/2025 (71114820).instituto patris2025662025-03-13março3202528500660004820252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 8724.501pagamento da nota fiscal nº 24915279 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 384.marcia mendes ramos2025112025-03-17março3202532010110038520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.625.101-** 1448908.722processo 202500010009220 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (sei 70367967) . pdf: 2025285000702. daof: 971. número sislog: 100259 . nota: 449809 . emissão: 18/03/2025 . valor: r$ 1.448.908,72produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-03-21março3202528501630002720252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 103.0317pagamento a favor do crea/go, referente a taxa de registro de art - anotaçãode responsabilidade técnica - res.1025/09 n ° 202520920065990 - said elias - desp 44/2025, o.p.crea-go202562025-03-31março3202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 3860.002202300025069360 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 12407 ref 03/2025 prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção corretiva e preventiva de central telefônica r$ 3.860,00.integravox solucoes em comunicacao ltda2025152025-03-24março3202529610150007020252961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 27708.005202500025020135 nf 40099 r$ 13.566,00 (jornal diário da manhã nf 69924 r$ 11424) e 202500025020135 nf 39966 r$ 14.142,00 (diario do entorno nf 65 r$ 12000).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-03-24março3202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 4115.093pdf 2024295200011 169781-02/25-liq cjmnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-03-26março3202529520030000720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 17281.021pdf 2024295200041 10589-02/25-liq cjmgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-03-26março3202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 7232.401gerenciador financeiro caixa: 10/03/2025. pagamento de rpv (decisão judicial) a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 7.232,40 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-11março3202518800200000820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 8000.001pdf: 2025186200008 concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020. diarias fora do estado 1° trimestre valor..........................8.000,00goias previdencia - goiasprev202512025-03-14março3202518620010006720251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 630.5111retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. nf 3721 r$ 9.553,23 – 3ª medição 1º termo aditivo valor líquido: r$ 8.521,48 inss: r$ 630,51 issqn: r$ 286,60 ir: r$ 114,64 . conforme despacho nº 598 /2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-03-13março3202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1157.556pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a hospedagem no seguinte local: "hotel golden tulip goiânia address" no período de 18 a 21 de fevereiro de 2025, conforme a nf 5921. pdf: pdf: 2024180100034. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-14março3202518010180006820251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 227098.012regularização da dívida, por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, juros da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a202522025-03-14março3202517020020000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 14971.321aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id –romilda borges rezende da silva2025112025-03-31março3202532010110040320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.390.731-** 109387.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao20251402025-03-26março3202524011400000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 290.284retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s ) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 327 – goiás data de emissão:07/02/2025 referência: janeiro de 2025 atesto: 10/02/2025 valor total da nota: r$ 8.796,48 inss:r$ 290,28 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-03-13março3202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 11836.822valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 127/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 01, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100138, processo sei nº 202500036002125, nfs 3850, 3851, 3854, 3855 e 3857.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025282025-03-07março3202543610280000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 6190.901referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025. contribuição para o fundo previdenciário - ativo civilfundo previdenciario202572025-03-26março3202542010070007720254201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 39655.021". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . matheus"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430005820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 188.463pagamento ao credor acima referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 67/2020 , a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/10/2024 a 13/10/2025,e tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior. . nota fiscal 03637060 - janeiro/2025 liquido: r$ 83,76 . nota fiscal 03635860 - fevereiro/2025 liquido: r$ 104,70 . pdf 2024240102026 - processo 202000006004158 . periodo de cobertura do empenho período de 14/10/2024 a 31/12/2024 . sandracentro de integracao empresa escola - ciee2025112025-03-19março3202424010110020320242401gabinete do secretário de estado da educação61.600.839/0009-02 7696388.121-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos- imposto de renda // apropriação de despesa. smmestado de goias202592025-03-27março3202517010090008820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.580/0001-38 46426.571pagamento que se faz para atender despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº 015.178.551-10, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme oficio nº 20/2025 - adasa/sgp/nap. . valor da ordem de pagamento ......... r$ 46.426,57. . **** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ___________________________________________________________________________ *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: **** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente: 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor: r$ 46.426,57 - referência: 02/2025. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202512025-03-27março3202521010010009120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 2496.762processo 202500010010701 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 082/2024 "d". pregão nº 97/2024. vigência da arp17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº 202400005005490. dod 70583344 (sei 70583344). . pdf 2025285000724. daof 987/2850. dod 70583344 (sei 70583344). . nota: 29731 - ir . emissão: 17/03/2025 . valor: r$ 2.496,76collect importacao e comercio ltda20251632025-03-27março3202528501630004820252850fundo estadual de saúde - fes53.452.157/0001-14 527.871pagamento referente a pensão alimentícia da folha de pessoal do mês de março de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010010020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5711.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - prevcom - patronal . alciomar"plano goias seguro202542025-03-27março3202524010040012220252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 75.801despesa ao contrato nº 005/2021, 4º termo aditivo(renovação com reajuste) (data:18/01/2021), no valor de r$ 909,60, vigente a partir de 17/01/2025, referente serviços de clipping jurídico, que consiste no fornecimento de recortes de publicação do diário oficiais e de justiça dos estados do diário da união. (processo sei nº. 202200053001046) (processo anterior nº. 202000515) (dispensa de licitação nº. 004/2021) (fornecedor: advise produtos e servicos em tecnologia ltda) (pdf nº 2024409300565)(declaração: 384). nota: 213683 26/02/2025 26/02/2025 75,80 75,80advise produtos e servicos em tecnologia ltda2025112025-03-07março3202540930110033720254093metrobus transporte coletivo s/a05.149.280/0001-18 13545.087pagamento de requisição de pequeno valor - rvp, referente a solipa 04 - sei 71160797.universidade estadual de goias - ueg2025352025-03-06março3202540620350000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2773.933pdf 2024160100064 processo 202000015000906 pagamento referetne a prorrogação e reajuste do contrato nº 20/2020-secami,com base no índice ipca acumulado nos últimos doze meses (4,42%), referente prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equi pamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um p eríodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3463, emissão: 03/03/2025, atestado: 06/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 2.773,93 líquidoempresa brasileira de elevadores ltda202572025-03-07março3202516010070013120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar23.982.490/0001-74 11182.971pagamento nf 24819211 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 217altenice bispo de macedo2025112025-03-07março3202532010110012520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.763.541-** 1575.5112destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051. - depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80). - favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 1.575,51.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010009520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 463584.001pagamento da nota fiscal nº 27571 à empresa mn tecnologia e treinamento ltda, cnpj 03.984.954/0001-74, referente a 1 (uma): subscrição do serviço de atualização contínua das licenças vitalícias - ssa - altoqi - eberick + módulo alvenaria estrutural. 1 (uma): subscrição do serviço de atualização contínua das licenças vitalícias - ssa - altoqi – qibuilder. 1 (uma): subscrição do serviço de atualização contínua das licenças vitalícias - ssa - altoqi – visus. correspondente ao período março de 2025, conforme contrato nº 61/2024 (59759954), vigência 09/05/2027 e relatório nº 216/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031003040.mn tecnologia e treinamento ltda2025102025-03-31março3202543620100000220254362agencia goiana de habitacao s/a03.984.954/0001-74 6066.5420202400025006954 rpv felipe dos santos veloso, cpf 023.382.982-25 açao nº 5008851-26.2024.8.09.0017, [ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-14março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 95900.001valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - jetons 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010006320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 678614.662o pagamento refere-se acerca do 9º termo de apostilamento para contratação d os serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goi ás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e adm inistrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . fatura 4000000622202202500 - fevereiro/2025 r$ 737.049,68 liquido: r$ 678.614,66 - 368 - educação básica . pdf 2025240100144 - processo 202000006049308 . sandra reginaequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-03-12março3202524010890003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 52203.521despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 03/2025. (declaração: 484) - gratificação por exercício de cargo.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-26março3202540930010009220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 116806.431valor destinado ao pagamento de parte da 12ª medição do contrato nº 15/2024. o objeto deste contrato é a execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m². relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100001, sei 202500036002779, nfs-e nº 177.sagres engenharia ltda2025172025-03-05março3202543610170001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.853.879/0001-29 401.342pagamento a favor da empresa oi s/a, destinado ao de 1º termo aditivo ao con trato nº 009/2020, serviços de circuito de dados-link de 20 (mpls), no perio do de 18/12/2024 a 17/01/2025, no valor de r$421,57, deduzindo de irrf o val or de r$20,23, restando líquido o valor de r$401,34, conforme fatura nº 2502.018064861. (pdf.2024426100047)cnpj: 76.535.764/0001-43 - dados bancários: cef// conta: 4 497 //conta: 09007619.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-10março3202542610060001620254261goiás turismo - agência estadual de turismo76.535.764/0001-43 122.598processo sei 202500010001306 - lna . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, visando a dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017239, pregão nº. 120/2023, arp nº. 089/2023. . pdf 2025285000091. daof 237/2025. rd 01/2025 (sei 69541950). . nota fiscal 484069/ir (sei 72273311) . total a pagar:...r$122,59 .drogafonte ltda20251122025-03-26março3202528501120000420252850fundo estadual de saúde - fes08.778.201/0001-26 308388.981pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (consignações bancárias - empréstimos). valor total .................................. r$ 308.388,98.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-26março3202521010010006520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.erika silva de sa2025152025-03-21março3202531610150165920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.071-** 334.141empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. obs: recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº450 - fevereiro de 2025n r basso202562025-03-25março3202531610060006320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 206.154iss nf° 3396 à empresa content assessoria ltda, referente a prestação de serviço de monitoramento e clipping jornalístico para atender às necessidades da agência goiana de habitação (agehab), no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 68/24 (61873155), com vigência até 27/06/2025 e relatório nº 184/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031005582.brange media ltda202562025-03-25março3202543620060002520254362agencia goiana de habitacao s/a27.691.290/0001-13 44320.983valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (etanol) para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (etanol - líquido) da trivale, conforme memorando nº 037/2025-nutrans, do dia: 19/03/2025 da nota fiscal nº 2402460, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 19/03/2025, referente ao mês fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 19/03/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol -líquido)- diesel: 66.040,23..............irrf: 165,98........líquido: 65.874,25 etanol: 44.432,58..............irrf: 111,60........líquido: 44.320,98 gasolina: 77.982,99............irrf: 195,41........líquido: 77.787,58 total: 188.455,80..............irrf: 472,99........líquido: 187.982,81.trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-03-25março3202532610180000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 2466.266pagamento de inss da nf 140, jogos abertos de valparaiso, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025492025-03-17março3202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 4000.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: natureza de despesa 3.3.90.30.33 - material para mant., rep. e conserv. de bens imóveis. aquisição de materiais visando o reparo do telhado da unidade de ipameri, conserto de portas estragadas e reparo em paredes danificadas pela chuva. solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater vi – regional estrada de ferro – ipameri, referente ao exercício 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060007720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 133.3421pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: filipe oliveira e silva, processo nº 5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501102503196policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 5000.0074despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6230.302valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 05ª medição do contrato 02/2024,execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 45 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, aragoiânia, bela vista de goiás, caldazinha e senador canedo), neste estado. relativo aoperíodode01/11 à 27/11/2024, sei 202500036001865, pdf 2024436100322, nf 2367-irrfjs construtora e locadora ltda2025212025-03-31março3202543610210001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 1000.0083ordem de pagamento pm8.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4133.732refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195275 - nf 1452 ref 01/2025 r$ 4133,73tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025252025-03-31março3202529610250000220252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 339646.581* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do tipo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100282 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 896 (ref. 22/01 a 21/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 544.320,15 valor total do item 1: r$ 6.531.841,80 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 240,60 valor total do item 2: r$ 43.308,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhe ntos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) . o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comum acordo, por meio de novo aditivo. . rmvp .................................memora processos inovadores s a2025142025-03-17março3202517010140025920251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 31014.436contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 iss nfs 114,115,116 e 117.vencedora administradora de serviços202512025-03-18março3202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 135724.043pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços - sistema de re gistro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de geren ciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina co mum etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 2024000050103 24, para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões ofici ais da secretaria de educação do estado de goiás - pdf 2024240102480 confor me nota fiscal abaixo: .. - fatura 2339858 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 01/02/2025 a 28/02/2025 - diesel s10 - valor bruto r$ 387.446,83 - valor considerado r$ 368.431,09 - desconto r$ 16.874,15 - valor nf r$ 351.556,9 - valor liquido parte r$ 135.724,04 .. dados bancários bb - ag 2857-6 / c/c 39841-1 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025112025-03-18março3202424010110024920242401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 2370.014pagamento do contrato nº 08/2022-goinfra, conforme a fatura nº 3000500246 referente a fevereiro/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades dos aerodromos da goinfra. pdf 2025436100097 - sei 202500036003799saneamento de goias s a2025242025-03-20março3202543610240000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 335.8819pagamento de guia de locomoção 7573966-6/50. processo judicial n.º 5223302-30.2020.8.09.0141. propositura da ação de reintegração de posse pela goinfra. pdf nº 2025436100038. processo sei 201800036010532.tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-20março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 173445.212. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). custeio. . pdf:2023285002507. daof:00008/2850. rd 15 (sei 48561260). . ref. a parcela: janeiro/2025 .................................................. proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração 101/2024,ref. a janeiro 2025 sol. pag. 71266617. . valor pago.............r$ 173.445,21. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2025 - herso (71266617)instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-03-13março3202528500660000820252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 7032.702pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 28/02/25, valor de 7.032,70. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de fevereiro de 2025. nf. nº 2797. observação: conforme decisão judicial.( processo nº 0008535-62.2017.8.26.0602), onde penhora sobre 30 por cento dos pagamentos da agr devidos à empresa s.nolli comércio e serviços eireli. processo nº 202300029005957. total selecionado : r$ 7.032,70.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-03-20março3202518630080007520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 119.901nota de empenho para a contratação de link de internet para a atender ao contrato da emater na cidade de padre bernardo.jefferson kayam da rocha202572025-03-13março3202540910070010320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom97.546.395/0001-64 2963.703irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 707/2025-gear de 17/03/2025.itau unibanco s a202542025-03-20março3202517040040001720251704encargos especiais60.701.190/0001-04 8151.254pdf: 2024290600154 . nome beneficiário: integra tech solucoes ltda objeto: aquisição de materiais de construção. valor liquido. . nota fiscal...........ref.............valor 430...................02/25........8.151,25 . rmbintegra tech solucoes ltda202572025-03-13março3202529060070003920252906diretoria-geral de policia penal52.627.084/0001-91 14990.691aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1614 - nf 24924258.aldo lucio nicolini dos santos2025112025-03-17março3202532010110018820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.877.911-** 600.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 1º trimestre 2025 declaração 120 pdf 2024326100253. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 0971 - júnior clovis da conceição bispo...........valor r$ 600,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090012420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 614.092202000025027207 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 614,09.lucio jose da silveira2025152025-03-17março3202529610150008220252961departamento estadual de trânsito - detran***.938.481-** 5455.271aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1399 nota fiscal 24811384elza sebastiana de jesus oliveira2025112025-03-17março3202532010110011220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.310.411-** 64.805recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 64,80 (sessenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 776367 (sei 71627952). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-03-17março3202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 137.801pagamento parcial das faturas 2503.018113274, 2503.018113272, 2503.018113273, 2503.018113271. --------------------------------------------------------------------------- despesa para custear execução do contrato n.º 46/2022 - pm (000036224099), em favor da empresa oi s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202572025-03-19março3202529020070008420252902polícia militar76.535.764/0001-43 2000.0017despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 178.042pagamento liquido com a prestação de serviço de correios e telégrafos para atender as demandas desta secretaria de indústria, comércio e serviços, conforme fatura ft435924.empresa brasileira de correios e telegrafos202512025-03-27março3202533510010000820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir34.028.316/0001-03 216816.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. locomoção . tiagosecretaria de estado da educacao2025432025-03-27março3202524010430003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.bruno dos santos hammes2025152025-03-24março3202531610150132120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.241.747-** 297557.191pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento e salários (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010010420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 13341.001proc 202300010008866- crs . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. . peças - central de odontologia . pdf: 2023285001884. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . nota fiscal.....emissão........valor 624.............18/02/2025....10.156,00 625.............18/02/2025....845,00 628.............18/02/2025....2.340,00 total a pagar: 13.341,00combate extintores ltda2025802025-03-10março3202528500800001320252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 0.001processo sei 202400010092315 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica ceaf. . nota........valor(r$) 206368......351.654,90onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-13março3202528501120001020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 140649.772destina-se ao pagamento de pecúlios dos reeducandos no mês de fevereiro/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-03-20março3202529060180000720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5571.861pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa de prestação de serviços de agenciamento de viagens, por meio da ata de registro de pre ços nº 013/2023-seduc (67297845) processo: 202300006075106, com fornecimen to de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancela mento, alteração, marcação, endosso e a devidaentrega dos bilhetes e quais quer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf: 2024240102407, conforme nota fiscal abai xo: .. - fatura 6786/2025 emissão: 17/02/2025 - trajeto: latam linhas aereas - cgh/gyn - gyn/cgh 18/02 19/02/2025 - valor r$ 1.914,15 - valor liquido r$ 1.868,21 .. - fatura 6787/2025 emissão: 17/02/2025 - trajeto: gol linhas aereas - gig/gyn - gyn/gig 13/02 14/02/2025 - valor r$ 3.794,72 - valor liquido r$ 3.703,65 .. dados bancários: cef 104 ag 1092 c/c; 1742-5fox turismo viagens e cambio ltda202592025-03-10março3202524010090003720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 345.722valor para pagamento de despesas com recolhimento de imposto de renda, relativo ao 3° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, realizado por meio da declaração de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, por tempo indeterminado, para prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, referente às faturas agrupadas e demais instruções nos autos. declaração 00093/3261/2025 e pdf 2023326100187. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207002202500, referente ao mês de fevereiro de 2025, com vencimento: 30/03/2025, conforme despacho nº 025/2025-nugc, 05/03/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total da fatura:................................r$ 29.639,16 retenção de irrf......................................r$ 345,72 valor líquido.........................................r$ 29.293,44.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-10março3202532610110003820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 75948.552pdf: 2024290600444 . pagamento de fornecedor: positivo tecnologia s a objeto: . aquisição de computadores e equipamentos de informática. valor liquido. . nota fiscal........ref..............valor 132703.............12/24........41.990,01 338072.............01/25........33.958,54 total...........................75.948,55 . rmbpositivo tecnologia s a2025402025-03-17março3202429060400000720242906diretoria-geral de policia penal81.243.735/0019-77 60000.002pagamento de bolsas bidad conforme o edital ueg/prg 30/2024 - auxílio financeiro a docentes efetivos da ueg que orientam discentes em programas que contribuam para o desenvolvimento institucional dos cursos de licenciatura e que respondam às exigências de contrapartida pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (capes). referência: fevereiro/2025. atestado nº 4/2025 - sei 71511257.universidade estadual de goias - ueg2025242025-03-10março3202540620240000920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2282.891formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.30.33 material para mant., rep. e conserv. de bens imóveis pdf 2025326200023 solicitação refere-se a emissão de empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater ii – regional rio das antas - anápolis, referente ao 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-18março3202532620060008420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 59546.711este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss parte empregado), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de fevereiro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-18março3202533620020005320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 378.8414retenção de issqn à empresa clj construtora ltda referente a conclusão de construção da obra do colégio estadual residencial center ville, município de goiânia - go, conforme contrato nº 073/2023. nf 137 r$ 31.478,22 – 16ª medição valor líquido: r$ 29.888,20 inss: r$ 833,44 issqn: r$ 378,84 ir: r$ 377,74 . conforme despacho nº 574/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006056781 pdf: 2024240101695 cno: 90.015.04975/79 . isabelclj construtora eireli - me2025742025-03-06março3202424010740003120242401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 2032.321pagamento refere-se de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de mineiros - go. . fatura fevereiro/2025 - r$ 37.832,72 liquido: r$ 2.032,32 ateste: 13.03.205 . pdf 2025240100029 - processo 202000006048020 . sandra reginaservico autonomo de agua e esgoto202592025-03-18março3202524010090006420252401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 35.203pagamento do iss ref: fev 2025 nf 39790 (nf 483 r$ 35,2);amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-06março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1156.383pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o 3º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4903 e pdf 2024215300109. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.156,38. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160006020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 328.1813. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . judiriscionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda / maria de fatima braz. . proc 0019326-18.2002.8.24.0037/sc . valor..................r$ 328,18. . obs.: ofício n° 310059971475.secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 36876.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - férias . alciomar"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040013420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. referente ao mês de março/2025.sidney martins caetano2025152025-03-21março3202531610150102420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.326-** 219.772pdf: 2025160100011 - processo: 202400005041018 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 9783, emissão: 06/03/2025, atestado: 06/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 219,77 - irm moraes e irmaos ltda202572025-03-17março3202516010070007520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 14995.401aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 188. nf 25034248.vangevaldo moreira dos santos2025112025-03-25março3202532010110064720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.175.335-** 720466.221pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de março/2025.fundo financeiro do rpps2025102025-03-26março3202518010100008920251801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 8694.463pdf 2024160100061 processo 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, tr ansporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 633, emissão 13/03/25, atesto 17/03/25, ref. 02/2025, valor 8.694,46 - liquidoecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-03-20março3202516010070011920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.jakeline soares fortes2025152025-03-24março3202531610150132920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.293.451-** 1738.071pagamento em favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal nº 30186. os.57803/57914/57847. pdf. 2024180100153. fpadvance system elevadores ltda me2025182025-03-24março3202518010180008720251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 3146.0021° repasse - auxílio gás 2025 . conforme despacho nº 950/2025/seduc/spf-00417 (71540162) . processo: 202500006023215 // pdf: 2025240100209 . portaria: 1427 (71627085) // rex: 4395 (71653629) . daof: 557 (71703736) . allsecretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8765.733valor destinado a cobrir despesas do contrato 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100523, processo de pagamento sei nº 202500036003678, nf 24141 liquidofonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-19março3202543610060004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79 8344.021valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 108/2024-goinfra – referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás – relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2025436100187 processo sei nº 202500036002573, nf 282 pi.crb construtora - eireli - me2025262025-03-19março3202543610260000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.cleria martins lino e silva2025152025-03-21março3202531610150156620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.491-** 716887.341irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. total geral r$ 1.268.997,60. lmb.estado de goias202512025-03-26março3202540010010014820254001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.leonardo jose dos reis coimbra de melo2025152025-03-24março3202531610150167320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.181-** 8130.332valor destinado a cobrir despesas com parte da 12ª medição, do contrato nº 62/2022 – referente supervisão dos serviços de supervisão dos serviços de supervisão das obras de recuperação da pavimentação asfáltica do distrito minero industrial de catalão - dimic, trecho: br-050/go - km 285,00, relativo ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, pdf 2023406300804, processo de pagamento sei nº 202500036001698, nf 1120 líquidorta engenheiros consultores ltda2025712025-03-05março3202340630710002220234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 90.001nota de empenho para contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.a l a informatica ltda202572025-03-05março3202540910070003020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.407.396/0001-96 14998.601aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 762 conforme nota fiscal nº 24931597luiza alves da silva2025112025-03-10março3202532010110058020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.864.141-** 58.761folha desconto do pessoal - fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadfundacao tiradentes202512025-03-26março3202514010010014120251401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 9153.362salários – referente folha de férias competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1562/2025/agehab/gagp (71844676) e despacho nº 1135/2025/agehab/grsg (71965178). sei 202500031001997/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-19março3202543620010008020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 119.981. pdf:2025170100022 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material de cozinha, refeitórios e afins . . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004010922 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-06março3202517010140017720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5206.884* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100081 * . recolhimento do irrf da nfs-e 5482 refere-se ao exercício de 2024 do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. o valor total estimado deste contrato é de r$ 9.689.153,00 (nove milhões, se iscentos e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e três reais), na forma di scriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decor rentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, como descrit o a seguir: . item - especificação - quant. unidade vl. unitário - vl. total 1 - unidade de serviço técnico de informática - 96.940 - ust - r$ 99,95 - r$ 9.689.153,00 . o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de 9/04/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diári o oficial do estado. . * procedimento licitatório: edital de licitação de nº 157/2022, modalidadepregão eletrônico, resultante de adesão à ata de registro de preços nº 015/2023, do ministério público do estado de goiás - mp-go, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .................cast informatica s a2025142025-03-06março3202517010140012120251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 19258.711202200025080929 nf 27778898 ref 02/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas da frota- troca de peças r$ 19.258,71.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-03-19março3202529610130005620252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 110499.441proc. 202300010024953 - crs . prorrogação do contrato n°28/2023, para o fornecimento de refeições, a serem disponibilizadas a servidores que prestam serviço em regime de plantão, no complexo regulador estadual. pregão 10/2023. vigência 13/04/2024 a 12/04/2025. . pdf 2023285001969 daof 0464/2850/2025 rd 6 (sei 58862852). . nota fiscal...emissão..........valor 12182.........17/02/2025......110.499,44kentis servicos de alimentacao ltda2025102025-03-17março3202528500100018920252850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63 3669.793despesa com retenção de irrf(nf. 12093), relativo ao contrato n° 72/2024 (vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). - nota: irrf/nf-12093 13/03/2025 13/03/2025 3.669,79 3.669,79presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-03-17março3202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 1011.7216pagamento que se faz para atender despesa com retenção de issqn, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 566 (pep) e pdf 2024215300076. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.011,72. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-25março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 35778.303. pdf 2023170100333 . ordem de pagamento, conforme fatura nº 87739, do contrato nº 001/2024, de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line autoagendamento (self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, com a consequente alteração do valor total contratado. . jer .ararauna turismo ecologico ltda2025142025-03-25março3202517010140031220251701gabinete do secretário de estado da economia36.932.853/0001-09 25075.604pdf 2024295000073 boleto/fatura/recibo 849-01/25 13.275,57 850-01/25 11.800,03 hcmmemora processos inovadores s a2025112025-03-19março3202529500110000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 1545.011pdf 2023290100360 487324404 01/25 liq r$ 326,30 487697704 01/25 liq r$ 1.218,71 cjmalgar telecom s a202572025-03-19março3202529010070005920252901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 197.543valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 126/2025-gt, do dia: 12/03/2025, dos serviços prestados no mês de fevereiro de 2025, fatura nº 490769385, com vencimento dia: 17/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 12/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:............................ r$ 4.115,35 retenção de irrf: (4,8 por cento)........r$ 197,54 valor líquido:...........................r$ 3.917,81.algar telecom s a2025112025-03-17março3202532610110005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 1009.2532º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963). pdf: 2024420100198 manutenção do órgão -despesas essenciais - rfnf-3482-issqn atesto71619519 e aut.sgi71770492sistec-sistemas de climatizacao ltda202512025-03-19março3202542010010003820254201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 24663.002valor destinado a cobrir despesas com irrf da 44ª medição do contrato 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101270, processo sei 202500036003288, nf 2242.eliseu kopp e cia ltda2025392025-03-24março3202543610390000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 1231.798pagamento do irrf retido da nf 3974, emitida em 11/03/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 25.662,19). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-03-14março3202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 92012.721despesas para sanar os débitos junto aos fornecedores dos gêneros alimentícios, produtos de limpeza e material de expediente - colégio estadual rodolfo braz de queiroz - ipameri - cre pires do rio . conforme despacho nº 875/2025/seduc/spf-00417 (71339618) . processo: 202500006022137 // pdf: 2025240100313 . portaria: 1420 (71527716) // rex: 4422 (71532407) . daof: 558 (71747949) . allcons reg ed prof jose rildo felipe20251112025-03-14março3202524011110005220252401gabinete do secretário de estado da educação05.935.129/0001-05 870.001fundo rotativo - aquisição de 1.000 unidades em plaquetas de patrimonio tam. 46x15 mm tam padrão, para suprir a demanda de etiquetar nosso ativo patrimonial, conforme: comunicado nº 1/2025 - metrobus/ccont-19676, atestado de regularidade nº 244/2025/metrobus/control-19678 e despacho nº 415/2025/metrobus/sgeral-19682 ( no montante de r$ 870,00, referente a nota fiscal nº. 30877, emitida pela empresa afixcode solucoes graficas ltda)(declaração nº 511). nota: 1/2025 27/03/2025 27/03/2025 870,00 870,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-03-31março3202540930110044520254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 246872.811- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 02 / 2025 - inss(empregado) . hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-18março3202517010090006120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1384.154valor para pagamento do irrf da 58ª parcela do período de 01/02/2025 à 28 /02/2025 do contrato nº 007/2020 – referente à contratação de empresa especi alizada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motoc icleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscaliza ção e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/loca ção de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transpo rtes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr- pdf 20 24436101340, processo de pagamento sei nº 202500036003663, nf nº 2428nossa frota eireli202582025-03-19março3202543610080000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março /2025..alvaro jose de amorim2025152025-03-21março3202531610150155620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.262-** 479.613op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento do imposto de issqn da nota fiscal nº 451 - mês de fevereiro/2025n r basso202562025-03-27março3202531610060006420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 0.0082"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4370 (71639745) - extensões - cre - uruaçu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 69600.0085"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4245 (71579606) - minaçu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 710.752ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos diversos conforme itens 101 e 102 do lote 06 do pregão eletrônico - srp nº 63/2024 - seds, sislog nº 105661 para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3955 irrf. referência 02/2025.gsg comercial ltda202582025-03-27março3202530010080000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.533.426/0001-22 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de março/2025.adrielly barros soares2025152025-03-21março3202531610150092720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.968.443-** 1.284referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 576.996.467-3, em 20/02/2025, quanto a processo judicial nº 5268***-21.2017.8.09.00** - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pela prefeitura de goiânia conforme informações no despacho nº 172/2025/agehab/pj (71997014). sei 202400031003479. 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-25março3202543620060008220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1163107.492processo 202500010003425 dmr . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025- parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29. . empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00 . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39. . pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726). . pagamento contrapartida raps/fevereiro/25...............r$1.163.107,49 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 92/2025/ses/gesm (71305 017) e planilha contrapartida raps fevereiro 2025 (70509822).fundo estadual de saude - fes2025422025-03-06março3202528500420000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 12000.007"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4291 (71629700) - extensões - águas lindas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 303.481processo: 202516448029907 . daof 191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral da polícia penal, referente ao mês de março/2025. . lançamento...................valor consignações diversas........r$ 4.882,71 . total........................r$ 4.882,71 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010012020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 176.161iss da nota fiscal nº 5569 - referente a prestação de serviços de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de dezembro/2024 no período 13/12/24 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-03-27março3202543620060011320254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 110107.0955proc.202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. vigência contratual 03/07/2023 a 02/07/2024. . pdf 2023285000434. daof 346/2850. requisição de despesa 72/2022-ses/geam (000034422671). . nota fiscal: 1921/restante/fev/25...110.107,09 . total a pagar: 110.107,09 .primecon construtora ltda - epp2025912025-03-19março3202428500910000120242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 418508.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251432025-03-19março3202524011430002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 592.853202000025074413 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 r$ 592,85. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38marina canedo obalhe de almeida2025152025-03-10março3202529610150000820252961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 33883.541folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 16 – ordinário – próprio – líquido – gratificação adicional – qüinquênio e trienal – 104/4204/0600071145-3 100113 quinquenio – caixego 3.447,09 400008 anuenio clt 30.436,45 soma 33.883,54secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-03-27março3202532010020005120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 702.823pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) e inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia – pea, relativo ao período de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6159 e pdf nº 2024215300125. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 702,82. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-11março3202521530170000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3996.8082op 2bpchoque.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1118494.231op da folha de pessoal – outros – inss/empregador - mês de fevereiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.03 rgps-inss inss – empregador 1.118.494,23 total 1.118.494,23agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-19março3202532620010008020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 274.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-03-27março3202533620040001420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 23243.741. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202592025-03-27março3202528500090001920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 63293.752valor destinado a cobrir despesas com imposto de renda da 22ª medição do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100143, processo de pagamento sei nº 202500036001607, nf 423 irrfstadium construtora ltda2025372025-03-17março3202543610370000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 758.022pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. nota fiscal 10768 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2025redeempresarial servicos web ltda202542025-03-20março3202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 18418.491folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2025. ipasgo saúde especial 12.390,90 ipasgo saúde básico 6.027,59servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025142025-03-26março3202518800140005720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 524.561associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010015320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2859.591". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420005220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1431.7610pagamento de retenção de inss da empresa we construtora elevadores e servico s eireli, pelos serviços de implantação de colégio padrão goinfra laje plana , no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go. - processo principal: (202100006042405), despacho nº 461/2025/seduc/c oordastec-16768 (70723604). . .processo principal: 202400005019978 .processo de pagamento: 202400006069964 .cno: 90.009.39879/79 .pdf: 2024240102518 . 1.nf 79 (r$ 50.171,95) - emissão: 11/02/2025 - 22ª do contrato nº 182/2021. .líquido r$ 46.745,83 .inss r$ 1.318,91 .issqn r$ 1.505,15 .irrf r$ 602,60 .... 2.nf 80 (r$ 4.292,80) - emissão: 11/02/2025 - 22ª da periodicidade do contra to nº 182/2021. .líquido r$ 3.999,66 .inss r$ 112,85 .issqn r$ 128,78 .irrf r$ 51,51 . dalcywe construtora elevadores e servicos eireli2025752025-03-13março3202424010750010720242401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 10246.873pagamento da nf 25075192 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2460.agostinho gabriel bailao2025112025-03-31março3202532010110068720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.031.091-** 14927.611pagamento da nf 25071114 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2476.ronan alves barcelos2025112025-03-31março3202532010110045820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.453.521-** 101323.431pagamento do líquido à empresa we construtora elevadores e servicos eireli, pelos serviços de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, despacho nº 639/2025/seduc/coordastec-16768 (71440833). ... .processo principal: 201800006035308 .processo de pagamento: 202200006008107 .cno: 90.009.67777/77 .pdf: 2024240100178 ... .nf 82 (r$ 107.125,79) - 16ª medição do contrato nº 003/2022. .líquido r$ 101.323,43 .inss r$ 2.308,45 .issqn r$ 2.208,40 .irrf r$ 1.285,51 ... .dalcy.we construtora elevadores e servicos eireli20251182025-03-06março3202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 18835.034pagamento de taxas ecad referente á março/2025 das faturas abaixo relacionadas: ecad tv 9021878160 ecad am 9021876309 ecad fm 9021881420 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202572025-03-13março3202512610070000320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 6000.0091"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4357 (71632748) - extensões - posse . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31.832valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato 02/2020, realizado mediante ata registro de preço nº 001/2019-sead/geac e solicitação 74479, firmado entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, relativo a taxa de administração com empresa especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, pela contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, para o período de 12 meses (vigência março 2024 a fevereiro 2025), declaração (daof) nº 00019/3261/2025 e demais instruções nos autos. pdf 2024326100001. pagamento referente aos serviços prestados no mês de fevereiro de 2025, conforme despacho nº 893/2025-gegp- 11/03/2025 da nota fiscal nº 03636019, emitida em: 02/03/2025, boleto com vencimento dia: 20/03/2025, documento nº 1404191, no valor de:......r$ 31,83.centro de integracao empresa escola - ciee202592025-03-17março3202532610090000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa61.600.839/0009-02 758.001taxa referente ao arquivamento da ata de assembleia geral extraordinária, para a reeleição do conselho de administração da iquego- processo nº 202100055000064.junta comercial do estado de goias202562025-03-12março3202531900060000720253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.088.698/0001-74 480.371para pgto de março de 2025 - protegesecretaria de estado da retomada202592025-03-26março3202542010090000920254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 270.844ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura - 731. referente ao irrf. referência 02/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-03-18março3202530520020008520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 5058.641. portaria 6532/2025 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa: portaria gm/ms nº 6.532/2025 . competência: fevereiro/2025 .secretaria de estado da saude2025532025-03-19março3202528500530000920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 274480.171despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. inss patronal 02/25fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202512025-03-19março3202519500010000420251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 380790.4010pagamento à empresa pazini empreendimentos e negocios ltda - referente a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros,.conforme nota fiscal abaixo: . nf 374 emissão: 20/03/2025 atesto: 24/03/2025 valor total da nota: r$ 400.832,00 líquido: r$ 380.790,40 pdf 2024240101885 . processo 202300006073317pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-03-31março3202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 0.005portaria 76/2023 . processo: 202300010050277 - ebd . aquisição de insumos de sequenciamento ngs compatíveis com a plataforma miseq (illumina) para realização de sequenciamento dos vírus de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. rd 135/2023 (sei 53224318). . programa federal: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 76/2023 . pdf: 2023285004410, daof: 812/2850, rd: 135 (53224318) . ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 240/2023, de acordo com as informações apresentadas no processo nº 202300010050277, com fundamento no artigo 25, inciso i, da lei federal nº 8.666/93 e modificações posteriores . nota fiscal.....valor r$ 27290/ir.......1.743,06 . total a pagar: 1.743,06 .illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20251742025-03-06março3202428501740003620242850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 35000.001despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de março/2025. informações bancárias para crédito: banco cef (104), agência 1550, operação 006, conta 00042-9sandra santana dos santos202572025-03-20março3202529020070002720252902polícia militar***.232.481-** 0.004serviço de disponibilização de linha telefônica para os ramais e o serviço de atendimento via 0800 referente ao mês fevereiro/2024- processo nº 202300055000363.oi s a - em recuperacao judicial202552025-03-17março3202531900050005220253190industria quimica do estado de goias s a iquego76.535.764/0001-43 501.872pdf 2024170100107 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .jurgen markus mueller2025142025-03-10março3202517010140033220251701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 5000000.0015º termo aditivo para acréscimo de valores ao convênio nº 02/2021, cujo objeto visa promover a transferência de recursos para consecução das ações do programa bolsa qualificação, de acordo com a lei 21.072/21, com o objetivo de fomentar a qualificação da mão de obra das pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que participarem de cursos nos cotecs e nas entidades parceiras, oferecidos via secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 2 (70743614). pdf: 2024420100102 referente despesa de repasse - bolsa qualificação-goias fomento-aut.71979857;71473574;72022371 e 72029776agencia de fomento de goias s a2025372025-03-24março3202542010370000120254201gabinete do secretário de estado da retomada03.918.382/0001-25 107797.031valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2025436100261, processo sei nº 202500036003855, nf-413.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2025382025-03-31março3202543610380003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 204725.402. modalidade de licitação: ata de registro de preços nº 001/2023 - secult/go pregão eletrônico - srp nº 001/2023 . pdf 2024255000100 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2023 à 07/12/2024. . empenho complementar 2024. . pagamento parcial . nf: 737 . link sei (68220270) . i.m .shownews - comunicacao e producoes ltda2025262025-03-17março3202425500260000120242550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural07.685.980/0001-52 21027.911valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf: 2024436101379, processo sei 202500036000560, nf 16 e 17euler engenharia e consultoria2025482025-03-05março3202543610480004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 1631465.041pagamento ao credor acima, referente a aquisição de aquisição de 160.000 uni dades do kit d: composto por 1 (um) agasalho, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 registrados por esta secretaria de estado da educação processo n° 202500006 004800 / 202500006016499, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000763 data de emissão: 12/03/2025 - referência: jaquetas - valor total r$ 1.651.280,40 - valor liquido r$ 1.631.465,04 .. dados bancários: bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 6127.9912uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.9.11/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 843.634líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 701/2025-gear de 17/03/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-03-20março3202517040040001920251704encargos especiais01.181.521/0001-55 148.664ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/02/2025 a 28/02/2025. nf - 3098 irrf. referência 02/2025.art car veiculos ltda202542025-03-12março3202530510040001420253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 4000.0045despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7809.291sol. para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, férias indenizadas do mês de março - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-03-27março3202519010010007120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 792000.00111"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4257 (71574764) - aparecida de goiânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001processo: 202516448018846 . daof 159/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de fevereiro/2025 (pagamento via pix - vencimento em: 20/03/2025). . lançamento..........valor fgts.................r$ 45.096,14 total...................................... r$ 45.096,14 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-18março3202529060010007120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 612937.471destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de março de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025272025-03-27março3202529020270000320252902polícia militar01.409.671/0001-73 3245.801nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.denival santos de oliveira202512025-03-27março3202540910010012020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.350.406-** 12.484pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 717. pdf nº 2024150100004.de paula estacionamento ltda-me202552025-03-18março3202515010050000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 68.002pagamento de irrf da empresa oi s.a. referente a fatura nº 2503.018098496. pdf nº 2023150100020.oi s a - em recuperacao judicial202552025-03-11março3202515010050000920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 5584.361solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - março - 2025. cont.patr.empr.mar25fundo previdenciario202512025-03-27março3202519010010007820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.suzane oliveira de andrade2025152025-03-24março3202531610150153920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.209.761-** 5923.721fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case goiânia - criado pela lei estadual n°20.983/21, destinada a despesas inadiáveis de pequena monta e de pronto pagamento conforme despacho n°23/2025/seds/case goiania-14578. período indicado : 2024. . ch aaa900178 - r$ 600,00 ch aaa900185 - r$ 792,40 ch aaa900196 - r$ 2.969,32 ch aaa900210 - r$ 1.562,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-28março3202530520020009120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 1000.0013despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 14743.741. proc 202500010019036-efc . ressarcimento despesa pessoal cedidos da agência da guarda civil metropolitana de goiânia/ prefeitura municipal de goiânia para a secretaria de estado de saúde de goiás. . janeiro/2025................7.371,87 fevereiro/2025..............7.371,87 . total a pagar...........r$ 14.743,74 .municipio de goiania202552025-03-27março3202528500050013320252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 6542999.192parcela nº 21/48 do convênio nº 2/2023-pge com o tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo. obs>: quitar guia judicial 040253502272503063tribunal de justica do estado de goias2025172025-03-07março3202517040170002920251704encargos especiais02.292.266/0001-80 4000.006despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 73168.331destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - função comissionada - fcpe.......................r$ 53.060,00 02 - função comissionada - fcrg - comp.contr..........r$ 4.500,00 03 - função comissionada - fcsist - plan..............r$ 6.000,00 04 - função comissionada - fcrg - orcam...............r$ 775,00 05 - função comissionada - fcsist - finan.............r$ 5.833,33 06 - função comissionada - fcsist - proj..............r$ 3.000,00 total.................................................r$ 73.168,33secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010008220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1534.501processo sei nº 202500010011287 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente nicolas marreiros dos santos lima. processo 202500010011287. . pdf: 2025285000688. daof: 252/2850. requisição de despesa 2 (69366812) . responsável pelo recebimento: . nome: clarilene dos santos lima . cpf: 048.297.531-88 . valor: r$ 1.534,50 .clarilene dos santos lima2025862025-03-07março3202528500860003820252850fundo estadual de saúde - fes***.297.531-** 60.524pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da nota fiscal n.° 169969 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, na unidade vapt vupt de senador canedo - goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. ipo.new line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-31março3202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 1773732.161recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)estado de goias202512025-03-26março3202514010010014420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 32768.172inss da nota fiscal nº 113 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 1) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de vila boa - go, correspondente ao período de 05/10/2024 a 06/01/2025, conforme contrato nº 28/2024 (69981545), vigência 09/04/2026. e relatório 98/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000674.bp construtora e incorporadora ltda2025182025-03-19março3202543620180003520254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 2000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 1º trimestre 2025 - pdf 2024326100249. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 14/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 9645 - papelaria omar ltda.................valor r$ 2.000,00. declaraçao 116agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090008820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 51341.731pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025.. - - líquido- horas extra.. hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 14998.561pagamento nota fiscal 24918004 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 658raimundo costa silva2025112025-03-25março3202532010110022520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.941.341-** 1078275.541processo sei nº 202500010001354 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 099/2023. pregão nº 118/2023 vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025. processo nº 202300010016893. rd 9 (70517921). . ordem de fornecimento 19 (70525842). . nota: 7446 emissão: 06/03/2025 valor: r$ 1.078.275,54 .sante medica hospitalar ltda20251122025-03-13março3202528501120001720252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 5225.001contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada para prestação de serviços de organização, planejamento, execução de eventos e outros serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço) para atender às demandas da secretaria de estado de relações institucionais, observadas as condições, quantidades, especificações e exigências constantes no termo de referência, por 12 meses. adesão à ata srp 01/2023 – semad - srp n.º 01/2023.com possibilidade de renovação. nfse 373 mar/252v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-18março3202519010060005120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.672.831/0001-00 9739.981pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro/2025. (inss empregado contratos temporários) valor total .................................. (r$ 9.739,98)secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-18março3202521010010005520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 4381.726recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 4.381,72(quatro mil trezentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), conforme notas fiscais nº 011201(sei71030414) e 011202(sei71030932), referente ao contrato de manutenção de viaturas, firmado com o cbmgo. pdf nº 2024295300028. ref. fevereiro/25. ir.link card administradora de beneficios eireli2025102025-03-10março3202529530100000920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 40.442pagamento da nota fiscal 03635997. contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goinfra, que consiste na prestação de serviço de agente de integração, para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pdf 2024436101237 ref fevereiro de 2025. processo sei 202500036003672centro de integracao empresa escola - ciee202562025-03-20março3202543610060003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.600.839/0009-02 786.002processo sei nº 202500010010440 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 046/2024,processo nº: 202400005020825 / 106479, arp nº: 072/2024 vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. . pdf 2025285000633 daof 920/2850/2025 dod (70552157). . retenção de imposto de renda . nota: 619891/ir emissão: 28/02/2025 valor: r$ 786,00 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251122025-03-17março3202528501120002620252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 8.992pdf 2024290100038 637 - 01/25 iss cjmar rp certificacao digital ltda2025122025-03-25março3202529010120000920252901gabinete do secretário da segurança pública21.308.480/0001-22 19468.0013cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.8.11.15/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 168300.001grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010013320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 16915.795pagamento do irrj da 8ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/01/2025 à 28/02/2025, conforme a nota fiscal nº 10 (71969256), relatório de medição (71940557) e planilha de medição (71942068), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202582025-03-18março3202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 171423.751pagamento da fatura 5398352380. *************************************************************************** despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023 — pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço com pacotes de telefonia móvel e dados ilimitados, com serviço de gerenciamento de dispositivos móveis pessoal, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.tim s a202572025-03-19março3202529020070007920252902polícia militar02.421.421/0001-11 255910.441valor para pagamento de despesas com o contrato nº 04/2023, através de adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplag-pro-2022/08321, firmado entre a agrodefesa e a cs brasil frotas s/a, para prestação de serviço de locação de veículos automotores, imprescindível e necessária para dar continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, para o período de 24 meses (vigência 19/06/2023 a 18/06/2025), declaração 00070/3261/2025, fonte 15000100. pdf 2023326100129. pagamento do (líquido), referente a fatura nº 215526230, emitida em: 06/03/2025, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme despacho nº 044/2025 - nutrans- 11/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 11/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total dos serviços:.........................r$ 368.182,11 retenção de irrf..................................r$ 17.672,74 valor líquido.....................................r$ 94.598,93 valor líquido.....................................r$ 255.910,44.cs brasil frotas s a2025182025-03-17março3202532610180000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 27525.723valor destinado ao pagamento do inss da 09ª medição, do contrato nº36/2024 - referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf 2024436100278, processo sei nº 202500036001235, nf-326-327-328 e 329-inssrs consultoria gestao empresarial ltda2025242025-03-14março3202543610240000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 5393.819despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2402434s10 - r$ 5.393,81 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-26março3202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 2148.725pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada n o parque amazônia, goiânia, go; - recursos decorrentes de tac no âmbito da a cp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10596 e pdf nº 2024215300046 . (irrf). . valor da ordem de pagamento.................. r$ 2.148,72. . processo de pagamento nº 202400017008937. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.garra forte - empresa de seguranca ltda202522025-03-31março3202521530020000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.980.352/0001-74 33109.611pagamento do líquido da nf 4319 de 26/02/2025, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, para atender as necessidades da sgg, no mês de janeiro/2025, no valor r$ 33.109,61 (valor total da nf r$ 34.779,00). processo: 202400005000397 pdf: 2024400100090. gcsb.vericode tecnologia ltda2025232025-03-10março3202540010230002520254001gab. da secretaria geral de governo05.490.788/0001-85 1545071.071valor destinado a cobrir despesa da 22ª medição do contrato nº 19/2023 , cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 06, referente ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025 pdf 2025438000016. processo pagamento 202500036001605- líquidoconstrutora centro leste s a2025362025-03-17março3202543610360000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 237669.481valor destinado a cobrir despesas com parte da 15ª medição do contrato nº 13/2015, referente a serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go - 050, trecho: entr. br 364/chapadão do céu, relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025435000008, processo sei 202400036004297, nf 71.tecpav engenharia ltda2025192025-03-17março3202543500190000620254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 760.951nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.marcia regina da silva sousa202512025-03-27março3202540910010013920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.914.931-** 300.003"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545. . - reclamante: joelma chavier de souza; - titular da conta: joelma chavier de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37; - banco: 341 - itaú; - agência: 4352; - conta: 21.495-3; - processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005; - parcelas: 34 de 148; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-03-06março3202524010040007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12163.755prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 inss nf 3207office seguranca ltda epp202512025-03-18março3202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 92788.091inss patronal, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 02/2025. conforme guia anexo. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-03-18março3202511010010007620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 13077.565202400025144357- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidor domi ngos agnaldo do prado pela prefeitura de goiania - novembro - dezembro de 20 24 e janeiro e fevereiro 2025.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 436.701despesa com o contrato n° 35/2024, no valor de r$ 72.112,09, vigente até 22/08/2025, referente ao lote 01, 02, 03 e 05, para oficina de manutenção de frota, com projeção de consumo para 12 (doze) meses , (contratação sislog n° 105080) (processo nº 202400005010049) (pregão eletrônico nº. 38/2024) (fornecedor: inovva brasil comercio e serviços ltda) (pdf nº 2024409300485)(declaração nº 210). nota: 74 25/02/2025 25/02/2025 436,70 436,70inovva brasil comercio e serviços ltda2025112025-03-05março3202540930110017620254093metrobus transporte coletivo s/a50.060.130/0001-98 7799.401pdf:2024186200166 2º aditivo de prorrogação do contrato nº 08/2023, de locação de veículos, pelo período de 3 (três) meses ou até que se conclua a execução da ordem de serviço do contrato nº 19/2024 (67197022). liquido 289 fevereiro de 2025 favor creditar no banco da caixa economica federal 104, ag. 4700, op. 1292, c.c.: 577833357-5 cnpj:19.345.686/0001-80 valor ...................7.799,40gyn transportes e eventos ltda202512025-03-11março3202518620010005720251862goiás previdência - goiasprev19.345.686/0001-80 775.713202000025046778 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 775,71.jose marcilio bernardino2025152025-03-11março3202529610150003920252961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 1561287.392regularização da dívida, por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, juros da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a202522025-03-14março3202517020020000320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 686.0019processo sei 202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. rd 575 (53151608) - comunicação setorial. contrato nº xx/20xx-ses. . pdf 2024285001352. daof 00670/2850. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 35 (71044838) . nota fiscal nº 265/24/iss . total a pagar: r$ 686,00 .castros eventos ltda me2025122025-03-13março3202428500120031420242850fundo estadual de saúde - fes23.376.753/0001-00 1592.053despesa com guia de pagamento das infrações de trânsito da frota operacional / frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2025, (exercício de: 2025) conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus (declaração nº 100). . - placas final: 03 - comunicado n. 59/2025-metrobus/gtransp-19671departamento estadual de transito2025122025-03-14março3202540930120000720254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 4000.005despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 400.001. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . assist.pré escolar 03/25 .secretaria de estado de cultura202532025-03-26março3202525010030001020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 16372.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . aurélio"fundo financeiro do rpps20251412025-03-26março3202524011410002120252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 470.694salários referente a folha de rescisões sei 202500031001711. conforme solicitação no ofício nº 1376/2025/agehab (71469374) e despacho nº 964/2025/agehab/grsg (71527801). sei 202500031001711/202500031000156agencia goiana de habitacao s a202512025-03-12março3202543620010005320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 268.281recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de fevereiro/2025. base de cálculo r$ 4.702,80 e alíquota de 5,70 por cento. pdf: 2021180100222. lvczita pires de andrade202572025-03-13março3202518010070010520251801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 15282.4022upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.7.10/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-03-24março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7383.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . tiagosecretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 941.241-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. 03/2025.- prov e ntos -.. . .- obs: despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais, a celia maria alves soares - processo sei 2023.0000.3013.292 , nos termos da decisão judicial inserta nos autos processuais nº 504120.278.2023.8.09.0149 , . depósito nº 18 - folha de pagamento dos pensionistas...smmsecretaria de estado da economia202522025-03-27março3202517040020003320251704encargos especiais01.409.655/0001-80 2278230.771valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª medição, do contrato nº34/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2024, pdf 20244, processo sei nº 202500036001235, nf-1501. liquidors engenharia ltda2025852025-03-27março3202543610850000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 2377.941pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, ok referente adicional de insalubridade do mês de março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010005720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 92519.341pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente auxilio alimentação -lei 19.951 do mês de março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-03-27março3202526010050001120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 500.003pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido com 06 (seis) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 243/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a auxílio-transportes dos estagiários do mês de março de 2025. pdf 2024150100069.controladoria-geral do estado202552025-03-27março3202515010050001720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 22407.381fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo previdenciario202522025-03-26março3202540010020000620254001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 1285.513pagamento de retenção de irrf da empresa we construtora elevadores e servicos eireli, pelos serviços de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, despacho nº 639/2025/seduc/coordastec-16768 (71440833). ... .processo principal: 201800006035308 .processo de pagamento: 202200006008107 .cno: 90.009.67777/77 .pdf: 2024240100178 ... .nf 82 (r$ 107.125,79) - 16ª medição do contrato nº 003/2022. .líquido r$ 101.323,43 .inss r$ 2.308,45 .issqn r$ 2.208,40 .irrf r$ 1.285,51 ... .dalcy.we construtora elevadores e servicos eireli20251182025-03-06março3202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 520.602ordem de pagamento para quitar despesa conforme contrato nº 34/2022,que entre si celebram o estado de goiás, através da secretaria de estado de desenvolvimento social e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender ao pagamento com taxa administrativa de 10(dez) vagas de estágio de estudantes de nível superior, no período de 01/01/2025 a 17/11/2025. nf - 3616141. valor líquido. referente 01/2025.centro de integracao empresa escola cie e202562025-03-11março3202530010060001220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.600.839/0001-55 38484.021. portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202500010017809. . programa federal: piso de enfermagem portaria 6648/2025. . pdf 2025285000955, daof 1212. rd 70/2025. (sei 71659859) . referente à parcela de fevereiro de 2025. ...................................... 202500010017809 - 8º apostilamento - sei (72273472)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-03-26março3202528500700007920252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 74.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fardamento . aurélio"fundacao tiradentes202542025-03-27março3202524010040011120252401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 3205.322pagamento da fatura agrupada referente a 3 contas da agehab, nº 3000500283 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320), e relatório nº 304/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001071.saneamento de goias s a202582025-03-27março3202543620080001320254362agencia goiana de habitacao s/a01.616.929/0001-02 7500.001transferência de recursos - repasse para adquirir equipamentos de segurança da nova instalação no cepi do campo santa bárbara, município de padre bernardo. - processo: 202500006033947 pdf:2025240100269 portaria 1439/2025 rex seq 4426 custeio - hsconselho escolar santa barbara20251112025-03-27março3202524011110005320252401gabinete do secretário de estado da educação05.762.290/0001-24 8.182. processo: 202400010035396-efc . fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrônico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. contrato 80/2024 /ses. vigência: 29/09/2024 à 28/09/2025, (despacho 1216/2024 - sei 625259 15). . pdf 2024285003188. daof 00802/2850/2025. rd 36/2024 (sei 62053776). . referência: n.f.: 24177/ir............r$ 8,18 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-03-13março3202528500100030020252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 3671.9922º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). taxa irrf - ccon pdf: 2025420100004 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. irrf jan/2025 ccon atesto70004944;71486913;71562123 e aut. sgi71488572equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-03-12março3202542010010004520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 7871071.842regularização da dívida, por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, juros da parcela nº 322/600 do contrato de dívida interna nº 98/00126-4, nos termos da lei nº 9.496/1997, conforme despacho nº 162/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a202552025-03-14março3202517020050000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 8355.872valor para pagamento do irrf da 20ª medição e medição de periocidade 22/24 do contrato nº 55/2023-goinfra - referente a contratação para execução da obra de reconstrução da casa do idoso, na cidade de goiânia-go - relativo ao período de 29/12/2024 à 31/01/2025, pdf nº 2025305500004, processo sei nº 202300036014641, nf 386 irrf.ricco construtora e incorporadora ltda202512025-03-31março3202530550010000620253055fundo estadual dos direitos da pessoa idosa12.350.844/0001-41 77235.943valor destinado a cobrir despesas com iss da 9ª medição, do contrato nº 29/2024, referente à contratação de empresa para execução das obras de adequação do sistema de iluminação do estádio serra dourada, neste estado, relativo ao período de 01/12/24 a 31/12/24, pdf 2024436100250, processo de pagamento sei nº 202400036005631, nf 174.a r z industria de luminarias e energias renovaveis ltda2025172025-03-10março3202543610170001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.519.537/0001-00 1598.704pagamento da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, per. fevereiro/2025 conforme fatura 2503.018092297 emitido em 22/02/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-03-10março3202512610110002020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 436.142destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de fevereiro de 2025. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores l íquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-4 5, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regiona l do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32 . os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 conta 042-228601 09-1 id 033920000302503078. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-07março3202529060010007220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 663.602recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a a prestação de serviços em eventos visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme cronograma descrito no anexo i do termo de referência. conforme nota fiscal abaixo: . nf 255 emissão: 06/03/2025 atesto: 15/03/2024 valor total da nota: r$ 13.272,00 issqn: r$ 663,60 pdf 2025240100226 . processo 202500006743avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-03-21março3202524010920005820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 29183.901pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a joão pessoa-pb, foz do iguaçu-pr e rio de janeiro-rj para os eventos: “131º fórum nacional de secretários de estado da administração”, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025; “20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação”, no período de 17 a 20 de março de 2025; “summit latin america”, no período de 02 a 04 de abril de 2025, conforme as nfs 5925, 5964 e 5980. pdf: 2024180100030. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-07março3202518010180006420251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 1.643pagamento ref. à pdf nº 2024186300181 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 6084, referente ao mês de março de 2025. como segue abaixo: i.s.s......................................................r$ 1,64. total selecionado:.........................................r$ 1,64 processo sei: nº 202200029003758.popmed medicina e saude - eireli.popmed medicina e saude - eireli202582025-03-31março3202518630080001720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr30.862.228/0001-51 10.804despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 02387729 - r$ 10,80 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-10março3202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 182.472processo 202500010001403.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. rd n° 7/2025 - ses/cmac-spc-14111. ordem de fornecimento nº 15/2025/ses/cmac-spc . pdf: 2025285000478. daof: 713. &#8203;requisição de despesa n° 7/2025 - ses/cmac-spc-14111 . ordem de fornecimento nº 15/2025/ses/cmac-spc-14111 a-gosserrelina 3,6 mg inj – ser . 7166755/ir:....................182,47astrazeneca do brasil ltda20251122025-03-21março3202528501120001220252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 108.774pdf 2024290100135 boleto/fatura/recibo 146675341-02/25-ir hcmclaro s a202572025-03-25março3202529010070009120252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 3429.524-retenção de irrf acima refere-se a despesa com o nono termo aditivo ao con- trato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do col estadual rafael de souza barbosa no município de águas as lindas de goiás, período de 01 a 31/03/2025. .pdf 2024240101923 .proc 200800006041956 .pedroleonidas pires ribeiro goncalves2025892025-03-25março3202524010890002020252401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 4.371despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . tributos/irrf nfe. 02387727 - r$ 4,37 - período 01/2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-07março3202530010060004120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 46.882conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento parcial de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora no morro do mendanha. no per. de fevereiro/2025, conforme fatura 100625508272 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-13março3202512610110000420251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 947.592pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 28/02/25 no valor de 947,59. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. nf. nº 2796, referente ao mês de fevereiro de 2025. observação: conforme decisão judicial. ( processo nº 0008535-62.2017.8.26.0602), onde penhora sobre 30 por cento dos pagamentos da agr devidos à empresa s. nolli comércio e se rviços eireli. processo sei: 202100029004678. total selecionado: r$ 947,59.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-03-20março3202518630080006220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 60138.803ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 28/2023/seds de prestação de serviços, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para realização de eventos diversos, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 358. 02/2025.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-17março3202530010060002620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 400.902retenção irpj do recibo de locação referente o período de 01 a 27 de fevereiro de 2024, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. pdf: nº2024180100040 ipoportal participacoes e empreendimentos ltda202572025-03-20março3202518010070009320251801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 15769.0018uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.6.9.12/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 36867.031despesas com pagamento em até o dia 14/03/2025, a grrf – fgts (r$ 36.867,03), de comum acordo do ex empregado citado abaixo, referente ao mês de março/ 2025, no valor total de r$ 36.867,03 (trinta e seis mil, oitocentos sessenta e sete reais e três cen tavos), conforme guia anexo e circular nº: 56/2025 - metrobus/ grh-19673. (declaração: 431). ....>>> aparecido silvino matias(motorista).metrobus transporte coletivo s a202512025-03-12março3202540930010008120254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3875.4222despesa estimada relacionada aos pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federais.conselho nacional de justica2025172025-03-13março3202517040170002620251704encargos especiais07.421.906/0001-29 2116.802pagamento da parcela referente ao período de fevereiro/2025, do contrato 53/2024-goinfra, nota fiscal de serviço de comunicação - nfscom nº 16755 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, para atendimento da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100064 - sei 202500036001643editora diario do estado eireli - me202562025-03-17março3202543610060010720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.946.442/0001-93 2406.784retenção de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 2025/06- processo nº 202000055000106.r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda202552025-03-17março3202531900050007220253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.813.230/0001-17 32229.393valor destinado a cobrir despesas do inss da 7ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036000904, nfs-1527; 1528; 1529; 1530 e 1548.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-03-13março3202543610240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 447.121pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge. * contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 * pdf: 2024140100056 fatura 3000500159 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2025saneamento de goias s a202562025-03-20março3202514010060005220251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 2000.0029despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 124.952contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. issqn nf 525 jan 25goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025142025-03-07março3202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 2.684pagamento de retenção de irrf proveniente abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, firmado entre esta pasta e a saneamento de goiás s/a - saneago, para atendimento do imóvel localizado à avenida santa rita, qd. 50, lts. 1, 2 e 3, morro do mendanha, jardim petrópolis, goiânia - go, cep 74.460-270, denominada estação retransmissora morro do mendanha, no período de fevereiro/2025, conforme fatura 3000500160 emitida em 14/03/2025 - devidamente atestadasaneamento de goias s a2025112025-03-18março3202512610110002320251261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 3526.213pagamento do valor líquido da nf 20507 em favor de ita empresa de transporte s ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestaç ão do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equi pamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, no mês de fevereiro/2025. pdf:2024430100065ita empresa de transportes ltda202562025-03-18março3202543010060002320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 255357.511destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de fevereiro/2025. (guias)instituto nacional do seguro social202512025-03-18março3202516010010003820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.979.036/0064-24 2064.461202300025030357 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3295 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 2.064,46.office seguranca ltda epp2025132025-03-18março3202529610130012020252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 310.201retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. fevereiro/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202572025-03-18março3202518010070011220251801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 1672.994nf 706 inss, referente a prestação de serviços de garçons e copeira no mês de janeiro/2025.limpecol servicos gerais ltda202562025-03-18março3202513010060000920251301gabinete do vice-governador03.790.751/0001-47 27.67141º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura 02.2025-alm.sine-irrf-atesto71895532 e aut. sgi71898620saneamento de goias s a202512025-03-20março3202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 1308.302uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.10/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080015220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 33318.773processo 201100010015037 – hemnsl . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71204183) custeio............r$ 33.318,77instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-03-13março3202528500660000120252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0005-67 900.0040trata-se dos ofícios enviados pela procuradoria-geral do estado, referente aos processos relacionados, no qual orienta o cumprimento da decisão judicial que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais.tribunal de justica do estado de goias202572025-03-10março3202417040070000320241704encargos especiais02.292.266/0001-80 2196.885* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 61045 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . bsa .brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-03-25março3202517010140009220251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 1040.891valor para pagamento de despesas do 6º termo aditivo ao contrato 23/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2024 a 28/06/2025), referente a locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde se localiza a unidade operacional local de planaltina-go, de acordo com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 0087/3261/2025. solicitação 9010190 e pdf 2024326100108. pagamento do (líquido) relativo ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, no valor de r$ 1.040,89.eliane nogueira de souza2025112025-03-10março3202532610110003420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.958.181-** 7.542*pdf-2025170100008* recolhimento parcial de irrf da fatura 1576821 referente ao contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . . [mfo] .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025142025-03-19março3202517010140007320251701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 1690752.001pdf 2024295000217 1500 03/25 liq cjmsuntech sa2025372025-03-28março3202429500370002320242950fundo estadual de segurança pública - funesp01.207.219/0001-29 437353.429parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 à incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente a medição da 2ª parcela da subetapa 2, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia - go, correspondente ao período de 21/11/2024 a 19/02/2025, conforme contrato nº 060/2024 (71288054). relatório nº 264/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001608.incorporadora novo horizonte ltda2025232025-03-26março3202443620230003020244362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 1062.601pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010007720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 22.6012dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação da empresa supramencionada, através de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023/ueg,para fornecimento de camisetas per sonalizadas, com vistas a atender a necessidade de todos os envolvidos nas ações e atividades programadas do âmbito institucional, de acordo com as es pecificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de refe rência. pdf: 2024240100556 processo nº 202400006031620, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 002224 data emissão: 13/12/2024 - referência: 130 unidades camisetas - valor total r$ 1.883,70 ** irrf r$ 22,60 ..afa industria comercio e servicos ltda2025112025-03-17março3202424010110012120242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 9581.602. modalidade de licitação: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf 2024255000096 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2023 à 07/12/2024. . saldo complementar do contrato. . pagamento parcial . nf: 737 . link sei (68220270) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025102025-03-17março3202425500100000820242550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural07.685.980/0001-52 9770.791aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 244 - nf 190220001.gracione correia da silva2025112025-03-17março3202532010110016820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.626.201-** 23283.011despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 03/2025. (declaração: 484) - férias.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-26março3202540930010008520254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 123.631valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-funcam bancosuniversidade estadual de goias - ueg202542025-03-26março3202540620040001520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1400.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa 3.3.90.30.52 - material de emergência e prevenção de acidentes de público em imóveis e veículos pdf 2025326200015 solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater x – regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre do exercício 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-18março3202532620060006420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 10365.491. proc 202300010051636-efc . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n°42/2023. 1º termo aditivo. vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. rd18/2023 (sei 54984872) . pdf 2024285000682. daof 00771/2025. rd 18/2023 (sei 54984872) . referência: n.f. 8326.............r$ 10.365,49 . .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-03-18março3202528500100028820252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 57.5310pagamento complemento /issqn da empresa clj construtora eireli - me referente a obraclj de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023, despacho nº 789/2025/seduc/coordastec-16768 (sei: 71974532). .. .processo principal: 202300006028918 .processo de pagamento: 202300006103618 .cno: 90.017.54636/72 .pdf: 2025240100177 .. .nf 134 (r$ 146.953,25) - emissão: 17/02/2025 - 14ª medição do contrato nº 1 86/2023 .líquido r$ 138.995,53 .inss r$ 4.219,02 .issqn r$ 1.917,74 - 57,53 .irrf r$ 1.763,43 . dalcyclj construtora eireli - me20251182025-03-18março3202524011180000620252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 664305.511202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. . vigência 19/10/2024 a 18/10/2026. . a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313) . pagamento conforme despacho 259 (71973622) . nota fiscal nº 894/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 664.305,51 .memora processos inovadores s a2025172025-03-19março3202528500170001220252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 0.0076"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4321 (71581728) - cre goianésia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 154800.00101"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4278 (71578355) - iporá . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 151.911formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa 3.3.90.30.16 - material de limpeza e produtos de higienização pdf 2025326200006 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as de despesas emergências de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi – estação experimental de anápolis, referente ao 1º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060007120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a janeiro/2026. refere-se ao mês de março/2025.kallyandra severino de brito rodrigues2025152025-03-21março3202531610150093720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.781-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.ana clara ferreira rappa2025152025-03-21março3202531610150145120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.500-** 74960.061valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. proventos..........74.960,06goias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518810040002920251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 470.1217pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:60022052-2, ag.: 320 cnpj: 59.989.830/0001-36 marilia....................470,12fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 271.4788art nº 1020250072261, relacionada à fiscalização da restauração da rodovia go-215, no trecho entre a entrada da br-153 e o início do perímetro urbano de pontalina, vinculado ao contrato nº 56/2024-goinfra (sei: 59045403) despacho 787 . pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-17março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3521.823inss da nota fiscal nº 835 - referente a medição da liberação da retenção contratual sob serviços executados de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no modulo iii município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 13/02/2025, conforme contrato nº 20/2024 (70307070). sei 202500031000887.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-03-19março3202543620180004920254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 11951.0224pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura.......... referência.........valor 195..............02/25...........9.106,02 200..............02/25...........2.845,00 total...........................11.951,02 . rmbdevale engenharia ltda2025112025-03-24março3202429510110000220242951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 199.802contratação de links banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: corrego do ouro e sanclerlandia-go.cyber telecom ltda202572025-03-24março3202540910070003820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 2.827pagamento do issqn retido da nf 5985, emitida em 28/02/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 1.274,16). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-03-10março3202540010060008920254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 7132.521aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2253. nf - 24918768gabrielle nascimento da silva2025112025-03-25março3202532010110072220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.441.671-** 95.611taxas para obtenção da certidão de falência e concordata- processo nº 202000055000179.tribunal de justica do estado de goias202562025-03-24março3202531900060001020253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.wender vinicius da silva marques2025152025-03-24março3202531610150154820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.802.961-** 2213.392valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 108/2024-goinfra – referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás – relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf nº 2025436100187 processo sei nº 202500036003274, nf 283 irrf.crb construtora - eireli - me2025272025-03-19março3202543610270000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 1487.112pdf 2024290100045 boleto/fatura/recibo 39351 01/25 ir 3,35 78436 02/25 ir 3,35 97758 03/25 ir 333,57 92327 03/25 ir 3,35 98045 03/25 ir 1.143,49 hcmoi s a - em recuperacao judicial202572025-03-19março3202529010070008220252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 4753.842destina-se ao pagamento do fas para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de março/2025. fas: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149fundacao dom pedro ii202512025-03-26março3202516010010005120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 224521.881proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . demais descontos, 13º salário................................r$ 0,00 demais descontos.............................................r$ 224.521,88 . total........................................................r$ 224.521,88 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120004220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 2049.971trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - janeiro 2025. sei 202300005030453 - leonardo augusto montanherfundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-03-26março3202542010070009220254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 533.391retenção do irpj do recibo do mês de fevereiro/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2020180100126. ipoferreira & silverio locacao e administracao ltda-me202572025-03-13março3202518010070008920251801gabinete do secretário de estado da administração26.979.629/0001-19 9.431valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-desp. irrf-apropriaçãoestado de goias202532025-03-26março3202540620030001420254062universidade estadual de goiás - ueg01.409.580/0001-38 15240.214contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf114-mais empregoliquido 01.2025-atesto71322874 e aut. sgi71651599vencedora administradora de serviços202512025-03-17março3202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 2505.021pdf nº 2023170100222 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 056/2018 sobre ressarcimento de pagamento de energia elétrica do imóvel onde está instalada a unidade delegacia regional de fiscalização de rio verde - buriti shopping, conforme previsto na cláusula quarta do contrato nº 056/2018 (sei 5320661, pág. 3), com duração de 06 meses a partir do dia 21/12/2022, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/2025..........r$ 2.505,02 . dvs .condominio do buriti shopping rio verde2025142025-03-10março3202517010140033420251701gabinete do secretário de estado da economia19.347.486/0001-67 2480.565gerenciador financeiro caixa: 07/03/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 2.480,56 crgfundo financeiro dos militares202572025-03-10março3202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 32943.981contrato nº 44/2024 (sei nº 67289717), que tem por objeto adquirir mobiliário e eletroeletrônico para as unidades da pcgo. pagamento da nf nº 103 conforme segue: . r$ 33.344,10 bruto r$ 400,12 irrf r$ 32.943,98 líquidoa embaixadora comercial e servicos ltda2025122025-03-27março3202429040120001320242904polícia civil48.763.091/0001-43 1098.6246pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. julho de 2024 inss 3250 valor ..................1.098,62samma servicos ltda202512025-03-19março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 672.005pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantaç ão, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d a secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 484887, emissão: 01/03/2025, atestado: 11/03/2025, referência: fevereiro/2024, valor: r$ 672,00 irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-03-17março3202516010070013420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 1518.002despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 361)(pdf: 2024409300389).renato flavio goncalves da silva2025112025-03-26março3202540930110032320254093metrobus transporte coletivo s/a***.937.542-** 2595.752refere-se ao pagamento do irrf: 202400025073370 - nf 1725 ref 01/2025 r$ 581,54 nf 1726 ref 01/2025 r$ 1666,53 nf 1727 ref 01/2025 r$ 207,09 nf 1728 ref 01/2025 r$ 140,59 depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.brfibra telecomunicacoes ltda2025262025-03-31março3202529610260000320252961departamento estadual de trânsito - detran73.972.002/0001-16 16986.201pagamento líquido da fatura 2324587, emitida em 01/03/2025, referente ao fornecimento de combustível (etanol) para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês 02/2025. (valor total da nf r$ 49.926,42) processo: 202418037000346 pdf: 2024400100013. lmb.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-28março3202540010060013220254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 67368.7487despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2023tribunal de justica do estado de goias2025182025-03-28março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 195774.2010pdf 2024295000023 3542-02/25 liq 73.019,69 3548-02/25 liq 62.273,38 3550-02/25 liq 60.481,13 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 560629.421. programa federal: faec - nefrologia . processo sei 202400005000115 - sislog 103621 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa l do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rimclime r. etps nº (sislog 5383), dod 5381. . programa federal: faec - nefrologia - null. . pdf 2024285000544. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 854 (72336274), processo 202500010019188 (prestação de contas) . climer/faec/jan/25 . total a pagar: r$ 560.629,42 . . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025532025-03-28março3202528500530000720252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 8088.8910-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.decisão judicial..(gean carlos lacerda souto - 487.071.63 3-04). . .referente a folha de pagamento: 03/2025 .parcela: 01/21 . . . .gean carlo / miguel szaroas - processo sei 202500004017388 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 conforme processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça do maranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão....hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 100000.001reforma - cre rubiataba - rubiataba . conforme despacho nº 686/2025/seduc/coordastec-16768 (71547327) . processo: 202400005012760 // pdf: 2024240102415 . portaria: 1463 (71693075) // rex: 4429 (71699663) . daof: 559 (71749977) . allconselho regional de educacao de rubiataba20251152025-03-16março3202524011150001920252401gabinete do secretário de estado da educação05.914.040/0001-62 31854.183principal - parcela nº 140/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 258/2025-gdpr de 19/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025472025-03-21março3202517020470000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 400169.393principal - parcela nº 140/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 257/2025-gdpr de 19/03/2025. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 94.281,80; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 122.169,45; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 438.634,92; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 387.242,54; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 63.904,46; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 52.360,36; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 108.373,58; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.418,41. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025452025-03-21março3202517020450000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.ana bheatriz souza oliveira2025152025-03-21março3202531610150145020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.121-** 54843.365referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 4204.022.39-7 em 20/02/2025, quanto a processo judicial nº 5268***-21.2017.8.09.00** - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pela prefeitura de goiânia conforme informações no despacho nº 172/2025/agehab/pj (71997014). sei 202400031003479. 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-25março3202543620060008220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6000.0040"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4250 (71577490) - florescer . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14994.141aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 368.ramuel alexandre sousa2025112025-03-07março3202532010110035120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.170.491-** 2629.171nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.eduardo fadanelli202512025-03-27março3202540910010012120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.683.440-** 2000.0011despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4777.1831pagamento do líquido do processo 202517697000028 - lote: 2025/0088 nf 26648 r$ 4777,18 (nf 818 rádio alpha fm goiânia ).logos propaganda ltda2025112025-03-25março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.matheus pessoa costa2025152025-03-21março3202531610150161120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.212.671-** 1293.2310retenção ir à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. nf 148 r$ 107.769,78 – 17ª medição valor líquido: r$ 99.549,75 inss: r$ 2.820,023 issqn: r$ 4.106,57 ir: r$ 1.293,23 . conforme despacho nº 876/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240100151 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-03-27março3202524011180001020252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 758.003dare nº 12602542506906830 referente às taxas de registro das atas da 463ª reunião do coselho de administração da agehab, junto à junta comercial do estado de goiás - juceg .conforme ofício nº 1390/2025/agehab (71508663). sei 202500031000525.junta comercial do estado de goias202572025-03-20março3202543620070000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.088.698/0001-74 63.262pagamento ref. à pdf nº 2024186300099 retenção de impostos sobre a fatura nº 2025022975455, referente ao mês de fevereiro de 2025.como segue abaixo: i.r................................................................r$ 63,26. total selecionado:.................................................r$ 63,26. processo sei: nº 202000029002604. (1ª parcela). equatorial goias distribuidora de energia s a.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-20março3202518630080001820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 9500.001valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: gratificação do sistema estruturador das redes de gestão/grg – pessoas, no valor de............r$ 9.500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010006120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1238.881pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (consignações diversas). valor total .................................. r$ 2.337,78.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-27março3202521010010007720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3987.09112"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1467 (71699727) // rex: 4304 (71697871) - extensões - cre - aparecida . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 434.374pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme nota fiscal nº 10680. pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202572025-03-27março3202515010070000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 173030.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-03-19março3202524010760002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1972.711este valor destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 006/2024 na adesão a ata 09/2023 para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para a elaboração de pgr, ltcat, lip, aet, pmso e medições ambientais em favor da junta comercial do estado de goiás, de acordo com especificações, métricas e padrões estabelecidos em ata, para o período de 2025. nota fiscal nº 6077 - referência janeiro/2025. pdf: nº 2024336200065. processo: 202400024000425.popmed medicina e saude - eireli202572025-03-21março3202533620070005420253362junta comercial do estado de goiás - juceg30.862.228/0001-51 436715.472refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mes de fevereiro de 2025 (71856768) - sei 202300025013398departamento estadual de transito2025322025-03-21março3202529610320000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de março/2025.helena goulart de almeida2025152025-03-21março3202531610150093420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.506.211-** 4727.851valor que se empenha referente auxílio-funeral formalizado pela senhora cristina mendonça teixeira (cpf: 009.331.486-82), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora eolia lourdes mendonça  (cpf: 123.741.991-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3667/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 604. . elizabetecristina mendonca teixeira20251252025-03-21março3202524011250007120252401gabinete do secretário de estado da educação***.331.486-** 1465.001pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03 / 2025 .- líquido- adicionais de insalubridade / risco à vida /saúde..hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090007920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 604567.951-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 03/2025 - descontos - irrf (apropriação de despesa) smmestado de goias202512025-03-27março3202517040010003220251704encargos especiais01.409.580/0001-38 13350.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - auxílio alimentação - servidores civis.controladoria-geral do estado202542025-03-27março3202515010040001020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1881.001pagamento destinado a pagamento de taxa relativo a registro de responsabilidade técnica - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás – cau. fundamentação legal da despesa (69343593); solicitação da despesa através do of. nº 2141/2025/seduc (69343683); autorizo da despesa: despacho nº 122/2025/seduc/coordastec-16768 (69482822); área gestora da despesa: gerência de projetos e infraestrutura; . pdf nº 2025240100040. . despacho nº 449/2025/seduc/gepi-16078 valor de r$ 1.881,00conselho de arquitetura e urbanismo de goias202592025-03-11março3202524010090005220252401gabinete do secretário de estado da educação14.896.563/0001-14 7406.781pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2402411 e pdf nº 2024215300035. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 7.406,78 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-03-25março3202521530580002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 5736.434valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101491, processo sei nº 202500036003855, nf-413.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2025382025-03-31março3202543610380001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 8866.673pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - março/2025secretaria de estado de comunicacao202562025-03-27março3202512010060001220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1857091.161processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/fixo/janeiro/2025...............r$1.857.091,16 . obs: pagamento conforme planilha valores fixos janeiro 2025(sei 68880064)e ofício nº 83229/2024/ses(68487196).fundo estadual de saude - fes20251172025-03-07março3202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2807.443aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2231 nf 25045887.cidea galvao da silva2025112025-03-25março3202532010110037820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.801.241-** 32316.661destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 32.316,66agencia brasil central202552025-03-26março3202512610050001120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 676845.601destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - adic. ferias.......................................r$ 21.673,92 02 - adic. ferias - clt.................................r$ 24.446,09 03 - ferias - clt.......................................r$ 73.338,27 04 - adiantamento adic. ferias..........................r$ 329.976,02 05 - adic. ferias.......................................r$ 249.641,02 05 - (-)pessoal militar.................................r$ (22.229,72) total...................................................r$ 676.845,60secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010009420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1375.545despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3177t - r$ 1.375,54 - trib/issqn.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 8102752.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 606.011despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla pagamento arla nota fiscal 2402420trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-03-27março3202529020180005420252902polícia militar00.604.122/0001-97 9136.472pagamento nota fiscal 24969745 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1473.cassia fernanda rocha2025112025-03-25março3202432010110101120243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.172.001-** 133529.021referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-03-26março3202518800030007120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 157.4017pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). documento 2025 1401 007 01 018procuradoria geral do estado202572025-03-26março3202514010070000120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 465.301pdf 2024260100048 . empenho referente ao 4º termo aditivo ao contrato n.º 009/2020, da contratação de empresa especializada para prestar serviço de revitalização, manutenção preventiva e corretiva em gramados de campos esportivos profissionais situados no estádio olímpico e estádio serra dourada. . pagamento do inss da nf 20quatror cf ltda - epp2025212025-03-19março3202526010210000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 4971.231. proc 202500010008391-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: milomar lopes ferreira, cpf n.º 389.829.191-04, servidor(a) cedido(a) da universidade de rio verde/unirv/go. . fevereiro/2025.............r$ 4.971,23 .fesurv - universidade de rio verde202552025-03-27março3202528500050013020252850fundo estadual de saúde - fes01.815.216/0001-78 98238.783pagamento ao credor acima, referente a a contratação de empresa especiali zada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o for necimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, con forme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as neces sidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do es tado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 003/20 24-sead/gecc, originária do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc, em conformidade com o termo de referência apresentado e demais anexos, in dependente de transcrição. processo 202400006115179 pdf 2024240101362 con forme fatura abaixo: .. - fatura 000712 data de emissão: 05/03/2025 - referência: fevereiro/2025 - valor total da nota: r$ 103.192,00 - valor liquido r$ 98.238,78 .. dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1 ..boss locadora de veiculos ltda - epp202592025-03-16março3202524010090006520252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 14924.121aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1799 - dealenice felix vieira do nascimento2025112025-03-07março3202532010110077520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.832.881-** 1384.152valor para pagamento do irrf da 57ª parcela do período de 01/01/2025 à 31/01/2025 do contrato nº 007/2020 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr- pdf 2024436101340, processo de pagamento sei nº 202500036002496, nf nº 2418nossa frota eireli202582025-03-05março3202543610080000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 5200.465pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia – pea, relativo ao período de fevereiro2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6499 e pdf nº 2024215300125. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 5.200,46. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoreal jg facilities s a2025172025-03-25março3202521530170000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6504.142valor destinado a cobrir despesas com parte da 12ª medição, do contrato nº 132/2023 – referente à conservação em vias urbanas: programa goiás em movimento: eixo municípios - lote 39 (adelândia, americano do brasil, aragarças, cachoeira de goiás, córrego do ouro, ivolândia, mossâmedes e novo brasil), neste estado, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 202436100036, processo de pagamento sei nº 2025000360001336, nf 1069 líquidoal almeida engenharia ltda2025212025-03-05março3202543610210002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.468.845/0001-06 402.521". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao2025692025-03-27março3202524010690002320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0024"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4359 (71639642) - extensões - cre - quirinópolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5000.009despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º crpm 2.000,00 02º crpm 5.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 34ª cipm 500,00 46º bpm 1.500,00 ajg 2.000,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 março - 1º tri 2025 01º crpm 1.500,00 02º crpm 2.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 45ª cipm 2.000,00 46º bpm 1.500,00 ccdpm - ccd 1.500,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-19março3202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8481.871pagamento do líquido da nf 3979, emitida em 18/03/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2024. (valor total da nf r$ 30.494,68). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-03-25março3202540010230006120254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 173.9335pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº 0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 032555003032503192policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 30625.133valor destinado ao pagamento do iss da 18ª medição do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100093, sei 202500036001630, nf nº 20 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025462025-03-10março3202543610460001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 14388.6118inss nota fiscal nº 120 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cumari - go, correspondente ao período de 09/01/2025 a 06/02/2025, conforme contrato nº 27/2024 (70831510), vigência 09/04/2026 e relatório nº 99/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001210.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-18março3202443620230000220244362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 25309804.042regularização da dívida, por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, principal da parcela nº 27/96 do contrato de adesão ao regime de recuperação fiscal pelo estado de goiás nº 341/2022/cafin, nos termos da lc nº 159/2017 e da lei nº 21.023/2021, conforme despacho nº 207/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a2025272025-03-14março3202517020270000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2580.002emenda parlamentar impositiva número: 715 - pagamento pela aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado split composto por condensadora e evaporadora, com capacidade de refrigeração de 12.000 btus. monofásico. tensão 220v. convencional. ciclo frio. cor branca. com controle remoto sem fio e manual de instruções. (marca/modelo: elgin / eco inverter ii 12.000 btus - hjf para atender a unidade universitária de são miguel do araguaia, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 000.000.790 - sei 71536617 e atestado nº 8/2025 - sei 71643571.excellence comercial ltda202522025-03-19março3202440620020002620244062universidade estadual de goiás - ueg00.171.258/0001-50 86.542pdf: 2025290600017 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. valor ir. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal..........unidade.........referência.......valor 1595067..............80201804........03/25............32,06 1595068..............80201804........03/25.............1,23 1581548..............80201804........03/25............30,04 1581549..............80201804........03/25............23,21 total.................................................86,54 . rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-03-24março3202529060070005120252906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 4083.666pdf: 2024290600154 . nome beneficiário: integra tech solucoes ltda objeto: aquisição de materiais de construção. valor liquido. . nota fiscal...........ref.............valor 427...................02/25........4.083,66 . rmbintegra tech solucoes ltda202572025-03-13março3202529060070003920252906diretoria-geral de policia penal52.627.084/0001-91 5531.031pagamento parcial da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da estação do morro do mendanha, no per. de fevereiro/2025, conforme fatura 100625508272 emitida em 01/03/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-13março3202512610110005220251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 833794.443pagamento da nota fiscal nº 120 à empresa bela mares incorporações ltda ; cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 2), 4ª etapa - subetapa 4a (parcelas 1 e 2) e subetapa 4b (parcela 1) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itajá - go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 23/01/2025, conforme contrato nº 117/2022 (70590405), vigência 01/07/2025. sei 202500031001050.bela mares incorporacoes ltda2025302025-03-10março3202340940300004320234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 367702.2712° repasse: reforma e ampliação - colégio estadual belmiro soares - paranaiguara . conforme despacho nº 543/2025/seduc/coordastec-16768 (71126520) . processo: 202300006029959 // pdf: 2025240100275 . portaria: 1299 (71157681) // rex: 4410 (71165872) . daof: 504 (71448420) . allcons da regional de educacao de quirinopolis20251152025-03-11março3202524011150001220252401gabinete do secretário de estado da educação05.868.767/0001-50 43.632pagamento de despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5580005342, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortega (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 136194404 e pdf 2024215300244. . valor da ordem de pagamento ........... r$ 43,63. . processo de pagamento nº 202400017013040. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160004220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2471.359processo pagto 202400010004696 - crs . prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, mot orista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarre gada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data public ação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023 . . administrativo ses/go. . empenho relativo a 01/02 à 05/02/2025. . pdf: 2024285000020. daof: 329/2850. rd 272 (47678982). . nota fiscal.............valor 7914/feveiro/2025......974,26 7916/feveiro/2025......1.497,09 total a pagar: 2.471,35garra forte administracao e servicos ltda2025102025-03-06março3202528500100011020252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 200.942o pagamento destina se a cobrir despesa com 4,8% irrf da prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás ¿ juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a ft 3000500284 emitida em 14/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200165. processo: 202400024004489.saneamento de goias s a202572025-03-28março3202533620070004320253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 2823.481pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, a saber: pensão alimentícia - descontos (estatutários), no valor de r$ 2.823,48.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010007120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 51704.213inss da nota fiscal nº 116 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcela 02) subetapa 2d (parcelas 01 e 02) e 3ª etapa subetapa 3-a (parcelas 01 e 02) de pagamento dos serviços de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 04/02/2025, conforme contrato nº 36/2024 (70273183), vigência 09/04/2024 a 09/04/2026, ateste da nota fiscal nº 116 (70273225) e errata do ateste da nota fiscal nº 116 (71083425). sei 202500031000866.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-18março3202443620230017020244362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 2179.943pagamento do irrf retido da nf 3869 emitida em 11/03/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gcsb.interativa facilities ltda202562025-03-14março3202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 599710.002valor destinado a cobrir despesas com parte da 18ª medição, do contrato nº 62/2023 – referente a construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100360, processo de pagamento sei nº 202500036001657 nf 3108 liquidoplanex engenharia ltda2025432025-03-12março3202543610430001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.049.560/0001-90 5736.951descontos com o sindisleg folha de pensionistas março/2025 - alego processo alego 2025001047sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202532025-03-26março3202518800030009720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 3577.0421pagamento parte/líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202400006019613 pdf: 202524010082 .... -nf 914(r$ 97.194,70)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao da antiga escola na 9 avenida - seduc-sede. . -mao de obra (60%): r$ 58.316,82 -material (40%): r$ 38.877,88 **líquido r$ 18.083,01 - 68.614,66 **inss r$ 6.414,85 **issqn r$ 2.915,84 **irrf r$ 1.166,34 .... .dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-03-13março3202524010010000120252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 817.326pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 26.03 data de envio: 26/03/2025 - valor total r$ 817,32 - valor liquido r$ 817,32 .imprensa nacional2025112025-03-27março3202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 14982.585. modalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019 . pdf 2024250100116 . 5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025. . liquido . referência: março de 2025 . link sei (72138478) . i.mredemob consorcio202552025-03-24março3202525010050000120252501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 4442.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - férias . alciomar"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 45586.414pagamento do líquido à empresa jlm construtora ltda-epp pelos serviços de conclusão de construção da escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual jardim américa iv, no município de águas lindas de goiás-go, conforme despacho nº 147/2025/seduc/dofi-19007 (sei: 71281463), despacho nº 690/2025/seduc/coordastec-16768 (sei: 71572439) e informação nº 28/2025/seduc/dofi-19007 (sei: 71578542). .. processo principal: 202200006093929 processo de pagamento: 202300006074822 cno: 90.016.17582/74 pdf: 2024240101893 ... nf 55 (r$ 48.108,53) - 2ª medição do contrato nº 139/2023. líquido...r$ 45.586,41 inss......r$ 2.116,77 multa/juros...r$ 405,35 .. .dalcy.jlm construtora ltda-epp20251182025-03-13março3202524011180001820252401gabinete do secretário de estado da educação19.401.128/0001-95 118347.666processo pagto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . administrativo. . pdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . ref. inss . numero do documento:07.16.25070.1355356-9 . nota fiscal...........emissão...........valor 4780/jan/25/inss.....06/02/2025.......68.092,77 4781/jan/25/inss.....06/02/2025.......2.393,09 4782/jan/25/inss.....06/02/2025.......2.393,09 4784/jan/25/inss.....06/02/2025.......4.786,18 4786/jan/25/inss.....06/02/2025.......7.179,27 4787/jan/25/inss.....06/02/2025.......4.786,18 4788/jan/25/inss.....06/02/2025.......2.393,09 4789/jan/25/inss.....06/02/2025.......2.393,09 4791/jan/25/inss.....06/02/2025.......2.393,09 4792/jan/25/inss.....06/02/2025.......2.393,09 4793/jan/25/inss.....06/02/2025.......4.786,18 4794/jan/25/inss.....06/02/2025.......2.393,09 4795/jan/25/inss.....06/02/2025.......2.393,09 4796/jan/25/inss.....06/02/2025.......2.393,09 4797/jan/25/inss.....06/02/2025.......2.393,09 4802/jan/25/inss.....06/02/2025.......2.393,09 4803/jan/25/inss.....06/02/2025.......2.393,09 total a pagar: 118.347,66dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-03-17março3202528500100009420252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2000.002parte 1/2 do pagamento da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (bolsa estagiário), referente ao mês de janeiro/2025, contrato nº 6/2024, vigência 19/02/2025 (sei nº 60715432), e 1º termo aditivo (62418821); conforme solicitação no despacho nº 310/2025/agehab/gagp (69829046), despacho nº 58/25 auditoria interna - ai (70103114) e despacho nº 470/2025/agehab/grsg (70136230). processo sei 202400031005231.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-11março3202543620060002820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2235.521aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1555.maria de fatima mendes de andrade2025112025-03-10março3202532010110024620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.198.701-** 2.7319pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 70120020, do grupo b, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 136133367 e pdf nº 2025215300003. (irrf ) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 2,73. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 47883.443valor destinado ao pagamento da 30ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021 - goinfra, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100044, processo de pagamento 202500036001628, nf 1153 inssjm locacao de maquinas e equipamentos2025182025-03-13março3202543610180000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 3804.231func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010012220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.003pdf 2024290100029 222046 01/25 liqrest cjmsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-25março3202529010070009620252901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 1502.601pagamento liquido da nota fiscal 22144/10 - fevereiro/2025, afavor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente aos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, pertencentes à frota oficial da sead. pdf nº 2024180100165 wrncarletto gestao de servicos ltda2025182025-03-13março3202518010180011820251801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 2992.681pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil (empregados) - descontos (estatutários) r$ 2.992,68.fundo previdenciario202512025-03-26março3202542610010007520254261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 18807.601pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação – lei 19.951 do mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-03-26março3202543010050001220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 75297.682202100025110861 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 283 ref 03/2025 r$ 75.297,68valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-03-13março3202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 13335.2917gerenciador financeiro caixa: 19/03/2025. pagamento de rpv's a beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido .................. r$ 13.335,29 crgfundo financeiro do rpps2025302025-03-21março3202418800300002520241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4353.331nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.nelio dos santos pereira junior202512025-03-27março3202540910010014420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.618.621-** 2572.812ucam - pagamento de inss do fundo rotativo nº 2/2025 - 202500020003212 usma - pagamento de inss do fundo rotativo nº 10/2025 - 202500020001667 usen - pagamento de inss do fundo rotativo nº 3/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1948.501pagamento refere-se acerca de contratação de empresa especializada no fornecimento de medalhas, com objetivo de atender a necessidade da superintendência de atenção especializada/gerência de programas e projetos intersetoriais e socioeducação visa atender a demanda do encontro de premiação do seduc cerrado/movimento goiás pelo cerrado de 2024. ... nf 1.631 - r$ 1.948,50 liquido: r$ 1.948,50 emissão: 19.02.2025 ateste: 10.03.2025 . pdf 2025240100201 - processo 202500006016233 ... sandra reginaeloart metais ltda2025922025-03-16março3202524010920006320252401gabinete do secretário de estado da educação26.194.954/0001-76 23971.728inss nota fiscal nº 115 - referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 1) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de nova crixás - go, correspondente ao período de 13/11/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 34/2024 (69351995). sei 202500031000285.bp construtora e incorporadora ltda2025232025-03-18março3202443620230000320244362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 0.004contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa conforme n.f nº 8294 referente ao mês de fevereiro/2025mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-03-24março3202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 26911.761pdf 2024290100303 20450-12/24 liq 2 r$ 26.911,76 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-18março3202529010070006320252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 1000.001restituição ao fundo rotativo da pge valor previsto para pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025. ref. a serviços de eventos, festividades e homenagens, empenho referente à pdf nº 2024140100059.procuradoria geral do estado202562025-03-13março3202514010060007220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.2927pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de fevereiro/2025, relativo à unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goias/go, conforme fatura 136332509 e pdf 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,29. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1000.001despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento ,ao case de porangatu,exercicio de 2024. despacho 193/2025 - sei 71952409fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-24março3202530520020007120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 21658.763pdf 2024295000008 730956-02/25-liq cjmlocaliza veiculos especiais s a202542025-03-21março3202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 895723.943portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. rd 399 (65951041). . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . solicitação de liquidação e pagamento (72089809 ) abr/2025 – custeio………………………...r$ 895.723,94fundacao universitaria evangelica2025682025-03-31março3202528500680004820252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 181733.702processo 202500010003029.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 105/2023 "b". pregão nº 166/2023. vigência da arp: 04/04/2024 a 03/04/2025. processo nº 202300010021670. rd 3/2025 - ses/cmac-spj (sei 69502438). . pdf 2025285000391. daof 636/2850. rd 3/2025 - ses/cmac-spj (sei 69502438). . ordem de fornecimento 12/2025/ses/cmac-spj (sei 69504912) . a. palbociclibe 125mg cápsula dura . obs.: foi realizado compensação no valor de r$ 38.019,99 na nota fiscal 294769(sei 72152460 processo 202500010003029) o qual foi solicitado no processo 202500010004382 oriundo da nota fiscal nº 249923 (53898680).medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-03-27março3202528501630000520252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 322.501pagamento que se faz para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024 para a prestação de serviço de coffee break, água e café para 250 pessoas (250x2=500), para serem usados na 5ª conferência estadual de meio ambiente de goiás, que acontecerá no auditório carlos vieira, na assembleia legislativa do estado de goiás, nos dias 9, 10 e 11 de março de 2025, no período das 09:00 às 17:00, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 372 e pdf nº 2025210100009. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 322,50. . processo de pagamento 202500017003914. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-31março3202521010060004720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 450.002solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação de eventos em brasília, assembleia geral ordinária alfob e oficina de governança a realizar-se nos dias 19/03/2025 e 20/03/2025- processo nº 202500055000217.ricardo augusto peixoto202552025-03-19março3202531900050012320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.235.091-** 54585.563valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição do contrato nº 073/2021-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 05 - relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf nº 2025436100183, processo sei nº 2024000360089639, nf nº1127 pi/pr.rta engenheiros consultores ltda2025352025-03-12março3202543610350005420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 149503.991pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de março de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-03-26março3202544010030004320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 31015.952pdf 2024290100043 boleto/fatura/recibo 39351 01/25 liq 66,54 78436 02/25 liq 66,54 98045 03/25 liq 22.817,59 97758 03/25 liq 6.616,01 99033 03/25 liq 1.382,72 92327 03/25 liq 66,55 hcmoi s a - em recuperacao judicial202572025-03-19março3202529010070008120252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 0.0071recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32114 data de emissão: 06/11/2024 referência: outubro/2024 - morrinhos valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 ** taxa juros e multa - r$ 26,19 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32154 (rubiataba - novembro/2024) o valor de r$ 41,21 para complementar o pagamento da duam nf 32114 morrinhos ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-13março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 39550.007pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 6441/2025/economia (evento sei 71692090) e relação dos vencedores abaixo: . nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$) . 2.629.048-patricia miranda de melo............r$ 500,00........r$ 350,00 311.906-dener camilo pereira martins..........r$ 2.000,00......r$ 1.400,00 456.331-claudia raquel gomes silva............r$ 2.000,00......r$ 1.400,00 191.298-karinne soares isaac..................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.684.228-regina jacome parriao...............r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.693.833-londima ferreira de souza...........r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.641.392-amarildo dos santos.................r$ 500,00........r$ 350,00 472.051-renata garcia silva moura.............r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.176.423-pedro luiz de toledo................r$ 500,00........r$ 350,00 5.185.990-eliane pereira rodrigues............r$ 500,00........r$ 350,00 3.797.200-juracy conceicao matos..............r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 3.401.118-cejane marques belo.................r$ 500,00........r$ 350,00 2.929.802-josey salgado goncalves.............r$ 500,00........r$ 350,00 3.622.996-patricia pires barboza vioto........r$ 10.000,00.....r$ 7.000,00 3.545.770-izonildo moreira de aguiar..........r$ 500,00........r$ 350,00 316.715-larissa torres vieira.................r$ 500,00........r$ 350,00 3.695.127-maria betania silva souza...........r$ 500,00........r$ 350,00 1.585.431-alfeu lelis moreno..................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.415.197-maria dos anjos de oliveira.........r$ 1.000,00......r$ 700,00 639.256-eliza maria de azevedo................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.131.979-cleber da silva caetano.............r$ 1.000,00......r$ 700,00 3.245.273-katiuscia da costa reis souza.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.979.935-maria elza gomes de souza pereira...r$ 500,00........r$ 350,00 3.789.347-kauanny cardoso dos santos..........r$ 10.000,00.....r$ 7.000,00 86.243-lorrany candido da silva...............r$ 500,00........r$ 350,00 3.316.366-regina celia iwamoto................r$ 500,00........r$ 350,00 2.108.105-humberto menezes de brito...........r$ 500,00........r$ 350,00 1.523.611-paulo braga das gracas..............r$ 500,00........r$ 350,00 1.120.289-viviane pereira frança..............r$ 500,00........r$ 350,00 3.044.646-flavia kelly quintino pascoa........r$ 500,00........r$ 350,00 1.622.080-mariana antal neres.................r$ 500,00........r$ 350,00 408.745-neidimar ribeiro da silva.............r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.269.964-ricardo brandao santos..............r$ 500,00........r$ 350,00 1.164.851-isabel cristina da silva vieira.....r$ 1.000,00......r$ 700,00 3.761.874-edilza divina a da silva campos.....r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.891.537-celso rosa da silva.................r$ 500,00........r$ 350,00 1.886.421-juliana soares te fontenele.........r$ 500,00........r$ 350,00 1.277.852-romes pereira franco................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.546.379-raimundo fernandes g neto...........r$ 500,00........r$ 350,00 929.962-palloma carvalho dos santos...........r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.364.370-ravanelle camargo balbino...........r$ 1.000,00......r$ 700,00 3.169.772-ronier david procopio silva.........r$ 500,00........r$ 350,00 3.671.547-everton kort kamp fernandes.........r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.242.036-laylla da silva barboza.............r$ 500,00........r$ 350,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-03-13março3202517010140008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3848.002despesas com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2024 (data: 15/05/2024)(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponi- bilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses. (ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024) (dispensa nº 004/2024).(ploa/2025). (pdf: 2024409300506)(declaração: 211). nota: 13 27/03/2025 27/03/2025 3.848,00 3.848,00goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025122025-03-31março3202540930120001620254093metrobus transporte coletivo s/a10.268.439/0001-53 10450.484202400025085191 nf 4871 ref 02/2025 prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em nobreaks r$ 10.450,48.mb comercial eletro eletronico ltda2025272025-03-11março3202529610270000820252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 2184.841pagamento do valor líquido da nf 544, em favor de necta inova conteúdos estratégicos ltda., referente à aquisição de 3(três) inscrições para os servidores leonardo ferreira de souza; carla tamyrys da silva lacerda e paulo victor rodrigues de lima, participarem do evento "3c - parcerias público-privadas e concessões", realizado no dia 25 de fevereiro de 2025, em são paulo/sp.necta inova conteudos estrategicos ltda202562025-03-31março3202543010060003620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura43.854.590/0001-22 129.701pagamentos referente ao documento 25033101610019302, de taxas e alvarás da prefeitura de goiânia referente aos imóveis: autódromo, centro de excelência, ginásio goiânia arena e estádio serra douradamunicipio de goiania202562025-03-26março3202526010060004320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.612.092/0001-23 5890.001o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 01/2025-pge, decorrente da contratação sislog nº 112633, para instruir a nota de empenho: dados do contratante: órgão: procuradoria-geral do estado (pge) inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11 endereço do órgão: avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf sob o nº ***.145.651-** dados da contratada: empresa: instituto negócios públicos do brasil - estudos e pesquisas na administração pública - inp - ltda. inscrita sob o cnpj/cpf nº: 10.498.974/0001-09 endereço: rua izabel a redentora, nº 2.356, edifício loewen, sala 117, bairro centro, cep sob o nº 83005-010, são josé dos pinhas-pr representante: rudimar barboza dos reis, cpf sob o nº ***.460.249-** dados da contratação: descrição resumida do objeto: prestação de serviços local do serviço: descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso. informações adicionais inscrição no 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação quantidade 1 unidade unidade local de entrega foz do iguaçu/pr valor unitário r$ 5.890,00 valor total r$ 5.890,00 regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência. prazo de execução: 17 de março a 20 de março de 2025. vigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência. o pagamento, a atualização decorrente de mora e o reajuste ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.11 a 9.19 do termo de referência. a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação. as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133 de 2021. as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018. os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133 de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 136741), relativa à contratação sislog nº 112633. o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia. ref. pagamento da nota fiscal 3877instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202542025-03-31março3202514510040007020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.498.974/0001-09 1849799.461destina-se ao pagamento de soldos / vencimentos / subsídios , relativo à folha do mês de março/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-03-26março3202516010010004320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1086971.531". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410006320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2586.712202100025086763 fatura 9422 ref 02/2025 serviço de fornecimento de passagens aéreas,terrestres, e hospedages r$ 2.586,71.voar turismo eireli - epp2025132025-03-05março3202529610130008520252961departamento estadual de trânsito - detran26.585.506/0001-01 150.776proc.202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . nota fiscal..............valor r$ 30226/fevereir/25/ir.....117,17 30228/fevereir/25/ir......33,60 . total a pagar: 150,77 .advance system elevadores ltda me2025102025-03-13março3202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 4131.431pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de fevereiro/2025 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de nova crixas2025102025-03-26março3202518010100009820251801gabinete do secretário de estado da administração00.236.968/0001-11 46689.727pdf 2024295000291 boleto/fatura/recibo 1656178 - liq 1 cjmgazin atacado centro oeste ltda2025272025-03-31março3202429500270002320242950fundo estadual de segurança pública - funesp22.962.737/0001-28 1468.882pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, conforme nota fiscal nº 10241. pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202592025-03-13março3202515010090000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 3528.004pdf 2024290100162 boleto/fatura/recibo 575 - 02/25 liq 3.528,00 cjmmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-03-13março3202529010070002520252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 3617.6013refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025166917 preservação da vida nf 38960 r$ 3617,60 (site alo tv web nf 417 r$ 3200)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-03-12março3202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1000.003despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 530.591folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 3 91 41 03 – ordinário – outros – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3 100017 falta – a ser alocada no fundo de capacitação 530,59 soma 530,59secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202552025-03-27março3202532010050000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 12375.971processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento.................................................valor protege - fundo de combate a pobreza - consignações........r$ 12.375,97 . total......................................................r$ 12.375,97 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-03-27março3202529060030000920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 8174.982pagamento destinado a concessão bolsas aos discentes para atendimento do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no período de janeiro e fevereiro de 2025. edital nº 01/2023 e 02/2023. -bolsa desenvolvimento institucional i -bolsa desenvolvimento institucional ii - atestado 17 (71273378) - despacho 125 (71336119)universidade estadual de goias - ueg2025432025-03-06março3202540620430000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1821.462despesas com o contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96, vigente até: 09/02/2025, referente a aquisição de materiais para acabamento de: pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (fornecedor: marlene custodia de araujo lagares ltda) (pdf nº 2023409300874) (declaração nº 89). - nota: 3181 11/03/2025 11/03/2025 1.821,46 1.821,46marlene custodia de araujo lagares ltda2025112025-03-13março3202540930110007820254093metrobus transporte coletivo s/a37.031.246/0001-30 306926.403pagamento da nota fiscal nº 119 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da terceira etapa - subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e quarta etapa - subetapa 4b (parcela 1) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã - go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 22/01/2025, conforme contrato nº 86/2022(70682844) e relatório nº 83/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001117.bela mares incorporacoes ltda2025302025-03-11março3202340940300003620234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 621.943202500010007955 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003460 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 51 (70733573) . nota fiscal nº 2253/jan/25/ir . total ir a pagar: r$ 621,94 .premium car rental e transportes ltda me2025102025-03-19março3202528500100018820252850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 922.451pdf: 2024290600444 . pagamento de fornecedor: positivo tecnologia s a objeto: . aquisição de computadores e equipamentos de informática. valor ir. . nota fiscal........ref...........valor 132703.............12/24........509,99 338072.............01/25........412,46 total...........................922,45 . rmbpositivo tecnologia s a2025402025-03-11março3202429060400000720242906diretoria-geral de policia penal81.243.735/0019-77 50129.551destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de março de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-03-27março3202529020010005120252902polícia militar01.409.671/0001-73 16660.871prestação de serviços contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza referente ao mês janeiro/2024- nota fiscal nº 1161- processo nº 202300055000410genesis prestadora de servicos eireli202552025-03-12março3202531900050003820253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 11544.6020dare de imposto de renda 1,2% referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - seduc/nep-21095. . pdf 2024240102549 . nota fiscal......valor bruto......valor imposto de renda 738.............r$ 761.993,54........r$ 9.143,92 749.............r$ 73.390,24........r$ 880,68 748.............r$ 126.666,54........r$ 1.520,00 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-03-12março3202524010340000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 294.361. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . protege 03/25 .secretaria de estado de cultura202532025-03-26março3202525010030001220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 105638.261pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-28,5% (empregador) - outros (estatutários) r$ 105.638,26.fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202542610020000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 2488.806pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf nº 422.212.851-15, para depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informada nos autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.4880,80 referente ao mês de janeiro 2025. *proc: 201900025084560 *realizar deposito com os seguintes dados: município de mossâmedes cnpj: 02.267.698/0001-31 banco itaú ag: 5598 cc: 01638-3departamento estadual de transito202562025-03-10março3202529610060001720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 19294.302pagamento serviço móvel celular com a empresa tim. nf 5398360403 - liq - 01/25tim s a2025202025-03-07março3202532620200000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.maira martins de freitas2025152025-03-21março3202531610150096920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.455.026-** 152.545sei nº 202511129000505. contribuição previdenciária de rpv referente a beneficiária inativa do rpps, antônia teles de araujo. contribuição previdenciária ............. r$ 152,54 crgfundo financeiro do rpps2025212025-03-31março3202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 158.262adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência irrf tim jan 2025tim s a202562025-03-07março3202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 2000.00923bpm.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-25março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1157.823despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . liquido nfe. 2402432 - r$ 1.157,82trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202530010060004120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 131206.401processo sei nº 201800010044317 - mc . compra de equipamentos médico-hospitalares, subgrupo: equipamentos, conforme arp nº 047/2018 - pregão nº 001/2018, oriundos do processo nº 201600010030301. ordem de fornecimento 10 (4683943), despacho nº 134/2023/ses/ceo-03533 (54975804). . pdf: 2019285000359, daof: 630/2850. rd 5 (54955454). . a - aparelho de raio-x pan/tele digital . nota: 11934 emissão: 21/05/2025 valor: r$ 131.206,40 . obs: nota fiscal 000011934 - dental mogiana (53336817), atestada e justificativa de não pagamento do exercício corrente da despesa contida no despacho 134 (54975804) . obs 2: pagamento realizado conforme parecer jurídico 178 (71074036) e despacho 66 - despesa de exercício anterior (72019477). .dental alta mogiana - comercio de produtos odontologicos ltda2025832025-03-25março3202528500830000120252850fundo estadual de saúde - fes05.375.249/0001-03 2500.0069despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 22950.001repasse de recursos financeiros à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) foco cirúrgico móvel, destinado à policlínica estadual da região são patrício – goianésia. termo de colaboração emergencial nº 95/2024 - ses/go e aditivos (62882462, v. 202400010044545). . pdf:2025285000788. daof:1052. rd 48 (70582756). ................ repasse de investimento ao contrato de gestão o mês de março 2025.fundacao universitaria evangelica20251612025-03-13março3202528501610006120252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 406.702pagamento de irpj conforme a nf 167784, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, no período de 01 a 30 de janeiro/2025, nas unidades administrativa da sead. pdf: 2024180100613 ipo.new line tecnologia em seguranca ltda2025182025-03-07março3202518010180000320251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 15066.501pagamento da nota fiscal nº 706 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, mês de 01/2025,referente a prestação de serviços de fornecimento de solução de comunicação ominichanel, para gerenciamento dos canais de comunicação da agehab, sendo 1 implantação da solução de comunicação ominichanel; 2 disponibilização do whatsapp business api; 3 sessão iniciada pela contratante;4 sessão iniciada pelo cliente; 5 serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel; 6 treinamento da solução de comunicação ominichanel;. conforme contrato nº 194/2024 (68883405), com vigência até o dia 26/12/2025 e relatório nº 150/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202562025-03-13março3202543620060004320254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 1600.001despesa com 5º termo aditivo de renovação, a partir de 31/08/2024, do contrato nº 116/2021 de 18/08/2022, no valor r$ 96.380,00, referente a despesa com reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528) (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)(declaração 267). nota: 1964 21/03/2025 21/03/2025 1.600,00 1.600,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-27março3202540930110022520254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 392.083valor destinado a cobrir despesas do iss da 4ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436101373, processo sei nº 202500036000758, nf-401.rudra engenharia ltda2025502025-03-17março3202543610500002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 17129.541pagamento que se faz para atender despesas com o 3º t. a. do contrato n.º 20 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5233 e pdf 2024215300108 . (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.129,54. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 122.141nota de empenho contratação de dois links para atendimento ao contrato da emater na cidade de posse.speed turbo telecom ltda202572025-03-13março3202540910070007620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 31750.28207pagamento do irrf: ref fev/2025 nf 25308 (nf 127 r$ 5280); nf 25543 r$ 57,6 (nf 1268); nf 25572 r$ 72 (nf 1707); nf 25551 r$ 576 (nf 10449); nf 25694 r$ 22,68 (nf 36); nf 25699 r$ 43,2 (nf 1759); nf 25689 r$ 43,2 (nf 35); nf 25582 r$ 288 (nf 237); nf 25859 (nf 26 r$ 3264); nf 25881 r$ 39,88 (nf 10374); nf 25882 r$ 19,94 (nf 4316); nf 25871 r$ 87,84 (nf 1371); nf 25864 r$ 72 (nf 286); nf 25867 r$ 72 (nf 786); nf 25869 r$ 144 (nf 2535 r$ 768); nf 25872 r$ 86,4 (nf 957); nf 25873 r$ 86,4 (nf 15837); nf 25865 r$ 72 (nf 16); nf 25870 r$ 144 (nf 189); nf 25899 r$ 43,2 (nf 2181); nf 25888 r$ 8,74 (nf 17468); nf 25890 r$ 13,29 (nf 36391); nf 25889 r$ 13,29 (nf 10460); nf 25880 r$ 16,62 (nf 10); nf 25886 r$ 20,99 (nf 264); nf 25885 r$ 141,23 (nf 2014); nf 25897 r$ 61,7 (nf 224); nf 25878 r$ 41,54 (nf 669); nf 25902 r$ 36 (nf 94); nf 25903 r$ 36 (nf 44); nf 25868 r$ 72 (nf 121); nf 25375 r$ 37,32 (nf 207); nf 25901 r$ 24,48 (nf 240); nf 25778 r$ 13,29 (nf 251); nf 25900 r$ 36 (nf 73); nf 25555 r$ 28,8 (nf 1886); nf 25931 r$ 19,8 (nf 2538 r$ 105,6); nf 25937 r$ 72 (nf 75); nf 25952 r$ 26,58 (nf 1363); nf 25951 r$ 21,6 (nf 2018); nf 25954 r$ 41,98 (nf 1782); nf 25887 r$ 8,14 (nf 390); nf 25942 r$ 57,6 (nf 4179); nf 25938 r$ 72 (nf 238 r$ 384); nf 25947 r$ 108 (nf 30); nf 25956 r$ 10,53 (nf 3903); nf 25948 r$ 13,29 (nf 1274); nf 25929 r$ 180 (nf 484); nf 25957 r$ 45,47 (nf 104); nf 25883 r$ 52,47 (nf 743); nf 25939 r$ 72 (nf 403); nf 25955 r$ 19,94 (nf 723 r$ 106,34); nf 25943 r$ 28,8 (nf 149); nf 25950 r$ 13,29 (nf 4482); nf 25949 r$ 13,29 (nf 1745); nf 25946 r$ 144 (nf 28); nf 25940 r$ 108 (nf 416); nf 25936 r$ 72 (nf 324); nf 26004 r$ 41,54 (nf 199); nf 25996 r$ 43,2 (nf 332); nf 25898 r$ 45 (nf 784); nf 25945 r$ 43,2 (nf 564 r$ 230,4); nf 25994 r$ 288 (nf 1099); nf 25928 r$ 288 (nf 1172 r$ 1536); nf 25862 r$ 108 (nf 972); nf 26090 (nf 1987 r$ 385,92); nf 26117 r$ 9,97 (nf 178); nf 26183 r$ 1296 (nf 20966 r$ 6912); nf 26222 r$ 46,05 (nf 20471 r$ 245,61); nf 26221 r$ 716,77 (nf 20433 r$ 3822,8); nf 26275 r$ 43,2 (nf 727); nf 26272 r$ 21,25 (nf 20919 r$ 113,36); nf 26262 r$ 57,6 (nf 2196); nf 26251 r$ 46,05 (nf 20236 r$ 245,61); nf 26270 r$ 57,6 (nf 201); nf 26271 r$ 18,54 (nf 241); nf 26279 r$ 18,66 (nf 272); nf 26302 r$ 216 (nf 380 r$ 1152); nf 26295 r$ 21,6 (nf 3481);logos propaganda ltda202592025-03-12março3202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 84721.607pagamento do issqn retido da nf 359 emitida em 14/03/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de março/2025. (valor total da nf r$ 1.694.432,00). processo: 202218037005463 pdf:2024400100327. lmb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-20março3202540010060013720254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 1137.392. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação . pdf 2025250100003 . trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%. . empenho de irrfpj . irrf . fatura agrupamento 62398: r$ 1.096,49 . fatura agrupamento 20650: r$ 40,90 . link sei (71528514) (71528685) . referência: fevereiro de 2025 . i.mequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-17março3202525010060002920252501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 542.552pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6658 e pdf 2024215300087. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 542,55. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-03-31março3202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 83914.861nota de empenho da despesa com o inss patronal da folha de pagamento dos funcionarios da goias telecom ref. ao mes fevereiro/2025.ministerio da fazenda202512025-03-17março3202540910010010620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 0.004pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goias, referente a taxa de registro de rrt nº 15351239 / nº a61294-4 - leonardo oliveira bru m.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-03-18março3202543010060000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 3119.831". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - fgts . matheus"caixa economica federal202542025-03-18março3202524010040010120252401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 312336.161valor destinado a cobrir despesas com parte da 06ª medição , do contrato nº 07/2024 – referente a contratação de empresa para execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central - lmtc, da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100180, processo de pagamento sei nº 202400036012852 nf 3729 liquidomarsou engenharia ltda2025172025-03-18março3202543610170001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 275.003pdf: 2024295200036 pagto o c araujo jm multimar ltda nf valor 09-11/24 iss 137,50 10-12/24 iss 137,50 total............275,00 hcmo c araujo jm multimar ltda202532025-03-18março3202429520030008220242952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc28.489.248/0001-87 453.553valor destinado a cobrir despesas do irrf da 26ª medição, do contrato nº 18/2024 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e a execução de obras de arte especiais na rodovia go-334, no trecho: nova américa / entroncamento go-164, relativo ao período de 28/08/2024 e 31/08/2024, pdf 2021316300242, processo sei nº 202400036014913, nf-846.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2025602025-03-27março3202131630600003320213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00 337777.443pagamento ao credor acima, referente a aquisição de aquisição de 160.000 uni dades do kit d: composto por 1 (um) agasalho, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 registrados por esta secretaria de estado da educação processo n° 202500006 004800 / 202500006016499, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000782 data de emissão: 19/03/2025 - referência: jaquetas - valor total r$ 341.880,00 - valor liquido r$ 337.777,44 .. dados bancários: bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1043.272retenção de issqn refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102110 - processo 202400006076489 ... nota fiscal......valor bruto.......valor issqn........liquido 779............r$ 20.865,42.......r$ 1.043,27.....r$ 19.822,15 . weydernilza aparecida azevedo me20251652025-03-03março3202424011650001220242401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 1216.024pdf 2024295200028 boleto/fatura/recibo 1160-01/25 inss hcmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-03-19março3202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 152467.992licitação inexigível - número da contratação 106262 - sequencial/ano pdf 2024160100145 processo 202400005019210 apropriação de despesa apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indete rminado, no qual a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., f ornece energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convenc ional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palác ios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) me ses. (número do processo - sislog 106262) conforme: fat: 133949025, em: 07/0 2/2025, venc: 30/03/2025, at: 11/03/2025, uc: 11067627, ref: 02/2025, valor: r$ 152.467,99equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-17março3202516010070011320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 50730.104pdf 2024295000142 boleto/fatura/recibo 280-01/25-inss hcmvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-03-19março3202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 0.001emenda parlamentar impositiva número: 931 município: inhumas deputado: josé machado objeto da emenda: custeio evento cultural em inhumas (aniversário da cidade) a ser celebrado no dia 19/03/2025.prefeitura municipal de inhumas2025162025-03-19março3202519010160000720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.153.030/0001-09 3725.613ft 25/02/660002290 emitida em 20/02/2025 - refere-se pagamento da retenção de irrf da cessão desegmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/01 a a 25/02/25 - devidamente atestadaembratel tvsat telecomunicacoes ltda202562025-03-25março3202512610060000220251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 5858.394pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. janeiro de 2025 inss/1615 valor................5.858,39g9 facilities ltda202512025-03-17março3202518620010000720251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 14080.961destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de fevereiro de 2025.(guia)instituto nacional do seguro social202512025-03-19março3202529020010004420252902polícia militar29.979.036/0064-24 225.308pagamento de irrf da nf 161, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025492025-03-28março3202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 13541.061pagamento da cont. prev. serv. funprev da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. cont.prev.serv.funprev..........................................r$ 13.541,06 acofundo previdenciario202542025-03-27março3202518620040006120251862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 691.541-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 03/2025 - descontos - repasse ao funcam. obs: o valor desta op será recolhido para a conta única atraves de dare. smmsecretaria de estado da economia202522025-03-27março3202517040020003920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 14944.424processo: 202100010043996 - ebd . aditivo de acréscimo ao contrato nº 51/2022. contratação de empresa especial izada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcaçõ es), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2 025. requisição de despesa 47/2024 - ses/ccerac/tfd (65165014). (adm hosp edagem) . pdf:2024285004604. daof:00236/2850/2025 . rd 47/2024 (65165014). . fatura:146176/parte....14.944,42 . total a pagar: 14.944,42 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-03-26março3202528500100010020252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 97203.641pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (ipasgo - saúde, especial, férias e 13º). valor total .................................. r$ 97.203,64.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202521010010006420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável50.565.317/0001-43 1432.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - restituição erário - tiagosecretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530008820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 99119.464valor destinado a cobrir despesas com inss da 9ª medição, do contrato nº 29/2024, referente à contratação de empresa para execução das obras de adequação do sistema de iluminação do estádio serra dourada, neste estado, relativo ao período de 01/12/24 a 31/12/24, pdf 2024436100250, processo de pagamento sei nº 202400036005631, nf 174.a r z industria de luminarias e energias renovaveis ltda2025172025-03-13março3202543610170001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.519.537/0001-00 4285.0016valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202400031011306/ 202500031002312/ 202500031002305/ 202500031002306/ 202500031001473/ 202500031001882.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-28março3202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 505.934pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2087 e pdf 2024215300287. repactuação investimento grupo 4. (irrf). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 505,93. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãolinuxell informatica e servicos ltda2025602025-03-25março3202521530600000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 651.771recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, para atender a ueg, no mês de janeiro/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 133328, emitida em 26.02.2025 - sei 71507771 e atestado nº 41/2025 - sei 71508342. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 71547822.sonda procwork informatica ltda202582025-03-10março3202540620080003320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 14992.401pagamento da nota fiscal nº 24978450 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 777virgina maria carneiro2025112025-03-25março3202532010110004220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.257.991-** 3533500.003processo 202500010015576 dmr . contrapartida estadual upa - exercício 2025. repasse de recursos do fundo es tadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem un idades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 42/2025/ses/grau (71465007). planilha inicial upa 2025 (7138 6762). vigência: janeiro a dezembro 2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886) . . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025 . pdf 2025285000733. daof:00996/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886). . pagamento conforme planilha inicial upa 2025(71386762). . pagamento upa/março/2025.............................r$3.533.500,00 . obs: no pagamento de março 2025, o município de goianésia teve seu pagamen to executado zerado, para aplicação de glosa no valor de r$10.000,00 para a juste no repasse da contrapartida estadual - upa 24 h de goianésia (exercíci o 2021), conforme solicitação dos despachos nº 64/2022 - geras (sei 00002703 7994) e nº1938/2023/ses/gae (sei 52344699), processo 202100010003685. teve glosa no valor de r$75.000,00 para ajuste no repasse da contrapartida estadual - upa 24 h de goianésia (exercício 2019), conforme solicitação do despacho nº 1775/2023/ses/gae (sei 51686666), processo 201900010003047. . obs: do total de r$150.000,00 a ser compensado referente ao exercício 2019, r$75.000,00 será realizado no mês de março 2025 e o restante nos meses seguintes.fundo estadual de saude - fes2025652025-03-18março3202528500650000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 78535.841pagamento de inss patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2025. inss patronal ...................... r$ 78.535,84 crggoias previdencia - goiasprev202542025-03-18março3202518620040003420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 50.141pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme dados á saber: - nf 2318505, emissão 21/02/25, atesto 25/02/25, ref. 01/2025, valor 50,14 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-05março3202516010070011220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 294.8929pis/cofins/csll da nota fiscal nº 5477 - referente a aquisição do fornecimento de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas, treinamento, serviço de operação assistida, serviço de suporte, técnico local e serviços técnicos especializados. referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de dezembro/2024. contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026. conforme despacho nº 191/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011526.poligraph sistemas e representacoes ltda2025242025-03-18março3202443620240005020244362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 2546.332pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia ), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 250218064938 e pdf nº 2023215300013 . (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.546,33. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-03-25março3202521530010002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 28.431despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . liquido nfe. 02387729 - r$ 28,43 - ref 01/2025trivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-10março3202530520020002720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 0.004. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc . pdf 2024250100106 . contrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . irrf . nf: 24265 . link sei (72233059) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-27março3202525010060004920252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 102361.321remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202300031002513/202500031000156.caixa economica federal - cef202512025-03-27março3202543620010009420254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 5146.131pdf 2024170100107 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .jurgen markus mueller2025142025-03-10março3202517010140033220251701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 2532.542valor complementar ao empenho 2025.4062.008.00027 - recolhimento iss sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias, referente ao mês de fevereiro. planilha p3 - sei 72018024.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-03-24março3202540620080002920254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 219.5519despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. faturas jan/fev/mar - 2025 - r$ 219,55 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-24março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 87.361pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - março/25estado de goias202532025-03-26março3202513010030001420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 9563.591valor destinado ao pagamento do irrf da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101490, sei 202500036002771, nf nº 28 irrf.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025382025-03-05março3202543610380001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.vanessa mattos da silva2025152025-03-24março3202531610150154420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.843.021-** 611106.661valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-fundo previdenciario empregadofundo previdenciario202512025-03-26março3202540620010011520254062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 392.196pdf 2024290100118 boleto/fatura/recibo 910-12/24-ir cjmhamilton do brasil comercio e servicos ltda2025152025-03-06março3202429010150002120242901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 21342.242despesa com 4º termo aditivo de renovação e reajuste ipca ao contrato n. 125/2021(vigência a partir de 13/09/2024), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda). - nota: 4618 12/03/2025 12/03/2025 18.580,36 18.580,36 4619 12/03/2025 12/03/2025 2.761,88 2.761,88 - total..............................r$ 21.342,24mendes junior frotas ltda epp2025112025-03-13março3202540930110038420254093metrobus transporte coletivo s/a25.018.267/0001-37 1164900.991proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil irrf 13º salário.........................r$ 0,00 pensionista civil irrf.....................................r$ 1.164.900,99 . total......................................................r$ 1.164.900,99 .estado de goias2025122025-03-26março3202518800120005820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 734.902valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036002485, nf 2387695 -irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-05março3202543610060004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 1060671.171". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificações . tiagosecretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670006820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27955.611pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal (inativo) do mês de março de 2025. gltribunal de contas dos municipios2025102025-03-26março3202518800100001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 80.051ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de scanner profissional, conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses compreendido conforme contrato. 05/08 a 04/08/2024. nota fiscal nº 1489. valor líquido parcial do mês de dezembro/2024.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-03-20março3202530010060008420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.819.752/0001-35 23.632retenção de irpj - nota fiscal nº 22144/10 - fevereiro/2025, base de cálculo: r$ 492,20 com alíquota: 4,80% (quatro vírgula oitenta por cento) serviços relativos a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos da frota oficial da sead, executados pela auto frio cond. para veículos eireli, conforme registrado no relatório anexo (71544403) processo sei nº 202200005009439. pdf nº 2024180100165 wrncarletto gestao de servicos ltda2025182025-03-13março3202518010180011820251801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 121599.681folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em março/2025. goiasprev fundo financeiro rra - ats 121.599,68fundo financeiro do rpps2025142025-03-26março3202518800140005220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 39218.241pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo as consignações (bancos) - descontos (estatutários) no valor de r$ 39.218,24.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010006620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 147722.361destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - 13º salário militar.........................r$ 147.722,36.secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010007920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1266.0020cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.10/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 218176.761202000025043260-nf 59718 ref 02/2025 prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interedde do detran/go r$ 218176,26agencia brasil central2025162025-03-19março3202529610160000120252961departamento estadual de trânsito - detran03.520.902/0001-47 1174.811dare de imposto de renda de despesas telefonia fixa do contrato nº 072/2024 , baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip (voice over internet protocol), composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, transferência de conhecimento, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc. . pdf-2024240100333 . periodo de cobertura janeiro a 16 de abril de 2025 . nota fiscal.......bruto.......valor irrf 1731.........r$ 24.475,16....r$ 1.174,81 . weydermetodo telecomunicacoes e comercio ltda2025162025-03-10março3202524010160000720252401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 16.071pdf 2024290100045 24090006043-05/24 ir 12,21 24090006041-05/24 ir 3,86 cjmoi s a - em recuperacao judicial202572025-03-19março3202529010070008820252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 3950.213processo: 202400010004696 - ebd . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . faturas............valor r$ 7977/fev/25/ir.....399,77 7978/fev/25/ir...2.278,47 7980/fev/25/ir.....446,65 7981/fev/25/ir.....595,38 7982/fev/25/ir.....114,97 7983/fev/25/ir.....114,97 . total a pagar: 3.950,21 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-03-10março3202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 14588.021pdf 2025160100014 processo 202400005023499 pagamento referente ao aditivo de acréscimo de 25% sobre o contrato n° 19/2024 - secami, com empresa especializada em serviços de buffet, pelo período de 12 (doze) meses, par a realização de recepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter públic o e político que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km desta ca pital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem definidas pela secretaria de estad o da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 426, em: 10/03/2025, at: 10/03/2025, valor: r$ 14.588,02 restante do valor no empenho 7-56.icone locacoes e servicos ltda202572025-03-17março3202516010070017020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 360948.121destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de março/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-03-26março3202516010010004120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.daisy jorge lima2025152025-03-22março3202531610150129120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.098.623-** 10711.951pdf 2024295000264 pagamento liquido da empresa cs brasil frotas s a nf......................valor 215139724-01/25-liq 10.711,95 cjmcs brasil frotas s a202542025-03-06março3202529500040001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 0.003reemissão de ordem de pagamento do liquido nda nota fiscal nº 24969622 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2365delmiro da cunha magano2025112025-03-28março3202532010110031220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.959.311-** 5066.663contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa. ref. a nf 8241 de janeiro de 2025.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-03-12março3202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 4394.001nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.braslei lopes souza brandao202512025-03-27março3202540910010011820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.304.131-** 272875.7210valor destinado a cobrir despesas com a 7ª parcela do contrato nº 5/2024, referente a aquisição de ar condicionados split (contemplando seus respectivos serviços de instalação e materiais para manutenção de condicionadores com serviços de entrega incluso para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra e do comando de policiamento rodoviário. pdf 2024436100008, processo de pagamento sei nº 202400036003648 nf 888 liquidosouza weiss equipamentos eletricos ltda2025782025-03-18março3202443610780000220244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.896.864/0001-03 1180.701pagamento nf 24899130 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2082divino nunes da costa2025112025-03-07março3202532010110051420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.923.871-** 7385.0012inss da nota fiscal nº 40 - referente a solicitação da liberação da retenção contratual dos serviços executados em 29/05/24 a 06/09/24, para a construção de 30 unidades habitacionais, no município de inaciolândia-go., conforme contrato n° 99/2022 - (69192972) e relatório nº 177 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000194.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025302025-03-18março3202340940300003020234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 2181.492pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês fevereiro de 2025, conforme nota fiscal nº 10679(parte). pdf nº 2024150100045.g4f solucoes corporativas ltda2025102025-03-27março3202515010100000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.marcus vinicius turibio de brito2025152025-03-21março3202531610150150620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.475.291-** 1022.842pagamento de energia elétrica. nf 1585356 liq. 03/25, 1585355 liq. 03/25, 1585354 liq. 03/25, 1581998 liq 03/25 e 1594996 liq 03/25.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202562025-03-25março3202532620060008920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 4616.1682º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 ref.estrutua de evento - carnaval 2025-entrega de abadás ccon nf 756-issqn-atesto71851684 e aut. sgi71900662shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-03-19março3202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 1985.349valor para pagamento do líquido parte da 37ª medição, do contrato nº 79/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11. relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2024438000163, processo de pagamento sei nº 202400036010326, nf nº 14035.etel-estudos tecnicos ltda202592025-03-19março3202443800090009420244380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 71136.001processo 202500010001320.crrm . portaria 5616/2024 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf triptorrelina 22,5 mg ,requisição de despesa 2 (69579508) ordem de fornecimento 7 (69582410).rendimentos - portaria 5616/2024 . pdf: 2025285000235. daof: 544.requisição de despesa 2 (69579508). programas federais:portaria 5616/2024 - rendimentos . ordem de fornecimento nº 7/2025/ses/cmac-spc-14111 a- triptorrelina 22,5 mg inj - f/a . 37917:....................71.136,00sulmedic comercio de medicamentos ltda20251672025-03-19março3202528501670000520252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 600.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.30.15 material de expediente pdf 20253242000120 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater vii – regional planalto – formosa, referente ao 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060011420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 154.372processo sei nº 202400010091324 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202300010045585, pregão eletrônico nº 215/2023 e ata de registro de preços nº029/2024. arp nº nº 029/2024 "a". pregão nº 215/2023. vigência da arp: 22/04/2024 a 21/04/2025. . programas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 76/2023. . retenção imposto de renda . nota: 37537/ir emissão: 17/03/2025 valor: r$ 154,37 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-03-21março3202528501700001420252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 19.432referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 557001343-1 em 20/02/2025, quanto a processo judicial nº 5268***-21.2017.8.09.00** - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pela prefeitura de goiânia conforme informações no despacho nº 172/2025/agehab/pj (71997014). sei 202400031003479. 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-25março3202543620060008220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7311.1011ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 034. 02/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-03-21março3202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 107126.811pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010005420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2485.151este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valor de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de março de 2025. pdf: nº 2025336200005.junta comercial do estado de goias202572025-03-27março3202533620070007520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 488.0012pagamento de taxa da 7º anuidade da patente br 10 2019 003829 2 - sei 71751239, junto ao instituto nacional da propriedade industrial (inpi), conforme atestado nº 16/2025 - sei 71751743. obs.: acordo de cooperação nº 001/2021/2021 - processo 202000020010717.universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5500.001portaria 802/2020 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faan - programa de financ. das ações de alimentação e nutrição - portaria 802/2020. . competência: março/2025............r$ 5.500,00 .secretaria de estado da saude20251412025-03-27março3202528501410000220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 271.47112art 1020250085822 fiscalização supervisora contrato 89/2024; responsável: joão gonçalves junior. despacho 18 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-27março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 312.121pagamento do protege da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. protege..................................r$ 312,12. acogoias previdencia - goiasprev202562025-03-27março3202518620060000720251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 0.00103"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4297 (71639533) - extensões - cre - campos belos . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9080.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2011donizete paixao de oliveira2025112025-03-07março3202532010110047620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.286.651-** 8845.437retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 292 – iporá data de emissão: 05/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 283.243,23 irrf: r$ 6.797,84 ...... nota fiscal: 295 – moiporá data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2024 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 85.316,17 irrf: r$ 2.047,59 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-03-18março3202524010830000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 4360.002upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3479.9020pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:671120-5, ag.: 3465 cnpj: 01.739.656/0001-93 minacu.....................3.479,9fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2306360.721pagamento referente a aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. . . nf 003106790 - r$ 2.334.373,20 liquido: r$ 2.306.360,72 emissão: 06.02.2025 ateste: 28.02.2025 . pdf 2024240102586 - processo 202400006132024 . sandra reginapositivo tecnologia s a2025232025-03-10março3202524010230000320252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 121476.163pagamento à empresa referente a a prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com bau reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do bau de 8 m³, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador), com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem livre, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação, por um período de 12 (doze) meses. atender as necessidades da secretaria de estado da educação, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1510 emissão:05/03/2025 referência: fevereiro/2025 atesto:06/03/2025 valor total da nota: r$ 127.600,97 líquido: r$ 121.476,16 pdf 2024240101790 . processo 202100006080866adp transporte e turismo ltda- me202592025-03-21março3202524010090007220252401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 14852.001pagamento nota fiscal 24927245 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2245.kenia paula borges dos santos2025112025-03-25março3202532010110004820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.624.851-** 34253.931destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de março de 2023.. relativo à folha do mês de março de 2025. (06000004560)policia militar202552025-03-27março3202529020050002520252902polícia militar01.409.671/0001-73 995.084locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. irrf-alug-mar-25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-03-27março3202519010060003020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 7286.405dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para moni toramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 202300006035532. .. - nf 00291 data de emissão: 05/03/2025 - referência: fevereiro de 2025 - valor total dos serviços r$ 151.800,00 ** irrf r$ 7.286,40 ..ms servicos e transporte ltda202592025-03-13março3202524010090000220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 2037.581despesas com 1º termo aditivo de acréscimo quantitativo no valor de r$ 5.132,94, vigente até 09/02/2025, referente ao contrato n° 11/2024, aos itens nºs. 6264, 10183, 11741, 11768 e 15666, representando 24%, 24,29%, 24,44%, 25% e 24% do valor original dos referidos itens, para aquisição dos materiais de acabamento como pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023)(fornecedor: marlene custodia de araujo lagares ltda) (pdf nº 2024409300310) (declaração nº 89). notas: 3173 28/02/2025 28/02/2025 373,00 373,00 3174 28/02/2025 28/02/2025 1.664,58 1.664,58marlene custodia de araujo lagares ltda2025112025-03-07março3202540930110007920254093metrobus transporte coletivo s/a37.031.246/0001-30 279407.201processo 202500010002978 dmr . portaria 3053/2024 . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de anápo lis, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para cu stear serviços de saúde no hospital alfredo abrahão, cnes 0616036. vigência: fevereiro a junho/2025. . empenho referente ao mês de fevereiro 2025. . programa federal: procedimentos do mac - rendimentos - portaria 3053/2024. . pdf 2025285000457. daof:00893/2850/2025. rd nº27/2025 - ses/spais(70234553). . pagamento 1ª parcela - anapolis/fevereiro/2025........r$279.407,20 (parte) .fundo municipal de saude de anapolis20251822025-03-05março3202528501820000420252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 157.057proc.202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . nota fiscal...........valor r$ 30226/feverei/25/iss......122,05 30228/feverei/25/iss.......35,00 . total a pagar: 157,05 .advance system elevadores ltda me2025102025-03-13março3202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 15930.002pagamento referente à pdf nº 2024186300239 parcela(s) 26/03/2025 no valor de 15.930,00. despesa com a taxa extraordinária do xiv congresso brasileiro de regulação e expoabar/2025 da associação brasileira das agências de regulação (abar), conforme ata da assembleia geral ordinária de 12/12/2024, que trata sobre a deliberação dos valores de anuidade propostas ao exercício de 2025, e art. 13, § 1º, do estatuto social da abar. conforme requisição de despesa n° 1/2025 - agr/dirf-21205. boleto nnº 1002838. total selecionado: r$15.930,00.assoc bras agencias regulacao202582025-03-27março3202518630080009620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.657.354/0001-00 146431.7418ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valores líquidos: nota fiscal nº 3271: r$ 33.133,09; nota fiscal nº 3272: r$ 25.667,54; nota fiscla nº 3273: r$ 21.901,71; nota fiscal nº 3274: r$ 21.901,71; nota fiscal nº 3275: r$ 21.899,85; nota fiscal nº 3276: r$ 21.927,84. referência: 02/2025.samma servicos ltda202522025-03-24março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 1058.563pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de fevereiro/2025, conforme nf 4389 emitida em 12/03/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-03-24março3202512610110004420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 8000.00109"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4361 (71639715) - extensões - cre - rio verde . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4146.711valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-gratificação adicional.universidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010010220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9600.0065"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4335 (71582842) - cre pires do rio . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3000.0020despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15000.0033"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4360 (71632920) - extensões - rio verde . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11611.693destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos ltd a, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 11.611,69 (onze mil, seiscentos e onze reais e sessenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 6137 (sei 71332749). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2024295300030.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202512025-03-07março3202529530010000720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom11.255.156/0001-30 116.211". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430005620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 111849.481pdf 2023290600174 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca ndos. . nf.................ref..............valor 4564...............02/25.........6.959,56 4563...............02/25........42.244,32 4565...............02/25........38.584,00 4567...............02/25........24.061,60 total..........................111.849,48 . rmbsuporte comercial atacadista ltda202572025-03-07março3202529060070012820252906diretoria-geral de policia penal10.907.265/0001-21 2964.003pagamento parcial da nf 321 emitida em 05/03/2025 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número de profissionais das emissoras, no periodo de fevereiro/2025 - devidamente atestadaibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202562025-03-17março3202512610060000320251261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 12608.401pagamento à empresa avantti producoes eventos e turismo ltda - referente a prestação de serviços em eventos visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme cronograma descrito no anexo i do termo de referência. conforme nota fiscal abaixo: . nf 255 emissão: 06/03/2025 atesto: 15/03/2024 valor total da nota: r$ 13.272,00 líquido: r$ 12.608,40 pdf 225240100226 . processo 202500006743avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-03-21março3202524010920005820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2535.733. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 002/2022-secult . pdf 2025250100036 . contrato nº 001/2023, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto da presente despesa é pertinente ao acréscimo de prazo e serviços em execução do restauro na paróquia catedral de santana goiás, vigência contratual: 24/01/2023 a 29/03/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . irrf . nf: 3742 . link sei (71857664) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-03-24março3202525010220000420252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 623.002ordem de pagamento para quitar despesa com locação de imóvel conforme termo de referência pelo período de 12(doze) meses,para instalação provisória da casa do idoso da vila mutirão, referente aos meses de janeiro/fevereiro e março /2025.conforme requisição nº 2/2025. recibo referente ao mês de fevereiro de 2025. valor líquido.nucleo de educacao e assistencia social fraternidade espirita202562025-03-25março3202530010060004720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.799.171/0001-22 18000.001. pdf 2025290100027 . tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência: prazo: 60 dias resumo objeto: custeio de despesas de caráter secreto e reservado da superintendente de polícia técnico-científica da ssp-go, conforme requisição de despesa n° 1/2025 - ssp/núcleo de inteligênc 70409114. . valor:.........................................................r$ 18.000,00 . conta para adiantamento: - banco: caixa econômica federal - agência: 0013 - operação: 006 - conta: 71009-1 . agfj .ricardo matos da silva202572025-03-13março3202529010070008620252901gabinete do secretário da segurança pública***.477.321-** 225314.451folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 13 – ordinário – apropriação de despesas – irrf pessoal civil -cnpj 01.409.580/0001-38 800004 imposto renda retido na fonte 225.314,45 soma 225.314,45estado de goias202522025-03-27março3202532010020006120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 103.0311pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -c rea/go, referente a taxa de registro de art - anotação de responsabilidade t écnica - res.1025/09 nº1020250060587 (thiago alves silva), conforme despacho nº40/2025/gep.crea-go202562025-03-10março3202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 4208.783pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês fevereiro de 2025, conforme nota fiscal nº 10679(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202592025-03-27março3202515010090000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 76.7020. proc 202500010011421-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência.............valor n.f.153/ir.............76,70 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-27março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 14985.301pagamento da nf 25068735 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2343agda gomes de oliveira2025112025-03-31março3202532010110058720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.382.361-** 700.0010despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1623.533prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento - gasolina - nota fiscal nº 2774281-processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-03-27março3202531900050008020253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 2218583.801. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050017720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 602.749usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2258.64369refere-se ao pagamento do iss: 202300025105253 nf 34744 r$ 295,68 202300025105253 nf 34750 r$ 241,2 202300025105253 nf 34890 r$ 459,6 202300025105253 nf 34894 r$ 493,2 202300025105253 nf 34959 r$ 320 202300025105253 nf 34932 r$ 192 202300025105253 nf 35314 r$ 64 202300025105253 nf 35427 r$ 192,96 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 12858.233pagamento inss (empregado)credenciados(70903172) ref.02/2025.autorizado despacho nº 455/2025/gab. sei:202500025022129departamento estadual de transito2025172025-03-19março3202529610170001120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 9328.213processo: 202000010023449 - ebd . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-sesgo. lotes 03 e 06. art n°01/2020. pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedigo, processo nº 201914304001615. contrato nº 22/2020 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 18/11/2022 a 17/05/2025. . pdf 2025285000021. daof 330/2850. rd 5/222 (sei 000033669451). . fatura.............valor r$ 490758486/fev/25...9.328,21 . total a pagar: 9.328,21 .vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025172025-03-07março3202528500170001720252850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30 60690.151valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-férias abono.universidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010009120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2787899.461valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 28ª medição, do contrato nº 18/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e a execução de obras de arte especiais na rodovia go-334, no trecho: nova américa / entroncamento go-164, relativo ao período de 19/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2025436100127, processo sei nº 202500036003277, nf-848.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2025502025-03-31março3202543610500001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00 458.265inss da nota fiscal nº 3660 - referente aos serviços de porteiro prestados no mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), com vigência até dia 28/04/2025 e despacho nº 385/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001164.souza rocha servicos eireli202562025-03-18março3202543620060005820254362agencia goiana de habitacao s/a03.537.334/0001-97 46103.081pagamento referente à pdf nº 2024186300065 parcela(s) 28/02/2025 no valor de 46.103,08. trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr,com o fornec. de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, conforme requisição de despesas nº 002/2024. nota fiscal nº 6882 de 07/03/2025 ref. fevereiro de 2025 processo nº 202100029001522 total selecionado r$46.103,08empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-03-18março3202518630080006620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 1982.958recolhimento de irrf conforme fatura nº 2796 referente ao mês de fevereiro/2025. prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-03-24março3202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 0.005pagamento do líquido à empresa clj construtora eireli - me referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023, despacho nº 789/2025/seduc/coordastec-16768 (sei: 71974532). .. .processo principal: 202300006028918 .processo de pagamento: 202300006103618 .cno: 90.017.54636/72 .pdf: 2025240100177 .. .nf 134 (r$ 146.953,25) - emissão: 17/02/2025 - 14ª medição do contrato nº 186/2023 .líquido r$ 139.053,06 .inss r$ 4.219,02 .issqn r$ 1.917,74 .irrf r$ 1.763,43 . dalcyclj construtora eireli - me20251182025-03-18março3202524011180000620252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 838.915retenção issqn à empresa engelouza solução em engergia ltda referente a implantação de subestação de 150kva, no cepmg dona maria eliza da silva, no município de uruaçu-go, conforme contrato nº 257/2024. nf 314 r$ 18.642,54 – 2ª medição valor líquido: r$ 16.778,29 inss: r$ 1.025,34 issqn: r$ 838,91 . conforme despacho nº 568/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006115345 pdf: 2024240102077 cno: 90.022.07797/74 . isabelengelouza solucao em energia ltda2025752025-03-05março3202424010750008520242401gabinete do secretário de estado da educação30.816.202/0001-77 2000.0082"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4347 (71631899) - extensões - mineiros . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 44.737pagamento a favor da total - vigilancia e seguranca ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, da nota fiscal 20247, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 13 a 30 de dezembro/24, na unidade vapt vupt de cristalina, conforme lote 5.pdf:2024180100618. ipo.total - vigilancia e seguranca ltda202572025-03-27março3202418010070021720241801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 2344.481pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 parcela 30/01/25 no valor de 2.344,48. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, mês de janeiro de 2025, nf. nº 02387694. (ouvidoria setorial). total selecionado: r$ 2.344,48. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-18março3202518630080005220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 44.4612. proc 202500010008348 e 202500010006442-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referencia................valor 146/ir...................10,26 147/ir...................34,20 . valor total..........r$ 44,46 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-13março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 117.081op referente à pdf nº 2024316100873 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 148,12; 01/03/2025 no valor de 148,12; 01/04/2025 no valor de 148,12; 01/05/2025 no valor de 148,12; 01/06/2025 no valor de 148,12 e 01/07/2025 no valor de 138,32. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa para o fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da fundação de aparo a pesquisa do estado de goiás, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço nº 004/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 006/2023 – sead/gecc, processo sei nº 202300005005199, na formalidade contrato, pelo período de 12 (doze) meses. - * observação: empenho de fevereiro a julho/2025 total selecionado: r$878,92 * pagamento líquido da nota fiscal nº 24198 - mês de março/2025fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-28março3202531610060005320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.961.053/0001-79 12048.6031pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:11038-8, ag.: 2757-x cnpj:11.379.786/0001-16 rondonia.....................12.048,60fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 545.284retenção de imposto de renda 4,8% referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. . pdf-2023240100410 . periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025 . . nota fiscal......valor bruto.......valor irrf...........liquido 18-...............r$ 11.360,00....r$ r$ 545,28.........r$ 10.814,72 . weydermetdata tecnologia da informacao eireli2025162025-03-28março3202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 1228700.461valor destinado a cobrir despesas com parte da 33ª medição, do contrato nº 185/2021 – referente contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100145, processo de pagamento sei nº 202500036001625, nf 3059 líquidobomsucesso transportes eireli2025182025-03-05março3202543610180000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 346.626. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 001/2023-secult . pdf 2023255000037 . contrato nº 21/2023, celebrado entre esta secretaria e a empresa marsou engenharia ltda, cujo objeto é a obra de reforma simplificada e pintura de fachadas externas para a conservação do edifícios palácio das esmeraldas, vigência de 15/09/2023 à 07/05/2025. . - empenho saldo do contrato 2025. . issqn . nf: 3738 . link sei (71596889) . i.mmarsou engenharia ltda202592025-03-17março3202525500090000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 499.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa.3.3.90.30.33 material para mant., rep. e conserv. de bens imóveis pdf 2025326200031 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiv da estação experimental nativas do cerrado, para pagamento de despesas do 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060009620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 33886.921referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025 comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.21 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023secretaria de estado da retomada2025112025-03-26março3202542010110001020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 33559.991destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 33.559,99agencia brasil central202552025-03-26março3202512610050001320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 540622.761valor destinado ao pagamento de parte líquida da 37ª medição do contrato nº 184/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 à 280/02/2025, pdf: 2024436101577, sei 202500036003093, nf nº 725 parte líquida.sao bento engenharia ltda2025182025-03-18março3202543610180000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 17912.5017upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4.5/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 233.521pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 11.03 data de envio: 11/03/2025 - valor total r$ 233,52 - valor liquido r$ 233,52 .imprensa nacional2025112025-03-13março3202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 409.363apostilamento e renovação dos atos orçamentários com a empresa especializada para suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, treinamento e capacitação em caráter mensal ao sistema gnuteca versão 3, utilizado na biblioteca centro cultural oscar niemeyer. requisição de despesa 10 (69662974). pdf: 2025420100022 manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. nf 2025543-liquido-atesto71734893 e aut. sgi 71743032solis solucoes livres ltda202512025-03-19março3202542010010002420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.582.628/0001-66 5143.861parcela 20/24 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e ivanor antônio rodrigues na rt nº 0010579-11.2015.18.0016, por força da execução trabalhista de debito transitado em julgado-referente honorários sucumbenciais- proc. nº202300055000364.caixa economica federal - cef202552025-03-19março3202531900050013120253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 14786539.191destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (06000007721), relativas à folha do mês de março de 2025. parte empregado militares.fundo financeiro dos militares202512025-03-27março3202529020010006220252902polícia militar18.798.607/0001-24 2686.763pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) liquido 93245 fevereiro de 2025 valor......................2.686,76copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-03-13março3202518620010000520251862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 1980.751pagamento que se faz para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1608 e pdf 2025215300007. (líquido). . valor da ordem de pagamento..........................r$ 1.980,75. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.ltba comercio e servicos ltda2025582025-03-31março3202521530580003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 47262.831pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de pessoal (pensionista) mês de março de 2025 dos seguintes beneficiários r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 - banco brb.........................................r$ 7.257,19 02 - caixa econômica federal...........................r$ 11.805,93 03 - banco alfa........................................r$ 5.628,97 04 - banco itaú........................................r$ 7.626,65 05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.294,06 06 - banco do brasil...................................r$ 10.373,89 07 - banco bradesco....................................r$ 2.715,63 08 – comprev emprestimo e previdência..................r$ 80,77 09 - valor financiamento...............................r$ 479,74 gltribunal de contas dos municipios202592025-03-26março3202518800090003620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 124077.102. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71320705) fundo rescisório jan/25...........r$ 124.077,10instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-03-13março3202528500660001820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 740.405* pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do iss da nfs-e 3971 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521 .231,36 . * projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi * . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp ..................................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-03-10março3202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.thiago harley dos santos2025152025-03-24março3202531610150154220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.858.621-** 8500.002contratação de empresa para execução dos serviços contabeis para a goias telecom, conforme nfs-e nº 4639.lg contabilidade e assessoria202572025-03-07março3202540910070003720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.651.631/0001-45 1000.0067despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10000.001despesas com o 1° termo de aditivo(renovação) ao contrato 32/2023(data:27/04/2023), vigente a partir de 27/04/2024 a 26/04/2025, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia(peças e acessórios para ônibus - item 04), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (valor contratação: r$ 10.000,00) (pregão eletrônico nº 018/2023) (fornecedor: fire distribuidora de pecas e servicos ltda)(processo: 202300053000045)(declaração 287). nota: 7410 06/03/2025 06/03/2025 10.000,00 10.000,00fire distribuidora de pecas e servicos ltda2025112025-03-07março3202540930110025420254093metrobus transporte coletivo s/a16.672.836/0001-72 500.004despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 06º bpmrv 1.000,00 11ª cipm 500,00 coc 2.500,00 calti 3.000,00 ctco/pm 750,00 45º bpm 300,00 março - 1º tri 2025 03º bpm 2.000,00 51º bpm 2.000,00 11ª cipm 500,00 19º bpm 1.000,00 calti 3000,00 pm/1 1000,00 45º bpm 300,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 33381.625pdf 2024295000043 boleto/fatura/recibo 38 02/25 liq cjmgcr construtora ltda2025442025-03-11março3202429500440000320242950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 960.006pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1669 - insumos - ordem de serviço nº 4/2025 - reunião do conselho de procuradores - data: 19 de março de 2025.ltba comercio e servicos ltda202542025-03-31março3202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 351653.902processo sei 202400010092315 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica ceaf. . nota........valor(r$) 206368......351.653,90onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-13março3202528501120001020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 0.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2319. nf 25068704maria da guia pereira da silva2025112025-03-25março3202532010110076420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.232.891-** 68625.781folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes a empréstimos consignados.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-26março3202531010010006920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 460.142refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora fazenda bananal, conforme fatura 1 00625507855 emitida em 01/03/2025 - devidamente atestada.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-13março3202512610110005120251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 5793.011portaria 682/2020 . processo: 202400010020812-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . referência..............valor 171825/fev/25...........5.793,01 .simpress comercio locacao e servicos s a20251732025-03-17março3202528501730001020252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 90000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1274. município faina. deputado (a) julio pina . objeto da emenda objeto da emenda custeio na área da educação do município de faina - go. em atendimento ao despacho numero 3104/gcr, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, comunicado nº 1613/2024 - seduc/gcr-17181, despacho nº 3104/2024/seduc/gcr-17181, despacho nº 8559/2024/seduc/procset-05719. autorizo da despesa: despacho nº 4073/2024/seduc/coordastec-16768. pdf 2024240102580. daof 3146. transferência via convênio nº 002/2025 assinado e publicado.prefeitura municipal de faina20251422025-03-24março3202424011420012420242401gabinete do secretário de estado da educação25.141.318/0001-13 60847.494processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fical..emissão......valor 1551........26/03/2025...60.847,49 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-03-26março3202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 3950.0013uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 276351.3714pagamento referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. . nf 742 - r$ 279.707,86 liquido: r$ 276.351,37 emissão: 19.02.2025 ateste: 26.02.2025 ... pdf 2024240102550 - processo nº 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-16março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 20012.756contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: gabinete de representação de goiás no df. nf 6486 gee-fev-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-03-31março3202519010060003120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 13415.494valor destinado a cobrir despesas com irrf da 8ª medição do contrato nº 38/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra – relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036002648, nf 1556, 1557, 1558, 1559 e 1560.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025732025-03-18março3202443610730002620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 159515.981pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-27março3202533010010007820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 23243.741folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 3 90 93 21 – ordinário –próprio - líquido - indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3 100497 parcela indenizatória 50% - lei 22.258 12.233,55 100498 parcela indenizatória 45% - lei 22.258 11.010,19 soma 23.243,74secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-03-27março3202532010060001020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 8390.419inss da nota fiscal nº 829 - referente aos serviços de vigilância de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de buriti de goiás&#8203; - go, correspondente ao período de 29/02/2024 a 22/05/2024, conforme contrato nº 67/2021 (68628968), vigência 22/12/2024 e relatório nº 125/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011431.excel contrutora e incorporadora ltda2025162025-03-18março3202443620160009520244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 15.004pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação e/ou disposição final, ambientalmente adequada, de 1.000 quilos (kg) de resíduos perigosos (químicos e biológicos) e resíduos não perigosos (comuns ) de forma parcelada (durante 12 meses) em média de 80 a 85 quilos por mês, produzidos pelo centro de análises ambientais e laboratoriais/semad, incluindo a emissão de certificado de destinação final convênio qualiáguas, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 81557 e pdf nº 2024210100014. (issqn). . valor da ordem de pagamento.............. r$ 15,00. . processo de pagamento nº 202400017007149. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.gyn residuos ambiental ltda2025272025-03-13março3202521010270000320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.155.953/0001-64 5742.004# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.642 de r$ 5.400,00 e da nfs-e 1583 de r$ 342,00 (ambas sei 71625141) # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda202562025-03-13março3202531010060001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 2886.927dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e empenho para contrato de aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . nf 1137 - r$ 240.576,60 irrf: r$ 2.886,92 emissão: 19.02.2025 ateste: 24.02.2025 . pdf 2024240102106 - processo 202400006086816 . sandracomercio e servicos lev ltda2025802025-03-12março3202424010800001920242401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 515.761202000025046734 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de diorama r$ 515,76.maria de fatima moreira2025152025-03-11março3202529610150005620252961departamento estadual de trânsito - detran***.985.991-** 557.571pagamento da despesa com a aquisição de café, açúcar e adoçante, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, por meio do contrato nº 12/2024/peg. valor referente ao café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo. empenho referente à pdf nº 2024140100021 contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 01/2024-sislog 49022. nota fiscal 6789 - ref. retenção de irrfsaraiva distribuidora eireli - me202562025-03-31março3202514010060003220251401gabinete do procurador geral do estado03.818.333/0001-10 642.244ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 3102 irrf. referência 02/2025.art car veiculos ltda202562025-03-13março3202530010060003520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 20.002iss da nota fiscal nº 3148 - referente aos serviços de locação de material e serviços de eventos: fornecimento de coffee break, evento: reunião sestm. cidade: goiânia. data: 09.01.2025, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 06/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e relatório nº 93/2025/agehab/cooinsp. 202500031000985.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-11março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 5792.001pgto nf 25070850 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1587roselaine de oliveira burgo2025112025-03-31março3202532010110056420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.634.301-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.deysquele do nascimento avila2025152025-03-24março3202531610150132320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.372.226-** 2480.184salários - referente a folha de rescisões - competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1052/2025/gagp (71966978) e despacho nº 1211/2025/grsg (72095858). sei 202500031001113/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-24março3202543620010008020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3465.892pagamento líquido do mês de fevereiro/2025, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100620. lvcvirginia costa e silva202572025-03-14março3202518010070008420251801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-** 8244.351pagamento da nf 24817905 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1548sonia maria goncalves rodrigues2025112025-03-31março3202532010110005120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.371.511-** 5639.901contrato nº 046/2022(sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 6.329,07 bruto r$ 689,17 irrf r$ 5.639,90 líquidohelder pereira barbosa202572025-03-27março3202529040070006820252904polícia civil***.929.821-** 11684202.451destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de março de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-03-27março3202529020010004820252902polícia militar01.409.671/0001-73 1000.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de março de 2025: - auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00.corpo de bombeiros militar202552025-03-26março3202529030050000620252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 92268.154retenção de inss de contrato nº 155/2022 - vigilância e seguran ça armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares perte ncentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda. estimado janeiro 2025 . pdf-2024240101874 . nota fiscal......valor bruto.........inss.... 4870-.......r$ 10.485,02............r$ 1.153,35 4871-.......r$ 10.485,02............r$ 1.153,35 4872-.......r$ 10.485,02............r$ 1.153,35 4873-.......r$ 10.485,02............r$ 1.153,35 4874-.......r$ 10.485,02............r$ 1.153,35 4875-.......r$ 10.485,02............r$ 1.153,35 4876-.......r$ 10.485,02............r$ 1.153,35 4877-.......r$ 73.395,14...........r$ 3.522,97 4878-.......r$ 73.395,14...........r$ 3.522,97 4879-.......r$ 209.700,40..........r$ 10.065,61 4880-.......r$ 62.910,12..........r$ 6.920,11 4881-.......r$ 41.940,08...........r$ 4.613,41 4882-.......r$ 52.425,10...........r$ 5.766,76 4883-.......r$ 83.880,16...........r$ 9.226,82 4884-.......r$ 83.880,16...........r$ 9.226,82 4885-.......r$ 83.880,16...........r$ 9.226,82 . total.....r$ 92.268,15 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-03-13março3202524010920000120252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 684.003ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para realização de curso conforme termo de referência, para os servidores responsáveis por aquisições e contratações da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 2151 issqn. referência 02/2025.excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-03-11março3202530010060005920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.855.539/0001-16 168.59108art 1020250079011 - projeto estrutural e de fundações de uma central de gas para casa de acolhimentos dos idosos, art 1020250037771 - cargo e função-murilo henrique. art 1020250083055 - iluminação externa e implantação do ramal de ligação de entrada da rodoviária de vianópolis. despacho 195 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-26março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 651.013pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, no valor de r$ 13.562,74, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 651,01, conforme nfs-e nº 20723. (pdf nº 2024426100162).ita empresa de transportes ltda202562025-03-26março3202542610060002420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 4.544valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. este pagamento se refere ao impsoto de renda da redemob mes de março, boleto nº7813071.redemob consorcio202552025-03-26março3202531610050000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 1759642.443despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: recolhimento do i.r.r.f.estado de goias202572025-03-26março3202518800070000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 360957.841valor destinado a cobrir despesas com a 8ª medição do contrato nº 123/2022 – referente execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100316, processo de pagamento sei nº 202500036000160, nf 348 liquidocnb construtora ltda2025482025-03-05março3202543610480007220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 3722.731pagamento nf 24919789 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2059.jose de macedo e silva2025112025-03-07março3202532010110029420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.615.661-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.luanna oliveira lima2025152025-03-21março3202531610150150020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.278.061-** 27600.002processo 202100010031678 - mmrm . equipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do hospital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023. . pdf 2024285004069 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619). . nota: 21127 - ir . emissão: 16/01/2025 . valor: r$ 27.600,00 .siemens healthcare diagnosticos ltda2025862025-03-21março3202428500860003920242850fundo estadual de saúde - fes01.449.930/0006-02 116.1251pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, das notas fiscais 161858 e 161865, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de novembro/24, nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote1.pdf:2023180100312 iponew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-07março3202418010070004220241801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 141994.601pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102572 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 1972/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: fevereiro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.505 - valor mensal: r$ 589.874,00 . - modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - quantitativo de servidores: 1.477 - valor total r$ 247.516,60 - valor liquido parte r$ 141.994,60 .redemob consorcio2025432025-03-07março3202524010430001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 400.002valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.natalia de resende magalhaes2025152025-03-21março3202531610150100320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.796.971-** 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de março/2025.dafne cristyelen reis costa2025152025-03-21março3202531610150112120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.185.411-** 1900.001pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis – cpf 845.xxx.xxx-72, para participação na mobilização, referente ao lançamento do programa estadual de pagamentos por serviços ambientais (psa) "cerrado em pé.", conforme sei nº (202500017002074), que ocorreu em cavalcante-go, no período de 27/02 a 01/03/2025. hospedagem na estância jacy – cnpj 38.595.751/0001-70, conforme consta da ordem de serviço nº 2/2025 (71587815), e fatura/duplicata nº ft00031660 e pdf 2024215300021. . valor da ordem de pagamento............................r$ 1.900,00. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.facto turismo -eirele-me2025582025-03-17março3202521530580000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 194193.583* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do tipo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100282 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 896 (ref. 22/01 a 21/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 544.320,15 valor total do item 1: r$ 6.531.841,80 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 240,60 valor total do item 2: r$ 43.308,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) . o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comum acordo, por meio de novo aditivo. . rmvp ..................................memora processos inovadores s a2025142025-03-17março3202517010140007220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.caio henrique de moura2025152025-03-21março3202531610150089320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.091.456-** 45527.745pdf 2024295000135 5789 - 02/25 - liq cjmalfa termomecanica ltda202582025-03-21março3202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 10103.482iss nf 1098 - referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores com motoristas equipamentos de monitoramento, combustível, manutenção, seguros para transporte de colaboradores da agehab - 22 veículos tipo hatchback e 02 veículos tipo caminhonete. no período de 01 a 31/01/2025. contrato 47/2021 vigencia 21/10/25, conforme despacho nº 61/2025/agehab/gaal (71068946) e relatório de inspeção financeira 121/2025-cooinsp - sei 202500031001324cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-03-13março3202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 5989.204pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor i ss. . nota fiscal...........referência...........valor 5255..................01/25.............5.989,20 . rtspacecomm monitoramento s a2025282025-03-17março3202529060280000120252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 252103.121202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidade administrativa . pdf 2024285000106. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme despacho 51 solicitação de pagamento - sampa - fevereiro/2025. (71467861) . nota fiscal nº 11150/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 252.103,12 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-03-13março3202528500100019020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 0.007nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet na cidade de anapolis para atendimento ao cliente seds.radar wisp ltda202582025-03-20março3202540910080001620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 116197.763. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio . pdf 2023285000020, daof 20, rd nº 347/2021 . parcela referente ao mês de janeiro/2025 diferença da parcela de janeiro2025 ao contrato de gestão conf. sol.liq e pagamento ( 71773693).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-03-20março3202528500660002520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3149.224. pdf 2025180100057 . pagamento de irrf da nf 3265 do mes de fevereiro 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel. vigência: 01/01/2025 a 30/04/2025. conforme ddo 7269 e rdf 3158.office seguranca ltda epp202552025-03-17março3202518010050000520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 2475.391relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 9460, de 06/03/2025, no valor de r$ 2.475,39, sendo o valor total da nota de r$ 2.580,00. . processo 202300013000608. pdf 2024110100052. . ms/gpf.voar turismo eireli - epp202562025-03-17março3202511010060005420251101gabinete do secretário da casa civil26.585.506/0001-01 552.501recolhimento de iss da nota fiscal nº 1100 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a locação de veículos com motoristas, no mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025 e relatório nº 136/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001599.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-03-20março3202543620060006720254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 133.3457pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: fernando pinheiro martins, processo nº 5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501092503199policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 16655.0019ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4.5.6/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6099.508. proc. 202400010033863 - vpo. . contratação de consultoria técnica especializa da do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenç ão à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complex idade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 16/05/2025. . pdf 2024285001875. daof 663/2850/2025. contratação sislog 105148 . consultoria -cesar -7º parcela/inss patronal......6.099,50 . total a pagar.....................................6.099,50cesar augusto soares nitschke2025102025-03-31março3202528500100026620252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 0.005serviço de disponibilização de linha telefônica para os ramais e o serviço de atendimento via 0800 referente ao mês outubro/2023- processo nº 202300055000363.oi s a - em recuperacao judicial202592025-03-17março3202328900090005220232890industria quimica do estado de goias s a iquego76.535.764/0001-43 1722.681pdf 2024295000006 pagto trivale instituicao de pagamento ltda nf valor 2387722-01/25-liq 1.722,68 cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-06março3202529500040000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 14252.725pagamento da nota fiscal 6035 líquido. contrato nº 103/2022 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, lotados na goinfra. pdf nº 2024436101355.ref fevereiro/25. processo sei 202500036003572.popmed medicina e saude - eireli202562025-03-18março3202543610060009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.862.228/0001-51 30.543pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido da nota fiscal n.°10696 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, na unidade vapt vupt de itumbiara - goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. ipocentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-03-31março3202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 498.002. pdf:2025170100025 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis . processo de restituição:202500004017123 . . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-18março3202517010140018620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 291529.222pagamento da fatura dos correios nº 435377 do contrato nº 41/2020-proset, referente a fevereiro/2024 - produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados . pdf 2024436101498 - sei 202500036003744empresa brasileira de correios e telegrafos2025382025-03-18março3202543610380002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 65178.311processo: 20240001004696 - ebd . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . nota fiscal.......valor r$ 7977/fevereiro/25....6.596,14 7980/fevereiro/25....7.369,75 7981/fevereiro/25....9.823,71 7982/fevereiro/25....1.897,00 7983/fevereiro/25....1.897,00 7978/fevereiro/25...37.594,71 . total a pagar: 65.178,31 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-03-06março3202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 12557643.023pagamento ao credor acima, eferente a aquisição de de 74.470 (setenta e qua tro mil quinhentos e setenta) notebooks do tipo chromebooks 2 em 1, para atender os projetos novas tecnologias - ferramentas para a aprendizagem es colar e ser digital é fundamental, respectivamente todos os estudantes das 2ªs séries do ensino médio diurno e noturno da rede estadual de educação. pdf nº 2024240101142 - processo 202400006038893, conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 2406856 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 - nf 2406857 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 - nf 2406858 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 - nf 2406859 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 - nf 2406860 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 - nf 2407194 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 - nf 2408168 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 - nf 2529241 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 - nf 2544137 ...valor total r$ 80.171,81 ... liquido r$ 79.209,75 - nf 2473816 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 - nf 2477762 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 - nf 2477832 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 - nf 2480985 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 - nf 2490888 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 886.762,79 .. dados bancários: banco do brasil agência: 1912-7 conta corrente: 101667-9 .multilaser industrial ltda20251062025-03-28março3202524011060000120252401gabinete do secretário de estado da educação59.717.553/0006-17 708230.422valor destinado ao pagamento da 06ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101229, processo de pagamento 202400036017075, nf6003 liq .meta servicos e projetos ltda2025542025-03-27março3202543610540000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 4813.801pagamento do boleto n° 28320670325014864, referente a anuidade da pessoa jurídica - agehab - exercício de 2025, junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás (crea-go). conforme ofício n° 1394/2025 - de, despacho n° 1052/2025 - grsg. sei 202500031001751.crea-go202562025-03-28março3202543620060011820254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 14280.001pagamento nf 25008693 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2323arnaldo honorato alves2025112025-03-17março3202532010110056220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.260.941-** 10.526processo sei 202300010000041 - ejsa . prestação dos serviços contínuo de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. dispensa de licitação nº 240/2021.contrato 17/2022 - ses. 2° ta. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). vigência: 17/03/2024 a 16/03/2025. . obs.: adiantamento de saldo\2024 vide - despacho 4 (56010925). . pdf 2023285002106. daof 382/2850. r.d. n° 4/2023 (sei 52936707) . nota fiscal nº 39078/fev/25/iss . total iss a pagar: r$ 10,52 . .conagua ambiental ltda2025802025-03-10março3202528500800003220252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 70317.2918pagamento do líquido do processo 202517697000049: - lote: 2025/0055 nf 7470 r$ 22179, (nf 27939 televisão anhanguera rio verde ); nf 7486 r$ 25008,39 (nf 30424 televisão anhanguera anápolis ); nf 7496 r$ 7885,42 (nf 22032 televisão anhanguera jataí ); nf 7497 r$ 15244,48 (nf 19593 televisão anhanguera itumbiara ).propeg comunicacao s a2025112025-03-12março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1314.009valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 106/2025-gt, dia: 06/03/2025, nota fiscal nº 2227-99, do dia: 28/02/2025, pelos serviços prestados referente a locação de equipamento link bdl fibra, do período: 01/02/2025 a 28/02/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor dos serviços:.......................r$ 27.393,75 retenção de irrf - (4,8 por cento).........................r$ 1.314,00 valor total líquido:.......................................r$ 26.079,75.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-03-10março3202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 4298086.922principal da parcela nº 069/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 253/2025-gdpr de 19/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025222025-03-19março3202517020220000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 12221.421valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2025- inss empregadoinstituto nacional do seguro social202512025-03-19março3202540620010007220254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 124.3717pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor liquido. . nf...............ref...........valor 15791............02/25........124,37 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 12185.601pagamento do líquido da nf 59428 de 07/03/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114. lmb.rd telecom ltda - me2025232025-03-17março3202540010230003020254001gab. da secretaria geral de governo07.426.902/0001-33 10789.321pagamento nf 24917827 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 740ildete benicio vilas boas neves2025112025-03-07março3202532010110014520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.249.091-** 10514.661pagamento relativo a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010006520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 0.00118art 1020250087813 elaboração de tr; art 1020250087826 elaboração de quantitativos. despacho 483 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-28março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 507.283valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o município de goiânia da 3ª medição do contrato nº 89/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 5. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024. pdf 2024436100025, processo de pagamento sei nº 202400036018108 nf 14026 issetel-estudos tecnicos ltda2025352025-03-10março3202543610350005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 1817629.851pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de março/2025.estado de goias2025102025-03-26março3202518010100009220251801gabinete do secretário de estado da administração01.409.580/0001-38 102883.121valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. fundo financeiro patronal.fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202531610020000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 125.341pagamento de encargos financeiros da fatura 277408. **************************************************************************** número do processo — sislog 108907 — número do processo — sei 202400005031800 contratação de empresa especializada no fornecimento do serviço de água e esgotamento sanitário para as unidades policiais militares em ipameri–go, para atender, de forma satisfatória, as necessidades da polícia militar do estado de goiás, sobretudo da 40ª cipm — 9º crpm. juros.aguas de ipameri spe sa202572025-03-10março3202529020070007520252902polícia militar43.547.497/0001-75 4986.334valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101234, processo sei nº 202500036003075, nf-149.cava engenharia de infraestrutura ltda2025542025-03-24março3202543610540002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 837.173pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5 % (cinco inteiros por cento) de issqn, com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1319 e pdf nº 2024215300284. (issqn) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 837,17. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-03-25março3202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 4219.026pagamento de retenção de inss da empresa clj construtora eireli - me referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023, despacho nº 789/2025/seduc/coordastec-16768 (sei: 71974532). .. .processo principal: 202300006028918 .processo de pagamento: 202300006103618 .cno: 90.017.54636/72 .pdf: 2025240100177 .. .nf 134 (r$ 146.953,25) - emissão: 17/02/2025 - 14ª medição do contrato nº 186/2023 .líquido r$ 139.053,06 .inss r$ 4.219,02 .issqn r$ 1.917,74 .irrf r$ 1.763,43 . dalcyclj construtora eireli - me20251182025-03-18março3202524011180000620252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 15084.80198pagamento do líquido do processo 202417697000562: - lote: 2024/1182 nf 39789 r$ 7542,4 (nf 10525 rádio rio claro ); nf 39969 r$ 7542,4 (nf 193 rádio interativa jatai 100,7 fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-18março3202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 0.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1877.joarez da silva faria2025112025-03-25março3202532010110034520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.838.671-** 46000.001. portaria federal nº 1.975, de 29 de junho de 2018 portaria 6.472 de 30/12/2024. . proc 202500010014168-efc . recurso federal - superintendência de governo aberto e participação cidadã/subsecretaria de controle interno interno e complaance/supgapc. portaria portaria nº 1.975, de 29 de junho de 2018 e portaria nº 1.975, de 29 de junho de 2018 . pdf 2025285000901, anexo ii 00704/2025, daof 1153/2850, rd 1/2025-ses/supgapc . pagamento de diárias dentro do estado para servidores . valor a pagar....................r$ 46.000,00 .fundo estadual de saude - fes20251722025-03-19março3202528501720000820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1116.795pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia – go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.00 51 (fema), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5158 e pdf 2024215300009. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.116,79. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025172025-03-25março3202521530170001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a março de 2025.danilo atila brigido de morais2025152025-03-24março3202531610150169620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.637.531-** 3771.20216pagamento do líquido do processo 202417697000353: - lote: 2024/1190 nf 24901 r$ 3771,2 (nf 78 rádio palmeiras fm ).logos propaganda ltda202592025-03-24março3202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1167513.082processo 202200010001157 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - nos termos do plano de trabalho (70774271). valor mensal - r$1.167.513,08. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pdf 2025285000627.daof: 00904/2850/2025. rd nº46/2025 - ses/spais(70679565). . pagamento 2ª parc. hosp. do cancer/rio verde/fevereiro/25....r$1.167.513,08 .fundo municipal de saude de rio verde2025732025-03-10março3202528500730003520252850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 59876.751. portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 001/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de gestão e humanização – igh, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. processo: 202500010017929. pnf: fevereiro/25. rd n° 77/2025 - ses/gemod (71680221)................r$ 59.876,75 . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025instituto de gestao e humanizacao igh2025702025-03-26março3202528500700006620252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0005-67 223427.451pdf: 2025290600051 . nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p risionais localizadas no município de caldas novas-go. . pagamento da fatura: nº documento........ref..............valor 8943718.............01/25........73.323,38 8977270.............01/25...........182,32 2025001.............02/25........80.036,04 9023771.............02/25............29,23 2025001.............03/25........69.856,48 total...........................223.427,45 . rmbdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-03-24março3202529060070017820252906diretoria-geral de policia penal00.675.468/0001-86 184.663valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. este pagamento se refere ao valor liquido da redemob mes de março, boleto nº7813071.redemob consorcio202552025-03-26março3202531610050000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 2020.7811pagamento do irrf da nf 34, a favor de infracon construtorae incorporadora e ireli, relativo à 18ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execuçã o da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, n esta capital, referente ao período de 01/11 a 30/11/2024. pdf 2024310100218.infracon construtora e incorporadora eireli2025172025-03-24março3202431010170000220243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 1081805.821proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025 relativo a pensionistas civil, sendo: . contribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário....r$ 0,00 contribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 1.081.805,82 . total........................................................r$ 1.081.805,82 .fundo financeiro do rpps2025122025-03-26março3202518800120005320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 31.923encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a202512025-03-07março3202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1488157.211". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . aurélio"fundo financeiro do rpps2025682025-03-26março3202524010680000520252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 15118.861destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - fundo protege goiás .................. r$ 15.118,86.corpo de bombeiros militar202532025-03-26março3202529030030000920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2372596.421proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a inativo civil, 13º salário. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120003920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 52151.771valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovia sob jurisdição da goinfra, constantes do plano de obras 2023/2026, lote 02 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202400036017858, nf nº 816, 817 e 818 pi.basitec - projetos e construcoes ltda2025482025-03-05março3202543610480007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 43800.0016. pdf 2024260100577 . pagamento do liquido da nf 784, referente a aquisição de material esportivo para atender às demandas das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva, rua de lazer e pró-atleta.tropix comercial ltda2025242025-03-24março3202426010240001320242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer43.539.126/0001-41 525.942despesas com pagto de pensão vitalícia(judicial), no exercício de 2025, referente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da au tora que alegou no dia 29/02/2016,estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a dei- xaram incapacitada. (período: março/2025). (>>> ploa/2025<<<)(declaração: 339)(pdf: 2024409300371). - nota: 03/2025 25/03/2025 25/03/2025 525,94 525,94adenilza barbosa de souza2025112025-03-26março3202540930110030020254093metrobus transporte coletivo s/a***.657.005-** 24905363.581". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . alciomar"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410009520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100000.001processo: 202516448023645 pdf: 2025290600054 daof:174/2906 . objeto: serviço de caráter reservado. os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009. conforme plano de aplicação anexo. . os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: banco: caixa econômica federal agência: 2444-centro administrativo op: 006 conta:71.055-4 . op formal para regularização contábil. . rtadriana albina ferreira202572025-03-26março3202529060070018220252906diretoria-geral de policia penal***.113.831-** 7968.601folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010012920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2214.031valor para pagamento de despesas com o 6º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, pela locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu -go, para o período de 12 meses (vigência 23/03/2024 a 22/03/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração nº 00081/3261/2025. solicitação 9008675 e pdf 2024326100044. pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, no valor de...............r$ 2.214,03.flavio donizeti peres202592025-03-10março3202532610090000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.208.428-** 35865.971pdf 2024295000065 pagto ticket gestao em manutencao ezc s a nf valor 44665293-11/24-liq 35.865,97 cjmticket gestao em manutencao ezc s a202542025-03-06março3202529500040002220252950fundo estadual de segurança pública - funesp08.273.364/0001-57 18.063contrato prestação de serviços médicos periódicos pagamento iss referente nota fiscal 5954.popmed medicina e saude - eireli202562025-03-10março3202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 4981.562valor destinado ao pagamento do irrf da 05ª medição do contrato 112/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101376, sei 202500036002037, nf nº 78 e 80 irrf.cava engenharia de infraestrutura ltda2025482025-03-24março3202543610480004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 294.402pagamento do reajustamento do contrato n.º 02/2023 (45677519), de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). * referente ao valor do reajuste do mês de janeiro/2025 pdf: 2024140100027 fatura 728161 liq - ref. o valor líquido sobre dif. de reajuste no mês de janeiro/2025localiza veiculos especiais s a202562025-03-06março3202514010060000820251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 0.011. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descon tos, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme resumo das rubricas(710 92900), demonstrativo financeiro(71092163) e planilha de pagamento integral( 71092273). . difrença conforme planilha de adequação . inss patronal-fev/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-18março3202525010010004820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 309458.957processo 202500010002532 - crs . recurso federal - rendimentos da conta mac - 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. . convênio a ser formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof)-cnes 2659832 - da universidade federal de goiás (ufg) - para realização de procedimentos oftalmológicos - contrapartida / tesouro estadual. vigência: julho/2024 a junho/2025. . programa federal: mac próprio - rendimentos da conta 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. . pdf 2024285002479. daof 2344/2850/2024. requisição de despesa 95 (61063061) . pagamento conforme despacho nº 611/2025/ses/gae-18347 (71294725) 202500010002532. . cerof/contra/nov/24.............309.458,95 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251412025-03-14março3202428501410004120242850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.levi mariano batista2025152025-03-21março3202531610150160420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.725.091-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.mariana pereira de sousa2025152025-03-21março3202531610150160920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.070.421-** 605.028pdf 2024295000110 boleto/fatura/recibo 723 03/25 ir hcmfuncional construcoes ltda2025442025-03-28março3202429500440000420242950fundo estadual de segurança pública - funesp31.822.605/0001-91 1721.316. 202300010060080-vpo . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. arp n. 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp n. 003/2023/sead/go. contrato 109/2023 (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026. . pdf 2023285004176. daof 538/2850/2025. rd 5/2023 (53611796). . pagamento conforme solicitado no despacho 87/2025/ses/gelic972324957) . nota fiscal 25763/liquido...................923,63 nota fiscal 25764/liquido...................629,75 nota fiscal 25772/liquido...................167,93 . total liquido a pagar.....................1.721,31gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-03-28março3202528500100019920252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 31580.303valor destinado a cobrir despesas da 36ª medição do contrato nº 74/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 06. relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2025436100189, processo de pagamento sei nº 202400036010318, nf 1114 liquidorta engenheiros consultores ltda2025352025-03-19março3202543610350005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 11451.061-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - repasse ao fedro. smmsecretaria de estado da economia2025112025-03-27março3202517010110000720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 275.002contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada para prestação de serviços de organização, planejamento, execução de eventos e outros serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço) para atender às demandas da secretaria de estado de relações institucionais, observadas as condições, quantidades, especificações e exigências constantes no termo de referência, por 12 meses. adesão à ata srp 01/2023 – semad - srp n.º 01/2023.com possibilidade de renovação. issqn -nf 373 mar/252v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-27março3202519010060005120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.672.831/0001-00 766.355valor destinado ao pagamento da folha março/2025 -processo 202500036001181, sr. valdeni teixeira dos santos, portador do cpf n.º 330.807.801-59, no valor de r$ 766,35(setecentos e sessenta e seis reais com trinta e cinco centavos)- processo judicial 0186842-24.2013.8.09.0029 - comarca de catalão - 2ª vara cível, contido no processo sei nº (202100036012951).agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010008020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 75891.332valor destinado a cobrir despesas com irrf da 31ª medição do contrato nº 187/2021 - goinfra, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf: 2025438000028, processo sei 202500036003096, nf 1154.jm locacao de maquinas e equipamentos202512025-03-18março3202543800010000520254380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39 3916.853pagamento de nota fiscal nº 3396 à empresa content assessoria ltda, cnpj 27. 691.290/0001-13, referente a prestação de serviço de monitoramento e clipping jornalístico para atender às necessidades da agência goiana de habitação (agehab), no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 68/24 (61873155), com vigência até 27/06/2025 e relatório nº 184/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031005582.brange media ltda202562025-03-25março3202543620060002520254362agencia goiana de habitacao s/a27.691.290/0001-13 33.651pagamento irrf - segundo termo aditivo do contrato 017/2021 (sei 57143617) seguro de acidentes pessoais para 25.000 vidas de discentes, docentes e técnicos administrativos da universidade estadual e goiás. vigência de 24/03/2024 a 24/03/2025. - dare 12100002510700043 (71815734) - despacho 375 (71815874)mbm seguradora sa2025202025-03-19março3202540620200000120254062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 14984.871pagamento nota fiscal n° 24983602 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2371lilian suzane mendes pereira2025112025-03-25março3202532010110055720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.736.101-** 1613.711este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.plano goias seguro202522025-03-27março3202533620020006920253362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 750.754fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.eventofolia goiasissqn-ateste71680223 aut. sgi71608736-nf970cva empreendimentos ltda2025332025-03-19março3202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 8468.923pagamento da nota fiscal 22129 liquido. 21° parcela do contrato nº 23/2023-goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás. pdf nº 2025436100115. ref fevereiro/25. processo sei 202500036003371.carletto gestao de servicos ltda202562025-03-19março3202543610060009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.469.404/0001-30 418335.281pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202512025-03-27março3202515010010005820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 1549.215pagamento da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, no período 26/01/2025 à 25/02/2025, conforme nf 2503.018113170 emitida em 01/03/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025122025-03-13março3202512610120000720251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 7080.0013238/2019 . pagamento do líquido - rgps, finsvisa da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde - psv - portaria 3238/2019. . competência: março/2025..............7.080,00 .secretaria de estado da saude20251742025-03-27março3202528501740003020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 7025489.391valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. ipasgo saude ..................7.025.489,39servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-03-27março3202518810040002620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 50.406processo: 202200010039611 - crs . contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). . pdf: 2024285000890. daof: 00152/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837) . parcela mensal: r$ 4.200,00 . ref. ir . nota fiscal...............emissão.......valor 7823/fevereiro25/ir......14/03/2025....50,40 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-03-19março3202528500800000920252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 402.229pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pes soal civil:.- decisão judicial.....r$ 402,22 da remuneração de sara gabriela lopes vieira dourado - cpf 019.348.211-06. . . referente a folha de pagamento: 03/2025 . parcela: 03 . . . . sara / mara - processo sei 202500004003201 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor de mara lucia barbosa machado longo - cpf 281.103.071-91, processo judicial 5546900-11.2023.8.09.0051.. hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 33793.641pagamento de ipasgo da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. ipasgo..........................................r$ 33.793,64 acoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-03-27março3202518620040006520251862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 1500.0042despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7884.182valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024436101203, processo sei nº 202500036000050, nf-386 irrfc. s. a. construtora ltda2025352025-03-19março3202543610350007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.gabrielle moura de morais sousa2025152025-03-21março3202531610150158020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.903.861-** 1500.0085pm7.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-25março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7406.002despesa com o contrato nº 102/2024, no valor de r$ r$ 24.000,00, aquisição de serviço especializado para reconstrução de muro de alvenaria incluindo materiais, com projeção de consumo para 3 (três) meses, (processo nº. 202400053000527) (dispensa de licitação nº. 12/2024) (fornecedor: 50.371.390 airton douglas dos santos chaves) (pdf nº 2024409301036)(declaração nº 293). nota: 12 20/03/2025 20/03/2025 7.406,00 7.406,0050 371 390 airton douglas dos santos chaves2025112025-03-25março3202540930110025320254093metrobus transporte coletivo s/a50.371.390/0001-84 262185.451pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.controladoria-geral do estado202512025-03-27março3202515010010005120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2000.0016despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 616907.651pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - consignações diversas instituições bancarias.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060008420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1068.761retenção de ir sob a fatura ate0002.superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-31março3202529020070008820252902polícia militar04.750.108/0001-52 9455.521pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6504 e pdf 2024215300086. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.455,52. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-03-25março3202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 57949.971pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (auxílio alimentação lei 19.951). valor total .................................. r$ 57.949,97.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-03-27março3202521010050002020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 935.924op referente a contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. * pagamento líquido da fatura nº 3000500155 - mês de fevereiro/2025saneamento de goias s a202562025-03-17março3202531610060004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 192.853pagamento da despesa com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, por meio do contrato 06/2023. * contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi). * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). * referente ao valor parcial do mês de fevereiro/2025 pdf: 2023140100028telefonica brasil s a202562025-03-13março3202514010060002120251401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 598.674recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt santa helena - go, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: 2024180100623. fpnelson carlos de resende202572025-03-10março3202518010070017820251801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 250.002aquisição de vidros laminados conforme determinação dos bombeiros quanto a s egurança no guarda corpo do bloco d centro de treinamento da emater. pagamento líquido referente nota fiscal 82fba comercio ltda2025132025-03-10março3202432620130000120243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater45.339.878/0001-94 38182.561ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202540010010013220254001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 3309.241. consignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050017120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.alessandra rosas grants2025152025-03-21março3202531610150144820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.306.431-** 14024.811. proc 202500010011529-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de bom jesus/go, fevereiro/2025: . murillo simiema campos, cpf n.º 922.432.071-68................7.183,44 paulo henrique macedo da costa, cpf n.º 794.834.021-15........6.841,37 . total a ressarcir.............r$ 14.024,81 .prefeitura municipal de bom jesus202552025-03-27março3202528500050011820252850fundo estadual de saúde - fes01.149.624/0001-38 299.481ressarcimento(r$ 299,48 - ref. 03/2025) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hos pitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.48/2025-grh. (declaração 448)(pdf: 2025409300122). - nota: 188/2025 17/03/2025 17/03/2025 299,48 299,48carolina da silva nunes ribeiro2025112025-03-18março3202540930110039420254093metrobus transporte coletivo s/a***.533.731-** 50747.412pagamento do liquido da nf 3681 ref adesão à arp nº 40/2024 (64578130), pregão eletrônico nº 90001/2024 (64563103). contratação de licença de software adobe creative cloud vip teams governamental all apps para anteder a unidade comunicação setorial da seapa e licenças de software autodesk autocad para atender a gerência de gestão patrimonial e regularização fundiária da seapa pelo período de 36 (trinta e seis) meses.mcr sistemas e consultoria ltda202592025-03-12março3202432010090001020243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.198.254/0001-17 213168.281destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - ac4 militar diurno azul....................r$ 10.667,41 02 - ac4 militar noturno azul...................r$ 3.725,00 03 - ac4 militar diurno vermelha................r$ 20.098,32 04 - ac4 militar noturno vermelha...............r$ 5.213,88 05 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud........r$ 35.628,62 06 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud.......r$ 11.741,20 07 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud....r$ 89.969,11 08 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...r$ 36.124,74 total...........................................r$ 213.168,28secretaria de estado da seguranca publica2025362025-03-26março3202529010360000420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 270.652retenção do irpj da fatura n°80856 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. ipo.empresa de processamento de dados da previdencia social2025182025-03-10março3202518010180005320251801gabinete do secretário de estado da administração42.422.253/0001-01 3000.0084op 6º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1822411.851. pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202552025-03-27março3202528500050017020252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 23862.601valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-funcam faltasuniversidade estadual de goias - ueg202552025-03-26março3202540620050000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2997.0030"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4315 (71631063) - extensões - itapuranga . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 80520.762pagamento da nota fiscal nº 59747, dare 12602542509400307, à agência brasil central, cnpj 03.520.902/0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de fevereiro/2025. contrato 81/2024 (64910377), vigência 18/09/2025. conforme relatório nº 189/2025/agehab/cooinsp. 202400031007686.agencia brasil central202572025-03-25março3202543620070000220254362agencia goiana de habitacao s/a03.520.902/0001-47 571525.962pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 88.172 unidades de mo chilas em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual. pdf 2025240100014 processo nº 202500006002214, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 732424 data de emissão: 27/02/2025 - referência: 97.499 unidades estojo escolar - valor produtos r$ 716.091,16 - valor nf r$ 580.119,05 - valor liquido r$ 571.525,96 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5papelaria tributaria ltda2025312025-03-10março3202524010310000920252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 94013.001pagamento refere-se acerca de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamento de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização. . aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024 . nf 2816 - r$ 96.711,24 liquido: r$ 94.013,00 emissão: 19.03.2025 ateste: 19.03.2025 . pdf 2025240100149 - processo 202400006010922 . sandra reginas nolli comercio e servicos ltda - me202592025-03-24março3202524010090008920252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 1337.241valor para pagamento de despesas com aquisições de 45 unidades der refrigeradores duplex, capacidade aproximada de 350 l, frost free, prateleiras ajustáveis, cor branco, voltagem 220v, selo procel a, para armazenamento de amostras, vegetais e animais que necessitam de acondicionamento térmico, realizado mediante pregão eletrônico nº 35/2024, contratação nº 108118 sislog e processo sei nº 202400005028037, homologado para a empresa vixbot soluções em informática ltda, com entrega imediata de acordo a proposta apresentada vencedora dos itens 1 e 2, nas condições detalhadas no termo de referência e demais instruções nos autos 202400066016895. declaração (daof) nº 00165/3261/2025, através da fonte 15000100. pdf 2024326100301. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 0228-1, conforme despacho nº 004/2025-nepat, do dia: 13/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) valor total da nota:................................r$ 111.436,65 retenção de irrf....................................r$ 1.337,24 valor líquido.......................................r$ 110.099,41.vixbot solucoes em informatica ltda2025192025-03-20março3202532610190000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa21.997.155/0002-03 1399.987. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. . jurisdicionados: banco rural s/a / fenix distribuidora ltda (carlos magno da fonseca - cpf: 118.296.721-34) . proc 0261847.54.2011.8.09.0051 - conta: 2535 / 040 / 01959707-3. . valor.................r$ 1.399,98 . obs.: no mês de dezembro/2024 o valor do depósito judicial do sr. carlos magno da fonseca, seria de r$ 2.140,47 e janeiro/2025 no valor de r$ 1.833,10, totalizando r$ 3.973,57. foi depositado erroneamente os valores acima, na conta judicial do sr. sebastião de souza lima. em março/2025, pagar-se-á o valor de r$ 1.399,98, correspondente ao sr. sebastião, para o sr. carlos magno da fonseca. ficando em haver o valor de r$ 2.573,59, para dedução nos próximos meses. .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 148274.2010pagamento da nota fiscal nº 3202 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 1 un fornecimento de profissional de montagem, 120un fornecimento de coffee break, 16un fornecimento de café - garrafa de 1l, 20un fornecimento de água mineral - 200 ml, evento: reunião vice presidência, cidade: goiânia, data: 17.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3203 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 10 un fornecimento de água mineral - 200 ml, 4un fornecimento de café - garrafa de 1l, 30un fornecimento de coffee break, 1un fornecimento de profissional de montagem, evento: capacitação, cidade: goiânia, data: 19.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3204 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 1 un fornecimento de mestre de cerimônias, evento: entrega de uh, cidade: águas lindas-go, data: 19.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3205 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 10 un locação de mesa de pvc, 600un locação de cadeira de pvc, 1un locação de gerador de energia, 840un deslocamento (km), 1un locação de palco tipo ii, 8un locação de cooler, 1un locação de ground em box truss, 2 locação de microfone sem fio, 1 locação de sonorização tipo i, 1un fornecimento de profissional de montagem, evento: aluguel social, cidade: sta helena de goiás, data: 20.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3206 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 8 un locação de pedestal organizador de fila, 1un locação de sonorização tipo i, 2un locação de microfone sem fio, 1un locação de painel de led, 2un locação de climatizador, 1un locação de palco tipo ii, 48un fornecimento de água mineral copo de 200 ml, 1un locação de púlpito, 1un forcimento de segurança desarmado, 444un deslocamento (km), 3un locação de bebedouro elétrico, 4un locação de cooler, 1un fornecimento de profissional de montagem, 1un serviço de filmagem, 3un locação de lixeira, 1un locação de gerador de energia, evento: sorteio de uh, cidade: jesúpolis-go, data: 20.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3207 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 1 un fornecimento de profissional de montagem, 490un deslocamento (km), 1 un locação de palco tipo ii, evento: entrega de uh, cidade: diorama-go, data: 21.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3208 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 200 un locação de cadeiras de pvc, 8un locação de pedestal organizador de fila, 1un locação de sonorização tipo i, 2un locação de microfone sem fio, 1un locação de painel de led, 2un locação de climatizador, 1un locação de palco tipo ii, 48un fornecimento de água mineral copo de 200 ml, 1un locação de púlpito, 1un forcimento de segurança desarmado, 1.648un deslocamento (km), 3un locação de bebedouro elétrico, 4un locação de cooler, 1un fornecimento de profissional de montagem, 1un serviço de filmagem, 3un locação de lixeira, 1un locação de gerador de energia, evento: sorteio de uh, cidadetrip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-25março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de março/2025.ramon de souza oliveira202562025-03-24março3202531010060004320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.331.111-** 11247.461proc 202300010008866 - crs . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. . serviços - ses administrativo . pdf: 2023285001905. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . nota fiscal........emissão.........valor 6230...............18/02/2025.....5.301,25 6231...............18/02/2025.....5.946,21 total a pagar: 11.247,46combate extintores ltda2025102025-03-10março3202528500100008420252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 14931.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 454januaria dos santos de jesus2025112025-03-07março3202532010110016920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.605.905-** 300.0042trata-se dos ofícios enviados pela procuradoria-geral do estado, referente aos processos relacionados, no qual orienta o cumprimento da decisão judicial que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. obs: quitar guia judicial nº 40253501472503204tribunal de justica do estado de goias202572025-03-21março3202417040070000320241704encargos especiais02.292.266/0001-80 22500.001fatura 527, referente a locação de veículos no mês de fevereiro de 2025 - liquido 1.qualitiloc automoveis ltda202562025-03-17março3202513010060002820251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 4248.354202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1239 ref 01/2025 r$ 4.248,35.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 142.0025pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor liquido. . nf...............ref............valor 15796............02/25.........142,00 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 114644.031valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. i.r.r.f. .............114.644,03estado de goias2025162025-03-27março3202518800160003220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 96.591pagamento referente à pdf nº 2025186300039 parcela(s)20/02/2025 no valor de 96,59. retenção de i.r.r.f. sobre requisição de pequeno valor - rpv referente a restituição de custas processuais. processo nº 202500029000951. total selecionado: 96,59.juarez mendes melo ltda2025222025-03-27março3202518630220000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.526.169/0001-42 31179.992pdf 2022295200011 435695 02/25 liq cjmempresa brasileira de correios e telegrafos202532025-03-26março3202529520030004620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47 50767.4014gerenciador financeiro caixa: 19/03/2025. pagamento de rpv a inativos do rppm. valor líquido ............... r$ 50.767,40 crgfundo financeiro dos militares2025132025-03-21março3202418810130001420241881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 29512.743. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino. contratação emergencial n. 92/2023/ses (53586512). 1º termo aditivo. vigência: 08/05/2024 a 08/05/2025. custeio. . parcela referente ao mês de janeiro/2025 . pdf 2024285004672. daof 14/2850/2025. rd 363/2024/ses (65481295). ............................................ proc:202300010063735,hmtj-heja ,ref. ao rep. cont. gestão 1° ta, fundo rescissorio janeiro 2025- sol. pag. 71141848. . valor pago...........r$ 29.512,74. . solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2025 heja consolidado (71141848)hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-13março3202528500660001620252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 1.696. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . pagamento do irrf da nf 6037. sei 71719545popmed medicina e saude - eireli202562025-03-17março3202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 5971.471pagamento do valor líquido da nf 109, em favor de licitate soluções ltda., referente à aquisição de 04 (quatro) mesa refeitório 6 lugares - 1,80 x 0,80 tampo mdf 30m formica, conforme item 008 do pregão eletrônico nº09/2024.licitate solucoes ltda2025392025-03-06março3202443010390001320244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura50.360.634/0001-23 0.001despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-10março3202519010060003920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1.9730pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor iss. . nf...............ref...........valor 15798............02/25..........1,97 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 293.783aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria, referente ao mês de janeiro/25 - líquido.redemob consorcio202552025-03-20março3202513010050000220251301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 78.758pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, da nota fiscal 161873, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de novembro/24, nas unidade vapt vupt de porangatu, conforme lote 2. iponew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-31março3202518010070000720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 5955.601despesas com indenização(r$ 11.911,20), proc.5433458-43, movido por neuza maria da costa em face da metrobus e outros, por acidente ocorrido no terminal vera cruz componente do sistema de transporte coletivo urbano da região metropolitana de goiânia, motivado por suposta conduta imprudente do motorista(em duas vezes: 1ª parcela: r$ 5.955,60 e 2ª parcela: r$ 5.955,60), conf. comun. 62/2025 - metrobus/gjur-19658 (declaração 413). nota: 62/2025-indenização 28/02/2025 28/02/2025 5.955,60 5.955,60fillipe camara sociedade individual de advocacia2025112025-03-06março3202540930110036320254093metrobus transporte coletivo s/a50.337.064/0001-50 0.002pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. nota fiscal eletrônica de serviços nº 133327, emitida em 26.02.2025 - sei 71369304. atestado nº 37/2025 - sei 71369977.sonda procwork informatica ltda202582025-03-10março3202540620080003520254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 14507.614refere-se ao pagamento do inss: nf 1242 ref 01/2025 r$ 14.507,61.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-13março3202529610130002220252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 2556.0054refere-se ao pagamento do iss: 202400025196834 nf 26167 r$ (site goias do povo nf 139 r$ 96) 202400025196834 nf 26151 r$ (outdoor terra paineis nf 63 r$ 1620) 202400025196834 nf 26152 r$ (outdoor terra paineis nf 62 r$ 840) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.logos propaganda ltda2025342025-03-05março3202429610340000120242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1159.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao202562025-03-27março3202524010060001320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7305.192valor para pagamento do irrf da 38ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100244, processo de pagamento sei nº 202500036002449, nf nº 7449.serget mobilidade viaria ltda2025382025-03-31março3202543610380003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 200.0053despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 600000.001convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de goianira, cujo objetivo seja o apoio às festividades do 103° aniversário da goianira, com o fornecimento de estruturas, valoradas monetariamente, visando o fomento às políticas públicas de geração de emprego e renda, bem como desenvolvimento socioeconômico e humano, com o objetivo fim à viabilidade de empregos diretos e indiretos, além da elevação de renda econômica local, e requisição de despesa 10 (71782465). pdf: 2025420100032 convênio prefeitura de goianira-autorizações (71808260);parecer 71960683;72010261 e72074130prefeitura municipal de goianira2025302025-03-19março3202542010300000520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.291.707/0001-67 31.832nf 3635470, referente a taxa dos estagiários no mês de fevereiro de 2025.centro de integracao empresa escola cie e202562025-03-17março3202513010060002020251301gabinete do vice-governador61.600.839/0001-55 50.754pagamento do irrf da nf 10099, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de fevereiro/2025. pdf 2024430100207.link card administradora de beneficios eireli202562025-03-13março3202543010060002920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 10842.603. proc 202100010021842-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 12 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n°28/2024 - ses/geaal .administrativo . pdf: 2023285001894. daof: 307. rd n°28/2024 - ses/geaal . n.f.: 577/fevereiro/25.............r$ 10.842,60 . obs.: planilha com nota fiscal (sei 71691544). .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025102025-03-13março3202528500100009320252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 12737.763ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 3102. valor líquido. referência 02/2025.art car veiculos ltda202562025-03-13março3202530010060003520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 0.002pagamento líquido da fatura nº 000714 referente ao período de 1 a 28 de fevereiro 2025, a favor da empresa boss locadora deveículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, realizado por meio de adesão na ata de registro de preços n.° 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas: ssm3e99 e ssm3f03, e 1 renault/master minibus l3 placa: ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo.boss locadora de veiculos ltda - epp202572025-03-14março3202518010070011020251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 4782.402aquisição de peças para a manutenção dos grupos geradores- nota fiscal nº 226-processo nº 202500055000051.top brasil engenharia ltda202552025-03-12março3202531900050005420253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.812.408/0001-47 0.001pdf 2024295000291 boleto/fatura/recibo 1656178 - liq 2 cjmgazin atacado centro oeste ltda2025272025-03-13março3202429500270002320242950fundo estadual de segurança pública - funesp22.962.737/0001-28 70586.392202200025009444 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 749 ref 03/2025 r$ 70.586,39m i montreal informatica s a2025172025-03-13março3202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 7640.5417. pdf 2024260100043 . pdf 2024260100043 . pagamento do liquido da nf 2753 de dezembro 2024, referente a renovação do contrato com a empresa s nolli comercio e servicos ltda - me especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva por um período de 12 (doze) meses de grupos de geradores situados no estádio olímpico e estádio serra dourada, vigência de 23/04/2024 a 22/04/2025.s nolli comercio e servicos ltda - me2025172025-03-14março3202426010170000320242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 739.488pdf 2024290100198 boleto/fatura/recibo 10881669-24/02/25 24/02/2025 24/02/2025 116,76 116,76 10881687-24/02/25 24/02/2025 24/02/2025 116,76 116,76 10883860-25/02 liq 27/02/2025 25/02/2025 116,76 116,76 10884108-25/02 liq 27/02/2025 25/02/2025 116,76 116,76 10884145-25/02 liq 27/02/2025 25/02/2025 155,68 155,68 10892287-27/02-liq 06/03/2025 28/02/2025 116,76 116,76 cjmimprensa nacional202572025-03-13março3202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 500.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100252 declaraçao 119 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 4537 - henrique wladimir vasconcelos ltda......valor r$ 500,00 geral:........................................valor r$ 500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-11março3202532610090011220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 0.001valor para pagamento do líquido da 38ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100244, processo de pagamento sei nº 202500036002449, nf nº 7449.serget mobilidade viaria ltda2025382025-03-31março3202543610380003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 14999.401pgto nf 25101009 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 463.simone almeida lopes da silva2025112025-03-31março3202532010110056620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.108.141-** 1025.346retenção inss à empresa engelouza solução em engergia ltda referente a implantação de subestação de 150kva, no cepmg dona maria eliza da silva, no município de uruaçu-go, conforme contrato nº 257/2024. nf 314 r$ 18.642,54 – 2ª medição valor líquido: r$ 16.778,29 inss: r$ 1.025,34 issqn: r$ 838,91 . conforme despacho nº 568/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006115345 pdf: 2024240102077 cno: 90.022.07797/74 . isabelengelouza solucao em energia ltda2025752025-03-13março3202424010750008520242401gabinete do secretário de estado da educação30.816.202/0001-77 9193.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670005220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 139.171pdf 2024290100250 boleto/fatura/recibo 4693-duam cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-03-12março3202529010070007720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1650.323pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referente ao mês de janeiro/2025, no valor de r$ 1.733,53, deduzindo irrf de r$ 83,21, restando o líquido de r$ 1.650,32, conforme fatura nº2791. (pdf nº 2025426100011).sonda procwork informatica ltda202562025-03-07março3202542610060003020254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 380493.054valor destinado a cobrir despesa da 32ª medição do contrato nº 77/2023-goinfra, referente e a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao período de 10/03/2025 a 14/03/2025, pdf 2025436100048, processo de pagamento sei nº 202500036003917 nf 362 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-24março3202543610060010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 0.002processo 202500010001306.crrm portaria 5616/2024 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, visando a dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017239, pregão nº. 120/2023, arp nº. 089/2023. . programa federal: portaria 5616/2024 - rendimentos . pdf 2025285000093. daof 463/2025. rd 01/2025 (sei 69541950). . ordem de fornecimento n° 06/2025 (sei 69545083). . a - ambrisentana 5 mg - comp . 7375/ir:........................365,82sante medica hospitalar ltda20251672025-03-13março3202528501670000220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 18309.552pdf 2024290100181 boleto/fatura/recibo 3584 02/25 liq cjmassociacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025122025-03-13março3202529010120000420252901gabinete do secretário da segurança pública02.917.870/0001-55 2266.332. proc 202400010053602-efc . prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. relatório final nº 26 / 2023 ses/clicit.&#8203;requisição de despesa n° 9/2024 - ses/cgf / gaal. conforme anexo ii (sei 65785525). . pdf: 2024285004582. daof: 211. rd n° 9/2024 - ses/cgf / gaal. . nota fiscal: 531..........r$ 2.266,33 .qualitiloc automoveis ltda2025102025-03-19março3202528500100007320252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 456.155. *pdf 2024170100090* . recolhimento de irrf da nf 3492, referente ao exercício 2025 do 2º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-03-27março3202517010140014220251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 80.615pagamento da retenção de irrf proveniente prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, per. fevereiro/2025 conforme fatura 2503.018092297 emitido em 22/02/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-03-11março3202512610110002020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 0.003adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência fat.67353377fev 25tim s a202562025-03-11março3202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 697144.671. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . vencimentos-03/2025 .secretaria de estado de cultura202512025-03-26março3202525010010004920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 47155.271. proc 202500010011629-efc . ressarcimento de despesas com pessoal cedidos ses: camilla santana de amorim salgado, cpf n.º 024.959.191-03 e fernanda de almeida reis vieira, cpf n.º 800.145.691-91 servidores cedidos da prefeitura municipal de ceres/go . camilla santana de amorim salgado.....fev/2025........4.943,85 fernanda de almeida reis vieira......jan/fev/2025.....42.211,42 . total a ressarcir................r$ 47.155,27 .prefeitura municipal de ceres202552025-03-27março3202528500050013920252850fundo estadual de saúde - fes01.131.713/0001-57 7647263.901. apropriação do irrf - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .estado de goias202552025-03-27março3202528500050016720252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 1070.0816. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . jurisdicionados: raphael rodrigues serviço de recuperação / edna tiago de ar aujo . proc 5287057362.013.8.09.0056..conta: 2535 / 040 / 01921544-8 . valor..................r$ 1.070.08 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 29483.441ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025. nf - 2970. valor líquido. referência 02/2025.art car veiculos ltda202562025-03-11março3202530010060007320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 6042.781pgto da nf 24886284 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1812celizangela aparecida martins2025112025-03-31março3202532010110059720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.684.141-** 1114.681contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)procuradoria geral do estado202532025-03-26março3202514010030001620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 459480.811". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . tiagosecretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670006220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9563.592valor destinado ao pagamento do irrf da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101489, sei 202500036002771, nf nº 21862 irrf.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025382025-03-05março3202543610380001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 0.001pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  silvio alves pereira (cpf: 932.7446.71-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a) noemia ferreira alves (cpf: 287.493.751-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3981/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 641. elizabetesilvio alves pereira20251252025-03-26março3202524011250008420252401gabinete do secretário de estado da educação***.744.671-** 65500.191contrato nº 042/2024 (sei nº 67289688), que tem por objeto aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos para reestruturação das delegacias de polícia do estado de goiás. pagamento da nf nº 15 conforme segue: . r$ 65.500,19 bruto r$ 0,00 irrf r$ 65.500,19 líquidoagrega comercio e servicos ltda2025122025-03-26março3202429040120001120242904polícia civil53.681.688/0001-89 12393.931pagamento da parcela 56ª nf 2407, contrato 007/2020, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viatu ras, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrul hamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás , contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infrae strutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodovi ário – cpr. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024,pdf 2025436100227 , processo de pagamento sei nº 202500036001479, nf 2407 liquidonossa frota eireli202562025-03-05março3202543610060012120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 2351.664despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 0715t - r$ 2.351,66 - trib/irrf.boss locadora de veiculos ltda - epp2025242025-03-10março3202530010240000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.202.570/0001-79 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de março/2025.amanda viera freire2025152025-03-21março3202531610150128020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.961-** 29191.481pagamento da nota fiscal n.º 297, referente a aquisição de um container modulado para armazenamento, medidas aproximadas 6.00 x 2.44 x 2.89, visando atender a necessidades da diretoria executiva da escola de governo. pdf n.º 2024180100355. fc.ellus administracao gerenciamento e servicos ltda2025222025-03-07março3202418010220000620241801gabinete do secretário de estado da administração37.230.628/0001-93 1171577.911processo sei 202400005024535 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 107186; dod (sislog 48492); tr - termo de referência (sislog 99491) - dispensa eletrônica nº 165/2024 - termo de julgamento e homologação(sislog 125925) . pdf 2024285005180. daof 00728/2850. dod (sei 69519623) . informações para nota de empenho (sislog 125989) . a. código 2480 - ibrutinibe, 140 mg com rev. . 319369:........................1.171.577,91 .janssen farmaceutica ltda20251632025-03-17março3202528501630001220252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 11068.792. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 001/2023-secult . pdf 2023255000037 . contrato nº 21/2023, celebrado entre esta secretaria e a empresa marsou engenharia ltda, cujo objeto é a obra de reforma simplificada e pintura de fachadas externas para a conservação do edifícios palácio das esmeraldas, vigência de 15/09/2023 à 07/05/2025. . - empenho saldo do contrato 2025. . liquido . nf: 3738 . link sei (71596889) . i.mmarsou engenharia ltda202592025-03-17março3202525500090000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 333.964201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf: nf 7697763 ref 03/2025 r$ 333,96. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.redemob consorcio2025102025-03-21março3202529610100000820252961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 815.403pagamento da nota fiscal 6280 referente serviços manutenção preventiva e corretiva, prestados pela empresa alttec elevadores eireli, relativo ao mês de fevereiro/2025, contrato 071/2022 (70371599), 2º t.a. (62490058), vigência 15/07/2025. relatório nº 167 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.alttec elevadores ltda - epp202562025-03-25março3202543620060004420254362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 10299.002valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor pelo pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), para prestação de serviços de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos, autorizado pela portaria nº 09, de 13 de janeiro de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00129/3261/2025. solicitação n° 9010786 e pdf 2024326100184. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 981, emitida dia: 12/03/2025, da fatura nº 145.916, emitida dia: 11/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 20/03/2025, conforme dedução dos prestadores credenciados: - (líquido) boliviana de aviacion - boa...............cnpj nº 12.357.791/0001-90 valor total: 9.572,68..................líquido: 9.572,68. total:.......9.572,68..................líquido: 9.572,68. concessionária do aeroporto internacional de guarulhos s.a.....................cnpj nº 15.578.569/0001-06. valor total: 174,18.......ir: 4,18............líquido: 170,00. concessionária do bloco central s.a............cnpj nº 42.206.269/0001-79. valor total: 96,60.......ir: 2,32 (2,4%)............líquido: 94,28. taxa embarque internacional....valor total: 462,04......líquido; 462,04. total:........valor r$ 732,82.......irrf.....6,50.......líquido: 726,32. prestadores.........nota fiscal nº 981 r. moraes agência de turismo - cnpj: 06.955.770/0001-74, valor total: 10.305,50......irrf: 6,50......líquido: 10.299,00.r moraes agencia de turismo ltda2025112025-03-25março3202532610110006720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 17.542renovação contratual do 3° termo aditivo do contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, anexado ao processo sei n. 202100042000039. exercício 2024 referente a parcela de janeiro irrf-2387731/25 2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-07março3202519010060004520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 1150.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2382 - apoio a ambientes de inovação e pelo id: 6878 - hubs no interior - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09/jan/2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral), em 2025; - requisição de despesa 3 (sei nº 70971625); - pdf 2025310100062.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025372025-03-25março3202531010370000420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1307.30372refere-se ao pagamento do iss: 202300025051622 nf 33131 r$ 134,74 202300025051622 nf 33170 r$ 135,41 202300025051622 nf 33173 r$ 321,35 202300025051622 nf 33417 r$ 84,21 202300025051622 nf 33418 r$ 210,53 202300025051622 nf 3348 r$ 134,74 202300025051622 nf 3355 r$ 50,53 202300025051622 nf 33405 r$ 67,37 202300025051622 nf 33581 r$ 168,42 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 694.771aquisição de estações de trabalho do tipo desktop, notebooks e monitores, com garantia de 60 (sessenta) meses on-site, como estabelecido neste estudo técnico preliminar e termo de referência, por meio da adesão às atas de registro de preços nº 05/2024-sgg, nº 06/2024-sgg e nº 07/2024-sgg, oriundas do pregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg, processo administrativo nº 202214304001208, da secretaria geral de governo - sgg. pdf:2024190100455 irrf.nf7342586 fev25dell computadores do brasil ltda202592025-03-17março3202419010090000720241901gab. da secret. de estado de relações institucionais72.381.189/0010-01 2000.0085op 47cipm.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 139486.80193pagamento do líquido do processo 202417697000562: - lote: 2024/1172 nf 39183 r$ 18856 (nf 62 jornal diário do entorno ); nf 39502 r$ 7542,4 (nf 212 rádio sol fm 87,9 ); nf 39310 r$ 9428 (nf 788 rádio alpha fm goiânia ); nf 39815 r$ 9428 (nf 128 rádio bons ventos ); nf 39311 r$ 14142 (nf 16541 site jornal diário do estado ); nf 39576 r$ 7542,4 (nf 400 tv serra azul ); nf 39582 r$ 5656,8 (nf 20 site radar ocidental ); nf 39605 r$ 7542,4 (nf 2256 rádio nativa fm ); nf 39700 r$ 7542,4 (nf 2035 rádio transaraguaia ); nf 39810 r$ 5512,8 (nf 412 jornal hora extra ); nf 39811 r$ 9428 (nf 724 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 39814 r$ 7542,4 (nf 927 rádio 91 fm ); nf 39869 r$ 18249,6 (nf 172 site brasil 24 horas net ); nf 39871 r$ 5656,8 (nf 400 programa nerildo e nerivan ); nf 39872 r$ 5416,8 (nf 538 site notícia toda hora ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-12março3202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 44244.982contrato locação de 70 veículos. pagamento líquido (i) referente nota fiscal 5898 - fevereiro/2025.tcar servicos ltda - epp202572025-03-17março3202532620070000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 64.332valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 001/2020 – referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes no elevador instalado na goinfra, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100127, processo de pagamento sei nº 202500036003512 nf nº 3451 iss.empresa brasileira de elevadores ltda202562025-03-17março3202543610060010220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 117651.781pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. fevereiro/2025,conforme 4° termo aditivo ao contrato nº021/2019, tem como objeto o fornecimento de energia elétrica na categoria b, visando garantir o desenvolvimento de atividades das unidades vapt vupt da secretaria de estado da administração. pdf 2024180100540. ipoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-27março3202518010070010820251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1768.321pdf 2024160100258 - processo 202400005032585 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando a reposição de suprimentos (incluindo papel), manutenção dos equipamentos contemplando a substituição de peças e suporte técnico, na modalidade locação de equipamentos mais página impressa, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - nf 3711, emissão 11/03/25, atesto 13/03/25, valor 1.768,32 - liquidomps brasil outsourcing de impressao eireli202572025-03-18março3202516010070008320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 6054.204contrato de prestação de serviços rurais pagamento inss referente nota fiscal n.º 1288 - nota fiscal emitida no mês de fevereiro. prestação de serviços referente ao mês de janeiro/2025.forte limp adm e servicos ltda2025202025-03-18março3202532620200000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 66.301processo sei nº 202500010014454 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente letícia maria arruda de bessa. processo 202500010014454. . pdf: 2025285000848. daof: 252/2850. requisição de despesa 2 (69366812) . responsável pelo recebimento: . nome: letícia maria arruda de bessa . cpf: 015.867.131-75 . valor: r$ 66,30 .leticia maria arruda de bessa2025862025-03-19março3202528500860005620252850fundo estadual de saúde - fes***.867.131-** 5589.504pdf 2024295000135 boleto/fatura/recibo 5770-01/24 inss hcmalfa termomecanica ltda202582025-03-19março3202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 14999.801pagamento da nota fiscal nº 25048285 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 967agajoeme alves barreto2025112025-03-25março3202532010110015420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.159.891-** 15798.373valor destinado a cobrir despesas com inss da 37ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100245, processo sei nº 202500036001445, nf 122.egl engenharia ltda2025382025-03-13março3202543610380002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 179.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 127/2025 – sgi de 12/03/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 248 – (processo: 202518037002813). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-03-20março3202540010060006020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 41319.882. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. . 3º termo aditivo. vigência: 19/10/2024 a 19/10/2027. processo 202400010055286. custeio. . prorrogação da vigência do contrato por 36 (trinta e seis) meses; readequação do plano de metas de produção e desempenho, conforme anexo i-ses/gemod (67134211); readequação do valor de repasse mensal, em consonância com o anexo iv- ses/gec e anexo v-ses/ceces (67134211). . repasse parcela jan/25 -solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71191824) fundo rescis.jan/25............r$ 41.319,88instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-03-13março3202528500660005420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 4995.902aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1626debora macedo2025112025-03-25março3202532010110011420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.356.721-** 14934.042* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . ordem de pagamento relativa ao valor parcial do líquido da nota fiscal nº 5827, do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . bsabrfibra telecomunicacoes ltda2025142025-03-25março3202517010140009220251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 14970.151aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id 1773 - nf 25017651.ailton soares da silva2025112025-03-17março3202532010110054920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.861.621-** 0.001formalidade: fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-17março3202519010060006020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1590.002pagamento do líquido da nf 534 de 27/02/2025, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 1.590,00). processo: 202300005015839 pdf: 2024400100122. lmb.dantas distribuicao e servicos ltda202562025-03-10março3202540010060003920254001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03 8000.0066"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4296 (71630044) - extensões - campos belos . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.003202000025084317 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de heitoraí r$ 596,87.elias ferreira silva2025152025-03-13março3202529610150013820252961departamento estadual de trânsito - detran***.593.731-** 417858.8419pagamento de rpv a inativos do rppm. favor creditar no banco:104 ag: 4204 c/c: 0600071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. valor líquido ............... r$ 417.858,84 crgfundo financeiro dos militares2025132025-03-28março3202418810130001420241881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 3784.341portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. período: fevereiro/2025...............r$ 3.784,34 . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6648/2025 .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-03-26março3202528500700006120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 720.002ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.22/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080008120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32.962ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu, no período de 23/02/2025 a 31/12/2025. nf - 204 irrf. referência 02/2025.pimenta rosa sb eireli202522025-03-12março3202530520020003420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 2196.904. * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 63481, do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . bsabrfibra telecomunicacoes ltda2025142025-03-25março3202517010140009220251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 11357.291. portaria 6532/2055 . processo: 202400010023228 ebd . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (58675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053/2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2024 à junho/2025. . pdf: 2024285002360. daof: 00/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58675604) . parcela mensal: 11.357,29 . referência..............valor r$ heeb/integrasus/fev/25...11.357,29 . total a pagar: 11.357,29 . obs.: 1 - pagamento conf. item 6.3 pt(60601798) parcela fevereiro/25 - integrasus,portaria nº 3.168/2017(sei nº57228365). .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-03-07março3202528500520001720252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 21993.668pagamento a empresa acima, acerca do aditivo aos contratos nº 100/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (38 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visan do atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio fomento da secretaria de estado da educação. .. nf 4908 - r$ 49.645,13 liquido: r$ 21.993,66 emissão: 11.03.2025 ateste: 12.03.2025 . pdf 2024240100241 - processo 202000006044788 . sandra reginauniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20251702025-03-18março3202424011700000320242401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 13000.001pagamento refere-se acerca de 1/12 acerca do contrato n° 021/2021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de mineiros - go. . fatura fevereiro/2025 - r$ 37.832,72 liquido: r$ 13.000,00 - 368 ateste: 13.03.2025 . pdf 2025240100029 - processo 202000006048020 . sandra reginaservico autonomo de agua e esgoto2025922025-03-18março3202524010920002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 318.631pdf 2024290100043 240900006041-05/24 76,56 240900006043-05/24 242,07 cjmoi s a - em recuperacao judicial202572025-03-18março3202529010070008720252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 141117.304pagamento do líquido do processo 202517697000024: - lote: 2025/0039 nf 39832 r$ 1152,36 (nf 4588 smart gráfica e comunicação ); nf 39834 r$ 31473,12 (nf 30383 televisão anhanguera anápolis ); nf 39835 r$ 28473,22 (nf 27918 televisão anhanguera rio verde ); nf 39836 r$ 25181,21 (nf 17577 televisão anhanguera luziânia ); nf 39837 r$ 19123,54 (nf 19578 televisão anhanguera itumbiara ); nf 39838 r$ 17101,3 (nf 18133 televisão anhanguera catalão ); nf 39839 r$ 8750,07 (nf 9578 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 39840 r$ 9862,48 (nf 21992 televisão anhanguera jataí ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-06março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1000.005despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º crpm 2.000,00 02º crpm 5.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 34ª cipm 500,00 46º bpm 1.500,00 ajg 2.000,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 março - 1º tri 2025 01º crpm 1.500,00 02º crpm 2.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 45ª cipm 2.000,00 46º bpm 1.500,00 ccdpm - ccd 1.500,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1909.863pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4894 e pdf 2024215300104. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.909,86. . processo de pagamento 202100017006626. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160005120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 12000.0070"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4296 (71630044) - extensões - campos belos . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 910.6411"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145. . - reclamante: luis carlos santos freitas; - processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251; - parcelas: 9 de 18; - i.d. depósito: 031448000012503066. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.pollyana custodia ferreira2025152025-03-21março3202531610150162120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.551-** 0.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.renato silva dias2025152025-03-21março3202531610150162720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.325.281-** 830588.301valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. dif exercicio anterior .............830.588,30goias previdencia - goiasprev202532025-03-27março3202518810030002220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.fernando nunes belchior2025152025-03-21março3202531610150101020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.032.476-** 1421.521salários referente a folha de rescisões sei 202500031001862, 202500031000877. conforme solicitação no despacho nº 14/2025/gemd(70289997) e ofício nº 1476/2025/agehab(71637115) despacho nº 991/2025/grsg (71638207),despacho nº 1011/2025/grsg (71721206). sei 202500031001862, 202500031000877, 202500031000156agencia goiana de habitacao s a202512025-03-17março3202543620010008020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.lizia khenya de campos rosa oliveira machado2025152025-03-24março3202531610150167520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.184.321-** 2395.477pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:481-9, ag.: 1308-0 cnpj:14.332.400/0001-09 barra do garça.....................2.395,47fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.giovana alves gomes2025152025-03-21março3202531610150158320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.568-** 162.892pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5161 e pdf nº 2024215300180. (irrf repact). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 162,89. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-24março3202521530160007820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 43637.111ressarcimento da remuneração paga pela celgpar a favor dos servidores cedidos a secretaria da retomada, no período de março /2025companhia celg de participacoes - celgpar202572025-03-26março3202542010070008820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.560.444/0001-93 4686.143. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletronico 030/2021-srp-ata de registro de preços nº 70/2021 . pdf 2024250100079 . 2º aditivo ao contrato nº 22/2022-fornecimento de passagens aéreas, traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender a secretaria de estado da cultura, vigência 23/08/2024 à 23/08/2025. -empenho saldo contrato 2025. . nf: 283 . valor total da nf: r$ 5.686,04 . valor do desconto conforme nf: r$ 999,90 . valor líquido: r$ 4.686,14 . link sei (72093925) . i.mfutura agencia de viagens e turismo ltda202562025-03-24março3202525010060004220252501gabinete do secretário de estado de cultura08.808.153/0001-71 185.221". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - prevcom - patronal . alciomar"plano goias seguro2025412025-03-26março3202524010410007120252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 13383.323refere-se pagamento dos estagiarios para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanalagencia brasil central2025112025-03-26março3202512610110003520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 889083.541". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - empregado . aurélio"fundo previdenciario2025412025-03-26março3202524010410008020252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 3349.271op complementar da folha de pessoal – outros – inss/empregador - mês de fevereiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.03 rgps-inss inss – empregador r$3.349,27 - complemento- fevereiro/25 total r$3.349,27agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-19março3202532620010008820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 28750.001diárias dentro e fora do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 2º trimestre 2025. dgi (dentro do estado).agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-19março3202532620060011820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1123233.941destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de março/2025. militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-03-26março3202516010060000520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 5437.201pdf:2024186200154 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic '' troca de cnpj'' i.r.r.f 541 ref. a 1/12, janeiro de 2025 valor.............5.437,20globalweb outsourcing do brasil s a202512025-03-06março3202518620010001920251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 32159.111valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf: 2024436101376, processo sei 202500036000560, nf 41.cava engenharia de infraestrutura ltda2025502025-03-05março3202543610500002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 3444847.891destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.444.847,89.corpo de bombeiros militar2025242025-03-26março3202529030240000220252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 83224.451recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo previdenciario202512025-03-26março3202514010010013420251401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 7169.761aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2156 conforme nota fiscal nº 180220001 série 025 - nota fiscal fácilarnofo dos santos rosa2025112025-03-10março3202532010110039420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.464.991-** 11237.2330pdf 2022290100355 boleto/fatura/recibo 183 - inss hcmeleve engenharia ltda2025122025-03-19março3202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 20453.213nf 4367 emissão 06/03/2025 pagamento da prestação dos serviços de transmissã o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per íodo de fevereiro/2025............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202562025-03-17março3202512610060002320251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 189.764processo sei 202300010000041 - ejsa . prestação dos serviços contínuo de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. dispensa de licitação nº 240/2021.contrato 17/2022 - ses. 2° ta. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). vigência: 17/03/2024 a 16/03/2025. . obs.: adiantamento de saldo\2024 vide - despacho 4 (56010925). . pdf 2023285002106. daof 382/2850. r.d. n° 4/2023 (sei 52936707) . nota fiscal nº 39078/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 189,76 . .conagua ambiental ltda2025802025-03-10março3202528500800003220252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 3000.0049despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-19março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 814.243pdf 2024160100051 processo 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3484, emissão: 03/03/2025, atestado: 07/03/2025, refrência: fevereiro/2025, valor: r$ 814,24 - líquidosistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-03-17março3202516010070008220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 65548.601férias indenizadas – referente a folha de rescisões sei 202500031001862, 202500031000877. conforme solicitação no despacho nº 14/2025/gemd(70289997) e ofício nº 1476/2025/agehab(71637115) despacho nº 991/2025/grsg (71638207),despacho nº 1011/2025/grsg (71721206). sei 202500031001862, 202500031000877, 202500031000156agencia goiana de habitacao s a202512025-03-17março3202543620010008520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1692.442reemissão do pagamento da nf 24954041 ref aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 289.alessandra ricardo da costa santos2025112025-03-17março3202532010110059020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.237.011-** 18800.001pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada em fabricação e instalação de corrimões para serem instalados na fachada da sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, conforme nota fiscal de serviço eletrônica-nfs-e nº 11 e pdf 2025215300019. . valor da ordem de pagamento...........................r$ 18.800,00. . processo de pagamento nº 202500017003472 . projeto/operação gepi: demais despesas com manutençãopatricia maria da silva borges202532025-03-31março3202521530030000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema57.743.336/0001-61 11363.274. * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos servidores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (processo administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). ******************* * projeto/operação: gomap - 4796 - infotransito - instalação dos ocr * * pdf nº. 2024170100254 * . irrf da nota fiscal nº 363, do contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fiscalização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 76 valor unitário: r$ 3.169,27 valor mensal: r$ 240.864,52 valor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d e fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 10 valor unitário: r$ 5.744,71 valor mensal: r$ 57.447,10 valor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 54.149,35 valor mensal: r$ 54.149,35 valor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . . bsalabor engenharia e tecnologia ltda2025172025-03-25março3202517010170000220251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 11282.151despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 03/2025. (declaração: 484) - periculosidade/adicional insalubridade.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-26março3202540930010009020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 12603.521despacho nº 105/2025/abc/psetabc-05921 processo nº 202500028000421 refere-se á um pagamento 01 (uma) requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 12.603,52 (doze mil e seiscentos e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme decisão anexa, nos autos do processo judicial nº 5112139-19.2023.8.09.0051. a ordem diz respeito, às diferenças devidas ao autor: amador carlos dos santos junior, cpf/mf sob o nº xxx.516.951-xx. devidamente atestado.agencia brasil central2025172025-03-28março3202512610170000620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1148.551pagamento valor líquido a favor da fonseca martins comércio de gás referente a nota fiscal nº. 24.175, relativo a aquisição de 125 garrafões de 20 lts de água mineral em fevereiro/2025. pdf: 2024180100061. tvfonseca martins comercio de gas ltda2025182025-03-18março3202518010180012020251801gabinete do secretário de estado da administração00.961.053/0001-79 122.786pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/02/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de fevereiro/2025. nf 361 – no valor de r$ 48,12 (valor total da nf r$ 962,53) e nf 362 – no valor de r$ 74,66 (valor total da nf r$ 1.493,23) processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-14março3202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 3495.011pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de março/2025 - processo nº 202500055000071.cesar augusto de sotkeviciene moura202512025-03-27março3202531900010011820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.145.881-** 9156613.401-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - fundo de previdência (empregador) smmfundo financeiro do rpps2025102025-03-27março3202517010100000520251701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 922398.171processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento.................................valor fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)......r$ 922.398,17 . total......................................r$ 922.398,17 . rmbfundo previdenciario202522025-03-27março3202529060020000520252906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 3333.0012pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pes soal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sousa, cpf n.259.466.091-49. . .referente a folha de pagamento: 03/2025 .parcela: 08 . . .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupança /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do brasi l s/a, agência 3380-4, conta 56211-4. ..-hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 25.242contrato nº 062/2015 (sei nº 0863181), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf faturas nº 9968436, 9968406 e 10021067, ref. 01/2025.superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-18março3202529040070014520252904polícia civil04.750.108/0001-52 800.002valor destinado ao pagamento da folha março/2025 - processo 202500036001181, carlos cesar dias, portador do cpf nº 020.641.028.09, no valor de r$ 800,00(oitocentos reais), - processo judicial 5144557-83.2018.8.09.0051 - comarca de goiânia - 3º juizado especial cível, contido no processo sei nº (202400036011940), solicita-se depósito em juízo.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010008020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de março/2025.jessica alves barbosa2025152025-03-21março3202531610150096520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.731-** 85.973processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - boleto: 7577350, emissão: 28/02/2025, vencimento: 30/03/2025, valor: r$ 85,97 - irredemob consorcio202552025-03-05março3202516010050000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 0.003- pagamento ao credor acima, refere-se, ao décimo segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº088/2008,firmado com esta pasta,para abrigaro s alunos do colégio estadual 31 de março,em alexânia/go. de 01 a/31/03/2025. .pdf:2023240101015 .pedroeduardo pereira lobo2025892025-03-25março3202524010890002620252401gabinete do secretário de estado da educação***.872.461-** 118973.491-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - fundo de previdência complementar do estado (prevcom) (empregado). smmplano goias seguro202592025-03-27março3202517010090009320251701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 8000.0098"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4367 (71633459) - extensões - silvânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 490.195pagamento do (irrf) da saneago, referente ao despacho nº 029/2025-nugc, do dia: 14/03/2025, da fatura nº 3000500269, vencimento dia: 30/03/2025, emitida dia: 14/03/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.................................r$ 10.212,44 retenção de irrf.............................r$ 490,19 valor líquido:...............................r$ 9.722,25.saneamento de goias s a2025112025-03-20março3202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 109.821este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-03-27março3202533620040001720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 192861.541pagamento relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025fundo financeiro do rpps202522025-03-27março3202518630020000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 4040.427202400025080161- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor an gelica ferreira silva cedido pela prefeitura de hidrolandia referente ao mes de fevereio 2025 (adiantamento do 13º salario conforme duam 71470158)departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 855.362processo: 202500010008579 - vvf . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa . . nota........valor(r$) 769717......855,36 . valor referente ao ir.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-19março3202528501120001320252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0015-30 53784.001transferência de recursos - repasse para adquirir equipamentos de segurança da nova instalação no cepi do campo santa bárbara, município de padre bernardo. - processo: 202500006033947 pdf:2025240100269 portaria 1439/2025 rex seq 4426 capital - hsconselho escolar santa barbara20251152025-03-27março3202524011150002020252401gabinete do secretário de estado da educação05.762.290/0001-24 152.7683recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32397 data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro/2025 - santa helena de goiás/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 - juros e multa r$ 37,76 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32399 (rio verde - fev/2025) o valor de r$ 37,76, para complementar o pagamento da duam nf 32397 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-27março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 1903.944pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, conforme nota fiscal nº 10679. pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202592025-03-27março3202515010090000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 552.512. *pdf 2022170100065* . recolhimento de irrf da nf 16417 da valid soluções s.a do exercício 2025 referente ao contrato nº 038/2022/economia. . objeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste ma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia mento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico. . [mfo] .valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025142025-03-27março3202517010140032920251701gabinete do secretário de estado da economia33.113.309/0001-47 14152.682. processo: 201700010020471 - ebd . condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . referênica...........valor r$ cond/pav 01/fev/25....9.774,31 cond/meznino/fev/25...4.378,37 . total a pagar: 14.152,68 . .condominio edificio vera lucia2025102025-03-07março3202528500100004420252850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 73488.782pagamento que se faz para atender despesas com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de fevereiro/2025. . valor da ordem de pagamento.............. r$ 73.488,78 . pdf 2024215300210. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.fundo estadual do meio ambiente2025512025-03-21março3202521530510000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.bianca leite carnib de sousa2025152025-03-21março3202531610150141520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.365.983-** 254.712pagamento nf 24899154 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2082divino nunes da costa2025112025-03-07março3202532010110051420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.923.871-** 35150.181pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-27março3202533010010005620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 80474.661destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde – fes. relativo à folha do mês de março de 2025, (06000004560)policia militar202532025-03-27março3202529020030001120252902polícia militar01.409.671/0001-73 90.002nota de empenho para contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.a l a informatica ltda202572025-03-27março3202540910070003020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.407.396/0001-96 3900.641pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de março/2025 - processo nº 202500055000071.danubio cardoso remy romano frauzino202512025-03-27março3202531900010011920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.354.111-** 33622.2262despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 20 guias.tribunal de justica do estado de goias2025182025-03-10março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 322.123pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - associação classe - março/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-03-26março3202512010010000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 54687.313202400025069790 pagamento irrf: ofício 080/2025- relativo as tarifas de ar recadação do mês de fevereiro/2025.caixa economica federal - cef2025132025-03-21março3202529610130005920252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 3449.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - protege . aurélio"secretaria de estado da educacao2025692025-03-27março3202524010690003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 808.001pagamento do liquido da nf 712, para aquisição de material de informática para serviços e manutenção, destinado à utilização em computadores com data de validade expirada, bem como para reparo de pequenos defeitos na estrutura de rede. a aquisição será realizada por meio do termo de liberação da ata de registro de preços nº 004/2024-sead/gec, originado do pregão eletrônico srp nº 01/2023-sead/gecc. conforme item 7.5, requisição de despesas 69305022 (processo sei).wd distribuidora ltda202562025-03-07março3202526010060000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer21.832.151/0001-86 5.702pagamento de irrf do recibo do mês de fevereiro/2025 referente à locação do vapt vupt de alvorada do norte. base de cálculo r$ 2.900,00 e alíquota efetiva de 0,19 por cento. pdf: 2023180100115. ipoedigar teixeira de souza202572025-03-24março3202518010070007920251801gabinete do secretário de estado da administração***.067.071-** 0.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.luis vinicius costa silva2025152025-03-24março3202531610150167620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.260-** 740.844. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de o liveira . proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0) . valor..................r$ 740,84 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 32020.201pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a consignações diversas (bancos/vt/aux.refeição) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 32.020,20.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010008320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 9136.472pagamento nota fiscal 24969412 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1147elianes fernandes pereira silva2025112025-03-25março3202432010110097720243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.683.911-** 84974.431despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 03/2025. (declaração: 484). - consignação: empréstimos financeiros(itaú).itau unibanco s a202512025-03-26março3202540930010009820254093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 6650.001processo sei nº 202400010058237 - mc . contratação sislog 108381, por meio de inexigibilidade nº 100286/2024, para aquisição de 23 inscrições para o xxi congresso goiano de clínica médica, a ocorrer nos dias 22 a 24 de agosto de 2024 em goiânia. . pdf 2024285004079. daof 3430. portaria da contratação sislog 67776 . nota fiscal: 1863 . emissão: 11/02/2025 . valor: r$ 6.650,00 * * transferir conforme a seguir: . empresa: elo eventos e assessoria ltda epp . cnpj: 13.196.164/0001-88 . banco: caixa econômica federal - cef . agência: 2234 . conta: 739009421-5 . valor: r$ 6.650,00 . pagamento conforme despacho nº 203/2025/ses/subpas-21278 (71043086). .sociedade brasileira de clinica medica- reg goias2025122025-03-06março3202428500120048320242850fundo estadual de saúde - fes03.038.806/0001-67 34361.403pagamento a favor de tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp refere nte ao segundo termo aditivo ao contrato de locação n°15/2023, relativo à lo cação dos pavimentos 5º, 6º e 7º andares, do edifício palácio de prata, loca lizado na rua 05, nº 833, qd.c-05, lt.23 - setor oeste, em goiânia go,/ no período de 01/02/2025 a 23/02/2025, conforme nota de cobrança.pdf 2024430100011.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202562025-03-18março3202543010060001220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14 56150.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040012820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026. refere-se ao mês de março/2025.geovanna campos pires2025152025-03-21março3202531610150093120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.375.731-** 3136.521retenção de irpj destacado da nota fiscal nº 9976, base de cálculo r$ 65.344,21 alíquota 4,80(quatro vírgula oito por cento)= 3.136,52 relativo a seviços prestados ao mês de dezembro/2024, conforme contrato nº040/2020 (item 2),programa: demais despesas com manutenção. fc.g4f solucoes corporativas ltda2025182025-03-07março3202518010180012720251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 474.882pagamento de issqn da empresa cco construtora centro oeste eireli, pela ref orma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de nova glória&#8203;,despacho nº 870/2025/seduc/coordas tec-16768 (72227670). .... .processo principal: 202200006008064 .processo pagamento: 202200006008064 .cno:90.012.44032/72 .pdf: 2025240100148 .... -nf 305(r$ 31.658,51)- data emissão 18/03/2025 - 16ª medição do contrato nº 093/2022. . -mao de obra: r$ 15.829,26 -material r$: 15.829,25 **líquido r$ 29.062,51 **inss r$ 1.741,22 **issqn r$ 474,88 **irrf r$ 379,90 . dalcy.cco construtora centro oeste eireli2025862025-03-27março3202524010860001620252401gabinete do secretário de estado da educação04.299.281/0001-86 110024.996despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de passageiros em goiânia, capital do estado de goiás (contrato nº 16/2023, pregão nº 001/2023)(declaração 412)(fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda)(processo 202200053000619). nota: 40374 19/03/2025 19/03/2025 110.024,99 110.024,99rede sol fuel distribuidora ltda202572025-03-25março3202540930070000720254093metrobus transporte coletivo s/a02.913.444/0007-39 4000.0056despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10882.661repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de fevereiro/2024.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-03-18março3202518020030000320251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 1301.671"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 56 de 938; - i.d. depósito: 081020000170913747. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251452025-03-06março3202524011450000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 79849.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - d.e.a. . tiago"secretaria de estado da educacao2025512025-03-27março3202524010510000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1609710.406pagamento líquido da nf 359 emitida em 14/03/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de março/2025. (valor total da nf r$ 1.694.432,00). processo: 202218037005463 pdf:2024400100327. lmb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-20março3202540010060013720254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 39.226pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de março/25, no valor de r$ 1.634,00, deduzindo irrf no valor de r$ 39,22, conforme fatura nº7687164. (pdf nº 2025426100001).redemob consorcio202552025-03-19março3202542610050000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 46033.331referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025. auxilio alimentaçãosecretaria de estado da retomada2025112025-03-26março3202542010110001220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 15504.042despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários irrf - dativos 02/25fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202512025-03-19março3202519500010000320251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 4348.942202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 17854 ref 02/2025 r$ 4348,94 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-03-25março3202529610240000720252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 0.00104"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4334 (71639620) - extensões - cre - itumbiara . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4.322pdf 2024295000006 boleto/fatura/recibo 2387722-01/25-irrf cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-12março3202529500040000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 15777.661pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao protege, funcam, fes, aux. alimentação e pensão judicial do período de março/2025. pdf: 2025180200002.empresa estadual de processamento de dados de goias202542025-03-26março3202518020040000320251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 1125.921pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (funcam - fundo capacitação - consignações). valor total .................................. r$ 1.125,92.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-03-27março3202521010050002220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 14406.7626pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 18919 - referente aos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos na planilha (68716056), no período de dezembro/2024, conforme contrato nº 74/2024 (62451660), com vigência até 11/07/2025 e despacho nº 180/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011499.new line sistemas de seguranca ltda2025232025-03-18março3202443620230004620244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.mara celia ferreira ataide2025152025-03-24março3202531610150134420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.431-** 125.623202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1267 ref 02/2025 r$ 62,90 e nf 1268 ref 02/2025 r$ 62,72. depositar em: mais negócios ltda - cnpj: 09.456.840/0001-38 conta: 578.197.734-8 agência: 1626 produto: 4995premium comercio e servicos ltda2025132025-03-21março3202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 8871.8512pdf 2023160100157 processo 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron aves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 45, emissão: 27/02/2025, atestado: 05/03/2025, vencimento: 29/03/2025, valor: r$ 936,40 líquido - nota fiscal: 46, emissão: 28/02/2025, atestado: 05/03/2025, vencimento: 30/03/2025, valor: r$ 1.377,30 líquido - nota fiscal: 2293, emissão: 25/02/2025, atestado: 05/03/2025, valor: r$ 1.249,65 líquido - nota fiscal: 2294, emissão: 26/02/2025, atestado: 05/03/2025, valor: r$ 936,40 líquido - nota fiscal: 2303, emissão: 27/02/2025, atestado: 05/03/2025, valor: r$ 2.186,05 líquido - nota fiscal: 2318, emissão: 27/02/2025, atestado: 05/03/2025, valor: r$ 1.249,65 líquido - nota fiscal: 4414, emissão: 25/02/2025, atestado: 05/03/2025, valor: r$ 936,40 líquido valor total: r$ 8.871,85lider taxi aereo s a202572025-03-07março3202516010070013020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 22542.241pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês janeiro de 2025, conforme nota fiscal nº 10241(parte). pdf nº 2024150100045.g4f solucoes corporativas ltda2025102025-03-13março3202515010100000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 30111.6814inss da nota fiscal nº 122 - referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 08/01/2025 a 07/02/2025, conforme contrato nº 42/2024 (58799421). ateste da nota fiscal nº 122 (71041182) errata do ateste da nota fiscal nº 122 (71079441) e relatório nº 89/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001199.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-19março3202443620230001420244362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 2554.353pagamento de i.r. de rpv (decisão judicial) devido a beneficiários inativos do rpps (sei nº 202511129000261). valor da guia de i.r. ..................... r$ 2.554,35 crgfundo financeiro do rpps2025302025-03-18março3202418800300000520241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de março/2025.melissa nascimento borges2025152025-03-21março3202531610150097220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.416.371-** 607.024pagamento do irrf retido da fatura 3000500310 emitida em 14/03/2025, referente à prestação dos serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da sgg (trp's), relativo ao mês 02/2025. (valor total da fatura r$ 12.039,25). processo: 201600013002877 pdf: 2025400100002. lmb.saneamento de goias s a2025112025-03-21março3202540010110000420254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 466.061. proc 202300010051636-efc . reajuste de valores do 1° termo aditivo do contrato n° 42/2023 - ses-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa mm comércio e locação de eletro eletrônicos eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para os nobreaks desta pasta, a fim de manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. rd 05/2024 (sei 59372347). . pdf 2024285002165. daof 768/2025. rd 05/2024 (sei 59372347) . referencia: n.f. 8326.............r$ 46,06 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-03-18março3202528500100029120252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 12000.0067"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4292 (71650869) - extensões - cre - águas lindas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9212.383valor destinado a cobrir despesas com iss da 15ª medição do contrato nº 96/ 2023-goinfra, referente a elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, neste estado, re lativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf: 2024436101233, processo s ei 202500036001781, nf 139.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-03-17março3202543610540002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 1591329.693. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência:12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . programa federal: procedimentos do mac . solicitação de liquidação e pagamento (72126538 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 1.591.329,69associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-03-31março3202528500680005120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 562674.022pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. valor líquid o. . nota fiscal.........ref................valor 427.................03/25.........562.674,02 . rmbg c e s a2025202025-03-17março3202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 151515.063pagamento pela prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de fevereiro/2025. planilha p 2 - sei 71561023.trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-03-10março3202540620080011920254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 115.207refere-se ao pagamento do irrf: 202500025021990 nfag 26693 r$ 21,6 (rádio vinha nfvc 305 r$ 115,2) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-03-25março3202529610300000820252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 8007.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410007320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.pablo van leer gomes marcal e sousa junior2025152025-03-24março3202531610150152120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.675.401-** 116800.552202400025050257- refere-se ao pagamento liquido: nf 92815 - r$ 116.800,55(01/2025) - complemento impressões.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025262025-03-05março3202529610260000120252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 1000.002despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: março/2025)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(nova elaboração: ploa/2025). (pdf: 2024409300370)(declaração: 333). - nota: 03/2025 26/03/2025 26/03/2025 1.000,00 1.000,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-03-27março3202540930110029020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 22516.671adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010010420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.sara da cruz vieira2025152025-03-24março3202531610150168820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.874.081-** 14990.001pagamento da nf 25067846 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2346luzia eugenia dos santos2025112025-03-31março3202532010110031120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.618.821-** 2637.361recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação do mês de fevereiro/2025. base de cálculo r$ r$ 13.413,40 e alíquota de 19,66 por cento. wrn pdf: 2024180100110abadio da silva boaventura202572025-03-18março3202518010070016420251801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 116498.591pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de fevereiro de 2025, relativo a inss (empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$ 116.498,59.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-19março3202542610010005720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 638.091aditivo complementar 28 parcelas 638,09 total de 17.866,52 condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. cond.difer- mar/25condominio do edificio libertas202562025-03-06março3202519010060001720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 60000.001. 2025290100033 . tipo de programação: nova tipo de despesa: única. vigência: prazo: 60 dias resumo objeto: custeio de despesas de caráter secreto e reservado da superintendência de inteligência integrada da ssp. . valor:.....................................................r$ 60.000,00 . dados bancários: caixa econômica (104) agência: 0013 c/c: 71016-4 op: 006 . agfj .joneval gomes de carvalho junior202572025-03-12março3202529010070009520252901gabinete do secretário da segurança pública***.591.521-** 120322.111". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . alciomar"secretaria de estado da educacao2025762025-03-26março3202524010760003620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7946.521. contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .plano goias seguro202552025-03-27março3202528500050017320252850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 23.344pagamento ir da nf. 2402409 referente ao abastecimento de gasolina no mês de fevereiro de 2025.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-26março3202513010060002520251301gabinete do vice-governador00.604.122/0001-97 30625.133valor destinado ao pagamento do iss da 18ª medição do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100092, sei 202500036001630, nf nº 1130 iss.rta engenheiros consultores ltda2025462025-03-10março3202543610460001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 131.892recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de paraúna. ref. fevereiro/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100011.cleuber batista da silva202572025-03-24março3202518010070012920251801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-** 440513.601processo 202500010010440 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 046/2024,processo nº: 202400005020825 / 106479, arp nº: 072/2024 vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. . pdf 2025285000631 daof 920/2850/2025 dod (70552157). . nota: 1293671 . emissão: 12/03/2025 . valor: r$ 440.513,60 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-21março3202528501120002520252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 0.001. pdf 2025290100034 . tipo de programação: novo tipo de despesa: única vigência: - prazo: - sislog: - área requisitante: polícia civil do estado de goiás resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse nº 919086/2021, cujo objeto se refere à construção do complexo das unidades especializadas da polícia civil na 19ª delegacia regional de polícia no município de caldas novas/go . valor: r$ 54.577,68 (cinquenta e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) .secretaria de estado da seguranca publica2025442025-03-13março3202529010440000120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 57.002pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. issqn 348 valor.....................57,002v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-03-13março3202518620010005320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 6425.861despesa com o 3º termo aditivo de renovação com supressão equivalente a r$ 65.570,00, o que representa uma redução de 25,33% do valor inicial do contrato nº 014/2022, vigente até 09/04/2025 no valor global de r$ 193.267,00, referente a prestação de serviços de recondicionamento de ponta de eixo e manga de eixo do volvo b12m 2011/2014. (processo sei nº. 202200053000746) (processo anterior 202100336) (pregão eletrônico nº. 022/2022) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2023409301016) (declaração nº 279). - nota: 194 12/03/2025 12/03/2025 6.425,86 6.425,86fenix comercio e servicos ltda2025112025-03-13março3202540930110023720254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 30542.186pagamento ao credor acima, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 128 2021 referente a prestação de serviços de arte final, pré-impressão, impres são, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas p/ eventos, panfletos cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação re gional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da edu cação de goiás. processo 202100006044631 pdf 2025240100015, conforme nota fiscal: .. - nf 1259 data de emissão: 26/02/2025 - referência: revisa goias 8º ano / 9º ano / 2º ano - 1º bimestre 2025 - valor total r$ 27.605,00 - valor liquido r$ 27.273,74 . - nf 1260 data de emissão: 26/02/2025 - referência: avaliacao processo seletivo interno / cartao resposta e folha de redacao - valor total r$ 3.308,14 - valor liquido r$ 3.268,44 .. dados bancarios: sicoob - ag: 4364 c/c: 1123-1 ..grafica e editora qualyta ltda2025952025-03-12março3202524010950000220252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 1000.004despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 11º crpm 1.000,00 14ª cipm 2.000,00 15º crpm 300,00 16º bpm 2.500,00 31º bpm 1.000,00 54º bpm 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 ctco/pm 1.500,00 gcg 3.000,00 pm/2 1.000,00 pm/3 500,00 março - 1º tri 2025 02º crpm 500,00 06º bpmrv 1.000,00 11º crpm 1.000,00 15º crpm 300,00 ajg 2.000,00 bpm faz 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 pm/1 2.000,00 pm/3 500,00 pm/5 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 128.241pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. * empenho referente ao recolhimento do imposto de renda. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100037 fatura 2503.018103349 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-31março3202514010060006620251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.waira saravia machida2025152025-03-24março3202531610150131320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.929.791-** 765.902valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025- bloqueio judicial.maria aparecida luiza faria gomes - g uia judicial.universidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010011220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3600.006destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029. - depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37). - favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53). - favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 3.600,00.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010009520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 5606.262valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de março/2025.rodolfo maciel monteiro2025162025-03-24março3202531610160000720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.302.462-** 108965.001valor para pagamento da 12ª medição do contrato 125/2023,referente à contratação de empresa especializada para supervisão de contrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (acesso ao distrito federal) / entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado, relativo ao período de 01/11/2024 á 30/11/2024 pdf 2023406300940, processo de pagamento sei nº 202400036017756,nf 4142 líquidojds - engenharia e consultoria ltda2025712025-03-31março3202340630710007120234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 1760.742pdf 2024290100127 782 02/25 liq cjma sete comercio e servicos eireli2025122025-03-26março3202529010120001020252901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 2000.0021despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 397738.621parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 58 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa, subetapa 3b (parcelas 01 e 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02), subetapa 3d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 24/01/2025, conforme contrato nº 17/2024 (70768861), vigência 09/04/2026 e relatório nº 101/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001175.construtora e incorporadora atlas ltda2025182025-03-11março3202543620180003720254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 1533.9714curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 567.271folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 3 90 41 31 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para o fundo protege goiás 104/4204/0600071145-3 protege fundo protege 567,27 soma 567,27secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-03-27março3202532010040000920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 91.421estimativos referente a folha março/2025 f a s.....................91,42fundacao dom pedro ii202572025-03-26março3202542010070009720254201gabinete do secretário de estado da retomada07.882.625/0001-73 359341.6417pagamento da nota fiscal nº 120 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cumari - go, correspondente ao período de 09/01/2025 a 06/02/2025, conforme contrato nº 27/2024 (70831510), vigência 09/04/2026 e relatório nº 99/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001210.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-10março3202443620230000220244362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 582451.491valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100080, processo sei nº 202500036000032, nf-329.d s a construtora ltda2025352025-03-05março3202543610350004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 6.0515202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/02/2025. . suvisa . pdf: 2023285001991. daof: 504/2024. rd n° 4/2023 (54953855) . pagamento conforme despacho 333 (71451508) . nota fiscal nº 157796/out/24/ir . total ir a pagar: r$ 6,05 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251242025-03-13março3202428501240000420242850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 938.925"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051; - parcelas: 7 de 66; - i.d. depósito: 081250000027951038. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8195.721. proc 202500010011586-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, brenda schroder de moura soares bessa, cpf n.º 855.732.131-72 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de cocalinho/mt (v. 70722538) . . fevereiro/2025 r$ 8.195,72prefeitura municipal de cocalinho202552025-03-27março3202528500050014520252850fundo estadual de saúde - fes00.965.145/0001-27 7340.131este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-03-27março3202533620060001220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 13050.006pdf 2024170100237 . recolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 6441/2025/economia (evento sei 71692090) e relação dos vencedores abaixo: . nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$) . 3.823.582-vinicius alves pinto urzeda.........r$ 500,00........r$ 350,00 1.298.089-rai de oliveira silva...............r$ 500,00........r$ 350,00 2.697.882-amanda alvarenga fernandes..........r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.265.520-victor mauro rebolcas de almeida....r$ 1.000,00......r$ 700,00 925.341-reginaldo moreira dos santos..........r$ 500,00........r$ 350,00 2.287.619-agnaldo araujo landin...............r$ 500,00........r$ 350,00 3.190.802-ivair batista martins...............r$ 500,00........r$ 350,00 1.907.429-estevam antonio de barros...........r$ 500,00........r$ 350,00 2.566.285-alcides barbosa da costa............r$ 500,00........r$ 350,00 1.208.223-juan carlos queijo rodriguez........r$ 500,00........r$ 350,00 2.120.766-raffael ferreira alves..............r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.938.678-carlos a de oliveira junior.........r$ 1.000,00......r$ 700,00 3.653.162-clea borges.........................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.508.766-rafaela de avila m de meneses.......r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 3.418.322-weslaine f da silva fernandes.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.209.386-tarcisio carneiro ramos.............r$ 500,00........r$ 350,00 885.741-marcio jose mathias pereira...........r$ 1.000,00......r$ 700,00 786.261-elisangela maria a de sousa...........r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 3.835.613-wanderson divino pimenta............r$ 1.000,00......r$ 700,00 408.657-belarmino de goias p junior...........r$ 500,00........r$ 350,00 3.700.217-thatyane cristina almeida...........r$ 500,00........r$ 350,00 2.508.600-ana paula c da silva finato.........r$ 1.000,00......r$ 700,00 3.129.946-leonardo sena dos santos............r$ 500,00........r$ 350,00 3.984.731-vitor iago suriani..................r$ 500,00........r$ 350,00 3.532.330-joao victor pinheiro da silva.......r$ 500,00........r$ 350,00 16.542-lucas siqueira silva goncalves.........r$ 500,00........r$ 350,00 3.701.523-aparecida aguiar de c miranda.......r$ 500,00........r$ 350,00 1.085.126-rafaela de sousa silva..............r$ 500,00........r$ 350,00 2.322.986-alessandro murta baldi..............r$ 500,00........r$ 350,00 2.749.609-elias elder ribeiro silva...........r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 3.718.676-wemerson teofilo de oliveira........r$ 500,00........r$ 350,00 2.281.757-marcos vinicyus b de oliveira.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 668.313-luciana andreia ribeiro coutinho......r$ 500,00........r$ 350,00 1.997.741-fabio oliveira da silva.............r$ 1.000,00......r$ 700,00 3.344.468-lorena alves soares de oliveira.....r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.254.406-rafaela elcain de anicezio..........r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.032.815-rosemar ribeiro de resende..........r$ 1.000,00......r$ 700,00 3.586.802-wendell bento ferreira..............r$ 500,00........r$ 350,00 3.402.712-ronan gustavo castro barbosa........r$ 500,00........r$ 350,00 1.265.806-delmira xavier machado..............r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.320.601-maria jose vencio...................r$ 500,00........r$ 350,00 1.599.041-flavio luiz agnes...................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.858.936-fernando peixoto quintino...........r$ 500,00........r$ 350,00 1.219.606-gilmara pereira de c magalhaes......r$ 500,00........r$ 350,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-03-13março3202517010140008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 190846.251folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, prevcom – patronal.plano goias seguro202512025-03-26março3202529040010007520252904polícia civil48.307.647/0001-97 16806.951. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . quinquenio 03/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-26março3202525010010005320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 552477.351valor destinado ao pagamento do líquido da 18ª medição do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100095, sei 202500036001630, nf nº 10870 líquido.dynatest engenharia ltda2025462025-03-05março3202543610460001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 73511.701contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo. pagamento nf nº 11.056, conforme segue: . r$ 73.511,70 bruto r$ 0,00 irrf r$ 73.511,70 líquidoalfa papelaria eireli - epp202572025-03-26março3202529040070011020252904polícia civil37.878.675/0001-48 241.752primeiro termo aditivo ao contrato nº 001/2024-serint, de processo nº 202400042000193, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de relações institucionais, e a empresa localiza veículos especiais s. locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo. gab. rep. df irrf-locali-jan-25localiza veiculos especiais s a202562025-03-07março3202519010060000220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.491.558/0001-42 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.fernanda marques pacheco2025152025-03-21março3202531610150166220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.742.431-** 25427.174processo sei nº 202500010005014 - mc . efetivação de compra de fórmulas infantis, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 36/2024 "a" e "b", pregão eletrônico nº 14/2024, oriundo do processo nº 20230005008450. vigência da arp: 01/11/2025. rd n° 2/2025 - ses/gecg. ordem de fornecimento nº 1/2025/ses/nicnut/gaal. . prevenção e controle das dst/aids e hepatites virais - portaria 6558/2025 . pdf 2025285000508. daof 742/2025/2850. rd n° 2/2025 - ses/gecg. . nota: 7508 emissão: 11/03/2025 valor: r$ 25.427,17 .sante medica hospitalar ltda20251162025-03-17março3202528501160000120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 9665.363pagamento que se faz para atender despesas com o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2087 e pdf 2024215300287. repactuação investimento grupo 4. (líquido). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 9.665,36. . processo de pagamento nº 202100017006747. .linuxell informatica e servicos ltda2025602025-03-25março3202521530600000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 156.4737pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor liquido. . nf...............ref..........valor 15806............02/25.......156,47 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 919.001. pdf:2025170100024 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de porangatu, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . jer . processo de restituição:202500004020261 .secretaria de estado da economia2025142025-03-13março3202517010140016720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 0.003portaria nº 3229/2022 . proc 202400010092726-efc . contratação n° 127/2024, firmado entre a empresa expertise - inteligência e pesquisa de mercado ltda e a ses/go, visando a realização de 18.000 (dezoito mil)entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde, com o fornecimento de serviços e insumos necessários para a elaboração, preparo, distribuição e transporte de refeições. termo de julgamento e homologação pregão (sislog 117407). vigência: 27/12/2024 a 27/06/2025. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022. . pdf 2024285004212. daof 1005/2025. dod (sislog 89265), tr (sislog 90411). . referência: janeiro/2025 n.f.: 202511/jan/2025/ir..........20.736,00 .expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda20251742025-03-13março3202528501740002720252850fundo estadual de saúde - fes04.603.737/0001-50 11.281. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nf 22213. sei 71565546 vitrine filmes ltda.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 0.0010. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do liquido da nf 9507. sei - 71565042 02 produções artistivas e cinematograficas.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 176175.498processo 202200010026387 - crs. . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . administrativo. . pdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . emissão:07/03/2025 . nota fiscal............valor 5011/fevereiro/2025....121.203,67 5016/fevereiro/2025....54.971,82 total a pagar: 176.175,49dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-03-17março3202528500100009420252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 11.115retenção de ir sob a fatura 309676.aguas de ipameri spe sa202572025-03-31março3202529020070001420252902polícia militar43.547.497/0001-75 5428.672pagamento da fatura nº 2025025425154, uc 10030297760, referente a março/2025, vencimento 28/03/2025, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme sexto apostilamento do contrato nº028/2019 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23 esq. com rua 03,qd.84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia–go. pdf:2024180100588 ipoequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-03-20março3202518010180004720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 0.001despesa para o pagamento de 3 diárias à colaboradora eventual ludmila gomes ferreira, para a participação no curso de manejo de fauna–cativeiro e vida livre, que tem como objetivo a capacitação de equipes para o manejo e resgate de animais silvestres, com ênfase em operações realizadas em ambientes urbanos. ida: dia 31 de março de 2025, realização do curso: dias 1 e 2 de abril, retorno: dia 3 de abril de 2025, nas dependências do instituto onça-pintada, situado na go-341, km 82, em mineiros–go. . valor total ........... r$ 690,00.ludmila gomes ferreira2025172025-03-17março3202521530170002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.615.221-** 153.081pagamento ref. à pdf nº 2024186300299 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 59, como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 153,08. total selecionado:................................................r$ 153,08. processo sei: nº 202400029003537. compwire informatica ltda.compwire informatica ltda202582025-03-06março3202418630080010520241863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.181.242/0006-04 3156.091nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.altair do nascimento202512025-03-27março3202540910010011420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.856.196-** 74.442pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com o pagamento de diferenças decorrentes da repactuação do exercício de 2024 do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula 8ª do contrato 25/2021 e no art. 65, da lei 8.666/93-pep, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5230 e pdf 2024215300143. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 74,44. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 900.001pagamento do valor líquido de parte da nota fiscal n°16, em favor de pablo fernando santos de morais, referente à aquisição de 4 (quatro) mesas auxiliar, com tampo fabricado em mdp 15mm, com cantos arredondados, com reforço embaixo do tampo. pés em aço com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade. altura: 74cm. largura aproximada: 65cm. profundidade aproximada: 70cm. peso mínimo suportado: 65kg.agrega comercio e servicos ltda202572025-03-18março3202543010070000520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura53.681.688/0001-89 1218.843pagamento da despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento da demanda desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze) meses, por meio do contrato nº 02/2021. * referente a gasolina. * contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac pdf: 2024140100016 valor liquido parcial nf 2348536 ref. fev/25.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-18março3202514010060001420251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 176.532valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 15/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101430, processo sei nº 202400036016817, nf-555.latitude engenharia e tecnologia ltda2025952025-03-18março3202443610950005620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 4498.974fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025. pdf 2024310100162. # aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (71970129) e despacho nº 256/2025/secti/gegp (71971629). ref: fevereiro/2025. #redemob consorcio202552025-03-20março3202531010050000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 70076.607primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 02/2022, com o objetivo de promover a alteração da cláusula quarta, referente aos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos de trabalho necessários, pelo período de 12 (doze) meses, conforme a requisição de despesa nº 16 (69871922) e o despacho nº 220 (70076940). manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf5047-02.2025- issqn -atesto72298308 e aut. sgi72300551dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-27março3202542010010001520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 4170.002processo 202500010017945.crrm . portaria 3229/2022 . coleiras impregnadas com deltametrina 1g ou superior destinadas a coordenação de zoonoses da gerência de vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis (gvedt/suvisa), tendo como objetivo a implementação de ações que visem o controle da disseminação da leishmaniose visceral canina (lvc) e a prevenção de casos de leishmaniose visceral humana (lvh) no estado de goiás. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022. . pdf 2024285004819 daof 4017/2024 dod 89298 sislog 105742. . 1312/ir:..........................4.170,00cat dog atacado ltda20251592025-03-17março3202428501590003920242850fundo estadual de saúde - fes49.386.357/0001-49 180.392recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a adesão à ata de registro de preço 021/2024 - d (67981749), edital de licitação nº 013/2023-seduc para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços sob demanda para a contratação de palestrantes para a realização do seminário estadual benefício de prestação continuada - bpc na escola, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2024, que~ tem por objetivo capacitar profissionais da educação, mediadores de inclusão e gestores municipais e estaduais para a implementação de ações inclusivas e intersetoriais, conforme disposto na portaria interministerial nº 1.066/20 12 e na lei estadual nº 19.107/2015, que regulamentam o programa bpc na es cola. pdf: 2024240102538 processo nº 202400006125192 .. - nf 262 data emissão 10/02/2025 - referência: 02 palestrantes realizadas no mes de dezembro de 2024 - valor total r$ 9.019,40 ** issqn retido pelo tomador r$ 180,39 ..castros eventos ltda me2025792025-03-24março3202424010790014920242401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 4594.381- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . josé carlos rampelotti . - fevereiro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-03-10março3202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 2302.954pagamento da retenção de inss da prest. do serviço de manut. predial prevent iva, corretiva e preditiva se justi&#64257;ca em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegura r a continuidade das ações de manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, alé m de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, conforme nf 4334 emitida em 10/02/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-03-17março3202512610110001220251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 25000.005pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação/recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). despesa referente a entrega do produto 02 e 03, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 137850 e pdf nº 2023215300192. . valor da ordem de pagamento ............… r$ 25.000,00. . projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. . ********** senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. . segue dados da conta corrente: . banco: 001 agência: 0086-8 c/corrente: 22437-5 . c/custo: 30.089.universidade federal de goias2025362025-03-07março3202421530360000120242153fundo estadual do meio ambiente - fema01.567.601/0001-43 2631.151pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025plano goias seguro202512025-03-27março3202518630010008220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de março/2025.guilherme lima de sena202562025-03-24março3202531010060004220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.840.868-** 32470.951. portaria 6648/2025 . 202500010018279 - ejsa . repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202500010018279. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025. . pdf 2025285000950, daof 1206, rd 93/2025 (sei 71738322) . referente à parcela de fevereiro de 2025. . climer/piso/fev/25 . total a pagar: r$ 32.470,95 . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025542025-03-26março3202528500540000620252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 570.0112pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 1145.841pagamento referente à pdf nº 2025186300023 parcela(s) 18/03/2025 no valor de 1.145,84. trata-se de contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, por um período de 12 (doze) meses, para de atender as demandas à cerca das necessidades da agr, na qualidade de órgão partícipe da ata de registro de preços nº 002/2024, pregão eletrônico srp nº 010/2023 - sead/gecc. nota fiscal nº 2917. item quant. unid. descrição valor unit. valor total 1 50 unid grampeador para grampos 26/6 r$ 21,61 r$ 1.080,50 2 10 caixa com 5000 unidades grampo - tamanho 26/6 - caixa com 5000 unidades r$ 2,60 r$ 26,00 3 10 caixa com 5000 unidades clipes para papel -tamanho 2/0 - caixa com 100 unidades ou superior r$ 1,24 r$ 12,40 4 10  caixa com 50 unidades ou superior clipes para papel -tamanho 4/0 - caixa com 50 unidades ou superior r$ 1,16 r$ 11,60 5 2 caixa com 12 unidades ou superior estilete - lâmina estreita (9 mm) - caixa com 12 unidades ou superior r$ 7,67 r$ 15,34 total selecionado: r$1.145,84jm comercio e representacao de papeis ltda2025102025-03-20março3202518630100001920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr37.448.730/0001-60 332632.673valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000043, processo sei nº 202500036001776, nf-138.tjw consultoria projetos e servicos ltda202582025-03-13março3202543800080001920254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 151784.074pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas e externas, nas unidades de niquelândia e santa helena de goiás. e no cãmpus de goiás. notas fiscais: 117402, 117384 e 117372. planilha p 2 - fevereiro/2025 - sei 71687791.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-03-13março3202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 12052.601pagamento nf 24961705 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 319sebastiao ferreira do prado2025112025-03-17março3202532010110004420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.430.191-** 243.4318dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação da empresa supramencionada, através de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023/ueg,para fornecimento de camisetas per sonalizadas, com vistas a atender a necessidade de todos os envolvidos nas ações e atividades programadas do âmbito institucional, de acordo com as es pecificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de refe rência. pdf: 2024240100556 processo nº 202400006031620, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 002384 data emissão: 28/02/2025 - referência: 1.400 unidades camisetas - valor total r$ 20.286,00 ** irrf r$ 243,43 ..afa industria comercio e servicos ltda2025112025-03-17março3202424010110012120242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 10625.755. pdf 2024260100594 . pagamento do issqn da nf 36, referente a contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025142025-03-28março3202426010140000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 48803.652repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de fevereiro/2025.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-03-18março3202518020030000220251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 13104.9511inss de nota fiscal nº 41 - referente a medição dos serviços executados em 29/05/2024 a 06/09/2024, relativo a parcela única da 5ª etapa de pagamento de 30 unidades habitacionais, no município de inaciolândia-go., conforme contrato n° 99/2022 - (69192972) e relatório nº 177 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000194.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025302025-03-18março3202340940300003020234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 83058.561solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de . fevereiro - 2025instituto nacional do seguro social202512025-03-18março3202519010010004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 332.852pagamento ir referente as notas fiscais 2387691 - ir 01/25 - etanol e 2387692 - ir 01/25 - etanol.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-03-18março3202532620200000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 2646.003pagamento do líquido do processo 202517697000016: nf 712 r$ 2646 ref: fevereiro/2025 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202562025-03-18março3202512010060000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 2872.472pagamento do contrato nº 177/2021-goinfra, no período de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2402445, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. etanol - pdf 2024436100056 - sei de pagamento 202500036004046trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202543610060005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 16842.881pagamento da nota fiscal nº 5563 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj: 85.200.665/0001-00, referente ao item 1 do contrato, prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), executado no mês de janeiro/2025 ( período 01/01/25 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-03-17março3202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 120.672recolhimento de irrf conforme fatura nº 2746 referente ao mês de janeiro/2025 - serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025). valores referentes ao exercício de 2025.sonda procwork informatica ltda202572025-03-24março3202532010070005220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 29079.211parcelamento de multa de oficio de compensação - indevida previdenciaria processo nº 10120-723.762/2012-17 -referente parcela 35/60 -processo nº 202100055000430.industria quimica do estado de goias iquego202552025-03-24março3202531900050012920253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 759.677despesa com o contrato n° 63/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. (contratação sislog n° 104285)(pregão eletrônico n° 12/2024) (declaração 434)(pdf: 2024409300217)(processo: 202400005005707). - nota: 12337(parte) 14/03/2025 14/03/2025 759,67 759,67agil ltda2025112025-03-19março3202540930110037920254093metrobus transporte coletivo s/a26.427.482/0001-54 43694.221folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, líq. exercício anterior.delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010006120252904polícia civil37.014.123/0001-91 183279.581destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de março/2025. militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-03-26março3202516010010003920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1386.001processo sei 202500010016525 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 14999/2025/ses (sei 71469999). paciente anthony silva neves. . pdf: 2025285000993. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: denner neves carvalho cpf: 039.913.981-84 . total a pagar:...r$1.386,00 .denner neves carvalho2025862025-03-26março3202528500860006520252850fundo estadual de saúde - fes***.913.981-** 2003.804refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025021990 carnaval nfag 26687 r$ 2003,8 (rádio legal fm ceres nfvc 3437 r$ 1700,3)logos propaganda ltda2025302025-03-24março3202529610300000820252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2153.254pdf 2024160100124 processo 202300005029371 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendên cia de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 159, emissão: 25/02/2025, atestado: 27/02/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 2.153,25 - líquidomg ferragista ltda202572025-03-07março3202516010070009520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.760.682/0001-76 1796314.821destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - consignações bancos.......................r$ 1.796.314,82secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010011220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4825.047recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, no mês de fevereiro/2025. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 71656159. despacho nº 348/2025 - sei 71646312. planilha - sei 71646058.garra forte administracao e servicos ltda202582025-03-24março3202540620080001620254062universidade estadual de goiás - ueg07.262.535/0001-80 67.442pagamento de irpj conforme a fatura n° 2025022976655 do mês de março/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100102. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-03-13março3202518010180006220251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.sarah da silva araujo2025152025-03-24março3202531610150135720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.011-** 65500.001pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação/recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). despesa referente a entrega dos subprodutos 04 e 05 que será armazenado no siga - sistema de informações geográficas ambientais do estado de goiás, aprovado conforme ata de 20/02/2025 (71493428), conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 138444 e pdf nº 2023215300192. . valor da ordem de pagamento ............… r$ 65.500,00. . projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. . ********** senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. . segue dados da conta corrente: . banco: 001 agência: 0086-8 c/corrente: 22437-5 . c/custo: 30.089. . ***** favor não cobrar taxa *****universidade federal de goias2025192025-03-25março3202521530190000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.567.601/0001-43 79.2818despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício fev/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-03-19março3202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 3868.821destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de março de 2025: - previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 3.868,82.fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202529030020000320252903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 2265.503pdf:2024186200154 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic '' troca de cnpj'' ref. a 1/12, janeiro de 2025 issqn 541 valor.............2.265,50globalweb outsourcing do brasil s a202512025-03-06março3202518620010001920251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 75668.501despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485). - adicionais diversos.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-26março3202540930010010420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 10807.363pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - gratificação por exercício de função - março/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-03-26março3202512010010000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 20.451empenho referente à pdf nº 2024316100867 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 1.050,50; 01/03/2025 no valor de 1.050,50; 01/04/2025 no valor de 1.050,50; 01/05/2025 no valor de 1.050,50; 01/06/2025 no valor de 1.050,50; 01/07/2025 no valor de 1.050,50; 01/08/2025 no valor de 1.050,50; 01/09/2025 no valor de 1.050,50; 01/10/2025 no valor de 1.050,50 e 01/11/2025 no valor de 805,46. descrição da despesa: empenho para o quarto termo aditivo ao contrato original, para contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, pelo prazo de 12 (doze) meses * observação: empenho de fevereiro a novembro/2025 total selecionado: r$10.259,96 obs: pagamento liquido fatura nº435979 - fevereiro de 2025empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-03-26março3202531610060005020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg34.028.316/0013-47 5760.481despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. fatura. 5398433501 - r$ 5.760,48 - liquido compl.tim s a202522025-03-10março3202530520020004820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 980.924despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. nfe. 2502.018083983 - r$ 980,92 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202522025-03-10março3202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 60.966proc. 202500010001306 - lcs . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, visando a dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017239, pregão nº. 120/2023, arp nº. 089/2023. . pdf 2025285000091. daof 237/2025. rd 01/2025 (sei 69541950). ordem de fornecimento n° 04/2025 (69544779) . irrf referente: nota fiscal: 483100 valor: r$ 60,96drogafonte ltda20251122025-03-10março3202528501120000420252850fundo estadual de saúde - fes08.778.201/0001-26 316.872pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 09/2022 - pge de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, pelo período de 12 (doze) meses. ref. a serviços. número da pdf : 2024145100014 irrf s/ nf 131 ref. dez/2024plana projetos e servicos ltda202552025-03-18março3202414510050006620241451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 548.625pagamento do valor líquido da nf 344, a favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç ão, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à ordem de serviço n.º9/2025. pdf: 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-06março3202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 6668.195gerenciador financeiro caixa: 25/03/2025. sei nº 202511129000399 pagamento de rpv a beneficiários do rpps. valor líquido ........... r$ 6.668,19fundo financeiro do rpps2025302025-03-25março3202418800300004420241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2272.151valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 07/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2024 a 16/04/2025), aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, requisição 1/2024 urri, e demais instrução nos autos. declaração (daof) nº 00083/3261/2025. solicitação 9009068 e pdf 2024326100056. pagamento do (líquido), relativo ao mês de fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor em: 06/03/2025, conforme demonstrativo de retenção abaixo: (líquido) valor total.......................r$ 2.273,20 retenção irrf.....................r$ 1,05 valor líquido.....................r$ 2.272,15.delio esteves de matos2025112025-03-10março3202532610110003220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.434.122-** 482.1610sei nº 202511129000505 contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, dinício silva de brito. contribuição previdenciária .......... r$ 482,16 crgfundo financeiro dos militares202582025-03-26março3202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 11368161.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 01 (um) ressonância magnética nuclear, 08 (oito) aparelhos de raios x móvel, 01 (um) ultrassom com aplicação transesofágica, 03 (três) aparelhos de ultrassom portátil e 01 (uma) central de operações. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go. processo nº 202000010037537. . pdf 2025285000399, daof: 704, rd nº 28/2025 (sei 70354549), anexo ii req desp 28 (70453176) .......... repasse de investimento ao contrato de gestão ref mês de fev, pago em março 2025.imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-03-10março3202528501610003120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 16308.861pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 valor liquido nf 3473 ref. fev/25gotherm engenharia termica ltda202542025-03-18março3202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 9237.991nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.kelven rafael rodrigues202512025-03-27março3202540910010013520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.629.931-** 3550990.393processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgên cia/samu 192, relacionados no despacho nº 41/2025/ses/grau-22960 (71437007), referente a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolâ ncia (ml) e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. vigê ncia: janeiro a dezembro/25. . pdf 2024285003060. daof: 01152/2850. rd n° 2/2025 - ses/grau (71440579). . pagamento samu/março/2025.............r$3.550.990,39 . conforme despacho nº 41 (sei 71437007), o valor mensal do repasse era d e r$ 3.586.206,33. no entanto, foi informado por meio de comunicação telefôn ica e pelo andamento do processo sei, em 14/03/2025, que a planilha foi corr igida devido à duplicidade do município de campos belos. dessa forma, o paga mento foi realizado conforme a planilha de impacto financeiro 2025 (sei 7186 6210), resultando em um valor liquidado de r$3.569.143,84. . ademais, em atendimento a solicitação do despacho nº 547/2025/ses/spais (710 79204), referente ao processo nº 202400010002028 que determina a aplicação d e glosas referente ao exercício 2024, informamos que o valor pago, foi de r$3.550.990,39 visto que, no pagamento de março 2025 foram aplicados glosas no montante de r$18.153,45 nos seguintes municípios e valores detalhados abaixo: . municípios.......................valor das glosas aplicadas em março 2025. aguas lindas.....................r$1.137,50 corumbá..........................r$11.214,05 pires do rio.....................r$5.801,90 . total de glosas aplicadas........r$18.153,45 . total pago samu março 2025.......r$3.550.990,39 .fundo estadual de saude - fes2025632025-03-31março3202528500630000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 800.001valor que se paga trata-se da previsão de realização de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, no exercício de 2024. recomposição financeira do fundo rotativo da fapeg referente a janeiro de 2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-03-28março3202531610060004820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 154476.971pagamento líquido à empresa excel comércio e serviços ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual padre alexandre de morais, no município de santo antônio de goiás-go, conforme contrato nº 167/2023. nf 194 r$ 163.467,69 – 8ª medição valor líquido: r$ 157.476,97 inss: r$ 8.990,72 . conforme despacho nº 694/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202300006088560 pdf: 2024240101134 cno: 90.018.03970/72 . isabelexcel comercio e servicos ltda2025862025-03-14março3202524010860001320252401gabinete do secretário de estado da educação37.301.317/0001-78 906.802pagamento da nf 25071057 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 552carmelucia helena da costa tagliari2025112025-03-31março3202432010110101520243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.393.711-** 120777.401despesa com pagamento do inss do empregado referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-18março3202530010010008420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 265.961folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 12 – ordinário – próprio – desconto outros 300001 decisao judicial – desconto 265,96 soma r$ 265,96 conforme processo 5541990-92.2022.8.09.0012, demian augusto silva e bueno. depositar na conta: banco: caixa econômica federal agência: 3000 conta poupança: 4202- 1. operação: 013 titular: diego da silva dourado cpf: 041.649.241-01secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-03-27março3202532010020006620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 84.653pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato 28/2021, decorrentes da repactuação 2024, definido no contrato do sindicato dos vigilantes e seguranças, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (66261333), sendo que houve majorações do salário e demais benefícios para a contratada, nas dependências (arie são joão), nos períodos de 01/01 a 31/10/2024 e 01/11/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato e artigos 65, da lei 8.666/93), relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4899 e pdf 2024215300282. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,65. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160005420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 140058.581valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: vencimentos e salários vencimento********************************r$ 569.015,53 vencimento e subsídio mês anterior********r$ 325,56 compl. piso nac. sal. min. ***************r$ 17.199,62 complemento ipasgo ***********************r$ 813,33 salário maternidade – rgps ***************r$ 1.831,26 salário família – rgps *******************r$ 130,00 correcao monetaria - rendimento *********r$ 622,13 total ====================================r$ 589.937,43 descontos ( - 10,19%)---------------------r$ 449.878,85 total líquido ============================r$ 140.058,58agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010005720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de março/2025.isadora venancio bastos2025152025-03-21março3202531610150096420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.381-** 150435.602pdf 2024290100097 61754 02/25 liq r$ 150.435,60 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-19março3202529010070007520252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 1939.592despesas com recolhimento de cofins - referência: janeiro a dezembro/2025. - nota: cofins/fevereir/2025 12/03/2025 12/03/2025 1.939,59 1.939,59ministerio da fazenda2025112025-03-21março3202540930110028420254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 3039.805pagamento issqn retido da nf 320 emitida em 28/02/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de fevereiro/2025 (valor total da nf r$ 60.796,00). processo: 202218037005463 pdf:2024400100327. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-10março3202540010060013720254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de março/2025.medlely miranda carvalho2025152025-03-21março3202531610150097120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.161-** 617.382implantação pmo. configuração de prog. de computação e implantação do sistema- nota fiscal nº 115278- processo nº 202500055000151.alterdata tecnologia em informatica ltda202552025-03-19março3202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 294.111"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051; - parcelas: 10 de 202; - i.d. depósito: 081250000027953219. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410005620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 190306.141valor destinado ao pagamento da folha de março - ipasgo 03/25 - processo sei 202500036001181.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202543610010007720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra50.565.317/0001-43 15345.801processo 202516448024687 . ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, dos meses janeiro e fevereiro/2025, conforme lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69, 71 e 72. . valor: r$ 15.345,80 . rmbprefeitura municipal de corumba de goias202512025-03-27março3202529060010011720252906diretoria-geral de policia penal01.118.850/0001-51 689.601ressarcimento(r$ 689,60 - ref. 02/2025) para (arilson taveira de miranda), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 282/2024 - metrobus/grh-19673 (declaração 482). nota: 199/2025 24/03/2025 24/03/2025 689,60 689,60arilson taveira de miranda2025112025-03-27março3202540930110042120254093metrobus transporte coletivo s/a***.596.911-** 37.552pagamento do irrj da fatura 5421159612 (72258455), com a prestação de servi cos móvel pessoal - smp (móvel-móvel, móvel-fixo e dados) com ligações lo cais(vc1) e ldn (vc2 e vc3), franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimen to de smartphone em comodato, competência: fevereiro do corrente ano.tim s a202512025-03-27março3202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 26472.494dare retenção de irrf - aliquota de 4,8%, referente o contrato n ° 085/2023 com adesão a ata de registro de preços nº 005/2023, do pregão eletrônico nº 003/2023/seplag, na condição de carona, para prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e adesivagem, com a finalidade de atender as necessidade da seduc, conforme despacho nº 14/2025/seduc/ccls-20445. . nf 215498601 - fevereiro/2025 r$ 551.510,24 irrf: r$ 26.472,49 emissão: 06.03.2025 ateste: 11.03.2025 . pdf 2023240100573 - processo 202300006068003 . periodo de cobertura de janeiro/2025 a 04/06/2025 . sandra reginacs brasil frotas s a202592025-03-16março3202524010090009920252401gabinete do secretário de estado da educação27.595.780/0001-16 104.7516pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:24952-1, ag.: 3155-0 cnpj: 01.280.363/0001-90 joinville....................104,75fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 604.4822pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: divino pereira de almeida, processo: 5658147-36.2019.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3288-3 conta: 0000020.336-x em nome de: denise maria rodrigues alves – cpf: 003.938.071-85policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 14398.001repasse de recursos à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) balanças para cadeirante com rampa para a policlínica estadual ismael alexandrino pinto - são luís de montes belos. contrato de gestão emergencial nº 091/2023 - ses/go (v. 202300010063734). . pdf:2025285000791. daof:1056. rd 46 (70548404). ............................... repasse de investimento ao contrato de gestão referente o mês de março 2025.fundacao universitaria evangelica20251612025-03-13março3202528501610006520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 8580.764valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato nº 101/2024, referente aos serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial. relativo ao período de novembro/2024. pdf 2024436100931, processo de pagamento sei nº 202400036016816 nf 1221 inssconstrutora ferreira santos ltda2025162025-03-13março3202543610160000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 15.651irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 717/2025-gear de 17/03/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-03-20março3202517040040000820251704encargos especiais02.038.232/0001-64 1560.281destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de relativo à folha do mês de março de 2025. (06000004560)policia militar202552025-03-27março3202529020050002620252902polícia militar01.409.671/0001-73 195.575contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto - ul/regional da emater em ipameri pagamento líquido referente fatura 279727 - serviços prestados no mês de janeiro/2025.aguas de ipameri spe sa2025202025-03-27março3202532620200001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 22.971nota de empenho para a contratação de link de banda larga para atender ao contrato da emater em trindade.radar wisp ltda202562025-03-27março3202540910060000620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 532.361folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 3 90 41 30 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para fundo estadual de saúde - fes 104/4204/0600071145-3 fes fundo da saúde fes 532,36 soma 532,36secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-03-27março3202532010040000820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 210166.471-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 03/2025 - descontos - contri buição para o ipasgo..smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202517040010003020251704encargos especiais50.565.317/0001-43 43299.617contrato prestação de serviços rurais. pagamento líquido referente nota fiscal 1294 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.forte limp adm e servicos ltda2025202025-03-27março3202532620200000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 35250.001repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco) aparelhos para fototerapia para o hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão nº 020/2023 - ses/go (v. 202100010054420 )..............r$ 35.250,00 .associacao de gestao inovacao e resultados em saude20251612025-03-25março3202528501610009520252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 35372.801pagamento que se faz para atender despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº 855.969.301-72, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme oficio nº 19/2025 - adasa/sgp/nap. . valor da ordem de pagamento ............ r$ 35.372,80. . *** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. _________________________________________________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito *** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente : 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor: r$ 35.372,80 - referência: 02/2025. . *** . favor não cobrar taxa.agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202512025-03-27março3202521010010009020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 15912.172pregão eletrônico - número da contratação 9015486 - sequencial/ano 04/2022 pdf 2024160100180 processo 202100015000202 daof 045.1601.2025 pagamento refere-se à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objet o, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 8041, emissão: 18/03/2025, atestado: 20/03/2025, refe rência: 02/2025, valor: r$ 15.912,17 - irgarra forte administracao e servicos ltda202572025-03-26março3202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 1462.041- pagamento do irrj da nfs-e 3773 de 24/02/2025 (71186462), com a presta ção de serviços continuado, competência: janeiro do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-03-13março3202533510010000620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 608.3222020000025025200 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 608,32.ana paula martins silva2025152025-03-11março3202529610150003320252961departamento estadual de trânsito - detran***.623.141-** 10018.892despesa com retenção de inss(nf. 79864), relativo ao contrato n° 73/2024 (vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). - nota: inss/nf/79864 12/03/2025 12/03/2025 10.018,89 10.018,89solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-03-17março3202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 49654.923pagamento locação de imóvel para instalação da sede da sedf: térreo (recepção, 9 salas, banheiros) área de 215,45m², 10 vagas na garagem privativa com 12m² cada, sala a03 área total de 83,03m² e 2 garagens privativas com 12m² cada e sala a04 semienterrada área 143,89 m², 4 vagas de garagem com 12m² cada, área total de 442,37m², localizadas no setor de administração federal sul -saf/sul, quadra 02, bloco i, ed. alvoran, brasília-df, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com estimativa de iptu.kasar investimentos imobiliarios s a202582025-03-09março3202544010080001820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 680346.611folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a vencimentos.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-26março3202531010010006620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 95026.841. portaria 6532/2055 . processo: 202400010023228 ebd . . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (5 8675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053 /2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2 024 à junho/2025. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . . pdf: 2024285002360. daof: 00491/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) . referência................valor r$ heeb/restante complemento l.psiq/jan/25....95.026,84 . total a pagar: r$ 95.026,84 . obs.: 1 - restante do pagamento ref a eleitos psiquiátricos - relatório janeiro/25 - desp nº152/2025/ses/gesm (72401386). . processo: 202500010020189. .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-03-28março3202528500520001820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 100.011pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de março de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-03-26março3202544010050000820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 227031.315ordem de pagamento para quitar despesa do segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026. nf - 20592. valor líquido. referência 02/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-03-17março3202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 7.823pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a porto alegre-rs para o evento: "formação de fiscal de obras e manutenção predial", nos dias 22 e 23 de maio de 2025, conforme a nf 6007. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-27março3202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 2295.7062pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3725 conta judicial: 0591592847-8 em nome de: joão batista bueno fernandes cpf: 775.243.141-91policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 124.046pdf 2024295000025 3555-02/25 iss apa cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 66673.851este pagamento destina-se a cobrir despesa com o quarto termo aditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025. nota fiscal n.1000368 pdf: nº 2024336200094. processo: 201900024001096.vox solucoes tecnologicas ltda - me202512025-03-19março3202533620010000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 6975.004. proc 202500010013104-efc . empenho para ajuda de custo/diárias para 04(quatro) colaboradores eventuais, fora do estado, nos termos do art. 2º, inciso iii, alínea "e" do decreto 9.733/2020, no período de 09 a 24 de márço em goiânia e aparecida de goiânia, para campanha de rastreamento do cancer,visando ampliar o acesso da população feminina, na realização de momografias. prevenção contra o câncer. . daof 2850/1125/25, pdf 866/25, anexo ii, despacho 00702/2025, rd.nº 9 . transferir para: vânia mazieri jacob - cpf: 303.993.568-27 . dados bancários: banco santander ag: 0021 c/c: 01023851-7 . valor..............r$ 6.975,00 .fundo estadual de saude - fes2025102025-03-14março3202528500100034620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 294.122pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 1ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 2502.018078239, emi 01/02/25, atesto 11/02/25, ref. 01/2025, valor r$ 294,12 - issqn.oi s a - em recuperacao judicial202572025-03-05março3202516010070013720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 226.802processo sei: 202500010009280 - lcs . aquisição de 150 estabilizadores de tensão, potência mínima de 500 va, tensão de 220 v, capacidade mínima para 4 tomada (s). contratação sislog 108212; dod - documento de oficialização de demanda 62443; tr - termo de referência 72001. pregão eletrônico n° 124/2024 – ses. . termo de julgamento e homologação - pregão eletrônico n° 124/2024 – ses - processo n. 202400005028451. número da contratação – sislog: 108212 . . pagamento conforme despacho 254 (71903758) imposto de renda referente: nota fiscal: 8708 emissão: 07/03/2025 valor: r$226,80brasill informatica e produtos ltda2025192025-03-25março3202528500190001320252850fundo estadual de saúde - fes03.618.435/0001-92 25045.201nota de empenho de despesa ref. fgts da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes fevereiro/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202512025-03-18março3202540910010010720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.268.439/0001-53 2108.731despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. passagens para outros estados pagamento da fatura ft00066695portal turismo e servicos eireli202572025-03-18março3202529020070006820252902polícia militar04.595.044/0001-62 2050.726202200025080929 refere-se ao pagamento do valor liquido: nf 27778897 - 02/2025 - liquido mão de obra das notas terceirizadas r$ 2050,72 .prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-03-19março3202529610130001120252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 4.961pdf 2024290100029 boleto/fatura/recibo 222046 01/25 irrf cjmsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-12março3202529010070009620252901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 16000.003. pagamento da portaria 097/2025-secti (71948670) ref. março/2025 do pronatec-mulheres mil. concessão de bolsa para 07 (sete) profissionais que compõem a equipe técnica e pedagógica, discriminados na planilha sei 71946643. pdf 2025310100008.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-03-26março3202531010680000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.0039despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1634.881descontos com o banco sicoob juriscredcelg folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda202532025-03-26março3202518800030008520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps09.552.111/0001-85 97.201pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2022 (000031953323), que tem por escopo sua prorrogação de vigência por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. - dare 12100002510700028 (71678946) - despacho 352 (71679232) -valor unitário = 45,00 -valor mensal = 6.787,50 -validade = até 21.07.2026popmed medicina e saude - eireli202582025-03-19março3202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.james michael silva2025152025-03-21março3202531610150166620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.481-** 6284.7215cofins da nota fiscal nº 1086 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de dezembro de 2024, conforme contrato nº 47/2021 (000026010827), 3º t.a. (66396442) com vigência até 21/10/2025 e despacho nº 182/2025/agehab/cooinsp. sei 202100031001405.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025242025-03-18março3202443620240006520244362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 264660.901destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - fas .................. r$ 264.660,90.fundacao dom pedro ii202512025-03-26março3202529030010009120252903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 246.592valor para pagamento do iss do contrato nº 26/2021, decorrente do pregão eletrônico 008/2021, referente a prestação dos serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra.pdf 2024436100239. processo sei nº 202500036002116, nfs-e 349.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202562025-03-10março3202543610060008920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 28215.865pdf 2024295000023 boleto/fatura/recibo 3478-01/25-ir 3.665,52 3474-01/25-ir 166,16 3476-01/25-ir 3.774,14 3506-01/25-ir 170,99 3536-01/25-ir 1.507,13 3512-01/25-ir 170,99 3504-01/25-ir 170,99 3518-01/25-ir 170,99 3538-01/25-ir 1.452,95 3514-01/25-ir 170,99 3523-01/25-ir 170,99 3531-01/25-ir 1.126,20 3491-01/25-ir 1.865,38 3533-01/25-ir 1.284,88 3521-01/25-ir 170,99 3529-01/25-ir 170,99 3508-01/24-ir 170,99 3510-01/25-ir 170,99 3502-01/25-ir 547,83 3516-01/25-ir 351,42 3527-01/25-ir 170,99 3500-01/25-ir 170,99 3498-01/25-ir 721,74 3486-01/25-ir 582,27 3526-12/24-ir 701,60 3483-01/25-ir 166,16 3481-01/25-ir 1.933,48 3469-01/25-ir 4.425,44 3473-01/25-ir 1.891,68 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-12março3202529500010000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 42196.005pdf 2024295000103 11062 cjmsafelock produtos de seguranca industria e comercio ltda202592025-03-21março3202429500090000820242950fundo estadual de segurança pública - funesp42.153.841/0001-89 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.luciene goncalves de moraes2025152025-03-21março3202531610150088420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.668.501-** 102428.171valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100275, sei 202500036002430, nf nº 868 pi/pr.projemax engenharia e consultoria ltda202562025-03-07março3202543610060006820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 212.892pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto nocontrato de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para abrigar os alu- nos do colégio est emília ferreira branco no município deáguas lindas de goi ás (sétimo termo aditivo)período de 01/a/31/03/2025. .pdf 2024240101423 .pedrocamila origa viana da cunha202592025-03-25março3202524010090007520252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 5177.501pagamento liquido da fatura: 1579222 e 1579437, referente ao mês de março/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100099. fccompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-03-24março3202518010070013520251801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 1869.992sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao quartel do comando geral da polícia militar qcg e o comando de apoio logístico e tecnologia da informação, pelo prazo de 12 meses. pagamento issqn nota fiscal 73velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-03-06março3202529020070001720252902polícia militar50.207.186/0001-22 31.954pagamento do irrf ref. 02/2025 processo 202217697000130 nf 2727 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão).sonda procwork informatica ltda202562025-03-12março3202412010060003720241201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 6566.072pagamento a empresa acima, acerca do aditivo aos contratos nº 100/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (38 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visan do atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio fomento da secretaria de estado da educação. .. nf 4908 - r$ 49.645,13 liquido: r$ 6.566,07 emissão: 11.03.2025 ateste: 12.03.2025 . pdf 2024240100241 - processo 202000006044788 . sandra reginauniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me2025152025-03-18março3202424010150003120242401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 158297.303pagamento do liquido da nf 2753 de janeiro 2025, referente contratação de empresa de serviços de limpeza, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 01/01/2025 a 09/02/2025.garantia prestacao de servicos ltda202592025-03-05março3202526010090000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 2304.481- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$ 2,304,48 - líq......r$ 23.687,50 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$ 2.135,39(líquido) . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido) . adriana braollos/426.483.191-15 / 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento / r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto) /r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . - total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$23.687,50 . dvs .joao pedro braollos neto2025142025-03-10março3202517010140034020251701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 199035.621. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000176 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . -empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 1.170.000,00 . liquido . nf: 132 . link sei (71157380) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-03-07março3202525010220000320252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 269.351pagamento da taxa de anotação de função técnica junto ao conselho regional de química 12ª região - proc 202500055000196.conselho regional de quimica - 12 regiao202552025-03-17março3202531900050012120253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.759.984/0001-51 1000.0047despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-19março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 506.001despesas com pensão vitalícia(judicial), ref. processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.09.0051(7ª vara cível da comarca de goiânia), em face desta estatal, onde a metrobus foi condenada ao pagamento de alimentos ao saymom teixeira oliveira, no percentual de 2/3 de dois salários mínimos para cada um em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comunicado nº 439/2024-metrobus/gjur-19658 e despacho nº 574/2024/ metrobus/asfin-19685. (declaração: 491)(pdf: 2025409300146). - abril/2025.tribunal de justica do estado de goias2025112025-03-26março3202540930110042620254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 881.2429pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. agosto de 2024 issqn 3251 valor ..................881,24samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 177084.502pdf: 2024290600133 . beneficiário: stock comercial ltda - epp objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente. . nota fiscal.........ref..............valor 15561...............03/25.......177.084,50 . rmbstock comercial ltda - epp2025282025-03-24março3202429060280012820242906diretoria-geral de policia penal09.560.857/0001-30 13340.961folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a férias, adicional de férias e adiantamento de férias.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-26março3202531010010005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5225.401pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, banners, placas de hom enagem, faixas, lonas, entre outros, conforme nf 74 emitida em 19/02/2024 - devidamente atestadacreative editora e servicos eireli2025112025-03-06março3202512610110007720251261agência brasil central - abc10.703.330/0001-05 2000.0026despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-19março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3916.0015pagamento ao credor acima, referente a aquisição material de consumo (mate riais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para aten dimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás pdf nº 2024240100768 processo nº 202400006020554, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 686 data emissão 21/02/2025 - referência: 02 backdrop em lona vinilica 14m x3m - valor total r$ 3.995,92 - valor liquido r$ 3.916,00 .. prestador enquadrado no simples nacional. .. dados bancarios: caixa econ. federal - ag. 2256 op.1292 c/c 5781113114 ..por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025682025-03-10março3202424010680000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 1260.931descontos com a aspoleg folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias202532025-03-26março3202518800030007720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.105.862/0001-93 162905.801contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento nf 1293-parte ref. a o mês 02/2025 conforme segue: . r$ 226.266,32 bruto r$ 2.715,19 irrf r$ 24.889,29 inss r$ 11.313,32 issqn r$ 187.348,52 líquido . empenho 2025.2904.007.00115 foram pagos r$ 162.905,80 empenho 2025.2904.007.00114 foram pagos r$ 24.442,72forte limp adm e servicos ltda202572025-03-26março3202529040070011520252904polícia civil16.830.096/0001-55 16981.951parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 111 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 1ª etapa, subetapa 1b (parcela 2) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 06/01/2025, conforme contrato nº 51/2024 (69981837), vigência 09/04/2026 e relatório nº 59/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000675.bp construtora e incorporadora ltda2025182025-03-06março3202543620180003120254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 6903.868despesa estimada relacionada aos pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual. processos: 202500003004745, 202500003004757, 202500003004791, 202500003004762 e 202500003004790. irrftribunal de justica do estado de goias2025172025-03-26março3202517040170002820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 939.495pagamento do irrf da nf 23, relativo ao contrato nº24/2024 para a prestaçã o de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corpor ativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de inter net e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrut ura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall, no mês de fevereiro/2025. pdf: 2024430100049.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-03-18março3202543010060001920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 0.001pagamento ref.à pdf nº 2025186300025 parcela 27/02/25 no valor de 14.335,02. descrição da despesa: trata-se de regularização do saldo contábil dos dispêndios extraorçamentários registrados com a emissão da nota de lançamento de documento contábil de crédito. conforme requisição de despesas nº 2/2025 - agr/gec. observação debitar na conta 17511-0 e creditadar na conta 14501-7. total selecionado: r$ 14.335,02.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025272025-03-07março3202518630270000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 160.001contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.konectiva provedor de internet ltda202562025-03-24março3202540910060000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.708.092/0001-85 35436.792apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de março/2025, conforme despacho nº 36/2025-geconte de 20/03/2025. conta contábil nº 85.522-7.banco do brasil s a2025402025-03-31março3202517020400000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a outubro/2025. refere-se ao mês de março/2025.jeniffer emanuele marques da silva2025152025-03-21março3202531610150110720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.459.981-** 3685.871- pdf 2024170100119 . - pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02 . dvs .maria de melo faustino2025142025-03-17março3202517010140027420251701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-** 25000.001transferência em caráter de urgência para o colégio cora coralina no município de goiânia. - processo: 202200006091906 pdf: 2025240100250 portaria 1348/2025 rex seq 4415 - hsconselho escolar cora coralina20251142025-03-10março3202524011140000520252401gabinete do secretário de estado da educação00.663.967/0001-53 158265.872valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição, do contrato nº 85/2023, referente à execução de obras de pavimentação da avenida de acesso à policlínica na cidade de quirinópolis, proveniente da celebração do convênio 17 firmado entre esta agência e o município de quirinópolis, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101598, processo sei nº 202400036015659, nf nº 302.bgmc construcao e serviços ltda2025212025-03-12março3202543610210002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra43.939.494/0001-87 78.232contrato prestação de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto pagamento líquido referente fatura 10543179 - fevereiro/2025.servico autonomo de agua e esgoto2025172025-03-17março3202532620170000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.316.487/0001-41 227986.161pagamento que se faz para atender despesas com 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2071 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (líquido). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 227.986,16 . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025602025-03-17março3202521530600000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 1200.002pagamento bolsa mobilidade nacional, conforme publicação do edital n.39/2024/prg (sei n. 69576493), referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme atestado nº 5/2025 - sei 71586060universidade estadual de goias - ueg2025242025-03-13março3202540620240000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1.274dare - recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre a base de calculo de r$ 528,07 (vl bruto), referente a prestação de serviços - sistema de regis tro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerencia mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 202400005010324, para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás - pdf 2024240102480 conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2339857 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 01/02/2025 a 28/02/2025 - diesel - valor bruto r$ 528,07 - valor considerado r$ 490,15 - desconto r$ 22,45 ** irrf r$ 1,27 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025112025-03-18março3202424010110024820242401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 134360.861sol. p/ atender a folha dos servid. tivos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de março - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-03-27março3202519010010007320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 16228.851op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ ruraltins - salário do mês de março/2025 do servidor kin carlos gomides, incluso na folha do mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 ressarc/ ruraltins- kin carlos 16.228,85 total 16.228,85instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-03-27março3202532620010012820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 7441.201pagamento do liquido da nf 453, referente aquisição de material de informática para serviços e manutenção, destinado à utilização em computadores com data de validade expirada, bem como para reparo de pequenos defeitos na estrutura de rede. a aquisição será realizada por meio do termo de liberação da ata de registro de preços nº 004/2024-sead/gec, originado do pregão eletrônico srp nº 01/2023-sead/gecc. conforme item 7.4, requisição de despesas 69305022 (processo sei).vic distribuidora e servicos ltda202562025-03-14março3202526010060000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer45.282.447/0001-39 96.961fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundacao tiradentes202512025-03-26março3202540010010013920254001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 1004427.035pagamento da nota fiscal nº 124 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à medição 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 1), 4ª etapa, subetapa 4a (parcela 1) e subetapa 4b (parcela 1) dos 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 20/02/2025, conforme contrato contrato nº 104/2022 (id. 71252723), com vigência até 01/07/2025, conforme 2º termo aditivo de contrato (id. 71252727), ateste da nota fiscal nº 124 (71252781) data: 10/03/2025 e relatório nº 218 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001588.bela mares incorporacoes ltda2025302025-03-25março3202340940300004120234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 782.493aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 314 nf 25042221.lourival camilo2025112025-03-25março3202532010110033220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.721.531-** 70324.852despesa com retenção de inss(nf. 11430, 11431, 11432, 11434, 11648, 11830, 1210, 12119, 12335, 12338, 12337, 12340, 12341, 12342, 12343 e 12344), re- lativo ao contrato n° 63/2024, referente a contratação de empresa especia-lizada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. contratação sislog n° 104285, (pregão eletrônico n° 12/2024) (declaração 434) (processo: 202400005005707). - nota: inss/fevereiro/2025 12/03/2025 12/03/2025 70.324,85 70.324,85agil ltda2025112025-03-17março3202540930110037920254093metrobus transporte coletivo s/a26.427.482/0001-54 387.701pagamento da renovação do contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100027 fatura 2503.008533838 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-31março3202514010060006720251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 3139.171termo multilateral de cooperação celebrado com o idag e alinhado ao fórum das estatais do estado de goiás referente ao i seminário de governança das estatais goianas, que será realizado no dia 18 de março de 2025, no auditório do tribunal de contas do estado de goiás- processo nº 202500055000178.instituto de direito administrativo de goias-idag202552025-03-11março3202531900050010520253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.475.152/0001-39 0.003# pagamento do issqn sobre nfs-e 1583 (sei 71625141). emitida em 25/02/2025 # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda202562025-03-13março3202531010060001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 2225.777valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº79/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação do s serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11, relativo ao período de 01/06/2024 à 30/06/2024, pdf 2024438000163, processo sei nº 202400036008970, nfs- nºs 14033 e 14034.etel-estudos tecnicos ltda202592025-03-13março3202443800090009420244380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 11165.252pagamento da prestação de serviços - fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235. * contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204 * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). * referente ao valor parcial líquido do mês de fev/25 pdf: 2024140100051equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-13março3202514010060003020251401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 744.661- pagamento do liquido , da fatura 5398368243 de 02/02/2025 (71388786), com os serviço móvel pessoal - smp (móvel-móvel, móvel-fixo e dados) com ligações locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3), franquia mínima de dados de 10 gb e forneci mento de smartphone em comodato, competência: janeiro do corrente ano.tim s a202512025-03-13março3202533510010000520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 271.474. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100004 . destina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao "projeto fé, religiosidade e devoção" dentre outros projetos, exercício de 2025. . taxa art . n° boleto: 28320690125061624 . link sei (71472635) . i.msecretaria de estado de cultura202562025-03-12março3202525010060001720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6674.231202000025084486 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de trindade r$ 6.674,23.kd administradoa de bens ltda2025152025-03-11março3202529610150009020252961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18 3000.007despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 11º crpm 1.000,00 14ª cipm 2.000,00 15º crpm 300,00 16º bpm 2.500,00 31º bpm 1.000,00 54º bpm 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 ctco/pm 1.500,00 gcg 3.000,00 pm/2 1.000,00 pm/3 500,00 março - 1º tri 2025 02º crpm 500,00 06º bpmrv 1.000,00 11º crpm 1.000,00 15º crpm 300,00 ajg 2.000,00 bpm faz 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 pm/1 2.000,00 pm/3 500,00 pm/5 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1879.981pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 05; ciee - quantitativo 10, processo: 202018037000117, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202562025-03-26março3202540010060018920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4201.914. *pdf 2023170100332* . nº documento data liquidação data atesto saldo a recolher nf 535247 ir 26/03/2025 26/03/2025 1.896,35 nf 535252 ir 26/03/2025 26/03/2025 1.376,70 nf 535139 ir 26/03/2025 26/03/2025 767,77 nf 536442 ir 26/03/2025 26/03/2025 75,60 nf 536443 ir 26/03/2025 26/03/2025 85,49 total do irrf: 4.201,91 . recolhimento de irrf referente à parcela 11/12 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 033/2020 de serviços de suporte técnico e atualização de versão de hardwares e softwares oracle e pacotes de serviços de configuração, tunning, transferência de conhecimento dos produtos oracle. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-31março3202517010140037020251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 7911.101despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir 18/09/2023 contrato nº 136/2020(data: 18/09/2020)(vigência: 18/09/2024 a 17/09/2025), no valor global de r$ 197.777,50, referente ao fornecimento de bateria blindada (a base de troca), com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo físico 202000283). (ploa/2025). (declaração: 245)(pdf: 2024409300459). - nota: 23901 12/03/2025 12/03/2025 7.911,10 7.911,10bs distribuidora automotiva eireli - me2025112025-03-13março3202540930110020620254093metrobus transporte coletivo s/a10.454.340/0001-46 71819.464gerenciador financeiro caixa: 25/03/2025. sei nº 202511129000505 / sei nº 202511129000644 pagamento de rpv (decisão judicial) a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 71.819,46 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-26março3202518800200000820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 653.654destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087. - depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03). - favorecido: cooperativa de crédito de livre admissão (cnpj: 37.395.399/0001-67). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 653,65.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010009520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 6.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1157 - deafatima maria de paula2025112025-03-07março3202532010110077120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.096.511-** 12250.001despesa com o 1º t ermo aditivo de renovação ao contrato nº 66/2023, no valor de r$ 24.500,00, referente aquisição de teclas da porta da carroceria neobus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000211) - (pregão eletrônico nº. 44/2023) (empresa: excel comércio e serviços ltda) (pdf nº 2024409300797)(declaração nº 221). nota: 929 28/02/2025 28/02/2025 12.250,00 12.250,00excel comercio e servicos ltda2025112025-03-07março3202540930110018520254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 14716.943pdf 2023290600174 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca ndos. . nf.................ref..............valor 4570...............03/25........10.437,44 4571...............03/25.........4.279,50 total...........................14.716,94 . rmbsuporte comercial atacadista ltda202572025-03-24março3202529060070012820252906diretoria-geral de policia penal10.907.265/0001-21 168722.321regularização da dívida, por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, principal parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a2025482025-03-14março3202517020480000320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 334108.431pagamento parte 2/3 da nota fiscal nº 114 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da segunda etapa, subetapas 2b (parcela 2), subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcela 2), terceira etapa, subetapas 3a (parcelas 1 e 2), subetapas 3b (parcelas 1 e 2), subetapas 3c (parcelas 1 e 2) e subetapas 3d (parcela 1) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de bela vista - go, correspondente ao período de 03/12/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 38/2024 (69646533). e relatório de inspeção financeira 120/2025 (71465046) . sei 202500031000468.bp construtora e incorporadora ltda2025232025-03-11março3202443620230014720244362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 23088.018ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto 100000057 irrf. referência 02/2025.redemob consorcio2025392025-03-11março3202530010390000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 1286.493pagamento do líquido da nf nº16496 referente ao mês de fevereiro/2025 contratação de empresa especializada em serviços especializados de limpeza de caixa dágua conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.terra forte controle de pragas ltda202572025-03-14março3202532010070002520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.264.064/0001-01 5205.821pagamento refere-se a ressarcimento do mês de janeiro da servidora sandra machado paiva cedida à secretaria de estado de esporte lazer. . 3. cnpj: 25.107.525/0001-51 banco: 001 ag.: 4679-5 cc.: 6257-x valor: 5.205,82secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010008020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2128.501processo sei nº 202500010002077 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente crishellen vitorino araújo. processo 202500010002077. . pdf: 2025285000473. daof: 247/2850. requisição de despesa 1 (69226907) . responsável pelo recebimento: . nome: mônica vitorino da rocha de araújo . cpf: 026.749.531-52 . valor: r$ 2.128,50 .monica vitorino da rocha de araujo2025102025-03-07março3202528500100026720252850fundo estadual de saúde - fes***.749.531-** 29669.411pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de março de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-03-26março3202544010030005120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1392.0011refere-se ao pagamento do issqn: 202400025195134 nf 39728 r$ (site poder goiás nf 257 r$ 192) 202400025195134 nf 39827 r$ (capital painéis e mídia nf 615 r$ 1200) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-03-10março3202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 309000.00109"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4252 (71574585) - águas lindas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5492.161. proc 202300010051636-efc . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 1º termo aditivo. vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. rd18/2023 (sei 54984872) . empenho referente à peças . pdf 2024285000681. daof 00767/2025. rd 18/2023 (sei 54984872) . referência: fevereiro/2025 nota fiscal................valor 903........................202,72 904........................608,16 905......................4.681,28 . valor total...........r$ 5.492,16 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-03-19março3202528500100028720252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 444857.781op da folha de pessoal rgps- descontos - inss/empregados - mês de fevereiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.18 rgps-inss inss – empregados 448.208,04 total 448.208,04 - valor estimado total da guia a recolher - r$444.857,78agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-18março3202532620010007120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1475.812pagamentos referente ao documento 25033137620013006, de taxas e alvarás da prefeitura de goiânia referente aos imóveis: autódromo, centro de excelência, ginásio goiânia arena e estádio serra dourada.municipio de goiania202562025-03-26março3202526010060004320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.612.092/0001-23 2219.141imposto sobre serviço da nota fiscal nº 622- processo nº 202100055000165.garantia prestacao de servicos ltda202552025-03-07março3202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 6.006issqn retido na fonte competência mês 02/2025.sstgo seguranca e saude do trabalho de goiania ltda202582025-03-07março3202540910080001420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom21.179.282/0001-06 12745.781pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de março/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202543010010006920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura50.565.317/0001-43 340005.871folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2025. banco do brasil empréstimo i 186.318,08 banco do brasil empréstimo ii 38.530,86 alfa emprestimo i 24.324,13 alfa emprestimo ii 14.785,44 caixa economica federal emprestimo 14.476,43 sicoob juriscred ii 13.571,18 sicoob juriscred i 10.323,61 bradesco i 9.350,11 banco do brasil empréstimo v 6.626,53 bradesco ii 5.760,70 caixa economica federal emprestimo ii 4.756,15 alfa emprestimo v 4.427,02 sicoob juriscred iii 3.422,13 sicoob credjustra i 2.864,55 banco itau i 468,95ministerio publico do estado de goias2025142025-03-26março3202518800140004820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 0.001pagamento liquido - repasse 2025/1 e 2025/2 referente ao convênio celebrado entre a universidade estadual de goiás (ueg) e a fundação rádio e televisão cultural (fundação rtve), que tem por objeto a colaboração mútua entre as partícipes, visando a execução do projeto “estruturação e implantação de estratégia de integração entre pesquisa, pós-graduação e inovação de forma regionalizada na ueg”, conforme seu plano de trabalho, requisição de despesa n° 3/2025 sei: 1087. - despacho 112 (71204508); despacho 122 (71251958)fundacao radio e televisao educativa - rtve2025172025-03-06março3202540620170000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.517.750/0001-06 2933.331auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-03-26março3202540010050001920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 74473.581valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-férias abono contrato temporariouniversidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010009320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 38794.992pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente a liberação da retenção contratual dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia - go. contrato nº 60/2024 (id. 67374313). ateste de nota fiscal em 12/03/2025 (71290516). relatório nº 264/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001608.incorporadora novo horizonte ltda2025182025-03-26março3202543620180006420254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 43949.491férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010012720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 24068.6619gerenciador financeiro caixa: 25/03/2025. sei nº 202511129000505 pagamento de rpv's a beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido .................. r$ 24.068,66 crgfundo financeiro do rpps2025302025-03-26março3202418800300002520241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 263.331pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010006920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 203335.441valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036002485, nf 2387695 liquido diesel comum - diesel-s10trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-05março3202543610060004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de março/2025.geyse hellen goncalves lopes2025152025-03-21março3202531610150112420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.535.161-** 140155.543refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)conforme contrato nº 8/2021 - seds para os centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, no período de 01/01/2025 a 17/06/2025. nfe. 202 - r$ 140.155,54 - liquido.pimenta rosa sb eireli202522025-03-10março3202530520020001220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 1619.095202400025062007 nf 4537 ref 03/2025 fornecimento de copos descartavei no valor de r$1.619,09ns distribuidora ltda2025132025-03-25março3202529610130003820252961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 4960.903202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 1263 ref 02/2025 r$ 4.960,90. depositar em: mais negócios ltda -cnpj: 09.456.840/0001-38 conta: 578.197.734-8 agência: 1626 produto: 4995premium comercio e servicos ltda2025132025-03-21março3202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 6288.961despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. fatura. 5398433501 - r$ 6.288,96 - liquido.tim s a202562025-03-10março3202530010060006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 2290.001processo 202400005030891 - vvf . aquisição de 04 inscrições para a modalidade presencial e 01 para a modalida de online do curso tomada de contas especial (tce) - providências administra tivas, instauração, apuração e responsabilidade, . nota..........valor(r$) 658...........2.290,00one cursos - treinamento desenvolvimento e capacitacao ltda2025122025-03-21março3202428500120049420242850fundo estadual de saúde - fes06.012.731/0001-33 3416.392pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferi das pela goiás turismo - agência estadual de turismo para o mês de janeiro d e 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo / gecont -18 191 e despacho nº 142/2025/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 3.416,3 9, conforme darf emitido pela gerência de contabilidade. (pdf nº 20244261001 41).goias turismo - agencia estadual de turismo2025512025-03-21março3202542610510000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2158.002pdf 2024295000288 1010-03/25-liq2 cjmnova mix ltda2025432025-03-21março3202429500430003420242950fundo estadual de segurança pública - funesp49.949.246/0001-01 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de março/2025.camylly barros silva2025152025-03-21março3202531610150092920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.047.361-** 1308.80378refere-se ao pagamento do iss: 202300025164081 nf 36115 (nf 125) r$ 160,8 202300025164081 nf 36116 (nf 155) r$ 160 202300025164081 nf 36160 (nf 207) r$ 400 202300025164081 nf 36161 (nf 1971) r$ 348 202300025164081 nf 36216 (nf 315) r$ 240 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 32333.346pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde ser faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4780 e pdf nº 2024215300069. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 32.333,34. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-03-25março3202521530580000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 153.112parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2394 à empresa audimec auditores independentes s/s - epp, cnpj 11.254.307/0001-35, referente aos serviços de auditoria externa prestados no referente parcela 09/12, conforme contrato nº 30/2023 (48358242), com vigência até o dia 05/06/2025, conforme 1º t.a. (60189429) e apostilamento (62354124) e relatório nº 181/2025/agehab/cooinsp. 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202562025-03-25março3202543620060008520254362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 6471.7324"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 77538 – vila boa data de emissão:01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 50,35 ...... nota fiscal: 77551 – valparaíso data de emissão: 01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 16.595,04 issqn: r$ 829,75 ...... nota fiscal: 77552 – aparecida de goiânia data de emissão:01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 49.326,44 issqn:r$ 1.479,79 ...... nota fiscal: 77554 – planaltina de goiás data de emissão:01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 16.605,46 issqn:r$ 830,27 ...... nota fiscal: 77555 – luziânia data de emissão:01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 35.837,70 issqn:r$ 1.075,13 ...... nota fiscal: 77557 – mozarlândia data de emissão:01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 issqn:r$ 44,99 ...... nota fiscal: 77558 – bela vista de goiás data de emissão:m 01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 62,54 ...... nota fiscal: 77560 – sanclerlândia data de emissão:01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 issqn: r$ 103,72 ...... nota fiscal: 77561 – trindade data de emissão:01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn:r$ 77,66 ...... nota fiscal: 77562 – senador canedo data de emissão:01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 1.563,60 issqn:r$ 78,18 ...... nota fiscal: 77563 – luziânia data de emissão:01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 9.902,80 issqn:r$ 297,08 ...... nota fiscal: 77565 – mineiros data de emissão:01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 2.595,58 issqn:r$ 77,87 ...... nota fiscal: 77566 – anápolis data de emissão: 01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn:r$ 78,18 ...... nota fiscal: 77567 – aparecida de goiânia data de emissão:01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota:r$ 7.786,73 issqn: r$ 233,60 nota fiscal: 77539 – são joão dáliança data de emissão: 01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 77,66 ...... nota fiscal: 77540 – agua fria data de emissão: 01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 46,60 ...... nota fiscal: 77545 – senador canedo data de emissão: 01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 issqn: r$ 440,94 ...... nota fiscal: 77546 – cidade ocidental data de emissão: 01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 6.744,34 issqn: r$ 337,22 ...... nota fiscal: 77547 – bela vista de goiás data de emissão: 01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 issqcuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-03-13março3202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 500.001. pdf:2025170100024 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de porangatu, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - manutenção, conservação e instalação de máquinas, equipamentos e/ou utensílios de escritórios e unidades administrativas . . ppt: 151 - autorização de ppt: 4422 . jer . processo de restituição:202500004015845.secretaria de estado da economia2025142025-03-13março3202517010140031020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 175758.421. repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) sistema de ar comprimido medicinal e 01 (um) sistema de vácuo medicinal para o hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013 - ses/go (v. 200900010015421). . pdf 2025285000781. daof 1044/2850/2025. rd 43/2025 (70473189). ......................................................... agir-hds, investimento, aquisição de 01 sistema de ar comprimido medicinal e 01 sistema de vácuo medicinal . . valor pago..............r$ 175.758,42.associacao de gestao inovacao e resultados em saude20251612025-03-13março3202528501610007820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 9740.004pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. despesa a ser empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). nota fiscal 1665 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-03-20março3202514510040001820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 17.995despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de presta ção de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de co mbustível (lubrificante) para frota de veículos do sistema socioeducativo..n fe. 2357500 - r$ 17,99 - lubrificantes/arla - parcialtrivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-12março3202430520020024520243052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 7305.192valor para pagamento do irrf da 38ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100245, processo de pagamento sei nº 202500036002449, nf nº 125.egl engenharia ltda2025382025-03-31março3202543610380003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 754.924pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. valor liquido nfs 914846/914848 ref. fev/25soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-03-18março3202514510040002020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 19.162recolhimento de irpj da fatura de fevereiro/2025, referente ao serviço de fornecimento de água tratada da unidade vapt vupt de catalão,objeto do contrato nº 112/2014. base de cálculo r$ 361,52 - wrn pdf: 2023180100327superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-18março3202518010070016520251801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 8092.002pagamento líquido do recibo do mês de fevereiro/2025, a favor da ccp cerrado em preendimentos imobiliários s/a de locação da unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera,nº. 10790, setor aeroviário,goiânia-go, conforme contrato nº 020/2023 para (sessenta meses)26.04.2023 à 25.04.2027. pdf nº 2023180100062 wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202572025-03-18março3202518010070017620251801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 4048.313pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços - sistema de re gistro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de geren ciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina co mum etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 2024000050103 24, para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões ofici ais da secretaria de educação do estado de goiás - pdf 2024240102480 confor me nota fiscal abaixo: .. - fatura 2339859 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 01/02/2025 a 28/02/2025 - arla 32 - valor bruto r$ 4.253,32 - valor considerado r$ 4.253,32 - desconto r$ 194,80 - valor nf r$ 4.058,52 - valor liquido r$ 4.048,31 .. dados bancários bb - ag 2857-6 / c/c 39841-1 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025112025-03-18março3202424010110025020242401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 166540.807pdf 2024160100059 processo 202400005023499 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, pelo período de 12 (doze) meses, para realização de recepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter público e político que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km desta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem defi nidas pela secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 426, em: 10/03/2025, at: 10/03/2025, valor: r$ 166.540,80 restante do valor no empenho 7-170.icone locacoes e servicos ltda202572025-03-17março3202516010070005620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 1038.392aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 314 nota fiscal 24967123lourival camilo2025112025-03-17março3202532010110033220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.721.531-** 16977.751pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5144 e pdf nº 2024215300096. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 16.977,75. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-24março3202521530010008720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 79273.824valor para pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 13/2015-pr-nj - referente a serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go - 050, trecho: entr. br 364/chapadão do céu - relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2025435000008, processo sei nº 202500036003210, nf nº 76 irrf.tecpav engenharia ltda2025192025-03-20março3202543500190000620254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 770.161valor para pagamento de despesas com a aquisição de 20 unidades de aparelhos de ar condicionado, split hi-wall inverter, 18.000 btus, com controle remoto, ciclo frio, para atender as unidades desta agência, realizado mediante pregão eletrônico nº 20/2024, contratação nº 105343 e processo sei nº 202400005011538, homologado para vixbot soluções em informática ltda empresa vencedora do certame, de acordo com a proposta apresentada, quantidade e os detalhes discriminados no termo de referência e demais instruções nos autos 202400066015545. declaração (daof) nº 00167/3261/2025, pdf 2024326100302. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 275, conforme despacho nº 003/2025-gt, do dia: 12/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 12/03/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) - valor total da nota:........................r$ 64.180,00 retenção de irrf.....................................r$ 770,16 valor líquido........................................r$ 63.409,84.vixbot solucoes em informatica ltda2025142025-03-17março3202532610140000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa21.997.155/0002-03 1500.001pagamento de anuidade do fórum de pró-reitores de pesquisa e pós-graduação para manter a qualidade de associada da universidade estadual de goiás, com o objetivo de se obter uma melhor interação com outros pró-reitores da área, com a entidade e com os órgãos financiadores da pesquisa e da pós-graduação, uma vez que a vinculação da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da ueg trará benefícios e melhorias para a instituição. boleto - sei 71729170. atestado nº 4/2025 - sei 71731270.forum nacional de pro-reitores de pesquisa e pos-graduacao das instituicoes de ensino superior brasileiras - foprop202582025-03-24março3202540620080019420254062universidade estadual de goiás - ueg20.251.882/0001-75 56371.362. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio . pdf 2023285000020, daof 20, rd nº 347/2021 . parcela referente ao mês de janeiro/2025. .............. repasse do fundo rescisório de janeiro de 2025 conforme sol.liq.pagamento (71773693)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-03-20março3202528500660002520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 220.002o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de fevereiro a abril de 2025. conforme a nf 338 emitida em 18/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200052. processo: 202400024000388.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202572025-03-13março3202533620070006020253362junta comercial do estado de goiás - juceg46.672.831/0001-00 9962.073valor destinado ao pagamento do iss da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101489, sei 202500036002771, nf nº 21862 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025382025-03-10março3202543610380001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 1000.0052despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-19março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 184540.7922º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). pdf: 2025420100003 liquido manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. liquido fev/2025 ccon atesto70004944;71486913;71562123 e aut. sgi71488572equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-03-10março3202542010010004320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 95.1328irrf nf° 5477 - referente a aquisição do fornecimento de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas, treinamento, serviço de operação assistida, serviço de suporte, técnico local e serviços técnicos especializados. referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de dezembro/2024. contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026. conforme despacho nº 191/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011526.poligraph sistemas e representacoes ltda2025242025-03-18março3202443620240005020244362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 486246.701irrf - pessoal civil - referente folha de pessoal competência 02/2025. conforme solicitação no ofício nº 1161/2025/agehab/gagp (71044851) e despacho nº 820/2025/agehab/grsg (71141071). processo sei 202500031001414/202500031000156.ministerio da fazenda202512025-03-18março3202543620010005420254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 0.0034despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 93200.0025"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4269 (71580044) - piracanjuba . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1000.0031despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 19.052despesas com contrato (nº 29617115) no valor de r$ 12.000,00, entre a metrobus transporte coletivo s/a em empresa brasileira de correios e telégrafos com a finalidade de envio correspondência. (processo nº. 202100053000149) (inexigibilidade de licitação nº 002/2022 - serviço envio de correspondências)(fornecedor: empresa brasileira de correios e telégrafos) (pdf nº2024409300526)(declaração nº 249). - nota: 436448 14/03/2025 14/03/2025 19,05 19,05empresa brasileira de correios e telegrafos2025112025-03-19março3202540930110020720254093metrobus transporte coletivo s/a34.028.316/0013-47 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.emily carolina duarte santos2025152025-03-21março3202531610150165820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.384.161-** 265.895pagamento líquido da nf 25758, emitida em 20/03/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 279,30). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-03-25março3202540010060012020254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.matheus henrique da silva2025152025-03-21março3202531610150091720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.114.551-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.marlete ferreira da silva2025152025-03-21março3202531610150151120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.416.718-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a março de 2025.janaina maria silva2025152025-03-21março3202531610150170820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.633.511-** 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.tatianne ferreira de oliveira2025152025-03-21março3202531610150088720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.770.611-** 500.001op da folha de pessoal- rpps- demais descontos – decisão judicial - pessoal civil- mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.12 rpps - consignações diversas decisão judicial - desconto vi 500,00 total 500,00 obs: creditar p/ josé iedo nunes de almeida cpf 349.123.391-72 – bco: 104 ag:1009-op: 001 - c/c 005776-2agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010010920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 9000.0058"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4250 (71577490) - florescer . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6000.0014"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1467 (71699727) // rex: 4304 (71697871) - extensões - cre - aparecida . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 94598.931valor para pagamento de despesas com o contrato nº 04/2023, através de adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplag-pro-2022/08321, firmado entre a agrodefesa e a cs brasil frotas s/a, para prestação de serviço de locação de veículos automotores, imprescindível e necessária para dar continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, para o período de 24 meses (vigência 19/06/2023 a 18/06/2025), declaração 00070/3261/2025, fonte 15000100. pdf 2023326100129. pagamento do (líquido), referente a fatura nº 215526230, emitida em: 06/03/2025, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme despacho nº 044/2025 - nutrans- 11/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 11/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total dos serviços:.........................r$ 368.182,11 retenção de irrf..................................r$ 17.672,74 valor líquido.....................................r$ 350.509,37.cs brasil frotas s a2025162025-03-17março3202532610160000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 12297.0121processo: 202300010040051 - ebd . reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo. . pdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818). . nota fiscal:1915/fevereiro/25....12.297,01 . total a pagar: 12.297,01 .primecon construtora ltda - epp2025912025-03-19março3202428500910001020242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 228.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - patronal . alciomar"fundo previdenciario20251312025-03-26março3202524011310000520252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 8475.822. portaria 2922/2013 . 201300005015253 - ejsa . contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. . 4º ta: vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013. . pdf 2024285002228. daof 205 rd nº 5/2024 (sei 58559348) . referência alug xangai/fev/25 . fatura: 07740-132 . total a pagar: r$ 8.475,82 . vencimento: 30/03/2025 . .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2025592025-03-26março3202528500590000120252850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 4932.731pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia procuradoria geral do município, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001260, sendo ofício pr nº 61/2025/pgm/geradm em 28/02/2025 e documento único de arrecadação municipal-duam do servidor luiz antônio barbosa campos (matrícula nº 27308-03), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de março/2025, no valor de r$ 4.932,73.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010007220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o 1º trimestre 2025 pdf 2024326100257 e declaração 124. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 20014 - gráfica e papelaria serra dourada ltda....valor r$ 1.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090016320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4734.006despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação, vigente até 26/10/2025,no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, bar- ras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e cor retivas dos veículos. (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli)(pdf nº 2024409300655) (declaração nº 95). - nota: 1955 20/03/2025 20/03/2025 2.814,00 2.814,00 1956 20/03/2025 20/03/2025 1.920,00 1.920,00 - total..............................r$ 4.734,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-24março3202540930110008320254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 1020.602despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135). - nota: 933 12/03/2025 12/03/2025 1.020,60 1.020,60excel comercio e servicos ltda202592025-03-13março3202540930090000820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 324.452sei 202500031002029, trt nº - 3221, boleto nº 8248411953, referente a projetos de rede de distribuição urbana (rdu) em caiapônia-go. responsável técnico josefina dos santos abrantes. conforme despacho n° 494/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002029, trt nº - 3603, boleto nº 8248413177, referente a projetos de rede de distribuição urbana (rdu) em flores de goiás-go. responsável técnico josefina dos santos abrantes. conforme despacho n° 494/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002029, trt nº - 3957, boleto nº 8248414766, referente a projetos de rede de distribuição urbana (rdu) em pontalina-go. responsável técnico josefina dos santos abrantes. conforme despacho n° 494/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002029, trt nº - 4265, boleto nº 8248415774, referente a projetos de rede de distribuição urbana (rdu) em rio quente-go. responsável técnico josefina dos santos abrantes. conforme despacho n° 494/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002029, trt nº - 4393, boleto nº 8248416605, referente a projetos de rede de distribuição urbana (rdu) em são miguel do passa quatro-go. responsável técnico josefina dos santos abrantes. conforme despacho n° 494/2025 - cooinsp/agehab.conselho regional dos tecnicos industriais202562025-03-24março3202543620060010420254362agencia goiana de habitacao s/a32.489.209/0001-57 333.331auxilio vale transporte estagiário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março de 2025. . gpf/japsecretaria de estado da casa civil202562025-03-26março3202511010060006920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 991496.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670006320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1785.721. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . prevcom empregado 03/25 .plano goias seguro202512025-03-26março3202525010010006720252501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 697.151despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485). - adicional: periculosidade/insalubridade.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-26março3202540930010010520254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 8578.741pagamento nf 24894120 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1485jose dilson almeida reis2025112025-03-07março3202532010110027120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.581.291-** 113428.963encargos da parcela nº 322/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 162/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a202542025-03-07março3202517020040000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 272.472retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. fevereiro/2025 - ir. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202572025-03-24março3202518010070012720251801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 7340.131pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - março/25estado de goias202552025-03-26março3202513010050001620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 9215.403valor destinado a cobrir despesas com iss da 9ª medição, do contrato nº 29/2024, referente à contratação de empresa para execução das obras de adequ ação do sistema de iluminação do estádio serra dourada, neste estado, relati vo ao período de 01/12/24 a 31/12/24, pdf 2024436100248, processo de pagamen to sei nº 202400036005631, nf 387.ricco construtora e incorporadora ltda2025172025-03-10março3202543610170001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.350.844/0001-41 12233.551destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 12.233,55agencia brasil central202552025-03-26março3202512610050001220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 41.261. ordem de pagamento líquido da nota fiscal 5908 referente à contratação de em presa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos , exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de 24 meses, com as espec ificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único da secretaria de estado de administração, que con tém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398), conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de despesa (sei 000031116 622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberação (sei 000031070463). . jps .popmed medicina e saude - eireli2025142025-03-10março3202517010140024220251701gabinete do secretário de estado da economia30.862.228/0001-51 527006.233parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1045 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a parcelas 01 e 02 de pagamento da medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana - go, correspondente ao período de 15/11/2024 a 07/01/2025, conforme contrato nº 43/2024 (70089487), vigência 10/04/2026 e relatório nº 85/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000756.realiza construtora ltda2025232025-03-06março3202443620230003320244362agencia goiana de habitacao s/a16.991.176/0001-92 5495.742agamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educação a locadora flavia rezende,para abrigar as instalações do col est rita paranhos em catalão,no período de 01 a 31/03/2025 .pdf 2022240101746 .pedroflavia resende2025922025-03-24março3202524010920003220252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 6875.851pagamento do líquido da nf 6264 emitida em 06/03/2025, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 12.582,68). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-03-10março3202540010060012520254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 29681.962. *pdf 2024170100122* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e equipamentos necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 685 e demais documentos anexos aos autos. . jcpconfiar servicos eireli2025142025-03-10março3202517010140012420251701gabinete do secretário de estado da economia12.282.189/0001-31 231446.442pagamento ao credor acima,referente ao aditivo cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 294 – niquelândia data de emissão:05/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 despacho: 03/09/2533 valor total da nota: r$ 1.271.780,74 aditivo: r$ 231.446,44 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-03-14março3202524010830002020252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 0.002- pagamento do irrj da 1ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), realizada no período de 13/11/2024 a 24/02/2025, conforme a nota fiscal nº 1653 de 10/03/2025 (72335765), relatório de medição (71540236) e planilha de medição (72169355), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento pú blico denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202582025-03-28março3202533010080000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 5521.602pagamento do recibo referente à locação do imóvel destinado à unidade vapt vupt em nerópolis, referente ao mês de fevereiro/2025, situado na avenida jk, nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. fp.agroecom comercio e serviços ltda202572025-03-18março3202518010070016220251801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 43430486.971pdf 2025260100073 . pagamento referente a concessão de patrocínio, do estado de goiás (o “patrocínio”), para a realização anual do evento esportivo motogp, no autódromo, no município de goiânia/go, em conformidade com as condições e prazos estabelecidos no processo 202518037002880 e no termo de referência constante do anexo 1.1 (o “termo de referência”).international publicity - interpub eventos ltda2025602025-03-18março3202526010600000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer59.825.885/0001-00 20275.616despesa estimada relacionada aos pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual. irrftribunal de justica do estado de goias2025172025-03-18março3202517040170002820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 5014.999pdf 2024295000024 boleto/fatura/recibo 3543-02/25 iss 523,20 3549-02/25 iss 1.429,18 3551-02/25 iss 1.461,66 3585-02/25 iss 730,83 3590-02/25 iss 522,07 3606-02/25 iss 348,05 hcmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 184.933op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento do imposto de issqn da nota fiscal nº 449 - mês de fevereiro/2025n r basso202562025-03-27março3202531610060006520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 24123.732- pagamento do liquido da nfs-e 3942 de 24/03/2024 (72274211), com a pres tação de serviços continuado, competência: fevereiro do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-03-27março3202533510010002920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 0.0046"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4321 (71581728) - cre goianésia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9817.831pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - rpps previdenciaria - cont. servidor.fundo previdenciario202562025-03-27março3202529610060008920252961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 92.642pagamento referente ao desarquivamento de processo da amma para obtenção da cópia integral do processo administrativo originário da multa, o qual encontra-se registrado sob o nº 62558512, na agência municipal do meio ambiente de goiânia, nos termos solicitados pela procuradoria setorial da goiás turismo por meio do despacho 116 (71953741), para o mês de março/2025, conforme d.u.a.m - taxa amma (72148925) / código tributo 4693, no valor total de r$ 92,44. (pdf 2025426100032).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-03-21março3202542610060005020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 93710979.191valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. proventos ......................93.710.979,19goias previdencia - goiasprev202532025-03-27março3202518810030001820251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 292433.331-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a..- 03/20 25.- líquido- gratificações sistema estruturador das redes de gestão.....hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090007420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 18.006# pagamento do issqn sobre nfs-e 1613 (sei 72257115). emitida em 24/03/2025 # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda202562025-03-27março3202531010060001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 81.361nota de empenho para a contratação de link para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.speed turbo telecom ltda202572025-03-13março3202540910070007720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 5960.001. serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - psv . competência: março/2025.............5.960,00 .secretaria de estado da saude202582025-03-27março3202528010080000220252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 392.224proc. 202000010010331 - ejsa . 5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. . vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel . pdf 2024285003084. daof 535. rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946) . pagamento conforme anexo recibo e duof de aluguel fevereiro 2025 (71738050) . aluguel/fev/25/ir . total ir a pagar: r$ 392,22 . .gleucione alves teixeira2025102025-03-18março3202528500100019720252850fundo estadual de saúde - fes***.746.461-** 9914.781ressarcimento à prefeitura municipal de caldas novas, tocante a competência de janeiro de 2025, referente às cessões do servidor, marcos vinicius machado pinheiro, cpf nº 017.620.901-80, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de fevereiro/2025, emitido pela sead go.fundo municipal de educacao caldas novas202542025-03-05março3202524010040008920252401gabinete do secretário de estado da educação17.256.349/0001-91 13133.341. pagamento do bolsa estagiário - líquido repassado aos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goias. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude2025102025-03-27março3202528500100037220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 87021.242valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª medição, do contrato nº34/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2024, pdf 20244, processo sei nº 202500036001235, nf-1500. liquidors engenharia ltda2025852025-03-27março3202543610850000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 829368.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-03-19março3202524010530005920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10227.471folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 45 – 39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio - descontos - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregado 39.374.330/0001-82 800354 contribuicao fundo previdenciario - civil 10.227,47 soma 10.227,47fundo previdenciario202522025-03-27março3202532010020006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 408.551pagamento relativo com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-03-27março3202518630050000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 530252.471". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. aprimoramento . alciomar"secretaria de estado da educacao2025692025-03-27março3202524010690002720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 57720.004pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 368..............02/25.......57.720,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-03-11março3202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 37414.852valor destinado a cobrir despesas com parte da 22ª medição , do contrato nº 12/2023 – execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada (lote 17), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000178, processo de pagamento sei nº 202500036001620 nf 697 e 707, irrfrodocon construcoes rodoviarias ltda202592025-03-27março3202543800090003420254380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03 148849.021folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março/ 2025. consignações..secretaria de estado da retomada202572025-03-26março3202542010070007920254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 5111.332pagamento referente ao recibo de locação em nome de josé maria de carvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como sede da unidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de fevereiro/25. pdf. 2024180100126. fpjose maria de carvalho202572025-03-18março3202518010070016020251801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 1021399.391proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a inativo civil, contribuições p/ipasgo saúde. .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025122025-03-26março3202518800120004520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1368.672pagamento - segundo termo aditivo do contrato 017/2021 (sei 57143617) seguro de acidentes pessoais para 25.000 vidas de discentes, docentes e técnicos administrativos da universidade estadual e goiás. vigência de 24/03/2024 a 24/03/2025. - solicitação de liquidação e pagamento (71791673) - atestado 4 (71790129) - anexo fatura - boleto 0002/25 (71789349)mbm seguradora sa2025202025-03-19março3202540620200000120254062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 240.00238pagamento do iss ref: fev 2025 nf 39155 (nf 13 r$ 240);amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-06março3202412010110000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1350.001pagamento referente à pdf nº 2025186300006 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 2.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de saneamento - fora do estado. total selecionado: r$ 2.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-03-19março3202518630280000820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3016.601pagamento liquido ft17726 # [hospedagem] - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024. pdf: 2024310100262.trade gestao e servicos ltda202562025-03-21março3202531010060002420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 233.532proc 202400010040287-crs. . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. . serviços - ses administrativo . pdf: 2023285001905. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . ref. iss . nota fiscal.........emissão........valor 6230/iss............18/02/2025....110,07 6231/iss............18/02/2025....123,46 total a pagar: 233,53 .combate extintores ltda2025102025-03-18março3202528500100008420252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 211.5024pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. junho de 2024 ir 3249 valor ..................211,50samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 753.803o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% inss do terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025. conforme a nf 2239 emitida em 04/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200034. processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-03-13março3202533620070000620253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 352.041pagamento liquido refere-se acerca do contrato n.º 184/2023 - 53511815, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de são simão. . valor estimado de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100036 - processo 202300006025944 . fatura.......valor bruto...........imposto de renda.....liquido janeiro/2025...r$ r$ 369,79.......r$ 17,75...........r$ 352,04 . weydersao simao saneamento ambiental s a2025922025-03-06março3202524010920001420252401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20 6182.641pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202542025-03-27março3202526010040000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2124.601contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 2.124,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.124,60 líquidomaria aparecida da silva pereira202572025-03-27março3202529040070007620252904polícia civil***.939.381-** 4401.801pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010010120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2503.604pagamento ret irrf locação de imóvel para instalação da sede da sedf: térreo (recepção, 9 salas, banheiros) área de 215,45m², 10 vagas na garagem privativa com 12m² cada, sala a03 área total de 83,03m² e 2 garagens privativas com 12m² cada e sala a04 semienterrada área 143,89 m², 4 vagas de garagem com 12m² cada, área total de 442,37m², localizadas no setor de administração federal sul -saf/sul, quadra 02, bloco i, ed. alvoran, brasília-df, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com estimativa de iptu.kasar investimentos imobiliarios s a202582025-03-09março3202544010080001820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.amanda alves de melo2025152025-03-24março3202531610150131620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.021-** 1.422op referente à pdf nº 2024316100873 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 148,12; 01/03/2025 no valor de 148,12; 01/04/2025 no valor de 148,12; 01/05/2025 no valor de 148,12; 01/06/2025 no valor de 148,12 e 01/07/2025 no valor de 138,32. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa para o fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da fundação de aparo a pesquisa do estado de goiás, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço nº 004/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 006/2023 – sead/gecc, processo sei nº 202300005005199, na formalidade contrato, pelo período de 12 (doze) meses. - * observação: empenho de fevereiro a julho/2025 total selecionado: r$878,92 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 24.198 - mês de março/2025fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-28março3202531610060005320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.961.053/0001-79 5148201.842recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo referente ao período de fevereiro/2025. obs. à cef: quitar boleto itaú n. 109/01785909-9tribunal de justica do estado de goias202552025-03-27março3202517040050000720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 9256.9554pagamento do irrf ref: fev/2025 nf 914 r$ 72; nf 916 r$ 209,43; nf 917 r$ 682,56; nf 918 r$ 1555,2; nf 915 r$ 1036,8; nf 923 r$ 1440; nf 907 r$ 864; nf 908 r$ 576; nf 924 r$ 216; nf 925 r$ 583,2; nf 725 r$ 864; nf 726 r$ 1157,76;in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-03-12março3202412010090004020241201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 1831.261destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de março de 2025: - gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 1.831,26.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010007520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1832.126. *pdf 2024170100090* . recolhimento de irrf da nf 3491 do exercício 2025 do 2º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterp rise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-03-27março3202517010140014220251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 270.601pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação e/ou disposição final, ambientalmente adequada, de 1.000 quilos (kg) de resíduos perigosos (químicos e biológicos) e resíduos não perigosos (comuns) de forma parcelada (durante 12 meses) em média de 80 a 85 quilos por mês, produzidos pelo centro de análises ambientais e laboratoriais/semad, incluindo a emissão de certificado de destinação final convênio qualiáguas, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 81557 e pdf nº 2024210100014. (líquido). . valor da ordem de pagamento.............. r$ 270,60. . processo de pagamento nº 202400017007149. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.gyn residuos ambiental ltda2025272025-03-13março3202521010270000320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.155.953/0001-64 60.577pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/02/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de fevereiro/2025. nf 361 – no valor de r$ 27,72 (valor total da nf r$ 962,53) e nf 362 – no valor de r$ 32,85 (valor total da nf r$ 1.493,23) processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-17março3202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 2134.56374refere-se ao pagamento do iss: 202300025080990 nf 33953 r$ 128 202300025080990 nf 34034 r$ 321,6 202300025080990 nf 34036 r$ 64 202300025080990 nf 34037 r$ 96 202300025080990 nf 33946 r$ 480 202300025080990 nf 33986 r$ 178,56 202300025080990 nf 33992 r$ 96 202300025080990 nf 34695 r$ 96 202300025080990 nf 34687 r$ 160 202300025080990 nf 34153 r$ 80 202300025080990 nf 34313 r$ 354,4 202300025080990 nf 34686 r$ 80 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 11407.143. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 03 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .virginia araujo moraes (r$ 11.407,14)- pref. caldas novas . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090010020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 18.601informações para pagamento: agência: 2417 conta corrente: 130004383 banco santander instituto prosperar ltda cnpj: 31.827.304/0001-50 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 661 à empresa instituto prosperar ltda, cnpj 31.827.304/0001-50, referente taxa administrativa relativo a prestação de serviços de assessoria de estágio, fevereiro de 2025 conforme o contrato nº 006/2024 (56792178), cujo vencimento se dará em 19/02/2025 e 1º t.a (62418821) e despacho nº 478/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031005387.instituto prosperar ltda202562025-03-20março3202543620060010820254362agencia goiana de habitacao s/a31.827.304/0001-50 16351.902pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2022145100036. recibo 23/30 liq - ref. valor líquido do aluguel do mês de fev/25 - r$ 12.722,05; recibo 032025-tc - ref. taxa de condomínio do mês de mar/25 - r$ 3.629,85construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-03-13março3202514510040005020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 851.437reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2025 - 202500020003703universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 200.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio creche - civil - março/25estado de goias202552025-03-26março3202513010050001320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 370247.891valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - férias clt 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010007320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 6039.212valor destinado ao pagamento do irrf da 05ª medição do contrato nº 97/2024, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go- 217 ( piracanjuba) / entre go- 213 ( caldas novas). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024435000067, sei 202500036000481, nf nº 9859 irrf.construtora caiapo ltda2025162025-03-05março3202543500160000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 2500.001despesa com fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa - itumbiara em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento. . ch900042 - r$ 2.500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-24março3202530520020007920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 45548.971processo sei 202500010001395 - vvf . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farma cêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez ba rbosa. . nota..........valor(r$) 1289701.......45.548,97onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-21março3202528501120001920252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 14429.235refere-se ao pagamento liquido da nf 10998 - 03/2025 - material de expediente. r$ 14.429,23digital papelaria e informatica ltda2025132025-03-13março3202529610130007220252961departamento estadual de trânsito - detran09.254.386/0001-32 116.6181recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32393 data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro/2025 - minaçu/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 - juros e multa r$ 1,61 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32399 (rio verde - fev/2025) o va lor de r$ 1,61 para complementar os pagamentos das duam's nf's 32393 - minaçu ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-24março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de março/2025.natalia reboucas martins2025152025-03-21março3202531610150097320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.174.261-** 8786.701aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 802. nota fiscal 24965199maria do socorro alves2025112025-03-17março3202532010110049420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.367.531-** 15.2520pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor iss. . nf...............ref...........valor 15793............02/25.........15,25 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 2100.0023ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.12/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-03-24março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 38210.751destina-se ao pagamento à empresa pino ltda, cnpj: 04.670.173/0001-78, no valor de r$ 38.210,75 (trinta e oito mil, duzentos e dez reais e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 8.968 (sei 71652821). referente à aquisição de equipamentos de mergulho diverso, para modernização do cbmgo, mediante arp nº 210/2024 - supel/ro. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011002083. pdf nº 2024290300205.pino ltda2025172025-03-31março3202429030170001620242903corpo de bombeiros militar04.670.173/0001-78 16261.451pdf 2024295000126 3607-02/25 liq 2 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-21março3202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1140.0011pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. favor creditar no banco da caixa 104, ag.:3037, op 1292, c.c.:578907703-6 cnpj:46.672.831/0001-00 2v emprendimentos os 7/2025 nf 366 valor.....................1.140,002v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-03-28março3202518620010005320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 177.434pagamento do inss retido da nf 3205 emitida em 05/02/2025, devido a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos, relativo ao período de 01/2025, para atender às necessidades da sti/sgg. (valor total da nf r$ 3.226,02). processo: 202214304001037. pdf: 2024400100054. gcsb.samma servicos ltda202562025-03-17março3202540010060001020254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 13163.221aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1167. nf 24880838.irena emidio de sousa bispo2025112025-03-25março3202532010110002720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.424.011-** 32718.649pagamento do liquido da nf 2796 ref fevereiro/2025 prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-03-26março3202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 13541.061pagamento de cont. pat. funprev da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. cont. pat. funprev......................r$ 13.541,06. acofundo previdenciario202552025-03-27março3202518620050000620251862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 40488.641processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento....................valor férias clt....................r$ 30.366,48 adic. férias clt..............r$ 10.122,16 . total.........................r$ 40.488,64 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010008920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 11600.001. repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de 04 (quatro) pranchas de transferência para o hospital estadual de aparecida de goiânia caio louzada - heapa. termo de colaboração 33/2024. processo principal 202300010023378 . pdf 2025285000783. daof 1047/2850/2025. rd 41/2025 (70472632). ...................................................... proc.202400010074724 , hmtj-heapa, investimento, para aquisição de 04 (quatro) pranchas de transferência. . valor pago...............r$ 11.600,00.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-11março3202528501610005820252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 5679.893salários – referente folha de férias competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 1564/2025/agehab/gagp (71845225) e autorização despacho nº 1140/2025/agehab/grsg (71969749). processo sei 202500031001998/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-19março3202543620010008020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.roberta paula medeiros silva2025152025-03-24março3202531610150168620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.671-** 46400.002valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, em todo território goiano. conforme portaria nº 07, 02 de janeiro de 2025, que estabelece as cotas para diárias no primeiro trimestre de 2025, e demais instruções nos autos. declaração 00068/3261/2025. pdf 2024326100216, no valor de............r$ 50.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025232025-03-20março3202532610230000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1037.503pagamento do irrf retido da nf 3871 emitida em 11/03/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 21.614,63). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-03-14março3202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 771.432. * pdf nº. 2025170100033 * . irrf, conforme nota fiscal nº 712, do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual. . . bsatrovale tecnologia ltda2025142025-03-20março3202517010140025520251701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 6125.035despesa com a repactuação ao contrato 52/2022 - para cobrir parcialmente a despesa de 01/09/2024 a 13/12/2024, em razão da disponibilidade de saldo orçamentário em 2024. . nfe. 2687 inss - r$ 6.125,03esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-17março3202530010060002320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 30809.821fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente o mês 02/2025, conforme gfd. gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-19março3202540010010010420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 250000.002pagamento da 3ª parcela. referente para pagamento de 600 bolsas mensais do programa bolsa pró-atleta 2025. lei 14.308 de 12 de novembro de 2002. conforme despacho nº 14/2025/seel/geatle-18316.secretaria de estado de esporte e lazer2025242025-03-14março3202526010240000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 27776.841pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n. 202320921000180.distrito federal secretaria de educacao e cultura202532025-03-26março3202544010030005520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal00.394.676/0001-07 61500.001pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd+ environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecture for redd+ transactions) conforme termo de referência, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9 e pdf nº 2024215300267. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 61.500,00. . processo de pagamento 202400017017492. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.earth innovation institute2025422025-03-31março3202421530420000120242153fundo estadual do meio ambiente - fema30.118.888/0001-22 0.001termo de adesão à ata de registro de preços nº 47/2023 - universidade federal da bahia - aquisição de poltronas para auditório do câmpus cet da ueg. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 123, emitida em 14.02.2025 - sei 70992273 e atestado nº 8/2025 - sei 70996523. solipa - sei 71126556.deide bonina correia2025492025-03-06março3202440620490001520244062universidade estadual de goiás - ueg35.111.108/0001-36 1221.0316retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. . nf 3745 r$ 101.752,66 – 4ª medição 1º termo aditivo valor líquido: r$ 90.763,37 inss: r$ 6.715,68 issqn: r$ 3.052,58 ir: r$ 1.221,03 . conforme despacho nº 882/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-03-26março3202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 152.792pagamento referente ao 2º termo aditivo da nota fiscal nº 2879, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de fevereiro/2025. pdf. 2024180100088. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-03-10março3202518010180001520251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 1713.291". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - d.e.a. . tiago"secretaria de estado da educacao2025652025-03-27março3202524010650000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1970.361. proc 202500010008712-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da secretaria municipal de educação/ prefeitura de goiânia -goiás ana gabriela siqueira guerra, cpf n.º ***.757.381-**, para secretaria de estado de saúde de goiás. . janeiro/2025...........r$ 1.970,36 .fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202552025-03-27março3202528500050011620252850fundo estadual de saúde - fes04.973.965/0001-11 152.791pagamento referente ao 2º termo aditivo da n.f nº 2835, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato nº 029/2022, referente à prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, no período de janeiro/2025. pdf. 2024180100088. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-03-10março3202518010180001520251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 8131.981nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.victor da silva melo202512025-03-27março3202540910010015220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.660.507-** 2500.005despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 06º bpmrv 1.000,00 11ª cipm 500,00 coc 2.500,00 calti 3.000,00 ctco/pm 750,00 45º bpm 300,00 março - 1º tri 2025 03º bpm 2.000,00 51º bpm 2.000,00 11ª cipm 500,00 19º bpm 1.000,00 calti 3000,00 pm/1 1000,00 45º bpm 300,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.fellipe kennedy alves cantareli2025152025-03-21março3202531610150166120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.818.301-** 2703.3913uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 264.572. proc 202300010008866-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. . serviços - suvisa e spais . pdf: 2023285001892. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . referência...........valor n.f.6233/iss.........115,66 n.f.6234/iss.........148,91 . valor total......r$ 264,57 .combate extintores ltda2025102025-03-13março3202528500100008120252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 2018.894despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof 2024.2902.273; pagamento inss nota fiscal 3372d&b engenharia ltda2025212025-03-10março3202429020210000520242902polícia militar34.174.740/0001-66 4135.041# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência janeiro/2025, referente aos serviços prestados pela servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, cedida pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 299, de 14/01/2025, e demais documentos instruídos no evento sei 71842131 do processo nº 202414304000057. requisição de despesa nº 12/2024-secti/gegp (sei 71842298). # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: janeiro/2025. duam (sei 71842131, pag. 03) - r$ 4.135,04.municipio de goiania202512025-03-26março3202531010010005320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23 27.466. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nf 22211. sei - 71565412. vitrine filmes ltda.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 5400.001despesa com continuação do 3º termo aditivo ao contrato 074/2022(renovação)(data: 10/06/2022)(vigência: 10/06/2024 a 09/06/2025), no valor global de r$ 39.600,00, referente a aquisição de teclas, lentes e outros acessórios para carroceria neobus, (processo nº.: 202200053000026)(pregão eletrônico nº. 060/2022)(fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda)(pdf nº 2024409300592)(declaração nº 215). nota: 61674 27/02/2025 27/02/2025 5.400,00 5.400,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-03-07março3202540930110018020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 14952023.141valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. contrib prev............14.952.023,14fundo financeiro dos militares202542025-03-27março3202518810040002520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 382.473op referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649,39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no valor de 7.552,13. descrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a julho/2025 total selecionado: r$45.799,08 * pagamento do imposto de issqn da nota fiscal nº 20596 - mês de fevereiro/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-27março3202531610060005820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 0.163pagamento do irrf ref. 02/2025 processo 202417697000034 nf 2292206 r$ 0,16 (lubrificante automotivo - arla32).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-03-12março3202512010090000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 23243.741este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-03-27março3202533620060001420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1430.802. pdf 2024260100023 . pagamento do liquido da nf 16768, referente a serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, no período de 01º/01/2025 a 30/03/2025, conforme requisição de despesas n.º 11/2023.editora diario do estado eireli - me202562025-03-14março3202526010060001320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.946.442/0001-93 211.5027pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. julho de 2024 ir 3250 valor ..................211,50samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 216840.291valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 22/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100214, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 10884.dynatest engenharia ltda2025342025-03-11março3202543610340000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 22141.307pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, prestação de serviços continuados de vigilância armada, referente ao mês de fevereiro de 2025, no valor de r$27.956,19, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.341,90, iss o valor de r$ 1.397,81 e inss o valor de r$3.075,18, restando líquido o valor de r$22.141,30, conforme nfs-e nº5044. (pdf nº2024426100117).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-03-26março3202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 1389539.791regularização da dívida, por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, juros da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a202522025-03-14março3202517020020000620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 26326.852pdf 2024290100393 2342-liq 19.117,80 2343-liq 7.209,05 cjmlider taxi aereo s a202592025-03-26março3202529010090000120252901gabinete do secretário da segurança pública17.162.579/0001-91 275594.771descontos com ipasgo saúde folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-03-26março3202518800030007420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1220.841pagamento de folha liquida do pessoal - exerc. anterior – rra (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010012420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 968757.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670006620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32.7881art 1020250040705 referente ao heliponto do palácio. despacho 776 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-11março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 219.202prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento referente ao mês de janeiro - gasolina - nota fiscal nº 2719458-processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-03-12março3202531900050008020253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 2000.0016despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13974.674202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidade administrativa . pdf 2024285000106. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme despacho 51 solicitação de pagamento - sampa - fevereiro/2025. (71467861) . nota fiscal nº 11150/fev/25/iss . total iss a pagar: r$ 13.974,67 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-03-13março3202528500100019020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1503.901pagamento de taxa com o boleto de clc (certidão de limites e confrontações). clc com as inscrições cadastrais (008.9234.5678, 008.9234.5697, 008.9234.5707, 008.9234.5713, 008.9234.5723, 008.9234.5740, 008.9234.5746, 008.9234.5752, 008.9234.5762, 008.9234.5769, 008.9234.5923 e 008.9234.5789). liq. despacho 122. e.p. pdf: 2025180100048municipio de goiania202552025-03-13março3202518010050000420251801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23 14987.451aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 647maria de fatima benicio de sousa santos2025112025-03-10março3202532010110011820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.132.061-** 46390.806pdf 2024295000291 boleto/fatura/recibo 1656178 - liq 3 cjmgazin atacado centro oeste ltda2025272025-03-31março3202429500270002320242950fundo estadual de segurança pública - funesp22.962.737/0001-28 238101.441pdf 2025295200004 boleto/fatura/recibo rest. rd 01/25 fedec cjmbanco bradesco s a202532025-03-12março3202529520030005220252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc60.746.948/4163-00 2375.003nota de empenho ref. ao contrato de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, competência mês de março/2025 conforme nfs-e nº1129.gustavo luiz fernandes de morais202582025-03-27março3202540910080002220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 96060.006pdf: 2024290600521 . nome beneficiário: g c e s a objeto: projeto de engenharia e arquitetura. rdc. valor iss. . nota fiscal..........ref............valor 424..................02/25......96.060,00 . rmbg c e s a2025202025-03-07março3202529060200000320252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 34252.779pagamento de rpv a pensionistas do rpps. favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c:0600071371-5 cnpj: 11.991.625/0001-89 valor líquido ............... r$ 34.252,77 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-10março3202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10536.042pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços terceirizados de vigi lância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38 ) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou simila r), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como d e seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se des tinam os serviços a serem contratados, pelo período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços 661 emitida em 05/03/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-03-10março3202512610110003820251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 3695.393. processo: 2022000100145918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vou c hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/202 2. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd interestadual) . . pdf:2024285000737. daof.:00235/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005). . faturas…valor r$ 145920 – r$ 53,09 145924 – r$ 484,52 145925 – r$ 1.502,82 145926 – r$ 899,40 145929 – r$ 470,04 145932 – r$ 172,72 145937 – r$ 112,80 . total..r$ 3.695,39 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-03-26março3202528500860000320252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 1278.901- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici tações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás , inclusive na internet, conforme nota fiscal de serviços de comunicação 16681 de 03/02/2025 (71321740), 16760 de 07/03/2025 (71616114).editora diario do estado eireli - me202512025-03-13março3202533510010004720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir24.946.442/0001-93 678.0042pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. repactuação janeiro a maio de 2024 issqn 3259 valor ..................678,00samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 5740.881pdf:2024186200082 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. nf 2025/239 passagens...................5.740,88futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-03-26março3202518620010004520251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 3752.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-03-26março3202524010760003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2119.462ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora leyliane marques santos, referente ao mês de janeiro/2025, conforme despacho eletrônico 40/2025 - sgg, processo 202318037009129 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-03-26março3202540010010012020254001gab. da secretaria geral de governo04.973.965/0001-11 0.003irrf sobre os encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002506601450.banco do brasil s a202512025-03-07março3202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 11303.153despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . liquido nfe. 2402434 - r$ 11.303,15trivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-25março3202530520020003020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 37939.8810pagamento do líquido da nf 3978, emitida em 18/03/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 40.708,03). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-03-25março3202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de março/2025.yasmin alves pereira2025152025-03-21março3202531610150127920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.931-** 244051.823valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 59/2024 - referente à execução do projeto de pavimentação asfáltica do acesso a apiu (uruaçu) extensão total 2,52 km, relativo ao período de 01/10/2024 a 22/10/2024, pdf 2024436100439, processo sei nº 202400036013710, nf-166.pavsantos transporte e construcoes ltda2025952025-03-25março3202443610950002220244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 15962.512valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 3ª medição do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por um período de 06 (seis) meses, (lote 02). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100135, processo sei nº 202500036001601 nf 40 irrfconstrutora milao ltda2025362025-03-25março3202543610360000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 39722.565valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato 91/2024-goinfra- referente à contratação de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes- lote 04 - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf nº 2024436100024, processo sei nº 202400036017859, nfs-e nº 105 irrf.strata engenharia ltda202582025-03-25março3202543800080002320254380fundo constitucional de transporte - fct38.743.357/0001-32 8887.134processo sei nº 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . peças de reposiçâo. . pdf: 2024285000255. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537). . nota fiscal....emissão.......valor 287............10/03/2025...8.887,13s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-21março3202528500100018120252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 27664.551pagamento à empresa acima, relativo à nf 6458, emitida em 11/03/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2025. processo: 202218037005855 pdf: 2024400100046. gcsb.locamil servicos eireli202562025-03-20março3202540010060012920254001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 19757.743pagamento pela locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg, no mês de fevereiro/2025, conforme atestado nº 19/2025 - sei 71338749. solipa - sei 71338982. convênio ueg/seduc nº 018/2023.mega alimentacao ltda2025432025-03-13março3202540620430000120254062universidade estadual de goiás - ueg05.108.941/0001-67 28436.751. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) osmose reversa do hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. contrato de gestão emergencial nº 92/2023 - ses/go (v. 202300010063735). . pdf 2025285000802. daof 1065/2850/2025. rd 49/2025/ses (70583158). ............................................................ proc.202400010086370, hmtj-heja, investimento, para aquisição de 01 (um) osmose reversa. . valor pago.............r$ 28.436,75.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-13março3202528501610007320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 1368.031conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecime nto de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e s es, no per. de janeiro/2025, conforme fatura 100625507887 emitida em 01/03/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-13março3202512610110005320251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 45.803pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente a nota fiscal: 10540 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2025, na unidade vapt vupt de bom jesus de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617 ipocentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-03-07março3202518010070001420251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 4309.202pagamento da nota fiscal nº 7437 à empresa j & j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda&#8203;, cnpj 33.391.298/0001-67, referente aos serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho prestados no mês de janeiro de 2025. contrato nº 66/2024 (&#8203;60512632), com vigência até o dia 28/05/2025. conforme relatório nº 152/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202562025-03-20março3202543620060003120254362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67 92.122recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível - diesel, referente ao mês de fevereiro/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 2773765, emitida em 01.03.2025, com vencimento em 16.03.2025 - sei 71537520 e atestado nº 150/2025 - sei 71567010. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 71642453.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202582025-03-13março3202540620080001520254062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 32.7827sei 202500031001579, art nº 1020250056708, boleto nº 28320690125055209, referente a fiscalização da execução de reforma estrutural de 29 u.h. em vila propício-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n°472/2025-cooinsp/agehab.crea-go202562025-03-13março3202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 12.503pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 retenção de impostos sobre a nota fisca nº. 189701, referente ao período de 17/01/2025 a 16/02/2025. como segue abaixo:i.r........................................................ r$ 12,50. total selecionado:.................................................r$ 12,50. processo: nº 202300029005635.aviso urgente tecnologia e informacao ltda.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202582025-03-20março3202518630080008520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 11652.58161º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura 02.2025-ccon-liquido-atesto71895532 e aut. sgi71898620saneamento de goias s a202512025-03-20março3202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 4857.042proc. 202000010010331 - ejsa . 5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. . vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel . pdf 2024285003084. daof 535. rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946) . pagamento conforme anexo recibo e duof de aluguel fevereiro 2025 (71738050) . aluguel/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 4.857,04 . .gleucione alves teixeira2025102025-03-18março3202528500100019720252850fundo estadual de saúde - fes***.746.461-** 16607.201processo sislog: 202400005037809 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota..................valor(r$) 65971.................16.607,20 . valor referente ao ir.molnlycke health care venda de produtos medicos ltda20251202025-03-06março3202528501200001920252850fundo estadual de saúde - fes12.600.168/0001-17 38.886pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. irrf s/ nfs 914846/914848 ref. fev/25.soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-03-18março3202514510040002020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 1681.712pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato n° 007/2021 - (000025974600), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de chapadão do céu- go,despacho nº 51/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 81/2025/seduc/gcc-15991 . periodo de cobertura das despesas janeiro a dezembro/2025. . pdf-2025240100024 . weyder . fatura.........valor fevereiro/2025.......r$ 1.681,71 . bservação: a empresa sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneacéu, inscrita no cnpj nº 10.563.307/0001-54, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda . weydersaneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2025922025-03-06março3202524010920000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.563.307/0001-54 202.896pagamento da nota fiscal 6035 imposto de renda. contrato nº 103/2022 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, lotados na goinfra. pdf nº 2024436101355.ref fevereiro/25. processo sei 202500036003572.popmed medicina e saude - eireli202562025-03-18março3202543610060009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.862.228/0001-51 490777.001pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de janeiro/2025. pdf 2024180200005organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-03-20março3202518020050000320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 85.3729pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº 5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 081250000028064299policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 2089.592retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2025180100050.kennedy dos santos202572025-03-27março3202518010070018120251801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 89.993contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go.jc gonzaga cardoso ltda202572025-03-13março3202540910070006520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.223.300/0001-26 40.141. proc. 202000010000786 - vpo . serviço de fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão, segundo estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b3, para uso exclusivo da regional de saúde são patrício i. contratação direta n° 043/2016. contrato n° 102/2016-ses. vigência: 23/01/2019 a 22/01/2030. liquido . pdf 2025285000982. daof 1248/2850/2025. rd 6/2025 (71868948). . para quitação das fatuas referência 01/2025 e 02/2025, conforme detalhado no despacho n. 91/2025/ses/cgcc/gaal (71907671) . nº documento valor a ser pago 31600903/janeiro/25/ir 7,58 31604223/janeiro/25/ir 21,64 31600747/janeiro/25/ir 9,84 32907536/janeiro/25/ir 1,08 . total das faturas ref. janeiro/25/ir 40,14companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-03-28março3202528500100036820252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 14992.312reemissão do pagamento da nf 24958299 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1807moacir amorim da silva2025112025-03-17março3202532010110016520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.785.321-** 293.264* pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do iss da nfs-e 3970 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521 .231,36 . * projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi * . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp ..................................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-03-10março3202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 254840.952parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 832 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 13/02/2025, conforme contrato nº 20/2024 (70307070) e relatório nº134/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000887.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-03-17março3202543620180004920254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 65518.111pagamento relativo a reembolso de remuneração dos servidores allan palmer c oelho ferreira, tiago lage miotto e rafael barbosa de carvalho em favor da c ompanhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 050/2024 - celg par - presidência e despacho nº4096/2024 - sead /gepag. referente ao mês fev /2025. processo sei nº 202310270000016." complemento.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-03-27março3202518630010008520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.560.444/0001-93 49813.767pdf 2024295000110 723 03/25 liq cjmfuncional construcoes ltda2025442025-03-28março3202429500440000420242950fundo estadual de segurança pública - funesp31.822.605/0001-91 1518.822. pdf 2024260100059 . pagamento de inss da nf 27, referente a contratação nº 104758 - sislog, contrato 19/2024-seel, referente a serviço de locação de ônibus, micro-ônibus vans e caminhões com motoristas e combustível, para o período de 01/01/2025 a 09/07/2025, para atendimento da equipe de trabalho, transporte de materiais esportivos e atletas.ricco transportes e turismo ltda2025412025-03-07março3202526010410000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer30.094.876/0003-77 56118.0017pagamento do líquido do processo 202517697000026: - lote: 2025/0054 nf 7468 r$ 56118 (nf 21 fux filmes outdoor ).propeg comunicacao s a2025112025-03-12março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 52157.2512valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 106/2025-gt, dia: 06/03/2025, nota fiscal nº 22.706-21, do dia: 28/02/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de link de internet link bdl do período: 01/02/2025 a 28/02/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços:..............................r$ 54.787,50 retenção de irrf - (4,8 por cento)...............r$ 2.630,25 valor total líquido:.............................r$ 52.157,25.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-03-10março3202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 944.721destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051. - depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 944,72.renato gomes imai202512025-03-26março3202529030010008820252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 15941.383processo 202300010003314 - crs . prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025. . manutenção. . pdf:2024285003115. daof:198/2850.rd 9 (61590274). . nota fiscal.....emissão........valor 231.............05/03/2025.....15.941,38 .ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me2025172025-03-18março3202528500170000920252850fundo estadual de saúde - fes26.817.275/0001-06 15.0541pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 31/01/2025 no valor de 15,05. retenção de i.r.r.f. sobre a fat= 250218076182 de 02/02/2025 ref. periodo 26/12/24 a 25/01/2025 processo nº 202000029003798 total selecionado: r$ 15,05.oi s a - em recuperacao judicial2025102025-03-18março3202418630100004820241863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 500.002"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872. . - reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento; - titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento; - cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92; - banco: 104 - cef; - agência: 804; - conta: 013 00014393-9; - processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100; - parcelas: 28 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-03-06março3202524010040007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1033.341. pagamento do auxilio transporte aos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude2025102025-03-27março3202528500100037120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.0010"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4337 (71582917) - cre porangatu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3254.652pagamento da nota fiscal nº 25040228 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 406valci rosa de jesus2025112025-03-25março3202532010110011120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.100.711-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a março de 2025.bernardo joao francisco2025152025-03-24março3202531610150169420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.881-** 4176.002202400025120162- pagamento nota fiscal nº545 em anexo.aquisição de alcool em gel, no valor de r$4.176,00dantas distribuicao e servicos ltda2025132025-03-24março3202529610130009720252961departamento estadual de trânsito - detran30.199.011/0001-03 1561.041portaria 682/2020 . processo sei 202400010087186 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285000185 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158). . nota fiscal 37293/líquido (sei 71468380) . total a pagar:...r$1.561,04 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-03-26março3202528501700000520252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 307677.361pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025122025-03-26março3202518010120000720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 246000.001"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4252 (71574585) - águas lindas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4002.596202000025037190 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de orizona r$ 4.002,59.dennise caldeira de moura2025152025-03-21março3202529610150010020252961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 20501.391pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010014920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 15790.923valor destinado ao pagamento 16ª medição da nf 1061, contrato 098/2023, ref. à 01/02/2025 à 28/02/2025, referente à serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. pdf 2024436101189 processo 202500036003361 líquidoegetra engenharia ltda2025632025-03-24março3202443610630001820244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 202425.621destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de março/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-03-26março3202516010010004520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 0.001nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.wps telecom e informatica ltda202572025-03-05março3202540910070007820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 336.211despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485). - consignação: associação classe(assetug: convênio + taxa).associacao dos empregados da metrobus202512025-03-26março3202540930010011820254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 1684.801aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1581 nota fiscal 24967374patrick da silva vieira goncalves2025112025-03-17março3202532010110028820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.056.771-** 30.333pagamento ret irrf de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto e equipamentos de tecnologia da informação, com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).vixbot solucoes em informatica ltda202572025-03-10março3202444010070000420244401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal21.997.155/0002-03 1880.171pdf:2024186200010 apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev pla.vale trans/03/25 valor...............1.880,17redemob consorcio202582025-03-06março3202518620080000720251862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 337341.912pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 215417970.............01/25........337.341,91 . rmbcs brasil frotas s a202572025-03-07março3202529060070004420252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 826787.118processo pagto 202500010010673 - crs . recurso federal - rendimentos da conta mac - 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. . convênio a ser formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof)-cnes 2659832 - da universidade federal de goiás (ufg) - para realização de procedimentos oftalmológicos - mac / tesouro estadual. vigência: julho/2024 a junho/2025. . programa federal: mac próprio - rendimentos da conta 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. . pdf 2024285002477. daof 2344/2850/2024. requisição de despesa 95 (61063061) . obs.:pagamento conforme despacho nº 804/2025/ses/gae-18347 - (72194390). . cerof/mac/dez/24............826.787,11 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251412025-03-28março3202428501410003820242850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 11780.001parcipação de servidores desta secretaria no 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, promovido pelo instuto negócios públicos, que ocorrerá de 17 a 20 de março de 2025, em foz do iguaçu - pr. o congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação é o maior encontro de pregoeiros, agentes de compras, e servidores que atuam na área de compras públicas para 2 funcionários: patrícia de paula domingos hidasi e paulo luiz araújo vieira.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-03-14março3202519010060005320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.498.974/0002-81 178.674recolhimento de inss referente a nota fiscal nº 16496 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de limpeza de caixa d'água conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.terra forte controle de pragas ltda202572025-03-18março3202532010070002520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.264.064/0001-01 5569.228valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 79/2024-goinfra - referente a execução das obras de implantação para pavimentação da go-460, trecho; diolândia / são patrício, neste estado - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024435000025, processo sei nº 202400036013841, nf nº 349 irrf.cnb construtora ltda2025292025-03-18março3202443500290000220244350fundo estadual de infraestrutura04.402.563/0001-67 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.vanessa fernandes machado2025152025-03-21março3202531610150163820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.674.881-** 16989.782pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5164 e pdf 2024215300101. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.989,78. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 38100.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020007520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 7340.131pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 do mês de março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-03-27março3202526010050001320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2136.1829pis/cofins/csll da nota fiscal nº 31 - referente a serviços de vigilância estendida, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de britânia-go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 19/01/2025, conforme contrato nº 83/2022 (70168074), vigência 19/01/2025. e relatório nº 41/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000786.gaya construtora incorporadora e consultoria ltda2025322025-03-18março3202340940320003020234094agencia goiana de habitacao s/a21.591.370/0001-10 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de mestrado, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.yasmin mendonca borba2025152025-03-21março3202531610150155320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.549.136-** 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de março/2025.nicole liecheski2025152025-03-21março3202531610150110220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.133.131-** 1702.294refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)conforme contrato nº 8/2021 - seds para os centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, no período de 01/01/2025 a 17/06/2025. nfe. 202t - r$ 1.702,29 - trib/irrf.pimenta rosa sb eireli202522025-03-10março3202530520020001220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de março/2025.aline dourado oliveira2025152025-03-21março3202531610150111220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.255-** 3587.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - d.e.a. . alciomar"secretaria de estado da educacao2025742025-03-27março3202524010740000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2559.313pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá pesj, sendo 01 posto de vigilância armada diurno e 01 posto de vigilância armada noturno - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4721 e pdf n º 2024215300009. (inss). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 2.559,31. . processo de pagamento nº 202400017004057. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025172025-03-11março3202521530170001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 9373.801valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - vale transp 03/25- processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 813087.382. 201200010014715 - ejsa . recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses de janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000458. daof 709. rd 2/2025 (sei 70307041) . referência pasep/fevereiro/25 . documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - fevereiro/2025 (71875183) . pagamento conforme despacho 116 (71875499) . total a pagar: r$ 813.087,38 .estado de goias20251442025-03-21março3202528501440000120252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.elisa flavia luiz cardoso bailao2025152025-03-21março3202531610150088220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.931-** 291900.001portaria 3288/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024. . competência: março/2025......291.900,00 .secretaria de estado da saude20251362025-03-27março3202528501360000720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 502.161destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de março de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-03-27março3202529020010004620252902polícia militar01.409.671/0001-73 12233.551pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente a folha de março 2025secretaria de estado de esporte e lazer202552025-03-27março3202526010050001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 357.4624pis/cofins/csll da nota fiscal nº 515 - referente fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, prestado no mês de dezembro de 2024. contrato nº 004/2024 (56598615), vigente até a data de 08/08/2026. conforme despacho nº 254/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031006212.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-03-18março3202443620060006320244362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 193.724pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3660 - referente aos serviços de porteiro prestados no mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), com vigência até dia 28/04/2025 e despacho nº 385/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001164.souza rocha servicos eireli202562025-03-18março3202543620060005820254362agencia goiana de habitacao s/a03.537.334/0001-97 184650.131op da folha de pessoal rgps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.21 rgps/consignações associações / sindicatos /outros 184.650,13 rgps - total 184.650,13agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010011820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2329.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fes . aurélio"secretaria de estado da educacao202562025-03-27março3202524010060001420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1200.801ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas. valores líquidos referentes às notas fiscais nº 1518 (r$ 600,40) e 1534 (r$ 600,40). janeiro e fevereiro/2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-03-25março3202530010060007820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.819.752/0001-35 86.113pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4897 e pdf 2024215300140. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 86,11. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160005820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 10230.331202400025084852- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora bea triz ribeiro d moura pela prefeitura de rio verde - fevereiro 2025 conforme duam (71637239).departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 460889.831valor destinado a cobrir despesas com parte da 44ª medição do contrato 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101270, processo sei 202500036003288, nf 2242.eliseu kopp e cia ltda2025392025-03-24março3202543610390000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 149.002nota de empenho p/ o contrato de plano de fibra óptica na cidade de caldas novas-go para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.infinity go telecomunicacoes ltda202572025-03-13março3202540910070005520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.694.239/0001-28 9843.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 549davi leite da silva2025112025-03-17março3202532010110022420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.350.641-** 4186.001pdf: 2025160100033 - processo: 202500015000156 pagamento referente a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de fevereiro. (serviços de terceiros (pessoa jurídica) para manutenção, reparos e conservação de bens móveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à empresa techfit ltda, referente à serviços de manutenção e conservação de equipamento, através do cheque nº 900379, conforme nota fiscal eletrônica n° 477, série 001, folha 1 de 1, de 25/02/2025. processos nº 02/2025 valor: r$ 4.186,00secretaria de estado da casa militar202572025-03-20março3202516010070016420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 24684.671contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. fatura período: 02/02/2025 a 01/03/2025, ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 25.929,29 bruto r$ 1.244,60 irrf r$ 24.684,67 líquidoclaro s a202572025-03-26março3202529040070012520252904polícia civil40.432.544/0001-47 492.861pdf 2024290100146 20450 02/25 ir r$ 492,86 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-19março3202529010070009020252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 94625.452valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf: 2024436101374, processo sei 202500036000560, nf 123 e 125.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025482025-03-05março3202543610480004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 18.603irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 717/2025-gear de 17/03/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-03-20março3202517040040002120251704encargos especiais02.038.232/0001-64 124.956contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. issqn nf 14 fev 25goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025142025-03-31março3202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 77.961recolhimento de irrf ref nf 16496 ref contratação de empresa especializada em serviços especializados de limpeza de caixa dágua conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.terra forte controle de pragas ltda202572025-03-13março3202532010070002520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.264.064/0001-01 251976.802despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contí- nua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de pas-sageiros em goiânia, capital do estado de goiás. (contrato nº 16/2023, pregão nº 001/2023)(declaração 412) (fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda)(processo 202200053000619). - nota: 40156 06/03/2025 06/03/2025 151.186,08 151.186,08 40180 06/03/2025 06/03/2025 100.790,72 100.790,72 - total..............................r$ 251.976,80rede sol fuel distribuidora ltda202572025-03-10março3202540930070000720254093metrobus transporte coletivo s/a02.913.444/0007-39 643689.581pdf: 2025290600050 . modalidade: inexigibilidade de licitação. . objeto: solicitação de apostilamento do contrato ccer nº 032/20222 (000031164107) cusd nº 032/2022 (sei 000031164452), devido à ausência de saldo contratual para cobertura das faturas emitidas no período de janeiro a abril de 2025. . unidade consumidora..............ref..................valor 1202500..........................01/25...........309.877,50 2202500..........................02/25...........333.812,08 total............................................643.689,58 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-25março3202529060070018520252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 521284.021valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato nº 123/2022 - referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100316, processo de pagamento sei nº 202500036001853, nf 350 líquidocnb construtora ltda2025502025-03-31março3202543610500001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 5268.822pagamento líquido do recibo de fevereiro/2025 a favor de josé de sousa lima neto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvcjose de sousa lima neto202572025-03-14março3202518010070008020251801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 5999.901despesa com o contrato nº 68/2024, no valor de r$ 29.999,50(vigência: até 17/10/2025), referente a empresa especializada no fornecimento de material betuminoso - cbuq faixa c,dosado com cap 50/70, aditivado com composto químico retardador de cura polimerizado não emulsionado e ca- talisado com bissulfeto de carbono. (número do processo - sislog - 107869 / número do processo - sei - 202400005026965) (pregão eletrônico nº. 75/2024 ) (fornecedor: comercial d & v ltda) (pdf nº 2024409300822). (declaração: 136) - nota: 1401 11/03/2025 11/03/2025 5.999,90 5.999,90comercial d & v ltda2025112025-03-13março3202540930110011820254093metrobus transporte coletivo s/a41.018.512/0001-62 5106.273202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 1241 ref 01/2025 r$ 5.106,27.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002520252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.antonio carlos pereira de menezes filho2025152025-03-24março3202531610150131920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.871-** 3973.421ressarcimento à prefeitura municipal de itapuranga, tocante a competência de janeiro de 2025, referente às cessões da servidora, maria de fátima alves da silva gonçalves, cpf nº 476.147.491.20, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de fevereiro/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de itapuranga202542025-03-06março3202524010040009520252401gabinete do secretário de estado da educação01.146.604/0001-03 7340.131valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-parcela indenizatoria lei 22.259/2023universidade estadual de goias - ueg202562025-03-26março3202540620060001020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7873.591pagamento nf 24890287 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1299claudma martirio de jesus2025112025-03-07março3202532010110057720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.665.261-** 17390.002trata-se da despesa com o contrato n° 02/2024, no valor global de r$ 162.880,00, vigente até 25/01/2024, referente a aquisição de materiais para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarti- culados 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000629) (pregão eletrônico nº. 88/2023) (fornecedor: 41.213.717 jefferson de oliveira santos) (pdf nº 2024409300030) (declaração nº 259). - nota: 148 20/03/2025 20/03/2025 4.700,00 4.700,00 149 20/03/2025 20/03/2025 12.690,00 12.690,00 - total..............................r$ 17.390,00j de oliveira santos - distribuidora ltda2025112025-03-24março3202540930110022020254093metrobus transporte coletivo s/a41.213.717/0001-07 7263.322pagamento de inss da 28ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/01/2025 à 31/01/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10346, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. pdf 2025436100108 - sei 202500036002726g4f solucoes corporativas ltda2025102025-03-13março3202543610100000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 5111.581contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 5.600,35 bruto r$ 488,77 irrf r$ 5.111,58 líquidowashington da conceicao202572025-03-27março3202529040070008620252904polícia civil***.080.751-** 14993.661ref nf 25024647 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1465.caroline passaglia silva2025112025-03-31março3202532010110070620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.126.321-** 2990.001. diárias dentro do estado, para superintendência de de gestão integrada/sgi, 1º trimestre, liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual. . pdf 2025280100015. daof 8/2801/2025. rd 3/2025/ses (69468558) , valor ....................................3.000,00 .fundo estadual de saude - fes202522025-03-27março3202528010020002720252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 27000.008202500025017566 nf 1166 r$ 27.000,00 (rooftop produções nf 30 r$ 27.000,00).mene e portella publicidade ltda2025302025-03-25março3202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 101.111indenização de transporte ao servidor lucas cisne cavalcante, cpf nº ***.225.011-**, referente a abastecimento de veículo particular em razão da indisponibilidade de veículo oficial, conforme e-mail (sei n. 66385023 ), devido ao deslocamento realizado à cidade de goiânia, onde participou do curso "agilidade emocional e os desafios para o exercício da liderança no século xxi", nos dias 15 e 16/10/2024. certificação de despesa - sei 71174750. atestado nº 17/2025 - sei 71174716.lucas cisne cavalcante202582025-03-24março3202540620080019220254062universidade estadual de goiás - ueg***.225.011-** 941.964pdf 2024295000126 3602-02/25 iss luz cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1872.881valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - funcam consig 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-03-27março3202543610030000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 162.501imposto sobre serviço da nota fiscal nº 517- processo nº 202100055000165.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-03-07março3202531900060000820253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.natasha gomes moreira abreu2025152025-03-24março3202531610150168220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.711-** 2825.6426dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 779 - r$ 235.469,88 irrf: r$ 2.825,64 emissão: 19.03.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 49623.921ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202540010010015120254001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 2930.791valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: fes- fundo estadual de saúde, no valor de.........r$ 2.930,79agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202552025-03-27março3202532610050000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 775329.405pdf 2024295000142 282 - 02/25 - liq cjmvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-03-25março3202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 457382.255* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf 2024170100242 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 898 (ref. 10/01 a 9/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-03-20março3202517010060000420251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 1164.223processo pgto 202300010044240 - crs . prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025. . pdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671) . nº da fatura: 163427256022 . ref.: fevereiro/2025. . total a pagar: 1.164,22 .claro s a2025102025-03-26março3202528500100024020252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de março/2025.luana moreira da silva2025152025-03-21março3202531610150110920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.781-** 8595.602pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de 02 (duas) fragmentadoras de papel, 300 folhas, 220v. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar], aquisição pretendida justifica-se pela necessidade de garantir o descarte seguro e eficiente de documentos sigilosos ou obsoletos produzidos no âmbito da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em conformidade com as normas de proteção de dados e segurança da informação, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 000.00.085 e pdf 2025215300023. (líquido) . valor da ordem de pagamento............r$ 8.595,60. . processo de pagamento nº 202500017003462. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.gesner comercial ltda202532025-03-31março3202521530030000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema55.216.226/0001-16 623.632pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do aluguel e do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012). contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2023145100032 recibo 23/30 alug difreaj - ref. valor do reajuste do aluguel do mês de fev/25 - r$ 423,89 recibo 032025 tx cond reaj - ref. valor do reajuste da taxa de condomínio do mês de mar/25 - r$ 199,74construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-03-13março3202514510040005120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 6000.0083"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4348 (71631962) - extensões - morrinhos . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5051.9512pagamento do iss da nf 34, a favor de infracon construtorae incorporadora e ireli, relativo à 18ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execuçã o da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, n esta capital, referente ao período de 01/11 a 30/11/2024. pdf 2024310100218.infracon construtora e incorporadora eireli2025172025-03-24março3202431010170000220243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 2730.121pagamento ao crea-go - referente ao pagamento de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao/2025/ conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea. apoio técnico, administrativo e logístico de atividades do ensino. conforme despacho nº 575/2025: . - despacho nº 651/2025/seduc/gefao-16080 - data: 14/02/2025 - valor total: r$ 3.368,93 - pdf 2025240100045 . processo 202500006001944crea-go202592025-03-11março3202524010090009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 693.001processo sei nº 202500010004597 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ysaak gabriel alexandre martins. processo 202500010004597. . pdf: 2025285000686. daof: 247/2850. requisição de despesa 1 (69226907). . responsável pelo recebimento: . nome: bonfim alexandre nunes . cpf: 028.851.061-58 . valor: r$ 693,00 .bonfim alexandre nunes2025102025-03-07março3202528500100031120252850fundo estadual de saúde - fes***.851.061-** 3246.791taxa de inspeção sanitária p/ renovação de alvará sanitário de 2025 p/ o cnpj 01.541.283/0001-41, proc 202500055000184.industria quimica do estado de goias iquego202552025-03-18março3202531900050010620253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 1161024.221pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido restante. . . nf..................ref................valor 18..................02/25.......1.161.024,22 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-03-24março3202529060190001720252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de março/2025.laura teodora miotto reis2025152025-03-21março3202531610150096720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.613.601-** 1654.411202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1265 ref 02/2025 r$ 1.654,41. depositar em: mais negócios ltda -cnpj: 09.456.840/0001-38 conta: 578.197.734-8 agência: 1626 produto: 4995premium comercio e servicos ltda2025132025-03-21março3202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3671.871pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de março 2025.fundo previdenciario202522025-03-27março3202526010020000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 418.713processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. . pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal..emissão........valor 704..........11/03/2025....418,71 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-03-26março3202528500100012220252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 28176.391acordo trabalhista realizado entre a iquego e lúcio da ressurreição santos na rt nº 0010434-05.2022.5.18.0017-parcela 21/30- processo nº 202300055000253.caixa economica federal - cef202512025-03-17março3202531900010009920253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 272.442pagamento a favor da imprensa nacional, destinado aos serviços de publicaçõe s de anúncios de editais de pregão eletrônico, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificações, e outros atos institucionais desta autarquia, sendo este referente a publicação do ofício nº 10922734, no valor de r$ 272,44, conforme boleto n º 00029410210000870879. (pdf nº 2024426100193).imprensa nacional202562025-03-21março3202542610060000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo04.196.645/0001-00 12970.142pagamento parcial da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da estação do morro do mendanha, no per. de fevereiro/2025, conforme fatura 100625508272 emitida em 01/03/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-13março3202512610110000320251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 0.002despesa com guia de pagamento dos ipva's, licenciamento e multas da frota operacional / frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2025, (março/2025)(placas final: 03), conforme detalhamento de valo res encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus. (declaração nº 99). - nota: nwb9393 10/03/2025 10/03/2025 3.188,39 3.188,39 nwc1993 10/03/2025 10/03/2025 3.188,39 3.188,39 nwb1973 10/03/2025 10/03/2025 3.188,39 3.188,39 nwb4443 10/03/2025 10/03/2025 3.188,39 3.188,39 nwc3443 10/03/2025 10/03/2025 3.188,39 3.188,39 nwb8333 10/03/2025 10/03/2025 5.206,53 5.206,53 nwb3003 10/03/2025 10/03/2025 5.206,53 5.206,53 nwc1113 10/03/2025 10/03/2025 5.206,53 5.206,53 nwb6333 10/03/2025 10/03/2025 5.206,53 5.206,53 ony3113 10/03/2025 10/03/2025 6.206,95 6.206,95 onc1793 10/03/2025 10/03/2025 6.206,95 6.206,95 ony3443 10/03/2025 10/03/2025 6.206,95 6.206,95 ony3223 10/03/2025 10/03/2025 6.206,95 6.206,95 ony3553 10/03/2025 10/03/2025 6.206,95 6.206,95 - total.............................r$ 67.802,82departamento estadual de transito2025122025-03-13março3202540930120000420254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 8428.801pagamento da nota fiscal nº 24931863 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1193.evania braga da cunha2025112025-03-17março3202532010110003320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.959.671-** 1803.8315pagamento ao credor acima, referente a contratação da empresa supramenciona da, através de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023/ueg, para for necimento de camisetas personalizadas, com vistas a atender a necessidade de todos os envolvidos nas ações e atividades programadas do âmbito institucio nal, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições cons tantes no termo de referência. pdf: 2024240100556 processo nº 2024000060316 20, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 002319 data emissão: 10/02/2025 - referência: 126 unidades camisetas - valor total r$ 1.825,74 - valor liquido r$ 1.803,83 .. dados bancários: banco do brasil: 001 ag: 1841-4 c/c: 69654-4 ..afa industria comercio e servicos ltda2025112025-03-17março3202424010110012120242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 24671.82113º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010010520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2251.921pagamento da nf 24598051 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 237.emires france de oliveira2025112025-03-13março3202532010110078420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.130.711-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.paula yoshimy yamada loureiro2025152025-03-21março3202531610150161720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.641-** 250.003despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 02º bpmrv 4.000,00 24ª cipm 2.000,00 ajg 3.000,00 bpm faz 1.800,00 março - 1º tri 2025 02º bpmrv 4.000,00 24ª cipm 2.000,00 40º bpm 1.000,00 48º bpm 3.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 157995.691recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-03-19março3202514010010009720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 15439.287despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/20254 a 28/02/2025. nfe. 375 - r$ 15.439,28 - liquido.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-03-28março3202530520040000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 2782.481pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.fundo previdenciario202512025-03-27março3202533010010006620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 271.4718pagamento a favor do crea/go, referente a taxa de registro de art - anotaçãode responsabilidade técnica - res.1025/09 n ° 202520920000053- paula campos - desp 34/2025, o.p.crea-go202562025-03-31março3202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 5214.772aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 201 nf 210220001.ana gessica barros pereira2025112025-03-17março3202532010110017720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.341.561-** 1926431.851pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 03/2025.- l íquido- gratificação por exercício de função. hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 757.451estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março 2025, - decisão judical.....secretaria de estado da retomada202572025-03-26março3202542010070008720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 7640.542. pdf 2024260100043 . pagamento do liquido da nf 2771, referente a contratação de empresa especializada par prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva para o período de janeiro a abril 2025, de grupos de geradores situados no estádio olímpico e estádio serra dourada.s nolli comercio e servicos ltda - me2025212025-03-07março3202526010210000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 2500.0020despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 905.302pagamento de irrf da fatura de energia elétrica agrupada nº 40000002090020202500, de acordo com o contrato nº 055/2020 goinfra, fatura de nota fiscal nº 1000625507788/0020900, mês de referência a fevereiro de 2025. fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 202500036003471 - sei 202500036003471equatorial goias distribuidora de energia s a2025392025-03-17março3202543610390000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 1611.573pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod (123657) termo de julgamento e homologação - contratação direta (133556) constantes no sislog – processo 112121 e contrato nº 004/2025, para o mês de janeiro/2025, no valor de r$ 1.651,20, deduzindo irrf no valor de r$ 39,63, restando um líquido de r$ 1.611,57, conforme fatura nº7687035. (pdf nº 2025426100001).redemob consorcio202552025-03-19março3202542610050000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 67.607refere-se ao pagamento issqn: 202400025193196 nf 1589 r$ 67,60 depositar na mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38 ag: 1626 produto: 4995 conta: 578.197.734-8ltba comercio e servicos ltda2025132025-03-24março3202529610130008920252961departamento estadual de trânsito - detran04.694.478/0001-10 13736.971destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - pensao alim. - qtde/perc. sal. min...................r$ 2.793,12 02 - pensao alim. - liq. s/ adic. férias..................r$ 4.708,77 03 - pensao alim. - liq. c/ adic. férias..................r$ 6.131,17 04 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud...r$ 103,91 total.....................................................r$ 13.736,97secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010008820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 13.384pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct. ref março de 2025. pdf: 2025438000002. processo se i 202500036000098.fundo constitucional de transportes - fct202522025-03-13março3202543800020000120254380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 2251184.582pagamento parte 3/3 da nota fiscal nº 114 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da segunda etapa, subetapas 2b (parcela 2), subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcela 2), terceira etapa, subetapas 3a (parcelas 1 e 2), subetapas 3b (parcelas 1 e 2), subetapas 3c (parcelas 1 e 2) e subetapas 3d (parcela 1) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de bela vista - go, correspondente ao período de 03/12/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 38/2024 (69646533). e relatório de inspeção financeira 120/2025 (71465046) . sei 202500031000468.bp construtora e incorporadora ltda2025182025-03-12março3202543620180004220254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 5500.002. - importância que se empenhar, destinado ao pagamento do auxílio locomoção dos comandantes e gestores dos colégios estaduais da polícia militar de goiás, referente ao mês de janeiro e fevereiro, conforme detalhado abaixo: . janeiro/2025 - r$ 3.500,00 fevereiro/2025 - r$ 3.500,00 . mlssecretaria de estado da educacao202582025-03-11março3202524010080002620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32162.011pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf546 1ªmed . ...processo pagamento 202200006090016 ...pdf................2024240100298 ...cei/cno............900164116277 . auréliojl construtora e servicos ltda2025752025-03-05março3202424010750000720242401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 2703.732despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 02387727 - r$ 2.703,73 - ref 01/2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-11março3202530010060004220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 721.216pagamento de art's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica. crea-go, conforme boleto abaixo: 28320690125068996 28320690125070330 28320690125071038 28320690125072128 28320690125072999 28320690125073169 28320690125073520crea-go202592025-03-24março3202533510090000420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.619.022/0001-05 19500.103pagamento do iss da nota fiscal 4547. contrato nº 34/2021-goinfra, decorrente do pregão eletrônico nº 09/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra; na sede do cpr;. pdf 2024436100542. ref janeiro/25. processo sei 202500036001554.rr administracao & servicos ltda me202562025-03-10março3202543610060008420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 14987.821folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 94 02 - ordinário – geral – líquido - indenizações e restituições trabalhistas – 104/4204/06000711453 100147 lic. premio indenizada 9.393,38 100409 férias indenizadas - subsídio 3.862,50 100410 1/3 férias indenizadas - subsídio 1.287,50 100588 ferias indenizadas - grg 333,33 100587 1/3 ferias indenizadas - grg 111,11 soma 14.987,82secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-03-27março3202532010020006520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 14197.7510pagamento referente contratação "projeto eiaa - educação inclusiva assistida por animais", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no atendimento educacional especializado - aee. . processo sislog 106291 . nf 8 - r$ 14.945,00 liquido: r$ 14.197,75 emissão: 05.03.2025 ateste: 06.03.2025 . pdf 2024240101359 - processo 202400006100448 . sandra regina43 513 718 elaine honorio bezerra naves2025782025-03-11março3202424010780004320242401gabinete do secretário de estado da educação43.513.718/0001-94 1499.415. *pdf 2023170100332* . pagamento do valor líquido da nf 536442 referente à parcela 11/12 do terceir o termo aditivo ao contrato nº. 033/2020 de serviços de suporte técnico e at ualização de versão de hardwares e softwares oracle e pacotes de serviços de configuração, tunning, transferência de conhecimento dos produtos oracle. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-31março3202517010140037020251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 102249.671valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 81/2022 - referente à construção da feira coberta no município de novo gama, neste estado, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100466, processo sei nº 202300036010963, nf-169.fibra construcoes eireli - epp2025692025-03-05março3202443610690003220244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.713.994/0001-32 0.002processo 202500010011991 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr ograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcos willian da silv a souza e acompanhante. . valor(r$).....115,80cristiane ferreira silva2025862025-03-11março3202528500860004620252850fundo estadual de saúde - fes***.869.611-** 142309.491pdf 2024290100097 61754 -01/25 liq r$ 142.309,49 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-18março3202529010070007520252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 169.224refere-se ao pagamento do irrf: fat 2025017113348 ref 02/2025 r$ 169,22 sei 202200025000705 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-03-12março3202529610150003520252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 72.001despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 95/2023(data: 14/09/2023)(vigência: 13/09/2024 a 14/09/2025), no valor r$ 3.866,00, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e con- servação das sedes administrativa e operacional, com projeção de cons- umo para 12 (doze) meses. (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 201)(pdf: 2024409300513). nota: 445 27/02/2025 27/02/2025 72,00 72,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-03-07março3202540930110017020254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 6926.081pagamento nf 24877108 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1258.valdina pereira dos santos silva2025112025-03-07março3202532010110012220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.358.101-** 387.414valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101185, processo sei nº 202500036001776, nf-68.cava engenharia de infraestrutura ltda2025912025-03-17março3202443610910009020244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 843.342pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6482 e pdf 2024215300091. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,34. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-03-25março3202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de março/2025.joisy kelly sousa silva2025152025-03-21março3202531610150095320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.731-** 1363.966pagamento nota fiscal n° 24953937 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1068ana maria avila da costa reis2025112025-03-25março3202432010110030620243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.395.331-** 1078.021202000025056537 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de mosâmedes r$ 1078,02.cleusa aparecida batista2025152025-03-17março3202529610150007820252961departamento estadual de trânsito - detran***.465.611-** 48851.5317pagamento do líquido do processo 202517697000028: - lote: 2025/0062 nf 26301 r$ 34023,53 (nf 438 jornal opção ); nf 26444 r$ 9267,2 (nf 215 site ponto + ); nf 26283 r$ 5560,8 (nf 1386 site folha z ).logos propaganda ltda2025112025-03-12março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 9955.003pagamento da despesa com honorários periciais. processo judicial nº 5720224-50.2019.8.09.0029 - procuradoria judicial empenho referente à pdf nº 2024140100061.procuradoria geral do estado202572025-03-20março3202514010070000320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 79.3233pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor liquido. . nf...............ref..........valor 15801............02/25........79,32 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 21671.363valor destinado a cobrir despesas com parte da 33ª medição, do contrato nº 185/2021 – referente contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100145, processo de pagamento sei nº 202500036001625, nf 3059 inssbomsucesso transportes eireli2025182025-03-13março3202543610180000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 359.4545iss da nota fiscal nº 19422 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no município de são domingos-go, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.new line sistemas de seguranca ltda2025162025-03-31março3202443620160002920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 3245.802nota de empenho de despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês fevereiro/2025.jaime barsanulfo ribeiro202512025-03-07março3202540910010007520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.159.161-** 13721.491. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme resumo das rubricas(71092900), demonstrativo financeiro(71092163) e planilha de pagamento integral(71092273). . pagamento fgts-fev/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-18março3202525010010004020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6.722ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de materiais gráficos para atender as diversas demandas d0 socioeducativo desta secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 12 (doze) meses. nf - 263 issqn. referente 02/2025.castros eventos ltda me202522025-03-07março3202530520020003920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.376.753/0001-00 71.161retenção sob a fatura ate0002.superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-31março3202529020070008220252902polícia militar04.750.108/0001-52 6010.005despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação, vigente até 26/10/2025, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis,barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses,que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos. (contrato nº 124/2022)(processo nº. 202200053000438) (pregão eletrônico nº. 126/2022)(fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli)(pdf nº 2024409300655) (declaração nº 95). - nota: 1945 14/03/2025 14/03/2025 675,00 675,00 1947 14/03/2025 14/03/2025 5.335,00 5.335,00 - total..............................r$ 6.010,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-18março3202540930110008320254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 2777.2892º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 #ref. despesa com estrutua de eventos umadego-minaçu-nf 760 atesto71735196 e aut. sgi71808925-issqnshownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-03-20março3202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 22053.671pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 169953, 169954, 169955, 169956, 169957, 169958, 169959, 169960, 169961, 169962, 169963, 169964, 169965, 169966, 169967, 169968, 169969, 169970, 169971 e 169972 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goías, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 16911.683pdf 2023160100014 processo 202300015000158 pagamento referetne ao processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande e minivan grande porte) com o fornecimento de equipamento específico para monitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometrage m livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 523, emissão: 05/03/2025, vencimento: 30/03/2025, atestado: 06/03/2025, ref: 02/2025, valor: r$ 16.911,68qualitiloc automoveis ltda202572025-03-17março3202516010070012620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 5601.491regularização de sequestro judicial realizado na conta da cef, conforme processo sei 202500020003106.universidade estadual de goias - ueg2025352025-03-19março3202540620350000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1883.034pagamento da retenção de inss da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elét ricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, do período de janeiro/2025, conforme nf 4335 emitida em 10/02/2025 - devidamente atesta daa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-03-17março3202512610110001320251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 9683.6121gerenciador financeiro caixa: 21/03/2025. sei nº 202511129000137 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv. valor dos honorários ............. r$ 9.683,61 acofundo financeiro do rpps2025142025-03-24março3202418620140000420241862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 8287.501pagamento referente à gru 1401358 emitida em 05/03/2025, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme parcela 31/60. processo: 202114304002468 pdf: 2023400100080. lmb.universidade federal de goias2025232025-03-10março3202540010230002320254001gab. da secretaria geral de governo01.567.601/0001-43 7753.601pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto. fatura........ref.........valor 68668.........02/25....7.753,60 . rmbsibele carvalho david ferreira202572025-03-13março3202529060070012920252906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 28877.952* pdf nº. 2025170100004 / ppt nº. 10 / autorização de ppt nº. 268 * . pagamento parcial do valor líquido da fatura 1000625508173 exercício de 2025 do contrato nº. 021/2021 de fornecimento de energia elétrica - grupo a (alta tensão): complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-03-19março3202517010140005420251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 43818.9714pdf 2024290100032 boleto/fatura/recibo 699 - liq cjmfuncional construcoes ltda2025432025-03-17março3202429010430000120242901gabinete do secretário da segurança pública31.822.605/0001-91 13614.424* pdf 2024170100234 . pagamento do boleto bancário nº 7346527, referente ao mês de março/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 13.949,20...líquido: r$ 13.614,42...ir: r$ 334,78. . dvs .redemob consorcio2025132025-03-10março3202517010130001720251701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 32005.9111gerenciador financeiro caixa: 06/03/2025. pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 32.005,91 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-10março3202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1949.584primeiro ta ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2024 a 30.06.2025, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de 02/2022 a 01/2023, percentual correspondente de 5,77%, e o período de fevereiro/2022 a janeiro de 2024, com percentual correspondente de 4,50%. conf. rd 10 (61555935). pdf: 2024420100061 manutenção do órgão -despesas essenciais - rfnf-20598-issqn atesto71613890 e aut.sgi71770023total - vigilancia e seguranca ltda202512025-03-19março3202542010010002520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 3308.853inss da nota fiscal nº 831 - referente a medição da 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 13/02/2025, conforme contrato nº 21/2024 (70306557) e relatório nº132/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000886.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-03-19março3202543620180005020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 104221.581". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - funcam . tiagosecretaria de estado da educacao2025552025-03-27março3202524010550002720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 131055.301. proc 201900010008297-efc . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. . pdf:2025285000673.daof:948.rd 2 (71032184). . referência: janeiro/2025 . 701202500/jan/25...........r$ 131.055,30 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-03-13março3202528500100031920252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 892167.731folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2025. irrf 892.167,73estado de goias2025142025-03-26março3202518800140004520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 5932.939. processo: 202300010050012 – ebd . contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. . pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). . nota fiscal: 3976/fevereiro25/iss....5.932,93 . total a pagar: 5.932,93 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-03-28março3202528500190000620252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 14986.181aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1154 - nf 24981648.mariene pereira de sousa2025112025-03-17março3202532010110009920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.539.841-** 42.323valor para pagamento de despesas com primeiro termo aditivo ao contrato 01/2023, entre radar logística e serviços ltda e a agrodefesa, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 21/03/2024 a 20/03/2025), empresa especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un 3373, categoria b, compreendendo a logística de transporte aéreo interestadual e terrestre, da origem ao destino final em diferentes cidades brasileiras, com fornecimento da tríplice embalagem para armazenamento das amostras e demais instruções nos autos. daof 0097/3261/2025 e pdf 2024326100034. pagamento do (irrf) da biologística, conforme despacho nº 020/2025 - labvet- 13/03/2025, referente as notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 13/03/2025, com vencimento dia: 12/04/2025, boleto nº 58.349, data: 12/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) nf.- 58.349....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 59.493....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 59.492....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 59.572....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 total geral:...valor:...3.525,96....ir.....42,32.....líq........3.483,64.radar logistica e servicos ltda2025182025-03-17março3202532610180000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 4737.201pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte empregado do período de fevereiro/2025.instituto nacional do seguro social2025122025-03-18março3202518010120000520251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 14162.168retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 292 – iporá data de emissão:05/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 283.243,23 issqn: r$ 14.162,16 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-03-18março3202524010830000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 2387.781este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.fundo previdenciario202532025-03-27março3202533620030000620253362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 262744.481parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 14 à rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-009, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2d (parcela 01) dos serviços de construção de 27(vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo - go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 18/02/2025, conforme contrato nº 58/2024 (id. 71176474). ateste da nota fiscal nº 14 (71176507) e relatório nº 178 / 2025 agehab/cooinsp. sei 2202500031001536.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025182025-03-25março3202543620180005220254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.israel ferreira dos santos2025152025-03-21março3202531610150148720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.790.011-** 8594137.461valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. 13° salario ..................8.594.137,46goias previdencia - goiasprev202552025-03-27março3202518800050002520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 97200.261valor destinado ao pagamento do líquido da 05ª medição do contrato 112/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101374, sei 202500036002037, nf nº 140 e 143 líquido.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025482025-03-24março3202543610480004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 676822.505pagamento liquido para conttatação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme despacho nº 406/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 15/2025/seduc/dc-16162, termo de referência , requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/gcgepat-20215. . pdf-2025240100205 . tênis, uniforme escolar - calçado tipo tênis estilo esporte. modelo tênis: estilo esporte sem atacador; tênis leve e resistente, apropriado para o uso diário, caminhadas, corridas e esportes suaves . kit meia branca unissex, uniforme escolar - meia de algodão tipo colegial: calcanhar verdadeiro; cor do corpo da meia branca; cor biqueira e calcanhar: branca; desenho feito em jacquard, composto pela escrita: "governo de goiás" na cor verde oliva, pantone 3015c; punho: jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1x1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1x1). os materiais deverão ser entregues embalados por kit = dois pares de meias . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf..........liquido 125................r$ 160.042,50......r$ 1.920,51........r$ 158.121,99 126................r$ 1.190,70........r$ 99.225,00.......r$ 98.034,30 127................r$ 1.357,56........r$ 113.130,00.....r$ 111.772,44 128................r$ 182.182,50......r$ 2.186,19.......r$ 179.996,31 129................r$ 122.242,50......r$ 1.466,91.......r$ 120.775,59 total a pagar: 676.822,50tsavo industria textil ltda2025342025-03-24março3202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 59053.461pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010006220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 14964.201aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 797. nf 24906247.janete maria de souza2025112025-03-25março3202532010110005620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.257.801-** 579.324despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com proje ção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92). - nota: 72 12/03/2025 12/03/2025 202,32 202,32 73 12/03/2025 12/03/2025 377,00 377,00 total................................r$ 579,32cj distribuicao ltda2025112025-03-13março3202540930110008020254093metrobus transporte coletivo s/a35.809.099/0001-51 8092.003pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto) . boleto...............ref..............valor 008/2024.............03/25.........8.092,00 . rmbagec participacoes ltda2025182025-03-24março3202529060180000620252906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.joao victor melo da rocha2025152025-03-21março3202531610150159420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.091-** 1380.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, em 2025, dentro e fora do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás. id: 5482 - inclusão digital - idosos; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 6 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). - requisição de despesa 1 (sei nº 69685751); - pdf 2025310100026.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025262025-03-21março3202531010260001020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1012.501pagamento de folha liquida do pessoal - exerc. anterior – rra (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010012320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 220508.401pagamento que se efetua referente aos com demais descontos - inativo civil da folha de pessoal (inativo) do mês de março de 2025. r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$ 31.940,42 1.1 - uti móvel.....................33,00 1.2 - sps.......................31.907,42 02 - capemisa - pecúlio...............................r$ 6.206,87 03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$ 3.070,40 04 - asmego...........................................r$ 4.320,63 05 - abracon..........................................r$ 3.175,00 06 - unimed.......................................... r$ 169.874,50 07 - atricon..........................................r$ 1.050,00 08 - audtcm/go........................................r$ 80,00 09 - astcom...........................................r$ 290,58 10 - audcon...........................................r$ 500,00 gltribunal de contas dos municipios202592025-03-26março3202518800090003020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 534749.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4200.004despesa referente à orientação de cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais.tribunal de justica do estado de goias202582025-03-24março3202517040080000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 176443.171pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100008220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 5398.082reemissão do pagamento do liquido da nf 24983186 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2324iranir delfina da silva2025112025-03-26março3202532010110024920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.494.341-** 14997.361aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 986.iraci scopel2025112025-03-10março3202532010110044720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.903.720-** 2238.201pagamento de folha liquida do pessoal - salario maternidade (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010010820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 18430.4823pagamento que se faz para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 565 (pea) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.430,48. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-25março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 1787.504pagamento pelo convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não-comercial, na região metropolitana de goiânia, doravante denominado rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn, referente ao mês de março/2025 - parcela 35/60. guia, com vencimento em 31.03.2025 - sei 71469823. atestado nº 38/2025 - sei 71469884.universidade federal de goias202582025-03-10março3202540620080000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 4805.003. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000102 . 1º aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 439.756,21 . issqn . nf: 133 . link sei (71154771) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-03-10março3202525500110000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 1210.075pagamento do issqn retido da nf 360, emitida em 25/02/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 24.201,48). processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-03-06março3202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 13457.211aquisição equipamentos de segurança - colégio estadual ayrton senna da silva - águas lindas de goiás . conforme despacho nº 634/2025/seduc/coordastec-16768 (71390638) . processo: 202500006033397 // pdf: 2025240100291 . portaria: 1382 (71392521) // rex: 4416 (71403923) . daof: 521 (71458471) . allconselho do colegio estadual ayrton senna da silva20251112025-03-10março3202524011110005020252401gabinete do secretário de estado da educação03.220.006/0001-62 112.351pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - março/25estado de goias202532025-03-26março3202513010030001720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 314.784processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas. . pdf 2024285005174 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . ref. ir . nota fiscal...emissão........valor 705..........11/03/2025.....314,78 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-03-26março3202528500100012120252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 65006.8310pagamento ao credor acima, acerca da contratação de empresa para aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escola res, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unida des do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em te cido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elás tico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da re de estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta se cretaria de estado da educação, pdf-2025240100075 processo 202500006019195 conforme nota fiscal abaixo .. - nf 000000747 data de emissão: 19/02/2025 - referência: 1.691 unidades kit c - valor total r$ 65.796,39 - valor liquido r$ 65.006,83 . dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-03-12março3202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 0.001- pagamento liquido da 1ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), realizada no período de 13/11/2024 a 24/02/2025, conforme a nota fiscal nº 1653 de 10/03/2025 (72335765), relatório de medição (71540236) e planilha de medição (72169355), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento pú blico denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202582025-03-28março3202533010080000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 3686.226primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon. pdf: 2024420100064 #manutenção do órgão-despesas essenciais -ref. nf 5046-irrf atesto71640448 e aut. sgi 71660499dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-18março3202542010010003520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 2404.371contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 2.404,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.404,37 líquidokleiber ribeiro202572025-03-27março3202529040070007420252904polícia civil***.759.721-** 1172.512processo 202500010001306.crrm portaria 5616/2024 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, visando a dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017239, pregão nº. 120/2023, arp nº. 089/2023. . programa federal: portaria 5616/2024 - rendimentos . pdf 2025285000089. daof 463/2025. rd 01/2025 (sei 69541950). . ordem de fornecimento n° 01/2025 (sei 69544146). . a - amantadina 100 mg – comp . 21268/ir:......................1.172,51unique distribuidora de medicamentos eireli20251672025-03-19março3202528501670000120252850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 1947.222valor destinado ao pagamento do irrf da 06ª medição do contrato 08/2024, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024285000940, sei 202400036012786, nf nº 1895 irrf.primecon construtora ltda - epp20251072025-03-27março3202528501070000120252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 103343.641processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento...........................................valor fundo prev.prevcom - empregador......................r$ 103.343,64 . total................................................r$ 103.343,64 . rmbplano goias seguro202512025-03-27março3202529060010011220252906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a março/2025.livia regina ferreira silva lima2025152025-03-21março3202531610150171520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.673.751-** 281.697despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3179t - r$ 281,69 - trib/irrf.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 814.1612pagamento do issqn retido da nf 3978, emitida em 18/03/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 40.708,03). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-03-25março3202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 360.002retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do vapt vupt de senador canedo, referente ao mês de fevereiro/2025. base de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202572025-03-10março3202518010070013720251801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 8712.281ressarcimento à prefeitura municipal de santo antônio de goiás, tocante as competências de janeiro de 2025, referente às cessões do servidor, eduardo bernardes, cpf nº 903.617.171-72, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de fevereiro/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de santo antonio de goias202542025-03-06março3202524010040009320252401gabinete do secretário de estado da educação37.623.485/0001-80 2500.0012despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6266.671folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 3 90 36 22 - ordinário - outras - bolsa estágio - 104/4204/06000711453 1300004 bolsa- estágio 7.000,00 1300014 recesso remunerado - psv 333,33 1300005 dias não trabalhados – psv – aut 733,33 1300015 dias nao trabalhados - psv - recesso 333,33 soma 6.266,67secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-03-27março3202532010070007020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 27408.823férias abono-clt – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-27março3202543620010008420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.001pagamento referente à pdf nº 2025186300004 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 4.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de apoio administrativo - fora do estado. total selecionado: r$ 4.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-03-19março3202518630280001020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 45745.543valor destinado ao pagamento do inss da 20ª medição do contrato nº 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 05. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100142, processo sei 202500036002127, nfs-e nº 22659.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-03-13março3202543610280001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 62516.698processo sei 202400010092315 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica ceaf. . nota........valor(r$) 207899......62.516,69onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-13março3202528501120001020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 1502.912processo: 202500010004881 - vvf . compra de medicamentos. . nota........valor(r$) 1190533.....1.502,91 . valor referente ao ir.medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda20251092025-03-07março3202528501090000120252850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0001-23 1178171.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . tiagosecretaria de estado da educacao2025432025-03-27março3202524010430003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 390.431fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202512025-03-27março3202543620010009620254362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 2661.694inss da nf 4731 - relativo a medição do reajuste dos serviços executados para construção de 50 unidaddes habitacionais, no município de mineiros-go, conforme contrato nº 118/2022 (70733839) e relatório nº 172/25/agehab/cooinsp. processo sei 202500031001149construtora central do brasil s a2025232025-03-18março3202443620230005720244362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 236.271solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - março - 2025 fund.protege mar 25secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-03-27março3202519010030000720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de doutorado, no âmbito do programa horizon 2020 (h2020), refere-se aos meses de março a maio/2025. referente ao mês de março/2025.mariane porto muniz2025152025-03-21março3202531610150154920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.955.391-** 1692.882pagamento nota fiscal 24976997 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2460.agostinho gabriel bailao2025112025-03-25março3202532010110068720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.031.091-** 14993.661pagamento nf 24886897 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 477.ana paula farias de sousa2025112025-03-07março3202532010110027520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.609.681-** 7426.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao2025692025-03-27março3202524010690002520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23243.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - verba indenizatória . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-03-27março3202524010080003820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 596702.592destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 596.702,59(quinhentos e noventa e seis mil setecentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 011201(sei71030414), referente ao contrato de manutenção de viaturas, firmado com o cbmgo. pdf nº 2024295300027. ref. fevereiro/25. peças.link card administradora de beneficios eireli2025102025-03-10março3202529530100000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 36525.454valor para pagamento referente ao 1º termo de apostilamento do contrato 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, manutenção dos serviços de ti nesta agência para atender o produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 9/2024 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2024326100273. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2075, emitida em: 24/02/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 097/2025-gt, do dia: 25/02/2025, relativo ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 25/02/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total da nf.- 2075...........................r$ 186.963,58 retenção de inss (3,5 por cento)...................r$ 6.543,73 retenção de irrf (4,8 por cento)...................r$ 8.974,25 valor a pagar líquido..............................r$ 36.525,45 valor a pagar líquido..............................r$ 134.920,15.linuxell informatica e servicos ltda2025302025-03-10março3202532610300000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 26469.1288despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.cv 20 guiastribunal de justica do estado de goias2025182025-03-28março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 9559.465pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 25318(ir)..........02/25.......9.559,46 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-03-24março3202529060190001620252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 35.5233irrf nf° 1087 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de dezembro de 2024, conforme contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025 e despacho nº 194/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031005914.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025242025-03-18março3202443620240002420244362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 7077.002pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições ao program a de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não-cu mulativa, do índice 1% por cento por cento por cento(um porcento, sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir. referência - fevereiro/2024. *tpsr*ministerio da fazenda2025162025-03-21março3202533510160000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 5253.981pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de março/2025.fundo previdenciario202522025-03-26março3202543010020000620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 45499.293despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 363 - r$ 5.527,90 nfe. 364 - r$ 7.729,80 nfe. 365 - r$ 9.142,76 nfe. 366 - r$ 7.887,08 nfe. 367 - r$ 6.271,11 nfe. 368 - r$ 8.940,64 total a pagar: 45.499,29r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-03-12março3202530520040000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 3900.641pagamento do conselheiro administrativos, referente ao mês de março/2025 - processo nº 202500055000071.cassio oliveira barcelos202512025-03-27março3202531900010011720253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.619.141-** 10.652. modalidade de licitação: . pdf: 2025250100021 . destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 3.3.90.39.33 - serviços gráficos. . recomposição ao fundo rotativosecretaria de estado de cultura202562025-03-31março3202525010060006220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 26214.0014capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 752.081op referente à pdf nº 2024316100861 parcela(s) 01/01/2025 no valor de 1.200,00. descrição da despesa: empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. - observação: * empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025 total selecionado: r$1.200,00 * pagamento líquido da nota fiscal nº 4659 - mês de janeiro/2025webdoc locacoes ltda - epp202562025-03-18março3202531610060000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 522.822pdf: 2024186200100 quarto aditivo de prorrogação de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração pública, com sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas. ir 19224 valor.................522,82np tecnologia e gestao de dados ltda202512025-03-19março3202518620010006220251862goiás previdência - goiasprev07.797.967/0001-95 0.001pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2025. guia de fgts .................... r$ 13.056,63 crggoias previdencia - goiasprev202542025-03-19março3202518620040003320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 33726.264informações para pagamento: banco: 104 ag: 0996 c/c: 45-1 titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ldta cnpj: 02.266.468/0001-58 ------------------------------------------------------------------------------- pagamento da nota de cobrança 32 à empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp&#8203;, cnpj nº 07.818.845/0001-38, referente a (aluguel e condomínio) do período de 18/02/25 a 17/03/25 do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, edifício vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e -, 4º andar, setor oeste – cep: 74.115-030 - goiânia – go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab descrita no contrato n° 079/2022 - (70902414). conforme relatório 289/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001124.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-03-31março3202543620060003620254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 811.432retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. fevereiro/2025. ir. e.p. pdf 2020180100314.saul rogerio filho202572025-03-24março3202518010070012320251801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 58518.451ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos diversos conforme itens 101 e 102 do lote 06 do pregão eletrônico - srp nº 63/2024 - seds, sislog nº 105661 para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3955. valor líquido. referência 02/2025.gsg comercial ltda202582025-03-27março3202530010080000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.533.426/0001-22 1518.002despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 340)(pdf: 2024409300372).almerinda da silva correia2025112025-03-26março3202540930110030120254093metrobus transporte coletivo s/a***.833.701-** 1480.661pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jair scaffi mendes nunes, processo: 0028774-55.2020.8.09.0093. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1575 conta judicial: 000782909108-1 em nome de: samanta martins do nascimento cpf: 733.717.931-68policia militar202512025-03-20março3202529020010003420252902polícia militar01.409.671/0001-73 24.741tarifa bancária do mês janeiro/2025.banco do brasil sa202572025-03-18março3202531900070000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.000.000/5035-09 2813.702pagamento do irrf retido da nf 7797 emitida em 26/02/2025, referente à contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte, no mês de fevereiro/2025, parcela 1/2, no valor de r$ 2.813,70 (valor total da nf r$ 58.618,76). processo: 202318037003783 pdf: 2024400100380. gcsb.brasoftware informatica ltda2025242025-03-10março3202540010240000120254001gab. da secretaria geral de governo57.142.978/0001-05 65.5625sei 202500031001367, art nº - 1020250058824, boleto nº 28320690125057239, referente a fiscalização da execução de 36 u.h.em santa rita do novo destino-go. responsável técnico himerson pereira farias. conforme despacho n° 469/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001367, art nº - 1020250058751, boleto nº 28320690125057167, referente a fiscalização da execução de 27 u.h.em : padre bernardo-go. responsável técnico himerson pereira farias. conforme despacho n° 469/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-03-13março3202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 494816.312gerenciador financeiro caixa: 20/03/2025. sei nº 202511129000432 / sei nº 202511129000435 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ........... r$ 494.816,31fundo financeiro do rpps2025302025-03-24março3202418800300004420241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.lana pacheco franco2025152025-03-24março3202531610150167120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.438.830-** 38067.441- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025 .- ressarcimento pess. à disposição....(estado mato grosso - fernanda da sil va martins solano)....gmrrsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090009820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1922.831pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - fes.departamento estadual de transito202582025-03-27março3202529610080000920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.nathan ferreira da silva2025152025-03-24março3202531610150152020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.144.431-** 8000.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a função comissionado a gratificação de rede - ativo civil gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil (empregados) - (estatutários), no valor de r$ 8.000,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010007420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 360.003valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente, requisição de despesa nº 01/2025 para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0045/3261/2025. pdf 2024326100285. pagamento referente a confecção de nova placa, conforme despacho nº 054/2025 - nutran, do dia: 26/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 26/03/2025, conforme discriminação abaixo: placa: omv2h03.....vencimento: 04/04/2025.......valor: r$ 180,00 placa: onj4g23.....vencimento: 04/04/2025.......valor: r$ 180,00 total geral.....................................valor: r$ 360,00.departamento estadual de transito2025102025-03-28março3202532610100000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.872.448/0001-20 133.341pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 2.778,00, deduzindo 4,8% de irrf, no valor de r$ 133,34, conforme nfs-e nº 20758. (pdf nº 2024426100185).ita empresa de transportes ltda202572025-03-28março3202542610070000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 16944.615retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 543 – crixas data de emissão: 04/02/2025 referência: dezembro de 2024 atesto: 20/02/2025 valor total da nota: r$ 304.518,90 inss: r$ 10.658,16 ...... nota fiscal: 540 – cavalcante data de emissão: 04/02/2025 referência: janeiro de 2025 atesto: 06/02/2025 valor total da nota: r$ 40.322,89 inss: r$ 1.411,30 ...... nota fiscal: 542 – ivolandia data de emissão:04/02/2025 referência: janeiro de 2025 atesto: 13/02/2025 valor total da nota: r$ 139.289,90 inss: r$ 4.875,15 . processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-03-12março3202524010830000520252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 3426169.101projeto proescola 2025 1° repasse - manutenção das unidades escolares do ensino básico . conforme despacho nº 1109/2025/seduc/spf-00417 (71920586) . processo: 202500006038494 // pdf: 2025240100335 . portaria: 1558 (71875019) // capital . rex liberado pagamento: 4436 (71915146) . daof: 587 (71955643) . allsecretaria de estado da educacao20251172025-03-19março3202524011170000820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 103.0334sei 202500031002260, art nº - 1020250074731, boleto nº 28320690125078595, art referente cargo e função, em goiânia-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n° 501/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-03-26março3202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 390.001. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - serviços gráficos. . ppt: 03 - autorização de ppt: 168 . processo de restituição:202500004025651 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-31março3202517010140001320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 231113.587ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto nº 100000057. valor líquido. referência 02/2025.redemob consorcio2025372025-03-11março3202530010370000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 124.985recolhimento de iss da nota fiscal 169783 à empresa new line tecnologia em segurança ltda, cnpj 09.411.312/0001-62, referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de fevereiro/2025, conforme contrato 13/2024 (70392478), com vigência até 07/03/2025 e relatório nº 164 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000942.new line tecnologia em seguranca ltda202562025-03-25março3202543620060003520254362agencia goiana de habitacao s/a09.411.312/0001-62 138025.732valor destinado ao pagamento da 06ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101230, processo de pagamento 202400036017075, nf18 liq .alianca engenharia ltda2025542025-03-27março3202543610540000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.744.486/0001-61 0.002recolhimento de irrf aliquota de 1,20% sobre o valor total da nota fiscal, referente a aquisição de aquisição de 160.000 unidades do kit d: composto por 1 (um) agasalho,para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação processo 202500006016499 pdf 20252401000 77, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000763 data de emissão: 12/03/2025 - referência: jaquetas - valor total r$ 1.651.280,40 ** irrf r$ 19.815,36 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 625000.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024438000038, processo sei nº 202500036000050, nf-386c. s. a. construtora ltda202572025-03-17março3202543800070002620254380fundo constitucional de transporte - fct10.839.043/0001-19 21921.391op da folha de pessoal - rpps/adicionais diversos- valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.02 rpps/adicionais diversos adiantamento adic.férias 8.983,68 adicional de férias 5.902,09 adicional de férias dec.jud. 0,00 adic.tit. aperfeiçoamento 1.296,94 adic. titulacao - lei 19.633 5.738,68 rpps -total 21.921,39agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010009220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 321.472dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, cu jo objeto consiste no fornecimento de bens e materiais para as participan tes do curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa formação - pronatec no programa mulheres mil. processo 202400005009629 processo sis log 105013 - pdf 2025240100255, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 002361 data emissão: 20/02/2025 - valor total r$ 26.789,15 ** irrf r$ 321,47 ..afa industria comercio e servicos ltda20251362025-03-03março3202524011360000320252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 203500.003pdf 2024295000288 boleto/fatura/recibo 1010-03/25-liq7 112.200,00 1010-03/25-liq8 91.300,00 cjmnova mix ltda2025272025-03-19março3202429500270001820242950fundo estadual de segurança pública - funesp49.949.246/0001-01 58389.875. proc 202300010024614-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo aditivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00093/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: fevereiro/2025 n.f. 3975/ir..............r$ 58.389,87 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-03-19março3202528500190000220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 1230.962refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2402408 ref 02/2025 prestação de serviços de gerenciame nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-diesel comum r$ 1 230,96.trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-03-27março3202529610130000720252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 2071.894pagamento da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, do per. de 26/01 a 25/02/2025, conforme fatura 2503.018115334 emitida em 01/03/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-03-10março3202512610110002420251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 10730.7821202300025015780 rpv júlio césar andrade oliveira, cpf 045.302.986-80 açao nº 5529244-15.2022.8.09.0168 [danos materiais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-14março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 264577.724portaria 3053/2024 . processo: 202200010040792.efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médico s oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo s em modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso média e alta complexidade - mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-030 83. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. . pdf: 2024285004106. daof: 3463. rd n°156/2024 - ses/spais-03083 . programas federais: mac ioal - portaria 3053/2024. . ioal/mac-fed/dez/24:................264.577,72 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me20251432025-03-06março3202428501430002820242850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 9295.002pagamento referente ao 4º aditivo contratual ao contrato n° 005/2022, celebrado entre esta pasta e a empresa editora diário do estado eireli me, por meio do processo nº 2021.0000.604.7658, que o objeto consiste na prestação de serviços de publicações oficiais em jornal diário regional de grande circulação pelo período de 12 meses. . nf 16.761 - fevereiro/2025 r$ 9.295,00 liquido: r$ 9.295,00 emissão: 07.03.2025 ateste: 11.03.2025 . pdf 2024240102522 - processo 202400006120322 . sandra reginaeditora diario do estado eireli - me202592025-03-14março3202524010090002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.946.442/0001-93 3317.341valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e re stauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, con stantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 15/10/ 2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101429, processo sei nº 202400036016817, nf-15 0.delano cavalcanti calixto2025952025-03-18março3202443610950005520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 651.073irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2025, conforme despacho nº 722/2025-gear de 17/03/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-03-20março3202517040040002020251704encargos especiais02.038.232/0001-64 1073663.852proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . demais descontos, 13º salário................................r$ 0,00 demais descontos.............................................r$ 1.073.663,85 . total........................................................r$ 1.073.663,85 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120004220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 5715.951destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - fes - fundo estadual de saúde - consignações........r$ 5.715,95secretaria de estado da seguranca publica202532025-03-26março3202529010030000820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5216.502valor destinado ao pagamento do irrf da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101491, sei 202500036002771, nf nº 407 irrf.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2025382025-03-05março3202543610380001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 1568.7945pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. junho de 2024 inss 3249 valor ..................1.568,79samma servicos ltda202512025-03-19março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 4135386.801recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais, conforme ofício 064/2025 ag. governo do estado de goiás/go, autorizado pelo despacho n. 192/2025-ste.tribunal de justica do estado de goias2025252025-03-26março3202517040250000120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 227.613pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1717 e pdf 2024215300084. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 227,61. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-25março3202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 13960.383valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036003978 nf 2402444 alcooltrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-27março3202543610060004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 7340.131pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-03-27março3202533010050001220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2278.5210destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137. - depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89). - favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 2.278,52.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010009520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2000.0087"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4352 (71632352) - extensões - piranhas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14475.947. proc 202500010004469-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência................valor n.f. 148..................14.475,94 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-10março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 10810.841pagamento ref. à pdf nº 2024186300102 parcela 28/02/25 valor de 10.810,84. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas ,avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 59748. referente ao mês de fevereiro de 2025. processo sei: 202000029002603. (restante). total selecionado: 10.810,84.agencia brasil central202592025-03-18março3202518630090000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47 60.621imposto sobre serviço da nota fiscal nº 3727- processo nº 202100055000165.dms calibracoes e inspecoes industrial ltda202552025-03-07março3202531900050004220253190industria quimica do estado de goias s a iquego32.001.032/0001-06 303.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . matheus"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420004020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2242.954pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/02/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de fevereiro/2025. nf 361 – no valor de r$ 875,14 (valor total da nf r$ 962,53) e nf 362 – no valor de r$ 1.367,81 (valor total da nf r$ 1.493,23) processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-14março3202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 8601.991valor destinado ao pagamento da 06ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101229, processo de pagamento 202400036017075, nf6003 irrf.meta servicos e projetos ltda2025542025-03-26março3202543610540000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 656.642ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para realização de curso conforme termo de referência, para os servidores responsáveis por aquisições e contratações da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 2151 irrf. referência 02/2025.excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-03-11março3202530010060005920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.855.539/0001-16 7219.311ressarcimento à prefeitura municipal de goianira, tocante a competência de janeiro de 2025, referente às cessões do servidor, klenia fátima ferreira gonzaga, inscrita no cpf nº 824.416.851-04, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de fevereiro/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de goianira202542025-03-06março3202524010040009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.291.707/0001-67 18799.981pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 05; ciee - quantitativo 10, processo: 202018037000117, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202562025-03-26março3202540010060018820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1650.624portaria 3227/2024 . processo sei 202400010070419 . serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/ 01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024 . pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760) . pagamento conforme ateste de nota fiscal 71973616 . nota fiscal nº 5557/fev/25/iss . total iss a pagar: r$ 1.650,62 .eco sistema ambiental eireli20251742025-03-19março3202528501740001020252850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 615.821nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.anna clara ghetruin de almeida jardim202512025-03-27março3202540910010011620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.188.941-** 1217.401trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-03-13março3202533010060001220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 11010.191processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento......................................valor verba indenizatória - 45% - lei 22.258..........r$ 11.010,19 . total...........................................r$ 11.010,19 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-03-27março3202529060050001520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 621.7719pagamento de guia de custas recursais, boleto 109/01733070-3, referente a interposição do agravo de instrumento em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade. execução fiscal promovida pelo município de goiânia em desfavor da agehab. conforme solicitação no despacho nº 147/2025/agehab/pj (71595265). processo sei 5305226-37.2023.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias202562025-03-10março3202543620060000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 17531156.621valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de fevereiro de 2025. ipasgo saude................17.531.156,62servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-03-07março3202518800060003220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 4204691.591". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . alciomar"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410007520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 66478.505processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/variavel/janeiro/2025............r$66.478,50 . pagamento conforme planilha valores variáveis janeiro 2025(sei 68880143)e o fício nº 83229/2024/ses(68487196).fundo estadual de saude - fes20251172025-03-13março3202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5896.701pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total da fatura de fevereiro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. wrn pdf: 2025180100024equatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-03-24março3202518010180011320251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 78.501pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, relativo ao funcam – consignações (celetistas/comissionados), referente ao mês de março de 2025, no valor de r$ 78,50.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-03-26março3202542610030001620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5207.186contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - exercício de 2025. - fatura 1595328 março 2025 (71880043) - fatura 1595329 março 2025 (71880320) - atestado 12 (71880389) - solicitação de liquidação e pagamento (72020397)companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202582025-03-24março3202540620080004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 15214.1731pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. setembro de 2024 liquido 3252 valor ..................15.214,17samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 85.251nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.radar wisp ltda202572025-03-27março3202540910070006320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 267.061- pagamento de salários dos servidores pensionistas, referente ao mês 03 /2025 - repasse ao fundetec. smmsecretaria de estado da economia202522025-03-27março3202517040020004120251704encargos especiais01.409.655/0001-80 1112.783processo: 201900010006578 - crs . prestação dos serviços de telecomunicações para tráfego dos dados das aplicações corporativas, incluindo o tráfego de voz sobre ip, videoconferência e acesso a internet para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. contrato n°32/2020. pregão n°96/2019. vigência: 15/08/2023 a 14/02/2026 (30 meses). . pdf 2024285000444 daof 00209/2850/2025 rd 07/2023 (sei 47321958). . fatura:4100000008560 . boleto:0013263077 . total a pagar: 1.112,78 . vencimento:02/04/2025 .oi s a - em recuperacao judicial2025102025-03-26março3202528500100009120252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 6708.781pagamento nf 24877079 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1227maria abadia mendonca de jesus2025112025-03-07março3202532010110001120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.708.081-** 4125.263. * sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203 . nº documento data liquidação data atesto valor a recolher nf 553508 26/03/2025 26/03/2025 2.095,64 nf 553590 26/03/2025 26/03/2025 2.029,62 total do irrf à recolher: 4.125,26 . recolhimento de irrf das nfs 553508 e 553590 referente à parcela 03/36 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle. . vigência: 06/12/2027 . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-31março3202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 8000.0070"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4308 (71630493) - extensões - goianésia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7550.283formalidade: contratos - modalidade: pregão - contrato: nº 06/2020 pdf: 2024160100060 - processo: 201900015001738 - pagamento prorrogação do contrato nº 06/2020-secami, para serviços de locação de materiais para decoração quando da realização de recepções, solenidades, comemoração e eventos diversos realizados pela superintendência de administração do palácio das esmeralda da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 4385, em: 28/02/2025, at: 28/02/2025, ref: 12/2024, valor: r$ 7.550,28 parcial, restante foi pago no emp. 2024-7-364.icone locacoes e servicos ltda2025132025-03-07março3202416010130007120241601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 45736.583pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as nece ssidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 871, emissão: 18/03/2025, atestado: 21/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 45.736,58 líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202572025-03-26março3202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 1443.742pagamento de despesas com o 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019 referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de fevereiro/2025. conforme fatura n° 136194396 e pdf n° 2024215300224. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.443,74. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação gepi: aft ações finalísticas não prioritários de governo.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 30025.001pdf 2024295000284 20936-03/25-liq cjmm h m do couto - comercial2025432025-03-21março3202429500430003220242950fundo estadual de segurança pública - funesp97.533.241/0001-38 53718.0026pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0080 nf 7565 r$ 53718 (nf 11343 jornal o hoje ).propeg comunicacao s a2025112025-03-25março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3087.4110pagamento de fema 12602542509003423, taxa de licença ambiental de ampliação protocolada no sistema ipê (solicitação 104613/2025) relacionada a obra de duplicação da go-213, trecho: morrinhos/caldas novas. pdf 202500036000018. processo sei 202500036000018.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-03-17março3202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 332.263ordem de pagamento para quitar despesa com locação de imóvel conforme termo de referência pelo período de 12(doze) meses,para instalação provisória da casa do idoso da vila mutirão, referente aos meses de janeiro/fevereiro e março /2025.conforme requisição nº 2/2025. recibo referente ao mês de março de 2025. valor líquido.nucleo de educacao e assistencia social fraternidade espirita202562025-03-25março3202530010060004720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.799.171/0001-22 9136.472pagamento nota fiscal 24969989 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1856lucivania silva ferreira2025112025-03-25março3202432010110100820243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.859.581-** 2063.901despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. obs: quitar guia judicial nº 40253502432503198.tribunal de justica do estado de goias202592025-03-20março3202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 3.405contrato prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas pagamento imposto de renda referente nf 973 - concessionária do bloco central s.ar moraes agencia de turismo ltda202562025-03-17março3202532620060003420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 20.644apostilamento e renovação dos atos orçamentários com a empresa especializada para suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, treinamento e capacitação em caráter mensal ao sistema gnuteca versão 3, utilizado na biblioteca centro cultural oscar niemeyer. requisição de despesa 10 (69662974). pdf: 2025420100022 manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. nf 2025543-irrf-atesto71734893 e aut. sgi 71743032solis solucoes livres ltda202512025-03-20março3202542010010002420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.582.628/0001-66 160926.933. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71320705) custeio............r$ 160.926,93instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-03-13março3202528500660001820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 500.0031despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 383.7113pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luis carlos rodrigues, processo: 5048931-61.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 18723.782irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em fevereiro/2025, conforme nota fiscal nº 6975 emitida em 28/02/2025, devidamente atestada através do despacho nº 231/2025-gdpr de 10/03/2025. obs.: sr. caixa quitar dare 12100002509001659agencia goiana de habitacao s a202552025-03-13março3202517040050000920251704encargos especiais01.274.240/0001-47 0.9429pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de fevereiro/2025, relativo à unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 136351246 e pdf 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,94. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 26.282pagamento do irrf retido da nf 154150 emitida em 20/02/2025, relativo a aquisição de materiais e equipamentos de áudio para atender as demandas do auditório do conselho estadual de educação (itens 10, 13 e 16 - cabos e régua p/ ac), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 2.190,00). processo: 202400005023544 pdf: 2024400100320. gcsb.harmonia musical ltda202562025-03-06março3202540010060009320254001gab. da secretaria geral de governo37.391.869/0001-14 36.454pagamento de retenção de issqn da prestaçao de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal 202500000000599 emitida em 13/03/2025 - devidamente atestadaecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025112025-03-18março3202512610110001920251261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 3165.204ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 28/2023/seds de prestação de serviços, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para realização de eventos diversos, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 358. 02/2025.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-17março3202530010060002620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 509.284destina-se ao pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 182, bm 02. valor total r$ 15.432,85 inss r$ 509,28 liquido r$ 14.923,57solida engenharia eireli2025102025-03-17março3202429040100000120242904polícia civil26.505.632/0001-09 5000.001ata de registro de preços nº 02/2024 57503199, como partícipe, conforme processo 202318037002994. aquisição de pontos de acesso wireless (access points) para solução de wi-fi corporativo do governo do estado de goiás, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses. #manutenção do órgão -despesas essenciais - rfnf-48-rap/24 atesto71391914;71702746;71824248 e aut.sgi71662115nova comercio de tecnologias de informatica ltda202512025-03-18março3202442010010014720244201gabinete do secretário de estado da retomada05.847.161/0002-10 2.121empenho referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00. descrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025. obs:pagamento imposto de renda relativo a nota fiscal nº24197, de fevereiro de 2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-18março3202531610060005220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.961.053/0001-79 587.4837pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº 5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040183900022503197policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 32435.502contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo. pagamento nf nº 11.126, conforme segue: . r$ 32.435,50 bruto r$ 0,00 irrf r$ 32.435,50 líquidoalfa papelaria eireli - epp202572025-03-27março3202529040070011020252904polícia civil37.878.675/0001-48 1724.078retenção de issqn da contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/seduc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referência, &#8203;requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747. . pdf-2024240102055 . hospedagem: auditório para 300 pessoas: salas: locação de espaço físico sala de coordenação: locação de espaço físico tipo equipamentos: kit multimídia alimentação: (almoço e jantar) coffee break: água mineral: garrafa de café: apoio administrativo apoio - proceder com a organização do ambiente, arranjos de flores naturais para mesa lateral . nota fiscal......valor bruto......valor issqn 242..............r$ 34.481,45....r$ 1.724,07 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025942025-03-17março3202424010940001420242401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 40582.791valor destinado a cobrir despesas com parte da 13ª, 14ª, 15ª (zero) e 16ª medição final, do contrato nº 62/2022 – referente a supervisão dos serviços de supervisão dos serviços de supervisão das obras de recuperação da pavimentação asfáltica do distrito minero industrial de catalão - dimic, trecho: br-050/go - km 285,00, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100360, processo de pagamento sei nº 202500036001657 nf 3108 liquidorta engenheiros consultores ltda2025502025-03-17março3202543610500002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 420.874op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025. declaração orçamentaria nº523 * pagamento de inss da nota fiscal nº 409 - mês de janeiro/2025n r basso202562025-03-17março3202531610060002620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 571.612recolhimento do ir da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 571,61 (quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 16.554 (sei 71695955). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024295300098.terra forte controle de pragas ltda202512025-03-17março3202529530010000620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 1679.304. 202300010060080 - vpo. . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. arp n. 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp n. 003/2023/sead/go. contrato 109/2023 (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026. . pdf 2023285004176. daof 538/2850/2025. rd 5/2023 (53611796). . pagamento conforme despacho 67/2025 (despacho 67 (71521303) . nota fiscal nº 25443/fev/25......total líquido a pagar: r$ 69,97 nota fiscal nº 25515/fev/25......total líquido a pagar: r$ 979,58 nota fiscal nº 25556/fev/25......total líquido a pagar: r$ 629,75 . valor total..............................................1.679,30gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-03-13março3202528500100019920252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 174.853pagamento iss da prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês fevereiro/25 planilha sei: 71791951presta construtora e servicos gerais ltda202582025-03-13março3202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 6520.561aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 673. nota fiscal 24937377vera lucia mendes de brito2025112025-03-17março3202532010110024420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.209.401-** 9638.782pdf 2025160100014 processo 202400005023499 pagamento referente ao aditivo de acréscimo de 25% sobre o contrato n° 19/2024 - secami, com empresa especializada em serviços de buffet, pelo período de 12 (doze) meses, par a realização de recepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter público e político que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km desta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem definidas pela secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 426, emissão: 10/03/2025, atestado: 10/03/2025, valor: r$ 9.638,78 - iricone locacoes e servicos ltda202572025-03-17março3202516010070017020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 23689.001valor para pagamento de despesas com as aquisições de equipamentos e utensílios, para atender a demanda do setor de físico-química do laboratório labquali, realizado mediante pregão eletrônico nº 16/2024, contratação nº 105107 e processo sislog nº 202400005010219, homologado para o cnpj 37.096.592/0001-05 - go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda, vencedor dos itens 005; 009 e 012, com entrega em conformidade com a proposta apresentada pela empresa e condições detalhadas no termo de referência e demais instruções nos autos 202500066002866. declaração (daof) nº 00164/3261/2025. pdf 2024326100362. pagamento referente a nota fiscal nº 0383-1, dia: 05/03/2025, conforme despacho nº 003/2025-labquali - 10/03/2025, e atestada pela gestora do contrato em: 03/10/2025, no valor de:.......r$ 23.689,00.go labhor comercial servicos tec saude e engenharia2025192025-03-17março3202532610190000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.096.592/0001-05 345.003pagamento de diárias para o bolsa família para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ____________________________________________________ solicitação 250/2025 eduardo junio alves silva cpf: 93910932134 valor: r$ 345,00fundo estadual de assistencia social202572025-03-25março3202530510070001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2499.981pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.prefeitura municipal de rio verde202512025-03-27março3202533010010005920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.056.729/0001-05 14759.796irrf sobre a tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de fevereiro/2025, conforme despacho nº 284/2025 - sf 21/03/2025, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002509002674.caixa economica federal - cef202542025-03-24março3202517040040000520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 262.2432sei 202500031001825, art nº - 1020250055896, boleto nº 28320690125054445, referente a projeto de sistema de drenagem em nova veneza-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 492/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001825, art nº - 1020250057754, boleto nº 28320690125056213, referente a revisão de projeto de sistema de drenagem em firminópolis-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 492/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001825, art nº - 1020250057800, boleto nº 28320690125056250, referente a projeto de sistema de drenagem em catalão-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 492/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001825, art nº - 1020250065675, boleto nº 28320690125064074, referente a projeto de sistema de drenagem em novo planalto-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 492/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001825, art nº - 1020250065689, boleto nº 28320690125064089, referente a projeto de sistema de drenagem em flores de goiás-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 492/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001825, art nº - 1020250065732, boleto nº 28320690125064127, referente a projeto de sistema de drenagem em morrinhos-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 492/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001825, art nº - 1020250067669, boleto nº 28320690125065971, referente a projeto de sistema de drenagem em caiapônia-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 492/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001825, art nº - 1020250067635, boleto nº 28320690125065915, referente a projeto de sistema de drenagem em são domingos-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto . conforme despacho n° 492/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-03-24março3202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 106888.441". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . aurélio"fundo financeiro do rpps20251422025-03-26março3202524011420004120252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 321117.091portaria 6648/202. . 20º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). ref.: fevereiro/2025. rd 78 (71684677) ........r$ 321.117,09 . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/202. .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-03-26março3202528500700007520252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 37031.961". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - empregado . tiagofundo previdenciario2025672025-03-26março3202524010670007220252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 14946.181fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.plano goias seguro202512025-03-26março3202540010010014420254001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 4000.0078despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 120929.331valor destinado a cobrir despesas com parte da 37ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100245, processo sei nº 202500036001445, nf 122.egl engenharia ltda2025382025-03-13março3202543610380002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 76285.971. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de dezembro de 2024. 16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010004020. . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 .................... repasse adicional de ressarcimento referente a dezembro 2024. pdf 2025285000941. daof 1193/2850/2025. rd 8/2025 (70350626)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-03-20março3202528501640000820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 0.007despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 18/2021 - seds de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 16/09/2024 a 31/12/2024. nfe. 1791t - r$ 152,22 - trib/issqn.genesis comercio e manutencoes ltda202562025-03-12março3202430010060018220243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.596.391/0001-51 604899.731valor destinado a cobrir despesas da 5ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra (lote 01). relativo ao período de janeiro/2025, pdf 2024436101412, processo de pagamento sei nº 202500036003143 nf 372 liquidothe docs digitalizacao ltda202562025-03-10março3202543610060010520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 695.2511pagamento do inss retido da nf 358, emitida em 06/02/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 6.320,41). processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-03-17março3202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 47.183op referente a contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. * pagamento de imposto de renda da fatura nº 3000500155 - mês de fevereiro/2025saneamento de goias s a202562025-03-17março3202531610060004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 338.452o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 2797 emitida em 11/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-03-28março3202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 2422.052202300010023581 – ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. . 3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. . pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) . pagamento conforme despacho 60 (72190258) . nota fiscal nº 1449/fev/25/ir . total ir a pagar: r$ 2.422,05 . .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025172025-03-28março3202528500170000620252850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 110708.621ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino superior) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto - 400364. valor líquido. referência 04/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025392025-03-28março3202530010390000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 59216.671destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de março/2025,(06000004706).secretaria de estado da casa militar202552025-03-26março3202516010050000720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 897.605"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº 908.518.111-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489. . - reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa; - titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa; - cpf/cnpj titular da conta: 052.367.971-87; - banco: 001 - bb; - agência: 4130; - conta: 4036-3; - processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026; - parcelas: 8 de 57; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-03-06março3202524010040007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4212.893pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4915 e pdf 2024215300106. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.212,89. . processo de pagamento 202100017006620 . . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160005520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3723.414pdf 2023290100183 boleto/fatura/recibo 500151 02/25 ir 3.464,41 500152 02/25 ir 231,08 500153 02/25 ir 27,92 hcmsaneamento de goias s a202572025-03-25março3202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 32.78103art nº 1020250080980, referente à gestão de contrato e fiscalização dos serviços de recapeamento a serem realizados nos municípios contemplados no lote 72 do gmm - programa goiás em movimento eixo municípios. despacho 388 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-21março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.raphael pinheiro rodrigues valente2025152025-03-21março3202531610150162420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.801-** 2558.001contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 2.558,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.558,00 líquidosejaine ferreira cerqueira202572025-03-27março3202529040070008720252904polícia civil***.216.601-** 7449.992. pagamento da contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/ tfvs. . competência: fevereiro/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-03-19março3202528501360000120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 960.392pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5151 e pdf 2024215300102. (irrf) . . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 960,39. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-25março3202521530610001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 202436.011. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 002/2022-secult . pdf 2025250100036 . contrato nº 001/2023, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto da presente despesa é pertinente ao acréscimo de prazo e serviços em execução do restauro na paróquia catedral de santana goiás, vigência contratual: 24/01/2023 a 29/03/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . liquido . nf: 3742 . link sei (71857664) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-03-24março3202525010220000420252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 9191.285202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1267 ref 02/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.602,53 e nf 1268 ref 02/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.588,75.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-24março3202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 30076.701. portaria 4124/2024. . proc. 202400010051156 - ejsa . pagamento complementar do piso da enfermagem para o estabelecimento sob gestão estadual, climer - clínica médica do rim, referente a competência maio/2024, conforme planilha (70031668), por regularização de despesa. . termo de reconhecimento de dívida (71516374), nota técnica 01/2012-pge (71516020), nota técnica 02/2013-adset.gab (71516094). . programas federais: piso de enfermagem - portaria 4124/2024 . pdf 2025285000747, daof 1013, rd 30/2025 (70303428) . referência pne/climer/mai/24 . total a pagar: r$ 30.076,70 . .climer - clinica medica do rim ltda - me20251902025-03-25março3202528501900000220252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 1066.441destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.066,44agencia brasil central202532025-03-26março3202512610030000820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 5520.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o 1º trimestre 2025 pdf 2024326100247 e declaração 114. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 0020 - agmar laurindo de jesus............valor r$ 5.520,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090007420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2000.0091op. 19ª cipm.fev.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-24março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 39911.131pagamento da despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge.estado de goias202572025-03-24março3202514510070000220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.580/0001-38 14761.561abono permanência civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010011620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 16575.183pregão eletrônico - número da contratação 9015486 - sequencial/ano 04/2022 pdf 2024160100180 processo 202100015000202 daof 045.1601.2025 pagamento refere-se à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objet o, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 8041, emissão: 18/03/2025, atestado: 20/03/2025, refe erência: 02/2025, valor: r$ 16.575,18 - issqngarra forte administracao e servicos ltda202572025-03-26março3202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.victor hugo lopes de oliveira moreira2025152025-03-24março3202531610150154720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.951.351-** 4082.485despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contratação nº 29/2023, vigente até 02/05/2025, no valor de r$ 9.637.013,00, referente o forne cimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053001023) (inexigibilidade de licitação nº.004/2022)(fornecedor: suécia veículos s/a) (pdf nº 2024409300073)(declaração nº 148). - nota: 545756 11/03/2025 11/03/2025 3.516,17 3.516,17 545757 11/03/2025 11/03/2025 566,31 566,31 - total..............................r$ 4.082,48suecia veiculos ltda202572025-03-13março3202540930070000320254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 13520.001trata-se da despesa com o contrato n° 02/2024, no valor global de r$ 162.880,00, vigente até 25/01/2024, referente a aquisição de materiais para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarti- culados 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000629) (pregão eletrônico nº. 88/2023) (fornecedor: 41.213.717 jefferson de oliveira santos) (pdf nº 2024409300030) (declaração nº 259). - nota: 147 14/03/2025 14/03/2025 13.520,00 13.520,00j de oliveira santos - distribuidora ltda2025112025-03-19março3202540930110022020254093metrobus transporte coletivo s/a41.213.717/0001-07 9528.131aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 964. nf - 25067252maria abadia de jesus2025112025-03-25março3202532010110001820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.934.971-** 139651.921portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 92/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. período: fevereiro/2025. . pdf 2025285000919. daof 1170/2025. rd 80/2025 (sei 71687650). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6648/2025. ............................................................ proc.202300010063735,hmtj-heja, repasse -piso de enfermagem, 11º apostilamento,ref. a: fevereiro/25. . valor pago................r$ 139.651,92.hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-03-26março3202528500700005720252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 5389.471fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.fundo previdenciario202522025-03-26março3202511010020000620251101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 535859.281fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202540010020000520254001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 15314.804. pdf 2024260100573 . pagamento do liquido da nf 2053, referente aquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor.afa industria comercio e servicos ltda2025242025-03-24março3202426010240000520242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 53286.013pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - 13º salário - março/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-03-26março3202512010010000820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1844.423pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - março/2025plano goias seguro202512025-03-26março3202512010010001220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 1125.371recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)fundo financeiro dos militares202512025-03-26março3202514010010014220251401gabinete do procurador geral do estado18.798.607/0001-24 192042.5012º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 ref. nf 759-liquido-evento-feirão empregos atesto71755073,71846097 e sgi 71807744shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-03-17março3202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 4086.502valor para pagamento do irrf da 23ª medição do contrato 07/2023-goinfra - referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado - relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2024436100742, processo sei nº 202300036007087, nf nº 2671 irrf.triady construtora e incorporadora ltda2025172025-03-10março3202543610170002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.678.241/0001-82 9265.016valor destinado a cobrir despesas do irrf da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100109, processo sei nº 202500036001444, nf-2316.energy tecnologia de automacao s a2025382025-03-10março3202543610380001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 61.826pdf 2024160100063 processo 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação do serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 30210, emissão: 07/03/2025, atestado: 11/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 61,82 issqnadvance system elevadores ltda me202572025-03-17março3202516010070012120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 90.783segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888). pdf: 2024420100195 manutenção do órgão -despesas essenciais - rfnf3462-liquido atesto71634852 e aut.sgi71769430empresa brasileira de elevadores ltda202512025-03-19março3202542010010003620254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 7590.156. portaria nº 3053/2024 - mac. . processo sei 202400005000115 - sislog 103621 . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas. etps nº (sislog 5383), dod 5381. . programa federal: portaria nº 3053/2024 - mac . pdf 2024285000543. daof 00652/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 598 (71269633), processo sei 202500010009895 . climer/mac/dez/24 . total a pagar: r$ 7.590,15 . .climer - clinica medica do rim ltda - me20251432025-03-06março3202428501430001920242850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 36.056- pdf nº 2024170100206 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - reajuste janeiro/2025...........r$ 36,05 . dvs .delma martins costa teixeira2025142025-03-25março3202517010140028720251701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 2629.171nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.wagner oliveira gomes202512025-03-27março3202540910010015520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.291.811-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.abel vieira de melo bisneto2025152025-03-22março3202531610150128220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.522.815-** 12240.701valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 39/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100240, processo de pagamento sei nº 202500036002372, nfs nº1551,1552,1553 e 1554esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-03-07março3202543610240001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.lucas raineri capeletti2025152025-03-22março3202531610150130320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.867.061-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.marcelo augusto dos reis feitosa2025152025-03-22março3202531610150130420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.863.103-** 5747.922. proc 202300010053602-efc . reajuste:qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. complementado o período entre 27/03/2024 a 14/10/2024 complementado 1 dia ref.: outubro/2024 complementado 2 dias ref.: fevereiro/2025 . rd n° 14/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf: 2024285005649. daof: 218. rd n° 14/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência................valor n.f.532/fev/25............5.747,92 .qualitiloc automoveis ltda2025102025-03-28março3202528500100007620252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 4311.025pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024 , relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1743 e pdf 2024215300090. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 4.311,02. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-31março3202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 2254794.0913° repasse - demolição da unidade de placa e construção de alvenaria - cepi dr. dorival brandão de andrade - são miguel do araguaia . conforme despacho nº 645/2025/seduc/coordastec-16768 (71451336) . processo: 202200006040195 // pdf: 2025240100278 . portaria: 1346 (71305606) // rex: 4413 (71315075) . daof: 510 (71450002) . allconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia20251152025-03-14março3202524011150002120252401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 156.921indenização de transporte a servidora maurilene de souza silva, cpf nº ***.845.131-**, referente a abastecimento de veículo particular em razão da indisponibilidade de veículo oficial, conforme e-mail (sei n. 67637453 e 67637646), devido ao deslocamento realizado à cidade de goiânia para participar no treinamento "simplifica tce" ou "tomada de contas especial no tce-go: capacitação para tomadores de contas especiais", no período de 11 a 19 de novembro de 2024. certificação de despesa - sei 71110662. atestado nº 12/2025 - sei 71110651.maurilene de souza silva202582025-03-19março3202540620080018820254062universidade estadual de goiás - ueg***.845.131-** 4441.301pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (funcam - fundo capacitação - faltas). valor total .................................. r$ 4.441,30.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202542025-03-27março3202521010040000320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 24399.5047"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4322 (71581836) - cre goiânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001pagamento nota fiscal 24929503 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 488.jose grigorio dos santos neto2025112025-03-25março3202532010110035920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.008.405-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.laura milena souza lopes2025152025-03-21março3202531610150160220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.433.231-** 82.4316despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura 2503018120359 - r$ 82,43 - trib/irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-21março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 11352.872valor destinado ao pagamento do irrf da 13ª medição do contrato nº 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2024435000012, sei 202500036001331, nf nº 315 irrf.hl terraplanagem eireli202552025-03-25março3202543500050000320254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19 2272.467ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 2791. 02/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-21março3202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 279034.681". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - funcam . tiagosecretaria de estado da educacao2025432025-03-27março3202524010430003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8590.771valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. gratificaçoes .................8.590,77goias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518810040002220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 29618.241. proc 202500010015707-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, alessandra magalhães sousa da mata, cpf n.º 003.524.951-03 e nuria micheline pereira da silva, cpf n.º 003.524.951-03 , servidoras cedidas da prefeitura municipal de jaupaci/go. . janeiro/2025 r$ 8.607,39 fevereiro/2025 r$ 21.010,85 . valor total: 29.618,24 .prefeitura municipal de jaupaci202552025-03-27março3202528500050014420252850fundo estadual de saúde - fes01.767.342/0001-02 27067.511valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - rpps serv 03/25 - processo sei 202500036001181.fundo previdenciario202512025-03-27março3202543610010008620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 9656.173destina-se a cobrir despesas com pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito, março de 2025. 202500025046483.departamento estadual de transito2025132025-03-27março3202529610130003320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  marcos aristóteles teles fernandes (cpf: 193.537.151-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) natalina cardoso da silva (cpf: 275.768.761-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4098/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 645. . elizabetemarcos aristoteles teles fernandes20251252025-03-27março3202524011250008520252401gabinete do secretário de estado da educação***.537.151-** 63159.547pdf 2024295000257 pagto memora processos inovadores s a nf valor 824-12/24 liq 38.299,38 853-01/25 liq 24.860,16 . total............63.159,54 jpplmemora processos inovadores s a202592025-03-19março3202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.marcio roberto de souza junior2025152025-03-21março3202531610150088820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.495.771-** 5988.352pdf 2024295000049 134-02/25 iss cjmplana projetos e servicos ltda202512025-03-25março3202529500010001520252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 1.283referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 576.996.463-0, em 20/02/2025, quanto a processo judicial nº 5268***-21.2017.8.09.00** - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pela prefeitura de goiânia conforme informações no despacho nº 172/2025/agehab/pj (71997014). sei 202400031003479. 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-25março3202543620060008220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 23280.002refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2402408 ref 02/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-gasolina comum r$ 23280trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-03-27março3202529610130000520252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 8123.431pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.estado do tocantins202512025-03-27março3202530010010012120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.786.029/0001-03 2501132.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificações . alciomar"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450003620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7318.312valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 100/2024 - goinfra– referente contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30)entr. br -158, município de caiapônia, neste estado – relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101494, processo sei nº 202500036003617, nf 108 pi.plano projeto e consultoria ltda2025432025-03-26março3202543610430001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.586.872/0001-05 345.546pagamento liquido tratam os autos acerca do contrato n.º 184/2023 para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender as unidades escolares: conselho escolar presidente costa e silva e conselho escolar presidente castelo branco, no município de são simão/go, vinculada a esta secretaria de estado da educação, conforme despacho nº 82/2024/seduc/gtels-05735. . pdf-2023240101470 . periodo de cobertura- janeiro a dezembro/2024 . . fatura..........valor bruto......valor imposto de renda.....liquido dezembro/2024.....r$ 362,96.....r$ 17,42....................r$ 345,54 . weydersao simao saneamento ambiental s a2025792025-03-06março3202424010790002220242401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20 640.001despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data: 05/07/2022) (vigência: 05/07/2024 a 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interrup- tores (carroceria). (pregão eletrônico nº. 088/2022)(pdf 2024409300246) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (cnpj 08.629.799/0001-91)(declaração 238).mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-03-13março3202540930110019820254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 2864.891pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-03-26março3202543010010005820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 8027.811processo: 202200010043996 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisi ção de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (adm hospedagem) . pdf: 2024285000740. daof.:00235/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . fatura:146176/restante...8.027,81 . total a pagar: 8.027,81 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-03-26março3202528500100009620252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 75026.442pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 35 – piracanjuba data de emissão: 07/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 10/03/2025 valor total da nota: r$ 75.026,44 líquido:r$ 75.026,44 ...... processo 202100006076257/202400006076954 pdf 2024240100359almeida matos transportes ltda2025832025-03-14março3202524010830002820252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 231671.831processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento.................................valor pensao alimentícia.........................r$ 231.671,83 . total......................................r$ 231.671,83 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010010520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.002pdf 2024290100029 boleto/fatura/recibo 222046 01/25 liq cjmsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-12março3202529010070009620252901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 154390.741pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - férias - abono.controladoria-geral do estado202512025-03-27março3202515010010004820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 0.001. pdf 2025290100036 . tipo de programação: novo tipo de despesa: única vigência: - prazo: - sislog: - área requisitante: gerência de convênios / polícia civil do estado de goiás resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 904106/2020, que tem como objeto a construção de nova delegacia de polícia para o município de senador canedo. . valor: r$ 31.646,23 . cjm .secretaria de estado da seguranca publica2025462025-03-13março3202529010460000120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 262166.181valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. i.r.r.f................262.166,18estado de goias202562025-03-27março3202518800060003720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 58133.233processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd aérea) . pdf: 2024285000735. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . faturas…....valor r$ 145573 – r$ 348,83 145574 – r$ 2.731,38 145575 – r$ 1.550,52 145576 – r$ 1.552,08 145577 – r$ 1.543,18 145578 – r$ 1.599,80 145579 – r$ 2.031,12 145580 – r$ 1.599,80 145581 – r$ 597,35 145583 – r$ 347,83 145584 – r$ 2.229,80 145585 – r$ 1.001,56 145586 – r$ 1.147.56 145587 – r$ 2.229,80 145588 – r$ 1.186,88 145589 – r$ 1.981,60 145590 – r$ 1.867,18 145591 – r$ 1.273,38 145592 – r$ 2.547,32 145593 – r$ 1.995,72 145710 – r$ 1.055,94 145713 – r$ 2.394,80 145714 – r$ 2.229,80 145724 – r$ 563,88 145730 – r$ 695,66 145732 – r$ 3.355,22 145733 – r$ 1.535,48 145734 – r$ 1.318,12 145736 – r$ 964,36 145738 – r$ 2.074,28 145740 – r$ 1.253,20 145741 – r$ 1.253,20 145742 – r$ 626,60 145743 – r$ 1.147,56 145744 – r$ 1.234,44 145741 – r$ 2.763,02 145746 – r$ 2.597,92 145747 – r$ 1.639,42 . total..r$ 58.133,23 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-03-18março3202528500860000120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 538521.443portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). . custeio. . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260). ............................................... proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. abril 25.sol.pag. 72212709. . valor pago..............r$ 538.521,44. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2025 - herso (72212709)instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025682025-03-31março3202528500680000520252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 2352.355processo sei nº 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . manutenção preventiva. . pdf: 2024285000257. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537) . nota fiscal.......emissão......valor 2789.............10/03/2025....2.352,35 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-21março3202528500100017920252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 2060.391contrato fornecimento de energia elétrica unidades locais da emater.pagamento ref. faturas: 1495284, 1495285, 1495286, 1501955, 1491961, 1549871, 1536847, 1540257, 1540259 e 1540258. consumo mês de janeiro e fevereiro/2025.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202562025-03-06março3202532620060008920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 14999.251aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1014 - nf 25025129.divina oliveira salgado2025112025-03-17março3202532010110019620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.238.771-** 19186.971pagamento para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de fevereiro de 2025.instituto nacional do seguro social202532025-03-18março3202544010030003420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 116.7613pdf 2024290100198 10916396-14/03-liq cjmimprensa nacional202572025-03-24março3202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 1954.151contrato nº 009/2020 (sei nº 000012029654), de locação de imóvel para sediar a 7ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 1.954,15 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.954,15 líquidomaria de lourdes ribeiro202572025-03-27março3202529040070007920252904polícia civil***.585.431-** 33959.901". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - protege . tiagosecretaria de estado da educacao2025432025-03-27março3202524010430003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 314710.592pagamento das nfs 7167, 7168, 7169, 7187, 7190, 7192, 7171, 7172, 7188, 7173, 7174, 7175, 7193, 7176, 7177, 7178, 7179, 7194, 7195, 7196, 7180, 7189, 7181, 7182, 7183, 7184, 7197, 7199, 7185, 7198 e 7186 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. março/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-03-27março3202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 139194.417valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição, do contrato nº 48/2021 – referente à elaboração de projeto executivo de engenharia de restauração de rodovias - lote 01, neste estado, relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2021316300064, processo de pagamento sei nº 202400036010921, nf 1057 liquidoegetra engenharia ltda2025742025-03-11março3202131630740000320213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 5606.261valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de março/2025.edson andrade cabral2025162025-03-24março3202531610160001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.877.575-** 254.452pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 169974, 169975, 169977 e 169979 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 29016.351pagamento de folha liquida do pessoal - ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010012220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1768.021pagamento parcial de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de fevereiro/2025, conforme boleto 7631406 emitido em 07/03/2025 devidamente atestadaredemob consorcio202552025-03-13março3202512610050000620251261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 4000.0093op. 15º bpm fev.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-25março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 121848.9413destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62 8.572/0001-69, no valor de r$ 121.848,94 (cento e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 70626261). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300055.valdete rodrigues de oliveira2025272025-03-10março3202429030270000120242903corpo de bombeiros militar07.628.572/0001-69 86756.141. pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050018120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2245.503restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 79/2025 – sgg de 21/02/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 224 - (processo: 202518037001719). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-03-28março3202540010060006020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 44450.532pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especiali zada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da ma nutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da se cretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e opera ção de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimen to de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em aten dimento as demandas da frota da seduc - pdf 2024240101783 processo 20240 0006024818, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 51686 data de emissão: 05/03/2025 - referência: fevereiro/2024 - despesa: peças - valor total da nota - r$ 44.450,53 - valor líquido da nota - r$ 44.450,53 .. obs.: conforme indicado na nf - sem retencao de imposto conforme estabele ce a in/srf 1234 de 11/02/2012 atualizada pela in/srf 2145, de 26/07/2023 - art. 18, paragrafos 1, 2 e 6 .. dados bancários: banco do brasil s.a. agência: 1622-5 c/c: 22952-0 ..qfrotas sistemas ltda202592025-03-13março3202524010090007120252401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35 120.4226pagamento de guia de locomoção 7624137-8/50. processo judicial n.º 0340036-11.2013.8.09.0040 pdf nº 2025436100038. processo sei 201800036010146.tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-31março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 175.0011iss nf° 3197 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente ao planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 150 un fornecimento de coffee break, 16un fornecimento de café - garrafa de 1l, 20un fornecimento de água mineral - copo de 200 ml, 1un fornecimento de profissional de montagem, evento: capacitação conecta prefeito, cidade: goiânia, data: 07.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001845.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-25março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 196.151folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo estadual de saúde - fes (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-03-26março3202531010030000720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 691662.471pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido parcial. . nota fiscal.........ref.................valor 255(liq)............02/25..........691.662,47 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-03-24março3202529060190000120252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 11112.791destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de março de 2025. militares/civisestado de goias202512025-03-27março3202529020010005320252902polícia militar01.409.580/0001-38 38.882para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025 irrf - redmob 02/25redemob consorcio202552025-03-07março3202519010050000820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 3092.845rocesso pagto 202400010004696 - crs . 1° termo aditivo de acréscimo ao contrato n° 106/2024 de prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência do contrato: 06/02/2024 a 05/02/2025. . administrativo. . pdf: 2024285004462. daof: 329/2850. rd n° 44/2024. . empenho relativo a 01/02 à 05/02/2025. . ref. inss . numero do documento:07.16.25070.1355356-9. . nota fical.............emissão..........valor 7934/fev/25-inss.......16/02/2025.....3.092,84garra forte administracao e servicos ltda2025102025-03-17março3202528500100011220252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 62.395recolhimento imposto de renda sobre a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, referente ao mês de março/2025. notas fiscais 1595328 e 1595329. dares, com vencimento em 17.04.2025 - sei 72025992 e 7206100.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202582025-03-24março3202540620080004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 85.7014pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:601-9, ag.: 793-5 cnpj: 14.120.591/0001-45 gurupi.....................85,70fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3000.0012"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4330 (71631663) - extensões - jussara . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10323.284. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019 . pdf 2025250100001 . trata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298). . empenho complementar-vigência até 09/05/2025 . issqn . nf: 6246 . link sei (71615394) . i.maltum administracao e servicos ltda202562025-03-17março3202525010060003520252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 120.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de mossamedes-go.cyber telecom ltda202562025-03-20março3202540910060001420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 25000.001processo: 202200010040792 - mmrm . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go, com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.atendimento as urgências clínicas. . pdf:2024285004111. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083 . referencia...............................valor ioal/urgencia/jan/25...............r$25.000,00instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-03-28março3202528500510000220252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 9556.636pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062.tribunal de justica do estado de goias202582025-03-10março3202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 0.7211º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). - arla-32. pdf: 2025420100021 manutenção do órgão-desp. essenciais-rf.fatura 02.25-arla-irrf-2324585-atesto72306999 e aut.sgi72325960neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-31março3202542010010005420254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 7433.675pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo a o mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6665 e pdf nº 2024215300127. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 7.433,67. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-31março3202521530170000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3900.641pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de março/2025 - processo nº 202500055000071.ivonete bueno dos santos202512025-03-27março3202531900010012020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.231.791-** 259417.651. processo pagto 202500010010673 - crs . portaria 3053/2024 . convênio a ser formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof)-cnes 2659832 - da universidade federal de goiás (ufg) - para realização de procedimentos oftalmológicos - mac / tesouro estadual. vigência: julho/2024 a junho/2025. . programa federal: mac próprio - cerof. portaria 3053/2024 . pdf 2024285002477. daof 2344/2850/2024. requisição de despesa 95 (61063061) . obs.:pagamento conforme despacho nº 804/2025/ses/gae-18347 - (72194390). . cerof/mac/dez/24........r$259.417,65 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251412025-03-28março3202428501410003720242850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 720.231pagamento liquido de termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos. . 202200006015829 2024240102193 . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido 5117........r$ 909,37.........r$ 43,64.....r$ 45,47..r$ 100,03..r$ 720,23 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-03-28março3202524010090000920252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 760.0520pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. maio de 2024 issqn 3248 valor ..................760,05samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 5916.193202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidade administrativa . pdf 2024285000106. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme despacho 51 solicitação de pagamento - sampa - fevereiro/2025. (71467861) . nota fiscal nº 11166/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 5.916,19 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-03-13março3202528500100019020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 177.531empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. obs: recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº449 - fevereiro de 2025.n r basso202562025-03-25março3202531610060006520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 342193.661portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. período: fevereiro/2025................r$ 342.193,66 . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6648/2025.hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-03-26março3202528500700005620252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 11511.711este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-03-27março3202533620020006320253362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 61649.451parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 128 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 1) de pagamento 30 unidades habitacionais no município de matrinchã-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 40/2024 (71990203), e relatório nº 356/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002088.bela mares incorporacoes ltda2025242025-03-31março3202543620240003220254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 2990.001. diárias dentro do estado, recurso estadual - superintendência de regionaliza ção/superre. . pdf 2025285000911, anexo ii 00274/2028, daof 1207/2850, rd 1/2025-ses/sureg . valor...............................3.093,00fundo estadual de saude - fes2025102025-03-21março3202528500100036320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 99.774prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 manutenção do órgão-despesas essenciais - rf fatura 01.2025-irrf-atesto72007060 e aut. sgi72007187tim s a202512025-03-20março3202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 1210.592contrato prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate de pragasurbanas, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pombos e morcegos e lavagem de caixa d'água nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater pagamento iss referente nota fiscal 14616larclean saude ambiental ltda202562025-03-10março3202532620060011020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater11.508.726/0001-56 2164.2816retenção de inss à empresa clj construtora ltda referente a conclusão de construção da obra do colégio estadual residencial center ville, município de goiânia - go, conforme contrato nº 073/2023. nf 136 r$ 81.742,14 – 2ª med do 1º termo aditivo valor líquido: r$ 77.613,17 inss: r$ 2.164,29 issqn: r$ 983,77 ir: r$ 980,91 . conforme despacho nº 574/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006056781 pdf: 2024240101695 cno: 90.015.04975/79 . isabelclj construtora eireli - me2025742025-03-14março3202424010740003120242401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 61469.382pagamento liquido do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164 . pdf-2024240101752 . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . fatura...........................agrupamento ....liquido 4000000659702202500...fev/2025...065979.......r$ 61.469,38 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a202592025-03-20março3202524010090008620252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 125409.801processo sei nº 202500010005014 - mc . efetivação de compra de fórmulas infantis, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 36/2024 "a" e "b", pregão eletrônico nº 14/2024, oriundo do processo nº 20230005008450. vigência da arp: 01/11/2025. rd n° 2/2025 - ses/gecg. ordem de fornecimento nº 1/2025/ses/nicnut/gaal. . prevenção e controle das dst/aids e hepatites virais - portaria 6558/2025 . pdf 2025285000508. daof 742/2025/2850. rd n° 2/2025 - ses/gecg. . nota: 7437 emissão: 28/02/2025 valor: r$ 125.409,80 .sante medica hospitalar ltda20251162025-03-13março3202528501160000120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1955.054pdf 2024295000006 2402427-02/25-liq cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-28março3202529500040000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 683.4615"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298. . - reclamante: marcio pereira dos santos; - processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006; - parcelas: 5 de 54; - i.d. depósito: 020250000001127407. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9740.927pregão eletrônico - número da contratação 105596 - sequencial/ano 25/2024 pdf 2024160100129 processo 202400005013947 daof 079.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) conforme: nf 233238, emissão 18/03/25, atesto 21/03/25, ref. 02/2025, valor 9.740,92 - issqnorbenk administração e serviços ltda.202572025-03-26março3202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 72352.0013pagamento do líquido do processo 202517697000048: - lote: 2025/0047 nf 26443 r$ 72352 (nf 21317 televisão tv serra dourada ).logos propaganda ltda2025112025-03-07março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 9428.003pagamento do líquido do processo 202417697000605: - lote: 2025/0044 nf 39842 r$ 9428 (nf 118 site jornal universo online ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-12março3202412010110001020241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 398.51171º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura 02.2025-mais emprego-liquido-atesto71895532 e aut. sgi71898620saneamento de goias s a202512025-03-20março3202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 1616.422despesa com a execução contratual do contrato n.º 43/2024 (sei n.º 66294270) da empresa devidamente homologada pela anac, para prestação dos serviços especializados de manutenção para célula e motor da aeronave de asas rotativas aw119mkii, matrícula pr-pmg, prefixo "falcão 02", operado pela pmgo sei: 202400005007878. sislog: 104663. peças pagamento irrf nota fiscal 85577leonardo do brasil ltda2025182025-03-17março3202529020180004020252902polícia militar03.216.069/0001-45 1713.602pagamento liquido - destinado ao pagamento de inscrição de 02 (duas) servidoras da universidade estadual de goiás, no xxx congresso brasileiro de biblioteconomia e documentação, que ocorrerá nos dias 25 a 29/11/2024, na cidade de recife, estado de pernambuco. inexigibilidade sequencial n° 141/2024 sislog 110266 / 2024. -aparecida marta de jesus fernandes -marília de araujo dantas - nota fiscal 2655(72070015) - solicitação de liquidação e pagamento (72071559) - atestado 3 de despesa (72091704)federacao brasileira de associacoes de bibliotecarios2025472025-03-24março3202440620470007420244062universidade estadual de goiás - ueg44.075.687/0001-08 51.641pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010008220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 230.004despesa relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás e no país.estado de goias202562025-03-28março3202513010060003820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 40776.972nota de empenho ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, conforme nfs-e nº430.allana adrielli linke ltda202572025-03-11março3202540910070008220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.027.725/0001-80 15.334valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários) competência 02/25. referente aos pagamento de férias dias 24/02/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-03-10março3202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 500.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa 3.3.90.30.40 - material quimico - defensivos agrícolas para controle sanitário pdf 2025326200006 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as de despesas emergências de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi – estação experimental de anápolis, referente ao 1º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060005920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3395.523chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 835 nf 24736300associacao de produtores de leite das regioes do santo antonio e boa vista2025112025-03-18março3202532010110000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento19.974.390/0001-29 65.5689art 1020250072299 - melhorias funcionais da rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis/ entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go301,trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457. art 1020250072399 obras remanescentes de duplicação e restauração localizadas na go-213, trecho morrinhos/caldas novas - despacho 785 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-17março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 887676.7712° repasse: reforma e ampliação - centro de ensino em período integral silvio gomes de melo filho - morrinhos . conforme despacho nº 427/2025/seduc/coordastec-16768 (70594238) . processo: 202200006049578 // pdf: 2025240100195 . portaria: 911 (70816189) // rex: 4398 (70921135) . daof: 500 (71446401) . allconselho da coord reg de educ cult e esp de morrinhos20251152025-03-11março3202524011150001120252401gabinete do secretário de estado da educação29.446.787/0001-00 95.054o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 2806 emitida em 20/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-03-13março3202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 72224.007pagamento do líquido do processo 202517697000027: - lote: 2025/0043 nf 39900 r$ 72224 (nf 2566 painel eletrônico play mídia ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-07março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 184.751pagamento da fatura 490749831. ***************************************************************************** despesa para custear execução do contrato n.º 47/2022 - pm (000036224131), em favor da empresa algar telecom s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo.algar telecom s a202572025-03-19março3202529020070006020252902polícia militar71.208.516/0001-74 66636.501- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indeniz atória (lei nº 22.258 de 15/09/2023), referente a 03/2025. - parcela indeniz atória. hvbsecretaria de estado da economia2025132025-03-27março3202517010130003420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 432.366pagamentos referente ao documento 25033101610027705, de taxas e alvarás da prefeitura de goiânia referente aos imóveis: autódromo, centro de excelência, ginásio goiânia arena e estádio serra dourada.municipio de goiania202562025-03-26março3202526010060004320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.612.092/0001-23 286.607retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. nf 3721 r$ 9.553,23 – 3ª medição 1º termo aditivo valor líquido: r$ 8.521,48 inss: r$ 630,51 issqn: r$ 286,60 ir: r$ 114,64 . conforme despacho nº 598 /2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-03-05março3202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 50.983pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. empenho referente à pdf nº 2024140100084. referente ao exercício de 2025. irrf s/ fat 7662837 ref. mês de março/25redemob consorcio202552025-03-13março3202514010050000720251401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 21194.537pagamento ao credor acima, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 128 2021 referente a prestação de serviços de arte final, pré-impressão, impres são, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas p/ eventos, panfletos cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação re gional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da edu cação de goiás. processo 202100006044631 pdf 2025240100015, conforme nota fiscal: .. - nf 1262 data de emissão: 26/02/2025 - referência: caderno personalizado tutoria educacional 2025 - valor total r$ 21.451,95 - valor liquido r$ 21.194,53 .. dados bancarios: sicoob - ag: 4364 c/c: 1123-1 ..grafica e editora qualyta ltda2025952025-03-12março3202524010950000220252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 2799.005pdf 2024295000239 boleto/fatura/recibo 37252 cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025372025-03-11março3202429500370001820242950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 302.286processo: 202500010010749 - vvf . regularização de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde para aquisição de medicamentos - restante do ano de 2024. . valor(r$)......302,28fundo estadual de saude - fes20251202025-03-14março3202528501200002420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.003202000025027190 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de orizona r$ 4.002,59.dennise caldeira de moura2025152025-03-11março3202529610150010020252961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 69016.651auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202552025-03-26março3202540010050002120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1172.351202500025027823 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 7874 ref 02/2025 r$ 1.172,35 depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025272025-03-13março3202529610270001320252961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 6000.0062"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4341 (71583225) - cre trindade . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30014.121este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020006020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 6788.153. *pdf 2024170100162* . pagamento parcial do valor líquido da nf 3492 do exercício 2025 do 2º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterp rise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-03-27março3202517010140017320251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 13592.833pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - março/2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202512010010000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação50.565.317/0001-43 266.562202400010031279- ejsa . 3º termo aditivo. contratação de serviços de outsourcing de impressão, com impressoras térmicas para o laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros (lacen). arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2024 a 01/02/2025. . terceira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 10/2021-ses/go, por mais 12 (doze) meses; e o acréscimo de, aproximadamente, 15,38% (quinze inteiros e trinta e oito centésimos por cento) no quantitativo de itens especificados na cláusula terceira do contrato nº 10/2021-ses/go, referente à 02 (duas) impressoras térmicas e 04 (quatro) bobinas, que serão destinadas ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2023285002030. daof 225. rd n° 16/2023 (sei 53328298) . pagamento conforme despacho 6 (70029826) . nota fiscal nº 6200/jan/25 . total líquido a pagar: r$ 266,56 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-03-26março3202528500100010320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 678.982retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda referente a construção de nova escola padrão século xxi do caic novo gama, município de novo gama - go, conforme contrato nº 013/2023. nf 83 r$ 48.533,31 – 4 ª medição valor líquido: r$ 45.778,17 inss: r$ 1.493,76 issqn: r$ 678,98 ir: r$ 582,40 . conforme despacho nº 877/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006033125 pdf: 2025240100361 cno: 90.021.37067/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-03-26março3202524011180002120252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 2273.006pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. ref. a 1/12, janeiro de 2025. favor creditar no banco:104 ag;3037 op:1292 c/c:579907703-6 cnpj: 46.672.831/0001-00 2v empreendimento. nf 347 os: 04/2025 valor................2.273,002v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-03-13março3202518620010001320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão rosa de jesus (cpf: 271.635.121-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) elida aparecida souza de jesus (cpf: 320.567.101-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4018/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 636. . elizabetejoao r de jesus20251252025-03-31março3202524011250008120252401gabinete do secretário de estado da educação***.635.121-** 4733.351pagamento da bolsa estágio sead da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. sead.................................r$ 4.733,35. acogoias previdencia - goiasprev202512025-03-27março3202518620010008020251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 13859.501descontos com a capemisa empréstimos folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047capemisa seguradora de vida e previdencia s a202532025-03-26março3202518800030007820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.602.745/0001-32 2055.782pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de desinstalação, instalação e manutenção preventiva dos ares-condicionados para as dependências do centro de análises ambientais e laboratoriais da semad - convênio qualiáguas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 302 e pdf 2024210100013. (líquido) . valor da ordem de pagamento....... r$ 2.055,78. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção. . processo de pagamento: 202400017003615.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda2025392025-03-11março3202421010390001920242101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável36.320.891/0001-00 5682.421pagamento nf 24861495 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2069.solange barros de abreu2025112025-03-07março3202532010110061320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.857.181-** 2427203.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . tiagosecretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670006920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13832.301pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (comissionados e celetistas), totalizando o valor de r$ 13.832,30.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202542610010008620254261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 5026969.901destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.026.969,90.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010008320252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3274.052aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 585simone eugenia da silveira leite2025112025-03-10março3202532010110013620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.795.661-** 82904.122pagamento da fatura com final 616902202500equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-10março3202529020070002820252902polícia militar01.543.032/0001-04 6216.521pagamento de água e esgoto à saneago. nf 3000499582 01/25 liq e 3000499583 01/25 liq.saneamento de goias s a202562025-03-06março3202532620060008820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 2746.051ressarcimento do mês de fevereiro, referente a cessão do colaborador, renato rodrigues ribeiro - processo nº 202500055000089.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-25março3202531900010009220253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 3143.923pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 20/03/2025, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: janeiro/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-03-07março3202518010070004620251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 2.266contrato prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas pagamento imposto de renda referente nf 973 - concessionária do bloco sul s/ar moraes agencia de turismo ltda202562025-03-17março3202532620060003420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 12038.521. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento parcial do valor líquido da nf 552048, referente ao item 02 da parcela 01/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-17março3202517010140025720251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 2714.041ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu, no período de 23/02/2025 a 31/12/2025. nf - 204. valor líquido. referência 02/2025.pimenta rosa sb eireli202522025-03-12março3202530520020003420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 27018.984pagamento do inss da nota fiscal 4547. contrato nº 34/2021-goinfra, decorrente do pregão eletrônico nº 09/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra; na sede do cpr;. pdf 2024436100542. ref janeiro/25. processo sei 202500036001554.rr administracao & servicos ltda me202562025-03-13março3202543610060008420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 98.035despesa com retençao de irrf(nf. 215836), relativo a continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 47/2023(vigência até: 28/05/2025 - 24 me- ses), valor global r$ 212.433,60, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil,incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, medici na do trabalho, controle patrimonial, livro caixa, lalur, ponto eletrô nico), com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses. (ploa/2025)( inexigibilidade nº 002/2023). (declaração: 268)(pdf: 2024409300502). - nota: irrf/nf-215836 13/03/2025 13/03/2025 98,03 98,03tron informatica ltda2025112025-03-17março3202540930110022620254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 234.4923º t.a ao contrato nº 20/2021 - sedi (sei nº 000032952084), sub-rogado à secretaria de estado da retomada por intermédio da primeira apostila (sei nº 45764566), cujo objeto é a prorrogação, com reajuste ipca da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização nas dependências internas e externas do centro de convenções de anápolis. conforme rd 9 (62866745). até 13.09.2025 pdf: 2024420100153 manutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf16652-irrf atesto 72074231 e aut. sgi 72174293terra forte controle de pragas ltda202512025-03-27março3202542010010004120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 488.9346pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 181436.832. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000733. daof 00019/2024. rd 115/2024 (sei 58419108). . obs.: parcela referente ao mês de janeiro/2025. ........................................... proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, janeiro 2025. sol. pag. 71265706. . valor pago..............r$ 181.436,83. . solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado jan25 (71265706)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-13março3202528500660002320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 208947.791despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2025. (declaração: 402). - inss(parte patronal).instituto nacional de seguridade social202512025-03-17março3202540930010007920254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 21.373retenção de ir sob as faturas 1524301 e 1524343.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-03-31março3202529020070003720252902polícia militar01.377.555/0001-10 246.245pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 167805, 167806 e 167812 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070000820251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 2180.026processo: 202300010023416 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/2024 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379509). programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde. . . pdf: 2024285002033. daof.03517/2850/2024. requisição de despesa 14/2023 (48379824). .................................................. proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. residencia médica termocolaboração:nº97/24,dezembro 2024 sol. pag 71267333. . valor pago..............r$ 2.180,02. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro 2025 - hugo (71267333)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251842025-03-13março3202428501840005920242850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 990.001processo 202500010010482.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010010482 . pdf: 202500010002794. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . tfd/maria eduarda:........................990,00jeane carvalho de abreu2025862025-03-06março3202528500860003720252850fundo estadual de saúde - fes***.176.261-** 9256.002pagamneto do líquido da fatura 215457091, contrato 57/2024/goinfra, referente ao serviços de locação de veículos automotores (van - transportes de cães) com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atenden do a necessidade da goinfra. pdf: 2024436100247. ref fevereiro/25. processo sei 202500036003436.cs brasil frotas s a202562025-03-18março3202543610060009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 21500000.002ordem de pagamento para quitar despesas com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa mães de goiás, com objetivo de garantir atenção social e monetária às mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos que vivem em situação de extrema pobreza. valor líquido, conforme solicitado no despacho nº 35 (71425096). março/2025.agencia de fomento de goias s a2025242025-03-06março3202530010240000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 32.7893art nº 1020250075822 , referente a fiscalização do contrato 145/2024, que consta no processo sei 202400036015373. despacho 61 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-18março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2834.871destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2025: - inss servidor ...................... r$ 2.834,87.corpo de bombeiros militar202512025-03-18março3202529030010004920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 178724.373conversão de depósito em renda, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos de execução fiscal promovidos pela pge. proc. n. 202400003022339 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.secretaria de estado da economia202592025-03-06março3202517040090001420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 3.413pdf: 2024186200065 terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol irpj-2402412 valor.................3,41trivale instituicao de pagamento ltda202512025-03-28março3202518620010002820251862goiás previdência - goiasprev00.604.122/0001-97 70142.473. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71138509) custeio............r$ 70.142,47imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-03-13março3202528500660004120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 653.291pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5145 e pdf nº 2024215300139. (líquido repact). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 653,29. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-24março3202521530010008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1114.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100253 declaraçao 120 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 11 - rocha & oliveira materiais de construção......valor r$ 1.114,00 geral:........................................valor r$ 1.114,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-17março3202532610090013120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 343391.985gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . pdf:2024285000365. daof:00024/2850. rd 41 (56448088). . ref. a parcela de janeiro/2025. ........ repasse da diferença de custeio conforme sol.liq.pagamento (71262462).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-13março3202528500660002820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 7016.411pagamento do líquido da nf 22141, emitida em 05/03/2025, devido a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos (peças), incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra. (valor total da nf r$ 55.943,24) processo: 202218037005061 pdf: 2024400100033. gcsb.carletto gestao de servicos ltda202562025-03-10março3202540010060011020254001gab. da secretaria geral de governo08.469.404/0001-30 105.463valor destinado a regularização de irrf ocorrido na conta aplicação vinculado à conta corrente 576.996.486-0, ag 4204 destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 02/2025. sei 202200031003274.caixa economica federal - cef202592025-03-25março3202543620090000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 628.4713irrf nf° 1086 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de dezembro de 2024, conforme contrato nº 47/2021 (000026010827), 3º t.a. (66396442) com vigência até 21/10/2025 e despacho nº 182/2025/agehab/cooinsp. sei 202100031001405.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025242025-03-18março3202443620240006520244362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 282.401pagamento do líquido do processo 202517697000089: nf ressarcimento r$ 282,4 ref: março/2025 (ressarcimento de pedágio);antonio borba munim202592025-03-18março3202512010090003420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.263.293-** 3320.001despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento ,ao case de porangatu,exercicio de 2024. despacho 193/2025 - sei 71952409fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-24março3202530520020007420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 0.1160gerenciador financeiro caixa: 25/03/2025. sei nº 202511129000505 pagamento de rpv's a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 0,11 crgfundo financeiro do rpps2025302025-03-26março3202418800300002420241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 117772.091pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia pela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 2022102690000035, sendo ofício pr nº 053/2025 em 28/02/2025 e nota de débito nº 018/2025, relativo ao mês de fevereiro de 2025, efetuado na folha do mês de março de 2025, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 117.772,09. companhia celg de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: banco: 104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 1894-9.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010009020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1162.002pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 169953, 169954, 169955, 169956, 169957, 169958, 169959, 169960, 169961, 169962, 169963, 169964, 169965, 169966, 169967, 169968, 169969, 169970, 169971 e 169972 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 620.5010pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível - gasolina, referente ao mês de fevereiro/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 2773764, emitida em 01.03.2025, com vencimento em 16.03.2025 - sei 71537520 e atestado nº 150/2025 - sei 71567010.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025112025-03-13março3202440620110026820244062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 33193.691portaria nº 3235/2019 . proc 202400010092726-efc . contratação sislog 105756, por meio da modalidade pregão, para realização de 18.000,00 (dezoito mil) entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde. . o prazo de vigência contratual é de 5 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato. . termo de julgamento e homologação pregão (sislog 117407) . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde-pfvs, portaria nº 3235/2019 . pdf 2024285004212. daof 4068. dod (sislog 89265), tr (sislog 90411), anexo ii despacho nº 3065/2024 (sislog 117998) . . referência: 202516/dez/24.............r$ 33.193,69 .expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda20251592025-03-13março3202428501590004020242850fundo estadual de saúde - fes04.603.737/0001-50 148897.571despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, conforme notas fiscais nºs 2991;2962;2963;2964;2965 e 2966, referente ao mes de dezembro de 2024. . nfe. 2961 - valor: r$ 39.556,53 nfe. 2962 - valor: r$ 24.292,92 nfe. 2963 - valor: r$ 21.432,22 nfe. 2964 - valor: r$ 21.197,47 nfe. 2965 - valor: r$ 21.195,67 nfe. 2966 - valor: r$ 21.222,76samma servicos ltda202522025-03-28março3202530520020010620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 7947.4442pis/cofins/csll da nota fiscal nº 18976 - referente aos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos na planilha (70307894), no período de janeiro/2025, conforme contrato nº 009/2024 (60895807), com vigência até 20/02/2025 e despacho nº 380/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000888.new line sistemas de seguranca ltda2025162025-03-18março3202443620160002920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 414410.381pagamento de irrf da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. prevcom servidor..........................................r$ 414.410,38 acoestado de goias202542025-03-27março3202518620040006220251862goiás previdência - goiasprev01.409.580/0001-38 266.554"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812. . - reclamante: marconi moreira miranda; - processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051; - parcelas: 44 de 299; - i.d. depósito: 081250000027953391. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410005620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 763263.453processo 202300010055192 . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de uruaçu para transferência de recurs os de custeio hospital edmundo fernandes - cnes 0932027, para incrementar o programa de cirurgias eletivas, conforme plano de trabalho 59995314. vigênci a: maio/2024 a abril/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a abril/2025. . pdf 2024285002336. daof: 00721/2850.2025. rd 88/2024 ses/spais (60499903) . pagamento hef-uruaçu/fevereiro/2025.............r$763.263,45 .fundo municipal de saude de uruacu2025732025-03-19março3202528500730002520252850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 14995.061aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1890simao moreira alves2025112025-03-07março3202532010110038920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.855.041-** 60.5218"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000004062896. . - reclamante: lindalva soares rodrigues; - processo judicial: 5109723.47-2019.8.09.0139; - parcelas: 49 de 49; - i.d. depósito: 081250000027954347. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 66231.211op da folha de pessoal rgps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.20 rpps - consignações consignações bancos-empréstimos 66.231,21 rpps-total 66.231,21agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010011920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 276.061pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de 03/2025. .- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será recol hi da para conta única atraves de dare.... smmsecretaria de estado da economia202522025-03-27março3202517040020004020251704encargos especiais01.409.655/0001-80 116.3319despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício fev/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-03-19março3202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 9215.0642pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco caixa economica federal 104, c.c.:7-3, ag.: 161 cnpj: 22.224.976/0001-80 uberlandia....................9.215,06fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 9573.174valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 029/2023 referente ao servi ço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos espe cíficos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção , limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao períod o de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101518, processo de pagamento sei n º202500036003203 nf 20499 liquidoita empresa de transportes ltda202562025-03-24março3202543610060005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 1272.441destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 33904103 ordinario desconto funcam / consignações r$ 1.272,44agencia brasil central202532025-03-26março3202512610030000720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 6250.681substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010012820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1667.621despesa com o contrato nº 76/2024(vigência: até 05/11/2025), no valor de r$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para manuten ção predial da sede administrativa e operacional da metrobus. (processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656) (pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda) (pdf nº 2024409300915)(declaração: 143). - nota: 529 12/03/2025 12/03/2025 1.365,36 1.365,36 530 12/03/2025 12/03/2025 302,26 302,26 - total..............................r$ 1.667,62dantas distribuicao e servicos ltda202592025-03-13março3202540930090001320254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 42179.851. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . ipasgo 03/25 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202525010010006320252501gabinete do secretário de estado de cultura50.565.317/0001-43 171045.994. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . liquido . nf: 3741 . link sei (71769597) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-03-24março3202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 4156.7126202100025089784 rpv iraides rosa madureira, cpf 508.406.651-72 açao 5216203-22.2019.8.09.0051[ complementar]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-24março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 90650.0010. proc 202400010013949-efc . celebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual. . pdf 2024285000209. daof 363/2024. dod (sislog 5511). . referência: compl.anestes/dez/24.................r$ 90.650,00 .vila sao jose bento cottolengo20251422025-03-19março3202428501420000720242850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.jessika martins siqueira2025152025-03-21março3202531610150138020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.041-** 6971.001despesa com 2º termo aditivo de renovação ao (contrato nº 099/2022) (data:18/08/2022), vigente até 17/08/2025, no valor de r$ 30.900,00, referente a aquisição de peças e acessórios para sistema de freio e suspensão do ford b1618, ano modelo 1994-1995, com projeção de consumo para 12 meses (lote 01/03) (processo sei nº. 202300053000215 )(processo anterior nº. 202100330) (pregão presencial nº. 008/2022) (empresa: serra dourada distribuidora de peças ltda) (pdf n 2024409300684) (declaração nº 176). nota: 21737 25/02/2025 25/02/2025 6.971,00 6.971,00serra dourada dist de pecas ltda2025112025-03-05março3202540930110014820254093metrobus transporte coletivo s/a02.019.439/0001-91 13766.181destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2025 01 - ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de fevereiro/2025, processo 202300016034369. . prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . banco do brasil agencia - 4679 conta - 6257-x . valor...............................r$ 13.766,18secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010011520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 244.807refere-se ao pagamento do irrf: 202400025185270 nf 26292 r$ 54 (programa na marca do penalty nf 1043 r$ ) 202400025185270 nf 26241 r$ 7,2 (rádio 91 fm nf 931 r$ ) 202400025185270 nf 26247 r$ 28,8 (rádio 91 fm nf 932 r$ ) 202400025185270 nf 26446 r$ 108 (tv sucesso band goias nf 259 r$ ) 202400025185270 nf 26369 r$ 18 (rádio transaraguaia nf 2056 r$ ) 202400025185270 nf 26366 r$ 28,8 (rádio verde vale fm 103.7 nf 17481 r$ ) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.logos propaganda ltda2025352025-03-10março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.priscila carleto fernandes2025152025-03-24março3202531610150152720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.807.686-** 0.003repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 91/2023/ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento na policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 400/2024 (sei 65953854). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004798. custeio. . pdf 2024285004798. daof 457/2850. rd 400/2024 (sei 65953854). . empenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025. ............................................. . conforme solicitação de liquidação e pagamento sei (70883293) referente a parec ela de março 2025.fundacao universitaria evangelica2025662025-03-05março3202528500660011220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1048.252op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$104.825,08 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 3260 - mês de fevereiro/2025.office seguranca ltda epp202562025-03-10março3202531610060004120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 5012.961aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 412. conforme nota fiscal nº 24893828lourival cintra de oliveira2025112025-03-10março3202532010110078320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.677.151-** 7569.251pagamento do líquido da nf 3775 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente a 5 dias do mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. lmb.interativa facilities ltda202562025-03-06março3202540010060002720254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 0.573202200025127572-refere-se ao pagamento do irrf: nf 6038 ref 03/2025 r$ 0,57 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38popmed medicina e saude - eireli2025132025-03-19março3202529610130006020252961departamento estadual de trânsito - detran30.862.228/0001-51 12431.251pagamento nf 24794354, 24976073 e 25007064. aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 197aleste antunes de bessa2025112025-03-17março3202532010110007020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.121.671-** 1622512.002ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal para complementação nutricional de crianças, adolescentes, dependentes químicos, pessoas com deficiência, idosos dentre outros atendidos em entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e unidades de atendimento socioassistencial. valor líquido, conforme solicitado no despacho nº 204 (71450792). fevereiro/2025.fundo estadual de assistencia social2025282025-03-06março3202530010280000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.038.829/0001-46 35000.001pagamento pela aquisição de agendas visando às demandas de ações de promoção institucional e organização das rotinas de trabalho da ueg. nota fiscal eletrônica de serviços nº 1290, emitida em 21.02.2025 - sei 71475950 e atestado nº 10/2025 - sei 71477428.jocean industria gráfica ltda2025202025-03-10março3202440620200001820244062universidade estadual de goiás - ueg46.565.602/0001-97 85523.775ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 2813. valor líquido parcial. referência 02/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-25março3202530010060005420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 43.281pagamento do liquido da nf 3616240 ref janeiro 2025 (sei 71086501) sobre prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pregão eletrônico 001/2019-sead-geac contrato nº 007/2020 - seapa vigência : 12 (doze) meses, contados a partir do dia 01/04/2024 à 31/03/2025centro de integracao empresa escola cie e202572025-03-07março3202532010070005620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento61.600.839/0001-55 13950.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010007120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 148.413contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). pdf: 2024420100002 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 564-irrf- atesto : 71716016 e aut. sgi 71727140-02.2025h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202512025-03-18março3202542010010001320254201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 1050.831ressarcimento(r$ 1050,83 - ref. 03/2025) para (matheus henrique lopes jube), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferen ça entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabeleci- do o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.48/2025-grh.(declaração 448)(pdf: 2025409300119). - nota: 188/2025 17/03/2025 17/03/2025 1.050,83 1.050,83matheus henrique lopes jube2025112025-03-18março3202540930110039120254093metrobus transporte coletivo s/a***.252.301-** 33.572202000025046778 refere-se ao pagamento do irrf: nf 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 r$ 33,57. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag :1626 produto :4995 nova conta :578.197.734 - 8jose marcilio bernardino2025152025-03-12março3202529610150003820252961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 9688.561aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 474ana rita dos santos vieira2025112025-03-25março3202532010110013120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.838.941-** 7740.743valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2094, emitida em: 24/03/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 142/2025-gt, do dia: 26/03/2025, relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor em: 26/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total da nf.- 2094............................r$ 161.265,33 retenção de inss (3,5 porcento).....................r$ 5.644,29 retenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 7.740,74 valor a pagar líquido...............................r$ 147.880,30.linuxell informatica e servicos ltda2025312025-03-28março3202532610310000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 244229.9816processo: 202400010023228 ebd . convênio a ser formalizado com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de eurípedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), port a ria 3.168 2017 (58675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053/2024). requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817 873) . . programas federais: leitos psiquiátricos - portaria 3053/2024 . pdf: 2024285002360. daof.: 02240/2850/2024. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873) . . referência: dezembro/2024 . heeb/leito.psiq restante/dezembro/24... 244.229,98 . total a pagar: 244.229,98 . obs.: 1 - restante do pagamento ref ao .eleitos psiquiátricos - relatório dezembro/24 - desp nº154/2025/ses/gesm (72404936) . processo: 202500010011017.hospital espirita euripedes barsanulfo20251412025-03-28março3202428501410003620242850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 531036.041valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - consignados 03/25- processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3675.001. pagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 150.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos pdf: 2025326200040 natureza de despesa: 3.3.90.30.34 - materiais para manutenção de bens móveis - aquisição de material (laminas)para reparo em equipamento para manutenção de áreas de experimento de pesquisa solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiv da estação experimental nativas do cerrado, para pagamento de despesas do 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060010920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2367.158ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 2791. 02/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-21março3202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 0.00110"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4364 (71639734) - extensões - cre - santa helena . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2000.0027despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.eder bruno de araujo2025152025-03-21março3202531610150157120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.843.471-** 9110.4616destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 9.110,46 (nove mil, cento e dez reais e quarenta e seis centavos), conforme nota fiscal n° 112 (sei 70624305). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300057. obs.: valor pago como líquido, devido a retenção do issqn pela empresa e env io do comprovante de pagamento via email para o departamento financeiro, par a anexar ao processo.valdete rodrigues de oliveira2025272025-03-13março3202429030270000320242903corpo de bombeiros militar07.628.572/0001-69 300.003despesa referente à orientação de cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. obs: quitar guia judicial nº 40253503602503183tribunal de justica do estado de goias202582025-03-20março3202517040080000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 75054.341conselho adm. e fiscal – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/ 202400031000748/202200031000353/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-27março3202543620010010320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1167513.081processo 202200010001157 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - nos termos do plano de trabalho (70774271). valor mensal - r$1.167.513,08. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pdf 2025285000627.daof: 00904/2850/2025. rd nº46/2025 - ses/spais(70679565). . pagamento 1ª parc. hosp. do cancer/rio verde/fevereiro/25.....r$1.167.513,08 .fundo municipal de saude de rio verde2025732025-03-05março3202528500730003520252850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 12000.0068"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4349 (71632042) - extensões - novo gama . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24927.772pagamento relativo de reembolso de remuneração do conselheiro ricardo baiocchi carneiro em favor da secretaria municipal de inovação, ciência e tecnologia, conforme ofício nº. 47/2025/sictec/gab, e despacho nº 4290/2025 - sead /gepag. nota de débito referente ao mês janeiro de 2025. conforme processo sei 202300029005682.municipio de goiania202512025-03-27março3202518630010008720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.612.092/0001-23 7.492prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025. irrf neoenerg fev/25neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-03-27março3202519010060006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 1856.321pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - protege.departamento estadual de transito202582025-03-27março3202529610080000820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 80611.762pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg - peças, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 22107/10, emitida em 05.03.2025 - sei 71638963 e atestado nº 164/2025 - sei 71685219. processo de execução: 202500020002151.carletto gestao de servicos ltda202582025-03-27março3202540620080002020254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 317020.571valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: demais descontos – ipasgo ipasgo saudê 6,81% *********************r$ 223.053,94 ipasgo especial 12,48% ****************r$ 93.966,63 total ==================================r$ 317.020,57servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202532610010006820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.565.317/0001-43 9959.761aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 816joao batista rodrigues filho2025112025-03-25março3202532010110015720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.467.501-** 141910.003pagamento de diárias no período de 1º de janeiro 2025 a 31 de março de 2025, da diretoria de manutenção pdf nº 2025436100087, sei nº 202500036000014.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025462025-03-19março3202543610460001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 837311.661jogos estudantis estado de goiás 2025, a serem realizados em três fases: intermunicipal, regional e estadual . conforme despacho nº 706/2025/seduc/coordastec-16768 (71649765) . processo: 202500006033402 // pdf: 2025240100314 . portaria: 1466 (71721832) // rex: 4430 (71718272) . daof: 561 (71718272) . allsecretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 340.858despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo, no período de 28/07/2024 a 31/12/2024. nfe. 92066t - r$ 340,85 - trib/irrf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202522025-03-19março3202430520020017820243052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 50.551indenização de transporte ao servidor lucas cisne cavalcante, cpf nº ***.225.011-**, referente a abastecimento de veículo particular em razão da indisponibilidade de veículo oficial, conforme e-mail (sei n. 67204408), devido ao deslocamento realizado à cidade de goiânia, onde participou do curso "mentoria entre pares", no dia 05/11/2024 (sei nº 67204811). certificação de despesa - sei 71180564. atestado nº 18/2025 - sei 71180536.lucas cisne cavalcante202582025-03-19março3202540620080018920254062universidade estadual de goiás - ueg***.225.011-** 7330.0832pdf: 2023295100015 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. ir. . nota fiscal........ref................valor 167(ir)............02/25...........7.330,08 . rmbolimpio construcoes ltda2025262025-03-10março3202329510260000120232951fundo penitenciário estadual - funpes25.110.938/0001-95 500.751pagamento de vale transporte,descontos da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010009620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 38802.471valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. vantagens ................38.802,47goias previdencia - goiasprev2025162025-03-27março3202518800160003120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 535.391pdf 2025160100035 processo 202500015000376 pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter exc epcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar. (despesas com taxas de embarque/seguros/fretamento /pedágios decorrentes de l ocomoção do servidor) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: cef 104 - agência: 2444, conta corrente nº: 0600071058-9 - valor: r$ 1.000,00higor alexandre guimaraes moreira202572025-03-07março3202516010070017420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 16660.061. contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: março/2025 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202528010010000920252801gabinete do secretario da saude50.565.317/0001-43 139.901pagamento ref. à pdf nº 2025186300012 retenção de impostos sobre a fatura nº 3000500298, referente ao mês de fevereiro de 2025. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 139,90. total selecionado:................................................r$ 139,90. processo sei: nº 202000029002609. saneamento de goias s a.saneamento de goias s a202582025-03-27março3202518630080005920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 99.902nota de empenho para contratação de links banda larfa para atendimento ao contrato da emater na cidade de santa barbara de goias-go.line telecom ltda202572025-03-13março3202540910070004520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.437.072/0001-82 1518.002despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 345)(pdf: 2024409300376).elci bispo d'abadia guimaraes2025112025-03-26março3202540930110030620254093metrobus transporte coletivo s/a***.355.431-** 88.441". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fas - militar . aurélio"fundacao tiradentes202542025-03-27março3202524010040011320252401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 59350.001repasse financeiro ao centro de estudo e pesqusa ciranda da arte. - aquisição de mobiliário essencial para a estrutura e funcionamento do centro de estudo e pesqusa ciranda da arte, setor leste universitário. - processo: 202500006038081 pdf: 2025240100337 portaria 1584 rex seq 4441 - hsconselho escolar ciranda da arte20251172025-03-20março3202524011170000720252401gabinete do secretário de estado da educação07.966.876/0001-36 260.696refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, celebrado com a empresa oi s.a., conforme a fatura 2503.018103350 emitida em 01/03/2025, do período 18/01 à 17/02/2025 devidamente atestada.oi s a - em recuperacao judicial2025122025-03-13março3202512610120000720251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 257.232. proc. 202400010031279- ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000176. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 35 (72118178) . nota fiscal nº 6263/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 257,23 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-03-21março3202528500100014420252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 6720.001pdf 2024295000251 boleto/fatura/recibo 196 - liquido cjmleadership produtos para saude e pesquisas ltda2025432025-03-11março3202429500430002120242950fundo estadual de segurança pública - funesp51.885.451/0001-94 19422.001- pagamento das nfs-e abaixo especificada, com fornecimento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes), em atendimento às demandas das diversas secretaria de estado da indústria, comércio e servi- ços de goiás. danfe 000.001.661 de 17/03/2025 (71976979) danfe 000.001.663 de 17/03/2025 (71977447) danfe 000.001.664 de 17/03/2025 (71977956)ltba comercio e servicos ltda2025122025-03-20março3202533510120000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir04.694.478/0001-10 2085.003contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. nf-1052 inove-mar-25inove producao de eventos e show bar ltda202562025-03-31março3202519010060002720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.775.301/0001-52 114.646retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. nf 3721 r$ 9.553,23 – 3ª medição 1º termo aditivo valor líquido: r$ 8.521,48 inss: r$ 630,51 issqn: r$ 286,60 ir: r$ 114,64 . conforme despacho nº 598 /2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-03-05março3202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.rayssa dayanne de souza da costa2025152025-03-24março3202531610150153020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.366.542-** 0.641pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme dados á saber: - nf 2312548, emissão 03/02/25, atesto 25/02/25, ref. 01/2025, valor 0,64 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-05março3202516010070010920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 0.002despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/20254 a 28/02/2025. nfe. 364 - r$ 7.729,80 - liquido.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-03-12março3202530520040000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.joao pedro brito bueno2025152025-03-21março3202531610150148920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.389.131-** 769.951pdf 2024295200035 29956 01/25 liq cjmadvance system elevadores ltda me202532025-03-26março3202529520030005520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.lorrana laila silva de almeida2025152025-03-24março3202531610150133820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.386-** 380.0735pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco da caixa economica federal, c.c.:53-9, ag.: 794 cnpj: 05.256.711/0001-45 sao miguel do araguaia....................380,07fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 379540.985202200025009444 nf 283 ref 02/2025 prestação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem e serviço de malote r$ 379.540,98.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-03-17março3202529610170000220252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 20.231pagamento a favor da secretaria de estado a economia, serviços prestados pel a empresa oi s/a, referente aos serviços de circuito de dados link de 20 mbp s (mpls) no periodo de 18/12/2024 a 17/01/2025, no valor de r$421,57, deduzi ndo de irrf o valor de r$20,23, conforme fatura nº2501.018064861. (pdf.20244 26100047).oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-10março3202542610060001620254261goiás turismo - agência estadual de turismo76.535.764/0001-43 114641.811processo: 202400010078929 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) equipamento de cocção multifuncional - capacidade 50 litros para o hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). . pdf:2025285000999. daof.: 01300/2850/2025. requisição de despesa n° 103/2025 - ses/gmae - cg (72267374). ............................................. proc.202400010078929, einstein- hugo, investimento,aquisição 01 equipamento cocção multifuncional - cap. 50 litros. . valor pago.............r$ 114.641,81.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-03-28março3202528501610010120252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 726.243pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 169953, 169954, 169955, 169956, 169957, 169958, 169959, 169960, 169961, 169962, 169965, 169966, 169967, 169968 e 169972 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 270.544contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto - ul/regional da emater em ipameri pagamento líquido referente fatura 312544 - serviços prestados no mês de março/2025.aguas de ipameri spe sa2025202025-03-27março3202532620200001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 24847.261destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de fevereiro de 2025, processo 202500016000007. valor.......................................r$ 24.847,26secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-31março3202529010010009720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 52983.209refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39724 r$ 7235,2 (rádio fogaréu fm nf 714 r$ 6400) 202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39728 r$ 11121,6 (site poder goiás nf 257 r$ 9600) 202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39827 r$ 27084 (capital painéis e mídia nf 615 r$ 24000) 202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39873 r$ 3394,08 (programa boletins esportes news nf 495 r$ 2880) 202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39874 r$ 4148,32 (programa boletins esportes news nf 497 r$ 3520)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-03-06março3202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 43057.542valor destinado a cobrir despesa da 22ª medição do contrato nº 19/2023 , cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 06, referente ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025 pdf 2025438000016. processo pagamento 202500036001605- irrfconstrutora centro leste s a2025362025-03-17março3202543610360000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 13007.833valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036001039, nf-560.latitude engenharia e tecnologia ltda2025952025-03-19março3202443610950005620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 7236.741folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em março/2025. irrf rra - ats 5.285,84 irrf rra 1.950,90estado de goias2025142025-03-26março3202518800140006020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 828.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040012520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3232.501pagamento da despesa com a aquisição de café, açúcar e adoçante, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, por meio do contrato nº 12/2024/peg. valor referente a açúcar cristal. empenho referente à pdf nº 2024140100023 contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 01/2024-sislog 49022. nota fiscal 6789 - ref. o valor líquidosaraiva distribuidora eireli - me202562025-03-31março3202514010060003420251401gabinete do procurador geral do estado03.818.333/0001-10 131023.312. *pdf 2024170100227* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de fevereiro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3276..fev/2025.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara 3277..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás 3278..fev/2025...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia 3279..fev/2025...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí 3283..fev/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa 3284..fev/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia 3280..fev/2025...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão 3281..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos 3282..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu 3285..fev/2025...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-03-10março3202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 345.7912despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício fev/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-03-19março3202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1821.081202400025134376 nf 24142 ref 03/2025 fornecimento de água mineral - galão de 20 litros r$ 1.821,08.fonseca martins comercio de gas ltda2025132025-03-11março3202529610130005020252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 1206295.505pdf: 2024290600107 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . . nota fiscal........ref.................valor 254................02/25........1.206.295,50 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-03-24março3202529060190001820252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 4586639.103parcela nº 028/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.fundo estadual do meio ambiente2025102025-03-07março3202517040100000220251704encargos especiais01.037.124/0001-04 490.201pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a vale transporte/caixego - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 490,20. (pdf nº 2025426100048).goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-03-26março3202542610050001320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 36765.252despesa estimada relacionada aos pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual. obs: quitar guia judicial nº 40125200012503266tribunal de justica do estado de goias2025172025-03-27março3202517040170003420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.viviane cabral e silva de freitas2025152025-03-24março3202531610150136220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.580.611-** 5294.571pagamento parcial de recibo do mês de fevereiro/2025, referente à locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 53/2021. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202572025-03-24março3202518010070013220251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 1553.002despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação, vigente até 26/10/2025, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) - (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli)(pdf nº 2024409300655) (declaração nº 95). nota: 1929 25/02/2025 25/02/2025 1.553,00 1.553,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-05março3202540930110008320254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 3263.231aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2387tereziano pereira duarte2025112025-03-10março3202532010110070020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.385.041-** 16.276. 202500010009398- ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2 021 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato nº 08/09/2024 a 07/09/2025. . serviço de manutenção. . pdf 2024285002460. daof 222. rd. 4/2024 (sei 58546234). . pagamento conforme despacho 187 (71732974) . nota fiscal nº 2804/fev/25/iss . valor issqn pago: r$ 16,27 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-25março3202528500100014820252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 4145.001inss (empregado) - referente folha de pessoal competência 02/2025. conforme solicitação no ofício nº 1161/2025/agehab/gagp (71044851) e despacho nº 820/2025/agehab/grsg (71141071). processo sei 202500031001414/202500031000156.ministerio da fazenda202532025-03-18março3202543620030002020254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 7186.801processo sei nº 202400010083721 - mc . pagamento, via regularização de despesas, de fornecimento de refeiçoes preparadas, visando atender as necessidades das unidades creche cantinho feliz, relativo ao período de 01/09 a 10/09/2024. processo 201900010023927. contrato 39/2019 - 6º termo aditivo. rd 51/2024 (sei 67415093). . termo de reconhecimento de dívida (68867423). . pdf: 2024285005732. daof: 265/2850. requisição de despesa 51 (67415093) . nota: 2101 emissão: 02/10/2024 valor: r$ 7.186,80 .kentis servicos de alimentacao ltda2025102025-03-26março3202528500100037020252850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63 636898.211solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de março - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-03-27março3202519010010006520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 18982.883pagamento os adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 003/2024, oriunda do pregão eletrônico "srp" nº 013/2023 – sead/gecc, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme art. 57, ii da lei 8.666/93.cs brasil frotas s a202582025-03-17março3202544010080002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 5550.162op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no valor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.830,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01/12/2025 no valor de 5.830,00. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$64.130,00 * pagamento líquido da nota fiscal nº 215479413 - mês de fevereiro/2025.cs brasil frotas s a202562025-03-18março3202531610060005120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 0.001processo sei nº 202400010091324 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202300010045585, pregão eletrônico nº 215/2023 e ata de registro de preços nº029/2024. arp nº nº 029/2024 "a". pregão nº 215/2023. vigência da arp: 22/04/2024 a 21/04/2025. . programas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 76/2023. . nota: 37537 emissão: 17/03/2025 valor: r$ 12.709,63 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-03-21março3202528501700001420252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 4397.351processo: 202400010074009 . repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) kits para biópsia uterina (instrumentais em aço inox) para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. contrato de gestão emergencial nº 093/2023 - ses/go(v. 202300010063736)...................r$ 4.397,35 .hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-13março3202528501610006220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 49.256pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição de issqn paga pela empresa, conforme a nota fiscal: 167810 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070000720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 77.902pdf 2023290100360 487697704 01/25 ir r$ 61,45 487324404 01/25 ir r$ 16,45 cjmalgar telecom s a202572025-03-19março3202529010070005920252901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 473.222pagamento do irrf retido do extrato de cobrança 726810 de 18/02/2025, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, no mês de janeiro/2025 (25 dias), no valor de r$ 473,22 (valor total do extrato de cobrança r$ 9.858,75). processo: 202218037006995 pdf: 2024400100004. gcsb.localiza veiculos especiais s a202562025-03-10março3202540010060002220254001gab. da secretaria geral de governo02.491.558/0001-42 1129.861202000025056350 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação imóvel da ciretran de cristianópolis r$ 1129,86.marcos antonio batista mendonca2025152025-03-13março3202529610150001020252961departamento estadual de trânsito - detran***.965.781-** 273.507pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. issqn 357 os: 6/2025 valor.....................273,002v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-03-19março3202518620010005320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 2669.071processo 202500010003029.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 105/2023 "b". pregão nº 166/2023. vigência da arp: 04/04/2024 a 03/04/2025. processo nº 202300010021670. rd 3/2025 - ses/cmac-spj (sei 69502438). . pdf 2025285000391. daof 636/2850. rd 3/2025 - ses/cmac-spj (sei 69502438). . ordem de fornecimento 12/2025/ses/cmac-spj (sei 69504912) . a. palbociclibe 125mg cápsula dura . 294769/ir:...................2.669,07medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-03-27março3202528501630000520252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 14800.376parte)depósito judicial do valor de r$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais) vinculado aos autos do processo judicial n. 5016272-04.2020.8.09.0051, referente aos honorários periciais fixados. pdf 2025436100038 - processo de pagamento 202000036000866tribunal de justica do estado de goias202562025-03-11março3202543610060010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 2722.342empenha-se com solicitação para cobrir despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino superior) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto - 400364 irrf. referência 04/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025392025-03-28março3202530010390000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 500.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa 3.3.90.30.16 - material de limpeza e produtos de higienização pdf 2025326200015 solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater x – regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre do exercício 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-18março3202532620060006220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 5425.551pagamento da nota fiscal nº 24973462 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 631.carla da silva santos2025112025-03-17março3202532010110028320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.154.871-** 625.3210pagamento pela aquisição de computadores - desktop tipo iii, para atender c âmpus e unidades universitárias da ueg conforme notas fiscais: 7413902 e 748 9492 - sei 71403938 e 72219972. atestado nº 44/2025 - sei 71762174. processo de pagamento: 202400020015890. dare's - sei 7413902 e 7489492, com vencimento em 24.03.2025.dell computadores do brasil ltda2025492025-03-27março3202440620490000720244062universidade estadual de goiás - ueg72.381.189/0010-01 1118.821. proc 202100010018462-efc . 3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026. . pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. . referência...............valor n.f.4831/ir..............1.118,82 .polygon comercio e servicos de informatica ltda2025172025-03-17março3202528500170000820252850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.ana carolina mendes lourenco2025152025-03-21março3202531610150165020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.191-** 653.601pagamento do vale transporte rgps das folhas de pessoal referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-03-27março3202530010050001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 35625.002pagamento que se faz para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para fornecimento de coffee break, água e café para 250 pessoas (250 x 2= 500), para serem usados na 5ª conferência estadual de meio ambiente de goiás, que acontecerá no auditório carlos vieira, na assembleia legislativa do estado de goiás, nos dias 10 e 11 de março de 2025, no período das 09:00 às 17:00, conforme ordem de serviço nº 5/2025 (71367978), e nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 371 e pdf nº 2025210100008. (líquido). , valor da ordem de pagamento ................. r$ 35.625,00. . processo de pagamento 202400017018438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-31março3202521010060004620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 3123.953&#8203;prorrogação do contrato 004/2022 (000031421759), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas e terrestres, hospedagens, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada por um período de 12 (doze) meses. conf. rd 61343657. pdf: 2024420100062 - passagem - manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.passagens aéreas-líquido-atesto(72172087) e aut.sgi(72187865)futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-03-28março3202542010010001920254201gabinete do secretário de estado da retomada08.808.153/0001-71 9000.003pagamento de gratificação para os servidores da equipe técnica estadual das ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil - aepeti, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.fundo estadual de assistencia social2025242025-03-27março3202530510240000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 279.841op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no valor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.830,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01/12/2025 no valor de 5.830,00. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$64.130,00 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 215479413 - mês de fevereiro/2025.cs brasil frotas s a202562025-03-17março3202531610060005120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 53.183pagamento de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto s anitário, firmado entre esta pasta e a saneamento de goiás s/a - saneago, pa ra atendimento do imóvel localizado à avenida santa rita, qd. 50, lts. 1, 2 e 3, morro do mendanha, jardim petrópolis, goiânia - go, cep 74.460-270, den ominada estação retransmissora morro do mendanha, no período de fevereiro/2025, conforme fatura 3000500160 emitida em 14/03/2025 - devidamente atestadasaneamento de goias s a2025112025-03-18março3202512610110002320251261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 5543.943pdf 2024295000024 boleto/fatura/recibo 3494 01/25 iss 438,50 3524 01/25 iss 730,83 3470 01/25 iss 523,20 3482 01/25 iss 730,83 3484 01/25 iss 522,07 3537 01/25 iss 438,50 3477 01/25 iss 1.429,18 3480 01/25 iss 1.461,66 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-12março3202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 847332.2514° repasse: reforma e ampliação - centro de ensino em período lntegral prof. alcides jubé - goiás . conforme despacho nº 770/2025/seduc/coordastec-16768 (71877920) . processo: 202200006031763 // pdf: 2025240100345 . portaria: 1551 (71879341) // rex: 4438 (72019312) . daof: 596 (72030686) . allcons da sre de goias20251172025-03-19março3202524011170001020252401gabinete do secretário de estado da educação05.869.659/0001-00 5738.712despesas com o saldo remanescente da execucao ao processo da ação rescisória n.º ar-0010764-63.2016.5.18.0000, que tem como requerido elson soares lima. (declaração 435)(processo 202400053000475). ------->>> valor principal: r$ 5.738,71 - nota: 70/2025 11/03/2025 11/03/2025 5.738,71 5.738,71caixa economica federal - cef2025112025-03-14março3202540930110038120254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 1500.003despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 211.5035pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. outubro de 2024 ir 3253 valor ..................211,50samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 230.006devolução de saldo da diária 181/2025 (stella miranda menezes correa) - processo sei nº 202517647000938. número do dare: 12100002508701282.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-03-31março3202532010070000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 21683.331pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - março/25estado de goias202552025-03-26março3202513010050001520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 149.001associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010013820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 9893.351soldos militar – subsídio efetivo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010009920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3635.8017. processo sei 202300010023677 . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. rd 575 (53151608) - comunicação setorial. contrato nº xx/20xx-ses. . pdf 2024285001352. daof 00670/2850. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 20 (70141160) . nota fiscal nº 260/24/liquido . total a pagar: r$ 3.635,80 .castros eventos ltda me2025122025-03-13março3202428500120031420242850fundo estadual de saúde - fes23.376.753/0001-00 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.juliana de oliveira ferreira2025152025-03-24março3202531610150133320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.304.691-** 2296.661pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-03-27março3202533010060002520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 8188.821pagamento que se faz para atender despesas com (reembolso salarial) a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº 252.072.373-49, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. referente ao mês de fevereiro/2025, conforme oficio nº 7262/2025/cogp. . valor da ordem de pagamento ....... r$ 8.188,82. . ***observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 2576-3 - conta corrente: 600.064-9 - favorecido governo do estado de mato grosso do sul - cnpj: 02.935.843/0001-05 - valor r$ 8.188,82 - referência: 02/2025. *** favor não cobrar taxa ***secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul202512025-03-27março3202521010010008920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável02.935.843/0001-05 25951.522pagamento liquido da nota fiscal nº 38518, referente fevereiro/2025 conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, conforme contato nº 26/2022 que tem pro objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-03-14março3202518010180004820251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 73792.887processo: 202500010010749 - vvf . regularização de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde para aquisição de medicamentos - restante do ano de 2024. . valor(r$)......73.792,88fundo estadual de saude - fes20251202025-03-14março3202528501200002420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 33.475pdf 2024290100270 boleto/fatura/recibo 240950 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-12março3202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 43.693processo sei 202200010064364 - ejsa . prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão por meio da implantação e ope ração de sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimen to de peças, materiais, mão de obra, de uma rede credenciada de estabelecim entos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. p.e. 011/2021. contrato nº 60/2022ses. 1° t.a. vig.: 11/08/2024 a 10/08/202 5. . pdf 2023285002072. daof 00437/2025. r.d. 29/2024 (sei 60236090) . . pagamento conforme nota fiscal 22127 - fevereiro (71472068), nota fiscal for necedores (71473519) e despacho 348 (71473764). . nota fiscal fornecedores (71473519) nf 338, cnpj: 28.966.732/0001-50 - central car autopeças e mecânica eireli, valor retido r$ 43,69 . nota fiscal carleto nº 22127/fev/25 . total ir a pagar: r$ 43,69 . .carletto gestao de servicos ltda2025102025-03-17março3202528500100019320252850fundo estadual de saúde - fes08.469.404/0001-30 10895077.801folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, fundo financeiro patronal.fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202529040020000520252904polícia civil18.867.930/0001-02 19.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420005420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8179.531folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a férias e adicional de férias - clt.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-26março3202531010010006120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 369.861pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a protege consignação no mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202532025-03-26março3202543010030000520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 208607.091valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovia sob jurisdição da goinfra, constantes do plano de obras 2023/2026, lote 02 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202400036017858, nf nº 45, 46 e 47 pi.strata engenharia ltda2025482025-03-05março3202543610480007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.adrielly aparecida de oliveira2025152025-03-21março3202531610150164620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.801-** 223.074ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia, no período de 01/02/2025 a 10/12/2025. nf - 3653 issqn. referência 02/2025.ipe residuos e servicos ltda202522025-03-10março3202530520020000320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 8654.871pagamento que se faz para atender despesas com o 3º t. a. do contrato n.º 21 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5160 e pdf 2024 215300109. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.654,87. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-25março3202521530610001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8806.581processo: 202500010009367 - vvf . ressarcimento do fundo rotativo do centro estadual de atenção psicossocial e infanto juvenil - capsi para o exercício de 2025. . valor(r$)......8.806,58 . pagamento conforme despacho nº 55/2025/ses/fr (sei 71904183).secretaria de estado da saude2025802025-03-25março3202528500800006720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2886.672valor destinado a cobrir despesas com irrf da 15ª medição do contrato nº 13/2015, referente a serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go - 050, trecho: entr. br 364/chapadão do céu, relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025435000008, processo sei 202400036004297, nf 71.tecpav engenharia ltda2025192025-03-17março3202543500190000620254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 24.466processo sei nº 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 2º termo aditivo (67221284). . manutenção preventiva . pdf: 2024285002468. daof: 428/2850. rd 6 (60267428). . ref.:iss . nota fiscal.....emissão........valor 2791/iss........10/03/2025....24,46 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-21março3202528500100018320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 0.006despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . liquido nfe. 2402434s10 - r$ 5.393,81trivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-25março3202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 671.921formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa. 3.3.90.30.23 - – material e medicamentos para uso veterinário ou tratamento e cuidados com animais pdf 2025326200031 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiv da estação experimental nativas do cerrado, para pagamento de despesas do 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060009520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 97.656processo sei nº 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . manutenção preventiva. . pdf: 2024285000257. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537) . ref. iss . nota fiscal......emissão......valor 2789/iss.........10/03/2025...97,65s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-21março3202528500100017920252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 528.484gerenciador financeiro caixa: 19/03/2025. pagamento de guia judicial, mês fevereiro/2025, referente a contribuição previdenciária de sandra mara de melo gonçalves (sei nº 202111129008512). guias judiciais ............. r$ 528,48 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-21março3202518800200000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2700.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa 3.3.90.39.18 manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i – unidade central – goiânia, referente ao 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060005420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 167200.001pdf 2024295000288 1010-03/25-liq1 cjmnova mix ltda2025432025-03-21março3202429500430003420242950fundo estadual de segurança pública - funesp49.949.246/0001-01 60000.002processo 202300010069852 dmr . repasse financeiro ao fundo municipal de faina para custeio de ações ambulatoriais e hospitalares realizados pelo hospital materno infantil de faina aos portadores de xeroderma pigmentoso, residente no município de faina. resolução cib nº057/2016. vigência: maio/2024 à abril/2025. . empenho referente aos meses de janeiro/2025 a abril/2025. . pdf 2024285002285. daof:00776/2850/2025. rd nº77/2024 - ses/spais(59839501) . pagamento faina/xeroderma/março/2025..............r$60.000,00 .fundo municipal de saude de faina2025572025-03-25março3202528500570000320252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 2000.0065despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 441.401uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 85000.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 10 (dez) monitores ambulatoriais de pressão arterial - mapa, destinado à policlínica estadual da região são patrício – goianésia. termo de colaboração emergencial nº 95/2024 - ses/go e aditivos (62882462, v. 202400010044545). . pdf 2025285000801. daof 1064/2850/2025. rd 33/2025 (70463074). ................................... repasse de investimento ao contrato de gestão referente o mês de março 2025.fundacao universitaria evangelica20251612025-03-13março3202528501610007220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 118411.294retenção de imposto de renda de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. . pdf-2025240100017 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- 122 . . fatura............valor bruto............imposto de renda 4,8% fevereiro/2025.......r$ 2.496.437,84.....r$ 118.411,29 . weydersaneamento de goias s a2025922025-03-20março3202524010920004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 10983.841gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. residência . parcela referente ao mês de janeiro/2025. . pdf 2023285002429. daof 9/2850/2025. rd 153/2024/ses/gemod (59924898). ........................................................ proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 16° t.a ref. janeiro 2025. sol. pag. 71259396. . valor pago...........r$ 10.983,84. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2025 - hdt (71259396)instituto socrates guanaes - isg2025662025-03-13março3202528500660001020252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 36985.933valor destinado a cobrir despesas com parte da 04ª medição, do contrato nº 21/2023, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100021, processo sei 202500036002505, nf 450.engenho projetos e construcoes ltda2025352025-03-20março3202543610350005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 629286.841processo: 202400010092318 - vvf . portaria 5616/2024 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti ca ceaf. . programas federais: portaria 5616/2024 - rendimento . nota........valor(r$) 2677852.....629.286,84cm hospitalar s a20251672025-03-17março3202528501670000620252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 10922662.463pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de fevereiro/2025, conforme despacho n. 16/2025, da getmrmg, no valor de r$ 10.922.662,46. processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146. gcsb.companhia metropolitana de transportes coletivos2025192025-03-13março3202540010190000320254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 403126.667processo 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . administrativo. . pdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . emissão:07/03/2025 . notas fiscal...............valor 5012/fevereiro/2025.......18.323,94 5013/fevereiro/2025.......18.323,94 5015/fevereiro/2025.......36.647,88 5017/fevereiro/2025.......36.647,88 5018/fevereiro/2025.......18.323,94 5019/fevereiro/2025.......18.323,94 5020/fevereiro/2025.......18.323,94 5021/fevereiro/2025.......18.323,94 5022/fevereiro/2025.......36.647,88 5028/fevereiro/2025.......18.323,94 5029/fevereiro/2025.......18.323,94 5023/fevereiro/2025.......18.323,94 5024/fevereiro/2025.......18.323,94 5025/fevereiro/2025.......36.647,87 5026/fevereiro/2025.......36.647,87 5027/fevereiro/2025.......18.323,94 5042/fevereiro/2025.......18.323,94 total a pagar: 403.126,66dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-03-17março3202528500100009420252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 1022.222processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisi ção de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd intermunicipal) . pdf: 2024285000736. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . fatura…..valor r$ 145489 – r$ 441,72 145491 – r$ 198,88 145503 – r$ 382,22 . total a pagar: 1.022,22 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-03-06março3202528500860000220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 54784.255pagamento de retenção de inss, das notas fiscais n°s 10530, 10531, 10532, 10533, 10534, 10535, 10536, 10537, 10538, 10539, 10540, 10541, 10542, 10543, 10544, 10545, 10546, 10547, 10548, 10549, 10550, 10551, 10552, 10553, 10554, 10555, 10556, 10557, 10558, 10559, 10560, 10562, 10563, 10564, 10565, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10574 e 10576. , referente aos serviços de vigilência armada prestados no mês janeiro/2025. pdf n.º 2024180100155. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-03-18março3202518010070005920251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 4.961retenção do irpj destacado no boleto 91949049,com aliquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 4,96 base de cálculo r$ 206,70, referente aos serviço de seguro estagiário prestados de 26/01/2026 a 26/02/2025. pdf n.º 2024180100518. fcgente seguradora s a2025182025-03-18março3202518010180007020251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 2189.468recolhimento de issqn ref nf 10590 ref fev 2025 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-03-31março3202532010070003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 2179.943pagamento do irrf retido da nf 3775 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente a 25 dias do mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2023400100261. lmb.interativa facilities ltda202562025-03-06março3202540010060003020254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 1623.621despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com ob jetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros (processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101). - nota: 43687. 11/03/2025 11/03/2025 1.623,62 1.623,62america tintas ltda2025112025-03-13março3202540930110010220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 578.456recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefíci os, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 578,45 (quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 776367 (sei 71627952). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-03-17março3202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 6850.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100246 declaraçao 113 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 73 - jeferson alves marcal......valor r$ 6.850,00 geral:........................................valor r$ 6.850,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-17março3202532610090006120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 6142.3310regularização de sequestro judicial realizado na conta da cef, conforme processo sei 202500020003106.universidade estadual de goias - ueg2025352025-03-19março3202540620350000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9230.802pagamento em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, referente à nota fiscal 3567, relativo ao contrato nº006/2024 de prestação de serviço s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis (toner, cilindro, papel em branco, no mês de fevereiro de 2025.pdf: 2024430100016.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-03-13março3202543010060001620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 23687.502- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$ 2,304,48 - líq......r$ 23.687,50 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$ 2.135,39(líquido) . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido) . adriana braollos/426.483.191-15 / 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento / r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto) /r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . - total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$23.687,50 . dvs .joao pedro braollos neto2025142025-03-10março3202517010140034020251701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 239.954pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 20 e pdf 2024215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025562025-03-25março3202521530560000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 1840.004pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ______________________________________________________ solicitação 288/2025 magna regina domingues ferreira cpf: 59405414100 valor: r$ 805,00 _________________________________________________________ solicitação 298/2025 fabio araujo martins carvalho cpf: 94576955187 valor: r$ 345,00 _______________________________________________________ solicitação 293/2025 cristiane maria cruvinel leao e silva cpf: 95760997149 valor: r$ 345,00 _______________________________________________________ solicitação 300/2025 rosilda da rocha campos cpf: 51743329172 valor: r$ 345,00fundo estadual de assistencia social202542025-03-25março3202530510040001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 59.355pdf 2024160100063 processo 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação do serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 30210, emissão: 07/03/2025, atestado: 11/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 59,35 iradvance system elevadores ltda me202572025-03-17março3202516010070012120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 8568.001pagamento de resmas de papel sulfite a4. nf 15416.stock comercial ltda - epp202572025-03-06março3202532620070000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater09.560.857/0001-30 3616.9718pis/cofins/csll da nota fiscal nº 20 - referente aos serviços de produção audiovisual no mês de dezembro/2024, conforme contrato nº 36 (49467197) e 1º termo aditivo (62322717), com vigência até o dia 12/01/2025 e despacho nº 198/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031001342.partners comunicacao integrada ltda2025242025-03-18março3202443620240003320244362agencia goiana de habitacao s/a03.958.504/0001-07 8746.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - patronal . aurélio"fundo previdenciario202552025-03-27março3202524010050000620252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.pedro henrique cavalcante vieira2025152025-03-24março3202531610150152320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.318.691-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.pedro otavio pimpim bezerra2025152025-03-24março3202531610150152520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.521-** 29.554. modalidade licitação/nºprocedimento: edital de licitação-pregão srp nº 009/2 020 sead/geac - ata rp nº 007/2020-sead/geac . pdf 2024250100059 . contrato nº 5/2021-3º aditivo(59497126)-prestação de serviço de gerenciament o eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secret aria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência de 20/05/2024 à 20/05/2025. . -empenho saldo contrato 2025-gasolina . irf . nf: 2402431 . link sei (72080091) . referência: fevereiro de 2025 . i.mtrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-24março3202525010060002620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.604.122/0001-97 847.682. proc 202300010051636-efc . reajuste de valores do 1° termo aditivo do contrato n° 42/2023 - ses-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa mm comércio e locação de eletro eletrônicos eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para os nobreaks desta pasta, a fim de manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. . pdf 2024285002165. daof 1239/2025. rd 05/2024 (sei 59372347). . referência: fev/2025 n.f.: 8326/iss............r$ 847,68 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-03-28março3202528500100036620252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 259.564sei 202500031002219, trt nº 8909, boleto nº 8248483790, referente a projetos de drenagem em itauçu-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 505/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002219, trt nº 0112, boleto nº 8248490822, referente a projetos de drenagem em damianópolis-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 505/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002219, trt nº 6689, boleto nº 8248520198, referente a projetos de drenagem em iaciara-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 505/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002219, trt nº 8497, boleto nº 8248530042, referente a projetos de drenagem em hidrolândia-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 505/2025 - cooinsp/agehab.conselho regional dos tecnicos industriais202562025-03-28março3202543620060010420254362agencia goiana de habitacao s/a32.489.209/0001-57 0.002pagamento ref.à pdf nº 2025186300025 parcela 27/02/25 no valor de 15.868,08. descrição da despesa: trata-se de regularização do saldo contábil dos dispêndios extraorçamentários registrados com a emissão da nota de lançamento de documento contábil de crédito. conforme requisição de despesas nº 2/2025 - agr/gec. observação debitar na conta 14538-6 e creditadar na conta 14501-7. total selecionado: r$ 15.868,08.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025272025-03-07março3202518630270000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 17811.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - função comissionada . alciomar"secretaria de estado da educacao2025762025-03-26março3202524010760003820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12903.673pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias - abono - março/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-03-26março3202512010010001020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 62734.172despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: constribuições ao ipasgo saúde. 01-ipasgo saúde especial......................r$ 45.575,40 02-ipasgo saúde básico........................r$ 17.158,77servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-03-26março3202518800070003620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 285854.773despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: apropriação das contribuições previdenciáriasfundo financeiro do rpps202582025-03-26março3202518800080000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5003.101aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1626 conforme nota fiscal nº24869478debora macedo2025112025-03-10março3202532010110011420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.356.721-** 3257.301valor destinado a cobrir despesas com irrf da 3ª medição do contrato nº 120/2024-goinfra, execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na rodovia estadual go-306, trecho: entr. go-341 (mineiros) / entr. go-050 (chapadão do céu), neste estado - lote 2, relativo ao período de 01/12/2024 a 19/12/2024, pdf 2024435000069, processo sei 202400036015686, nf 9915.construtora caiapo ltda2025192025-03-20março3202543500190001320254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 2257.964pagamento de retenção de inss da empresa acima, despesas com serviços de en genharia,pela conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio est adual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, confor me projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . . -colégio estadual residencial tordesilhas - corumbá de goiás . ...processo principal: 202100006077321 ...processo pagamento 202200006064332 ...pdf................2024240101648 ...cei/cno............90.012.86588/75 ... .nf 587 (r$ 77.595,08) - 23ª medição do contrato nº 110/2022. .valor da mão de obra r$ 20.526,91 .valor dos materais r$ 57.068,17 .valor líquido r$ 70.526,23 .valor do inss r$ 2.257,96 .valor do issqn r$ 3.879,75 .valor do irrf r$ 931,14 . .dalcywesley mattos queiroz eireli20251182025-03-12março3202524011180001720252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 0.001formalidade: fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-17março3202519010060005720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 6121.993sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao quartel do comando geral da polícia militar qcg e o comando de apoio logístico e tecnologia da informação, pelo prazo de 12 meses. pagamento da nota fiscal 73velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-03-10março3202529020070001720252902polícia militar50.207.186/0001-22 0.005valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. pagamento de decisoes judiciais folha março 2025 proventos .................41.362,89goias previdencia - goiasprev202542025-03-28março3202518810040002320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 221.691pagamento iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação referente fevereiro/25 conforme duam sei: 71551780presta construtora e servicos gerais ltda202582025-03-07março3202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 11902.833ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu. valor líquido da nota fiscal nº 203. 02/2025.pimenta rosa sb eireli202522025-03-18março3202530520020003420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 2000.0036despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 92636.781pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro/2025. (inss empregado). valor total .................................. (r$ 92.636,78)secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-18março3202521010010003420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 448.888"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio miguel mendonca - cpf nº 534.455.111-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006030510. . - reclamante: centro educacional de anápolis ltda - epp; - titular da conta: centro educacional de anápolis ltda - epp; - cpf/cnpj titular da conta: 26.908.020/0001-59; - banco: 237 - bradesco; - agência: 3406-1; - conta: 712.535-6; - processo judicial: 5220789-34.2021.8.09.0051; - parcelas: 34 de 43; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-03-06março3202524010040007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3000.0040despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.fernanda cristina macedo bringel2025152025-03-21março3202531610150147620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.309.601-** 0.575pdf 2024290100088 boleto/fatura/recibo 241220 hcmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-19março3202529010070002220252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 10422.692* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei nº. 202300004068367 * * processo de pagamento sei nº. 202400004082358 * * pdf nº. 2024170100075 * . pagamento da nfs-e 59326 (ref. janeiro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .rd telecom ltda - me2025142025-03-10março3202517010140009120251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 83330.583valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 16ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101234, processo sei nº 202500036003075, nf-149.cava engenharia de infraestrutura ltda2025542025-03-24março3202543610540002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 1478.422pdf: 2025290600047 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor ir. . nº documento........ref.............valor 7776................01/25..........726,47 59288...............02/25..........751,95 total............................1.276,85 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-24março3202529060070016020252906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 469.021nota de empenho para aquisição de uma maquina de lavar tipo tanquinho para apoiar os serviços gerais, conforme nf-e 10.075.eletrozema s a202592025-03-17março3202540910090000120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.404.731/0603-34 1216830.121pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento líquid o. . nota fiscal.........ref..............valor 421(rest)...........02/25.......675.377,00 426.................02/25.......541.453,12 total.........................1.216.830,12 . rmbg c e s a2025202025-03-10março3202529060200000520252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.carlos eduardo de freitas2025152025-03-21março3202531610150100520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.269-** 172800.0034"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4274 (71580315) - planaltina de goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15.001# pagamento do issqn sobre nfs-e 1597 (sei 71940630). emitida em 14/03/2025 # prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182 vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182ltba comercio e servicos ltda2025482025-03-21março3202531010480000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.matias castarataro2025152025-03-24março3202531610150151420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.061.819-** 4678854.903despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: proventostribunal de contas do estado de goias202572025-03-26março3202518800070000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 93.092pdf:2025290600029 . vale-transporte--(redemob consórcio) . processo:201816448001790 . daof: 106/2906 modalidade de licitação: inexigível . objeto: destina-se a aquisição de vale-transporte no valor de r$ 49.880,00 ( quarenta e nove mil e oitocentos e oitenta reais) para cobrir as despesas com vale transportes dos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de janeiro de 2 025. valor ir. . valor total....................... r$ 93,09 . rmbredemob consorcio202552025-03-07março3202529060050001220252906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.anna paula neri de sousa dutra de miranda2025152025-03-21março3202531610150156220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.857.901-** 555.1729pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco bradescso 237, c.c.:542500-0, ag.: 903 cnpj: 01.968.192/0001-97 porteirao.....................555,17fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 70896.641gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010011420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 7074.312valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100080 processo sei nº 202500036000032, nf-329.d s a construtora ltda2025352025-03-05março3202543610350004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 2144.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao2025762025-03-26março3202524010760004720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.andressa de souza almeida2025152025-03-24março3202531610150131820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.376.781-** 90.002nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de mossamedes-go.cyber telecom ltda202562025-03-24março3202540910060001420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 485.4038pdf nº 2024186200162 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202411129013195). valor dos honorários ................ r$ 485,40 crggoias previdencia - goiasprev2025142025-03-24março3202418620140000720241862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 0.004recolhimento de issqn conforme nota fiscal nº 132849 referente ao mês de janeiro/2025 serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025). valores referentes ao exercício de 2025.sonda procwork informatica ltda202572025-03-24março3202532010070005220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 33693.261valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-consignação emprestimo.universidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010010820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12233.551. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . verba ind.50% lei 22.258 03/25 .secretaria de estado de cultura202552025-03-26março3202525010050000920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 914.761instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos (empregado) que se encontra à disposição da iquego, referente ao mês de março- processo nº 202500055000082.instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam202512025-03-26março3202531900010011520253190industria quimica do estado de goias s a iquego24.854.234/0001-64 3418.571relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 92730, de 12/02/2025, mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 3.418,57, sendo o valor total da nota de r$ 3.590,94. . processo 201200013001297. pdf 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-03-07março3202511010060000120251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 77950.521fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202511010010013520251101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 14996.351aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 278.alessandra souza cruz alves2025112025-03-10março3202532010110075120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.536.781-** 76160.001pagamento que se faz para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme boleto doc nº 157500 e pdf 2023215300191. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 76.160,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.itapema predial ltda202522025-03-25março3202521530020000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 7662.442pagamento da nota fiscal nº 25043633 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1704edson pereira da silva2025112025-03-25março3202532010110059920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.815.611-** 2000.0055despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-19março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3254.301aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2213 - nf 25039893.marilene pereira de araujo castro2025112025-03-25março3202532010110048520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.860.561-** 306.854202000025027190 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 r$ 306,85. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.dennise caldeira de moura2025152025-03-12março3202529610150010020252961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 2152.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 93/2025 – sgg de 26/02/2025. aquisição de serviços gráficos, nf 2973 - (processo: 202418037011661). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-03-28março3202540010060006820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 8334.701pagamento líquido da fatura 2324587, emitida em 01/03/2025, referente ao fornecimento de combustível (gasolina) para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês 02/2025. (valor total da nf r$ 49.926,42) processo: 202418037000346 pdf: 2024400100013. lmb.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-28março3202540010060013120254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 350.732202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 r$ 350,73. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.pjr incorporacoes ltda2025152025-03-12março3202529610150007320252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 1591258.001despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina pagamento gasolina nota fiscal 2402420trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-03-27março3202529020180005720252902polícia militar00.604.122/0001-97 2.646pagamento do irrf da agenciadora futura agência de viagens e turismo ltda conforme nota fiscal nº 2025/201. pdf 2024150100010.futura agencia de viagens e turismo ltda2025132025-03-11março3202415010130001720241501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de março/2025.laysa mikelly rosa dos santos2025152025-03-21março3202531610150111620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.901-** 765.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.39.15 – manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis pdf 2025326200003 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvii – estação experimental de porangatu, para pagamento de despesas do 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060008720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 73235.781processo: 201800010024534- crs. . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). . aluguel . pdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498). . referente......................valor aluguel/jan/2025................36.617,89 aluguel/fev/2025................36.617,89 . total a pagar: 73.235,78rca rosique ltda2025102025-03-21março3202528500100017020252850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.fabiana martins kattah2025152025-03-21março3202531610150142320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.091-** 2555.051despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 063/2022(renovação)(data:10/06/2022), vigente até 10/06/2025, no valor global de r$ 5.497,99, referente a aquisição de engates e ponta torax (lote 01 e 05) que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas das carrocerias dos veículos, visando manter o seu pleno funcionamento ( processo sei nº 202100053000160) (pregão eletrônico nº 069/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300139) (declaração nº 217). nota: 44381 21/03/2025 21/03/2025 2.555,05 2.555,05america tintas ltda2025112025-03-27março3202540930110018220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 6.531trata-se do do contrato 520/2019, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, dispensa de licitação nº 001/2019, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. pelo período de 12(doze) meses. referente ao mês de janeiro de 2025. observação: para pagamento do i.r.r.f, conforme portaria nº 261/2023 - economia. retenção de i.r.r.f. sobre a fat= 1000621761603 de 03/02/2025 ref, janeiro de 2025 processo nº 202000029002605 total selecionado r$.6,53equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-20março3202518630080001520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 4106.5711retenção issqn à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. nf 148 r$ 107.769,78 – 17ª medição valor líquido: r$ 99.549,75 inss: r$ 2.820,023 issqn: r$ 4.106,57 ir: r$ 1.293,23 . conforme despacho nº 876/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240100151 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-03-27março3202524011180001020252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 1036.723. proc 202000010042442-efc. . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . pdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . referência: n.f.: 32821..........r$ 1.036,72 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-03-13março3202528500190000820252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 2250.0016ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29.30/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 609817.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040013620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5570.191pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.prefeitura municipal de senador canedo202512025-03-27março3202533010010006220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços25.107.525/0001-51 355733.171pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - rpps financeiro - cont. servidor.fundo financeiro do rpps202562025-03-27março3202529610060009020252961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 15630.001contrato de locação de veículos, sendo 5 veiculos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº 215575785.cs brasil frotas s a202582025-03-25março3202540910080002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 34520.975pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde ser faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4838 e pdf nº 2024215300069. (issqn). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 34.520,97. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-03-25março3202521530580000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a setembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.nicole da silva2025152025-03-21março3202531610150111820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.171-** 1863.611. proc 202500010018668-efc . ressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de goiânia/secretaria municipal de educação, syllas vaz de carvalho barros, cpf n.º 897.905.701-63, para secretaria de estado de saúde de goiás. . janeiro/2025 r$ 1.863,61 .municipio de goiania202552025-03-27março3202528500050014820252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 223926.591op da folha de pessoal - rgps/valor líquido 13º salário, referente ao mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.01 rgps/13° salario 13º salário 0,00 adiant. 13º salário 180.123,35 adiant.integral 13º sal. líquido 39.775,49 13º salário – acerto- v.i. 3.168,22 13º sal.proporcional – vi 859,53 descontos (-) 0,00 rgps-total 223.926,59agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010008920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 16120.341pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202512025-03-27março3202515010010006320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 54387.505pagamento à empresa pazini empreendimentos e negocios ltda - referente a contratação de empresa para locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros,conforme notas fiscais abaixo: . nf 302 emissão: 20/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 57.250,00 líquido: r$ 54.387,50 pdf 2024240101885 . processo 202300006073317pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-03-03março3202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 16939.291valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-rpv decisão judicialuniversidade estadual de goias - ueg2025342025-03-26março3202540620340000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 510665.002repasse 2025/1 e 2025/2 referente ao convênio celebrado entre a universidade estadual de goiás (ueg) e a fundação rádio e televisão cultural (fundação rtve), que tem por objeto a colaboração mútua entre as partícipes, visando a execução do projeto “estruturação e implantação de estratégia de integração entre pesquisa, pós-graduação e inovação de forma regionalizada na ueg”, conforme seu plano de trabalho. requisição de despesa n° 3/2025 - sei 70881087. despacho nº 122/2025 - sei 71204508.fundacao radio e televisao educativa - rtve2025172025-03-10março3202540620170000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.517.750/0001-06 130000.004valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. proventos .................130.000,00goias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518810040002320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 10542.241pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-03-27março3202530010010012220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.560.444/0001-93 2625.508pagamento da 5° parcela de 5 do processo judicial 5197833-87.2022.8.09.0051. honorários periciais. pdf nº 2025436100038. processo sei 201900036003838 pdf nº 2025436100038.tribunal de justica do estado de goias202562025-03-24março3202543610060010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 2000.0070despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 29335.951- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25...r$ 30.815,07....r$ 29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-03-10março3202517010140033520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 18.084imposto de renda sobre a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível - etanol, referente ao mês de fevereiro/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 2773763, emitida em 01.03.2025, com vencimento em 16.03.2025 - sei 71537520 e atestado nº 150/2025 - sei 71567010. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 71642370.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202582025-03-13março3202540620080001420254062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 224893.611". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530006420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19539.713serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês fevereiro/2025- processo nº 202100055000402.equatorial goias distribuidora de energia s a202552025-03-25março3202531900050000320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.543.032/0001-04 77437.252valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 34ª medição do contrato nº 186/2021 – goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos , com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles ent es e a goinfra – lote 03 - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, p df nº 2025436100148, processo de pagamento sei nº 202500036001627, nf nº 3054 irrf.bomsucesso transportes eireli2025182025-03-05março3202543610180000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 90.682pagamento conforme fatura nº 2025017232565 do mês de fev/2025 referente ao fornecimento de energia elétrica para uso exclusivo na unidade consumidora(uc)nº 12985107 da garagem - sead, situada à rua 84, nº 378, setor sul, goiânia-go, para desenvolvimento das atividades da administração pública de forma continuada. conforme § 3º do art. 3º da lei n.º 10.833/2003, fica dispensada a retenção de ir dos valores abaixo de r$ 10,00 (dez reais). wrn pdf: 202418010019equatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-03-24março3202518010180008820251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 368.812refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2402408 ref 02/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-aditivo arla r$ 368,81trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-03-27março3202529610130000820252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 186122.6017pagamento de rpv a inativos do rppm. favor creditar no banco:104 ag: 4204 c/c: 0600071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. valor líquido ............... r$ 186.122,60 crgfundo financeiro dos militares2025132025-03-28março3202418810130001420241881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 15000.0077"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4345 (71631769) - extensões - luziânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8110.071destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 8.110,07(oito mil cento e dez reais e sete centavos), conforme faturas nº 5375837279(sei71499125) e 5398451397(sei71499380), referente ao serviço de telefonia móvel, com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2024290300177. fatura valor r$ vencimento referência período 5375837279 4.049,51 20/03/2025 01/2025 01/12 a 31/12/24 5398451397 4.060,56 20/03/2025 02/2025 01/01 a 31/01/25 valor total ...................................................r$ 8.110,07tim s a202572025-03-11março3202529030070002320252903corpo de bombeiros militar02.421.421/0001-11 2566.5917upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 153.052pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 30/01/2025 no valor de 153,05. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 5421112906 de 19/03/2025. ref. fevereiro/2025 processo nº 202300029003444 total selecionado: 153,05tim s a202582025-03-27março3202518630080006720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.jomal rodrigues barbosa filho2025152025-03-24março3202531610150133120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.819.761-** 3921.007processo nº 202500028000028 despacho nº 17/2025/abc/nu-rbc-05932 refere-se á pagamento de taxas de contribuição para fomento da radiodifusão pública (cfrp), com vencimentos em 31/03/2025 conforme boletos abaixo discriminados: boleto alto horizonte - 50442351720-0005 boleto alto paraíso de goiás - 50400629666-0026 boleto alto paraíso de goiás - 50411999141-0005 boleto anápolis - 50412089483-0018 boleto anhanguera - 50442351801-0005 boleto aurilândia - 50442352026-0005 boleto bom jardim de goiás - 50400630168-0048 boleto bom jardim de goiás - 50412599252-0004 boleto água fria de goiás - 50419288430-0003 boleto buriti alegre - 50400630320-0046 boleto buriti alegre - 50411999818-0004 boleto cachoeira dourada - 50400630400-0044 boleto cachoeira dourada - 50442352379-0003 boleto caiapônia - 50400629232-0045 boleto caiapônia - 50411999222-0004 boleto caldas novas - 50400629313-0046 boleto caldas novas - 50412008408-0005 boleto campo alegre de goiás - 50443079048-0005 boleto catalão - 50400628937-0037 boleto catalão - 50412089300-0017 boleto cavalcante - 50400629070-0033 boleto cavalcante - 50412008580-0004 boleto ceres - 50400629151-0049 boleto ceres - 50411999907-0004 boleto cristianópolis - 50442352530-0005 boleto doverlândia - 50442352611-0005 boleto edéia - 50418077100-0003 boleto formosa - 50412682150-0019 boleto goianésia - 50400631725-0047 boleto goianésia - 50412396491-0005 boleto goiânia - rbc (o.m) - 13008000975-0053 boleto goiânia - rbc (o.c) - 13008000703-0064 boleto goiânia - rbc (o.t) - 13008000622-0062 boleto goiânia - rbc fm - 13008000894-0070 boleto goiânia - satélite - 50011395893-0048 boleto goiânia - sarc fm - 13020275652-0062 boleto goiânia - sarc tv - 13020292824-0062 boleto goiânia tvd - 50405350317-0031 boleto goiatuba - 50400631806-0037 boleto goiatuba - 50411948580-0017 boleto indiara - 50442352700-0005 boleto ipameri - 50400631997-0045 boleto ipameri - 50412129965-0004 boleto iporá - 50400631482-0046 boleto iporá - 50414779819-0005 boleto itaberaí - 50400631563-0046 boleto itaberaí - 50412763230-0007 boleto itapirapuã - 50442352964-0005 boleto itauçu - 50412123924-0004 boleto itumbiara - 50413234290-0005 boleto jataí -50400630591-0044 boleto jataí - 50413151085-0018 boleto jussara - 50400630753-0046 boleto jussara - 50412008742-0004 boleto mara rosa - 50400631059-0046 boleto mara rosa - 50412008823-0004 boleto mineiros - 50400630834-0046 boleto mineiros - 50412011964-0007 boleto morrinhos - 50400630915-0049 boleto morrinhos - 50412166909-0016 boleto nova iguaçu de goiás - 50442353189-0005 boleto palmeiras de goiás - 50407699112-0032 boleto petrolina de goiás - 50443079129-0005 boleto piracanjuba - 50400632373-0046 boleto piracanjuba - 50412124220-0004 boleto piranhas - 50400632454-0044 boleto piranhas - 50412697858-0005 boleto pires do rio - 50400632020-0046 boleto pires do rio - 50412123681-0004 boleto pontalina - 50442353340-0005 boleto porangatu - 50400632292-0047 boleto porangatu - 50412044030-0004 boleto rio quente - 50442353421-0005 boleto santa fé de goiás - 50442353693-0005 boleto santa helena de goiás - 50407656499-0017 boleto santa helena de goiás - 50412924854-0013 boleto santa rita do araguaia - 50443079200-0005 boleto são francisco de goiás - 50400633000-0044 boleto são francisco de goiás - 50412130033-0004 boleto são luís de montes belos - 50400633183-0046 boleto são luís de montes belos - 50412088835-0004 boleto são miguel do araguaia - 50400633264-0045 boleto são miguel do araguaia - 50412051753-0017 boleto taquaral de goiás - 50443079390-0005 boleto vicentinópolis - 50442353855-0005 devidamente atestados pelo gestor.agencia brasil central202572025-03-21março3202512610070000320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de março/2025.luana rodrigues da silva2025152025-03-21março3202531610150096820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.885.711-** 36700.001portaria 4922/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - portaria 4922/2024. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-03-27março3202528501220000520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 307798.001pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - jetons.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 10511.661. proc 201900010008297-efc . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . assistencial . pdf:2025285000676. daof: 948. rd 2 (71032184). . referência: 701202500/jan/25.............r$ 10.511,66 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-03-13março3202528500800006220252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 23917.167pagamento do líquido da nf 3974, emitida em 11/03/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 25.662,19). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-03-14março3202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 7146.451valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf: 2024436101379, processo sei 202500036000560, nf 17.euler engenharia e consultoria2025502025-03-05março3202543610500002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 486.642202200025123413 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de paranaiguara r$ 486,64.silvania batista ramos bastos de lima2025152025-03-17março3202529610150008820252961departamento estadual de trânsito - detran***.489.671-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.ruan henrique alves abrantes2025152025-03-24março3202531610150153520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.125.986-** 6900.001portaria 682/2020 . processo sei 202400010087186 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . nota fiscal 799 (sei 72206965) . total a pagar:...r$6.900,00 .prime world solucoes publicas ltda20251702025-03-26março3202528501700000820252850fundo estadual de saúde - fes23.609.226/0001-90 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.divino pereira marques2025152025-03-21março3202531610150146820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.859.781-** 308.702pagamento líquido da nf 25469, emitida em 20/02/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 764,40). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. lmb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-03-06março3202540010060012020254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 57474.841pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010010920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5365.623nf 929 emissão 03/03/2025 trata-se pagamento parcial da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, par a a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de fevereiro/2025......... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202562025-03-07março3202512610060000420251261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 31221.021valor destinado a cobrir despesas com o fundo rotativo desta pasta, criado pela lei estadual nº 21.050 de 09 de julho de 2021 (58002263), para utilização em gastos de pequena monta e pronto pagamento conforme solicitado pela requisição de despesa 31 (70599712) e as justificativas apresentadas nos despachos 66 (70594804) e 300 (70607509). pdf: 2025420100023 ref. recomposição do slado da conta do fundo rotativo-nf 5931 conf. aut. contabilidade 72132204 *liquido- 31.158,58 *issqn - 62,44 pago com cheque 050 e 051- fornecedor : ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes m processo : 202519222000388secretaria de estado da retomada202512025-03-24março3202542010010002120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3452.933pdf 2024295000103 pagto safelock produtos de seguranca industria e comercio ltda nf valor 11047-irrf 3.452,93 jpplsafelock produtos de seguranca industria e comercio ltda202592025-03-19março3202429500090000820242950fundo estadual de segurança pública - funesp42.153.841/0001-89 59532.214refere-se ao pagamento do inss: nf 478 ref 01/2025 r$ 59.532,21.m i montreal informatica s a2025172025-03-13março3202529610170000120252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 13566.0016202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39773 r$ 13.566,00 (midia malls ltda nf 14000 r$ 12000).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-03-27março3202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 97200.271valor destinado ao pagamento do líquido da 05ª medição do contrato 112/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101376, sei 202500036002037, nf nº 78 e 80 líquido.cava engenharia de infraestrutura ltda2025482025-03-24março3202543610480004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 630.403pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 169973, 169974, 169975, 169976, 169977, 169978, 169979 e 169980 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 7381.661despesas com continuidade - 4º termo aditivo do contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024 a 02/11/2025), no valor de r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio- nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi- cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses). (processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364) ( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025). (declaração: 184)(pdf: 2024409300755). - nota: 17129 12/03/2025 12/03/2025 7.381,66 7.381,66vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda2025112025-03-17março3202540930110015620254093metrobus transporte coletivo s/a07.976.161/0001-64 3200.0052"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4326 (71582457) - cre luziânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12233.551valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. verba indenizatoria marcos fernando arriel.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-03-26março3202531610050001420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 29483.441ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025. nf - 2968. valor líquido. referência 02/2025.art car veiculos ltda202522025-03-10março3202530520020006920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 2895.803valor para pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000017, processo de pagamento sei nº 202500036001616, nf nº 38.construtora milao ltda202592025-03-19março3202543800090001020254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 54000.001portaria federal nº 1.975, de 29 de junho de 2018 portaria 6.472 de 30/12/2024. . processo 202500010014168-efc . recurso federal - superintendência de governo aberto e participação cidadã/subsecretaria de controle interno interno e complaance/supgapc. portaria portaria nº 1.975, de 29 de junho de 2018 e portaria nº 1.975, de 29 de junho de 2018 . pdf 2025285000901, anexo ii 00704/2025, daof 1153/2850, rd 1/2025-ses/supgapc . pagamento de diárias fora do estado para servidores . valor total a pagar.................r$ 54.000,00 .fundo estadual de saude - fes20251722025-03-19março3202528501720000720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 18414.811pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100008320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 179715.811valor destinado ao pagamento do líquido da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101489, sei 202500036002771, nf nº 21862 líquido.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025382025-03-05março3202543610380001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 23576.402pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente a prestação de serviços continuados de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais em atividades meio, sendo analista administrativo nível i, relativo ao período de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4780 e pdf nº 2024215300069. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 23.576,40. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-03-17março3202521530580000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 84345.841folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2025. bradesco i 17.008,20 banco do brasil empréstimo i 11.315,71 caixa economica federal emprestimo ii 10.852,81 caixa economica federal emprestimo 9.761,60 alfa emprestimo ii 8.470,51 banco do brasil empréstimo ii 4.970,65 caixa economica federal emprestimo iv 4.681,39 alfa emprestimo i 4.391,53 sicoob juriscred i 3.738,62 caixa economica federal emprestimo v 3.164,92 banco itau i 2.041,62 sicoob juriscred ii 1.598,25 caixa economica federal emprestimo iii 1.191,64 bradesco ii 745,81 banco do brasil empréstimo v 412,58ministerio publico do estado de goias2025142025-03-26março3202518800140005820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 9.002relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 706, de 05/02/2025, mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 9,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. pdf 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202562025-03-07março3202511010060000420251101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 320.034202000025027552 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 r$ 320,03. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38francisca goncalves dias2025152025-03-12março3202529610150015720252961departamento estadual de trânsito - detran***.565.081-** 152619.201pagamento de microcomputador (desktop) tipo i. líquido das nf:7251745-liq e 7252246-liq contrapartida convênio 942858/2023.dell computadores do brasil ltda2025242025-03-17março3202432620240000220243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater72.381.189/0010-01 1604023.361. * pdf 2024170100133 * . pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme apresentação da nfs-e 12055 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-03-10março3202517010140013320251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 264.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos naturezas de despesas: 3.3.90.30.23 material e medicamentos para uso veterinário ou tratamento e cuidados com animais pdf 2025326200030 solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv – estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-18março3202532620060009120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7354.882pagamento a favor de home gyn imóveis ltda., relativo à taxa condominial r eferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local izado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré off ice, situado à rua 5, qd. c-4, lt. 16-e, nº 691, setor oeste, goiânia/go, no mês de fevereiro/2025. pdf 2024430100040.home gyn imoveis ltda202562025-03-18março3202543010060001520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 40260.0031202300010033413 – ejsa . contrato para prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11 /2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 150, rd 356/2023 (sei 49989148) . pagamento conforme ofício nº 045/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/12/2024 a 13/01/2025. . manutenção de contas do contrato: valor unitário.................................. r$ 1.250,00 quantidade de oss com contas abertas: 32 valor........................................... r$ 40.000,00 . contahugo -cnpj 12.053.184/0006-41...............r$ 1.250,00 total............................................r$ 41.250,00 . valor líquido pago com dedução do ir............ r$ 40.260,00 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle. .caixa economica federal - cef20251402025-03-13março3202428501400000420242850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 627.0010pagamento dar guias rrt cau -go, referente as obras relacionadas no despacho sei nº 161 oc-gepoc - cau 15341598 / cau 15341679 / cau 15341801 / cau 15341728 / cau 15341782 - despacho 121 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-03-14março3202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 24255.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . tiagoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025672025-03-26março3202524010670005720252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 1219.009refere-se ao pagamento do issqn: nf 10992 ref 04/2023 r$ 203,5 nf 11209 ref 06/2023 r$ 201,5 nf 11210 ref 07/2023 r$ 201,5 nf 11308 ref 08/2023 r$ 204 nf 11309 ref 09/2023 r$ 204 nf 11386 ref 10/2023 r$ 204,5 sei 202300025069360 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8integravox solucoes em comunicacao ltda202542025-03-31março3202329610040003420232961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 13588.024. proc 202200010054662-efc . prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. rd 584/2022 (sei 000036128340) . pdf: 2022285003893. daof: 219. rd 584/2022 (sei 000036128340) . referência: 967170/ir..................r$ 13.588,02 .autorio administradora e construtora ltda2025102025-03-25março3202528500100006920252850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 2592.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o 1º trimestre 2025, pdf 2024326100256 e declaração 123. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 0399 - júlio césar oliveira ferreira ltda........valor r$ 2.592,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090015620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 37028.789processo: 202300010062924 - ebd . 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025. . pdf 2024285002625 daof 208/2025 rd nº4/2024 . nota fiscal: 628/fev/25/ir.....37.028,78 . total a pagar: 37.028,78 .otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-03-28março3202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.ingrid giovanna gondin damaceno2025152025-03-21março3202531610150159020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.651-** 63438.061sentença judicial proventos - r$ 195.860,23 gratificação e adicionais - r$ 90.344,99 incentivo funcional - r$ 5.896,64 folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202542025-03-26março3202518800040001620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 34.034pdf 2024290100270 boleto/fatura/recibo 240640 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-12março3202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 90.003pdf 2024295200035 29956 01/25 iss 45,00 30223 02/25 iss 45,00 cjmadvance system elevadores ltda me202532025-03-26março3202529520030005520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 5389.471fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.fundo previdenciario202512025-03-26março3202511010010013720251101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 20987.502pdf 2025160100005 processo 202500015000022 daof 021.1601.2025 pagamento refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2024). total selecionado r$ 20.987,50 - militar estado 1º trimestre 2025secretaria de estado da casa militar202572025-03-14março3202516010070009020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 420000.001pagamento em favor da fundação para pesquisa e desenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, relativo ao contrato nº1/2025/seinfra que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual para elaboração dos planos microrregionais de saneamento para abastecimento de água potável - pmaas, nos termos do art. 19º da lei nº 11.445/2007, alterada pela lei de n° 14.026/2020 e seus consectários e da lei complementar estadual n° 182/2023, bem como os regimentos internos das três msbs, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. pdf 2024430100305.fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia2025302025-03-13março3202543010300000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.934.542/0001-31 6543.735valor para pagamento referente ao 1º termo de apostilamento do contrato 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, manutenção dos serviços de ti nesta agência para atender o produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 9/2024 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2024326100273. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2075, emitida em: 24/02/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 097/2025-gt, do dia: 25/02/2025, relativo ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 25/02/2025, conforme discriminação abaixo: (inss) - valor total da nf.- 2075...........r$ 186.963,58 retenção de inss (3,5 por cento)...................r$ 6.543,73 retenção de irrf (4,8 por cento)...................r$ 8.974,25 valor a pagar líquido..............................r$ 36.525,45 valor a pagar líquido..............................r$ 134.920,15.linuxell informatica e servicos ltda2025302025-03-14março3202532610300000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 54308.001pdf 2024260100108 . pagamento do liquido da nf 285, referente a aquisição de lixeiras de coleta seletiva para atender as necessidades da sede administrativa e os locais que estão sob sua responsabilidade.solveer suprimentos corporativos ltda202572025-03-24março3202426010070010020242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer51.116.702/0001-76 5606.262valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de março/2025.fabio silveira bonachela2025162025-03-24março3202531610160000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.398-** 523158.231proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a pensionistas civil, consignação empréstimos financeiros. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120005520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 1793.008ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 500.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a auxílio alimentação - líquidos (estatutários) no valor de r$ 500,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-03-26março3202542610050001020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 32.0215pdf 2024290100270 boleto/fatura/recibo 238830 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202592025-03-06março3202429010090026320242901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 8923.101despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre dial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede adminis- trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses). (contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024). (brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784). (declaração: 133). - nota: 339 11/03/2025 11/03/2025 8.923,10 8.923,10brasil pav comercio e transporte eireli202592025-03-13março3202540930090000720254093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91 1561.342ref nf 25049937 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 507josiele lopes dionizio fernandes2025112025-03-31março3202532010110018020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.027.591-** 2403843.241pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento líquid o restante. . nota fiscal.........ref................valor 424.................02/25.......2.403.843,24 . rmbg c e s a2025202025-03-07março3202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 2769.371destina-se ao pagamento do fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de março/2025. fardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246fundacao dom pedro ii202512025-03-26março3202516010010005120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 141477.604pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu tenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 2023000060355 32. ..- nf 00291 data de emissão: 05/03/2025 - referência: fevereiro de 2025 - valor total dos serviços r$ 151.800,00 - valor líquido r$ 141.477,60 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda202592025-03-13março3202524010090000220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 3350.524- pagamento do inss da nfs-e 3773 de 24/02/2025 (71186462), com a presta ção de serviços continuado, competência: janeiro do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-03-13março3202533510010000620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 108000.001repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) lavadoras de roupas, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. termo de colaboração nº 101/2024 - ses/go (64030939, v. 202300010023436). . pdf:2025285000786. daof:1051. rd 51 (70591812). ...................................................... proc. 202400010081231, ipgse-herso, investimento, para aquisição de 02 (duas) lavadoras de roupas. . valor pago............r$ 108.000,00.instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-03-11março3202528501610005920252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 48408.005pdf 2024295000291 boleto/fatura/recibo 1656178 - liq 2 cjmgazin atacado centro oeste ltda2025272025-03-31março3202429500270002320242950fundo estadual de segurança pública - funesp22.962.737/0001-28 100000.002processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual 2025, para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendi mento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios relacionados no despacho 278 ( 70010491). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025285000386. daof: 00633/2850/2025. rd nº19/2025-ses/spais(70009941). . pagamento contrapartida população do campo/março/25...........r$100.000,00 . municípios..................valor montividiu do norte.........r$20.000,00 porangatu...................r$20.000,00 cidade de goias.............r$20.000,00 flores de goias.............r$20.000,00 doverlandia.................r$20.000,00 . total a pagar:........r$100.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 278/2025/ses/spais (70010 491).fundo estadual de saude - fes2025442025-03-13março3202528500440000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 99.991contratação de link banda larga para atendimento do cliente regional de saúde na cidade de luziânia-go.linfortel internet ltda202562025-03-11março3202540910060003120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom13.767.130/0001-04 383.544refere-se ao pagamento do irrf: fat 4000000222002202500 ref 02/2025 r$ 383,54 sei 202200025005291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-03-12março3202529610130005820252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 495.265despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. nfe. 2502.018083984 - r$ 495,26 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 38006.116ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 2791. 02/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-20março3202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 281490.521". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . aurélio"estado de goias2025762025-03-26março3202524010760004620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 2090.001pdf: 2025160100033 - processo: 202500015000156 pagamento referente a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de fevereiro. (material de proteção e segurança) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à kapitão américa equip. de seg. eireli, referente à compra de material de proteção e segurança, através do cheque nº 900382, conforme nota fiscal eletrônica n° 212001, série 1, folha 1/1, de 28/02/2025, processo nº 05/2025 valor: r$ 2.215,41 - pagamento efetuado à l.r.s ferragens ltda me, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do cheque nº 900383, conforme nota fiscal eletrônica n° 33.629, série 4, folha 1/1, de 28/02/2025. processo nº 06/2025 valor: r$ 2.179,20 valor: r$ 2.090,00 (valor parcial, restante no empenho: 7-172)secretaria de estado da casa militar202572025-03-20março3202516010070016320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 21790.341pagamento líquido das faturas abaixo, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura. fatura 2025002659641, referente a regularização mês de janeiro/2025, no valor de r$ 10.198,09 (valor total da fatura r$ 10.321,79) e fatura 2025012894282, referente a regularização mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 11.592,25 (valor total da fatura r$ 11.732,88). (apropriação de despesas). processo: 202518037003012 pdf: 2025400100065. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-26março3202540010060019220254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 4883.013pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nfs-e n° 1318 e pdf nº pdf 2024215300085. (issqn). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.883,01. . processo e pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-03-25março3202521530580001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 12081.496ordem de pagamento para quitar despesa do segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026. nf - 20592 irrf. referência 02/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-03-17março3202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 7643.162processo: 202400010092318 - vvf . portaria 5616/2024 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti ca ceaf. . programas federais: portaria 5616/2024 - rendimento . nota........valor(r$) 2677852.....7.643,16 . valor referente ao ir.cm hospitalar s a20251672025-03-17março3202528501670000620252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 236600.001proc.202400005027305 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. edital 107927/2024. pregão eletrônico 86/2024 . felbamato, 600 mg (comprimido) . dod - documento de oficialização de demanda (sislog 58700); tr - termo de referência (sislog 66171). . pdf 2024285004122. daof 3603/2850/2024. contratação sislog 107927. . creditar conforme a seguir: r$ 236.600,00 ( duzentos e trinta e seis mil e seiscentos reais) c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj. 02.529.964/0001-57 - cef.pharmedic pharmaceuticals importacao exportacao distribuicao comercio e representacoes ltda20251452025-03-31março3202428501450042820242850fundo estadual de saúde - fes07.453.785/0003-69 8066.171pagamento conforme a nf 167784, referente aos serviços prestados de monitora mento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no período de 01 a 30 de janeiro/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613 iponew line tecnologia em seguranca ltda2025182025-03-07março3202518010180000320251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 14417.853valor destinado a cobrir despesas com irrf da 9ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerencia da pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100277, processo sei 202500036001234, nf 330, 331, 332 e 334.rs consultoria gestao empresarial ltda2025242025-03-17março3202543610240000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.wanessa prado souza rodrigues2025152025-03-21março3202531610150140720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.211-** 314.077o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf do quarto termo aditivo ao contrato nº 10/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de materiais, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, de acordo com as especificações da ata de registro de preços da sedi, sendo este para o período de fevereiro a julho de 2025. conforme a nf 1910 emitida em 27/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200069. sei: 202100024002196.primecon construtora ltda - epp202572025-03-13março3202533620070004220253362junta comercial do estado de goiás - juceg07.945.776/0001-23 8784.3017ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 14.603. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nf 9526. sei 71565147. 02 produçoes artisticas e cinematrograficas.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 12125.8720pagamento do irrf ref: fev/2025 nf 26021 r$ 72 (nf 317); nf 26025 r$ 72 (nf 2561); nf 26024 r$ 202,18 (nf 1440837 r$ 1078,27); nf 26019 r$ 103,56 (nf 1440878 r$ 552,35); nf 26026 r$ 57,6 (nf 338); nf 26072 r$ 43,2 (nf 555); nf 26022 r$ 135,72 (nf 10762); nf 26020 r$ 108 (nf 69765 r$ 576); nf 26023 r$ 144 (nf 2763); nf 26115 r$ 9,24 (nf 18820); nf 26114 r$ 10,37 (nf 657 r$ 55,3); nf 26135 r$ 57,6 (nf 258); nf 26137 r$ 72 (nf 320); nf 26177 r$ 108 (nf 1652); nf 26136 r$ 57,6 (nf 345); nf 26139 r$ 49,37 (nf 207); nf 26192 r$ 108 (nf 74 r$ 576); nf 26188 r$ 216 (nf 469); nf 26185 r$ 100,63 (nf 10882); nf 26189 r$ 72 (nf 2777); nf 26191 r$ 288 (nf 429 r$ 1536); nf 26190 r$ 144 (nf 69832 r$ 768); nf 26193 r$ 140,4 (nf 75 r$ 748,8); nf 26194 r$ 144 (nf 428 r$ 768); nf 26211 r$ 6,04 (nf 22225 r$ 32,19); nf 26217 r$ 57,6 (nf 548); nf 26213 r$ 5,43 (nf 4234 r$ 28,96); nf 26218 r$ 43,2 (nf 3479); nf 26216 r$ 144 (nf 5246 r$ 768); nf 26210 r$ 11,6 (nf 7232 r$ 61,86); nf 26232 r$ 72 (nf 31524 r$ 384); nf 26138 r$ 72 (nf 16694); nf 26253 r$ 72 (nf 1198 r$ 384); nf 26134 r$ 57,6 (nf 577); nf 26252 r$ 57,6 (nf 337); nf 26277 r$ 57,6 (nf 1178); nf 26264 r$ 72 (nf 69831 r$ 384); nf 26330 r$ 72 (nf 16654); nf 26329 r$ 108 (nf 16692);logos propaganda ltda2025112025-03-12março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 160.483processo: 202000010031105 - ebd . serviços de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). pregão eletrônico nº 043/2020. contrato nº 34/2020-ses/go. 4º aditivo. vigência: 22/07/2024 à 21/07/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239). . pdf: 2024285000745. daof.: 00137/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239). . nota fiscal: 1542/fevereiro/25/ir...160,48 . total a pagar: 160,48 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-03-17março3202528500100005920252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 574.444líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 721/2025-gear de 17/03/2025.caixa economica federal - cef202542025-03-20março3202517040040001120251704encargos especiais00.360.305/0001-04 37137.602despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contratação nº 29/2023, vigente até 02/05/2025, no valor de r$ 9.637.013,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053001023) (inexigibilidade de licitação nº. 004/2022)(fornecedor: suécia veículos s/a) (pdf nº 2024409300073) (declaração nº 148). nota: 543954 27/02/2025 27/02/2025 37.137,60 37.137,60suecia veiculos ltda202572025-03-06março3202540930070000320254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 45519.483pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 117/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( oi s/a). . pdf-2024240102448 . .valor para 2025 . . fatura...............ref..........valor bruto......valor irrf......liquido 2503.018088345.....março/2025......r$ 8.727,85.....r$ 420,58....r$ 8.341,28 2503.018100492.....março/2025......r$ 38.983,91....r$ 1.874,53..r$ 37.178,20 . total a pagar: r$ 45.519,48 . weyderoi s a - em recuperacao judicial2025152025-03-18março3202524010150001320252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 177.794pagamento ret irrf adesão da ata de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, suv jeep/compass longitude t350 4x4 at 2024, monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.ita empresa de transportes ltda202582025-03-22março3202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 161648.731destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2025. 01 - inss - empregado............................r$ 161.648,73secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-18março3202529010010007620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 23907.501pagamento ao credor acima, referente ao pregão eletrônico, do tipo menor pre ço por item, cujo objeto consiste no fornecimento de bens e materiais para as participantes do curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa formação - pronatec no programa mulheres mil. processo 202400005009629 pro cesso sislog 105013 - pdf 2025240100254, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 31 data emissão: 06/02/2025 - valor total r$ 23.907,50 - valor liquido r$ 23.907,50 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancarios banco santander ag: 3743 cc: 13006259-3 ..time promoção de vendas e marketing ltda20251362025-03-03março3202524011360000220252401gabinete do secretário de estado da educação44.673.873/0001-30 1074.241valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 20/08/2024 a 19/08/2025), situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração 00078/3261/2025. solicitação 9010489 e pdf 2024326100120. pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, referente a fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, no valor de.......r$ 1.074,24.ailton raimundo dos santos2025132025-03-10março3202532610130001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.721-** 5.644pagamento irrf retido da nf 25557, emitida em 26/02/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 117,60). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-03-10março3202540010060012020254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 57.414valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 036/2025-nutrans, do dia: 05/03/2025 , da nota fiscal nº 22.108/10, conforme despacho nº 043/2025, do dia: 05/03/ 2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - irrf) serviços/mão de obra..............................r$ 59.316,33 valor bruto:......................................r$ 48.623,22 retenção de irrf: (4,8 %).........................r$ 57,41 total a pagar líquido:............................r$ 48.565,81. credenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 0741 - valor peças: r$ 285,00...irrf -(1,2 %) 13,68........ .......líquido: r$ 271,32. santo antônio autopeças porangatu ltda.......cnpj nº 24.140.368/0001-13. nf.- 202510001 - valor peças: r$ 911,00...irrf -(4,8 %) 43,73...... líquido:..........r$ 867,27.carletto gestao de servicos ltda2025182025-03-17março3202532610180000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 259521.522valor destinado a cobrir despesas com parte da 9ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerencia da pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100277, processo sei 202500036001234, nf 330, 331, 332 e 334.rs consultoria gestao empresarial ltda2025242025-03-17março3202543610240000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 14995.881aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2071. nf 25028373.antonia maria braga dos santos2025112025-03-25março3202532010110059120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.269.781-** 50549.322contrato nº 215/2019 (sei nº 7268920), de fornecimento de energia elétrica padrão a agrupamento 63214. pagamento da fatura nº 625507641 ref. 02/2025, conforme segue: . r$ 51.653,19 bruto r$ 1.103,87 irrf r$ 50.549,32 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-25março3202529040070012320252904polícia civil01.543.032/0001-04 149.191folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo protege goiás (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-03-26março3202531010030000820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 15396.121folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo (comunicado siofi nº 026/2023: orientação do tribunal de contas do estado // itc nº 9/2023 – servfisc-governo).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-26março3202531010010006020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 10138.424pagamento da nota fiscal nº 105153 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licença uso mensal sistema software enterprise resource planning – erp, prestado no período de 04/02/2025 até 04/03/2025, conforme contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026 e relatório nº 207/2025/agehab/cooinsp.sei 202500031001099.benner sistemas s a202562025-03-26março3202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 51422.473valor destinado ao pagamento do iss da 24ª medição do contrato 036/2018, referente aos serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais (oae), para duplicação da rodovia go-010, trecho: jardim das oliveiras/ entroncamento go-415, com extensão de 10,22 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436101145, sei 202500036000479, nf nº 1282 e 1283 iss.engenharia e comercio bandeirantes ltda2025502025-03-10março3202543610500001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra59.598.029/0001-60 7739.3112pagamento de retenção de inss da empresa acima pelos serviços de reforma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de nova glória, conforme contrato nº 093/2022, despesa apresentada pela área gestora e cronograma físico financeiro. .. .processo 202200006056122. .pdf......2025240100148. .cno......90.012.44032/72. . .nf 298 (r$ 140.714,67) - c.e.p.i. maria consolação e silva - 15ª medição do contrato nº 93/2022. .líquido r$ 129.176,07 .inss r$ 7.739,31 .issqn r$ 2.110,72 .irrf r$ 1.688,57 . .dalcy.cco construtora centro oeste eireli2025862025-03-12março3202524010860000520252401gabinete do secretário de estado da educação04.299.281/0001-86 41975.791pdf 2022295200011 boleto/fatura/recibo 430402-01/25-liq cjmempresa brasileira de correios e telegrafos202532025-03-11março3202529520030004620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47 2200.913pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4920 e pdf 2024215300103. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.200,91. . processo de pagamento 202100017006621. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 9798.412pagamento da nota fiscal nº 3671 à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 37/2023 (50086201) e relatório nº 235/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001093.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-03-27março3202543620060004020254362agencia goiana de habitacao s/a33.091.401/0001-53 599.551ressarcimento de despesas com aquisição de combustível para abastecimento do veículo oficial caminhonete mitsubishi l-200, placa prr6518 (sei n. 67981334), custeadas pelo docente neemias oliveira da silva, cpf ***.175.799-**, durante deslocamentos realizados nos dias 27 e 28 de novembro de 2024, de acordo com o despacho n. 859/2024/ueg/cotrans-14029 (sei n. 68181900), emitido pela coordenação de transporte. certificação de despesa - sei 71115995. atestado nº 14/2025 - sei 71115970.neemias oliveira da silva202582025-03-19março3202540620080019120254062universidade estadual de goiás - ueg***.175.799-** 60822.604primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon. pdf: 2024420100064 manutenção do órgão-despesas essenciais -ref. nf 5046-líquido atesto71640448 e aut. sgi 71660499dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-17março3202542010010003520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 146056.524valor destinado a cobrir despesas do líquido da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100108, processo sei nº 202500036001444, nf-11104.perkons s a2025382025-03-10março3202543610380001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 35623.2712pdf 2023290100208 boleto/fatura/recibo 699 - liq cjmfuncional construcoes ltda2025252025-03-17março3202429010250000220242901gabinete do secretário da segurança pública31.822.605/0001-91 75602.123valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 035/2025-nutrans, do dia: 05/03/2025, conforme despacho nº 043/2025, do dia: 05/03/2025, conforme discriminação abaixo: (peças - líquido) valor das peças.......................................r$ 91.963,55 valor bruto:..........................................r$ 75.772,24 retenção de irrf: (1,2 porcento)......................r$ 170,12 total a pagar líquido:................................r$ 75.602,12. credenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 18.709 - valor peças: r$ 1.430,00...irrf -(1,2 por cento) 17,16...............líquido: r$ 1.412,84. nf.- 18.773 - valor peças: r$ 1.200,00...irrf -(1,2 por cento) 14,40...............líquido: r$ 1.185,60. nf.- 18.772 - valor peças: r$ 6.280,00...irrf -(1,2 por cento) 75,36...............líquido: r$ 6.204,64. nf.- 18.771 - valor peças: r$ 2.400,00...irrf -(1,2 por cento) 28,80...............líquido: r$ 2.371,20. total:........valor r$ 11.310,00.........irrf - (1,2 por cento) 135,72.....total líquido..........valor r$ 11.174,28. santo antônio autopeças porangatu ltda.......cnpj nº 24.140.368/0001-13. nf.- 39.384 - valor peças: r$ 2.867,00...irrf -(1,2 por cento) 34,40...............líquido: r$ 2.832,60.carletto gestao de servicos ltda2025172025-03-17março3202532610170000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 52184.561dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 88.172 unidades de mochilas em tecido maquine tado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual. pdf 2025240100014 processo nº 202500006002214, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 732425 data de emissão: 27/02/2025 - referência: 88.172 unidades mochilas escolar - valor produtos r$ 4.348.713,58 - valor nf r$ 3.522.471,40 ** irrf r$ 52.184,56 ..papelaria tributaria ltda2025312025-03-10março3202524010310000820252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 100000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela nº 02/2025 (cpj) . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 39-6 operação: 006luciana serra dourada de souza2025162025-03-07março3202529040160002220252904polícia civil***.672.261-** 8480.421valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -valmesson candido da silva - processo 202300020021167.estado do tocantins202512025-03-26março3202540620010012520254062universidade estadual de goiás - ueg01.786.029/0001-03 332436.511proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a inativo civil, despesa de exercícios anteriores, demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120004720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 0.0015pagamento de rpv a pensionistas do rpps. reg processo 202511129000570 valor líquido ............... r$ 54.724,19 pcafundo financeiro do rpps2025202025-03-24março3202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.ronison pereira da cruz2025152025-03-21março3202531610150162920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.591-** 53261.821folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a 13º salário.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-26março3202531010010005820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 6697.322recolhimento de irrf de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 43/2024 63979298 que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa mkuri comercio de moveis em geral ltda, cujo objeto é a reforma completa na estrutura da mesa, e, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, para atender às necessidades da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: . nf 808 emissão: 19/03/2025 atesto: 21/03/2025 valor total da nota: r$ 558.110,00 irrf: r$ 6.697,32 pdf 2024240100380 . processo 202400006084780mkuri comercio de moveis em geral eireli2025812025-03-26março3202424010810004620242401gabinete do secretário de estado da educação36.158.536/0001-87 288912.962. proc. 202400010065253 - vpo . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal 39269. referência fevereiro/2025/liquido........r$ 288.912,96epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-03-26março3202528500170002520252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 32103.511portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. processo: 202500010018127. pnf: fevereiro/25. rd n° 87/2025 - ses/gemod (71712145). . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025 . pdf: 2025285000931. daof.: 01181/2850/2025. rd n° 87/2025 - ses/gemod (71712145). ...................................................... proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, repasse piso de enfermagem, 8º apostilamento,ref. a: fevereiro/25. . valor pago...............r$ 32.103,51.instituto socrates guanaes - isg2025702025-03-26março3202528500700006820252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 3521.931ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração dos servidores fernanda pinto rodrigues (4ª parcela) e deiner da costa menezes (2ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês de 03/2025. (processo:202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010014120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 14246.141despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 03/2025. (declaração: 484) - adicional noturno.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-26março3202540930010008720254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 83271.571valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 120/2023 - referente à execução dos serviços de reabilitação da ponte sobre o rio do peixe, go-465, neste estado, relativo ao período de 01/08/2024 a 06/08/2024, pdf 2024436100368, processo sei nº 202500036001224, nf-421.stadium construtora ltda2025432025-03-05março3202543610430001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 1291.832folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 02/2025, decisão judicial. servidor: gilva barros machado freitas favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5403332-97 favorecido: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco do mercado pago agência: 0001 conta corrente: 4943715146-6 parcela 03 de 36 valor r$ 1.291,83delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010004220252904polícia civil37.014.123/0001-91 5034.001pagamento nf 24941091 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 364.iasminy de paula berquo2025112025-03-17março3202532010110069920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.032.321-** 5146.131pdf 2024170100108 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .paulo ricardo van der laan2025142025-03-10março3202517010140033120251701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 13344.461nf 2015 emitida em 06/03/2025 refere-se pagamento da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepçãodes inais da televisão brasil central, no periodo de fevereiro/2025. ..devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202562025-03-18março3202512610060002220251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 484.7015pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura.......... referência........valor 191..............02/25............484,70 . rmbdevale engenharia ltda2025112025-03-07março3202429510110000220242951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 41666.403processo: 202200010040792-efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024- ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. . pdf: 2024285004107. daof: 3463. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . ioal/mac.tes/dez/24:....................41.666,40 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me20251442025-03-06março3202428501440001320242850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 250.964202000025027550 refere-se ao pagamento do irrf:nf 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 r$ 250,96. depositar em:conta mais negocios ltda : cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197 .734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.welya alves flores novais2025152025-03-12março3202529610150006120252961departamento estadual de trânsito - detran***.699.301-** 369521.2818pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura.......... referência.........valor 194..............02/25..........62.704,93 205..............02/25..........93.542,40 204..............02/25..........51.462,31 206..............03/25..........76.108,24 197(parc)........03/25..........85.703,40 total..........................369.521,28 . rmbdevale engenharia ltda2025112025-03-14março3202429510110000220242951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 698333.551. proc. 201900010023590 - vpo . portaria 3053/2024 . quinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firmado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025. parcela ref. janeiro/2025 . programa federal: mac - padre tiago - portaria 3053/2024 . pdf 2024285002568. daof 975/2850/2025. rd nº n° 105/2024 - ses(61219593). . prestação de contas - 202500010002578 - pagamento conforme despacho 779/2850/ses/gae (72079072). . aplicação de glosa ref. novembro/2024 ........r$ 19.433,96 . pagamento parcial. restante do pagamento está no empenho 2025.2850.052.00029associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2025502025-03-31março3202528500500001220252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 32989.727retenção de inss conforme notas fiscais n° 533 576, referente ao mês janeiro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-03-18março3202518010070002020251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 2913.461despesa para custear contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), para cotação, reserva e fornecimento de passagem aéreas nacionais para os militares da pmgo. conforme a solicitação contida no ofício n.º 3078/2025 pm/ dc-calti-15830 (69276819). pagamento da fatura ft00066656portal turismo e servicos eireli202572025-03-18março3202529020070000120252902polícia militar04.595.044/0001-62 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.amanda ayda garcia basilio2025152025-03-21março3202531610150155720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.384.041-** 2815.8015. proc 202500010001194-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . ref: n.f. 149.............r$ 2.815,80 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-18março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1839.252pagamento de retenção de inss da empresa acima pelos serviços de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, nocolégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme despesa apresentada pela área gestora e cronograma físico financeiro. .. .processo principal: 202200012000082 .processo de pagamento: 202400006109311 .pdf......2022240102198 .cno......90.022.70986/74 . .nf 225 (r$ 69.379,63) - colégio estadual da polícia militar de goiás prudên cio ferreira de faria...contrato nº 243/2024/seduc. . .materiais, máquinas e equipamentos (75,90%) r$ 52.659,14 .mao de obra (24,10%) r$ 16.720,49 .líquido r$ 67.540,3867.540,38 .inss r$ 1.839,25 . .dalcyragisa engenharia e servicos eireli2025752025-03-12março3202424010750006520242401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14 33673.486pdf 2024295000073 boleto/fatura/recibo 892-02/25-ir 18.106,91 893-02/25- ir 15.566,57 hcmmemora processos inovadores s a2025112025-03-28março3202529500110000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 96430.771pagamento relativo a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março - 2025fundo financeiro do rpps202512025-03-27março3202518630010008820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 6392.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fes . tiagosecretaria de estado da educacao2025432025-03-27março3202524010430002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 136800.0096"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4271 (71580244) - pires do rio . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria elizabethe rezende silva (cpf: 589.131.221-20), em decorrência do falecimento de seu pai,o senhor rubens batista de rezende (cpf: 017.256.021-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3130/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 543. . elizabetemaria elizabethe rezende silva20251252025-03-16março3202524011250006720252401gabinete do secretário de estado da educação***.131.221-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.maria rosa de sousa e silva2025152025-03-21março3202531610150150720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.831-** 281.6910despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3178t - r$ 281,69 - trib/irrf.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 339.451pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peto, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5159 e pdf 2024215300145. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 339,45. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-25março3202521530610001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a março de 2025.vitoria de vasconcelos kretschmer2025152025-03-21março3202531610150172120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.061-** 5473.331saldo remanescente da parcela 02/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 0010740-20.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte reclamante- processo nº 202400055000895.caixa economica federal - cef202512025-03-13março3202531900010009520253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 111.0614pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã. documento 2025 1401 007 01 014procuradoria geral do estado202572025-03-20março3202514010070000120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3592.531pagamento que se faz para atender despesas com ressarcimento a prefeitura municipal de flores de goiás, cnpj: 01.740.497/0001-47, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf 740.569.481-00, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme oficio nº 06/2025. . prefeitura municipal de flores de goiás. . daof: 00071/2101/2025. . valor da ordem de pagamento ………….. r$ 3.592,53prefeitura municipal de flores de goias202512025-03-27março3202521010010008820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.740.497/0001-47 5294.791contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 5.853,06 bruto r$ 558,27 irrf r$ 5.294,79 líquidoronaldo ribeiro202572025-03-27março3202529040070008020252904polícia civil***.943.431-** 4792.431pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010008620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 235325.631pagamento do líquido à empresa jlm construtora ltda-epp pelos serviços de conclusão de construção da escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual jardim américa iv, no município de águas lindas de goiás-go. .. processo principal: 202200006093929 processo de pagamento: 202300006074822 cno: 90.016.17582/74 pdf: 2024240101893 ... nf 59 (r$ 246.156,52) - 17ª medição do contrato nº 139/2023. líquido...r$ 235.325,63 inss......r$ 10.830,89 .. .dalcy.jlm construtora ltda-epp20251182025-03-11março3202524011180001820252401gabinete do secretário de estado da educação19.401.128/0001-95 38901.851pagamento que se faz para atender despesas com (ressarcimento federal de remuneração) à advocacia geral da união, da servidora secretária de estado andrea vulcanis, cpf nº 845.216.009-72, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme ofício nº 00089/2025/copag/sga/agu. . ***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: *** - banco: 001 (banco do brasil s/a) - agência: 1607-1 (agência governo/df) - conta-corrente: 170500-8 - cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 - advocacia geral da união - número de referência: 00404000208201902 - código unidade gestora: 110062 - código gestão: 00001 - código de recolhimento: 68817-7 - competência: 02/2025 - valor: r$ 38.901,85. . *** segue gru em anexo para auxílio e/ou conferência ***advocacia geral da uniao202512025-03-27março3202521010010009320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável26.994.558/0003-95 64285.542inss da nota fiscal nº 037 - referente a medição da 2ª etapa (parcelas 1 e 2) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 02/09/2024 a 06/02/2025, conforme contrato nº 130/2022 (67745606). ateste da nota fiscal nº 037 (67745651) e relatório nº 131/25/agehab/cooinsp. sei 202400031010779.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-03-18março3202231940180005020223194agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 32.7895art nº 1020250075475, referente à elaboração dos documentos preparatórios da contratação de monitoramento eletrônico de controle de velocidade, que consta no processo sei nº 202400005039880 e processo sislog nº 109879. despacho 113 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-18março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 589.552202300025072997- refere-se ao pagamento do iss: nf 17853 ref 02/2025 r$ 589,55 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-03-25março3202529610240000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 17281.023pdf 2024295200004 boleto/fatura/recibo 10522-01/25 liq cjmgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-03-11março3202529520030000420252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 52.501iss da nota fiscal nº 362 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de janeiro de 2025, conforme contrato nº 76/2024, e relatório nº 322/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-27março3202543620060005720254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 39923.471valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - irrf férias 03/25- processo sei 202500036001181.estado de goias202512025-03-27março3202543610010008120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 426595.595pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1074 – caiapônia data de emissão: 07/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 477.725,14 líquido: r$ 426.595,59 ...... processo 202400006076960 pdf 2024240100351staff locacoes e eventos ltda2025832025-03-24março3202524010830000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 2568.722aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1105 nf. 25033738.girlene aparecida de souza da silva2025112025-03-25março3202532010110025320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.390.581-** 33232.321subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010011020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 43.642dare de imposto de renda 4,8% despesa com termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos. . 202200006015829 2024240102193 . . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido 5117........r$ 909,37.........r$ 43,64.....r$ 45,47..r$ 100,03..r$ 720,23 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-03-28março3202524010090000920252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 567.665pagamento a favor da empresa tim s.a., relativo ao contrato nº 001/2023-cge e termos aditivos, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn e longa distância internacional – ldi, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais e mini modems portáteis em regime de comodato, para atender a demanda da controladoria-geral do estado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 004/2023/seplag, decorrente do pregão eletrônico nº 014/2022/seplag, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de março de 2025, conforme fatura nº 5421113285. pdf nº 2023150100019.tim s a202552025-03-18março3202515010050000720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 191524.581valor destinado ao pagamento do líquido da 05ª medição do contrato 02/2024,execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 45 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, aragoiânia, bela vista de goiás, caldazinha e senador canedo), neste estado. relativo ao períodode 01/11 à 27/11/2024, sei 202500036001865, pdf 2024436101138, nf 2367 líquidojs construtora e locadora ltda2025212025-03-27março3202543610210001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 14681.541pagamento nf 24895179 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1224maria celia de sousa2025112025-03-07março3202532010110012620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.468.781-** 1000.0026despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 833.4415retenção de inss à empresa clj construtora ltda referente a conclusão de construção da obra do colégio estadual residencial center ville, município de goiânia - go, conforme contrato nº 073/2023. nf 137 r$ 31.478,22 – 16ª medição valor líquido: r$ 29.888,20 inss: r$ 833,44 issqn: r$ 378,84 ir: r$ 377,74 . conforme despacho nº 574/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006056781 pdf: 2024240101695 cno: 90.015.04975/79 . isabelclj construtora eireli - me2025742025-03-14março3202424010740003120242401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 35693.712pagamento da nota fiscal nº 3216 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, , referente 35 un locação de cadeiras de pvc, 60 un fornecimento de coffee break, 8 un fornecimento de café - garrafa de 1l , 48 un fornecimento de água mineral - copo de 200 ml, 12 un locação de mesa de pvc, 1 un fornecimento de profissional de montagem, evento: capacitação, cidade: goiânia, data:05.02.2025correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3220 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente congressos, exposições e festas: 1 un locação de gerador de energia, 3 un locação de lixeira, 1 un serviço de filmagem, 1 un forcimento de segurança desarmado, 1 un fornecimento de profissional de montagem, 3 un locação de bebedouro elétrico, 296 un deslocamento (km), 1 un locação de púlpito, 48 un fornecimento de água mineral copo de 200 ml, 8 un locação de climatizador, 1 un locação de painel de led, 2 un locação de microfone sem fio, 1 un locação de sonorização tipo i, 8 un locação de pedestal organizador de fila, 1 un locação de palco tipo ii, evento: sorteio de uh, cidade: santa rosa, data: 26.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3219 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 1 un locação de palco tipo ii, 8 un locação de pedestal organizador de fila, 1 un locação de sonorização tipo i, 2 un locação de microfone sem fio, 1 un locação de painel de led, 8 un locação de climatizador, 48 un fornecimento de água mineral copo de locação de lixeira, 1 un 200 ml, 1 un locação de púlpito, 1 un forcimento de segurança desarmado, 380 un deslocamento (km), 3 un locação de bebedouro elétrico, 1 un fornecimento de profissional de serviço de filmagem, 3 un locação de lixeira, 1 locação de gerador de energia. evento: sorteio de uh, cidade: taquaral, data: 26.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-25março3202543620060010920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 88242.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-03-19março3202524010760002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002&#8203;prorrogação do contrato 004/2022 (000031421759), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas e terrestres, hospedagens, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada por um período de 12 (doze) meses. conf. rd 61343657. pdf: 2024420100062 - hospedagem - manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.hospedagens-líquido-atesto(72172087) e aut.sgi(72187865)futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-03-24março3202542010010001820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.808.153/0001-71 1653907.321valor destinado a cobrir despesas com parte da 22ª medição , do contrato nº 12/2023 – execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada (lote 17), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000178, processo de pagamento sei nº 202500036001620 nf 697, liquidorodocon construcoes rodoviarias ltda202592025-03-25março3202543800090003420254380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03 419.534processo n° 201200010017637- crs . locação do imóvel localizado na av. anhanguera, q89, l1, st campinas, destinado à guarda da documentação processual do arquivo contábil da gerência de execução orçamentária e financeira. dispensa de licitação nº 10/13 ses/go. contrato n° 148/2013-ses/go. 9º termo aditivo. vigência: 17/02/2024 a 16/02/2025. rd 4/2024 (55152122). . pdf 2023285001926. daof 162/2850. rd 4/2024 (55152122). . empenho referente: 01/01/2025 a 16/02/2025 . ref. ao ir . aluguel/fev/25-ir..............r$419,53 . total a pagar: 419,53 .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-03-17março3202528500100004820252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 360.001. ordem de pagamento referente ao pagamento com transporte de ida e volta ao aeroporto, para participação do seminário presencial em política fiscal em montivideu-uruguai, do servidor ricardo borges de rezende, cpf: 809.149.501-34, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025. . ejs .ricardo borges de rezende2025142025-03-18março3202517010140035320251701gabinete do secretário de estado da economia***.149.501-** 64906.131. *pdf 2025170100034* _ *sislog 111246* _ *daof 2025/140* . pagamento do vaor líquido da nf 164 em favor da eleva soluções públicas ltda referente à aquisição do curso "inteligência artificial em licitações e contratos - do iniciante ao avançado" - 50 vagas, no formato presencial, que acontecerá nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025 na secretaria da economia. . * 50 unidades * valor unitário: r$ 1.346,74 * valor total: r$ 67.337,00 * . [mfo] .eleva solucoes publicas ltda2025142025-03-10março3202517010140022520251701gabinete do secretário de estado da economia47.766.718/0001-57 197627.851valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2025436100256, processo sei nº 202500036003855, nf-39.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025382025-03-31março3202543610380004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 165742.731valor destinado ao pagamento do líquido da 05ª medição do contrato nº 97/2024, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go- 217 ( piracanjuba) / entre go- 213 ( caldas novas). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024435000068, sei 202500036000481, nf nº 391 líquido.multi modal estrategica mme ltda2025162025-03-05março3202543500160000520254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 14998.401pagamento nf 24972795 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1412adriano soares de almeida2025112025-03-25março3202532010110042620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.344.741-** 447545.534* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf 2024170100245 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 897 (ref. 10/01 a 9/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025142025-03-20março3202517010140009520251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 42.581". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-03-26março3202524010760004020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 416.427pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 081250000028064256policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 205.096. proc. 202200010020773 - vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2 . contrato n° 19/2022-ses/go. 2° termo aditivo. vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. . remanejamento saldo para exercício 2025 solicitado pelo despacho 29/2025/ses/cgct (70362278). sequencial do empenho 2024.2850.012.00068 . pdf 2023285001974. daof 628/2850/2025. rd n° 30/2023 - es/geaal(54697865) . pagamento conforme 53/2025/ses/cgct (71637071). . nota fiscal 16552/fev/2025/iss...................205,09terra forte controle de pragas ltda2025102025-03-18março3202528500100025720252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 190471.782despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: consignações de empréstimos financeirostribunal de contas do estado de goias202572025-03-26março3202518800070003920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 211.5033pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. setembro de 2024 ir 3252 valor ..................211,50samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 10735.001pagamento liquido refere-se acerca de aquisição de serviços de empresa especializada em hospedagem, visando atender à superintendência de desporto educacional e arte educação, nos jogos estudantis de goiás para capacitação do time de treinadores e sdeae dinâmico. ... pdf 2024240102245 - processo 202400006099077 ... nota fiscal......valor bruto.......issqn......liquido 3156 ..........r$ 11.300,00......r$ 565,00....r$ 10.735,00 . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2025792025-03-03março3202424010790013020242401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 5792.533. modalidade licitação/nºprocedimento: edital de licitação-pregão srp nº 009/2 020 sead/geac - ata rp nº 007/2020-sead/geac . pdf 2024250100059 . contrato nº 5/2021-3º aditivo(59497126)-prestação de serviço de gerenciament o eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secret aria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência de 20/05/2024 à 20/05/2025. . -empenho saldo contrato 2025-gasolina . nf: 2402431 . link sei (72080091) . referência: fevereiro de 2025 . i.mtrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-24março3202525010060002620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.604.122/0001-97 1150.001pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  daniel costa mendonça (cpf: 911.211.321-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a) domina machado fernandes matos (cpf: 227.970.091-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3834/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 624. . elizabetedaniel costa mendonca20251252025-03-25março3202524011250007720252401gabinete do secretário de estado da educação***.211.321-** 334.783* pdf 2024170100234 . pagamento do boleto bancário nº 7346527, referente ao mês de março/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 13.949,20...líquido: r$ 13.614,42...ir: r$ 334,78. . dvs .redemob consorcio2025132025-03-10março3202517010130001720251701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 76.9634pis nf° 1087 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de dezembro de 2024, conforme contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025 e despacho nº 194/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031005914.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025242025-03-18março3202443620240002420244362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.luis enrique perez2025152025-03-21março3202531610150160720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.628-** 14886.371processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento................................valor abono permanência.........................r$ 14.886,37 . total.....................................r$ 14.886,37 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010009320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 186400.008"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4263 (71576198) - goianésia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 615203.231valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: 13º salário, no valor de.......r$ 615.203,23agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010005120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 178207.553pdf: 2023290600064 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 215575654.............02/25........178.207,55 . rmbcs brasil frotas s a202572025-03-24março3202529060070015020252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 336455.251valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição do contrato 07/2023-goinfra - referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado - relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2024436100742, processo sei nº 202300036007087, nf nº 2671 pi/pr.triady construtora e incorporadora ltda2025172025-03-10março3202543610170002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.678.241/0001-82 18.283pagamento do irrf retido da nf 359, emitida em 25/02/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 1.523,34). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-06março3202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 141.042pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235. * referente a retenção do imposto de renda * contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204 * referente ao valor do parcial do irrf do mês de fev/2025 fat 655302202500 pdf: 2024140100052equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-13março3202514010060003120251401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 3993.102pagamento da nf 25044462 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 771.sebastiao manoel dos santos filho2025112025-03-31março3202532010110047720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.901.501-** 1000.0077despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2284.803pdf 2024290100086 5810-02/25-liq r$ 2.284,80 cjmbrfibra telecomunicacoes ltda2025122025-03-20março3202529010120000720252901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 6893.831valor destinado a cobrir despesas com irrf da 37ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100244, processo sei nº 202500036001445, nf 7420.serget mobilidade viaria ltda2025382025-03-13março3202543610380002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 184651.563despesa com o contrato n° 63/2024, no valor de r$ 10.499.999,04, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceiriza dos para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. (processo nº. 202400005005707) (sei - nº. da contratação 104285 - sislog) (pregão eletrônico nº. 12/2024) (fornecedor: agil ltda) (pdf nº2024409300217) (declaração nº 04). - nota: 11648-1 06/03/2025 06/03/2025 37.398,68 37.398,68 12120 06/03/2025 06/03/2025 31.109,35 31.109,35 12119 06/03/2025 06/03/2025 21.216,84 21.216,84 12335 06/03/2025 06/03/2025 63.371,13 63.371,13 12338 06/03/2025 06/03/2025 27.536,83 27.536,83 12338-01 07/03/2025 07/03/2025 4.018,73 4.018,73 - total.............................r$ 184.651,56 . - valor dos salário dos funcionários......r$ 162.487,56. - valor do vale alimentação...............r$ 20.960,00. - valor do vale transporte................r$ 1.204,00. - total das despesas......................r$ 184.651,56. . informamos que o pagamento será de forma excepcional e temporária,o valor da op – ordem de pagamento (dueof) serão creditados diretamente na conta pagadora da metrobus transporte coletivo sa abaixo relacionado, para a e- xecução do pagamento direto aos funcionários: - favor creditar o valor da op – ordem de pagamento conforme dados: - conta: 05769998438 - agência: 2512 – empresarial - banco: 104 - caixa econômica federal - beneficiário: metrobus transporte coletivo sa. - cnpj: 02.392.459/0001-03 - valor r$ 184.651,56. . o procedimento ocorrerá em conformidade ao parecer jurídico metrobus/gjur-19658 nº 34/2025, da gerência jurídica,da metrobus transporte coletivo sa, bem como a autorização de pagamento do ordenador de despesas(através do despacho nº 157/2025/metrobus/sgeral-19682)e nota técnica(nota técnica nº: 2/2025/metrobus/supfin-19674 ) da superintendência financeira, em razão do descumprimento de obrigações contratuais da prestadora de serviços con- forme despacho 26/2025-grh-19673, despacho nº 55/2025-metrobus/grh-19673,e ainda, esgotado todas as tentativas de resolução a terceirizada mostrou-se evasiva e não apresentou nenhuma solução razoável, p/pagto dos salários e demais verbas trabalhistas relativas à competência de fevereiro/2025, com adimplemento em março/2025, bem como, para em razão do risco de abandono de postos e/ou paralisações dos empregados terceirizados vinculados à ágil, para evitar um colapso na prestação de serviço de transporte coletivo na região metropolitana de goiânia.agil ltda2025112025-03-07março3202540930110000120254093metrobus transporte coletivo s/a26.427.482/0001-54 177322.891. modalidade de licitação/nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf 2024255000055 . 2ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . pagamento do liquido da nota fiscal 133. sei - 71678017.plana projetos e servicos ltda202592025-03-14março3202525500090000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 34000.001pagamento do líquido do boleto nº 20232024, emitida em 31/01/2025, referente a cota associativa do fórum nacional de secretários estaduais de minas e energia (fnsme) referente ao biênio 2023-2024, com vista a integrar o espaço de articulação estratégica e cooperação federativa. processo: 202518037002205 pdf: 2025400100059. gcsbforum nacional de secretarios estaduais de minas e energia fnsme202562025-03-14março3202540010060018220254001gab. da secretaria geral de governo23.735.991/0001-56 1039857.163portaria 6532/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf 2023285004466 daof 0413/2850/2025 rd 116/2023 (sei 54527511). ............................................... proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a abril 2025. sol. pag.72215241. . valor pago..............r$ 1.039.857,16. . solicitação de liquidação e pagamento abril/2025 - parcial heana (72215241)fundacao universitaria evangelica2025682025-03-31março3202528500680003920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 767.002202400025004788- nf 16763 ref 02/2025 serviço de publicações oficiais r$ 767,00editora diario do estado eireli - me2025152025-03-13março3202529610150005520252961departamento estadual de trânsito - detran24.946.442/0001-93 37038.291valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 81/2022 - referente à construção da feira coberta no município de novo gama, neste estado, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100467, processo sei nº 202300036010963, nf-169.fibra construcoes eireli - epp2025692025-03-05março3202443610690003320244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.713.994/0001-32 28008.001repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 04 (quatro) aspiradores cirúrgicos do hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. contrato de gestão emergencial nº 92/2023 - ses/go (v. 202300010063735). . pdf:2025285000775. daof:1037. rd 37 (70470927). ........................................ proc. 202400010065058, hmtj-heja, investimento, para aquisição de 04 (quatro) aspiradores cirúrgicos. . valor pago..............r$ 28.008,00.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-11março3202528501610005620252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 1381.442portaria: 128/2022 . processo: 202400010020812-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 128/2022 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . referência...............valor 171825/fev/25/ir...........918,45 279319/fev/25/ir...........462,99 . valor total...........r$ 1.381,44 .simpress comercio locacao e servicos s a20251702025-03-17março3202528501700001120252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 13135.883pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 09/2022 - pge de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, pelo período de 12 (doze) meses. ref. a serviços. número da pdf : 2024145100014 valor liquido serviços nf 131 ref. a dez/2024plana projetos e servicos ltda202552025-03-18março3202414510050006620241451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.larissa moreira de sousa2025152025-03-24março3202531610150133520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.396.311-** 2.216refere-se ao pagamento do irrf: fat 1582071 ref 03/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana r$ 2,21 sei 202200025002291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025152025-03-17março3202529610150000520252961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 194.604pagamento do boleto 10893798, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.imprensa nacional202562025-03-07março3202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 2272.051pagamento da nf 25075980 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1539.sonia maria de jesus2025112025-03-31março3202532010110066620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.364.651-** 4992.511pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais variáveis - pessoal civil do mês de março de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-03-26março3202544010030004620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1542.4813reintegração de posse pela goinfra, solicitamos o pagamento do boleto anexo, relativo à guia de locomoção nº 109/01733804-5 - guia vinculada ao processo 0446467-76.2014.8.09.0091 - pdf 2025436100038 - processo de pagamento 202000036012708tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-10março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 664383.461pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 24/02/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de janeiro/2025. nf 122 – no valor de r$ 401.325,61 (valor total da nf r$ 525.944,22) nf 123 – no valor de r$ 73.255,05 (valor total da nf r$ 78.599,84) nf 124 – no valor de r$ 21.677,28 (valor total da nf r$ 23.258,89) nf 125 – no valor de r$ 62.995,74 (valor total da nf r$ 67.592,00) nf 126 – no valor de r$ 55.711,87 (valor total da nf r$ 59.776,68) nf 127 – no valor de r$ 20.034,90 (valor total da nf r$ 21.496,67) nf 128 – no valor de r$ 29.383,01 (valor total da nf r$ 31.526,84). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-03-10março3202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 0.001pagamento refere-se a ressarcimento do mês de janeiro do servidor cassio gregory albuquerque guimarães cedido à secretaria de estado de esporte lazer.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1440898.301destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - férias ........................... r$ 1.440.898,30.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010007020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4945.794pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10519 e pdf nº 2024215300046. (inss). . valor da ordem de pagamento.................. r$ 4.945,79. . processo de pagamento................ n° 202400017008937. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.garra forte - empresa de seguranca ltda202522025-03-11março3202521530020000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.980.352/0001-74 38709.881valor para pagamento do líquido parte da 22ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025438000023, processo de pagamento sei nº 202500036001619, nf nº 9913.construtora caiapo ltda202592025-03-20março3202543800090001920254380fundo constitucional de transporte - fct00.237.518/0001-43 3358.063pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educação a locadora flavia rezende,para abrigar as instalações do col est rita paranhos em catalão,no período de 01 a 31/03/2025 .pdf 2022240101745 .pedroflavia resende2025922025-03-24março3202524010920003120252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 79411.084pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 143 – nova crixás data de emissão: 10/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 84.211,12 líquido: r$ 79.411,08 ...... processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358status promocoes e eventos ltda2025832025-03-25março3202524010830000720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 846.001pagamento a favor da empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltd a cnpj: 24.046.457/0001-03, referente a serviços de buffet – despacho nº 117/2025/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 846,00, – item 01: café da manhã, conforme nfs-e nº972. (pdf nº 2024426100172).cva empreendimentos ltda202572025-03-17março3202542610070000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo24.046.457/0001-03 4152.251termo de apostila ao contrato nº 04/2021/retomada 000022662044, firmado com larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a locação de imóvel, localizado na 10ª avenida, n.º 505, setor vila nova - goiânia - goiás. manutenção do órgão-despesas essenciais - ref.recibo 01/2025- liquido- atesto71595955 o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf: 2024425000005larisse andrade moraes202572025-03-17março3202542500070000120254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 2940.004uitb - pagamento de inss do fundo rotativo nº 7/2025 - 202500020002207 usma - pagamento de inss do fundo rotativo nº 5/2025 - 202500020001667 usma - pagamento de inss do fundo rotativo nº 4/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 300.002despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 11º crpm 1.000,00 14ª cipm 2.000,00 15º crpm 300,00 16º bpm 2.500,00 31º bpm 1.000,00 54º bpm 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 ctco/pm 1.500,00 gcg 3.000,00 pm/2 1.000,00 pm/3 500,00 março - 1º tri 2025 02º crpm 500,00 06º bpmrv 1.000,00 11º crpm 1.000,00 15º crpm 300,00 ajg 2.000,00 bpm faz 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 pm/1 2.000,00 pm/3 500,00 pm/5 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 916300.005pagamento à empresa fundacao sagres - referente a contratação de empresa para fornecer licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo audio visual construído em consonância com a base nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás ampliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigualdades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1°e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. conforme nota fiscal abaixo: . nf 01/2025 emissão: 07/03/2025 referência: fevereiro/2025 atesto: 19/03/2025 valor total da nota: r$ 1.225.400,00 líquido parte: r$ 45.000,00 pdf 2024240101349 . processo 202400006093747fundacao sagres2025152025-03-24março3202424010150004620242401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 2070.351nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.hualas lopes souza brandao202512025-03-27março3202540910010012920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 32040.042dare de imposto de renda 4,8% de despesa referente ao 2º termo aditivo prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. . pdf-2024240101332 . janeiro 2025 a 19/07/2025 . . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido 5118 ...r$ 667.500,90..r$32.040,04..r$ 33.375,05..r$73.425,10..r$ 528.660,71 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-03-28março3202524010090011320252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 14999.941aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 432. nf 25004638maria cleci ferreira de souza2025112025-03-25março3202532010110033420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.118.991-** 968.432op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 4711 - mês de fevereiro/2025webdoc locacoes ltda - epp202562025-03-26março3202531610060005520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 336355.4118pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0086 nf 40102 r$ 336355,41 (nf 32225 televisão anhanguera ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-25março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 157594.571pagamento que se efetua a contribuições para fundo de previdência estadual -pensionista civil da folha de pessoal do mês de março de 2025. glfundo financeiro do rpps2025102025-03-26março3202518800100001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 121768.545pagamento do valor líquido da nf 462, a favor de construtora rio manso ltda., relativo à 28ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro d e atendimento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado.pdf 2024436101468.construtora rio manso ltda2025162025-03-06março3202443610160000520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 26.105pagamento do irrf da nf 5977,relativo à prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, de gyn/cwb/gyn, no período de 16 a 19/03/2025. pdf 2024430100115.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-03-06março3202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 2996.92170pagamento do iss ref: fev 2025 nf 7232 r$ 29,15 (nf 521); nf 7269 r$ 60 (nf 865); nf 7261 r$ 24,53 (nf 9); nf 7271 r$ 60 (nf 5018); nf 7358 r$ 14,57 (nf 496); nf 7365 r$ 469,49 (nf 40954); nf 7373 r$ 75 (nf 1450); nf 7374 r$ 10,93 (nf 977); nf 7284 r$ 150 (nf 16557); nf 7285 r$ 60 (nf 258); nf 7253 r$ 14,57 (nf 525); nf 7381 r$ 111,04 (nf 1783); nf 7375 r$ 750 (nf 1174); nf 7376 r$ 566,97 (nf 30277); nf 7378 r$ 407,81 (nf 1440013); nf 7377 r$ 21,86 (nf 732); nf 7380 r$ 30 (nf 1036); nf 7276 r$ 45 (nf 1374 r$ 96);propeg comunicacao s a202592025-03-06março3202412010090000320241201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1065.0510. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025 . processo: 50446454720238090178. conta 1254 / 040/01510580-0 jurisdicionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos. . valor................................r$ 1.065,05secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 29.552processo sei nº 202500010003144 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 082/2024 "a". pregão nº 97/2024 vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº 202400005005490. descrição do objeto - tct. . ordem de fornecimento 22 (69825731) . retenção imposto de renda. . nota: 114726/ir emissão: 18/03/2025 valor: r$ 29,55 .aglon comercio e representacoes ltda20251122025-03-26março3202528501120002220252850fundo estadual de saúde - fes65.817.900/0001-71 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de março/2025 a novembro/2026. referente ao mês de março/2025.francisco olavo gomes silva2025232025-03-24março3202531610230000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.762.611-** 2117.7115pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/02/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo aos meses 11 e 12/2024. nf 3964 – valor de r$ 987,90 (valor total da nf r$ 49.394,89) nf 3965 – valor de r$ 989,83 (valor total da nf r$ 49.491,37). nf 3966 – valor de r$ 139,98 (valor total da nf r$ 6.998,78). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. lmb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025382025-03-10março3202440010380007120244001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 12889.042valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036002485, nf 2387695 liquido liquido - álcooltrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-05março3202543610060004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 0.002- pagamento ao credor acima, refere-se, ao décimo segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº088/2008,firmado com esta pasta,para abrigaro s alunos do colégio estadual 31 de março,em alexânia/go. de 01 a/31/03/2025. .pdf:2023240101016 .pedrojose ananias lobo junior2025892025-03-25março3202524010890002720252401gabinete do secretário de estado da educação***.171.811-** 26180.236inss da nota fiscal nº 122 - relativo a medição dos serviços executados 14/11/24 a 18/02/25, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2a ( parcela 1 e 2) de pagamento, para construção de 30 unidades habitacionais no municipio de matrinchã-go, conforme contrato n° 40/2024 - (71025887) e relatório nº171/2025/agehab/cooinsp. 202500031001398.bela mares incorporacoes ltda2025232025-03-19março3202443620230001620244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 32.78101art 1020250078419 referente à contratação da execução de 6 (seis) passagens superiores para fauna silvestre no trecho da go-239 e go-118, conforme processo sislog nº 113363. despacho 419 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-20março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 141.753iss da nota fiscal nº 3149 - referente aos serviços de locação de material e serviços de eventos: fornecimento de coffee break, fornecimento de profissional de montagem, fornecimento de café 1l, de água mineral copo 200 ml, evento: capacitação difundi. cidade: goiânia. data: 17.01.2025, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 06/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e relatório nº 93/2025/agehab/cooinsp. 202500031000985.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-11março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 2254.107contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. nfe 14 fev 2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025142025-03-31março3202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 408044.454valor para pagamento do contrato 61/2023 20º medição - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período fevereiro/2025, pdf 2024436100433 , processo de pagamento sei nº 202500036003097, nf:2025/40 líquidohumberto santana - engenheiros construtores ltda2025322025-03-31março3202543610320001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 4741.833parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2a (parcelas 02) e sub-etapa 2b (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de itapaci-go, correspondente ao período de 29/11/2024 a 27/02/2025, conforme contrato nº 49/2024 (71709865). relatório nº 355 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001909.bp construtora e incorporadora ltda2025182025-03-31março3202543620180000520254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 1625.441valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025- bloqueio judicial adoldo jose de souza andra - pagamento em conta alessandra weston de carvalho frota cpf: 154.172.758-40alessandra weston de carvalho frota202512025-03-26março3202540620010012820254062universidade estadual de goiás - ueg***.172.758-** 2152770.413. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio. . pdf 2023285000029 daof 465/2025 requisição de despesa 121 (000020263085) ...................................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a abril 2025. sol. pag.72216577. . valor pago...............r$ 2.152.770,41. . solicitação de liquidação e pagamento abril/2025 - parcial heeelj (72216577)fundacao universitaria evangelica2025662025-03-31março3202528500660011320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 20000.001pagamento referente a anuidade de participação do estado de goiás, por intermédio da secretária de estado da retomada no fórum dos secretários do trabalho - fonset, referente ao exercício de 2025, conforme rd (71226548). pdf: 2025420100027 despesa ref. à contribuição anual par fonset /2025;oficio 71225476.;autorizações71242402forum nacional de secretarias do trabalho - fonset202512025-03-12março3202542010010004220254201gabinete do secretário de estado da retomada32.902.223/0001-30 1475.817pagamentos referente ao documento 25040437620000085, de taxas e alvarás da prefeitura de goiânia referente aos imóveis: autódromo, centro de excelência, ginásio goiânia arena e estádio serra dourada.municipio de goiania202562025-03-26março3202526010060004320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.612.092/0001-23 5058.532pagamento líquido conforme recibo do mês de fevereiro/2025 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2023180100082. lvcjose antonio da silva junior202572025-03-14março3202518010070008720251801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 579.306202400025085191 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 4871 ref 45722 r$ 579,30. depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.mb comercial eletro eletronico ltda2025272025-03-13março3202529610270000820252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 37716.862pdf 2024295000073 boleto/fatura/recibo 788-11/24-ir 20.860,23 789-11/24-ir 16.856,63 cjmmemora processos inovadores s a2025112025-03-12março3202529500110000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 14999.501pagamento das nfs 25101086 e 25101465 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 988valdeni celestino dos santos2025112025-03-31março3202532010110066320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.805.131-** 5044714.421proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . irrf aposentadorias 13º salário..............................r$ 0,00 irrf aposentadorias..........................................r$ 5.044.714,42 . total........................................................r$ 5.044.714,42 .estado de goias2025122025-03-26março3202518800120004320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 118569.781despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 03/2025. (declaração: 484) - adicionais diversos.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-26março3202540930010008920254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 700.0043trata-se dos ofícios enviados pela procuradoria-geral do estado, referente aos processos relacionados, no qual orienta o cumprimento da decisão judicial que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. raptribunal de justica do estado de goias202572025-03-24março3202417040070000320241704encargos especiais02.292.266/0001-80 1320.001reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.23/2025 - 202500020003119universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080010120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 499.501contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go.conecta telecomunicacao ltda202572025-03-05março3202540910070005020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 8985.254pdf: 2023290600064 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. ir. . nota fiscal...........ref...............valor 215575654.............02/25..........8.985,25 . rmbcs brasil frotas s a202572025-03-24março3202529060070015020252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 4749.153refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 2025017113348 ref 02/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis r$ 4749,15 sei 202200025000705 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-03-12março3202529610150003520252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 3065.523pagamento do líquido da fatura nº 2770 referente ao mês de janeiro/2025 prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata srp n° 010/2023-seduc. janeiro e fevereiro de 2025.s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-03-13março3202532010070003320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 63.591pagamento de energia elétrica. nf 130836114 - 01/25 i.r.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-06março3202532620060010120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 7340.131valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. verba indenizatoria pedro tormin.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-03-26março3202531610050001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2056.172contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidade da pcgo. pagamento da fatura nº 01598802 ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 2.080,40 bruto r$ 24,23 irrf r$ 2.056,17 líquidocompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-03-26março3202529040070014120252904polícia civil01.377.555/0001-10 8259.303pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102574 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 1972/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: fevereiro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.505 - valor mensal: r$ 589.874,00 . - modalidade de ensino: 367 - educação especial - quantitativo de servidores: 50 - valor total r$ 8.462,40 - valor liquido parte r$ 8.259,30 .redemob consorcio2025782025-03-07março3202524010780000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 24183.311pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-03-27março3202533010060002420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 315.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regionalrio corumbá, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lúcio costa e silva cruz, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100248 declaraçao 115 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 488 - gerson gas ......valor r$ 314,24 nf.- 488 - irrf estado de goias.....valor r$ 0,76 geral:........................................valor r$ 315,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-11março3202532610090007620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 888660.0819pagmento liquido referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - seduc/nep-21095. . pdf 2024240102549. . . nota fiscal......valor bruto......valor imposto de renda....liquido 738.............r$ 761.993,54........r$ 9.143,92............r$ 752.849,62 749.............r$ 73.390,24........r$ 880,68...............r$ 72.509,62 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-03-12março3202524010340000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 11075.663valor para pagamento do líquido da 04ª medição do contrato nº 117/2024. referente a serviço de locação com serviços de estruturas modulares (contêiner),para atender 03 (três) postos fixos do comando de policiamento rodoviário,sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz ) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2024436101410. ref. fevereiro/2025. processo sei º202500036003464, nfs-e 1546.elevar - locacoes e transportes ltda202562025-03-17março3202543610060007920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 3800.001pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente auxilio alimentação -lei 19.951 do mês de março de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-03-26março3202544010070000720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 6742.071valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. fundo previdenciário empregado.fundo previdenciario202512025-03-26março3202531610010005020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 5865.131pagamento que se faz para atender despesas com o acréscimo do índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2074 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (líquido). . valor da nota de empenho ......... r$ 5.865,13. . processo de pagamento 202100017006747. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-03-17março3202521530590000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 179.412empenho referente à pdf nº 2024316100844 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 312,50; 01/03/2025 no valor de 312,50; 01/04/2025 no valor de 312,50; 01/05/2025 no valor de 312,50 e 01/06/2025 no valor de 312,50. descrição da despesa: empenho refere-se ao recolhimento de imposto de renda, do primeiro termo de apostilamento, sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da fapeg, em atendimento da instrução normativa 1234/2012, período de novembro/2024 a junho/2025. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 obs: recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº138696765 - março 2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-25março3202531610060003820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 0.004. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . irrf . nf: 24128 . link sei (71361715) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-07março3202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.rafael vieira de araujo2025152025-03-21março3202531610150139620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.227.621-** 2660.122processo 201800010024532 crs . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . assistencial . pdf:2025285000640. daof:931. rd 1 (71024406). . agrupamento: 0063412 (sei 71702243) . referencia:fevereiro/2025. . nº da fatura agrupada:4000000634101202500 - vencimento:30/03/2025 . total a pagar: 2.660,12 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-03-25março3202528500800006020252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.joao pedro de souza cunha2025152025-03-21março3202531610150166820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.097.471-** 81723.771202300025072997 nf 17854 ref 01/2025 serviços de guincho e estadia r$ 81.723,77.promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-03-25março3202529610240000720252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 1875.001pagamento que se faz para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024 para a prestação de serviço de coffee break, água e café para 250 pessoas (250x2=500), para serem usados na 5ª conferência estadual de meio ambiente de goiás, que acontecerá no auditório carlos vieira, na assembleia legislativa do estado de goiás, nos dias 10 e 11 de março de 2025, no período das 09:00 às 17:00, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 371 e pdf nº 2025210100008. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.875,00. . processo de pagamento 202400017018438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-31março3202521010060004620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 368.862pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente ao índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2072 e pdf 2024215300287. repactuação investimento grupo 4. (inss). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 368,86. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025602025-03-17março3202521530600000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 125.002issqn retido na fonte competência mês 02/2025.gustavo luiz fernandes de morais202582025-03-07março3202540910080002220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 101.842repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 91/2023/ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a função universitária evangélica - funev, para o gerenciamento na policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 400/2024 (sei 65953854). prazo: 06 meses. custeio. . pdf 2024285004798. daof 45/2850. rd 400/2024 (sei 65953854). . valor correspondente a parcela de janeiro/2025. ........... repasse de fundo rescisório referente a diferença de dezembro/24 conforme sol.liq.pagamento ( 71059315).fundacao universitaria evangelica2025662025-03-13março3202528500660005320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 875.352valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436101373, processo sei nº 202500036000758, nf-401 e nf-402.rudra engenharia ltda2025502025-03-17março3202543610500002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 22246.335pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6459 e pdf nº 2025215300004. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 22.246,33. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-31março3202521530170001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2313.531pagamento do liquido da nf 3576, referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários, no período de 01/01/2025 a 12/11/2025.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-03-07março3202526010060001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer33.091.401/0001-53 15699.403contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo. pagamento nf nº 11.158, conforme segue: . r$ 15.699,40 bruto r$ 0,00 irrf r$ 15.699,40 líquidoalfa papelaria eireli - epp202572025-03-27março3202529040070011020252904polícia civil37.878.675/0001-48 11257.072aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2059. nf 25038364.jose de macedo e silva2025112025-03-25março3202532010110029420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.615.661-** 14258.352valor destinado ao pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 05. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100142, processo sei 202500036002127, nfs-e nº 22659.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-03-10março3202543610280001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 203028.422. repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. referente a janeiro/2025 custeio. . pdf 2023285004466 daof 005/2024 rd 116/2023 (sei 54527511). .............................................. proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a janeiro 2025- sol. pag 71270027. . valor pago................r$ 203.028,42. . solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2025 - complementar (71270027)fundacao universitaria evangelica2025662025-03-13março3202528500660000620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 10351.081refere-se a cumprimento de sentença sob nº 5299***-44.2016.8.09.00** - decisão condenando a agehab ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme informações no ofício nº 1305/2025/agehab da procuradoria juridica - pj (71318263) e autorização no despacho nº 920/2025/agehab/grsg (71462050). sei 202500031001635tribunal de justica do estado de goias202562025-03-20março3202543620060008020254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 154.161nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.conexao telematica ltda202572025-03-13março3202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 594.694despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 363 irrf - valor: r$ 72,41 nfe. 364 irrf - valor: r$ 101,26 nfe. 365 irrf - valor: r$ 119,05 nfe. 366 irrf - valor: r$ 102,70 nfe. 367 irrf - valor: r$ 82,15 nfe. 368 irrf - valor: r$ 117,12r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-03-12março3202530520040000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 748.351valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2024 a 12/12/2025), onde está instalada a unidade local no município de são domingos-go, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 setor leste, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00089/3261/2025. solicitação nº 9013773 e pdf 2024326100178. pagamento referente ao aluguel de são domingos da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/03/2025, no valor de...........................r$ 748,35.jacom candido de oliveira2025132025-03-10março3202532610130001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.874.341-** 550352.192pagamento liquido de nota fiscal do segundo termo aditivo ao contrato nº 166/2022 prestação de serviços - consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc. logiks contrato 166/2022, conforme despacho nº 324/2024/seduc/gep-05736, despacho nº 3568/2024/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 19/2024 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 791/2024/seduc/ggtic-12036 . pdf-2024240102391 . periodo de cobertura 02/12/2024 a 31/12/2024 . nota fiscal.......valor bruto........valor irrf 4,8% 24................r$ 611.256,85.....r$ 29.340,33 ----------------------------------r$ 19.339,19- diferença nao retida na nota 23 . nota fiscal.......valor bruto........valor irrf 4,8%....issqn...... 24................r$ 611.256,85.....r$ 29.340,33.......r$ 12.225,14 ---------------r$ 19.339,19-diferença de imposto de renda nao retido nota 23 . total liquido a pagar da nota fiscal 24 r$ 550.352,19 . weyder . informamos que foi retido na nota fiscal nº24 o valor da diferença retido a menor na nota fiscal 23 tendo em vista que foi retido na nota fiscal 23 apen as o valor destacado na nota de r$ 8.790,54 com aliquota de 1,5% e nao 4,8% no valor de r$ 28.129,73 que é a aliquota correta de retenção. . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025152025-03-20março3202424010150005020242401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0001-49 10519.611emenda parlamentar impositiva número: 642 - pagamento pela aquisição de microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11 para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 133561, emitida em 18.02.2025 - sei 71476562 e atestado nº 40/2025 - sei 71476756.positivo tecnologia s a202522025-03-19março3202440620020003820244062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0009-03 53430.005pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 373..............03/25.......53.430,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-03-17março3202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 14537.012pagamento da nota fiscal nº 123 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, relativo a retenção contratual sob os serviços executados referente a construção de 30 unidades habitacionais no municipio de matrinchã-go, conforme contrato n° 40/2024 - (71025887) e relatório nº171/2025/agehab/cooinsp. 202500031001398.bela mares incorporacoes ltda2025182025-03-17março3202543620180005120254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 5645.023pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 24/02/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de janeiro/2025. nf 123 – no valor de r$ 1.572,00 (valor total da nf r$ 78.599,84) nf 124 – no valor de r$ 465,18 (valor total da nf r$ 23.258,89) nf 125 – no valor de r$ 1.351,84 (valor total da nf r$ 67.592,00) nf 126 – no valor de r$ 1.195,53 (valor total da nf r$ 59.776,68) nf 127 – no valor de r$ 429,93 (valor total da nf r$ 21.496,67) nf 128 – no valor de r$ 630,54 (valor total da nf r$ 31.526,84). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-03-10março3202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 452.633"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047. . - reclamante: colégio master ltda; - processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051; - parcelas: 1 de 86; - i.d. depósito: 081250000027961653. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530005320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 162.042irrf nf° 104390 - referente aos serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do software enterprise resource planning – erp, prestado no mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026 e despacho nº 378/2025/agehab/ cooinsp. sei 202500031001099.benner sistemas s a202562025-03-18março3202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 14142.0027pagamento do líquido do processo 202517697000083 - lote: 2025/0075 nf 26436 r$ 14142 (nf 821 jornal dm anápolis );logos propaganda ltda2025112025-03-18março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 45275.922férias indenizadas – referente a folha de rescisões - competência 03/2025. conforme despacho nº 1052/2025/gagp (71966978), ofício nº 1675/2025/gagp (72079164) e despacho nº 1211/2025/grsg (72095858), despacho nº 1198/2025/grsg (72087243). sei 202500031001113/202500031002114/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-24março3202543620010008520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 81.111contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)procuradoria geral do estado202532025-03-26março3202514010030001420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1298.501referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março/2025 1 - fundo financeiro rppm.....fundo financeiro dos militares202572025-03-26março3202542010070009820254201gabinete do secretário de estado da retomada18.798.607/0001-24 34253.931destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 34.253,93.corpo de bombeiros militar202552025-03-26março3202529030050000520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 21430.038pregão eletrônico - número da contratação 105596 - sequencial/ano 25/2024 pdf 2024160100129 processo 202400005013947 daof 079.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. conforme: nf 233238, emissão 18/03/2 5, atesto 21/03/25, ref. 02/2025, valor 21.430,03 - inssorbenk administração e serviços ltda.202572025-03-26março3202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 3100.001despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 52/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2024 a 31/05/2025), no valor global de r$ 77.654,40, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(processo nº. 202200053000854)(pregão eletrônico nº. 30/2023)(fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300145) (declaração nº 200). nota: 922 25/02/2025 25/02/2025 3.100,00 3.100,00excel comercio e servicos ltda2025112025-03-05março3202540930110016820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 8710.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 516 conforme nota fiscal nº 24917335diogo batista dos santos2025112025-03-10março3202532010110064820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.831.091-** 674983.9817parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 825 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 15/11/2024 a 09/01/2025, conforme contrato nº 50/2024 (67770351). sei 202400031002495.excel contrutora e incorporadora ltda2025232025-03-10março3202443620230001220244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 157.5058pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, das notas fiscais 160693 e 160694, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/24, nas unidade vapt vupt de são miguel e porangatu, conforme lote 2.pdf:2024180100005 iponew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-20março3202418010070008820241801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 664624.671valor destinado a cobrir despesas com parte da 04ª medição, do contrato nº 21/2023, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100021, processo sei 202500036002505, nf 447, 448, 449 e 450.engenho projetos e construcoes ltda2025372025-03-20março3202543610370001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 260918.271valor destinado a cobrir despesa da 01ª medição com contrato nº145/2024 - goinfra, cujo objeto consiste na contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. pdf nº 2024436100636. nota fiscal 872143. ref dezembro de 2024. processo 202500036001111 liquidofundacao getulio vargas2025772025-03-20março3202443610770010220244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.641.663/0001-44 31362.963valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. favor creditar no banco 001 ag: 086 c/c:17038-0 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev proventos ................31.362,96goias previdencia - goiasprev202562025-03-28março3202518800060003520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 6437.874pagamento do inss retido da nf 3776 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 58.526,09). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100030. gcsb.interativa facilities ltda202562025-03-17março3202540010060003120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 1052.001pdf: 2024160100092 - processo: 202400005007473 pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de coroas de flores naturais e arranjos florais, conforme demanda, para atender à secretaria de estado da casa militar por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 297, emissão: 06/03/2025, atestado: 06/03/2025, valor: r$ 1.052,00 líquidosolveer suprimentos corporativos ltda202572025-03-17março3202516010070015120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar51.116.702/0001-76 1680.344pdf 2024290100081 21705-02/25-iss r$ 1.680,34 cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-03-19março3202529010120000320252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 17746.301pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001280, sendo ofício pr nº 187/2025/agetul em 19/03/2025 e documentos únicos de arrecadações municipis-duams. da servidora: maisa dias honório (matrícula nº 1018655-01), relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2025, conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de março de 2025, no valor de r$ 17.746,30.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010007320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 344441.841folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 02/2025, inss (empregado).instituto nacional do seguro social202512025-03-18março3202529040010005320252904polícia civil29.979.036/0001-40 20150.873pdf 2024295000025 3544-02/25 liq 3.484,61 3547-02/25 liq 6.759,34 3591-02/25 liq 3.274,74 3555-02/25 liq 3.357,44 3601-02/25 liq 3.274,74 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-21março3202529500010000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 14186.623pdf 2024295200028 boleto/fatura/recibo 1160-01/25 liq cjmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-03-11março3202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 861.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fes . aurélio"secretaria de estado da educacao2025782025-03-27março3202524010780003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12000.0018"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4354 (71632543) - extensões - planaltina de goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 65393.023pagamento nf 56, a construtora e incorporadora atlas ltda cnpj 37.857.810/0001-79, referente a reajuste contratual conforme 1º termo de apostilamento (62649429), para medições dos serviços aferidos pós data base, descritos no relatório de gestão nº 307 (62649451), para construção de 10 uh em pontalina-go. contrato 123/2022 (62649421), vigencia 16/12/2024. relatório inspeção financeira 174/2025-cooinsp(71659546). sei 202400031006913construtora e incorporadora atlas ltda2025162025-03-17março3202443620160005520244362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 226.0218pagamento de guia de locomoção 109/01758558-7. processo judicial 5171858-81.2020.8.09.0100. ação de reintegração de posse pela goinfra. pdf 2025436100038. processo sei 201800036010215tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-19março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 41.942ref. pagamento da retenção de issqn proveniente o reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período de janeiro a fevereiro/2025, conforme nf 2018 emitida em 18/03/2025 - devidamente atestadaeletronica bibiano ltda202572025-03-24março3202512610070001120251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 2033.852nf 65, referente a hospedagem no mês de fevereiro de 2025.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202562025-03-17março3202513010060001820251301gabinete do vice-governador33.318.780/0001-71 371.859pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:16000-8, ag.: 2400-7 cnpj:97.384.754/0001-24 campos belos.....................371,85fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5308.802aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 474 - nf - 25033604ana rita dos santos vieira2025112025-03-25março3202532010110013120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.838.941-** 0.002uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020002936universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080007720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3572.381despesa com o 1° termo aditivo (acréscimo) ao contrato nº 69/2024, no valor global de r$ 4.400,99, referente a empresa especializada no for necimento de solução de controle de acesso com reconhecimento facial - solução de controle de acesso com reconhecimento facial e biométrico, (item: barreira cancela automática ppa k1 braço 3,00m)(número do processo - sislog - 104910 / número do processo - sei 202400053000575) (fornecedor: storm tecnologia e segurança ltda ) (pregão eletrônico nº. 35/2024)(pdf 2025409300002). - nota: 25 14/03/2025 14/03/2025 3.572,38 3.572,38storm tecnologia e seguranca ltda2025132025-03-19março3202540930130000120254093metrobus transporte coletivo s/a42.069.521/0001-45 878.534refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000500123 ref 02/2025 r$ 878,53 sei 202200025003733 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8saneamento de goias s a2025132025-03-19março3202529610130009420252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 128.381pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia), referente ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 250118023592 e pdf nº 2023215300155. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 128,38. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-03-24março3202521530010002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 1479.122- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25...r$ 30.815,07....r$ 29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-03-10março3202517010140033520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 1502.301reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2025 - 202500020001640universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080017620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2850.251pagamento do líquido parcial conforme nota fiscal nº 16703 referente ao mês de janeiro/2025 prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital. 3° termo aditivo ao contrato n° 11/2021- vigência de 30/03/2024 a 29/03/2025. empenho referente a 2025, janeiro a março/25editora diario do estado eireli - me202572025-03-24março3202532010070001520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.946.442/0001-93 220.301valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. fes.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-03-26março3202531610030000920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 27043.251# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de paraúna-go, competências janeiro/2025 e fevereiro/2025, referente aos serviços prestados pela servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, cedida pela prefeitura municipal de paraúna ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 027/2025 (sei 72145876) e documentação instruída no processo sei nº 202414304001864. requisições de despesa nºs 07/2025 - secti/gegp (sei 70362812) e 13/2025 - secti/gegp (sei 72142095). # ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: janeiro/2025. duam (sei 72147129, pag. 01) - r$ 13.483,74. vencimento: 31/03/2025 # ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: fevereiro/2025. duam (sei 72142015, pag. 05) - r$ 13.559,51. vencimento: 31/03/2025 #prefeitura municipal de parauna202512025-03-26março3202531010010005520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.394.765/0001-89 34591.595processo pgto 202400010079995 - crs . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . ref. inss . numero do documento:07.16.25070.1355356-9. . nota fical.............emissão..........valor 7045jan/25/inss........12/02/2025......25.885,64 7046/jan/25/inss........12/02/2025......296,56 7052/jan/25/inss........12/02/2025......85,50 7053/jan/25/inss........12/02/2025......291,77 7054/jan/25/inss........12/02/2025......321,70 7055/jan/25/inss........12/02/2025......335,81 7056/jan/25/inss........12/02/2025......435,75 7057/jan/25/inss........12/02/2025......91,22 7058/jan/25/inss........12/02/2025......165,38 7059/jan/25/inss........12/02/2025......333,45 7060/jan/25/inss........12/02/2025......125,21 7061/jan/25/inss........12/02/2025......268,30 7063/jan/25/inss........12/02/2025......112,67 7064/jan/25/inss........12/02/2025......113,82 7065/jan/25/inss........12/02/2025......91,11 7066/jan/25/inss........12/02/2025......96,08 7067/jan/25/inss........12/02/2025......4.647,19 7068/jan/25/inss........12/02/2025......894,43 total a pagar: 34.591,59maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-03-17março3202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 37.142pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 – pema, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5143 e pdf 2024215300141. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,14. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-25março3202521530610001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 6393.173despesa com retenção de irrf(nf. 11430, 11431, 11432, 11434, 11648, 11830, 1210, 12119, 12335, 12338, 12337, 12340, 12341, 12342, 12343 e 12344), re- lativo ao contrato n° 63/2024, referente a contratação de empresa especia-lizada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. contratação sislog n° 104285, (pregão eletrônico n° 12/2024) (declaração 434) (processo: 202400005005707). - nota: irrf/nf-11430 12/03/2025 12/03/2025 402,10 402,10 irrf/nf-11431 12/03/2025 12/03/2025 67,57 67,57 irrf/nf-11432 12/03/2025 12/03/2025 56,52 56,52 irrf/nf-11434 12/03/2025 12/03/2025 337,57 337,57 irrf/nf-12120 12/03/2025 12/03/2025 397,06 397,06 irrf/nf-12119 12/03/2025 12/03/2025 270,80 270,80 irrf/nf-12335 13/03/2025 13/03/2025 808,82 808,82 irrf/nf-12338 13/03/2025 13/03/2025 464,83 464,83 irrf/nf-12337 13/03/2025 13/03/2025 820,49 820,49 irrf/nf-12340 13/03/2025 13/03/2025 402,10 402,10 irrf/nf-12341 13/03/2025 13/03/2025 269,85 269,85 irrf/nf-12342 13/03/2025 13/03/2025 56,52 56,52 irrf/nf-12343 13/03/2025 13/03/2025 67,57 67,57 irrf/nf-12344 13/03/2025 13/03/2025 337,57 337,57 irrf/nf-11648 13/03/2025 13/03/2025 815,86 815,86 irrf/nf-11830 13/03/2025 13/03/2025 817,94 817,94 - total....................................r$ 6.393,17agil ltda2025112025-03-17março3202540930110037920254093metrobus transporte coletivo s/a26.427.482/0001-54 432151.201aquisição de 2 (duas) salas modulares (módulo habitacional, medindo aprox. 43 m2, contendo 1 porta em alumínio com fechadura, 3 portas em alumínio de 2,20 x 1,00 e 2 medindo 2,20 x 0,40 c/ vidros de 4mm, instalação elétrica completa com quadro de distribuição, infraestrutura de rede, de iluminação e de ar condicionado, com placas de sinalização e cortinas). notas fiscais: 9920 (71507954), 9921 (71508013), 9925 (71512978) e 9926 (71512997). atestado 10/2025 - sei 71508858.cmc - modulos construtivos ltda2025492025-03-19março3202440620490002020244062universidade estadual de goiás - ueg10.279.488/0001-91 1312.221fatura 527, referente a locação de veículos no mês de fevereiro de 2025 - ir.qualitiloc automoveis ltda202562025-03-17março3202513010060003020251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 881.241destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5011325-04.2020.8.09.0051. - depositante: ricardo de abreu mangabeiro (cpf: 995.642.461-72). - favorecido: luis fernando alves veloso (cpf: 017.493.411-40). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 881,24.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010009520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 669.602processo 202500010004881 - mmrm . compra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 047/2024 "a" e "b", pregão eletrônico nº 28/2024, oriundo do processo nº 20230005008575. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/gecg (69944486). . pdf 2025285000486. daof 720/2025. rd n° 1/2025 - ses/gecg. . nota: 2394 - ir . emissão: 25/02/2025 . valor: r$ 669,60imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda20251092025-03-26março3202528501090000220252850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 1800.004. (2º tentativa de crédito ao beneficiário) . pagamento - pendência - da portaria 086/2025-secti(71643486) ref. fev/2025 - pronatec/qualifica mais emprega mais: concessão de bolsa para 01 profissionais/instrutores discriminados na planilha sei 72369412. pdf 2025310100010. - 1º tentativa de pgto op 003 (72072995) de 18/03/2025; - ted devolvida na conta bb nº 21.024-2 em 21/03/2025, conforme extrato bancário sei 72358859.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-03-26março3202531010680000420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2270.782pagamento do issqn retido da nf 3869 emitida em 11/03/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gcsb.interativa facilities ltda202562025-03-14março3202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 13634.342pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6666 e pdf 2024215300082. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.634,34. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-03-31março3202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 569583.532. proc. 201900010023590- vpo . quinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firmado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência: 01/08/2024 a 30/07/2025. . pdf 2024285002568. daof 975/2850/2025. rd 105/2024 - ses (61219593). . prestação de contas 202500010011986 - pagamento conforme solicitado no despacho 778/2025 (72078173) . aplicação de glosa referente mês dezembro/2024........r$ 148.536,54 . pagamento parcial. restante está no empenho 2025.2850.52.30associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2025502025-03-31março3202528500500001220252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 3949.314pagamento do inss da nf 1804, relativo ao contrato que tem por objeto a cont ratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo m anutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no mê s de janeiro/2025. darf nº07.16.25076.1810998-6. pdf: 2024430100034.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-03-18março3202543010060001820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 114279.821destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 4716 memória de cálculo: sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901301 ordinario folha / outros fgts r$ 114.279,82agencia brasil central202512025-03-18março3202512610010005420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 115.801processo 202500010019929.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010019929 . pdf:2025285001007. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . iete barbosa dos santos cpf: 021.940.551-42 . tfd/natália:...................115,80iete barbosa dos santos2025862025-03-28março3202528500860007320252850fundo estadual de saúde - fes***.940.551-** 2507.333renovação contratual 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, nf-716 fev- 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-03-14março3202519010060002220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 11165.011faturas 018056450 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 3461,32 e 018081053 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 7.703,69. obs: banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3oi s a - em recuperacao judicial2025152025-03-27março3202529610150016820252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 4819.851contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 5.200,00 bruto r$ 380,15 irrf r$ 4.819,85 líquidoserradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me202572025-03-27março3202529040070008120252904polícia civil03.858.297/0001-19 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.carine cabral souza2025152025-03-21março3202531610150136720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.447.301-** 429.098pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:27-1, ag.: 1108 cnpj: 03.514.189/0001-29 campo grande.....................429,09fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1500.044serviços de fornecimento de refeições conforme contrato nº 10/2021 - seds para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, no período de 01/01/2025 a 22/06/2025. nfe. 1001t - r$ 1.500,04 - trib/irrf.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-03-10março3202530520020000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 4617.509pagamento do issqn retido da nf 129, emitida em 28/02/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 230.874,96). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100079. lmb.memora processos inovadores s a2025412025-03-10março3202440010410000920244001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 14569.361pagamento referente à pdf nº 2025186300003 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 30.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de bens desestatizados - dentro do estado. total selecionado: r$ 30.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-03-19março3202518630280000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 149061.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025692025-03-27março3202524010690002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.604prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. nf 2377241 i.r. arla.trivale instituicao de pagamento ltda2025432025-03-27março3202432620430001120243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 6530.251despesa estimada relacionada aos pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual. obs: quitar dare nº 12100002509100093tribunal de justica do estado de goias2025172025-03-27março3202517040170003420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2502.881pagamento liquido de 3º termo de apostilamento acerca do contrato n° 169/2022 - (000034947612), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de buriti alegre - go,despacho nº 79/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 32/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 56/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100021 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura...........valor bruto.......irrf..........liquido fevereiro/2025.....r$ r$ 4.640,23....r$ 215,10....r$ 1.922,25 . weyderburiti alegre ambiental s p e - s a2025922025-03-16março3202524010920001920252401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77 42.2333pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco caixa economica federal 104, c.c.:110-9, ag.: 799 cnpj: 00.798.851/0001-21 santa fe do sul....................42,23fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.hercules garcia da silva neto2025152025-03-21março3202531610150166520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.010.281-** 6513.802202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1264 ref 02/2025 r$ 6.513,80.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-21março3202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 339.0717"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048. . - reclamante: fabiana batista lima; - processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 13 de 48; - i.d. depósito: 081250000027952042. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 141804.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. aprimoramento . alciomar"secretaria de estado da educacao2025782025-03-27março3202524010780002720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50704.721". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-03-27março3202524010780002620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3141743.161valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. vantagens...............3.141.743,16goias previdencia - goiasprev202552025-03-27março3202518800050002820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1000.005despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 11º crpm 1.000,00 14ª cipm 2.000,00 15º crpm 300,00 16º bpm 2.500,00 31º bpm 1.000,00 54º bpm 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 ctco/pm 1.500,00 gcg 3.000,00 pm/2 1.000,00 pm/3 500,00 março - 1º tri 2025 02º crpm 500,00 06º bpmrv 1.000,00 11º crpm 1.000,00 15º crpm 300,00 ajg 2.000,00 bpm faz 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 pm/1 2.000,00 pm/3 500,00 pm/5 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 744.651-pagamento do liquido da fatura 5421159612 (72258455), com a prestação de serviços móvel pessoal - smp (móvel-móvel, móvel-fixo e dados) com liga ções locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3), franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, competência: fevereiro do corrente ano.tim s a202512025-03-27março3202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 48.3074recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32218 data de emissão: 03/01/2025 referência: dezembro/2024 - inhumas valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 46,00 - tx juros e multa - r$ 2,30 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32306 (posse - janeiro/2025) o valor de r$ 2,30 para complementar o pagamento da duam nf 32218 inhumas. ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-13março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 100000.001processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual 2025, para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios relacionados no despacho 278 (70010491). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025285000386. daof: 00633/2850/2025. rd nº19/2025-ses/spais(70009941). . pagamento contrapartida população do campo/janeiro/25...........r$100.000,00 . municípios..................valor montividiu do norte.........r$20.000,00 porangatu...................r$20.000,00 cidade de goias.............r$20.000,00 flores de goias.............r$20.000,00 doverlandia.................r$20.000,00 . total a pagar:........r$100.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 278/2025/ses/spais (70010491).fundo estadual de saude - fes2025442025-03-13março3202528500440000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.004irrf sobre os encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002506601450.banco do brasil s a202512025-03-07março3202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1220.072202400025004617-refere-se ao pagamento do irrf:nf 823 ref 02/2025 r$ 1220,07niva tecnologia da informacao ltda - me2025262025-03-05março3202529610260000420252961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 131984.027pdf 2024295000043 39-02/25-liq cjmgcr construtora ltda2025442025-03-21março3202429500440000320242950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 271.351valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-desconto diversos sefaz.secretaria de estado da economia202512025-03-26março3202540620010011320254062universidade estadual de goiás - ueg01.409.655/0001-80 2000.0068"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4306 (71630315) - extensões - ceres . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7028.893. proc 201900010028887-efc . contratação de uma empresa prestadora de serviços técnicos, equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, instalados no parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).pregão eletrônico nº 104/2023.contrato nº 70/2023, 1º aditivo vigencia 05/10/2024 a 04/10/2025. . pdf 2024285003882. daof 298/2850. rd 3/2850 (62419121). . referência: n.f. 398...............r$ 7.028,89 . .santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit2025802025-03-21março3202528500800001020252850fundo estadual de saúde - fes26.862.704/0001-67 1334.833nota de empenho referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 02/2025 conforme nfs-e nº 202500000109919.alterdata tecnologia em informatica ltda202582025-03-07março3202540910080001920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.462.778/0001-60 11313.60217pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1192 nf 26269 r$ 11313,6 (nf 136 rádio redentor ).logos propaganda ltda202592025-03-24março3202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2910.552pagamento referente à pdf nº 2024186300065 parcela(s) 28/02/2025 no valor de 2.910,55. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 6882 de 07/03/2025 ref. fevereiro de 2025 processo nº 202100029001522 total selecionado r$2.910,55empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-03-20março3202518630080006620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 1807.611. proc 202200010021802-efc . contrato nº 37/2023 (sei 47117911) com a empresa brasileira de elevadores ltda, para fornecimento e instalação de elevador de passageiros, prestação de serviços de manutenção corretiva no monta-carga, manutenção preventiva dos equipamentos, bem como adequações necessárias no espaço físico para instalações dos equipamentos na central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa (cemac). despacho nº 290/2024/ses/gea/suinfra/subipei-21296 (sei 58977587). . vigência: 11/05/2023 a 10/05/2025. . pdf 2022285003281. daof 1073/2025. rd n° 79/2022 (sei 000035169220). . referência...............valor n.f.3499/jan/25..........1.807,61 .empresa brasileira de elevadores ltda2025132025-03-26março3202528500130000120252850fundo estadual de saúde - fes23.982.490/0001-74 14997.721aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 461antonia pereira pinto2025112025-03-10março3202532010110054520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.996.901-** 1486.562ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025. nf - 2970 irrf. referência 02/2025.art car veiculos ltda202562025-03-11março3202530010060007320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.kenny stephanny souza oliveira2025152025-03-21março3202531610150167020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.685-** 5731.094pagamento pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da ueg, no mês de fevereiro/2025. nota fiscal nº 3849 de 06.03.2025 - sei 71522640 e atestado nº 26/2025 - sei 71614164.interativa facilities ltda2025292025-03-13março3202540620290000120254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 13706.432valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesa, do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração n° 00155/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 02/2025, conforme despacho nº 030/2025-nugc, data: 17/03/2025 com vencimento: 21/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total da fatura:...................................r$ 29.198,42 retenção de irrf.........................................r$ 717,42 valor líquido............................................r$ 13.706,43 valor líquido............................................r$ 14.774,57.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-20março3202532610110006220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 159842.484. modalidade de licitação: ata de registro de preços nº 001/2023 - secult/go pregão eletrônico - srp nº 001/2023 . pdf 2024255000100 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2023 à 07/12/2024. . empenho complementar 2024. . pagamento da nota fiscal nº 744. sei - 68513054 . valor residual referente à glosa solicitada pelo chfe de gabinete (gestor do contrato) no despacho nº 21/2025/secult/cgab-17674 (71548379). . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025262025-03-17março3202425500260000120242550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural07.685.980/0001-52 390.002processo sei nº 202500010001445 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 050 /2024. pregão nº. 010/2024. processo nº 202400005004232 / 104043 . vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025; documento de oficialização de demanda - dod (sei 69127189); autorização governamental (sei 70509950). o. f. nº 17/2025 (70512125). . programa federal: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025 . pdf: 2025285000713. daof: 965/2850. autorização 70509950 . retenção imposto de renda . nota: 624457/ir emissão: 11/03/2025 valor: r$ 390,00 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251132025-03-21março3202528501130000920252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 264570.691pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses. contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467). empenho referente à pdf nº 2024145100058 valor liquido aluguel ref. fev/2025wtl administracao imobiliaria ltda202542025-03-10março3202514510040004120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 170989.863portaria 3235/2019 . processo: 202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019 . pdf 2024285002666. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . referência...............valor r$ aluguel/fevereiro/25....170.989,86 . total a pagar: 170.989,86 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-03-07março3202528501720000420252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 653.742pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5163 e pdf 2024215300142. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 653,74. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.getulio tavares de jesus2025152025-03-21março3202531610150158220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.916-** 35864.344pagamento da fatura nº 3000500247 de fevereiro de 2025 do contrato nº 98/2021-goinfra, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. pdf 2025436100120 - proc sei 202500036003794saneamento de goias s a202562025-03-19março3202543610060007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 74000.001solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de março - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-03-27março3202519010010006420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 7175.331folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte empregado). (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).plano goias seguro202512025-03-26março3202531010010007620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 536786.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . aurélio"fundo financeiro do rpps202542025-03-27março3202524010040011420252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 24240.931pdf 2024295000073 pagto memora processos inovadores s a nf valor 788-11/24-liq4 13.407,03 789-11/24-liq3 10.833,90 cjmmemora processos inovadores s a2025112025-03-06março3202529500110000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 380.001despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 033/2022(renovação)(vigência: 20/04/2024 a 19/04/2025), no valor de r$ 1.615,00, referente a aquisição de carvão vegetal, a ser utilizado em forja de ferro, para aquecimento, limpeza e descarbonização da tubulação de ar dos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202100053000387) (dispensa de licitação nº. 011/2022) (fornecedor: jonas souza de carvalho 81972989120) (pdf nº 2024409300555) (declaração nº 164). nota: 493 25/02/2025 25/02/2025 380,00 380,00jonas souza de carvalho 81972989120202592025-03-05março3202540930090001820254093metrobus transporte coletivo s/a12.194.489/0001-69 8360.8016pagamento do líquido do processo 202517697000026: - lote: 2025/0053 nf 7467 r$ 8360,8 (nf 1186 gráfica flashprint ).propeg comunicacao s a2025112025-03-12março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 38752.186pdf: 2024290600092 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. ir. . nº documento........ref..............valor 14832(ir)...........02/25........38.752,18 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-03-17março3202529060070014320252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 1428.948. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . jurisdicionados: reginaldo freitas de oliveira/flavielly nascimento silva . proc 53978423720218090007. conta: 0014/ 040 /01517672-5. . valor...................r$ 1.428,94 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.001pdf 2025290600027 processo 202516448010621 daof 104/2906 natureza de despesa 3.3.90.30.32 - r$ 5.200,00 aquisição de pagamento de coffee break em circunstância a solenidade de inauguração das unidades prisionais feminina de formosa e casa de prisão provisória de formosa. natureza de despesa 3.3.90.30.32 - r$ 1.960,00 aquisição de placa de inauguração em aço inox gravada baixo relevo em circunstância a solenidade de inauguração das uprs feminino de formosa e casa de prisão provisória de formosa. tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 8ª coordenação regional prisional, exercício 2025. tal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 8ª coordenação regional prisional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-03-24março3202529060070010820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 15274.221. proc 202500010009146-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de nerópolis -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. . monik parizotto maurmann nascimento................6.384,32 milton augusto de souza junior.....................3.395,94 iohanna maria guimaraes dias.......................5.493,96 . fevereiro/2025......................r$ 15.274,22 .fundo municipal de saude de neropolis202552025-03-27março3202528500050012220252850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 29525.021. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento parcial do valor líquido da nf 552048, referente ao item 01 da parcela 01/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025182025-03-13março3202417010180042520241701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 10.494issqn retido na fonte competência mês 02/2025.auvo tecnologia ltda202572025-03-07março3202540910070003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 4343.206pdf 2024295200011 167557-01/24 liq cjmnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-03-28março3202529520030000720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 5650.332pagamento de retenção de inss da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços de cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor braz simões borges, no município de porteirão-go, despacho nº 691/2025/seduc/coordastec-16768 (71572526). .. processo principal: 202100006029422 processo de pagamento: 202400006036097 cno: 90.022.97200/71 pdf: 2024240101893 ... .nf 408 (r$ 255.428,62) - 1ª medição do contrato nº 048/2024 .líquido...r$ 239.050,29 .inss......r$ 5.650,33 .issqn.....r$ 7.662,86 .irrf......r$ 3.065,14 ... .dalcy.comercio e servicos lev ltda2025862025-03-15março3202524010860001220252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 819.295pdf 2024295200028 boleto/fatura/recibo 160-01/25 iss hcmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-03-19março3202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 105600.441pagamento para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de março 2025fundo financeiro do rpps202512025-03-27março3202526010010006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 1931.593pagamento de agenciamento de viagens. nf 962 - líquido.r moraes agencia de turismo ltda202562025-03-06março3202532620060003420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 104.041valor para pagamento de despesas com contrato nº 002/2024, realizado por modalidade dispensa eletrônica, homologado para a empresa vencedora idexx brasil laboratórios ltda, pelo sislog nº contratação 104176 e demais instruções nos autos 202400005005274, para aquisição de teste para diagnóstico rápido tipo elisa de bloqueio, para a detecção de anticorpos contra o vírus da peste suína clássica (vpsc), em soro ou plasma de suínos, sendo que o prazo de entrega do objeto contratado será realizado de forma parcelada, para atender as demandas do labvet, declaração (daof) nº 00104/3261/2025 e pdf 2023326100060. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 364572-1, da empresa idexx brasil laboratórios ltda, conforme despacho nº 023/2025-labvet - 24/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 24/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor dos serviços......................r$ 8.670,00 retenção de irrf........................r$ 104,04 valor líquido...........................r$ 8.565,96.idexx brasil laboratorios ltda2025182025-03-28março3202532610180000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.377.455/0001-20 2000.0080op 11bpm.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 796578.861op da folha de pessoal rgps/rpps - i.r.r.f - pessoal civil – mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.13 rgps-vencimentos e salários irrf/rra 681.874,19 irrf - ferias 35.295,67 irrf - 13 sal. 0,00 rgps-total 717.169,86 natureza de despesa 3.1.90.11.13 irrf 79.409,00 irrf s/ 13º salário 0,00 rpps-total 79.409,00 rgps / rpps - total 796.578,86estado de goias202512025-03-27março3202532620010011020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.409.580/0001-38 249208.421valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 15ª medição, do contrato nº 92/2023 - referente à serviço de elaboração de projetos de engenharia para duplicação das rodovias: go-020 trecho: cristianópolis/pires do rio, extensão: 49,6 km; go-330, trecho: pires do rio/ipameri, extensão: 62,20 km; go-330, trecho: ipameri/catalão, extensão: 55,20 km e go-320, trecho: entre br-153/goiatuba, extensão: 8,70 km, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101562, processo sei nº 202500036003063, nf-475.oliveira rae & cia engenharia ltda2025502025-03-24março3202543610500002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 14922.471. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fedro/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202572025-03-27março3202528500070000620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3396.883contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024. irrf nf-6209 jan-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-03-07março3202519010060000620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 76.734pdf 2024160100052 processo 202100015000510 pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses e acréscimo de aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, para atender as demandas de manutenção preventiva e corretiva dos portões, motores e fechaduras eletrônicas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para execução dos serviços por conta da contratada. conforme dados á saber: - nf 576, emissão 04/03/25, atesto 11/03/25, ref. 02/2025, valor 76,73 - issqnmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-03-17março3202516010070008520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 525037.753pagamento referente o contrato n ° 085/2023 com adesão a ata de registro de preços nº 005/2023, do pregão eletrônico nº 003/2023/seplag, na condição de carona, para prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e adesivagem, com a finalidade de atender as necessidade da seduc, conforme despacho nº 14/2025/seduc/ccls-20445. . nf 215498601 - fevereiro/2025 r$ 551.510,24 liquido: r$ 525.037,75 emissão: 06.03.2025 ateste: 11.03.2025 . pdf 2023240100573 - processo 202300006068003 . periodo de cobertura de janeiro/2025 a 04/06/2025 . sandra reginacs brasil frotas s a202592025-03-16março3202524010090009920252401gabinete do secretário de estado da educação27.595.780/0001-16 189.161. *pdf 2024170100130* . recolhimento de issqn da nf 598 em favor da empresa ecosense cons truções, logística e gestão ambiental eireli, cnpj nº 21.876.089/0001-24. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . contrato: 2º termo aditivo ao contrato nº 018/2021. . . [mfo]ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025142025-03-18março3202517010140023720251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 7505.434primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf 2024420100033 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref nnf 93395-liquido fev/2025-atesto71733132 e aut. sgi71739021copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-03-19março3202542010010002220254201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 555.401referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025 funcam - consignsecretaria de estado da retomada202592025-03-26março3202542010090000720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 8663.203contrato locação de galpão para depósito emater. pagamento líquido referente nota fiscal n 07 - período 20/02/2025 a 20/03/2025neptune administracao e servicos ltda202562025-03-20março3202532620060004020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 10.703pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf com a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (evento sei 000032071408) e a requisição de despesas nº 9/2022 (evento sei 000031462648) por um período de 24 meses, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica danfe nº 18915 e pdf nº 2024215300225. (irrf) . (material para manutenção, reparos e conservação de veículos). . valor da ordem de pagamento.......... r$ 10,70. . processo de pagamento n° 202300017000745. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.carletto gestao de servicos ltda2025582025-03-25março3202521530580003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 8809.164. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000102 . 1º aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 439.756,21 . inss . nf: 133 . link sei (71901248) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-03-17março3202525500110000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 244.951. pdf:2025170100022 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - gêneros alimentícios. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . jer processo de restituição:202500004022961 . .secretaria de estado da economia2025142025-03-25março3202517010140018220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2062905.472regularização da dívida, por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, juros da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a202522025-03-14março3202517020020000520251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 475.324pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 484886, emissão: 01/03/2025, atestado: 11/03/2025, valor: r$ 475,32 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-03-20março3202516010070013320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 4407.763pagamento referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as nece ssidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do es tado de goiás. .. nf 20.506 - fevereiro/2025 - r$ 4.630,00 liquido: r$ 4.407,76 emissão: 06.03.2025 ateste: 11.03.2025 . - processo 202400006037143 - pdf 2024240101485 .. sandra reginaita empresa de transportes ltda202592025-03-14março3202524010090003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 12000.0017"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4310 (71630683) - extensões - goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 81200.0015"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4281 (71578525) - itapaci . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5513.871pagamento nf 24906766 -aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1743.edna maria ferreira de brito alves2025112025-03-07março3202532010110051820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.573.601-** 37986.656valor para pagamento do irrf da 04ª medição do contrato 91/2024-goinfra- referente à contratação de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes- lote 04 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2025438000047, processo sei nº 202500036002859, nfs-e nº 104 irrf.strata engenharia ltda202582025-03-25março3202543800080002320254380fundo constitucional de transporte - fct38.743.357/0001-32 930091.301destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de março de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025292025-03-27março3202529020290000320252902polícia militar01.409.671/0001-73 7280.005uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.002portaria 6/2017 . 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do símetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), pa ra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç os de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image m por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã o n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/0 2/2025. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . coeg. . pdf: 2023285001990, daof 515/2025. rd n° 4/2023 (54953855). . pagamento conforme despacho 32 (71562591) . nota fiscal nº 157655/jan/25/ir . total ir a pagar: r$ 15,56 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-03-13março3202528501680000120252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 4169795.211". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . tiagosecretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530007220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 270.003despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir de 11/11/2024 à 11/11/2025 ao contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300468) (declaração nº 869) (declaração nº 84). nota: 2235260-1 05/03/2025 05/03/2025 270,00 270,00vibra energia s a2025112025-03-07março3202540930110007320254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 28092.961processo 202200010026387 - crs . repactuação da prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 ses. vigência: 01/01/2024 a 29/03/2025. rd 27 (58669020). . assistencial . pdf:2024285001273. daof:188/2850. rd 27 (58669020). . nota fiscal:5014 . emissão:07/03/2025 . total a pagar: 28.092,96dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-03-17março3202528500800002120252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 5873.3921gerenciador financeiro caixa: 25/03/2025 sei nº 202511129000505 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 5.873,39 crgfundo financeiro do rpps2025302025-03-26março3202418800300003620241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 23004.002recolhimento do ir da empresa akka comércio de veículos ltda, cnpj: 17.700.461/0001-70, no valor de r$ 23.004,00 (vinte e três mil, quatro reais), conforme notas fiscais nº 41.755, nº 41.758, nº 41.763, nº 41.765, nº 41.767 e nº 41.769 (sei 71413736). referente à aquisição de 06 (seis) veículos tipo utv de combate a incêndio florestal com carreta de reboque, para uso do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011030160. pdf nº 2024290300204.akka comercio de veiculos ltda2025302025-03-27março3202429030300000220242903corpo de bombeiros militar17.700.461/0001-70 38495.821folha desconto do pessoal - ipasgo saúde (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202514010010013020251401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 352.114* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100075 * . irrf, conforme nota fiscal nº 59501, referente ao exercício de 2025 do contrato de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . bsard telecom ltda - me2025142025-03-25março3202517010140009120251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 125.403pagamento referente rrt - registro de responsabilidade ténica da equipe da ueg do projeto arquitetônico/urbano/paisagístico desenvolvido. considerando a parceria com a universidade estadual de goiás - ueg que designou por meio da portaria nº 331/2024/ueg (58215899) docentes como responsáveis por desenvolver o projeto de intervenção da casa do turismo e rua 30, conforme boleto nº 21972488 / bruno bomfim moreno - cau nº a61651-6, no valor total de r$ 125,40. (pdf nº 2025426100032).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-03-28março3202542610060005020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 7590.001pagamento relativo a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010007220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 63041.7911pagamento ao credor acima, acerca da contratação de empresa para aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escola res, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unida des do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em te cido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elás tico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da re de estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta se cretaria de estado da educação, pdf-2025240100075 processo 202500006019195 conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000755 data de emissão: 06/03/2025 - referência: kit c - valor total r$ 63.807,48 - valor liquido r$ 63.041,79 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-03-26março3202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 603.281pagamento do reajustamento do contrato n.º 02/2023 (45677519), de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2024140100027 valor reajuste ref. nf 731339 fev/25localiza veiculos especiais s a202562025-03-13março3202514010060004420251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 692.333pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2022145100036. recibo 23/30 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fev/25.construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-03-13março3202514510040005020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 600.081202100025130634 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de mairipotaba r$ 600,08.ari candido lopes2025152025-03-11março3202529610150007120252961departamento estadual de trânsito - detran***.388.101-** 1309.042pagamento liquido da ft17536 # [passagem aerea nacional]- contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). pdf: 2024310100109.trade gestao e servicos ltda202562025-03-13março3202531010060002320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 19291888.342processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . anexo ii rd 14 - exercício 2025 (69121240). . pdf: 2023285002031. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). ...................................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. contrato de gestão, ref. a abril 2025. sol. pag. 72157402. . valor pago..............r$ 19.291.888,34. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2025 - hugo (72157402)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-03-31março3202528500660009620252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 4060863.304apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º, 2º e 3º decêndio de março/2025, conforme despacho nº 36/-geconte de 20/03/2025. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2025362025-03-31março3202517020360000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4200.751referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025. consignação - associação classesecretaria de estado da retomada202572025-03-26março3202542010070008020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 6432.121pagamento restante da nf 169951, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no período de 01 a 28 de fevereiro/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613 iponew line tecnologia em seguranca ltda2025182025-03-24março3202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 1087.931pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de março de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-03-26março3202544010030006120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal50.565.317/0001-43 3500.0012despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 235400.0060pdf 2024170100088 . descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana, referente ao sorteio do exercício de 2024, conforme ddo nº 7133 e rdf nº 3050. . pagamento referente ao sorteio 13 e 15 do clube atletico clube goianiense cnpj 01.588.755/0001-11 banco 104 agencia 996 conta 0300002204-8 sorteio 13 - r$ 165.800,00 sorteio 15 - r$ 69.600,00secretaria de estado de esporte e lazer2025182025-03-14março3202417010180030220241701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 1234.754pdf 2024160100054 processo 202300015000141 pagamento referente a prorrogação e reajuste com base no índice ipca do contrato nº 15/2023-secami ,que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os se rviços de tv por assinatura e acesso à internet para atenderas necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 010/018330739, atesto 25/02/26, ref. 02/2025, valor r$ 1.234,75 o valor deverá ser depositado em conta corrente conforme dados abaixo: - cnpj: 66.970.229/0001-67 - banco: citibank s.a. - número do banco: 745 - agência: 0001 - conta corrente: 8610720-8claro nxt telecomunicacoes s a202572025-03-07março3202516010070010420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 77888.911destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 77.888,91agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010010220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3011.183ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme contrato nº 02/2023 - seds, nas unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 03/2024 a 31/12/2024. nf - 19908. valor líquido complementar. referência 11/2024.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-13março3202530010060007620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 3465.892pagamento líquido do mês de fevereiro/2025, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100619. lvcroberto costa e silva junior202572025-03-14março3202518010070008320251801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 446.124"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051; - parcelas: 10 de 202; - i.d. depósito: 081250000027953219. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 38246.651. proc 202500010010865-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, servidores da companhia celg de participações - celgpar para secretaria de estado da saúde de goiás, ref. fevereiro/2025: . enio landim dantas, cpf n.º 787.511.521-34............23.192,31 mozart francisco damasceno, cpf n.º 977.116.831-20....15.054,34 . valor total........................................r$ 38.246,65 .companhia celg de participacoes - celgpar202552025-03-27março3202528500050014220252850fundo estadual de saúde - fes08.560.444/0001-93 85.413pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4910 e pdf 2024215300142. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 85,41. . processo de pagamento 202100017006617 . . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160004520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3683.001auxílio creche – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202552025-03-27março3202543620050000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1011.981pagamento a favor da ecofort soluções ambientais - cnpj: 07.497.765/0001-28, para a realização de manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado (material, reparos e conservação de bens móveis) da casa do turismo e na goiás turismo, contrato nº 25/2022, referente ao mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 1.045,00, deduzido iss no valor de r$ 33,02, restando um líquido no valor de r$ 1.011,98, conforme nfs-e nº 815. (pdf nº2024426100161).ecofort solucoes ambientais ltda202572025-03-14março3202542610070001420254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.497.765/0001-28 1503.454pgto nf 25085683 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1581patrick da silva vieira goncalves2025112025-03-31março3202532010110028820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.056.771-** 171.363contrato de prestação de serviços de telefonia fixa pagamento imposto de renda referente as seguintes faturas: 2502.018082491 2502.018082515 2502.018082534 2503.018103402oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-17março3202532620060004220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 0.004serviço de disponibilização de linha telefônica para os ramais e o serviço de atendimento via 0800 referente ao mês dezembro/2023- processo nº 202300055000363.oi s a - em recuperacao judicial202592025-03-17março3202328900090005220232890industria quimica do estado de goias s a iquego76.535.764/0001-43 0.002reenvio do pagamento da nf 24837289 ref aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1923evanilda oliveira de souza nunes2025112025-03-07março3202532010110017920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.653.881-** 1112362.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - patronal . tiagofundo previdenciario2025542025-03-26março3202524010540000620252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 1823.331pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação ciee, referente a fevereiro/2025, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-03-26março3202514510040007820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 54727.201". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410006420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 469.342ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás. nf - 215229519 irrf. referência 01/2025.cs brasil frotas s a2025242025-03-07março3202530010240000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.daianna lima da mata2025152025-03-21março3202531610150165420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.301-** 2102.722pagamento do irrf retido da nf 3267 de 02/03/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (trp de uruaçu/go), relativo ao período de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 43.806,64). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. lmb.office seguranca ltda epp2025112025-03-21março3202540010110001120254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 7236.171contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel p ara sediar a dercc. pagamento ref. 01/2025 conforme segue: . r$ 8.530,82 bruto r$ 1.294,65 irrf r$ 7.236,17 líquidogleice borges de sousa202572025-03-27março3202529040070006720252904polícia civil***.257.681-** 1257424.343. portaria 6532/2025 . processo sei 202300010063736 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial - 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go. vigência: 07/11/2024 a 07/05/2025. custeio. . parcelas - fevereiro/2025 a maio/2025 - programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . solicitação de liquidação e pagamento (72170346 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$1.257.424,34hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-03-31março3202528500680003320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 258802.983. proc 202200010054662-efc . prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. rd 584/2022 (sei 000036128340) . pdf: 2022285003893. daof: 219. rd 584/2022 (sei 000036128340) . referência: n.f.: 967170...................r$ 258.802,98 .autorio administradora e construtora ltda2025102025-03-21março3202528500100006920252850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 6127.502pagamento que se faz para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para fornecimento de coffee break, e almoço para 20 pessoas, para serem usados na 5ª conferência estadual de meio ambiente de goiás, que acontecerá no auditório carlos vieira, na assembleia legislativa do estado de goiás, nos dias 09, 10 e 11 de março de 2025, no período das 09:00 às 17:00, conforme ordem de serviço nº 9/2025 (71594818), e nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 372 e pdf nº 2025210100009. (líquido). , valor da ordem de pagamento ................. r$ 6.127,50. . processo de pagamento 202500017003914. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-31março3202521010060004720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 33288.002despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. pagamento da nota fiscal 85samila dos humildes macedo ltda2025162025-03-07março3202529020160000120252902polícia militar49.123.472/0001-20 2000.187retenção de issqn refere-se acerca da empresa avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34, para aquisição de serviços registrados, por meio da ata de registro de preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102080 - processo 202400006076489 . nota fiscal.......valor bruto......valor issqn.......liquido 243................r$ 40.003,68.......r$ 2.000,18....r$ 38.003,50 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025792025-03-20março3202424010790011420242401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 20.081- pagamento ( irrj ) da fatura 2324626 de 18/03/2025 (72032137), com o contrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apu ração 01/02 a 28/02/2025 - tipo de combustível: (diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-20março3202533510010003520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 50.001imposto sobre serviço da nota fiscal nº 10520- processo nº 202100055000165.desprag dedetizadora ltda me202552025-03-07março3202531900050011420253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.883.919/0001-69 15635.954pagamento iss da prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profi ssionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução con tratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente fevereiro/25 confo rmer planilha sei: 71660152 solipa sei: 71665141trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-03-13março3202540620080011920254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 81.222recolhimento de issqn ref nf 16496 ref contratação de empresa especializada em serviços especializados de limpeza de caixa dágua conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.terra forte controle de pragas ltda202572025-03-13março3202532010070002520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.264.064/0001-01 21801.808pagamento do irrf ref: fev/2025 nf 938 r$ 5011,2; nf 939 r$ 124,11; nf 940 r$ 5011,2; nf 942 r$ 3144,89; nf 943 r$ 881,28; nf 944 r$ 1036,8; nf 945 r$ 2700; nf 946 r$ 475,2; nf 947 r$ 673,92; nf 948 r$ 730,08; nf 950 r$ 432; nf 955 r$ 133,92; nf 956 r$ 1447,2;in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-03-12março3202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 9290.0011ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 19.692processo: 202400005002771 - vvf . aquisição de produtos químicos e insumos utilizados na higienização e processamento de materiais estéreis, mediante pregão eletrônico nº 32/2024, referente ao processo de contratação sislog nº 103838. unidades administrativas . nota........valor(r$) 3962........19,69gsg comercial ltda2025102025-03-13março3202528500100017620252850fundo estadual de saúde - fes34.533.426/0001-22 22283.831pagamento parcial da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade fazenda bananal, no período de fevereiro/2025, conforme fatura 100625507855 emitida em 01/03/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-13março3202512610110005020251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 5746.352pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura 134836219 e pdf 2024215300157. (líquido) . valor da ordem de pagamento ........... r$ 5.746,35. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-03-17março3202521530010004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 125.405sei 202500031001721, rrt nº - 15306474 , boleto nº 21859062, referente a atividade de cargo/função de projetista de arquitetura em goiânia-go. responsável técnico lorena cavalcante brito. conforme despacho n° 161/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-03-13março3202543620060001120254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 14190.481pagamento do líquido do processo 201917697000105: nf 3383 r$ 14190,48 ref: janeiro/2025 (serviço de clipping).brange media ltda202592025-03-12março3202512010090000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação27.691.290/0001-13 3248.585. proc. 202200010020773 - vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2.contrato n° 19/2022-ses/go. 2° termo aditivo. vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. . remanejamento saldo para exercício 2025 solicitado pelo despacho 29/2025/ses/cgct (70362278). sequencial do empenho 2024.2850.012.00068 . pdf 2023285001974. daof 628/2850/2025. rd n° 30/2023 - ses/geaal(54697865). . pagamento conforme 53/2025/ses/cgct (71637071) . nota fiscal 16552/fevereiro/2025 . total líquido a pagar.........................3.248,58terra forte controle de pragas ltda2025102025-03-18março3202528500100025720252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 1037.503pagamento do irrf retido da nf 3777 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 21.614,63). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. lmb.interativa facilities ltda202562025-03-06março3202540010060002920254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 546.342pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, por 12 meses, da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, por meio do contrato nº 10/2024-pge. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 pdf: 2023140100044 inss nf 186 ref. a jan/25j i s da mata comercio e servicos202562025-03-18março3202514010060001120251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 1828.209contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf116-irrf-sede 01.2025-atesto71322874 e aut. sgi71651599vencedora administradora de serviços202512025-03-18março3202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 365.6279recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32253 data de emissão: 03/01/2025 referência: dezembro/2024 - uruaçu/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 - juros e multa r$ 12,65 .. nota fiscal: 32307 data de emissão: 04/02/2025 referência: janeiro/2025 - uruaçu/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 - juros e multa r$ 7,97 .. nota fiscal: 32398 data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro/2025 - uruaçu/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32242 (são miguel araguaia - dez/24 o valor de r$ 7,37 / nf 32246 (rio verde - dez/24) o valor de r$ 3,09 e a nf 32306 (posse - jan/25) no valor de r$ 10,16, para complementar os pagamentos das duam's nf's 32253 / 32307 - uruaçu. .new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-20março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 282.461empenho referente à pdf nº 2024316100860 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 1.720,62; 01/03/2025 no valor de 1.720,62; 01/04/2025 no valor de 1.720,62; 01/05/2025 no valor de 1.720,62; 01/06/2025 no valor de 1.720,62; 01/07/2025 no valor de 1.720,62; 01/08/2025 no valor de 1.720,62; 01/09/2025 no valor de 1.720,62; 01/10/2025 no valor de 1.720,62; 01/11/2025 no valor de 1.720,62 e 01/12/2025 no valor de 1.720,62. descrição da despesa: solicitação de empenho para o primeiro termo aditivo para prorrogação do contrato nº 008/2022 - fapeg, celebrado com a empresa carletto gestão de serviços ltda, especializada no gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, visando atender à fundação de amparo pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025. obs:pagamento liquido relativo a nota fiscal nº22139, de fevereiro de 2025.carletto gestao de servicos ltda202562025-03-17março3202531610060004220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.469.404/0001-30 4243.093- pagamento liquido da fatura 2324626 de 18/03/2025 (72032137), com o contrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apu ração 01/02 a 28/02/2025 - tipo de combustível: (álcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-20março3202533510010000220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 618.881processo sei 202400010085695 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 11581.......618,88m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli20251452025-03-13março3202428501450048720242850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70 2498.001. repasse de recursos financeiros à associação brasileira de esperança e vida - abevida, a título de investimento para para aquisição de 02 (dois) oxímetros de pulso, destinado ao complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. contrato de gestão nº 002/2014 - ses/go (v. 201300010015939).............r$ 2.498,00 .associacao brasileira de esperanca e vida - abevida20251612025-03-13março3202528501610004620252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 155.524proc.202300010031859 - ebd . 1º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. manutenção. . pdf 2024285003525. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109). . nota fiscal:755/fevereiro/25/iss....155,52 . total a pagar: 155,52 .l m de souza instrumentos hospitalares2025802025-03-13março3202528500800001120252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 9897975.263repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadual nº 175, de 30 de junho de 2022, referente ao mês de março/2025 conforme despacho nº 59/2025-sf, de 31/01/2025.goias previdencia - goiasprev202552025-03-07março3202517040050000320251704encargos especiais11.991.625/0001-89 39.871fes, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202532025-03-26março3202511010030001420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1625.4219pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: abrao de sousa caixeta, processo nº 5120593.85.2022.09.0127 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040182700072503192policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 21540.2419pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref..............valor 421.................02/25........21.540,24 . rmbg c e s a2025292025-03-10março3202429060290000120242906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 59.953encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a202512025-03-07março3202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1500.004despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º crpm 2.000,00 02º crpm 5.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 34ª cipm 500,00 46º bpm 1.500,00 ajg 2.000,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 março - 1º tri 2025 01º crpm 1.500,00 02º crpm 2.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 45ª cipm 2.000,00 46º bpm 1.500,00 ccdpm - ccd 1.500,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 300.002curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 376.209pagamento de rrt cau nº 15299411 /15311276 / 15311235 - referente ao despacho 129 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-03-07março3202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 21525.399pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000077; comunicação digital; ref: fevereiro/2025; nf 997 r$ 22610,7in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-03-18março3202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a março de 2025.henric pietro vicente gil2025152025-03-21março3202531610150170620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.905.691-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.josinaldo florencio da silva filho2025152025-03-21março3202531610150149120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.328.234-** 330.401despesa com o 1° termo aditivo (acréscimo) ao contrato nº 69/2024, no valor global de r$ 4.400,99, referente a empresa especializada no for necimento de solução de controle de acesso com reconhecimento facial - solução de controle de acesso com reconhecimento facial e biométrico, (item: sensor de barreira par). (número do processo - sislog - 104910 / número do processo - sei 202400053000575) (fornecedor: storm tecnologia e segurança ltda ) (pregão eletrônico nº. 35/2024)(pdf: 2025409300002). - nota: 25 14/03/2025 14/03/2025 330,40 330,40storm tecnologia e seguranca ltda2025112025-03-19março3202540930110000420254093metrobus transporte coletivo s/a42.069.521/0001-45 121800.0038"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4281 (71578525) - itapaci . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7873.201recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de 3 (três) salas modulares (módulo habitacional, medindo aprox. 43m2, contendo 1 porta em alumínio com fechadura, 3 portas em alumínio de 2,20 x 1,00 e 2 medindo 2,20 x 0,40 c/ vidros de 4mm, instalação elétrica completa com quadro de distribuição, infraestrutura de rede, de iluminação e de ar condicionado, com placas de sinalização e cortinas). atestado nº 9/2025 - sei 71150695. despacho nº 278/2025 - sei 71262207.cmc - modulos construtivos ltda2025492025-03-10março3202440620490001620244062universidade estadual de goiás - ueg10.279.488/0001-91 119.803pagamento ret irrf de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto e equipamentos de tecnologia da informação, com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).vixbot solucoes em informatica ltda202572025-03-10março3202444010070000520244401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal21.997.155/0002-03 380734.7711"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4244 (71579500) - luziânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor iss. . nota fiscal...........referência...........valor 5255..................01/25.............5.989,20 . rmbspacecomm monitoramento s a2025282025-03-17março3202529060280000120252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 7570.453valor para pagamento do iss da 11ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2024436100273, processo sei nº 202500036002430, nf nº 310 iss.simemp servicos tecnicos e obras ltda202562025-03-10março3202543610060006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 1170.451portaria 6648/2025 . proc 202500010018273-efc . repasse de recurso financeiro visando o 17º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. período: fevereiro/2025. . pdf 2025285000916. daof 1167/2025. rd 91/2025 (sei 71737620). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6648/2025. . referência...................valor ioal/pisoenf/fev/25..........1.170,45 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025542025-03-26março3202528500540000520252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 6582.091valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-funcam bancosuniversidade estadual de goias - ueg202542025-03-26março3202540620040001420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5622.972refere-se pagamento de retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutençã o, seguro e rastreador, no período de fevereiro de 2025, conforme nf 1102 data de emissão: 05/03/2025- devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-03-10março3202512610060002720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 5565.662pagamento conforme a fatura n° 2025022976655 do mês de março/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100101. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-03-13março3202518010180006120251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 509829.413pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante. . nota fiscal.........ref.............valor 25106(liq)..........01/25......509.829,41 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-03-24março3202529060190003020252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 13382.551pagamento parcial da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de fevereiro/2025, conforme nf 4390 emitida em 12/03/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-03-24março3202512610110004520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 542.9416pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -c rea/go, referente a taxa de registro de art - nº1020250075203 (thiago mota)e art nº1020250079899 (túlio césar).crea-go202562025-03-24março3202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 10292873.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificações . alciomar"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 451281.341destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - pensão alimentícia ...................... r$ 451.281,34.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010007620252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2680.562valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovia sob jurisdição da goinfra, constantes do plano de obras 2023/2026, lote 02 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202400036017858, nf nº 816, 817 e 818 irrf.basitec - projetos e construcoes ltda2025482025-03-05março3202543610480007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 771.851restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025, conforme dares anexo. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010015520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 67.311pagamento juro/multa fgts janeiro/25 conforme guia fgts sei:71955142 encaminhada pela sead dia 17/03/2025.caixa economica federal - cef202512025-03-19março3202540620010008620254062universidade estadual de goiás - ueg00.360.305/0001-04 1321.339pdf 2021290100101 boleto/fatura/recibo 227 - inss hcmgoncalves engenharia e comercio eireli2025522025-03-19março3202329010520000420232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 22293.771portaria 6532/2025 . proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000651. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850) . vila/integras/mar/25......................r$ 22.293,77 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-03-06março3202528500520002620252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.mateus rodrigues barbosa2025152025-03-22março3202531610150130620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.804.341-** 8.422pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf com a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (evento sei 000032071408) e a requisição de despesas nº 9/2022 (evento sei 000031462648) por um período de 24 meses, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica danfe nº 18916 e pdf nº 2024215300225. (irrf) . (material para manutenção, reparos e conservação de veículos). . valor da ordem de pagamento.......... r$ 8,42. . processo de pagamento n° 202300017000745. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.carletto gestao de servicos ltda2025582025-03-25março3202521530580003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 2.376pagamento do iss da nf 5977,relativo à prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, de gyn/cwb/gyn, no período de 16 a 19/03/2025. pdf 2024430100115.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-03-06março3202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.roger adan chambi mayta2025152025-03-22março3202531610150131020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.435.811-** 12410.231ordem de pagamento para quitar despesa anual de fornecimento de energia elétrica, para custear despesas com fornecimento de energia, grupo b, para as unidades administrativas da seds, agrupador 0020003,para período de 01/01/2025 á 31/12/2025. fatura 1202500 referente ao mês de janeiro de 2025. valor líquido.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-25março3202530010060008920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 928448.181parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 47 à empresa construtora mabel ltda, cnpj: 05.469.973/0001-98, referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3b (parcela 02), sub-etapa 3c (parcela 01) e sub-etapa 3d (parcela 01) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 24/2024 (71469651). relatório nº 221/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001712.construtora mabel ltda2025182025-03-26março3202543620180006520254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 599454.556processo: 202400005000381/ contrato: 202400010045382 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . nota fiscal..........valor r$ 383/fevereiro/25....359.672,73 384/fevereiro/25....179.836,37 385/fevereiro/25.....59.945,45 . total a pagar: 599.454,55 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-03-28março3202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 0.002pdf 2024295000280 pagto safelab cientifica comercio e representacoes ltda nf valor 81 20.775,00 cjmsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2025372025-03-06março3202429500370002820242950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53 2526.8112pdf 2024290100270 24256 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-28março3202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 2641.853aditivação do contrato nº 002/2020 de empresa de prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, incluindo: locação de equipamentos (multifuncionais), reposição de suprimentos (exceto papel a4), disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico, seguindo as condições descritas no termo de referência. período por 12 meses. nfse 73823 fev 2025tecnoset informatica produtos e servicos ltda202562025-03-14março3202519010060003420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 2178.571recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em eventos, visando a formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiás com o tema “ler e escrever: como as crianças aprendem?”, conforme contrato nº 208/2024 (65546897), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa nilza aparecida azevedo – me.conforme nota fiscal abaixo: . nf 800 emissão: 14/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 43.571,40 issqn: r$ 2.178,57 . processo 202400006099740nilza aparecida azevedo me20251042025-03-28março3202524011040000620252401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 51482.351refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025073370 - nf 1725 ref 01/2025 serviço de trasmissão de dados para interligação r$ 11533,96 nf 1726 ref 01/2025 serviço de trasmissão de dados para interligação r$ 33052,83 nf 1727 ref 01/2025 serviço de trasmissão de dados para interligação r$ 4107,25 nf 1728 ref 01/2025 serviço de trasmissão de dados para interligação r$ 2788,31brfibra telecomunicacoes ltda2025262025-03-31março3202529610260000320252961departamento estadual de trânsito - detran73.972.002/0001-16 8679.151destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2025: - inss patronal .................... r$ 8.679,15.corpo de bombeiros militar202512025-03-18março3202529030010005020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 94.652pdf 2024295000170 224163 cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda202592025-03-28março3202429500090001020242950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88 4727.851processo 202500010018531.crrm . trata-se sobre solicitação de pagamento de auxílio-funeral, formulado por luiz ilidio de godoi pitaluga, referente às despesas realizadas com o sepultamento da srª. ivani vieira de godoi pitaluga, cpf nº 275.316.511-49, ex-servidora aposentada, desta secretaria de estado da saúde, conforme consta do despacho nº 2566/2025/ses/cofp (v. 71828935) e requisição de despesa nº 106/2025 - ses/cofp (v. 71828655), da coordenação da folha de pagamento/ggp/ses. rd n° 106/2025 - ses/cofp-05073 . daof: 1295. rd n° 106/2025 - ses/cofp-05073 . aux.funeral/ivani:........................4.727,85luiz ilidio de godoi pitaluga20251622025-03-28março3202528501620001620252850fundo estadual de saúde - fes***.095.761-** 110.006ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4727.851ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por julieta megda martins nunes fallone - cpf nº 507.270.441-68, esposa do ex-servidor pedro nunes do santos, falecido em 27/02/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .julieta megda martins nunes2025132025-03-27março3202517010130002920251701gabinete do secretário de estado da economia***.270.441-** 1929.672pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 10035, referente ao mês de janeiro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.929,67. total selecionado:..............................................r$ 1.929,67. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025102025-03-18março3202518630100000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 1703.222pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 10034, referente ao mês de janeiro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.703,22. total selecionado:..............................................r$ 1.703,22. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025132025-03-18março3202518630130000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 674801.301valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - rpps patronal 03/25 - processo sei 202500036001181.fundo financeiro do rpps202522025-03-27março3202543610020000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 231468.781inss (empregado) – referente folha de pessoal competência 02/2025. conforme solicitação no ofício nº 1161/2025/agehab/gagp (71044851) e despacho nº 820/2025/agehab/grsg (71141071). processo sei 202500031001414/202500031000156.ministerio da fazenda202512025-03-18março3202543620010005920254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 215.104dare de imposto de renda de 3º termo de apostilamento acerca do contrato n° 169/2022 - (000034947612), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de buriti alegre - go,despacho nº 79/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 32/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 56/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100021 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura...........valor bruto.......irrf..........liquido fevereiro/2025.....r$ r$ 4.640,23....r$ 215,10....r$ 1.922,25 . weyderburiti alegre ambiental s p e - s a2025922025-03-16março3202524010920000220252401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77 156269.961pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (gratificação adicional tempo serviço). valor total .................................. r$ 156.269,96.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-27março3202521010010008120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3260.065pagamento do irrf retido da nf 3972, emitida em 28/02/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 67.917,98). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. lmb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-03-10março3202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 44924.905processo pgto 202400010092920 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . nota fiscal.........emissão...........valor 127................23/01/2025.......3.383,90 128................23/01/2025.......4.791,80 138................13/02/2025.......36.749,20 total a pagar: 44.924,90doranice distribuidora ltda2025102025-03-07março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 271.4779art nº 1020250064023 de fiscalização de elaboração de projeto de oae go-241, contrato nº 51/2023-goinfra (sei: 50212306), que consta no processo sei nº 202300036009403 - despacho 107 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-07março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1747.353"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827. . - reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro; - processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066; - parcelas: 2 de 14; - i.d. depósito: 081250000027958768. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5429524.311processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento..............................................................valor serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud................r$ 2.031.281,33 serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud...............r$ 606.638,60 serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud............r$ 2.147.607,44 serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud...........r$ 643.996,94 . total..................................................................r$ 5.429.524,31 . rmbdiretoria-geral de policia penal202562025-03-27março3202529060060000320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 6207.771pagamento parcial do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2025180100050.kennedy dos santos202572025-03-27março3202518010070018120251801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 1327.801pagamento parcial da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, no per. de fevereiro/2025, conforme nf 2402457 devidamente atestadatrivale instituicao de pagamento ltda2025122025-03-20março3202512610120000920251261agência brasil central - abc00.604.122/0001-97 87023.001pdf 2024160100034 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as nece ssidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados á saber: - nf 336, emissão 10/03/25, atesto 18/03/25, valor 87.023,00 - liquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202572025-03-19março3202516010070009820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 91530.851pagamento relativo a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês - março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010006020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3952.372202300025017072 faturas 018049999 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 1.120,50, 018060768 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 1.112,50, 018072286 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018072402 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018072329 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,91, 018072466 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018072451 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018072527 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018072528 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018072529 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018074744 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018072681 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018072791 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018072950 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018073248 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018072473 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018072467 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 42,83, 018072779 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018074451 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018074452 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018072844 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018074450 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018074778 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 111,79, 018075080 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 111,79, 018074724 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98, 018073975 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98, 018076149 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,36, 018076150 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,36, 018074761 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98, 018074955 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98, 018080968 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,25, 018080967 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,25, 018073571 ref 02/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$oi s a - em recuperacao judicial2025152025-03-27março3202529610150016820252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 9280.571pagamento do fundo previdenciário - rpps do empregado referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.fundo previdenciario202522025-03-27março3202530010020000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 3489.391folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 12 10 – 18.798.607/0001-24 - próprio – desconto (104/4204/06000007721) – fundo financeiro do rppm rppm fundo prev. – contra partida do estado 3.489,39 soma 3.489,39fundo financeiro dos militares202522025-03-27março3202532010020006920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.798.607/0001-24 12233.551valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: verba indenizatória- 50%-lei 22.258, no valor de.........r$ 12.233,55agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-03-27março3202532610080000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1000000.002processo 202100010049513 . plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de nerópolis, com objetivo de repassar recursos ao hospital sagrado coração de jesus de nerópolis. plano de trabalho (67945981). programação loa 2025. valor mensal - r$1.530.369,28. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002960. daof: 00260/2850/2025. rd nº210/2024-ses/spais(68142002) . pagamento neropolis/março/2025.................r$1.000.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação realizada de forma antecipada por motivo de paralização de serviços.fundo municipal de saude de neropolis2025732025-03-25março3202528500730000820252850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 78428.957contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 6668 - r$ 78.428,95 - liquido.g&e serviços terceirizados ltda202522025-03-25março3202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a março de 2025.jordana emannuelly ferreira matias2025152025-03-21março3202531610150171020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.341.661-** 46566.001destina-se ao pagamento da nota fiscal nº 315, emenda parlamentar ddo nº 7050.marcom marinho comercial ltda202512025-03-21março3202429010010000220242901gabinete do secretário da segurança pública07.280.674/0001-36 12233.551pagamento do verba indenizatória lei 22.258 da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. verba indenizatória..................................r$ 12.233,55. acogoias previdencia - goiasprev202582025-03-27março3202518620080001220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 11376.281destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748), relativas à folha do mês de março de 2025. parte patronal civis.fundo financeiro do rpps202522025-03-27março3202529020020000320252902polícia militar18.867.930/0001-02 51914.5912pagamento do líquido do processo 202517697000049: - lote: 2025/0036 nf 7463 r$ 11223,6 (nf 560 programa politheia ); nf 7447 r$ 7052,79 (nf 9584 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 7451 r$ 19728,18 (nf 17597 televisão anhanguera luziânia ); nf 7452 r$ 13910,02 (nf 18139 televisão anhanguera catalão ).propeg comunicacao s a2025112025-03-06março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 177291.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. locomoção . tiagosecretaria de estado da educacao2025552025-03-27março3202524010550003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 77190.011pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010008820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3245.801nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.jaime barsanulfo ribeiro202512025-03-27março3202540910010013120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.159.161-** 138.9614. proc 202500010001194-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . ref: n.f. 135/ir.............r$ 138,96 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-17março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 800.003valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de janeiro a maio/2025. referente ao mês de março/2025.luiza rambo wobeto2025152025-03-21março3202531610150109920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.511-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.byanka bueno soares2025152025-03-22março3202531610150128820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.825.141-** 65066.971parcela 05/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 0010740-20.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante - processo nº 202400055000895.caixa economica federal - cef202512025-03-19março3202531900010010320253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1750.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 128/2025 – sgi de 12/03/2025. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 104 – (processo: 202518037002806). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-03-20março3202540010060005520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1447.479retenção issqn à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. nf 147 r$ 121.687,10 – 1ª medição da 1ª periodicidade valor líquido: r$ 115.594,96 inss: r$ 3.184,43 issqn: r$ 1.447,47 ir: r$ 1.460,24 . conforme despacho nº 876/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240100151 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-03-27março3202524011180001020252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 94835.304inss da nota fiscal nº 35 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a ( parcela 2) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia - go, correspondente ao período de 19/11/2024 a 31/01/2025, conforme contrato nº 37/2024 (70543129) e relatório nº 122/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001025.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025232025-03-18março3202443620230001320244362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 111566.672portaria 6527/2025 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025. . competência: março/2025...................111.566,67 .secretaria de estado da saude2025772025-03-27março3202528500770001120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 120523.624líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 707/2025-gear de 17/03/2025.itau unibanco s a202542025-03-20março3202517040040001720251704encargos especiais60.701.190/0001-04 134537.033202300025030357 refere-se ao pagamento do valor líquido:nfs 3287 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 45.401,90, 3288 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 25.800,31, 3289 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 7.124,36, 3290 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 7.124,36, 3291 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 7.124,36, 3292 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 7.124,36, 3294 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 32.501,63 e nf 3293 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 2.335,85.office seguranca ltda epp2025132025-03-18março3202529610130010420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 704.571o pagamento destina-se a cobrir despesa com segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, sendo este empenho para o período de 2025. nota fiscal 490913048, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200023. processo: 202200024001643.algar telecom s a202572025-03-17março3202533620070003220253362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 74300.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificação por exercício de função . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040013020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11750.941aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1365. nf - 24923816arivaldo lourenco goveia2025112025-03-25março3202532010110076620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.528.301-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de março/2025.canuele adamiane tiago pacheco2025152025-03-22março3202531610150129020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.305.276-** 40254.112. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento do valor líquido da nf 552063, referente ao item 01 da parcela 02/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasi l sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint a e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-17março3202517010140025820251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.kyrianny faria martins2025152025-03-21março3202531610150149720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.190.361-** 31008.571op da folha de pessoal rgps/férias indenizadas -valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.48 rgps – férias indenizadas 1/3 férias indenizadas/grg 0,00 1/3 férias indenizadas 5.997,19 1/3 férias indenizadas subsidio-fc/vi 1.754,95 ferias indenizadas/grg 0,00 ferias indenizadas-vi 17.991,57 férias indenizadas - subsidio – fc / vi 5.264,86 rgps – total 31.008,57agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010010220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4048.335processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . ref. ir . nota fiscal......emissão......valor 1551/ir.........11/03/2025...4.048,33 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-03-28março3202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 12745.552pagamento de retenção de issqn da empresa marsou engenharia ltda: contrataçãode emperesa de engenharia para execução de serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, despacho nº 664/2025/seduc/coordastec 16768{71492873). .... .processo principal: 202300006028897 .processo pagamento:202300006093419 .cno:90.016.71913/76 .pdf: 2024240101610 .... -nf 3727(r$ 227.103,80)- data emissão 20/02/2025 - 15ª medição do contrato n º 164/2023. . -mao de obra: r$ 64.293,09 -material r$: 162.810,71 **líquido r$ 210.493,20 **inss r$ 7.072,24 **issqn r$ 6813,11 **irrf r$ 2.725,25 .... -nf 3728(r$ 197.748,11)- data emissão 27/02/2025 - 5ª medição do 1º termo ad itivo ao contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 33.063,48 -material: r$ 164.684,63 **líquido r$ 185.805,71 **inss r$ 3.636,98 **issqn r$ 5.932,44 **irrf r$ 2.372,98 .... dalcy.marsou engenharia ltda2025862025-03-10março3202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 0.005"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4364 (71639734) - extensões - cre - santa helena . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1869.742valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor–rpv, pela condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do servidor vantuir pereira de moraes, instruído por meio do processo judicial nº5147118-02.2023.8.09.0085 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066002830, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00171/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: vantuir pereira de moraes, no valor de:....................r$ 1.869,74.vantuir pereira de moraes2025342025-03-10março3202532610340000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.395.211-** 1128.346valor destinado ao pagamento da folha março/2025 - processo 202500036001 181, suzana da silva soares. portadora do cpf 965.883.811-15, no valor de r$ 1.128,34(um mil, cento e vinte oito reais e trinta e quatro centavos) - processo judicial 5022978-86.2021.8.09.0012-upj dos juizados especiais cíveis - comarca de aparecida de goiânia/go, processo sei nº(202500036002022).agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010008020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1572.751despesa com 4º termo aditivo de renovação, vigente até 02/08/2025, ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.364,25 referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses. (processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182) (pregão eletrônico nº. 049/2021)(fornecedor: fortebus distribuidora de auto pecas eireli) (pdf nº 2024409300351) (declaração nº 295). - nota: 16457 20/03/2025 20/03/2025 1.572,75 1.572,75fortebus distribuidora de auto pecas eireli2025112025-03-24março3202540930110025620254093metrobus transporte coletivo s/a24.188.282/0001-60 25144.48196pagamento do líquido do processo 202417697000562: - lote: 2024/1180 nf 39936 r$ 7231,28 (nf 4545 rádio vale da serra am ); nf 39868 r$ 14142 (nf 1712 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 39870 r$ 3771,2 (nf 128 site jornal o democrático ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-12março3202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 742.862destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr eires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a,cnpj 01.542.240/00 08-57, conforme processo 0142758-08.2009.8.09.0051 da 30ª vara cível da coma rca de goiânia. conta judicial 2535 040 01855254-8 id. 040253500982503259 valor............................................r$ 742,86secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010010820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 194647.313parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa rebrascom empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a medição da segunda etapa - subetapa 2a (parcelas 2) e subetapa 2b (parcela 1) dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás - go, correspondente ao período de 07/11/2024 a 05/02/2025, conforme contrato nº 59/2024 (70488975) e relatório nº 107/25/agehab/cooinsp. sei 202500031000990.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025232025-03-11março3202443620230002220244362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 64.893sei 202500031001774, trt nº 9207, boleto nº 8248532817, referente a projeto de sistema de drenagem em palmelo-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 211/2025 - cooinsp/agehab.conselho regional dos tecnicos industriais202562025-03-26março3202543620060010420254362agencia goiana de habitacao s/a32.489.209/0001-57 4651.671guia de regularização de débitos do fgts - grde- referente parcela 164/180 -processo nº 202100055000175.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-20março3202531900010010420253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 119.955contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. irrf nf 14 fev25goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025142025-03-31março3202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 896001.633202100025110861 nf 283 ref 02/2025 prestação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem e serviço de malote r$ 896.001,63.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-03-17março3202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 4507.822despesa com 6º termo aditivo ao (contrato nº 118/2022) (renovação) (data 10/10/2022), vigente até 09/10/2025, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) me- ses. (processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (pdf nº 2024409300653) (declaração nº 86). - nota: 11302 12/03/2025 12/03/2025 2.569,87 2.569,87 11303 12/03/2025 12/03/2025 1.140,60 1.140,60 11304 12/03/2025 12/03/2025 797,35 797,35 - total..............................r$ 4.507,82comercial monteiro eireli2025112025-03-13março3202540930110007520254093metrobus transporte coletivo s/a24.240.240/0001-21 3455.281u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo. pagamento da nota fiscal 10599ceiv consultorio de especialidades ltda2025162025-03-27março3202529020160000720252902polícia militar23.701.217/0001-24 28217.631pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (férias clt). valor total .................................. r$ 28.217,63.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-27março3202521010010007820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1466.2110retenção inss à empresa lance engenharia ltda me referente a execução da conclusão de construção de escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual alphaville paiva, no município de novo gama-go, conforme contrato nº 051/2021. nf 482 r$ 26.658,29 – 3ª medição do 2º termo aditivo valor líquido: r$ 24.205,72 inss: r$ 1.466,21 issqn: r$ 666,46 ir: r$ 319,90 . conforme despacho nº 647/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006043188 pdf: 2025240100150 cno: 90.007.85430/72 . isabellance engenharia ltda20251182025-03-13março3202524011180000520252401gabinete do secretário de estado da educação26.945.469/0001-97 895.001despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 63/2023(renovação)(data: 23/06/2023)(vigência:23/06/2024 a 22/06/2025), no valor global de r$ 3.855,00 referente a aquisição de metalons, com projeção de consumo pa- ra 12 (doze) meses, para realizar o alinhamento das estruturas de fixa ção como para-choques e lataria nas carrocerias neobus mega brt. (processo nº. 202300053000152) (pregão eletrônico nº. 37/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda)(pdf nº 2024409300256) (declaração nº 222). - nota: 937 20/03/2025 20/03/2025 895,00 895,00excel comercio e servicos ltda2025112025-03-24março3202540930110018620254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 1750.001pdf: 2025186200008 concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020. diarias dentro do estado 1° trimestre valor.........................1.750,00goias previdencia - goiasprev202512025-03-14março3202518620010006620251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 27667.623valor destinado a cobrir despesa com retenção do inss da 7ª medição do contrato nº 39/2024-referente à prestação de serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf nº 2024436100240, processo sei nº 202500036000900 nf 1544 a 1547 inssesaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-03-13março3202543610240000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 41757.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450004120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1342.755despesa com a repactuação de valor do contrato nº 52/2022 - seds de prestação de serviços de auxiliar administrativo, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2688 inss - r$ 1.342,75esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-17março3202530010060003720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 336412.001repasse conforme despacho 122(70818684) e portaria 55 70568553) # repasse ao conselho diretor da escola do futuro do estado de goiás basileu frança (goiânia), exclusivamente, para aquisição de gêneros alimentícios aos seus alunos regularmente matriculados, referente ao benefício da merenda escolar, conforme portaria 55/2025 - secti (70568553). requisição de despesa 2/2025 - secti/gaaiei-18267 (70535699). projeto merenda escolar para estudantes das efgs 2025conselho diretor do centro de educacao profissional em artes basileu franca - cepabf2025742025-03-07março3202531010740000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação08.295.673/0001-28 159.941pagamento restante do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 732416 referente o mês fevereiro/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração. pdf nº 2021180100103. ipo.localiza veiculos especiais s a2025182025-03-20março3202518010180005120251801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 500.008despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º crpm 2.000,00 02º crpm 5.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 34ª cipm 500,00 46º bpm 1.500,00 ajg 2.000,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 março - 1º tri 2025 01º crpm 1.500,00 02º crpm 2.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 45ª cipm 2.000,00 46º bpm 1.500,00 ccdpm - ccd 1.500,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-19março3202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 415.374pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente aoa prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 305, pdf nº 2024215300259. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202522025-03-25março3202521530020000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 1340.001nota de empenho referente a contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, conforme nfs-e nº34.marcio cipriano camargos 84355905187202582025-03-25março3202540910080003820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.586.417/0001-80 17000.007cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4000.001202500025038452-pagamento nota fiscal nº036 em anexo.aquisição de botao de rosas vermelhas.c. a. moreira ltda2025132025-03-17março3202529610130011320252961departamento estadual de trânsito - detran54.977.629/0001-15 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.nara vilas boas marques bueno e lopes2025152025-03-21março3202531610150139420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.921-** 3001.161pagamento iss do contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referente ao mes de fevereiro/25 conforme planilha sei:71544559organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-03-07março3202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 8160.7719pagamento ao credor acima, referente a contratação da empresa supramenciona da, através de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023/ueg, para for necimento de camisetas personalizadas, com vistas a atender a necessidade de todos os envolvidos nas ações e atividades programadas do âmbito institucio nal, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições cons tantes no termo de referência. pdf: 2024240100556 processo nº 2024000060316 20, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 002384 data emissão: 28/02/2025 - referência: 1.400 unidades camisetas - valor total r$ 20.286,00 - valor liquido parte r$ 8.160,77 .. dados bancários: banco do brasil: 001 ag: 1841-4 c/c: 69654-4 ..afa industria comercio e servicos ltda2025112025-03-17março3202424010110012120242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 452.732trata-se retenção de irrf do contrato a necessidade para continuidade das atividades de manutenções corretivas e preventivas nas estações retransmissoras do estado de goiás e de responsabilidade desta autarquia. a segunda proposta de aditivamento de até 25% (vinte e cinco por cento), segue em razão da necessidade de contemplar também a estação transmissora localizada no morro do mendanha, período de janeiro/2025, conforme nf 2940 emitida em 27/02/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202562025-03-12março3202512610060001120251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 59068.241valores referentes as diferenças salariais relativas ao direito constitucional de revisão geral, a ser pago à inventariante e única herdeira da falecida, sabrina gonzaga de paula okamura, inscrita no cpf/me sob o nº 890.181.091-34. favor creditar no banco nu:0260 ag: 0001 c/c: 77030812-5 cpf/me sob o nº 890.181.091-34.sabrina gonzaga de paula okamura valor .................59.068,24sabrina gonzaga de paula2025202025-03-07março3202518800200000920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps***.181.091-** 75.365. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nota 101991. sei 71564113 diamond films do brasil prod.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2441.762pagamento ref. à pdf nº 2024186300284 parcela 14/03/25 no valor de 2.441,76. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na aquisição de gêneros alimentícios - café e açúcar , para atendimento da agência, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nf. nº 000.005.439. total selecionado: r$ 72.441,76.processo sei: 202400029004480.nsa solucoes ltda me202582025-03-20março3202518630080006120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr19.987.085/0001-71 28.511pagamento da despesa com serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 25/2022-pge. * pge sede goiânia e regionais no estado * referente a retenção de imposto de renda * contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge * pdf: 2022140100054 fatura 2503.018102414 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-31março3202514010060006320251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 2764.801contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar a 9ªdrp-catalão (depósito de objetos apreendidos). pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 2.764,80 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.764,80 líquidojose agaio de couto sousa202572025-03-27março3202529040070007120252904polícia civil***.960.948-** 11780.001. modalidade de licitação:inexigibilidade de licitação nº001/2025 - secult/go . pdf:2025250100012 . despesa com o pagamento de 02 (duas) inscrições no congresso em foz do iguaçu, em curso voltado para capacitação de pregoeiros e agentes de compras que atuam na área de compras públicas, para os servidores à disposição da secretaria de estado da cultura. investir na capacitação e desenvolvimento dos servidores públicos oferece uma série de benefícios para a instituição, proporcionando um impacto positivo em diferentes áreas e aspectos do seu funcionamento. . nf: 2025144 . link sei (72270631) . i.minstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-03-31março3202525010060005820252501gabinete do secretário de estado de cultura10.498.974/0002-81 2.204pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, para o mês de fevereiro/2025, no valor de r$44,00, deduzindo iss de r$2,20, conforme nfs-e nº11036. (pdf nº 2024426100228).editora azul eireli202562025-03-07março3202542610060000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos diversos conforme itens 18,20,26 e 32 ao 46 do lote 01 do pregão eletrônico - srp nº 63/2024 - seds, sislog nº 105661 para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 49. valor líquido parcial. referência 02/2025.gs construçoes e serviços slu ltda202582025-03-27março3202530010080000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.902.082/0001-58 389.541ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 36/2022 - seds de prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da gestão do sistema único de assistência social. valor líquido da nota fiscal nº 31693. 03/2025.facto turismo -eirele-me202542025-03-20março3202530510040000120253051fundo estadual de assistência social - feas14.807.420/0001-99 250000.001pagamento referente contratação de empresa por meio de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023, decorrente do pregão n° 10/2022, registrada pelo ministério da defesa exército brasileiro comando militar do planalto, para aquisição de sinalização específica, a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências, por um período de 12 (doze) meses. . nf 271 - r$ 245.410,00 liquido: r$ 187.691,07 parte emissão: 18.02.2025 ateste: 27.02.2025 .. nf 268 - r$ 100.999,63 liquido: r$ 62.308,93 parte emissão: 04.02.2025 ateste: 27.02.2025 . pdf 2024240101584 - processo 202400006040373 . sandra reginaalia comercio e servicos de sinalizacao eireli202592025-03-11março3202524010090011520252401gabinete do secretário de estado da educação25.333.150/0001-48 10722.252valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovia sob jurisdição da goinfra, constantes do plano de obras 2023/2026, lote 02 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202400036017858, nf nº 45, 46 e 47 irrf.strata engenharia ltda2025482025-03-05março3202543610480007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 271320.0015pagamento do líquido do processo 202517697000047 - lote: 2025/0083 nf 40035 r$ 271320 (nf 41136 televisão record ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-25março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 19.832pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a janeiro/2025, no valor de r$ 413,03, deduzindo irrf no valor de r$ 19,83, conforme nfs-e nº133022. (pdf nº 2025426100011).sonda procwork informatica ltda202562025-03-07março3202542610060003020254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 87810.001op referente a aquisição de pontos de acesso wireless (access points) para solução de wifi corporativo do governo do estado de goiás, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, conforme condições e especificações do termo de referência do pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg (52607342) (55487095)/ata de registro de preços nº 02/2024-sgg da secretaria geral de governo, processo nº 202318037002994. * pagamento líquido da nota fiscal nº 47 - mês de fevereiro/2025nova comercio de tecnologias de informatica ltda202582025-03-18março3202531610080000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.847.161/0002-10 0.011valor destinado a cobrir despesas do irrf da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100109, processo sei nº 202500036001444, nf-2316.energy tecnologia de automacao s a2025382025-03-10março3202543610380002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 15058.3214pagamento da parcela 56ª nf 2407, contrato 007/2020, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436101340, processo de pagamento sei nº 202500036001479, nf 2407 liquidonossa frota eireli2025772025-03-05março3202443610770006820244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 4525.426valor destinado a cobrir despesas da 39ª medição do contrato nº 105/2021, referente a prestação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. pdf 2024436100421. relativo ao período de 01/012/2024 a 31/12/2024, processo de pagamento sei nº 202100036012787, nf 10864 liquidodynatest engenharia ltda2025752025-03-18março3202443610750000620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 732.361pagametno da fatura ft17726 # (hospedagem) - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024. vig: 12/07/24 a 11/07/25. pdf: 2024310100262trade gestao e servicos ltda2025502025-03-21março3202531010500000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 1341.902pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente serviços de vigilância armada no mês de janeiro de 2025, no valor de r$27.956,19, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.341,90, conforme nfs-e nº4846.(pdf.2024426100117).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-03-11março3202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 443.601pdf 2025290100012 20450-01/25 ir r$ 443,60 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-18março3202529010070006620252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 14428.355pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 328 – goiás data de emissão: 05/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 16.186,72 líquido: r$ 14.428,35 ...... obs: foi glosado o valor de r$ 26,39 para efetuar o pagamento da darf/inss referente a nnota fiscal 327, valor este recebido pela empresa. . processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-03-20março3202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 585.361pagamento da despesa concernente ao 4º (quarto) reajuste do valor do aluguel do imóvel locado para abrigar a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, objeto do contrato nº 09/2020-pge, como previsto na cláusula vigésima primeira do ajuste. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100105 recibo 23/30-2ra - ref. o valor da dif. do reajuste - aluguel prédio pge em brasília-df no mês de fev/25construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-03-13março3202514510040005320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 14992.721pagamento da nf 24860250 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2143flavia fernanda de jesus2025112025-03-31março3202532010110055420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.548.311-** 7239.7632021000025036691 nf 2429 ref 02/2025 locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos regionais da policia militar e batalhão de transito r$ 7.239,76.nossa frota eireli2025212025-03-24março3202529610210000620252961departamento estadual de trânsito - detran29.118.884/0001-65 3.682pagamento da despesa com a prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze), por meio do contrato nº 07/2022-pge. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100034. fatura 42 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2025brasilseg companhia de seguros202542025-03-31março3202514510040006220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 3000.0018despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2475.0012. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 018/25 juliana camilo manzi porto valor 1.575,00 solicitação nº 055/25 valdir de souza valor 225,00 solicitação nº 056/25 josé iedo nunes de almeida valor 225,00 solicitação nº 057/25 ediron de campos duarte valor 225,00 solicitação nº 058/25 jair pereira dos santos valor 225,00 total......................................................2.475,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-03-13março3202517010140004620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 175.004iss da nota fiscal nº 3150 - referente aos serviços de locação de material e serviços de eventos: fornecimento de coffee break, fornecimento de profissional de montagem, fornecimento de café 1l, fornecimento de água mineral copo 200 ml, fornecimento de mestre de cerimônias, evento: capacitação conecta prefei. cidade: goiânia. data: 17.01.2025, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 06/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e relatório nº 93/2025/agehab/cooinsp. 202500031000985.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-11março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 259.084pagamento de custas recursais junto ao superior tribunal de justiça referente a interposição do recurso especial em razão de decisão que julgou improvido o recurso de apelação. conforme despacho nº 135/2025/agehab/pj (71485837) - sei 202400031007035superior tribunal de justica202562025-03-12março3202543620060007720254362agencia goiana de habitacao s/a00.488.478/0001-02 228.115pdf 2024295200011 169781-02/25-iss cjmnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-03-26março3202529520030000720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 745.741este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a diferenças salariais, proferida nos autos 5639627-91.2020.8.09.0051, determinado pelo 2º juízo do 1º núcleo da justiça permanente 4.0 do juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 745,74 (setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), em favor da servidora eduvirges valadares franco, cpf: 273.870.541-34, conforme id 040253500922503244. pdf: nº 2025336200017.junta comercial do estado de goias202572025-03-26março3202533620070006820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 10.384pagamento do irrf da nf 10099, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de fevereiro/2025. pdf 2024430100205.link card administradora de beneficios eireli202562025-03-13março3202543010060002720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 1249.142202000025046747 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de guaraíta r$ 1.249,14.nemias silveira de morais2025152025-03-11março3202529610150002520252961departamento estadual de trânsito - detran***.640.931-** 11.462pagamento da despesa com serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 25/2022-pge. * pge sede goiânia e regionais no estado * referente a retenção de imposto de renda * contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge. * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). * referente ao valor do irrf do mês de janeiro/2025 pdf: 2022140100054 fatura 2503.018102414 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-31março3202514010060002820251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 1556.722pagamento da nf 25049866 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 511cleuziane pereira tavares fernandes2025112025-03-31março3202532010110014120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.187.121-** 10.902despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 13/2023(renovação e alteração quantitativa para supressão equivalente a r$ 1.519,60, r$ 808,50 e r$ 139,00 aos itens, códigos n. 4092, 5558 e 17819), representando, respecti vamente, 40%, 30% e 16,67%), vigente até 21/03/2025 no valor global de r$ 8.494,90, referente a aquisição de conexões e outros para sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (item 01/02/03/06/07/10/11)(processo 202200053000389) (pregão eletrônico nº. 007/2023)(fornecedor: excel comércio e serviços ltda) (pdf nº 2023409301006) (declaração nº 87). - nota: 935 12/03/2025 12/03/2025 10,90 10,90excel comercio e servicos ltda2025112025-03-13março3202540930110007620254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.natan da silva2025152025-03-24março3202531610150151920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.524.971-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.marcia sacramento rocha2025152025-03-24março3202531610150167820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.595-** 45264.121valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-parcela indenizatoria lei 22.258/2023universidade estadual de goias - ueg202562025-03-26março3202540620060000920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5576.581aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 934 - dearosilene de souza braga2025112025-03-07março3202532010110077620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.064.505-** 35.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - prevcom - patronal . tiagoplano goias seguro2025672025-03-26março3202524010670005820252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 3374.501pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de março de 2025.plano goias seguro202532025-03-26março3202544010030005820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 335528.351valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025438000044, processo de pagamento 202500036003160, nf 101 liqcava engenharia de infraestrutura ltda202592025-03-31março3202543800090004420254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 11227.6840pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. repactuação janeiro a maio de 2024 liquido 3259 valor ..................11.227,68samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 1451.712nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: anápolis, carmo do rio verde, ceres, inhumas, itaberaí, itapaci, itapuranga, jaragiá, nova américa, novo gama, pirenópolis, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são francisco e uruana.radar wisp ltda202572025-03-27março3202540910070006220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 1706.881valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - fes 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-03-27março3202543610030001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 78111.211pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - férias abono clt.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2004951.201folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2025. pensao 1.779.980,25 parcela de irredutibilidade - ats 224.919,46 complemento ipasgo saúde 51,49ministerio publico do estado de goias2025142025-03-26março3202518800140005320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 2500.0010despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 120600.0091"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4259 (71575191) - campos belos . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21107.209pagamento de multa a decorrente de contratos rescindidos conforme o processo de acordo administrativo nº 202400006081102 da empresa acima pelos serviços de reforma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e silva,no município de nova glória, conforme contrato nº 093/2022, despesa apresentada pela área gestora e cronograma físico financeiro. .. .processo principal: 202200006008064 .processo de pagamento: 202200006056122. .pdf......2025240100148. .cno......90.012.44032/72. . .nf 298 (r$ 140.714,67) - c.e.p.i. maria consolação e silva - 15ª medição do contrato nº 93/2022. . .materiais e equipamentos (50%) r$ 70.357,34 .mao de obra (50%) r$ 70.357,33 .líquido r$ 108.068,87 .inss r$ 7.739,31 .issqn r$ 2.110,72 .irrf r$ 1.688,57 .multa r$ 21.107,20 - decorrente de contratos rescindidos conforme o processo de acordo administrativo nº 202400006081102. . .dalcy.cco construtora centro oeste eireli2025862025-03-05março3202524010860000520252401gabinete do secretário de estado da educação04.299.281/0001-86 4716.601pagamento da nf 25055806 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 891irene otacilio da silva santos2025112025-03-31março3202532010110014620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.148.221-** 2000.004despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 787.631destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207 ordinario liquido diferenca exercicio anterior r$ 787,63agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010009920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 7345.121". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao20251412025-03-26março3202524011410001520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3785.511pdf: 2025290600029 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-geral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de dezembro de 2024. valor liquido. valor total....................... r$ 3.785,51 . rtredemob consorcio202552025-03-06março3202529060050001220252906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.gabriel da rocha barbosa2025152025-03-21março3202531610150147920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.963.281-** 15126.294pagamento do irrf retido da nf 1440, emitida em 14/03/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 315.131,07). processo: 202318037001890. pdf: 2024400100099. gcsb.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025242025-03-21março3202540010240000420254001gab. da secretaria geral de governo26.990.812/0001-15 2031.001destina-se ao pagamento da nota fiscal nº 326, emenda parlamentar ddo nº 7050.marcom marinho comercial ltda202512025-03-21março3202429010010000920242901gabinete do secretário da segurança pública07.280.674/0001-36 6994524.851processo sei nº 202500010001354 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 099/2023. pregão nº 118/2023 vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025. processo nº 202300010016893. rd 9 (70517921). . programa federal: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025. . nota: 2677848 emissão: 27/02/2025 valor: r$ 6.994.524,85 .cm hospitalar s a20251132025-03-17março3202528501130000220252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 5.372quinto termo de apostilamento ao contrato 010/2020- sgg, com a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. empenho estimativo para o exercício de 2023. transferência da competência do gabinete de representação de goiás no distrito federal da secretaria-geral da governadoria, para esta secretaria de estado de relações institucionais – serint, por meio do art. 7º, inciso iv da lei nº 21.792, de 16/02/2023. irrf-neoenerg jan25neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-03-07março3202519010060004420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a março/2025.gissely soares de souza2025152025-03-21março3202531610150170320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.571-** 2157.283pdf 2024290100135 146675341-02/25-liq r$ 2.157,28 cjmclaro s a202572025-03-20março3202529010070009120252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 301.911contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plásticos no estado de goiás) realizados no mês fevereiro- processo nº 202500055000081.sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias202512025-03-13março3202531900010007120253190industria quimica do estado de goias s a iquego37.382.041/0001-08 2116.772pagamento de retenção de inss empresa jlm construtora ltda-epp pelos serviços de conclusão de construção da escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual jardim américa iv, no município de águas lindas de goiás-go, conforme despacho nº 147/2025/seduc/dofi-19007 (sei: 71281463), despacho nº 690/2025/seduc/coordastec-16768 (sei: 71572439) e informação nº 28/2025/seduc/dofi-19007 (sei: 71578542). .. processo principal: 202200006093929 processo de pagamento: 202300006074822 cno: 90.016.17582/74 pdf: 2024240101893 ... nf 55 (r$ 48.108,53) - 2ª medição do contrato nº 139/2023. líquido...r$ 45.586,41 inss......r$ 2.116,77 multa/juros...r$ 405,35 .. .dalcy.jlm construtora ltda-epp20251182025-03-13março3202524011180001820252401gabinete do secretário de estado da educação19.401.128/0001-95 847.892pagamento de irrf do recibo do mês de fevereiro/2025 referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de itapuranga. base de cálculo r$ 6.906,25 e alíquota efetiva de 12,27 por cento. pdf: 2020180100022 ipohelio rosa cardoso202572025-03-20março3202518010070009020251801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 1000.0083op 27cipm.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8.2438pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor iss. . nf...............ref.........valor 15806............02/25........8,24 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 174859.332. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio. . parcela referente ao mês de janeiro/2025 . pdf 2024285003725. daof 13/2850/2025. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). .................................................... hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. janeiro 2025. sol. pag. 71052502. . valor pago............r$ 174.859,33. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro 2025 - heapa (71052502)hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-13março3202528500660001920252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 6100.0016ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5.7.8/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 66948.421pagamento do abastecimento da frota de veiculos e caminhoes oficiais da emater inclusive equipamentos. nf 2377240liq di 12/24, 2377240liq et 12/24 e 2377240liq gas 12/24.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-03-07março3202532620200001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 65.5692art 1020250057566 -casa de acolhida-subestação-gustavo art 1020250056352 projeto elétrico (spda e chamada de enfermagem) do hospital de formosa; despacho 167 -, pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-18março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 333565.721pagamento inss empregado folha de pagamento da secretaria-geral de governo - sgg, do mês de fev/2025. .mamm.secretaria-geral de governo202512025-03-18março3202540010010010520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4257.291nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.vandione alves da silva202512025-03-27março3202540910010015120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.479.041-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.jose carlos camillo castro neto2025152025-03-22março3202531610150129420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.531-** 7205.502pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, banners, placas de hom enagem, faixas, lonas, entre outros, conforme nf 75 emitida em 11/03/2024 -d evidamente atestadacreative editora e servicos eireli2025112025-03-18março3202512610110007720251261agência brasil central - abc10.703.330/0001-05 6706.332pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. fevereiro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100564reziria attie202572025-03-18março3202518010070011520251801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 176.532valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 15/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101429, processo sei nº 202400036016817, nf-150.delano cavalcanti calixto2025952025-03-18março3202443610950005520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 4408.6218dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 758 - r$ 367.384,94 irrf: r$ 4.408,62 emissão: 10.03.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 966.843despesa relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-03-20março3202513010060003820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1460.248retenção ir à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. nf 147 r$ 121.687,10 – 1ª medição da 1ª periodicidade valor líquido: r$ 115.594,96 inss: r$ 3.184,43 issqn: r$ 1.447,47 ir: r$ 1.460,24 . conforme despacho nº 876/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240100151 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-03-27março3202524011180001020252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 1100.0075despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. obs: quitar guia judicial nº 40253501102503188.tribunal de justica do estado de goias2025182025-03-20março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 3840.002pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme boleto doc nº 157500 e pdf 2023215300191. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.840,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.itapema predial ltda202522025-03-25março3202521530020000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 0.002pagamento da nota fiscal nº 25047846 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id –julia pereira dutra2025112025-03-25março3202532010110043020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.711.211-** 9876.133. *pdf 2024170100227* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3275..fev/2025.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia 3276..fev/2025.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara 3277..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás 3278..fev/2025...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia 3279..fev/2025...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí 3283..fev/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa 3284..fev/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia 3280..fev/2025...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão 3281..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos 3282..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu 3285..fev/2025...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-03-10março3202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 1402.001emenda parlamentar impositiva número: 642 - pagamento pela aquisição de microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11 para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 133561, emitida em 18.02.2025 - sei 71476562 e atestado nº 40/2025 - sei 71476756.positivo tecnologia s a202522025-03-19março3202440620020003720244062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0009-03 95.631contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto. pagamento referente fatura 10493809 01/25servico autonomo de agua e esgoto2025172025-03-10março3202532620170000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.316.487/0001-41 14996.951aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2557cleudiane santos da silva2025112025-03-17março3202532010110006320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.967.623-** 542.0521"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437. . - reclamante: nagib nicolau naufal; - processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093; - parcelas: 3 de 77; - i.d. depósito: 081250000027959110. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1200.001pagamento da assistência pré - escola referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-03-27março3202530010050001720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4496.213pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessá rios à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer no período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal 163 emitida em 11/03/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-03-24março3202512610110004620251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 0.334pdf: 2024186200065 terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol irpj-2402412 valor.................0,33trivale instituicao de pagamento ltda202512025-03-28março3202518620010002820251862goiás previdência - goiasprev00.604.122/0001-97 0.001. pdf nº 2024295000229. . ata de registro de preços nº 03/2022 - pregão eletrônico srp nº 003/2022 pmgo(000036252625). . termo de contrato de compra e venda nº. 025/2023 (45626156) . empenho complementar para absorver a flutuação do dólar, que impediu a quitação do contrato de câmbio das 42 (quarenta e duas) armas de fogo portáteis, espécie carabina, semiautomática de série, sem customização, no calibre 5,56x45mm nato, conforme requisição de despesa nº 6/2024 - dgpc/supgi/gas/dapc (64544125). . gdc: 202405170000000332 cotação dólar dia 20/03/2025: $ 5.6809 valor total em dólar: u$ 90.721,68 valor total em reais: r$ 515.380,79m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025422025-03-20março3202429500420000420242950fundo estadual de segurança pública - funesp09.165.969/0001-97 819.982pagamento de issqn a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 20602, 20603, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615 e 20616 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 30026.184pdf 2024295000007 215450338-01/25-liq cjmcs brasil frotas s a202542025-03-28março3202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 1625.002empenho a favor da empresa cam tecnologia ltda, conforme contrato nº 022/2024 (vigência 10/07/2024 a 09/07/2026),destinado a serviços telefônico fixo, comutado com tecnologia volp, instalação e equipamentos de telefone para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turismo, para o período de 24 meses, referente dod, termo de referência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), despacho nº 39/2025/goiasturismo/supti-12098, para o exercício de 2025, o valor de r$19.500,00. este pagamento refere-se a nf 2431, no valor de r$ 1625,00 em consonância com o despacho nº 119/2025/goiasturismo/gecont, (pdf.2024426100090) sei 202400027000578cam tecnologia202562025-03-19março3202542610060002820254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.438.757/0001-76 15917.291valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 51/2023 – referente à execução de serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de obras de arte especiais alargamento, no rio das almas, na rodovia go-241 (teresina - cavalcante), neste estado - lote 01. pdf nº 2025436100266. processo de pagamento sei nº 202400036014227,nfs-e 6.excelencia projetos e assessoria eireli2025502025-03-24março3202543610500003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.174.101/0001-60 1562.184ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme contrato nº 02/2023 - seds, nas unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 03/2024 a 31/12/2024. nf - 19908.valor referente ao irrf. referência 11/2024.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-18março3202530010060007620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 46863.804inss da nota fiscal nº 34 - referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 2) e 2ª etapa, subetapa 2a (parcela 1) dos serviços de construção de 30(trinta) unidades habitacionais no município de cezarina - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 23/01/2025, conforme contrato nº 54/2024, vigência 09/04/2026 e relatório de inspeção financeira nº 108/2025-cooinsp (71378884) sei 202500031001082.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025232025-03-18março3202443620230000120244362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 144000.0019"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4288 (71579355) - jataí . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 934134.581valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2025 - inss patronal 02/25 - processo sei 202500036001181.instituto nacional do seguro social202512025-03-18março3202543610010005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 110.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa 3.3.90.30.51 - material para cozinha, refeitório e afins pdf 2025326200006 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as de despesas emergências de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi – estação experimental de anápolis, referente ao 1º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060007020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 11201.782refere-se ao pagamento do irrf: 202500025020135 nfag 40120 r$ 1490,24 (televisão anhanguera s/a nfvc 32224 r$ 7947,96) 202500025020135 nfag 40121 r$ 129,48 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30444 r$ 690,59) 202500025020135 nfag 40122 r$ 127,51 (televisão anhanguera rio verde nfvc 27980 r$ 680,06) 202500025020135 nfag 40123 r$ 111,02 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17621 r$ 592,09) 202500025020135 nfag 40124 r$ 84,78 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 19625 r$ 452,16) 202500025020135 nfag 40125 r$ 77,03 (televisão anhanguera catalão nfvc 18165 r$ 410,84) 202500025020135 nfag 40126 r$ 44,27 (televisão anhanguera jataí nfvc 22044 r$ 236,08) 202500025020135 nfag 40128 r$ 36 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2216 r$ 192).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-03-21março3202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 591.083. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc . pdf 2024250100106 . contrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . liquido . nf: 24265 . link sei (72233059) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-27março3202525010060004920252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 625.324. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 008/2022 . pdf: 2022250100116 . contrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan "padrão a" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.-empenho saldo contrato 2025. . irrf . fatura: 731473 . link sei (72279998) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-03-27março3202525010060002120252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 146.651informações para pagamento agência: 2417 conta corrente: 130004383 banco santander instituto prosperar ltda cnpj 31.827.304/0001-50 -------------------------------------------------------------------------------- parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 625 à empresa instituto prosperar ltda, cnpj 31.827.304/0001-50, referente taxa administrativa relativo a prestação de serviços de assessoria de estágio, no mês dezembro de 2024, conforme o contrato nº 006/2024 (56792178), cujo vencimento se dará em 19/02/2025 e 1º t.a (62418821) e despacho nº 478/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031005387.instituto prosperar ltda202562025-03-27março3202543620060011220254362agencia goiana de habitacao s/a31.827.304/0001-50 9.964valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - vale transportes descontos - v. i. - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010008020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 318885.981pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010010220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2131.203despesa com as retenções das notas fiscais - csll/pis/cofins(nf. 3218 e 3224), referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível (resolução cmtc 018/2006), período: fevereiro/2025 (valor - descontado na nota fiscal) (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). - nota: csll/nf-3218 13/03/2025 13/03/2025 1.065,60 1.065,60 csll/nf-3224 13/03/2025 13/03/2025 1.065,60 1.065,60 - total......................................r$ 2.131,20redemob consorcio2025112025-03-17março3202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 491.741contrato prestação de serviços médicos periódicos pagamento líquido referente nota fiscal 5954.popmed medicina e saude - eireli202562025-03-10março3202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 1205.781valor para pagamento de despesas com restante do período do 4º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 01/02/2025 a 14/02/2025. declaração nº 00046/3261/2025 e demais instruções nos autos. pdf 2024326100032. pagamento do (líquido), referente ao período di dia: 01 a 14/02/2025 e atestada pelo gestor em: 05/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total......................r$ 2.753,47 retenção irrf........................................r$ 37,06 valor líquido........................................r$ 1.205,78 valor líquido........................................r$ 1.510,63.denise rosa boaventura de jesus2025112025-03-10março3202532610110001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.282.541-** 1675.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100253 declaraçao 120 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 347 - palipala eletrica e hidraulica......valor r$ 1.675,00 geral:........................................valor r$ 1.675,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-17março3202532610090013120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1359.454op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. . - observação empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025. declaração orçamentaria nº 463. * pagamento de inss da nota fiscal nº 408 - mês de janeiro/2025n r basso202562025-03-17março3202531610060002020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 1104.103pagamento da nota fiscal n° 24915497 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2082divino nunes da costa2025112025-03-10março3202532010110051420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.923.871-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.perla ferreira de souza2025152025-03-24março3202531610150152620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.341-** 35477.271folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a verba indenizatória - lei 22.258/2023secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-03-26março3202531010050001220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4783.286pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a implantação de quadra coberta no centro de ensino em período integral polivalente dr. sebastião g. de almeida, município de uruaçu - go, conforme contrato nº 214/2023. nf 37 r$ 13.428,68 – 6ª medição valor líquido: r$ 12.690,10 inss: r$ 738,58 . conforme despacho nº 567/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006004979 pdf: 2024240102168 e 2025240100231 cno: 90.019.09207/75 . isabelfba comercio ltda2025752025-03-05março3202424010750007420242401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 320.001despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 14/2023(data:17/03/2023)(renovação), vigente a partir de 18/03/2024 - 17/03/2025, no valor global de r$ 2.265,00, referente a aquisição de conexões e outros para sistema pneumático (conexão união reta, emenda rápida reta de 8mm para turbo de ar,conexão t de 8 mm para ar engate rápido e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (item 04 e 08)(processo 202200053000389) (pregão eletrônico nº. 007/2023) (fornecedor: j de oliveira santos – distribuidora ltda) (pdf nº 2023409301005) (declaração nº 256). nota: 144 28/02/2025 28/02/2025 320,00 320,00j de oliveira santos - distribuidora ltda2025112025-03-07março3202540930110021520254093metrobus transporte coletivo s/a41.213.717/0001-07 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.suely moreira borges calafiori2025152025-03-24março3202531610150169020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.158.691-** 3988.041pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - antonia pires da silva santana (viúva)/ cpf- 707.691.761-00, no valor de r$ 4.228,55 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) ; - paulo roberto santana filho cpf-962.879.771-91 no valor de r$ 3.988,04 (três mil novecentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) .paulo roberto santana filho202552025-03-25março3202529020050002420252902polícia militar***.879.771-** 9547.651irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.estado de goias202512025-03-26março3202540010010012920254001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 307075.761pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010006620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 30240.711valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. ressarcimento a ufg - profº claudio leles.universidade federal de goias202512025-03-26março3202531610010004520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.567.601/0001-43 4821.981destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - claudineia pires dos santos, referente a fevereiro de 2025. processo 202300016041874 . fundo municipal de saúde cnpj 05.593.119/0001-39 . caixa econômica federal agencia - 2510 operação - 006 conta - 72173-2 .valor........................................r$ 4.821,98secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010012120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 333079.741valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101396, processo de pagamento sei nº 202500036002473 nf 2387696 diesel s-10trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-05março3202543610060005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a novembro/2025. referente ao mês de março/2025.naila porcina de souza freitas2025152025-03-24março3202531610150151820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.749-** 12629.615pdf: 2024186200050 ressarcimento de despesas condominiais (rateio), previsto no termo de cessão de uso (000018436160), firmado entre o ipasgo e a goiás previdência - goias prev, em 11 de dezembro de 2018, sendo os valores ora apresentados referente s à competência janeiro a dezembro /2024. valor .......................12.629,61servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-19março3202418620010004320241862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.fernanda gurgel prefeito2025152025-03-22março3202531610150129220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.346.578-** 87.361pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - março/25estado de goias202532025-03-26março3202513010030001620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 438.5010pdf 2024295000024 3603-02/25 iss luz cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 528660.711pagamento liquido de despesa referente ao 2º termo aditivo prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenç ão coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base d e 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusiv o a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da sec retaria de estado da educação. . pdf-2024240101332 . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido 5118 ...r$ 667.500,90..r$32.040,04..r$ 33.375,05..r$73.425,10..r$ 528.660,71 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-03-28março3202524010090011320252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 149203.143. portaria 3053/2024 . processo: 202400010023228 ebd . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (5 8675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053 /2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2 024 à junho/2025. . pdf: 2024285002360. daof: 00/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). . programas federais: leitos psiquiátricos - portaria 3053/2024 . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) . referência................valor r$ heeb/parte complemento l.psiq/jan/25....149.203,14 . total a pagar: r$ 149.203,14 . obs.: 1 - parte do pagamento ref ao .eleitos psiquiátricos - relatório janeiro/25 - desp nº152/2025/ses/gesm (72401386). . processo: 202500010020189. .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-03-28março3202528500520001620252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 2128.006pagamento do irrf retido da nf 7916 emitida em 25/03/2025, relativo a prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 15/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gcsb.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025232025-03-28março3202540010230004720254001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 0.003pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100032. devolução por meio do dare 12100002508500202. fcsecretaria de estado da administracao2025172025-03-18março3202518010170000320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 42377.012prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 13/12/2025. nfe. 376 - r$ 42.377,01 - liquido.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-28março3202530520060000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.ana clara spadeto aires2025152025-03-21março3202531610150155920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.851-** 14153.964pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 30 e pdf 2024215300058. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 14.153,96. . processo de pagamento nº 202400017021647 . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-03-25março3202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 0.0044"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4318 (71581574) - cre ceres . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3.156pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 6053. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-03-19março3202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 363.381pagamento com contribuição para fundo protege,da folha de pessoal do mes de março de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-03-27março3202530010030001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3314.521pagamento referente à pdf nº 2025186300032 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 10.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de 2025 - gerência de regulação econômica - dentro do estado. total selecionado: r$ 10.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-03-19março3202518630280000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 22444.191valor referente ao pagamento de diferença salarial da servidora falecida mari helena sirio e borges cpf:035.764.691-68, esse valor devera ser pago ao invetariante herdeiro no nome de roberto william borges cpf: 159.848.851-15 contrib prev valor ..............22.444,19fundo financeiro do rpps2025212025-03-25março3202518800210000720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.amanda da rocha oliveira2025152025-03-21março3202531610150141120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.001-** 173.701pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6050, referente aos serviços prestados no mês de fevereiro/2025, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional (aso) para os servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf:2024180100116. tvpopmed medicina e saude - eireli2025182025-03-27março3202518010180012120251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 40962.434líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2025, conforme despacho nº 708/2025-gear de 17/03/2025.itau unibanco s a202542025-03-20março3202517040040001420251704encargos especiais60.701.190/0001-04 0.0063"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4324 (71582180) - cre itapaci . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 41750.001pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - horas aulas ministradas.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.001op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ - empregador - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.20 rpps- fundo previdenciário-prevcom fundo previd-compl.- empregador 1.613,71 total 1.613,71fundo previdenciario202512025-03-27março3202532620010012520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 1409346.081valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. ipasgo pensio ....................1.409.346,08servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-03-27março3202518810040003120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.isabela melo martins2025152025-03-21março3202531610150137820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.276-** 27.194despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2402434 - r$ 27,19 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-25março3202530520020003020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 11.042pagamento que se faz para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrente do 1º apostilamento da empresa saneamento de goiás s/a -saneago, referente ao contrato 06/2023 (000037504889 ) para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localiza do no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao período de 01 a 07/02/2025, conforme fatura nº 3000500208 e pdf n º 2023215300200. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................r$ 11,04. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025582025-03-25março3202521530580000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 28.211"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764. . - reclamante: walter e zilah ltda; - titular da conta: cleiber elias costa; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104 - cef; - agência: 1839; - conta: 001 00022268-5; - processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035; - parcelas: 96 de 182; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-03-06março3202524010040007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 603544.721destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de março de 2025. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05770811885.fundacao tiradentes202512025-03-27março3202529020010005720252902polícia militar05.783.472/0001-81 1462.274.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos pessoal civil. . .referente folha de pagamento: 03/2025 .parcela 23 . .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974 . .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 02 83- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,- c onforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria). . hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 216772.711solicitação para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de março - 2025. irrf março 2025estado de goias202512025-03-27março3202519010010007620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.409.580/0001-38 4868.839pagamento do irrf ref: fev/2025 nf 39790 r$ 15,84 (nf 483); nf 39805 r$ 180 (nf 2771); nf 39806 r$ 7,2 (nf 2775); nf 39841 r$ 540 (nf 1653); nf 39843 r$ 235,76 (nf 32159 r$ 1257,41); nf 39845 r$ 30,01 (nf 27927 r$ 160,07); nf 39846 r$ 151,92 (nf 21168 r$ 810,22); nf 39847 r$ 106,7 (nf 1441116 r$ 569,09); nf 39848 r$ 61,2 (nf 1441117 r$ 326,4); nf 39849 r$ 144 (nf 487); nf 39850 r$ 15,72 (nf 21191 r$ 83,87); nf 39851 r$ 25 (nf 762); nf 39852 r$ 11,4 (nf 20743 r$ 60,83); nf 39853 r$ 19,7 (nf 1792); nf 39854 r$ 15,09 (nf 6838); nf 39855 r$ 17,28 (nf 1347); nf 39856 r$ 9,72 (nf 287); nf 39858 r$ 14,4 (nf 16695);amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-12março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 920.503. pdf 2024260100059 . pagamento de irrf da nf 27, referente a contratação nº 104758 - sislog, contrato 19/2024-seel, referente a serviço de locação de ônibus, micro-ônibus vans e caminhões com motoristas e combustível, para o período de 01/01/2025 a 09/07/2025, para atendimento da equipe de trabalho, transporte de materiais esportivos e atletas.ricco transportes e turismo ltda2025412025-03-07março3202526010410000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer30.094.876/0003-77 63.462pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2324623 r$ 63,46 ref: fevereiro/2025 (lubrificante automotivo - arla32).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-03-12março3202512010090000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 750.002refere-se pagamento da prestação de serviços de suporte no sistema d e software da rádio brasil central am e fm , no período de 05/02/2025 a 05/0 3/2025, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com r elação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 53223 emitida em 11/03/2025 - devidamente atestada gestor.youngtech sistemas ltda202562025-03-17março3202512610060002420251261agência brasil central - abc04.768.835/0001-47 60393.481processo sei nº 202400010077364 - mc . aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação bact alert 3d60/biomérieux de propriedade da ses, com série 907bs2431 e tombamento a315-686-458, instalado na seção de bacteriologia do lacen, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. dod (22918), tr (46131). . programa federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . pdf: 2024285003695, daof: 908/2850, tr (35849), sislog (105384) . nota: 15899 emissão: 17/03/2025 valor: r$ 60.393,48 .quimilab com e representacoes ltda2025772025-03-21março3202528500770000720252850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35 90.002nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade santa terezinha.m n dos santos - informatica202562025-03-31março3202540910060002520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 29.494recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial ltda, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 29,49 (vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 48.696 (sei 71657470). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2024295300016.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2025102025-03-13março3202529530100001020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 0.004reenvio de pagamento da nf 24598310 conforme informação anexada aos autos - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 798floriano de jesus2025112025-03-10março3202432010110100220243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.627.186-** 225371.573* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos servidores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (processo administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). ******************* * projeto/operação: gomap - 4796 - infotransito - instalação dos ocr * * pdf nº. 2024170100254 * . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 363, do contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fiscalização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 76 valor unitário: r$ 3.169,27 valor mensal: r$ 240.864,52 valor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d e fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 10 valor unitário: r$ 5.744,71 valor mensal: r$ 57.447,10 valor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 54.149,35 valor mensal: r$ 54.149,35 valor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . . bsa .labor engenharia e tecnologia ltda2025172025-03-25março3202517010170000220251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 440181.811sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010010920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 11429.713processo: 202400010046362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . processo de contratação sislog nº 103630/2024 e processo sei nº 202400005000 381, realizada atendendo aos preceitos do art. 75, ix, da lei federal nº 14. 133 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead. . nota fiscal.........valor r$ 440/janeiro/25.....11.429,71 . total a pagar: 11.429,71 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-03-21março3202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 4122.414pagamento do líquido da nota fiscal 7402, ref fevereiro/25, cujo objeto consiste na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030 para goinfra. contrato nº 57/2023, pdf: 2024436100597. processo sei 202500036003436.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202562025-03-17março3202543610060007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 706.803uitb - pagamento de inss do fundo rotativo nº 6/2025 - 202500020002207 usma - pagamento de inss do fundo rotativo nº 8/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080006320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2000000.001valor para pagamento do líquido da 22ª medição, do contrato nº 34/2023 , referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12).relativo ao período de 01/01/202 a 31/01/202, pdf 202543800031, processo de pagamento sei nº 202500036001613, nf nº 1490rs engenharia ltda202572025-03-10março3202543800070000120254380fundo constitucional de transporte - fct05.209.346/0001-18 1630.471pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.tribunal de justica do estado de goias202512025-03-27março3202533010010006420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.292.266/0001-80 184433.4413pagamento de nota fiscal nº 40 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a solicitação da liberação da retenção contratual dos serviços executados em 29/05/24 a 06/09/24, para a construção de 30 unidades habitacionais, no município de inaciolândia-go., conforme contrato n° 99/2022 - (69192972) e relatório nº 177 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000194.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025302025-03-19março3202340940300003020234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 624.0263pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose eduardo da fonseca, processo: 0277817-25.2015.8.09.0158. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 0002 op 001, conta: 45776-0 em nome de: washington luiz da luz cpf: 412.723.311-72policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.gino bertollucci colherinhas2025152025-03-21março3202531610150101220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.201-** 499.802pagamento - terceiro termo aditivo (sei 56650333) ao contrato nº 003/2021 de serviços continuados de publicidade legal em jornal de grande circulação diária estadual (no âmbito do estado de goiás), impresso e digital, que entre si celebram a universidade estadual de goiás e a empresa editora diário do estado eireli-me. vigência de 20 de abril de 2024 até 19 de abril de 2025. - referencia fevereiro 2025 - nota fiscal 16762 (71661125) - atestado 9 (71664744) - solicitação de liquidação e pagamento (72051555)editora diario do estado eireli - me202582025-03-24março3202540620080002520254062universidade estadual de goiás - ueg24.946.442/0001-93 19542.656. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019 . pdf 2025250100001 . trata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298). . empenho complementar-vigência até 09/05/2025 . pagamento do liquido da nota fiscal 6248. sei 71615552altum administracao e servicos ltda202562025-03-17março3202525010060003520252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 16976.826valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000043, processo de pagamento sei nº 202500036002575, nfs nº 135 e nº 136.tjw consultoria projetos e servicos ltda202582025-03-31março3202543800080001920254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 26434.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - funcam . aurélio"secretaria de estado da educacao2025692025-03-27março3202524010690003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1814.781pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema – água limpa – contrato nº 34/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6496 e pdf 2024215300089. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.814,78. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-03-25março3202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 60000.0037"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4303 (71581151) - silvânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 487830.703valor para pagamento da parte líquida 3ª medição do contrato 91/2024-goinfra - referente à contratação de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes- lote 04 - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf nº 2025438000047, processo sei nº 202400036017859, nfs-e nº 105 pi/pr.strata engenharia ltda202582025-03-25março3202543800080002320254380fundo constitucional de transporte - fct38.743.357/0001-32 2471.246pagamento pela contratação de empresa especializada na prestação da reforma do alambrado da unidade universitária de silvânia - 3ª medição. nota fiscal de serviços eletrônica nº 146, emitida em 07.03.2025 - sei 71623247. atestado nº 11/2025 - sei 71732444. solipa - sei 71733270.vortex engenharia e construcoes ltda2025302025-03-24março3202440620300000120244062universidade estadual de goiás - ueg48.083.712/0001-48 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.mayana de souza ferreira2025152025-03-24março3202531610150151520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.570.141-** 11316.001pagamento nf 24878081 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2185givalda da conceicao viana calado2025112025-03-07março3202532010110058920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.239.951-** 29133129.541folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, líq. demais vantagens fixas.delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010007120252904polícia civil37.014.123/0001-91 9640.522este valor destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge, sendo este empenho para o período de 2025. fatura nº 138107688 - referência março/2025. pdf: nº 2024336200081. processo: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-26março3202533620070004720253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.francois de souza martins2025152025-03-21março3202531610150142420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.121-** 0.5735pdf 2024290100088 boleto/fatura/recibo 238840 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202592025-03-06março3202429010090018920242901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 276080.003pagamento que se faz para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 949 e pdf 2023215300167. (líquido). . quarto relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: - item 1 - sigcar plataforma de car/go - os3 sprint 5 -(r$ 200.000,00) - item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4 sprint 5 - (r$ 80.000,00). - item 4 - capacitação e treinamentos - os5 sprint 5 - (r$ 10.000,00). . valor da ordem de pagamento...................................r$ 276.080,00. . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação gepi: gomap - 3933 - sistema estadual de cadastro ambiental rural.tecnomapas ltda2025152025-03-25março3202521530150000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 101601.601". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - funcam tiagosecretaria de estado da educacao2025432025-03-27março3202524010430002620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 111326.281pagamento parte 2/2 da nota fiscal nº 115 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 1) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de nova crixás - go, correspondente ao período de 13/11/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 34/2024 (69351995). sei 202500031000285.bp construtora e incorporadora ltda2025182025-03-11março3202543620180003820254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 194.608pagamento do boleto 10899049, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.imprensa nacional202562025-03-14março3202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 0.785irrf sobre os encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002509001765.banco do brasil s a202512025-03-13março3202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 10019.001despesa com a continuação do 1º termo aditivo ao contrato n. 11/2023 (renovação), (data: 09/03/2023)(vigência: 10/03/2024 a 09/03/2025), para aquisição de: cola, lubrificantes e reparos para pneus, com pro jeção de consumo para 12(doze) meses, devido a necessidade de reali- zar manutenções corretivas e preventivas nos pneus da frota operacio nal. (dispensa de licitação: 08/2023) (processo 202200053001061) (fornecedor fire distribuidora de pecas e servicos ltda). (pdf: 2025409300070)(declaração: 297) - nota: 7414 11/03/2025 11/03/2025 10.019,00 10.019,00fire distribuidora de pecas e servicos ltda2025112025-03-13março3202540930110025820254093metrobus transporte coletivo s/a16.672.836/0001-72 473594.891parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 122 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 08/01/2025 a 07/02/2025, conforme contrato nº 42/2024 (58799421). ateste da nota fiscal nº 122 (71041182) errata do ateste da nota fiscal nº 122 (71079441) e relatório nº 89/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001199.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-11março3202443620230014820244362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 97.731pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco itau s/a 341, c.c.:2425-7, ag.: 4408 cnpj:07.303.155/0001-46 abadiania.....................97,73fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2013.072valor destinado ao pagamento do irrf da 05ª medição do contrato nº 97/2024, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go- 217 ( piracanjuba) / entre go- 213 ( caldas novas). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024435000068, sei 202500036000481, nf nº 391 irrf.multi modal estrategica mme ltda2025162025-03-05março3202543500160000520254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 342075.561destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 429.653,97agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010007620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 35934.711folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 15 – cnpj 50.565.317/0001-43 - ordinario – próprio – desconto – contribuições ipasgo saúde – (banco: sicoob) 756/5004-0/1131708-6 900047 ipasgo especial 12.241,53 900044 ipasgo saúde básico 23.693,18 soma 35.934,71servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-03-27março3202532010020005920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.565.317/0001-43 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.henrique rodrigues medeiros2025152025-03-21março3202531610150148520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.270.801-** 14220.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id 1584 - dearosaria rodrigues de carvalho2025112025-03-07março3202532010110077320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.667.191-** 81641.523processo 202500010003033.crrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024 "g", pregão eletrônico nº 224/2023, oriundo do processo nº 202300010023807. vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. rd 2/2025 (sei 69475042). of nº 11/2025 (sei 69479191). . pdf: 2025285000372. daof: 619. rd 2/2025 (sei 69475042) . ordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spj-14107 a-pembrolizumabe 100mg cx c/1fa c/4ml intravenoso intrav . 294598:...................20.410,38 294600:...................20.410,38 294604:...................20.410,38 294599:...................20.410,38 . total a pagar:............81.641,52medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-03-13março3202528501630000220252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 107838.0143pagamento da nota fiscal nº 19424 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas no município de são domingos-go, correspondente ao período de 09/12/2024 a 31/12/2024, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688. pagamento da nota fiscal nº 19422 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no município de são domingos-go, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688. parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 19423 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas nos municípios de: aloândia - anicuns - aragarças - barro alto - castelandia - edeia - heitorai - inaciolandia - itauçu - joviania - lagoa santa - mara rosa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - serranopolis - urutaí - varjao - cumari - guaraita - simolandia - posse - são domingos , correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.new line sistemas de seguranca ltda2025162025-03-31março3202443620160002920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1666666.671ação de execução da intraco chemical ltda em face da indústria química do estado de goiás (iquego), baseada em contratos de fornecimento de matérias-primas farmacêuticas firmados em 2008 de autos nº 0080668-22.2013.8.09.0051, provenientes dos contratos nº 069/2008 e nº 070/2008- referente parcela 02/12- processo nº 202500055000020.lepta gestora de credito ltda202552025-03-17março3202531900050011920253190industria quimica do estado de goias s a iquego15.251.351/0001-42 14951.441aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2079.igor goncalves da cunha2025112025-03-07março3202532010110028720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.204.191-** 6963.681solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins/ março - 2025 sec. est. saude03/25secretaria da saude202512025-03-27março3202519010010005820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.053.117/0001-64 15014.042valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 09ª medição, do contrato nº36/2024 - referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf 2024436100278, processo sei nº 202500036001235, nf-326-327-328 e 329-irrfrs consultoria gestao empresarial ltda2025242025-03-10março3202543610240000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 1175.141valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência no município de montes claros de goiás, no período de 12 meses (vigência 26/04/2024 a 25/04/2025), requisição de despesa sei-urrc, e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00084/3261/2025. solicitação 9009065 e pdf 2024326100055. pagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, referente a fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025,no valor de...................r$ 1.175,14.manoel messias barbosa2025112025-03-10março3202532610110003320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.734.871-** 270.602pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação e/ou disposição final, ambientalmente adequada, de 1.000 quilos (kg) de resíduos perigosos (químicos e biológicos) e resíduos não perigosos (comuns) de forma parcelada (durante 12 meses) em média de 80 a 85 quilos por mês, produzidos pelo centro de análises ambientais e laboratoriais/semad, incluindo a emissão de certificado de destinação final convênio qualiáguas, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 82846 e pdf nº 2024210100014. (líquido). . valor da ordem de pagamento.............. r$ 270,60. . processo de pagamento nº 202400017007149. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.gyn residuos ambiental ltda2025272025-03-13março3202521010270000320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.155.953/0001-64 44.952nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de uruaçu - go.wps telecom e informatica ltda202572025-03-11março3202540910070008020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 31360.721complemento - pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível - diesel, referente ao mês de fevereiro/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 2773765, emitida em 01.03.2025, com vencimento em 16.03.2025 - sei 71537520 e atestado nº 150/2025 - sei 71567010.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202582025-03-13março3202540620080001520254062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 4678.513inss da nota fiscal nº 415 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de janeiro de 2025, conforme contrato nº contrato n° 170/2022 - (71060880), vigente até 28/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e relatório nº 115/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-03-18março3202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 4474.403. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 seq. 06 . pdf:2024250100006 . contrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024. . liquido . fatura: 731471 . link sei (72265094) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-03-27março3202525010060004320252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 8637.271aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1477 - nf 25034649.sebastiao rodrigues de mendonca2025112025-03-25março3202532010110030120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.477.301-** 129.701taxa de numeração predial da industria química do estado de goiás s.a- processo nº 202500055000263.industria quimica do estado de goias iquego202552025-03-27março3202531900050016120253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 14996.5528pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. liquido 3251 agosto de 2024 valor ..................14.996,55samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 10535351.841valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025- vencimento salário ativos.universidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010008820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 215175.467pagamento líquido da nf 129, emitida em 28/02/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 230.874,96). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100079. lmb.memora processos inovadores s a2025412025-03-10março3202440010410000920244001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 1770.574retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 36 – uruaçu data de emissão: 07/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 10/03/2025 valor total da nota: r$ 35.411,30 issqn: r$ 1.770,57 ...... processo 202100006076257/202400006076954 pdf 2024240100359almeida matos transportes ltda2025832025-03-14março3202524010830002820252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 4424.035primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 02/2022, com o objetivo de promover a alteração da cláusula quarta, referente aos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos de trabalho necessários, pelo período de 12 (doze) meses, conforme a requisição de despesa nº 16 (69871922) e o despacho nº 220 (70076940). #manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf5047-02.2025- issqn -atesto72298308 e aut. sgi72300551dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-27março3202542010010001520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 465.441. consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202512025-03-27março3202528010010001120252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 222.242pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com o 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura de locação nº 22150 e pdf nº 2024215300213 . (irrf). . valor da ordem de pagamento...r$ 222,24. . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-03-25março3202521530580001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 576.002pagamento do irrf retido da nf 227510 de 07/03/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet e fibra apagada, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100016. gcsb.megatelecom telecomunicacoes s a2025232025-03-13março3202540010230003120254001gab. da secretaria geral de governo03.170.027/0001-10 936.401pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4440, emissão: 12/03/2025, atestado: 19/03/2025, valor: r$ 936,40 - líquidolider taxi aereo s a202572025-03-26março3202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.daniele rosa da silva2025152025-03-21março3202531610150146420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.107.811-** 11943.181ressarcimento de valores a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj: 25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de fevereiro de 2025 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1032.812. valor total .......................... r$ 11.943,18.secretaria da saude202512025-03-26março3202529030010006520252903corpo de bombeiros militar25.053.117/0001-64 103101.601refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado /treinamento para a televisão brasil central, no período de fevereiro/2025,conforme nf 7691 emitida em 05/03/2025 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202562025-03-07março3202512610060003020251261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 265.691despesas com pagamento em até 03/04/2025, o trct - termo de rescisão de contrato de trabalho, do empregado citado abaixo, referente ao mês de março/2025, no valor total de r$ 265,69 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), conforme relatório de liquido bancá- rio anexo e circular nº: 67/2025 - metrobus/grh-19673. (declaração: 462) -->> valter aurélio martins(motorista)...r$ 265,69 - nota: 67/2025 19/03/2025 19/03/2025 265,69 265,69metrobus transporte coletivo s a202532025-03-21março3202540930030001420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 174000.0036"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4386 (71579058) - itumbiara . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3542.311pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025plano goias seguro202512025-03-27março3202518630010008320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 4789.394pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 iss s/ nf 3283 ref. fev/25samma servicos ltda202562025-03-10março3202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 611.902202100025083058 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 611,90.maria da gloria da silva2025152025-03-11março3202529610150001520252961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 4527.002despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 03/2025. --->> estagiários. (tx. administração - processo: 202200053000624) (>> ploa/2025 <<<) (pdf: 2024409300421)(declaração: 405)metrobus transporte coletivo s a202592025-03-26março3202540930090004220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 37.062valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do (irrf), referente ao mês de fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor em: 05/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total..........................................r$ 2.753,47 retenção irrf........................................r$ 37,06 valor líquido........................................r$ 1.205,78 valor líquido........................................r$ 1.510,63.denise rosa boaventura de jesus2025132025-03-10março3202532610130002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.282.541-** 125.408rrt nº 15285784 - projeto hidrossanitário - rede de água da casa da acolhida do idoso - despacho 119 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-03-06março3202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 31297246.971valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. pensao civil..................31.297.246,97goias previdencia - goiasprev202562025-03-27março3202518800060004220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 9984.911pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-27março3202533010010007620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1400.002processo: 202400005024179/ 202400010084871 - ebd . locação de imóvel para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. dod 47402. termo de referência 47744. contratação sislog 107127. contrato nº 110/2024 /ses. vigência: 15/10/2024 a 14/10/2025. doe.24.396 de 17/10/2024. termo de homologação nº 107127/2024. inexigibilidade nº 70/2024. . pdf: 2024285004283. daof: 00789/2850/2025 . aluguel/janeiro/25......1.400,00 . total a pagar: 1.400,00 .lamara rubia de alvarenga2025102025-03-26março3202528500100029320252850fundo estadual de saúde - fes***.992.551-** 92831.413despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contratação nº 29/2023, vigente até 02/05/2025, no valor de r$ 9.637.013,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053001023) (inexigibilidade de licitação nº. 004/2022)(fornecedor: suécia veículos s/a) (pdf nº 2024409300073) (declaração nº 148). notas: 544187 27/02/2025 27/02/2025 39.519,54 39.519,54 544189 27/02/2025 27/02/2025 856,20 856,20 544192 27/02/2025 27/02/2025 13.434,32 13.434,32 544461 27/02/2025 27/02/2025 37.664,75 37.664,75 544764 06/03/2025 06/03/2025 1.356,60 1.356,60suecia veiculos ltda202572025-03-07março3202540930070000320254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 837762.011folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2025. agmp mensalidade plano de saúde 431.953,97 quota herdeiro goiasprev 219.534,00 agmp 63.103,32 agmp samp coparticipacão 46.553,31 pensao alimentícia 1 27.402,06 pensao alimentícia 24.824,45 pensao alimentícia 2 6.470,37 sindsemp unimed 6.116,75 agmp taxa utilizacão unimed 2.740,78 agmp uniodonto 2.689,50 agmp seguros 1.795,90 sindsemp 1.364,78 agmp uti vida 763,00 agmp lar de jesus salario 596,92 sindsemp seguro 571,80 agmp casal 467,44 agmp lar de jesus valor 340,00 agmp terra livre 300,00 agmp carteira unimed 140,00 sindsemp uniodonto 33,66ministerio publico do estado de goias2025142025-03-26março3202518800140004420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 17411.725refere-se ao pagamento do issqn: 202400025189138 - nf 175 ref 02/2025 r$ 17485,62associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2025132025-03-28março3202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 4402.761pdf 2024295200037 94 01/25 liq 2.201,38 99 02/25 liq 2.201,38 cjmrailson araujo santos202532025-03-28março3202529520030005720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.530.988/0001-12 62.265pdf 2024160100054 processo 202300015000141 pagamento referente a prorrogação e reajuste com base no índice ipca do contrato nº 15/2023-secami ,que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os se rviços de tv por assinatura e acesso à internet para atenderas necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 010/018330739, atesto 25/02/26, ref. 02/2025, valor r$ 62,26 - ir.claro nxt telecomunicacoes s a202572025-03-07março3202516010070010420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 1112362.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - empregado . tiagofundo previdenciario2025532025-03-26março3202524010530008220252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 6151.131pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês janeiro de 2025, conforme nota fiscal nº 10242(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202572025-03-13março3202515010070000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 307.9838pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. novembro de 2024 issqn 3254 valor ..................307,98samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 33.022pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais - cnpj:07.497.765/0001-28, referente ao mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 1.045,00, deduzido iss no valor de r$ 33,02, conforme nfs-e nº 815. (pdf nº2024426100161).ecofort solucoes ambientais ltda202572025-03-14março3202542610070001420254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.497.765/0001-28 5683.128ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto 100000057 irrf. referência 02/2025.redemob consorcio2025372025-03-11março3202530010370000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 291.162. proc 202400010035326-efc . aquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar p) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônic o srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161. v igência do contrato 11/10/2024 a 10/10/2025. . pdf 2024285003176. daof 193. rd 34/2024 (sei 61631682) . referência: fevereiro/2025 n.f.: 24179/ir............r$ 291,16 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-03-13março3202528500100030320252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 224.431descontos com o banco sicoob folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda202532025-03-26março3202518800030008420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps10.209.619/0001-64 12491.041pagamento energia elétrica. nf 10621762237 - 01/25 liq.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-06março3202532620060010620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 112.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450005620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2.162pagamento de agenciamento de viagens. nf 962 - ir - concessionaria.r moraes agencia de turismo ltda202562025-03-06março3202532620060003420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 10262.391pagamento para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de março de 2025.fundo financeiro do rpps202532025-03-26março3202544010030004820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 354.029despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura 2503018120750 - r$ 354,02 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202522025-03-24março3202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 1082915.631referente as pensões folha de pensionistas março/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-03-26março3202518800030008920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 17631.418ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto 100000057 irrf. referência 02/2025.redemob consorcio2025382025-03-11março3202530010380000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 0.0063"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4342 (71583500) - cre uruaçu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2619.481emenda parlamentar estadual n.º 316/2024; dep. dr. george morais, r$ 100.000,00; gnd 04; 23ª cipm; trindade–go; instalação de portões eletrônico para carros e passeio. número do processo — sislog — 107706; número do processo — sei — 202400005026349. ddo n.º 7174 e rdf n.º 3101; *daof 344/2954/2024. ata final do pregão eletrônico nº 030/2024 - pmgo contratação nº 107706 pagamento do item 1 da nota fiscal 283excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda202522025-03-27março3202429010020007520242901gabinete do secretário da segurança pública32.877.104/0001-75 133788.531pagamento da nota fiscal nº 1594, ap - 130.581 á new line soluções corporativas ltda , conforme do contrato nº 03/2025 (70872848), referente à aquisição de mobiliários: 90 unidades de cadeiras cadeiras giratorias 50 unidades de cadeiras cadeira fixas, 03 cadeiras conj cad - longarinas 3 lugares. conforme solicitação despacho nº 56/2025/agehab/gaal (70893608) e relatório de inspeção financeira 133/2025-cooinsp (71537999) - sei 202500031001240new line solucoes corporativas eireli2025102025-03-11março3202543620100000120254362agencia goiana de habitacao s/a31.731.853/0001-27 988.001aquisição de 1 tenda sanfonada equipamentos de proteção individual - epcs, que serão fornecidos aos servidores da agência brasil central, com estrutura metálica, fabricada com chapas de ferro metalon com espessura de 15x15mm, conforme nf 2417 emitida em 19/03/2025. ata - dispensa eletrônica nº 106347 037/2024 - abcaiala tendas ltda202592025-03-31março3202512610090000420251261agência brasil central - abc20.766.320/0001-64 5558.871pagamento para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de março 2025fundo financeiro dos militares202512025-03-27março3202526010010006920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.798.607/0001-24 74.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - subsídio . alciomar"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410009120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10438.452aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 539 conforme nota fiscal nº24861923maria elenir freitas silva2025112025-03-10março3202532010110011620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.554.245-** 7800.693valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia do contrato nº 101/2024, referente aos serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial. relativo ao período de novembro/2024. pdf 2024436100931, processo de pagamento sei nº 202400036016816 nf 1221 issconstrutora ferreira santos ltda2025162025-03-10março3202543610160000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de março/2025.maria gabriela firmino de almeida2025152025-03-26março3202531610150095620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.531-** 12000.00107"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4355 (71639661) - extensões - cre - planaltina de goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 353172.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. aprimoramento . alciomar"secretaria de estado da educacao202582025-03-27março3202524010080003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 95985.001pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010006220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 30780.964pdf 2024160100012 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objet o, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 7890, emi 07/02/25, atesto 10/02/26, ref. 01/2025, valor r$ 30.780,96 - inssgarra forte administracao e servicos ltda202572025-03-05março3202516010070007120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 172.817destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2025. . desconto judicial mensal no percentual de 5 por cento (cinco por cento) do valor bruto mensal da remuneração da servidora dayane pereira rodrigues, cpf 039.079.711-16,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina ções constantes no ofício n° 18/2024 - 1vcsam. emitido tjdft proveniente do processo de n° 0709309-73.2021.8.07.0009, oriundo da 1ª vara cível de samambaia de brasília/df, até o montante do débito de r$ 1.633,55. id 020250000001160250. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-07março3202529060010007220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2280120.651valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-fundo financeiro rpps empregadofundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202540620010011420254062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 72202.851202500010008008 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027. . pdf 2024285003456 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 75 (71261627) . fatura nº 215421170/jan/25 . total líquido a pagar: r$ 72.202,85 . .cs brasil frotas s a2025102025-03-07março3202528500100018620252850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 1093.422- pagamento ao credor acima, refere-se, ao décimo segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº088/2008,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colégio estadual 31 de março,em alexânia/go. de 01 a/28/02/2025 .pdf:2023240101015 .pedroeduardo pereira lobo2025892025-03-06março3202524010890002620252401gabinete do secretário de estado da educação***.872.461-** 8.1924pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de fevereiro/2025, relativo à unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 134874867 e pdf 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 8,19. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1997.493pagamento do issqn retido da nf 131, emitida em 13/03/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, relativo ao reajuste entre 10 a 12/2024. (valor total da nf r$ 99.874,52). processo: 202214304002466 pdf: 20254001000028. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-03-21março3202540010260000420254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 1000.0013pm7.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-25março3202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3965.834202300025017072 faturas 018098762 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 1.134,69, 018087980 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 1.122,21, 018109777 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018109878 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018109823 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,78, 018109934 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018109921 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018109988 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018109989 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018109990 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018111905 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,88, 018110131 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018110227 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018110366 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018110618 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, nf 018109940 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018109935 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,17, 018110216 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018111639 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018111640 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018110273 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018111638 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65, 018112227 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 111,79, 018111933 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 111,79, 018111236 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98, 018113168 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98, 018113167 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98, 018111885 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98, 018112084 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98, 018117717 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 67,79, 018117716 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98, 018110886 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 111,84 e 018123039 ref 03/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$oi s a - em recuperacao judicial2025152025-03-31março3202529610150016820252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 69869.444pdf 2024295000003 2402424-02/25-liq cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-25março3202529500040000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 225.092regularização contábil de tarifas bancárias do mês de fevereiro de 2025.banco do brasil sa2025202025-03-20março3202532620200001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 14900000.001pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de fevereiro/2025. pdf 2024180200013organizacao das voluntarias de goias - o v g2025112025-03-20março3202518020110000220251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 1187.971202300025030357 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 3293 ref 02/2025 nf 3295 ref 02/2025 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38office seguranca ltda epp2025132025-03-17março3202529610130010520252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 183984.341pagamento nf 1098, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores com motoristas equipamentos de monitoramento, combustível, manutenção, seguros para transporte de colaboradores da agehab - 22 veículos tipo hatchback e 02 veículos tipo caminhonete. no período de 01 a 31/01/2025. contrato 47/2021 vigencia 21/10/25, conforme despacho nº 61/2025/agehab/gaal (71068946) e relatório de inspeção financeira 121/2025-cooinsp - sei 202500031001324cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-03-13março3202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 147.202aditivação do contrato nº 002/2020 de empresa de prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, incluindo: locação de equipamentos (multifuncionais), reposição de suprimentos (exceto papel a4), disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico, seguindo as condições descritas no termo de referência. período por 12 meses. irrf-73563 jan 24tecnoset informatica produtos e servicos ltda202562025-03-07março3202519010060003420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 11980.001repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para aquisição de 20 (vinte) unidades de mesa reta, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. . pdf:2025285000839. daof:1102. rd 52 (70706201). .......................................... proc202400010083276, ipgse-herso investimento, para aquisição de 20 (vinte) unidades de mesa reta. . valor pago..............r$ 11.980,00.instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-03-13março3202528501610008620252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 379.913despesas com retenção de csll/pis/cofins(nf. 17129), relativo a continuidade - 4º termo aditivo do contrato nº 143/2020(renovação) (vigência: 03/11/2024 a 02/11/2025), no valor de r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do traba lho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses). (processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364) ( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025). (declaração: 184)(pdf: 2024409300755). - nota: csll/nf-17129 13/03/2025 13/03/2025 379,91 379,91vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda2025112025-03-17março3202540930110015620254093metrobus transporte coletivo s/a07.976.161/0001-64 4125.931nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.andre brito de oliveira202512025-03-27março3202540910010011520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 5235.502despesa com o 2º termo aditivo de renovação do contrato nº 049/2022 data 10/05/2022 no valor de r$ 12.735,00, vigente até 10/05/2024, referente a aquisição de disco para tacógrafo 24 horas escala 10, caixa com 100 unidades para as trocas diárias dos discos nos aparelhos de aferimento de velocidade e tempo – tacógrafos, nos veículos da frota operacional, veículos articulados e biarticulados volvo-b340m – dh12e com previsão de consumo de 12 (doze) meses (processo nº. 202100053000414) (pregão eletrônico nº. 072/2022) (fornecedor: fire distribuidora de pecas e servicos ltda) (pdf nº 2024409300080) (declaração nº 151). nota: 7556 21/03/2025 21/03/2025 5.235,50 5.235,50fire distribuidora de pecas e servicos ltda2025112025-03-27março3202540930110012820254093metrobus transporte coletivo s/a16.672.836/0001-72 29526.003processo: 202200010040792-efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.anestesia . pdf: 2024285004111. daof:3463. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . anestesia. referência: ioal/co.anest/dez/24.....r$ 29.526,00 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me20251442025-03-06março3202428501440001420242850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 48251.271pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - fevereiro/2025.estado de goias202512025-03-18março3202513010010005320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 16.205pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. iss s/ nfs 914846/914848 ref. a fev/25.soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-03-18março3202514510040002020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 4250.304. pdf 2024260100594 . pagamento do irrf da nf 36, referente a contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025142025-03-28março3202426010140000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 4727.852pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) laudeana costa ferreira (cpf: 700.222.131-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) valdemes antônio de assis (cpf:  069.406.921-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3996/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 633. . elizabetelaudeana c ferreira20251252025-03-28março3202524011250007920252401gabinete do secretário de estado da educação***.222.131-** 10573.453retenção de issqn conforme notas fiscais n° 623, 624, 625, 626, 627, 631, 632, 635, 637, 640, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 662, 663, 665, 666, 667 e 668, referente ao mês de fevereiro/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-03-27março3202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 7378.612pagamento iss p2 fevereiro - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025. - planilha p2 fevereiro (71687791) - solicitação de liquidação e pagamento (71621267)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-03-13março3202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1034.323irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2025, conforme despacho nº 726/2025-gear de 17/03/2025.banco do brasil sa202542025-03-20março3202517040040000620251704encargos especiais00.000.000/0001-91 13548.052pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 24/02/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de janeiro/2025. nf 123 – no valor de r$ 3.772,79 (valor total da nf r$ 78.599,84) nf 124 – no valor de r$ 1.116,43 (valor total da nf r$ 23.258,89) nf 125 – no valor de r$ 3.244,42 (valor total da nf r$ 67.592,00) nf 126 – no valor de r$ 2.869,28 (valor total da nf r$ 59.776,68) nf 127 – no valor de r$ 1.031,84 (valor total da nf r$ 21.496,67) nf 128 – no valor de r$ 1.513,29 (valor total da nf r$ 31.526,84). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-03-10março3202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 1.582. recolhimento de issqn da nota fiscal 5908 referente à contratação de em presa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos , exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de 24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único da secretaria de estado de administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398) , conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberaçã o (sei 000031070463). . jpspopmed medicina e saude - eireli2025142025-03-10março3202517010140024220251701gabinete do secretário de estado da economia30.862.228/0001-51 14946.801pagamento nf 24966920 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2056maridilva pereira nunes2025112025-03-17março3202532010110003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.864.161-** 595.433recolhimento do issqn da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 595,43 (quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 16.554 (sei 71695955). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024295300098.terra forte controle de pragas ltda202512025-03-17março3202529530010000620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 7174.801despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135). notas: 923 27/02/2025 27/02/2025 1.800,00 1.800,00 925 27/02/2025 27/02/2025 4.500,00 4.500,00 928 27/02/2025 27/02/2025 874,80 874,80excel comercio e servicos ltda202592025-03-07março3202540930090000820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 8000.0089"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4354 (71632543) - extensões - planaltina de goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.victor hugo da silva gomes maiusso2025152025-03-24março3202531610150136120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.144.121-** 68160.041destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 68.160,04agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010010020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 73625.481recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)estado de goias202512025-03-26março3202514010010014320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 14062.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1889.maria ferreira do carmo2025112025-03-10março3202532010110006920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.333.211-** 1900.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 02 (dois) "bebedouros/ purificadores refrigerado - pressão parede". contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go. processo nº 201100010015037 . pdf 2025285000374. daof: 992. rd nº 19/2025 (sei 70158471) .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-03-10março3202528501610004820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1376386.821valor destinado ao pagamento de parte da 19ª medição do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100719, processo sei 202500036001850, nfs-e nº 22658.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-03-07março3202543610280001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 9730.779. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletronico 06/2019 . pdf 2024250100217 . trata-se de procedimento para o 8º aditivo ao contrato nº 13/2019- serviços de limpeza, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação em caráter excepcional devidamente justificado por mais 2 (dois) meses, cuja abrangência será de 11/11/2024 à 11/01/2025. . empenho saldo do 8ºaditivo-2025 . nf.6195.inss.janeiro: r$ 8.429,19 . nf.6199.inss.janeiro: r$ 306,35 . nf.6197.inss.janeiro: r$ 995,23 . link sei (70439224) . i.maltum administracao e servicos ltda202562025-03-17março3202525010060005620252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 18353.743pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2348587, emissão: 06/03/2025, atestado: 10/03/2025, referência: fevereiro/2024, valor: r$ 18.353,74 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-17março3202516010070011020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 204.103tarifa bancária mês de janeiro da conta corrente 7096-3.banco do brasil sa202572025-03-28março3202531900070000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.000.000/5035-09 1092.091pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom patronal). valor total .................................. r$ 1.092,09.plano goias seguro202512025-03-26março3202521010010007120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 240.0012upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 664082.631pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de fevereiro/2025.instituto nacional do seguro social2025102025-03-18março3202518010100007220251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 6717.234pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de março/2025, conforme atestado n 45/2025 - sei 72196626. boleto 170498013 df retificado (72195903) e boleto 170497631 go retificado (72195692).claro s a202582025-03-27março3202540620080014020254062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 118430.0010inss da nota fiscal nº 114 - referente a medição da segunda etapa, subetapas 2b (parcela 2), subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcela 2), terceira etapa, subetapas 3a (parcelas 1 e 2), subetapas 3b (parcelas 1 e 2), subetapas 3c (parcelas 1 e 2) e subetapas 3d (parcela 1) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de bela vista - go, correspondente ao período de 03/12/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 38/2024 (69646533) e relatório de inspeção financeira 120/2025 (71465046) . sei 202500031000468.bp construtora e incorporadora ltda2025232025-03-18março3202443620230002020244362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 235800.00105"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4248 (71579775) - morrinhos . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3348.242pagamento a favor da empresa trivale administração ltda, referente ao contrato nº002/2021 e termos aditivos, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2025, conforme nota fiscal nº 002402464. pdf nº2024150100007.trivale instituicao de pagamento ltda202552025-03-19março3202515010050000620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.anna luiza fernandes morais2025152025-03-21março3202531610150145420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.014.671-** 422259.411op da folha de pessoal rgps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.20 rgps/consignações consignações bancos-empréstimos 422.259,41 rgps-total 422.259,41agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010011720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 20594.724contrato prestação de serviços de telefonia móvel pagamento líquido referente fatura 5421025159 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.tim s a2025202025-03-27março3202532620200000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11 103673.431pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-27março3202533010010007320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 20043.0017recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62 8.572/0001-69, no valor de r$ 20.043,00 (vinte mil, quarenta e três reais), conforme nota fiscal n° 112 (sei 70624305). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300057.valdete rodrigues de oliveira2025272025-03-17março3202429030270000320242903corpo de bombeiros militar07.628.572/0001-69 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleber oliveira cabral junior (cpf: 019.185.221-03), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o senhor cleber oliveira cabral (cpf: 192.782.091-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3037/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 538. . elizabetecleber oliveira cabral junior20251252025-03-17março3202524011250006520252401gabinete do secretário de estado da educação***.185.221-** 71894.541pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/02/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2025. nf 3963 – valor de r$ 31.093,95 (valor total da nf r$ 33.362,60) nf 3967 – valor de r$ 40.800,59 (valor total da nf r$ 43.777,48). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. lmb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-03-10março3202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 1116.751pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100009120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 317.438destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2025. . desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, mat rícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina ções constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de n° 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de tí tulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544 ,79). id 020250000001160080. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-07março3202529060010007220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5669.0310recolhimento iss sobre o pagamento da 1ª medição referente a empreitada total da prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação, reformas e pequenos reparos com uso de material e mão de obra da primeira etapa dos serviços de manutenção predial, listados na estimativa de custo - 2 etapa - retificada - vestiários e demais (68651179), no imóvel destinado a abrigar a unidade universitária de goiânia - eseffego, localizada na 9 avenida, s/n, setor leste vila nova, goiânia-goias, conforme ordem de serviço 02/2024. termo de descentralização orçamentária 04/2024 do contrato 06/2021 - secti (sei 000019763784, processo 202114304000602). processo administrativo 202300020004576. rdf 3141. ddo 7214. pdf 2024406200827. solipa - sei 70984175. nota fiscal 1907, emitida em 18.02.2025 - sei 70908759 e atestado nº 8/2025 - sei 70983893. duam, com vencimento em 10.03.2025 - sei 71279446.primecon construtora ltda - epp2025292025-03-07março3202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 19.012pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, com o 6º termo aditivo do contrato nº 015/2 021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2402411 e pdf nº 2024215300035. (irrf) . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 19,01. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-03-25março3202521530580002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 3000.0044"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4298 (71631148) - extensões - itumbiara . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 88.584ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço do primeiro termo aditivo do contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo período de 01/01/2025 a 18/09/2025. nf - 29958 issqn. referência 01/2025.advance system elevadores ltda me202562025-03-21março3202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 2261.644pregão eletrônico - numero da contratação: 107047 sequencial/ano: 089/2024 pdf 2024160100037 processo 202400005023722 daof 046.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeral das). conforme: nota fiscal: 9785, emissão: 06/03/2025, atestado: 07/03/2025 , referência: fevereiro/2025, valor: r$ 2.261,64 irm moraes e irmaos ltda202572025-03-26março3202516010070007720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 26.303recolhimento de irrf conforme nota fiscal nº 132849 referente ao mês de janeiro/2025 - serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025). valores referentes ao exercício de 2025.sonda procwork informatica ltda202572025-03-24março3202532010070005220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 81793.472pagamento liquido - adesão a ata de registro de preços do pregão nº 09/2022- para contratação de empresa especializada na elaboração das peças técnicas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas (m, m², m³, kva), para atendimento a toda a universidade. - nota fiscal nº 536 - 12ª medição (71996371) - solicitação de liquidação e pagamento (72012426) - despacho 248 (72069725) - atestado 12 (72012415)pas projeto assessoria e sistema eireli2025302025-03-24março3202440620300001120244062universidade estadual de goiás - ueg08.593.703/0001-82 130973.401empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010013620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6577.261destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 6.577,26agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010010920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 13701.571verba indenizatória lei 22.259, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-03-26março3202511010050001620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 99942.962processo pagto 202400010067488 - crs . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . contrapartida estadual . ref. adiantamento de 30% ref. ao mês de fevereiro/2025, conforme despacho nº 84/2025/ses/gesm-18351 (71114332) - 202400010067488. . batu/adi/cont/fev/25..........99.942,96 .sanatorio espirita batuira2025502025-03-06março3202528500500000720252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 891.324. pdf 2023170100333 . irrf conforme fatura nº 87739, do contrato nº 001/2024, de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, com a consequente alteração do valor total contratado. . jer .ararauna turismo ecologico ltda2025142025-03-25março3202517010140031220251701gabinete do secretário de estado da economia36.932.853/0001-09 54.311protege, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202532025-03-26março3202511010030001520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 621248.401referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025. vencimentos..secretaria de estado da retomada202572025-03-26março3202542010070007520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 667434.507pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2-b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim - go, correspondente ao período de 15/11/2024 a 04/02/2025, conforme contrato nº 53/2024 (70694812), vigência 09/04/2026 e relatório nº nº 92/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001123.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-06março3202443620230002120244362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 324.171. proc. 202200010020773 - vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2.contrato n° 19/2022-ses/go. 2° termo aditivo. vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. . remanejamento saldo para exercício 2025 solicitado pelo despacho 29/2025/ses/cgct (70362278). sequencial do empenho 2024.2850.012.00068 . pdf 2023285001974. daof 628/2850/2025. rd n° 30/2023 - ses/geaal(54697865). . pagamento conforme 53/2025/ses/cgct (71637071) . nota fiscal 16556/fevereiro/2025 . total líquido a pagar.........................324,17 (parcial)terra forte controle de pragas ltda2025802025-03-18março3202528500800005820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 125.405pagamento referente rrt - registro de responsabilidade técnica da equipe da ueg do projeto arquitetônico/urbano/paisagístico desenvolvido. considerando a parceria com a universidade estadual de goiás - ueg que designou por meio da portaria nº 331/2024/ueg (58215899) docentes como responsáveis por desenvolver o projeto de intervenção da casa do turismo e rua 30, conforme boleto nº 21972216 / rangel henrique brandão silva - cau nº a73964-2, no valor total de r$ 125,40. (pdf nº 2025426100032).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-03-28março3202542610060005020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1627.501restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme os seguintes despachos relativos a material de limpeza e produtos de higienização: despacho nº 94/2025 – sgg de 26/02/2025, nf 232 - (processo: 202518037002383) e despacho nº 79/2025 – sgg de 21/02/2025, nf 224 - (processo: 202518037001719). processo: 202518037000277 pdf:2025400100036. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-03-28março3202540010060015620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 611.323pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda, relativo ao contrato nº 08/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento cobertas, com vigilância de 24 horas por dia e 07 dias por semana para os veículos da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2025, conforme nota fiscal nº 717. pdf nº 2024150100004.de paula estacionamento ltda-me202552025-03-18março3202515010050000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 4.774dare retenção de irrf - aliquota de 0,24%, referente ao 2º termo aditivo contrato nº 139/2022, alusivo a aquisição de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg, através da ata de registro de preços nº 006/2022 – seduc (000031156020) para atender seduc e unidades admi nistrativas. .. - processo nº 202200006027694 . nf 24.143 - r$ 1.987,50 irrf: r$ 4,77 emissão: 05.03.2025 ateste: 06.03.2025 . pdf 202200006027694 - processo 202200006027694 . sandra reginafonseca martins comercio de gas ltda202592025-03-14março3202524010090010020252401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 26413.942valor para pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000017, processo de pagamento sei nº 202500036001616, nf nº 39.construtora milao ltda202592025-03-19março3202543800090001020254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 103.0391art florestal 1020250074631 referente aos estudos ambientais do licenciamento da obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-050, trecho: palmeiras de goiás/ palminópolis. despacho 145 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-18março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 810.621recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. fevereiro/2025. base de cálculo r$ 16.888,00e alíquota de 4,80 por cento. pdf.: 2024180100111 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202572025-03-18março3202518010070016320251801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 2138.714pagamento referente ao contrato nº 19/2022-goinfra fatura de cobrança nº 3000500248 , referente ao período de fevereiro/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. pdf 2025436100096 - processo sei 202500036003797saneamento de goias s a2025382025-03-19março3202543610380002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 507262.841valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - grat repres. 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1613.711pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.plano goias seguro202512025-03-27março3202530010010012020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 13200.001portaria 6527/2025 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025. . competência: março/2025...................13.200,00 .secretaria de estado da saude2025772025-03-27março3202528500770001120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.005pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ___________________________________________________ solicitação 247/2025 lilian dayane de oliveira rodrigues cpf: 96365986149 valor: r$ 805,00 _________________________________________________ solicitação 276/2025 sonis henrique rezende batista cpf: 88244326115 valor: r$ 575,00 __________________________________________________ solicitação 315/2025 vera lucia alves rezende cpf: 57615233100 valor: r$ 345,00 ________________________________________________________ solicitação 275/2025 sonis henrique rezende batista cpf: 88244326115 valor: r$ 345,00 _____________________________________________________________ total: 2.070,00fundo estadual de assistencia social202542025-03-27março3202530510040001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 4938.201processo: 202516448024759 . ressarcimento dos salários do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, dos meses janeiro e fevereiro/2025, conforme lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72. . valor: r$ 4.938,20 . rmbmunicipio de itaguari202512025-03-27março3202529060010011620252906diretoria-geral de policia penal24.850.109/0001-86 15362.937retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 46 – pirenópolis data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2024 atesto: 14/03/2025 valor total da nota: r$ 640.122,01 irrf: r$ 15.362,93 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-03-25março3202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 6105.493destina-se a cobrir despesas com pagamento dos estagiários lotados na sead, março de 2025. 202500025046483.departamento estadual de transito2025132025-03-27março3202529610130003420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 19757744.001pagamento pela aquisição de ônibus rural escolar, do tipo ore 1 - mecânica, visando atender o transporte de alunos do ensino fundamental, médio, profissional, especial e educação de jovens e adultos/eja, através da parceria efetivada entre o estado de goiás e os municípios contemplados com a presente aquisição, de acordo com as especificações técnicas contidas no termo de referência, por meio de adesão "carona" a ata de registro de preços 5/2023 decorrente do pregão eletrônico nº 5/2023/fnde, conforme contrato nº 261/2024. despacho nº 791/2025/seduc/coordastec. . .nfs 669308 r$ 412.000,00 669309 r$ 412.000,00 669310 r$ 412.000,00 669311 r$ 412.000,00 669312 r$ 412.000,00 669313 r$ 412.000,00 669314 r$ 412.000,00 669315 r$ 412.000,00 669316 r$ 412.000,00 669317 r$ 412.000,00 669318 r$ 412.000,00 669319 r$ 412.000,00 669320 r$ 412.000,00 669321 r$ 412.000,00 669322 r$ 412.000,00 669323 r$ 412.000,00 669324 r$ 412.000,00 669325 r$ 412.000,00 669326 r$ 412.000,00 669327 r$ 412.000,00 669337 r$ 412.000,00 669338 r$ 412.000,00 669339 r$ 412.000,00 669340 r$ 412.000,00 669341 r$ 412.000,00 669342 r$ 412.000,00 669343 r$ 412.000,00 669344 r$ 412.000,00 669345 r$ 412.000,00 669346 r$ 412.000,00 669347 r$ 412.000,00 669348 r$ 412.000,00 669349 r$ 412.000,00 669350 r$ 412.000,00 669351 r$ 412.000,00 669352 r$ 412.000,00 669353 r$ 412.000,00 669354 r$ 412.000,00 669355 r$ 412.000,00 669356 r$ 412.000,00 669357 r$ 412.000,00 669358 r$ 412.000,00 669359 r$ 412.000,00 669360 r$ 412.000,00 669361 r$ 412.000,00 669362 r$ 412.000,00 669363 r$ 412.000,00 669364 r$ 412.000,00 669365 r$ 412.000,00 (224.000,00 + 188.000,00) . ...processo 202400006031226 ...pdf......2024240102133 . ...bb 2659 cc 20109 - id 2025-7 . auréliovolkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda20251502025-03-19março3202524011500000120252401gabinete do secretário de estado da educação06.020.318/0001-10 2629.171nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.eurico velasco de azevedo neto202512025-03-27março3202540910010012220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.505.791-** 50.2244pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:16434-8, ag.: 2764-2 cnpj:00.584.491/0001-65 varzea grande....................50,22fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1000.0010despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º crpm 2.000,00 02º crpm 5.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 34ª cipm 500,00 46º bpm 1.500,00 ajg 2.000,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 março - 1º tri 2025 01º crpm 1.500,00 02º crpm 2.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 45ª cipm 2.000,00 46º bpm 1.500,00 ccdpm - ccd 1.500,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 967.33201º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura 02.2025-cca-liquido-atesto71895532 e aut. sgi71898620saneamento de goias s a202512025-03-20março3202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 34751.4912inss da nota fiscal nº 45 - referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de vianópolis - go, correspondente ao período de 16/11/2024 a 07/02/2025, conforme contrato nº 24/2024 (70805625), vigência 09/04/2026 e relatório nº 84/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001191.construtora mabel ltda2025162025-03-18março3202443620160007120244362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 370.731- pagamento da folha dos inativos pensionista especiais, referente a 03 / 20 25...- descontos - judiciais -....vera / roberto - processo sei 2023.0000.501 1.202....-obs:o valor desta deverá ser depositado em conta judicial viculada ao juiz do tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, conforme processo n º0001123-33.2014.5.10.0812, em desfavor de vera cecilia da silva pinto ...18 º deposito -..smmsecretaria de estado da economia202522025-03-27março3202517040020003720251704encargos especiais01.409.655/0001-80 114074.051. pagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2483.7835gerenciador financeiro caixa: 19/03/2025. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv. valor dos honorários ................ r$ 2.483,78 crggoias previdencia - goiasprev2025142025-03-21março3202418620140000720241862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3762.8216inss da nota fiscal nº 86 - referente a medição da 2ª parcela da subetapa 4b de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de santa rosa de goiás, correspondente ao período de 28/12/2024 a 06/02/2025, conforme contrato nº 134/2022 (id. 70767460) e errata do contrato nº 134/2022 (id. 70767492). ateste da nota fiscal nº 86 (70767601) e relatório nº 135/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001172.foco engenharia e incorporacoes ltda2025332025-03-18março3202340940330002920234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 103.03109art 1020250082291 - cargo e função - jéssica rodrigues pedrosa - despacho 400 - pdf 2025436100002- sei 202500036000015crea-go2025462025-03-27março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1613.711pagamento do plano prevcom empregado referente a folha de pessoal do mês de março de 2025plano goias seguro202512025-03-27março3202530010010011920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 2784.991. proc 202500010010796-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: regiane correia dutra e silva cpf n.º 697.646.701-72 servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de palmas/to. . fevereiro/2025............r$ 2.784,99 .fundo municipal de saude - fms - palmas202552025-03-27março3202528500050012120252850fundo estadual de saúde - fes11.320.420/0001-71 69.754. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023 . pdf: 2024250100062 1º aditivo ao contrato nº 11/2023-serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao perfeito funcionamento, vigência contratual: 15/05/2024 à 15/05/2025. . empenho saldo contrato 2025 . iss . nf: 2824 . link sei (72393701) . i.ms nolli comercio e servicos ltda - me202562025-03-31março3202525010060005020252501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 578030.175pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 46 – pirenópolis data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2024 atesto: 14/03/2025 valor total da nota: r$ 640.122,01 líquido: r$ 578.030,17 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-03-25março3202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 230.5732pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.001pagamento parte 3/3 da nota fiscal nº 114 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da segunda etapa, subetapas 2b (parcela 2), subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcela 2), terceira etapa, subetapas 3a (parcelas 1 e 2), subetapas 3b (parcelas 1 e 2), subetapas 3c (parcelas 1 e 2) e subetapas 3d (parcela 1) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de bela vista - go, correspondente ao período de 03/12/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 38/2024 (69646533). e relatório de inspeção financeira 120/2025 (71465046) . sei 202500031000468.bp construtora e incorporadora ltda2025182025-03-11março3202543620180004220254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 116.243pis/cofins/csll da nota fiscal nº 167.585 - referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de janeiro/2025, conforme conforme contrato nº 13/2024 (57598897), com vigência até 07/03/2025 e despacho nº 343/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000942.new line tecnologia em seguranca ltda202562025-03-18março3202543620060003520254362agencia goiana de habitacao s/a09.411.312/0001-62 1744.4432202200025135371 rpv jorge pires caixeta, cpf 360.492.551-72 açao 5675430-95.2022.8.09.0074,[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-28março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1699.202processo 202500010003033.crrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024 "g", pregão eletrônico nº 224/2023, oriundo do processo nº 202300010023807. vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. rd 2/2025 (sei 69475042). of nº 11/2025 (sei 69479191). . pdf: 2025285000372. daof: 619. rd 2/2025 (sei 69475042) . ordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spj-14107 a-pembrolizumabe 100mg cx c/1fa c/4ml intravenoso intrav . obs.: compensação de crédito do processo 202400010054446 referente à solicitação de troca do medicamento glyxambi® 10 mg + 5 mg comprimido, sob a nota fiscal nº 198501 (000034408949),que foi paga no processo 202200010049089,empenho 2022.2850.136.107. . compensação feita na nota fiscal 294598:..................1.699,20medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-03-13março3202528501630000220252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 301.821retenção do irrf do recibo de janeiro/2025 de locação que sedia a unidade de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 6.287,85, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-03-07março3202518010070004620251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 10.214contrato aquisição de na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2314afa industria comercio e servicos ltda202562025-03-10março3202532620060003720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.935.788/0001-96 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.geovanna rodrigues martins2025152025-03-21março3202531610150093220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.739.891-** 17222340.941valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. 13° salario .................17.222.340,94goias previdencia - goiasprev202562025-03-27março3202518800060003320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 118.821este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-03-27março3202533620040001620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1348.832pagamento a favor da oi s.a., relativo ao contrato nº 004/2020, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a fatura nº 2503.018098496. pdf nº 2023150100020.oi s a - em recuperacao judicial202552025-03-11março3202515010050000820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 583.204202400025094628 nf 26199 ref 01/2025 prestação de serviço de conectividade , nas modalidades competa e marcado,público go-urbana-2mpbps r$ 583,20.servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-03-25março3202529610270001720252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 100.502pdf 2024290100250 boleto/fatura/recibo dare1210002505902786 cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-03-12março3202529010070008420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 63701.061pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010010420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 734404.106processo: 202300010062924 - ebd . 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025. . pdf 2024285002625 daof 208/2025 rd nº4/2024 . nota fiscal: 628/fev/2025....734.404,10 . total a pagar: 734.404,10 .otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-03-26março3202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 14978.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1941virlene rosa pessoa dos santos2025112025-03-07março3202532010110053320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.470.231-** 70664.038parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 830 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de liberação da retenção contratual de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de buriti de goiás&#8203; - go, conforme contrato nº 67/2021 (68628968), vigência 22/12/2024. sei 202400031011431.excel contrutora e incorporadora ltda2025162025-03-17março3202443620160009520244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 110140.921pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao 13º salário do mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-03-26março3202543010010005320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 5225.003este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência. notas fiscais 367 e 368, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200052. processo: 202400024000388. .2v empreendimentos negocios e servicos ltda202572025-03-21março3202533620070006020253362junta comercial do estado de goiás - juceg46.672.831/0001-00 74951.925pagamento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidad es universitárias da ueg, referente ao mês de fevereiro/2025. faturas: 3000500812 e 3000500813 - sei 72102219 e atestado nº 22/2025 - sei 72102506.saneamento de goias s a202582025-03-27março3202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.gabriela montenegro dos anjos goncalves2025152025-03-21março3202531610150166320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.616.301-** 99990.461. repasse de recursos financeiros à associação brasileira de esperança e vida - abevida, organização social responsável pela gestão do complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, para aquisição de periféricos do sistema de refrigeração vrf. contrato de gestão nº 002/2014 - ses/go (v. 201300010015939).......r$ 99.990,46associacao brasileira de esperanca e vida - abevida20251612025-03-13março3202528501610004320252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 165.984valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (diesel) para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 037/2025-nutrans, do dia: 19/03/2025 da nota fiscal nº 2402460, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 19/03/2025, referente ao mês fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 19/03/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - irrf)- diesel: 66.040,23..............irrf: 165,98........líquido: 65.874,25 etanol: 44.432,58..............irrf: 111,60........líquido: 44.320,98 gasolina: 77.982,99............irrf: 195,41........líquido: 77.787,58 total: 188.455,80..............irrf: 472,99........líquido: 187.982,81.trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-03-25março3202532610180000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 2111.542pagamento liquido - locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. vigência de 01/01/2024 até 26/03/2026 - solicitação de liquidação e pagamento (71722555) - despacho 224 (71753719) - fatura fevereiro de 2025 n° 15 (71714350) - atestado 10 (71714701)metdata tecnologia da informacao eireli202582025-03-19março3202540620080003720254062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 16602.571. repasse de recursos ao hospital maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para a aquisição de 01 (uma) osmose reversa para hospital estadual de aparecida de goiânia cairo louzada - heapa. termo de colaboração nº 033/2024 - ses/go (v. 60507989, autos 202300010023378). . pdf 2025285000803. daof 1066/2850/2025. rd 67/2025 (70849320). ..................................................... proc.202400010072624, hmtj-heapa, investimento, para a aquisição de 01 (uma) osmose reversa. . valor pago............r$ 16.602,57.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-13março3202528501610007420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 6704.616pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo-sp e fortaleza-ce, para os eventos: "sessão pública da concessão do complexo serra dourada" no dia 04 de fevereiro de 2025 e no "bmp day 2025 ceará" no dia 15 de janeiro de 2025, conforme a nf 5924. pdf: 2024180100030. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-14março3202518010180006420251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 0.001processo 202400010026825.crrm . indenização equivalente a 8 (oito) vales-transportes, em atenção aos arts. 8º e 9º da lei nº 12.121/1993 c/c art. 7º do decreto estadual nº 8.575/2016. rd n° 4/2025 - ses/supecc-03082. . pdf: 2025285000841. daof: 1104. rd n° 4/2025 - ses/supecc-03082. . indenização/luca:......................34,40luca de paula reginaldo2025102025-03-19março3202528500100035020252850fundo estadual de saúde - fes***.164.851-** 1471.667. proc. 202200010016322- vpo . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . pagamento conforme despacho nº 166/2025/ses/geman (71536850) . nota fiscal 5788/fev/2025/iss......................1.471,66alfa termomecanica ltda2025102025-03-17março3202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 571.524despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. nfe. 2502.018083983 - r$ 571,52 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 39345.511folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações adicionais por tempo de serviço - rpps/rgps.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-26março3202531010010006220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 11459.335. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019 . pdf 2025250100001 . trata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298). . empenho complementar-vigência até 09/05/2025 . irrf . nf.6246: r$ 9.910,35 . nf.6247: r$ 1.184,40 . nf.6248: r$ 364,58 . i.maltum administracao e servicos ltda202562025-03-17março3202525010060003520252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 26075.143valor para pagamento do iss da 09ª medição, do contrato nº 22/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100215, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 091.infraconsult consultoria de engenharia ltda2025342025-03-17março3202543610340000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 16.374pagamento do irrf ref. 02/2025 processo 202217697000130 nf 132314 r$ 16,37 (fotocópias e impressões).sonda procwork informatica ltda202562025-03-12março3202412010060003820241201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 12381.111ref nf 25031891 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1924fabio junio pereira melo2025112025-03-31março3202532010110035320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.574.531-** 1000.0041despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 9246035.831processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento......................................................valor grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes.............r$ 8.800,00 grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca............r$ 1.500,00 grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont......r$ 2.000,00 grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan............r$ 1.000,00 subsidio cargo comissão.........................................r$ 488.601,88 subsidio efetivo................................................r$ 20.598.417,01 assistencia pre - escolar.......................................r$ 800,00 correção monetaria - rendimento.................................r$ 107,85 compl.piso-nac. sal. min........................................r$ 55.220,57 compl. ipasgo...................................................r$ 3.690,15 funcao comissionada - fcrg - patr...............................r$ 12.000,00 grat. inc. func. - ag. adm. ed..................................r$ 654,33 grat. enc. curso concurso.......................................r$ 77.442,00 funcao comissionada - fcrg - finan..............................r$ 4.500,00 funcao comissionada - fcrg - orcam..............................r$ 4.000,00 funcao comissionada - fcpe.....................................r$ 222.014,50 funcao comissionada - fcrg - comp. contr........................r$ 10.500,00 funcao comissionada - fcrg - plan.i.............................r$ 5.500,00 funçao comissionada - fcrg - pes................................r$ 9.000,00 . total...........................................................r$ 9.246.035,83 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010009220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.009ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto nº 100000058 irrf. ensino fundamental. referência 03/2025.redemob consorcio2025372025-03-27março3202530010370000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 2509.951portaria 3235/2019 . processo: 202200010043996 - ebd . aditivo de acréscimo ao contrato nº 51/2022. contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. passagens nacionais. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025(adm – aérea). . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. . pdf: 2024285004603. daof.: 00907/2850/2025. anexo ii despacho 1557 (70841408). despacho 15572025/ses/sgi (70819905). requisição de despesa 47/2024 - ses/ccerac/tfd (65165014). . fatura:146203.....2.509,95 . total a pagar: 2.509,95 .r moraes agencia de turismo ltda20251742025-03-26março3202528501740002620252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 1903.681pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 – semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs -e nº 22175 e pdf nº 2024215300225. (líquido) . (lubrificantes automotivos). . valor da ordem de pagamento ……………………………….. r$ 1.903,68. . processo de pagamento 202300017000745 . projeto / operação: aft – demais despesas com manutençãocarletto gestao de servicos ltda2025582025-03-25março3202521530580002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 5654.883o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás sendo este para o período de 2025. nota fiscal 215536517, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200068. sei: 202400024001587.cs brasil frotas s a202572025-03-20março3202533620070005620253362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 158508.871. portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó. processo 202500010018070. . programa federal: piso de enfermagem portaria 6648/2025. . pdf 2025285000957. daof 1214. rd 83/2025. (sei 71704463) . referente à parcela de fevereiro de 2025........r$ 158.508,87 .fundacao universitaria evangelica2025702025-03-28março3202528500700007720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 358.341despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigente a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referente a empresa especializada em fornecimento de (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (fornecedor: rb comercio de derivados de petroleo ltda) (pdf nº 2024409300416) (declaração nº 172). nota: 984 21/03/2025 21/03/2025 358,34 358,34rb comercio de derivados de petroleo ltda2025112025-03-26março3202540930110014420254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 428788.532gerenciador financeiro caixa: 12/03/2025 pagamento de rpv (decisão judicial) a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 428.788,53 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-14março3202518800200000820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.izabella borges rodrigues costa2025152025-03-21março3202531610150090220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.377.501-** 1876801.301. repasse de recursos ao hospital maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para a 3ª etapa dos mobiliários planejados necessários para o hospital estadual ronaldo ramos caiado filho de águas lindas de goiás. termo de colaboração nº 008/2024 - ses/go (v. 59290982, autos 202300010035050). . pdf:2025285000851. daof:1106/2850. rd 65 (70840575). .................... repasse de investimento no mês de março 2025.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-17março3202528501610008720252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 31.203irrf nf° 65967 - referente prestação de serviços de amostragem e análises físico-químicas e microbiológicas, em até 50 (cinquenta) amostras de água destinados para consumo humano através de bebedouros realizados no mês janeiro/2025, conforme contrato nº 73/2024 (62475377), com vigência até o dia 14/07/2025 e despacho nº 374/2025/agehab/cooinsp.202300031008095.aqualit tecnologia em saneamento sc202562025-03-18março3202543620060003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.657.265/0001-20 0.002pdf 2024295200011 boleto/fatura/recibo 167557-01/24 liq cjmnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-03-11março3202529520030000720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 79.194encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a202512025-03-07março3202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 0.001pdf 2024295000007 215417798-01/25-liq 2.453.783,30 215415866-01/25-liq 147.999,73 215391165-01/25-liq 872.348,32 215387530-01/25-liq 267.916,43 215414121-01/25-liq 332.221,73 215414062-01/25-liq 107.270,79 215374283-01/25-liq 222.652,78 215374283-01/25-liq 4.415.946,80 215402569-01/25-liq 441.115,05 215338445-01/25-liq 180.317,84 215374581-01/25-liq 98.567,18 215329935-01/25-liq 126.261,11 cjmcs brasil frotas s a202542025-03-21março3202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 488.671recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de carvalho, destinado à sede da unidade vapt vupt de rialma, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf. 2024180100126. fpjose maria de carvalho202572025-03-18março3202518010070016020251801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 17089.324pagamento da nota fiscal 710 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, referente ao período de 01 a 28 de fevereiro, cujo serviços foram: 2 disponibilizacao do whatsapp business api(1 x 676,52); 3 sessao iniciada pela contratante(6.059 x 0,69); 4 sessao iniciada pelo cliente(17.717 x 0,40); 5 servico de gestao da solucao de comunicacao ominichanel(1 x 5.868,48), conforme contrato nº 194/2024 - (68883405) e relatório nº 350/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202562025-03-27março3202543620060004320254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 68388.641pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de março 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202526010010007320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer50.565.317/0001-43 483.601pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios (chá erva cidreira), conforme especificações e quantidades presentes no termo de referência, visando atender às necessidades das três unidades administrativas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme contrato 02/2025 semad (evento sei 69641727), ordem de serviço nº 02/2025 (evento sei 69765557) e documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 48293, pdf n°2025210100001, sendo: 24 pacotes de chá erva cidreira, no valor unitário de r$ 20,15, perfazendo o valor de r$ 483,60. . valor da ordem de pagamento ..................................r$ 483,60. . processo de pagamento nº 202500017000657. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.a m distribuidora de polpas de frutas e frios ltda202562025-03-31março3202521010060000820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.662.336/0001-69 355.351valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a ur catalão desta autarquia, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00058/3261/2025. solicitação 9009778 e pdf 2024326100097. pagamento da sae, referente ao despacho nº 024/2025-nugc, do dia: 27/02/2025, referente ao mês: 02/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 27/02/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 10057351..matrícula: 6379....vencimento: 25/03/25...valor r$ 231,08 ft.- 10058382..matrícula: 1853....vencimento: 25/03/25...valor r$ 124,27 total geral:.............................................valor r$ 355,35.superintendencia municipal de agua e esgoto2025112025-03-10março3202532610110002320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.750.108/0001-52 1522.831pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-27março3202533010010007720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 194.607pagamento do boleto 10887259, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.imprensa nacional202562025-03-07março3202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 10069.0317gerenciador financeiro caixa: 25/03/2025. sei nº 202511129000505 pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 10.069,03 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-26março3202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3149.226. pdf 2025180100057 . pagamento de irrf da nf 3205 do mes de janeiro 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel. vigência: 01/01/2025 a 30/04/2025. conforme ddo 7269 e rdf 3158.office seguranca ltda epp202552025-03-17março3202518010050000520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 837198.921. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de dezembro de 2024. 16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010004018 . aporte de recursos para ressarcimento..................465.110,51 incremento financeiro nível a de 80%...................372.088,41 . total ressarcimento....................................837.198,92 . programa federal: faec- cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285000966. daof 1215/2850/2025. rd 7/2025 (70313806) ............................... repasse adicional de ressarcimento referente a dezembro 2024.instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-03-20março3202528501640001120252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.izadora rodrigues borges2025152025-03-21março3202531610150148820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.271-** 959.972pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de re levante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5166 e pdf 2024215300105. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,97. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 782.734. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 001/2023-secult . pdf 2023255000037 . contrato nº 21/2023, celebrado entre esta secretaria e a empresa marsou engenharia ltda, cujo objeto é a obra de reforma simplificada e pintura de fachadas externas para a conservação do edifícios palácio das esmeraldas, vigência de 15/09/2023 à 07/05/2025. . - empenho saldo do contrato 2025. . irrf . nf: 3739 . link sei (71595819) . i.mmarsou engenharia ltda202592025-03-17março3202525500090000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 692680.717parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 117 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2a (parcela 02 ) dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go, correspondente ao período de 19/11/2024 a 10/01/2025, conforme contrato nº 57/2024 (69979020), vigência 09/04/2026 e relatório relatório nº 90/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000673.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-06março3202443620230000920244362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 25370.002despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 42/2023, no valor global de r$ 155.170,00, vigente até 08/05/2025, referente a aquisição de: lente luminária da carroceria neobus para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos.com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202200053001013) (pregão eletrônico nº. 21/2023) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp) (pdf nº 2025409300029) (declaração nº 109). - nota: 61746 11/03/2025 11/03/2025 25.370,00 25.370,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-03-13março3202540930110009220254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 882.0012pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e (resíduos perfuro cortantes) – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. nota fiscal de serviços eletrônica nº 2030, emitida em 12.03.2025 - sei 72221338 e atestado nº 31/2025 - sei 72221791. .processo de execução: 202400020018065.canedo ambiental ltda2025472025-03-27março3202440620470004120244062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 3342.601pdf:2024186200133 1º aditivo de prorrogação do contrato nº 08/2023, de locação de veículos, pelo período de 4 (quatro) meses ou até que se conclua o procedimento de contratação decorrente da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead. fevereiro de 2025 liquido 289 favor creditar no banco da caixa economica federal 104, ag. 4700, op. 1292, c.c.: 577833357-5 cnpj:19.345.686/0001-80 valor ................3.342,60gyn transportes e eventos ltda202512025-03-11março3202518620010005620251862goiás previdência - goiasprev19.345.686/0001-80 3321.741. * procedimento licitatório: termo de adesão à ata de registro de preços nº. 50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, oriunda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * . * pdf nº. 2024170100104 * . irrf da nota fiscal nº 5543, do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção , documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo: . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade: 62.500 unidade: ust vl. unitário: r$ 57,48 vl. total: r$ 3.592.500,00 valor total geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.500,00 . bsacast informatica s a2025142025-03-31março3202517010140009420251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 23661.124apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de março/2025, conforme despacho nº 28/2025-geconte de 28/03/2025. conta contábil nº 72.775-x.banco do brasil s a2025382025-03-31março3202517020380000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1857091.162processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/fixo/fevereiro/2025...............r$1.857.091,16 . obs: pagamento conforme planilha valores fixos fevereiro 2025(sei 70251283) e ofício nº7582/2025/ses(sei 70250138).fundo estadual de saude - fes20251172025-03-13março3202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 74614.351sentença judicial referente as pensões - 70.384,56 gratificações e adicionais - 4.229,79 folha de pensionistas de março/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-03-26março3202518800030009920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 548.002processo sei nº 202400005013994 - sislog 105640 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr - termo de referência (43791). dod (31077). despesas aduaneiras . pdf:2024285004084. daof:3433. sislog 105640 . despesas aduaneiras . creditar conforme a seguir: . r$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais) c/c 247930-3 ag. 3420-7 bco. brasil cnpj 24.620.316/0001-44 - pac logística e hangaragem . total da operação: r$ 548,00 .fundo estadual de saude - fes20251452025-03-13março3202428501450041020242850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 50084.371ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valores líquidos: nota fiscal nº 000.000.666 - r$ 26.517,95 nota fiscal nº 369 - r$ 15.986,19 nota fiscal nº 370 - 7.580,23. referência: 02/2025.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-03-13março3202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 48677.321destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de março/2025. civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-03-26março3202516010010004020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 306.671despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485) - pensão alimentícia.dayane de fatima dos santos202512025-03-26março3202540930010011320254093metrobus transporte coletivo s/a***.439.841-** 1540.002despesa com o contrato nº 06/2025, no valor de r$ 60.800,00, referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12 (doze) meses,para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veícu- los da frota operacional. (processo nº. 202400005032392) (contratação sislog 109009 ) (pregão eletrônico nº. 83/2024) (fornecedor: fba comércio ltda ) (pdf nº 2024409300985) (declaração n º 121). - nota: 87 20/03/2025 20/03/2025 1.200,00 1.200,00 88 20/03/2025 20/03/2025 340,00 340,00 - total..............................r$ 1.540,00fba comercio ltda202592025-03-24março3202540930090000520254093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 3448.754pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. ir. . nº documento.......ref..............valor 7155 (ir)..........02/25.........3.448,75 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-03-24março3202529060070014420252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 20418.002pdf: 2024160100139 - processo: 202400005004681 pagamento referente a aquisição de eletrodomésticos e itens de manutenção para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, com desembolso único. conforme dados á saber: - nota fiscal: 300, emissão: 07/03/2025, atestado: 19/03/2025, valor: r$ 20.418,00 - líquidosolveer suprimentos corporativos ltda202582025-03-26março3202516010080000220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar51.116.702/0001-76 14707062.482. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamen to público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo a ditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2024 (sei 60144044). ............................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,abril 2025. sol. pag parcial 72127397. . valor pago...............r$ 14.707.062,48. . #solicitação de liquidação e pagamento crer parcial abr25 ({75064727|72127397})#associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-31março3202528500660007620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 14999.231pagamento da nf 25071366 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1183.fernando de jesus araujo2025112025-03-31março3202532010110025020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.302.561-** 12000.0060"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4339 (71583057) - cre rio verde . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7608.821pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483-adicionais diversos.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060006620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 337.041pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fes consignação do mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202532025-03-26março3202543010030000620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 411.451pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5043224-15.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês março - processo nº 202500055000068.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-26março3202531900010011320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2000.001pdf:2025186200018 7º congresso brasileiro de investimentos dos regimes próprios de previdência social (rpps) e 14º congresso estadual da assimpasc, a ser realizado nos dias 12 a 14 de março de 2025, na cidade de florianópolis - sc. abipem........................2.000,00assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem202512025-03-13março3202518620010007420251862goiás previdência - goiasprev29.184.280/0001-17 4825.641trata-se de acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comércio e calibração ltda, no bojo dos autos judiciais nº 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj- unidade de processamento cível e ambiental da comarca de goiânia-go - referente parcela 10/36- processo nº 202300055000579.magdiel januario da silva202552025-03-12março3202531900050010120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.881.978-** 9250216.653ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de serviços de entidade qualificada em formação técnico-profissional, para jovens aprendizes, nos termos do decreto nº 8.401/2015, com a finalidade de inclusão social "programa aprendiz do futuro - paf", no período de 01/01/2025 a 30/04/2025, em conformidade com o termo de ajustamento de gestão - tag, ajustado entre o tribunal de contas do estado de goiás/tce-go e a secretaria de estado de desenvolvimento social/seds. valor líquido da nota fiscal nº 93051. referência: 03/2025.rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025352025-03-31março3202530010350000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.902/0001-25 4727.851destina-se ao pagamento de auxílio funeral para ermita dias bitencourt, em razão do falecimento de miranda bitencourt e sena, servidor público aposentado, conforme despacho decisório nº 28/2025/datp/dgpc (70097361).ermita dias bitencourt202552025-03-11março3202529040050000720252904polícia civil***.714.601-** 1720.001pdf 2024290100250 boleto/fatura/recibo 48994-02/25-liq cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-03-12março3202529010070007420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 683.565pdf 2024295000176 boleto/fatura/recibo 5809 01/25 ir cjmpopmed medicina e saude - eireli2025402025-03-11março3202429500400001020242950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 60916.525valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição e medição de periocidade 22/24 do contrato nº 55/2023-goinfra - referente a contratação para execução da obra de reconstrução da casa do idoso, na cidade de goiânia-go - relativo ao período de 29/12/2024 à 31/01/2025, pdf nº 2024305500021, processo sei nº 202300036014641, nf 386 pi.ricco construtora e incorporadora ltda202542025-03-31março3202430550040000220243055fundo estadual dos direitos da pessoa idosa12.350.844/0001-41 65.5687art 1020250067831 -piscina autódromo-estrutural-laércio art 1020250067610 -piscina autódromo-estrutura concreto ar. despacho pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-14março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3064.034processo: 201900010031105 - ebd . serviços de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). pregão eletrônico nº 043/2020. contrato nº 34/2020-ses/go. 4º aditivo. vigência: 22/07/2024 à 21/07/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239). . pdf: 2024285000745. daof.: 00137/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239). . nota fiscal:1542/fevereiro/25...3.064,03 . total a pagar: 3.064,03 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-03-17março3202528500100005920252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 2197.932issqn retido na fonte competência mês 02/2025.via tecnologia e telecomunicacoes ltda202582025-03-07março3202540910080002320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 10914.244portaria 3235/2019 . processo: 202400010056756 . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019 . pdf 2024285002666. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . referênica.............valor r$ aluguel/fev/25/ir.....10.914,24 . total a pagar: 10.914,24 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-03-07março3202528501720000420252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 977818.221folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em março/2025. rra - ats principal 693.014,04 rra vantagem fixa 219.084,55 despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg juros 24.144,59 despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg principal 21.337,36 rra - ats indenização 9.703,15 rga 2016 - fixa 5.683,11 rra - ats juros 4.851,42ministerio publico do estado de goias2025142025-03-26março3202518800140004920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 7500.002pagamento destinado a concessão de bolsas de stricto sensu para atender ao programa de pós-graduação em ciências da educação. convênio seduc e ueg, referente a fevereiro e março de 2025. -valor: r$ 1.500,00 -quantidade: 05 - atestado 2 (72074169) - despacho 6 (72074214)universidade estadual de goias - ueg2025432025-03-26março3202540620430000920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2644.992. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000176 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . -empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 1.170.000,00 . irrf . nf: 132 . link sei (71157380) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-03-07março3202525010220000320252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 1291.106despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3179t - r$ 1.291,10 - trib/inss.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 53920.001pdf 2024295000155 095 - liq cjmsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2025272025-03-21março3202429500270001620242950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53 248.143pdf 2024290100067 16501 02/25 iss cjmterra forte controle de pragas ltda202572025-03-25março3202529010070009920252901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.sabrina silva de andrade2025152025-03-21março3202531610150092220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.446.816-** 73.9711dare de imposto de renda para aquisição e fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche), água mineral resfriada e gelo, via ata de registro de preços nº 002/2024 no evento sei nº 59073301, do processo evento sei nº 202300006026744, com a empresa ganhadora visual eventos e formaturas, cnpj: 23.540.814/0001-14 para atender os eventos do núcleo de segurança e saúde do servidor e do estudante referente às campanhas socioeducativas anuais em 2024, conforme despacho nº 3598/2024/seduc/spf-00417, despacho nº 915/2024/seduc/gel-05738,despacho nº 3601/2024/seduc/spf-00417 . pdf- 2024240101393 . nota fiscal.....valor bruto..........imposto de renda.....liquido 944- liquido.......r$ 6.164,20..........r$ 73,97.........r$ 6.090,23 . weydervisual eventos e formaturas eireli-me2025112025-03-07março3202424010110016320242401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 1754892.841valor destinado ao pagamento de devolução de valores a serem devolvidos para a conta única do tesouro nacional, remanescente do convênio nº 896646/2019,conforme despacho nº 237/2025/goinfra/pl-gepre(sei nº71217586), pdf: 2025436100250, processo sei 202500036000638.ministerio da integracao nacional2025712025-03-17março3202543610710000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.353.358/0001-96 152.896. modalidade de licitação/nºprocedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2024250100049 . 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025. . - empenho saldo do contrato-2025. . issqn . nf: 20595 . link sei: (71604780) . i.mtotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-17março3202525010060003620252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 2246.184terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 01/01/2025 á 23/06/2025. nfe. 8158t - r$ 2.246,18 - trib/irrf.kadu comercio e servicos ltda-me202522025-03-12março3202530520020001620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 0.004. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do liquido nf 101991. sei 71564113fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 58686.721repasse conforme despacho 123(70825357) e portaria 56 70566788) # repasse ao conselho diretor da escola do futuro do estado de goiás paulo renato de souza (valparaíso de goiás), exclusivamente, para aquisição de gêneros alimentícios aos seus alunos regularmente matriculados, referente ao benefício da merenda escolar, conforme portaria 56/2025 - secti (70566788). requisição de despesa 4/2025 - secti/gaaiei-18267 (70537893). projeto merenda escolar para estudantes das efgs 2025conselho diretor da escola do futuro do estado de goias paulo renato de souza2025742025-03-07março3202531010740000620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação55.507.331/0001-04 253.183nota de empenho para a contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.cyber internet ltda - me202572025-03-20março3202540910070006920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.237.857/0001-79 121072.453. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. . 3º termo aditivo. vigência: 19/10/2024 a 19/10/2027. processo 202400010055286. custeio. . prorrogação da vigência do contrato por 36 (trinta e seis) meses; readequação do plano de metas de produção e desempenho, conforme anexo i-ses/gemod (67134211); readequação do valor de repasse mensal, em consonância com o anexo iv- ses/gec e anexo v-ses/ceces (67134211). . repasse parcela jan/25 -solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71191824) custeio............r$ 121.072,45instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-03-13março3202528500660005420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 39548.882. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. rd 399 (65951041). . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71062025) fundo rescisorio jan/25.........r$ 39.548,88fundacao universitaria evangelica2025662025-03-13março3202528500660000520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 6000.0066despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. obs: quitar guia judicial nº 40080400062503102.tribunal de justica do estado de goias2025182025-03-13março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 368.191pagamento que se faz para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura nº 139147043 e pdf nº 2025215300026. (irrf - restante). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 368,19. . processo de pagamento 202400017000816. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-03-31março3202521530010008020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 16409.651pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 28/02/25, valor de 16.409,65. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de fevereiro de 2025. nf. nº 2797. processo nº 202300029005957. total selecionado : r$ 16.409,65.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-03-20março3202518630080007520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 2000.0057despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1801.341nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.francisca zelia mesquita de sousa silva202512025-03-27março3202540910010012520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.310.833-** 22301.684pagamento do líquido da nf 360, emitida em 25/02/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 24.201,48) processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-03-06março3202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 516.171retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. fevereiro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202572025-03-18março3202518010070013120251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 66.373pdf 2025170100014 . pagamento de taxa de dispensa de licenciamento ambiental fornecida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de minas gerais, conforme documentos anexos ao processo 202500004016895. . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-03-06março3202517010140008820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 21058.461pdf 2024295000004 pagto trivale instituicao de pagamento ltda nf valor 02387721-01/25-liq 21.058,46 cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-06março3202529500040000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 292.961pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2025, do imóvel sede da dp-aruanã, conforme obrigação contratual, contrato n° 105/2021, cláusula quarta alínea j. . dados do proprietário/locador: nome: diana lopes viveiros da silva cpf: 912.686.561-00 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 001.005.0014.0185.0001 contrato de locação nº: 105/2021prefeitura municipal de aruana202572025-03-28março3202529040070016520252904polícia civil01.067.081/0001-00 0.401pdf: 2024186200065 terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol irpj-2402412 valor.................0,40trivale instituicao de pagamento ltda202512025-03-28março3202518620010002820251862goiás previdência - goiasprev00.604.122/0001-97 14979.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 839. nf 25023211.heloisio gonzaga2025112025-03-17março3202532010110041720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.799.241-** 16198.293valor destinado ao pagamento do iss da 12ª medição do contrato nº 15/2024. o objeto deste contrato é a execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m². relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100001, sei 202500036002779, nfs-e nº 177.sagres engenharia ltda2025172025-03-10março3202543610170000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.853.879/0001-29 0.002pagamento nf 24978547 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2231cidea galvao da silva2025112025-03-17março3202532010110037820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.801.241-** 1882.261- pdf 2020170100169 . - pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel depara instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25.........r$ 1.882,26 . dvs .paulo moises tavares2025142025-03-10março3202517010140033720251701gabinete do secretário de estado da economia***.840.251-** 24329.945pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6521 e pdf 2024215300112. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 24.329,94. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoreal jg facilities s a2025172025-03-25março3202521530170000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 289.7519pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor liquido. . nf...............ref............valor 15793............02/25.........289,75 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 7911.045pagamento do líquido do processo 202517697000039: - lote: 2025/0035 nf 7429 r$ 7911,04 (nf 1006 coopgráfica e editora ltda).propeg comunicacao s a202592025-03-06março3202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 139152.431este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss parte empregador), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de fevereiro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-18março3202533620020005420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2448.841. proc 202300010051636-efc . reajuste de valores do 1° termo aditivo do contrato n° 42/2023 - ses-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa mm comércio e locação de eletro eletrônicos eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para os nobreaks desta pasta, a fim de manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. . pdf 2024285002165. daof 1239/2025. rd 05/2024 (sei 59372347). . referência: fev/2025 n.f.: 8326............r$ 2.448,84 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-03-26março3202528500100036620252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 1039.0460pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rubens correia craveiro, processo nº 0012896.49.2016.5.18.0241 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 032437000102503190policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 200000.001repasse financeiro - intervenção no colégio estadual joaquim pedro vaz, município de inhumas-go. - processo: 202400006032248 pdf: 2025240100334 portaria 1458 rex seq 4431 - hsconselho regional da subs de educacao de inhumas20251152025-03-20março3202524011150002420252401gabinete do secretário de estado da educação05.865.929/0001-05 5913107.401repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 23° e 24 termo adit ivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para e xecução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa d e proteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de fevereiro/2025. ofício nº 172/2025 - ovg. pdf 2024180200003. asorganizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-03-10março3202518020050000820251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 7289.474pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2073 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (irrf - reajuste). . valor da ordem de pagamento..............r$ 7.289,47. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-03-25março3202521530590000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 1108.1813pagamento que se faz para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais ( brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/12/2024 a 24/01/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 558 (peap) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-11março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 6330.593202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1242 ref 01/2025 r$ 6.330,59.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002220252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 303.6024"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760. . - reclamante: dicasa shopping da construção eireli; - titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel; - cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60; - banco: 001 - bb; - agência: 1806-6; - conta: 17847-0; - processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110; - parcelas: 1 de 98; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 390274.6119pagamento da nota fiscal nº 125 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86 , referente a medição da 3ª etapa, sub-etapa 3b (parcela 02), sub-etapa 3c (parcela 01) e sub-etapa 3d(parcela 01) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais, no município de cumari-go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 20/02/2025, conforme contrato nº 27/2024 (71186051). sei 202500031001540 e relatório nº 213/2025/agehab/cooinsp.202500031001540.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-25março3202443620230000220244362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 3200.0047despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1700000.001valor para pagamento da parte líquida da 21ª medição do contrato nº 16/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 05 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2024436100084, processo sei nº 202500036000034, nf nº 338 pi.btb construcoes e participacoes eireli2025352025-03-10março3202543610350003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 169.002pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 16756 referente ao mês de fevereiro/2025. prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital. 3° termo aditivo ao contrato n° 11/2021- vigência de 30/03/2024 a 29/03/2025. empenho complementar relativo a 2025editora diario do estado eireli - me202572025-03-24março3202532010070001920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.946.442/0001-93 4553.561pagamento da nota fiscal nº 24969684 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 215aline goncalves dos santos2025112025-03-17março3202532010110041820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.409.081-** 48165.607. * pdf 2024170100313 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, conforme apresentação das notas fiscais nº7019 e n°7069 e demais documentos anexos aos autos. . nf......inss 7019....r$ 16.467,49 7069....r$ 31.698,11 . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-03-10março3202517010140026220251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 668.911". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao20251412025-03-26março3202524011410002520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24965.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11.321pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - março/25estado de goias202532025-03-26março3202513010030001520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 116767.681ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a- ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro de 20025, conforme relacionados: - celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 27.800,18; - gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 34.089,51; - maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 26.778,89; - nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 28.099,10. . total r$ 116.767,68. ras/gpf.centrais de abastecimento de goias s a202512025-03-26março3202511010010014120251101gabinete do secretário da casa civil01.098.797/0001-74 188601.351. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . irrf 03/25 .estado de goias202512025-03-26março3202525010010006520252501gabinete do secretário de estado de cultura01.409.580/0001-38 2104.851destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza, no mês de março/2025 – patronal (06000004706).secretaria de estado da casa militar202532025-03-26março3202516010030000720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2713.871associação de classe civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010013120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 266.121pagamento links de internet fibra óptica. nf 530 - 01/25 - issgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025452025-03-07março3202532620450000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 163.1423proc.202300010040051 - ebd . reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo. . pdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818). . nota fiscal: 1915/fevereiro/25/ir.....163,14 . total a pagar: 163,14 .primecon construtora ltda - epp2025912025-03-19março3202428500910001020242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 955.501despesa com o contrato n° 104/2024(data: 05/01/2025)(vigência: 05/01/2025 a 05/01/2026), valor r$ 1.911,00, referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(declaração: 193)(pdf: 2024409300943). nota: 77 25/02/2025 25/02/2025 955,50 955,50fba comercio ltda202592025-03-05março3202540930090002220254093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 4319.801. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 01 (um) armário em aço inox 02 portas. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go. processo nº 201100010015037 . pdf 2025285000717. daof: 982. rd nº 62/2025 (sei 70765370) .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-03-10março3202528501610004420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 616002.6810pagamento da nota fiscal nº 125 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da 4ª etapa subetapa 4c (parcelas 1 e 2) dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de varjão-go, correspondente ao período de 24/01/2025 a 24/02/2025, conforme contrato nº 173/2022 (id. 71280278), e relatório nº 282/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001603.bela mares incorporacoes ltda2025272025-03-26março3202231940270004320223194agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 5401.331pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. fevereiro/2025. liq. e.p. pdf: 2020180100327.marcio goncalves de souza202572025-03-24março3202518010070012820251801gabinete do secretário de estado da administração***.963.751-** 4831.943pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - março/2025fundo previdenciario202512025-03-26março3202512010010001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 1739.611pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-03-26março3202543010010006120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 11246.751aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 291 conforme nota fiscal nº 24907005sonia leite do carmo carvalho2025112025-03-10março3202532010110009420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.504.125-** 10421.211folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte empregado).fundo previdenciario202512025-03-26março3202531010010007520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 9563.592valor destinado ao pagamento do irrf da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101487, sei 202500036002771, nf nº 1138 irrf.rta engenheiros consultores ltda2025382025-03-05março3202543610380000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 231.241funcam, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-03-26março3202511010030001620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 272462.201darf com os valores referentes as retenções de imposto de renda efetuados no mês março - processo 202500055000075.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-26março3202531900010011120253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 3462.022201700010004227-mas . locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. . empenho exercício 2025. . pdf 2023285001930. daof 481/2850. rd. nº 2/2023 (48790004) . aluguel/feveiro/25...................3.462,02 .funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia2025102025-03-10março3202528500100020020252850fundo estadual de saúde - fes04.756.332/0001-51 10369.281pdf: 2024186200100 quarto aditivo de prorrogação de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração pública, com sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas. liquido 19224 valor.................10.369,28np tecnologia e gestao de dados ltda202512025-03-19março3202518620010006220251862goiás previdência - goiasprev07.797.967/0001-95 89579.821gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010012420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 176883.432parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da 1ª parcela da subetapa 2a dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 33/2024 (71110441). ateste da nota fiscal nº 11 (71110501). relatório nº 248/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001461.f a moura construcao e incorporacao ltda2025182025-03-26março3202543620180004820254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 3458.001proc. 202400005009810 - lcs . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. extrato de cannabis sativa 79,14 mg/ml fr. 30ml.tr (sislog 49870) contratação sislog (105059). . extrato de cannabis sativa 79,14 mg/ml fr. . pdf 2024285003409 daof 2882/2850/2024 tr (sislog 49870) . liquido referente: nota fiscal: 5035 valor: r$ 3.458,00greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda20251452025-03-06março3202428501450040520242850fundo estadual de saúde - fes36.940.761/0001-70 1423744.5614fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . março 2025, conforme: - despacho nº 306/2025/seduc/gaesc-16087 (71796135) . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . portaria: 1505 (71794906) // sequencial: 1331 . daof: 267 (69973556) . allsecretaria de estado da educacao2025302025-03-18março3202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21.474recolhimento de irrf ref fatura 2402429 ref fev 2025 - contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). diesel órgão partícipe da ata de rp nº 007/2020 - gestão de - edital de licitação srp nº 009/2020 – sead/geactrivale instituicao de pagamento ltda202572025-03-31março3202532010070005520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 3368.701restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme os despachos abaixo, relativos a aquisição de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis: despacho nº 80/2025 – sgg de 21/02/2025, nf 1127 - (processo: 202518037001721), despacho nº 96/2025 – sgg de 26/02/2025, nf 233 - (processo: 202418037010749) e despacho nº 94/2025 – sgg de 26/02/2025, nf 232 - (processo: 202518037002383) . processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-03-28março3202540010060005620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 239050.291pagamento do líquido à empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços de cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual professor braz simões borges, no município de porteirão-go, despacho nº 691/2025/seduc/coordastec-16768 (71572526). .. processo principal: 202100006029422 processo de pagamento: 202400006036097 cno: 90.022.97200/71 pdf: 2024240101893 ... .nf 408 (r$ 255.428,62) - 1ª medição do contrato nº 048/2024 .líquido...r$ 239.050,29 .inss......r$ 5.650,33 .issqn.....r$ 7.662,86 .irrf......r$ 3.065,14 ... .dalcy.comercio e servicos lev ltda2025862025-03-15março3202524010860001220252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 73525.135retenção de inss na despesa referente ao 2º termo aditivo prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. 1/12 avos estimados para janeiro 2025. . nota fiscal......bruto..........inss 4868-...........r$ 909,37.....r$ 100,03 4869............r$ 667.500,90...r$73.425,10 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-03-15março3202524010090000820252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 312.0176recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32244 data de emissão: 03/01/2025 referência: dezembro/2024 - santa helena de goiás/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 - taxa juros e multa r$ 42,23 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32246 (rio verde - dez/24) o va lor de r$ 42,23 para complementar o pagamento da duam nf 32244 sta helena goiás. .. nota fiscal: 32308 data de emissão: 04/02/2025 referência: janeiro/2024 - santa helena de goiás/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 - taxa juros e multa r$ 39,78 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32245 (rubiataba - dez/24)o valor de r$ 39,10 e nf 32246 (rio verde - dez/24) o valor de r$ 0,68 para comple mentar o pagamento da duam nf 32308 santa helena de goiás ...new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-15março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 50549.477encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 254/2025-gdpr de 20/03/2025.banco do brasil s a202512025-03-21março3202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3392.541processo: 202516448013256 . ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês fevereiro/2025, conforme lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72. . valor: r$ 3.392,54 (pagamento via boleto) . rmbprefeitura municipal de rio verde202512025-03-27março3202529060010012220252906diretoria-geral de policia penal02.056.729/0001-05 1668960.001pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref erente a 03/2025.- parcela indenizatória. ...hvbsecretaria de estado da economia2025132025-03-27março3202517010130003220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 7766.681202400025019552-refere-se ao pagamento do valor líquido: "nf 1447 ref 01/2025 serviços especializado para analise de dados analytics e big data r$ 7766,68"tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025272025-03-27março3202529610270000520252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 1447077.791processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento........................................valor adiant. integral 13 sal. liquido..................r$ 1.389.419,57 adiant. 13 salario................................r$ 30.414,65 13 salario - acerto...............................r$ 27.243,57 total.............................................r$ 1.447.077,79 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010008620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 88000.0034"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4290 (71580928) - santa helena . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4236.712202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1261 ref 02/2025 r$ 4.236,71.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-21março3202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 98627.761transferência para a implantação de subestação no colégio estadual da polícia militar de goiás ely da silva braz, município de luziânia. - processo: 202400006023608 pdf: 2024240102416 portaria 1431 rex seq 4428 - hsconselho da subsecretaria regional de educacao de luziania20251152025-03-16março3202524011150002220252401gabinete do secretário de estado da educação05.853.399/0001-77 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.camila alvarenga da silva2025152025-03-21março3202531610150156520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.141-** 17598.083processo 202500010009220 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (sei 70367967) . pdf: 2025285000702. daof: 971. número sislog: 100259 . nota: 449809 - ir . emissão: 18/03/2025 . valor: r$ 17.598,08produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-03-21março3202528501630002720252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 115200.0028"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4274 (71580315) - planaltina de goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29888.2012pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a conclusão de construção da obra do colégio estadual residencial center ville, município de goiânia - go, conforme contrato nº 073/2023. nf 137 r$ 31.478,22 – 16ª medição valor líquido: r$ 29.888,20 inss: r$ 833,44 issqn: r$ 378,84 ir: r$ 377,74 . conforme despacho nº 574/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006056781 pdf: 2024240101695 cno: 90.015.04975/79 . isabelclj construtora eireli - me2025742025-03-06março3202424010740003120242401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 10856.789dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc pa ra atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2 024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc /spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. pdf 2024240102550. . nf 732 - r$ 904.731,60 irrf: r$ 10.856,78 emissão: 10.02.2025 ateste: 26.02.2025 ... pdf 2024240102550 - processo nº 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-16março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 20367.737encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 254/2025-gdpr de 20/03/2025.banco do brasil s a202512025-03-21março3202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4158.543pagamento do valor líquido da nf 10099, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de fevereiro/2025. pdf 2024430100205.link card administradora de beneficios eireli202562025-03-13março3202543010060002720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 115693.721. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) incubadora neonatal e 01 (uma) incubadora de transporte para o hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. contrato de gestão emergencial nº 92/2023 - ses/go (v. 202300010063735). . 01 incubadora neonatal..................60.787,72 01 incubadora de transporte.............54.906,00 . valor total............................115.693,72 . pdf 2025285000804. daof 1067/2850/2025.rd 75/2025 (70940816). ................................................... proc.202400010065390, hmtj-heja, investimento, aquisição de 01 incubadora neonatal e 01 incubadora de transporte. . valor pago...............r$ 115.693,72.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-13março3202528501610007520252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 4275.161aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1023.zilda aparecida cardoso camargo2025112025-03-07março3202532010110052120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.185.071-** 128720.741folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 91 13 15 – 18.867.930/0001-02 - próprio – outros (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps 18.867.930/0001-02 rpps fundo prev. – contra partida do estado 128.720,74 soma 128.720,74fundo financeiro do rpps202532025-03-27março3202532010030000520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 103200.0013"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4278 (71578355) - iporá . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2815.132contrato energia elétrica pagamento fatura 134504425 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-27março3202532620060009720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 74016.211pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03 / 2025 .- líquido- adicionais variáveis, pessoal civil, gratificações, abonos, bônu s,representações e outros. hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 57909.461. proc 202500010009592-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de rio verde/go, ref. a fevereiro/2025: . hugo douglas teixeira alves.....................20.671,27 lorraine moura gomes............................19.385,36 rogéria christina de oliveira aguiar............17.852,83 . valor total a pagar..........................r$ 57.909,46 .prefeitura municipal de rio verde202552025-03-27março3202528500050013420252850fundo estadual de saúde - fes02.056.729/0001-05 1937093.441valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: fundo financeiro rpps(28,50%)patronal, no valor de.......r$ 1.937.093,44fundo financeiro do rpps202522025-03-27março3202532610020001420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 8000.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de março de 2025.marco antonio acevedo barona2025152025-03-21março3202531610150083720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.333.538-** 99404.054pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 69 – campinaçu data de emissão: 07/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 117.074,80 líquido: r$ 103.728,28 ...... processo 202400006076957 pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2025832025-03-25março3202524010830002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a março de 2025.joao pedro pires basilio2025152025-03-21março3202531610150170920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.571.061-** 164.933recolhimento de irrf de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a para aquisição de sinalização específica, a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 284 emissão: 11/03/2025 atesto: 14/03/2025 valor total da nota: r$ 3.436,00 irrf: 164,93 pdf 2025240100294 . processo 202400006040373alia comercio e servicos de sinalizacao eireli202592025-03-25março3202524010090011720252401gabinete do secretário de estado da educação25.333.150/0001-48 32330.061pagamento de inss empregados referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2025. inss empregados ..................... r$ 32.330,06 crggoias previdencia - goiasprev202542025-03-18março3202518620040004420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 273.7722"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 2 de 22; - i.d. depósito: 081250000027959055. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11649.928inss da nota fiscal nº 10 - referente 2º etapa, subetapa 2a (parcela 02) dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais no município de faina&#8203; - go, correspondente ao período de 16/11/2024 a 07/02/2025, conforme contrato nº 55/2024 (70793948), vigência 09/04/2026 e relatório de inspeção financeira nº 110/2025-cooinsp (71383657) sei 202500031001189.f a moura construcao e incorporacao ltda2025232025-03-18março3202443620230012520244362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 9479.972despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir de 11/11/2024 à 11/11/2025 ao contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300468) (declaração nº 869) (declaração nº 84). nota: 2235260 25/02/2025 25/02/2025 9.479,97 9.479,97vibra energia s a2025112025-03-05março3202540930110007320254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 253.744refere-se ao pagamento do valor líquido: 202200025046727 reteste 04.992.372/0001-00 cfc ab produtiva ltda nf 858 r$ 253,74 dados bancários: itau ag:4403 pj:10840-2departamento estadual de transito2025312025-03-27março3202529610310000320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 25108.491pagamento de pensão alimentícia referente a folha de pessoal do mês de março de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010011520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6277.052aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1275. nf 25017320.creuseli pereira da silva santos2025112025-03-25março3202532010110038820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.840.271-** 219.031pagamento que se faz para atender despesa decorrente do 1º apostilamento da empresa saneamento de goiás s/a -saneago, referente ao contrato 06/2023 (000037504889 ) para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localiza do no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao período de 01 a 07/02/2025, conforme fatura nº 3000500208 e pdf n º 2023215300200. (líquido) . valor da ordem de pagamento.......................r$ 219,03. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025582025-03-25março3202521530580000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 2707728.931valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição do contrato nº 15/2023, execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/11/2025 à 31/12/2024, pdf: 2024436101620, processo sei 202500036000041, nf 1660.carvalho transportes e engenharia ltda - me2025352025-03-24março3202543610350003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37 17184.321emenda parlamentar impositiva número: 642 - pagamento pela aquisição de microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11 para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 133561, emitida em 18.02.2025 - sei 71476562 e atestado nº 40/2025 - sei 71476756.positivo tecnologia s a202522025-03-19março3202440620020003620244062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0009-03 7235.20214pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1185 nf 25546 r$ 7235,2 (nf 170 site brasil em folhas ).logos propaganda ltda202592025-03-18março3202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 4727.851destina-se ao pagamento de auxilio funeral para leticia queiroz amorim em razão do falecimento do servidor público adair carlos de amorim, conforme despacho decisório nº 481/2024/dgpc/datp (67702843).leticia queiroz amorim202552025-03-11março3202529040050000620252904polícia civil***.836.581-** 50.001restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento d e despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025. valor referente a serviços de manutenção de equipamentos empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-03-31março3202514010060008320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 221300.438pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 202200031003950, referente liberação dos valores retidos referente a retenção contratual (5% do valor total do contrato) efetivada ao longo da execução contratual, relatório de gestão 413 (64212079) referente a 02 (duas) subetapas (a e b) e subetapa 4a, no período de 14/06/2024 a 13/08/2024; processo nº 202400031006407, relatório de gestão 279 (62033641), referente a 1ª e 2ª parcelas da subetapa 4a e 4b no período de 09/02/2024 a 13/06/2024, dos serviços de construção de 48 (quarenta oito) unidades habitacionais de interesse social no município de santa rita do araguaia - go, conforme contrato nº 140/2022 (70682844). ateste da nota fiscal nº 127 - (71224282). relatório nº 360 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001570.bela mares incorporacoes ltda2025302025-03-31março3202340940300003520234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 17768.0010refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025117159 - suspensão de cnh nf 25136 r$ 17.768,00 (site o popular nf 28848 r$ 16000)logos propaganda ltda2025352025-03-13março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1885.092o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. nota fiscal referente ao mês de janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-03-06março3202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 62993.451parcela 10/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004, ref. parcela principal - proc 202400055000425.caixa economica federal - cef202512025-03-07março3202531900010006120253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 788579.783portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . . repasse contrato de gestão - custeio - parcela - abr/25..........r$ 788.579,78 conforme despacho nº 797/2025/ses/supecc-03082 (72257657)instituto de gestao e humanizacao igh2025682025-03-26março3202528500680001420252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0002-14 8338.051pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, férias indenizadas do mês de março de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-03-26março3202544010030004420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 559254.491. pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202512025-03-27março3202528010010000720252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 1869.691empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de março - 2025 pl. go.seguros 03/25plano goias seguro202512025-03-27março3202519010010006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 1000000.001emenda parlamentar impositiva número: 863 município: buriti de goiás deputado: julio pina objeto da emenda: evento cultural carnaval epi 863 conv mar/25prefeitura municipal de buriti de goias2025162025-03-31março3202519010160000920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.867.770/0001-20 3956.851nota de empenho para aquisição de materiais diversos para manutenção predial da sede da goiás telecom, conforme nf-e nº19.899.ronan antonio pinto202582025-03-20março3202540910080003320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.189.106/0001-48 60791.461processo 202500010018522 - crs . portaria 6648/2025 . 8º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. ref.: fevereiro/2025. rd 95 (71778234) . . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025. . pdf: 2025285000965. daof:1224/2850. rd 95 (71778234) . . batu/piso/feverei/25.......60.791,46sanatorio espirita batuira20251592025-03-27março3202528501590002120252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 8090.884202500025022129 refere-se ao pagamento irrf credenciados ref.03/2025(70903172).autorizado despacho nº 408.departamento estadual de transito2025172025-03-21março3202529610170001120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 11.5436pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor iss. . nf...............ref..........valor 15802............02/25........11,54 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 217876.833gerenciador financeiro caixa: 14/03/2025. sei nº 202511129000199 pagamento de rpv (decisão judicial) a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 217.876,83 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-17março3202518800200000820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 369.5080recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32219 data de emissão: 03/01/2025 referência: dezembro/2024 - goiatuba/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 - juros e multa r$ 12,25 .. nota fiscal: 32310 data de emissão: 04/02/2025 referência: janeiro/2025 - goiatuba/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 - juros e multa r$ 12,25 .. nota fiscal: 32404 data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro/2025 - goiatuba/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32242(são miguel araguaia - dez 2024), o valor de r$ 24,50 para complementar os pagamentos das duam's nf's 32219 / 32310 - goiatuba. ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-20março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 43200.002despesa com o 2º termo aditivo de renovação do contrato nº 044/2022 (data 04/05/2022), vigente a partir de 04/05/2024, referente a aquisição de mo- tor de partida que serão utilizados para realizar as manutenções preven- tivas e corretivas dos veículos,visando manter o seu pleno funcionamento, conforme as recomendações do fabricante, com previsão de consumo de 12 (doze) meses(lote 01/02). (fornecedor: fire distribuidora de pecas e servicos ltda) (pregão eletrônico nº. 050/2022)(processo 202100053000392) (declaração 286). - nota: 7533 20/03/2025 20/03/2025 43.200,00 43.200,00fire distribuidora de pecas e servicos ltda2025112025-03-24março3202540930110024420254093metrobus transporte coletivo s/a16.672.836/0001-72 3400.003valor para pagamento de despesas do contrato nº 011/2024, realizado por dispensa eletrônica nº 009/2024, processo sei 202400005031976 e contratação 108931 sislog, homologado para gms goiás mercantil soluções ltda, para o período de 12 meses (vigência 01/10/2024 a 01/10/2025), proposta apresentada pela empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (peças) sob demanda, em 139 aparelhos de ar condicionado com o fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva para agrodefesa, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00073/3261/2025. pdf 2024326100275. pagamento das (peças), referente a nota fiscal nº 591-1, do dia: 25/03/2025, conforme despacho nº 110/2025-geals - 27/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 27/03/2025, no valor de:.................r$ 3.400,00.gms goias mercantil soluçoes ltda2025112025-03-28março3202532610110003720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa31.537.116/0001-98 14258.456pdf 2024295200028 1186-02/25-liq cjmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-03-26março3202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 741.449pagamento do inss da nota fiscal 1901. descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti, com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti. pdf 2024316100729.primecon construtora ltda - epp2025252025-03-13março3202431610250002120243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 0.001despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-10março3202519010060003820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 151507.891referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de pensionistas março/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-03-26março3202518800030008820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 191.101pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás , inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender a revisão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 25605, conforme pdf 2024210100138. . valor da ordem de pagamento: r$ 191,10 . processo de pagamento: 202400017015367 . projeto aft demais despesas com manutenção.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-03-17março3202521010060000520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.876.112/0001-76 7854.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - férias . tiagosecretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670006420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 532.802valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil (consignações diversas) desconto da 13ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, através do despacho nº 118/2024/procset, de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 referente a 13ª parcela, no valor de........ r$ 532,80agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010006420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 845.8012refere-se ao pagamento do valor líquido: 202200025046727 prática 04.992.372/0001-00 cfc ab produtiva ltda nf 857 r$ 845,8 dados bancários: itau ag:4403 pj:10840-2departamento estadual de transito2025312025-03-27março3202529610310000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 361.182valor destinado a cobrir despesas do líquido da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436101244, processo sei nº 202500036001444, nf-11104.perkons s a2025672025-03-07março3202443610670001820244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.patrik de oliveira silva2025152025-03-24março3202531610150134820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.336.566-** 182.4121pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. maio de 2024 ir 3248 valor ..................182,41samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 62526.962. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial nº 93/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 07/11/2024 a 07/05/2025. custeio . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71123525) fundo rescis. 62.526,96hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-13março3202528500660004720252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 9520.322pagamento líquido do recibo referente ao mês de fevereiro/2025, relativo ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, da locação do imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. tvpremier shopping ltda202572025-03-18março3202518010070009820251801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de março/2025.rachel ferreira macedo2025152025-03-21março3202531610150113520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.786.291-** 143027.981destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 4716 memória de cálculo: sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901118 ordinario desconto inss empregado r$ 143.027,98agencia brasil central202512025-03-18março3202512610010005120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1480.741valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 34/2018 de locação de imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 15/12/2024 a 14/12/2025), onde está instalada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis-go, requisição de despesa e demais especificações e instruções nos pdf 2024326100181. pagamento referente ao aluguel de pirenópolis da agrodefesa, referente a fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, no valor de................r$ 1.480,74.wanderson batista vieira2025132025-03-10março3202532610130002020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.536.841-** 2142.546. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . irrf . nf: 3741 . link sei (71769597) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-03-24março3202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 292.571nota de empenho para a contratação de dois links banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de catalão.turbo max telecomunicacoes ltda202572025-03-13março3202540910070004820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.312.481/0001-82 8939.181contrato aquisição de vales-transporte. pagamento líquido referente fatura de número 7463684 - para o mês de março/2023redemob consorcio202552025-03-10março3202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 2195.444contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: gabinete de representação de goiás no df. inss 6154-gee jan-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-03-17março3202519010060003120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.rayza monnyelly de souza pereira2025152025-03-21março3202531610150162520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.544.951-** 3097.383. portaria 33/2022 . proc 202500010015124-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. lacen. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 . pdf 2024285003705. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f.: 158.........r$ 3.097,38 .doranice distribuidora ltda20251702025-03-26março3202528501700001520252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 444.0937pdf nº 2024186200162 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202411129013195). valor dos honorários ................ r$ 444,09 crggoias previdencia - goiasprev2025142025-03-24março3202418620140000720241862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a março de 2025.christianne pereira cardoso2025152025-03-21março3202531610150169520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.091-** 116.7611pdf 2024290100198 10905186-10/03-liq r$ 116,76 cjmimprensa nacional202572025-03-20março3202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 12369.261destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos ltd a, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 12.369,26 (doze mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 6215 (sei 71337811). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2024295300030.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202512025-03-07março3202529530010000720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom11.255.156/0001-30 1536.661folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente ao complemento (aux. transporte) da bolsa-estágio. pdf nº 2025310100066secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-03-26março3202531010060004720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 758.004nota de empenho ref. a despesa para pagamento da taxa da juceg, referente ao registro de ata da 11ª reunião do conselho fiscal da goiás telecom.junta comercial do estado de goias202572025-03-17março3202540910070009420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.088.698/0001-74 4354.231pagamento liquido da ft17479 01/2025 # [taxas/seguros/fretamento/pedagios]- contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). # passagem internacionais : 33.03trade gestao e servicos ltda202562025-03-13março3202531010060003720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 172.151pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total da fatura de fevereiro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. wrn pdf: 2024180100025equatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-03-31março3202518010180013720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 138408.571portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. processo 202500010018146. . programa federal: piso de enfermagem portaria 6648/2025. . pdf 2025285000947. daof 1199. rd 88/2025. (sei 71713889) . referente à parcela de fevereiro de 2025. ..................................................... proc.202100010000963, funev-heelj, 19º apostilamento- piso de enfermagem, ref. a fevereiro de 2025. . valor pago.............r$ 138.408,57.fundacao universitaria evangelica2025702025-03-26março3202528500700007620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 18040.001pagamento do líquido da nf 08 emitida em 25/02/2025, relativo a aquisição de materiais e equipamentos de áudio para atender as demandas do auditório do conselho estadual de educação (item 23 - montagem e treinamento), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 20.000,00). processo: 202400005023544 pdf: 2024400100320. gcsb.harmonia musical ltda202562025-03-06março3202540010060009420254001gab. da secretaria geral de governo37.391.869/0001-14 685177.751destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de março de 2025. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05772820385.fundacao tiradentes202512025-03-27março3202529020010005620252902polícia militar05.783.472/0001-81 687.175destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0709919-65.2021.8.07.0001. - depositante: vibrail da silva mendes (cpf: 690.304.641-00). - favorecido: narla araruna massuh (cpf: 814.621.581-53). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ....................... r$ 687,17.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010009520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 14949.001pagamento nota fiscal n° 25027161 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1669.sara de souza moreira da silva2025112025-03-25março3202532010110062120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.049.081-** 161.486valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 6049 do dia: 13/03/2025, conforme declaração nº 011/2025-gegp de 13/03/2025, e atestada pelo gestor em: 13/03/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) - valor dos serviços......................r$ 4.613,67 retenção de irrf (4,8 %)..................................r$ 221,46 retenção de issqn (3,5%)..................................r$ 161,48 valor líquido.............................................r$ 4.230,73.popmed medicina e saude - eireli2025112025-03-20março3202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 9590.7422º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora 12071894 - sede retomada, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). pdf: 2025420100003 liquido sede retomada manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. líquido fev/2025 sede-atesto71486913;71562123 e aut. sgi71488572equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-03-10março3202542010010004420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 26969.212dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis na aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede es tadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerênci de patrimônio. processo 202400006121397 pdf 2024240102408, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.015.060 data de emissão: 19/02/2025 - referência: 700 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 226.100,00 ** irrf r$ 2.713,20 .. - nf 000.015.064 data de emissão: 20/02/2025 - referência: 622 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 200.906,00 ** irrf r$ 2.410,87 .. - nf 000.015.071 data de emissão: 25/02/2025 - referência: 678 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 218.994,00 ** irrf r$ 2.627,93 .. - nf 000.015.070 data de emissão: 19/02/2025 - referência: 702 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 226.746,00 ** irrf r$ 2.720,95 .. - nf 000.015.087 data de emissão: 28/02/2025 - referência: 702 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 226.746,00 ** irrf r$ 2.720,95 .. - nf 000.015.078 data de emissão: 26/02/2025 - referência: 678 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 218.994,00 ** irrf r$ 2.627,93 .. - nf 000.015.077 data de emissão: 26/02/2025 - referência: 768 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 248.064,00 ** irrf r$ 2.976,77 .. - nf 000.015.067 data de emissão: 24/02/2025 - referência: 596 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 192.508,00 ** irrf r$ 2.310,10 .. - nf 000.015.080 data de emissão: 27/02/2025 - referência: 768 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 248.064,00 ** irrf r$ 2.976,77 .. - nf 000.015.082 data de emissão: 27/02/2025 - referência: 744 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 240.312,00 ** irrf r$ 2.883,74 ..industria e comercio moveis kutz2025872025-03-10março3202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 3065.144pagamento de retenção de irrf da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços de cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual profe ssor braz simões borges, no município de porteirão-go, despacho nº 691/2025/ seduc/coordastec-16768 (71572526). .. processo principal: 202100006029422 processo de pagamento: 202400006036097 cno: 90.022.97200/71 pdf: 2024240101893 ... .nf 408 (r$ 255.428,62) - 1ª medição do contrato nº 048/2024 .líquido...r$ 239.050,29239.050 .inss......r$ 5.650,33 .issqn.....r$ 7.662,86 .irrf......r$ 3.065,14 ... .dalcy.comercio e servicos lev ltda2025862025-03-15março3202524010860001220252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 24056.557pagamento de issqn da nf 3264 do mes de fevereiro 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 05/2022/seel que tem como finalidade serviço continuado de vigilância armada com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para o período de 01/01/2025 a 28/04/2025.office seguranca ltda epp202562025-03-24março3202526010060003120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 1593.602processo sei nº 201800010044317 - mc . compra de equipamentos médico-hospitalares, subgrupo: equipamentos, conforme arp nº 047/2018 - pregão nº 001/2018, oriundos do processo nº 201600010030301. ordem de fornecimento 10 (4683943), despacho nº 134/2023/ses/ceo-03533 (54975804). . pdf: 2019285000359, daof: 630/2850. rd 5 (54955454). . a - aparelho de raio-x pan/tele digital . retenção imposto de renda . nota: 11934/ir emissão: 21/05/2019 valor: r$ 1.593,60 . obs: nota fiscal 000011934 - dental mogiana (53336817), atestada e justificativa de não pagamento do exercício corrente da despesa contida no despacho 134 (54975804) .dental alta mogiana - comercio de produtos odontologicos ltda2025832025-03-25março3202528500830000120252850fundo estadual de saúde - fes05.375.249/0001-03 14595.771valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-adicionais variaves.universidade estadual de goias - ueg202532025-03-26março3202540620030001120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 198439.965pagamento do líquido à empresa gsm construcoes e comercio ltda pelos serviço s de creforma e ampliação do colégio estadual josé serafim de azevedo, no mu nicípio de santa helena – go, relativo ao contrato nº 097/2024, conforme despacho nº 643/2025/seduc/coordastec-16768 (71447612). . .processo principal: 201600006001039 .processo de pagamento: 202400006052785 .cno: 90.020.18761/78 pdf: 2025240100263. . .nf 285 (r$ 208.165,44) - 1ª medição do contrato nº 097/2024 .líquido...r$ 198.439,96 .inss......r$ 4.717,02 .issqn.....r$ 2.510,48 .irrf......r$ 2.497,99. . ..dalcy.gsm construcoes e comercio ltda2025852025-03-20março3202524010850000320252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 23243.743pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - março/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-03-26março3202512010050000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 2000000.001valor para pagamento do líquido parte da 21ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000017, processo de pagamento sei nº 202500036001616, nf nº 39.construtora milao ltda202572025-03-19março3202543800070000220254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 2000.008despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3809.285pagamento da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, do per. de 18/01 a 17/02/2025, conforme fatura 2503.018093107 emitida em 22/02/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-03-11março3202512610110002420251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 592.452202200025080929 - nf 27778899 - 02/2025 - oleo e lubrificantes r$ 592,45.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-03-13março3202529610130001020252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 3725.613ft 25/03/6600023300 emitida em 21/03/2025 - refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente da cessão desegmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/02 a a 25/03/25 - devidamente atestadaembratel tvsat telecomunicacoes ltda202562025-03-31março3202512610060003320251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 228663.801sentença judicial proventos - r$ 195.860,23 gratificação e adicionais - r$ 90.344,99 incentivo funcional - r$ 5.896,64 folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-03-26março3202518800030009820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 13283.7612gerenciador financeiro caixa: 10/03/2025. pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 13.283,76 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-11março3202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 108.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade santa terezinha.m n dos santos - informatica202562025-03-31março3202540910060002520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 675.001pagamento conforme nota fiscal nº 137, referente ao mês de fevereiro/2025, relativo a aquisição de 05 (cinco) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. conforme instrução normativa rfb nº 1.234,de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo 6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais). pdf: 2024180100672. lvcgas e mais comercio ltda2025182025-03-14março3202518010180006320251801gabinete do secretário de estado da administração41.485.159/0001-20 4471.775prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2678 inss - valor r$ 4.471,77esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-14março3202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 66.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.vale telecom ltda202572025-03-24março3202540910070009520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.174.328/0001-43 14540.131pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023,referente ao mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-03-26março3202543010050001420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 8716.251pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela saneago, documentos em anexo ao sei - processo nº 202400027000861-servidor: sergio augusto alla dos santos, ofício nº 1777/2025-dicor em 11/03/2025 e nota de débito em 10/02/2024, conforme lei ordinária 22.079/2023 de 28/06/2023, relativo ao mês de janeiro de 2025, efetuado na folha do mês de março de 2025, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 8.716,25. cnpj: 01.616.929/0001-02-saneamento de goiás s/a - saneago - dados bancários: cef(104) // agência: 3080 // conta: 0300800687-2.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010009120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1878.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . aurélio"estado de goias20251412025-03-26março3202524011410002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1500.0013despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12948.374pdf 2023290100165 2800 - 02/25-liq cjms nolli comercio e servicos ltda - me202572025-03-26março3202529010070007620252901gabinete do secretário da segurança pública03.566.923/0001-01 660442100.001regularização da execução orçamentária e financeira dos precatórios, advinda do processo n. 202500004016987, no qual pede a alteração de fonte de dotação orçamentária, uma vez que a disponibilidade utilizada tinha como destinação a distribuição de superávit financeiro da competência 2024 e a arrecadação da referida fonte em 2025 ficou aquém do montante total de pagamento realizado. a referida operação inviabilizou a distribuição de superávit financeiro na fonte 15010100, assim a regularização ocorre na fonte 25010100.tribunal de justica do estado de goias2025222025-03-12março3202517040220000220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 3310.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 02 oximetros de pulso para o hospital estadual de jaraguá. contrato de gestão emergencial 92/2023 ses/go. processo principal 202300010063735 . pdf 2025285000436. daof 683/2850/2025. rd 23/2025 (sei 70340401). ................................................... proc.202400010056867 , hmtj-heja, investimento, para aquisição de 02 oximetros de pulso. . valor pago..............r$ 3.310,00.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-11março3202528501610006320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 2752.212valor para pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 073/2021-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 05 - relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf nº 2025436100183, processo sei nº 2024000360089639, nf nº1127 irrf.rta engenheiros consultores ltda2025352025-03-11março3202543610350005420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 25153098.691valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. ipasgo saude.................25.153.098,69servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-03-27março3202518800060003920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 4500.001op da folha de pessoal rgps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.07 rpps-gratificação por exercício de cargo função comissionada-fcrg- orçam 1.500,00 gratif.adic.tempo serviço-vi 0,00 gratif.rede de gestão pessoas-grg 3.000,00 rpps-total 4.500,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010009620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 12233.551pagamento relativo a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-03-27março3202518630070001220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 364822.611valor destinado ao pagamento de parte da 12ª medição do contrato nº 15/2024. o objeto deste contrato é a execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m². relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100001, sei 202500036002779, nfs-e nº 177.sagres engenharia ltda2025172025-03-05março3202543610170000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.853.879/0001-29 4390079.861valor para pagamento de parte da 04ª medição do contrato nº 142/2024. referente à execução de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km. pdf 2025438000012. processo sei nº 202500036002191, nfs-e 94.primor engenharia ltda202592025-03-05março3202543800090003120254380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 648.002202400025132927-pagamento nf nº 2661 em anexo, agua mineral 500 ml s/gas.alemao distribuidora de agua mineral2025132025-03-17março3202529610130005120252961departamento estadual de trânsito - detran38.285.521/0001-05 30.814pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 retenção de impostos sobre a fatura nº 2402443, referente ao mês de fevereiro de 2025. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 30,81. total selecionado:.................................................r$ 30,81. processo sei: nº 202100029001534. trivale instituicao de pagamento ltda.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-31março3202518630080005020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 44795.415pagamento liquido da fatuara 2584 e nota fiscal 131676 referente ao mês de novembro/2024, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). pdf n.º 2024180100572. fcsonda procwork informatica ltda2025192025-03-10março3202418010190019520241801gabinete do secretário de estado da administração08.733.698/0001-66 948.424. proc 202200010024756-efc . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 1º termo aditivo. vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. . pdf 2024285000681. daof 00105/2025. rd 18/2023 (sei 54984872) . referência..................valor n.f.898....................543,38 n.f.899....................405,04 . valor total.............r$ 948,42 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-03-21março3202528500100001820252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 16976.825valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000044, processo de pagamento sei nº 202500036002575, nf nº 2025/64 e nº 2025/66.cava engenharia de infraestrutura ltda202582025-03-31março3202543800080002020254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 94.001imposto sobre serviço da nota fiscal nº 516- processo nº 202100055000165.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-03-07março3202531900060000620253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 0.002despesa com guia de pagamento das infrações de trânsito da frota operacional/frota de apoio da metrobus,referente ao ano de 2025, (janeiro a dezembro/2025) conforme detalhamento de valores enca- minhados pela área: gerência de transporte da metrobus. (declaração nº 100). - nota: ony3553 10/03/2025 10/03/2025 142,90 142,90 nwb9393 10/03/2025 10/03/2025 141,74 141,74 nwb1973 10/03/2025 10/03/2025 142,90 142,90 nwb3003 10/03/2025 10/03/2025 282,40 282,40 nwc1993 10/03/2025 10/03/2025 283,48 283,48 nwb4443 10/03/2025 10/03/2025 461,32 461,32 nwb6333 10/03/2025 10/03/2025 137,31 137,31 - total............................r$ 1.592,05departamento estadual de transito2025122025-03-13março3202540930120000720254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 12584.887ordem de pagamento para quitar despesa do segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026. nf - 20592 issqn. referência 02/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-03-17março3202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 735.075. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . pagamento do liquido da nota fiscal 24186. sei 71649226.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-17março3202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 11225.303. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. referente a janeiro/2025. . pdf 2024285002863 daof 0029/2024 rd 246/2024 (sei 62468522) ................... repasse do fundo rescisório de janeiro 2025 conforme sol.liq.pagamento (71130298).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-03-13março3202528500660003820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 33222.06197pagamento do irrf ref: fev/2025 nf 38829 r$ 113,68 (nf 1708); nf 39045 (nf 126 r$ 6240); nf 39147 r$ 36 (nf 177); nf 39166 r$ 33,23 (nf 184 r$ 177,23); nf 39167 r$ 72 (nf 176 r$ 384); nf 39831 r$ 51,84 (nf 273); nf 39178 r$ 6,34 (nf 76); nf 39297 r$ 104,94 (nf 1764); nf 39357 r$ 108 (nf 2227); nf 39284 r$ 43,2 (nf 1134 r$ 230,4); nf 39406 r$ 144 (nf 69613 r$ 768); nf 39441 r$ 57,6 (nf 2663); nf 39439 r$ 108 (nf 781); nf 39339 r$ 17,49 (nf 1961); nf 39376 r$ 43,2 (nf 1329); nf 39322 r$ 72 (nf 22 r$ 384); nf 39501 r$ 57,6 (nf 230); nf 39532 r$ 72 (nf 315); nf 39533 r$ 86,4 (nf 311); nf 39332 r$ 72 (nf 402); nf 39336 r$ 16,62 (nf 676); nf 39348 r$ 108 (nf 1182 r$ 576); nf 39443 r$ 13,99 (nf 74); nf 39451 r$ 108 (nf 385 r$ 576); nf 39454 r$ 1800 (nf 58); nf 39465 r$ 432 (nf 459); nf 39469 r$ 57,6 (nf 1242); nf 39499 r$ 57,6 (nf 1105); nf 39500 r$ 144 (nf 276); nf 39504 r$ 57,6 (nf 176); nf 39285 r$ 28,8 (nf 707); nf 39575 r$ 504 (nf 131); nf 39579 r$ 144 (nf 226); nf 39580 r$ 144 (nf 565); nf 39581 r$ 36 (nf 123); nf 39583 r$ 57,6 (nf 12); nf 39584 r$ 72 (nf 1849); nf 39585 r$ 57,6 (nf 20977 r$ 307,2); nf 39586 r$ 57,6 (nf 21020 r$ 307,2); nf 39587 r$ 57,6 (nf 136 r$ 307,2); nf 39588 r$ 57,6 (nf 20978 r$ 307,2); nf 39589 r$ 57,6 (nf 20979 r$ 307,2); nf 39590 r$ 57,6 (nf 629 r$ 307,2); nf 39591 r$ 57,6 (nf 20980 r$ 307,2); nf 39592 r$ 57,6 (nf 21021 r$ 307,2); nf 39593 r$ 57,6 (nf 20981 r$ 307,2); nf 39594 r$ 57,6 (nf 3658 r$ 307,2); nf 39595 r$ 57,6 (nf 972 r$ 307,2); nf 39597 r$ 72 (nf 895); nf 39599 r$ 72 (nf 294 r$ 384); nf 39600 r$ 72 (nf 290); nf 39602 r$ 57,6 (nf 1124); nf 39603 r$ 72 (nf 1139); nf 39604 r$ 57,6 (nf 699); nf 39606 r$ 57,6 (nf 6); nf 39713 r$ 28,8 (nf 376); nf 39305 r$ 20,99 (nf 120); nf 39306 r$ 20,99 (nf 121); nf 39345 r$ 20,99 (nf 5472 r$ 111,94); nf 39354 r$ 216 (nf 10523); nf 39577 r$ 108 (nf 38); nf 39675 r$ 53,17 (nf 351); nf 39676 r$ 34,98 (nf 10271); nf 39677 r$ 27,98 (nf 1998 r$ 149,25); nf 39678 r$ 17,49 (nf 10297); nf 39679 r$ 112,33 (nf 17523 r$ 599,12); nf 39680 r$ 89,65 (nf 19529 r$ 478,16); nf 39682 r$ 45,64 (nf 21928 r$ 243,42); nf 39683 r$ 72 (nf 199); nf 39684 r$ 108 (nf 20975 r$ 576); nf 39686 r$ 72 (nf 630); nf 39687 r$ 72 (nf 10273); nf 39688 r$ 57,6 (nf 2021); nf 39689 r$ 72 (nf 2023); nf 39692 r$ 57,6 (nf 504); nf 39694 r$ 57,6 (nf 1489); nf 39697 r$ 72 (nf 96); nf 39699 r$ 57,6 (nf 1971); nf 39703 r$ 57,6 (nf 473); nf 39704 r$ 57,6 (nf 198); nf 39136 r$ 683,35 (nf 145); nf 39341 r$ 180 (nf 220); nf 39440 r$ 43,2 (nf 68); nf 39503 r$ 57,6 (nf 9954); nf 39708 r$ 13,29 (nf 14); nf 39710 r$ 16,62 (nf 235 r$ 88,62); nf 39714 r$ 57,6 (nf 2019); nf 39715 r$ 57,6 (nf 2024); nf 39716 r$ 57,6 (nf 2025); nf 39717 r$ 57,6 (nf 8954); nf 39718 r$ 57,6 (nf 1747); nf 39720 r$ 57,6 (nf 3904); nf 39578 r$ 144 (nf 10378); nf 39596 r$ 57,6 (nf 2683); nf 39598 r$ 72 (nf 138); nf 39601 r$ 144 (nf 4639); nf 39681 r$ 43,29 (nf 9556 r$ 230,86); nf 39685 r$ 108 (nf 1674 r$ 576); nf 39690 r$ 57,6 (nf 2351); nf 39693 r$ 72 (nf 3091); nf 39696 r$ 52,06 (nf 1365); nf 39684 r$ 108 (nf 20975 r$ 576); nf 39686 r$ 72 (nf 630); nf 39687 r$ 72 (nf 10273); nf 39688 r$ 57,6 (nf 2021); nf 39689 r$ 72 (nf 2023); nf 39692 r$ 57,6 (nf 504); nf 39694 r$ 57,6 (nf 1489); nf 39697 r$ 72 (nf 96); nf 39699 r$ 57,6 (nf 1971); nf 39703 r$ 57,6 (nf 473); nf 39704 r$ 57,6 (nf 198); nf 39136 r$ 683,35 (nf 145); nf 39341 r$ 180 (nf 220); nf 39440 r$ 43,2 (nf 68); nf 39503 r$ 57,6 (nf 9954); nf 39708 r$ 13,29 (nf 14); nf 39710 r$ 16,62 (nf 235 r$ 88,62); nf 39714 r$ 57,6 (nf 2019); nf 39715 r$ 57,6 (nf 2024); nf 39716 r$ 57,6 (nf 2025); nf 39717 r$ 57,6 (nf 8954); nf 39718 r$ 57,6 (nf 1747); nf 39720 r$ 57,6 (nf 3904); nf 39578 r$ 144 (nf 10378); nf 39596 r$ 57,6 (nf 2683); nf 39598 r$ 72 (nf 138); nf 39601 r$ 144 (nf 4639); nf 39681 r$ 43,29 (nf 9556 r$ 230,86); nf 39685 r$ 108 (nf 1674 r$ 576); nf 39690 r$ 5amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-12março3202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 441.001relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 715, de 07/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. pdf 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202562025-03-17março3202511010060004520251101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 1189.912. *pdf 2024170100130* . pagamento parcial do valor líquido da nf 598 em favor da empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli, cnpj nº 21.876.089/0001-24. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . contrato: 2º termo aditivo ao contrato nº 018/2021. . . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025142025-03-18março3202517010140023720251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 0.001despesas com o saldo remanescente da execucao ao processo da ação rescisória n.º ar-0010764-63.2016.5.18.0000, que tem como requerido elson soares lima. (declaração 435)(processo 202400053000475). . ------->>> valor principal: r$ 5.738,71caixa economica federal - cef2025112025-03-13março3202540930110038120254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 236.6223. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2024250100023 . empenho com vingência até 07/02/2025 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . irrf . nf: 5096 . link sei (71695487) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-20março3202525010060003220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 504.672dare de imposto derenda de 3º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de (10/12/2024 à 09/12/2025), conforme despacho nº 475/2024/seduc/gesrcd-12035,despacho nº 476/2024/seduc/gesrcd-12035,&#8203;requisição de despesa n° 12/2024 - seduc/gesrcd-12035. . pdf -2024240102442 . cobertura do empenho 10/12/2024 a 31/12/2024 . fatura.........valor bruto......valor imposto de renda n° 330........r$ 10.514,00.......r$ 504,67 . weyderbsb tic solucoes ltda2025152025-03-03março3202424010150005320242401gabinete do secretário de estado da educação04.202.019/0001-71 15116.401pagamento da nf 2416 (líquido), pela aquisição de 450 (quatrocentos e cinquenta) unidades de camisetas gola careca, conforme item 3 re- gistrado na arp nº 022/2024 - a (70763888), em nome da empresa alfa indústria comércio e serviços, cnpj24.935.788/0001-96, com o obje- tivo de atender as demandas da diretoria de política educacional/ge rência de educação profissional, na necessidade de disponibilização de camisetas para os bolsistas integrantes do programa mulheres mil, coordenado pela gerência de educação profissional desta secretaria de estado da educação. . nota fiscal: 2416 emissão: 24.03.2025 valor total: r$ 15.300,00 irrf (1,2%): 183,60 valor líquido: r$ 15.116,40 data de atesto: 24.03.2025 . kênyaafa industria comercio e servicos ltda20251362025-03-28março3202524011360000520252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 110758.014despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos diversos conforme itens 18,20,26 e 32 ao 46 do lote 01 do pregão eletrônico - srp nº 63/2024 - seds, sislog nº 105661 para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 49 - r$ 110.758,01 - (liquido)gs construçoes e serviços slu ltda202582025-03-28março3202530010080000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.902.082/0001-58 840.902processo pagto 202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.:aluguel . pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). . ref. ir . aluguel/fev/2025/ir.............840,90 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-03-17março3202528500100016720252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 14997.521pagamento da nota fiscal nº 24961531 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1478.odilia pereira da costa2025112025-03-17março3202532010110021220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.340.751-** 2787.232pdf 2024295000025 boleto/fatura/recibo 3472-01/25-inss 483,97 3475-01/25-inss 938,80 3485-01/25-inss 454,82 3493-01/25-inss 454,82 3535-01/25-inss 454,82 hcmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-19março3202529500010000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 34557.695. *pdf 2024170100154* . pagamento parcial do valor líquido da fatura nº 3000500293 parcela fevereiro do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-03-25março3202517010140016420251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 343.505recolhimento inss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina, para atender a unidade universitária de itumbiara, no mês de fevereiro/2025. nota fiscal de serviços eletrônica nº 37, emitida em 28.02.2025 - sei 71425694. atestado nº 4/2025 - sei 71425774. despacho nº 319/2025 - sei 71474088.casarao das ferramentas itumbiara ltda202582025-03-19março3202540620080001020254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 29567.001. repasse de recursos financeiros à organização social fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) ar condicionado 9.000 btus, 01 (um) ar condicionado 18.000 btus, 02 (dois) aparelhos de ar condicionado 24.000 btus e 01 (um) ar condicionado 57.000 btus, destinados ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. contrato de gestão nº 025/2022 - ses/go (v. 202100010000963). . pdf: 2025285000960. daof: 1218. rd nº 84/2025 (sei 71150471). ........................................................ funev-heelj, investimento, aquisição 01 ar condicionado 9.000 btus, 01 18.000 btus, 02 -24.000 btus e 01 - 57.000 btu . valor pago.............r$ 29.567,00.fundacao universitaria evangelica20251612025-03-27março3202528501610009920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 7490.432repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. custeio. . pdf: 2024285004793. daof: 18. rd 109/2024 (sei 57977216) . valor referente a parcela janeiro/2025. .................... repasse do fundo rescisório referente a janeiro 2025 conforme sol.liq.pagamento (71153013)hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-13março3202528500660002120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 1386.984pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6521 e pdf 2024215300112. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.386,98. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoreal jg facilities s a2025172025-03-25março3202521530170000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 9376.912pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 parcela 30/01/25 no valor de 9.376,91. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de janeiro de 2025. nf. nº 349. processo sei: 202100029001416. total selecionado: r$ 9.376,91.mendonca seguranca e vigilancia ltda202582025-03-20março3202518630080000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 34502.542* pdf nº. 2024170100069 * . pagamento líquido da nfs-e 3971 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521 .231,36 . * projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi * . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp ..................................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-03-10março3202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 553.966. pdf 2024260100594 . pagamento do irrf da nf 37, referente a contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025142025-03-28março3202426010140000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 546.505"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225. . - reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras; - titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70; - banco: 001 - bb; - agência: 1003; - conta: 67402-8; - processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001; - parcelas: 7 de 21; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 53189.5723pagamento do líquido do processo 202517697000028 - lote: 2025/0071 nf 26559 r$ 53189,57 (nf 41105 televisão record ).logos propaganda ltda2025112025-03-18março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3273.361valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - vale transportes descontos - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010008020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 57056.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - férias . alciomar"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430003820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 418788.891". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - função comissionada . alciomar"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430004020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 94949.132processo 201100010015037 – hemu . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2 025. requisição de despesa n° 198/2024 ses/gemod (60716951). custeio . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71250938) fundo rescis. jan/25.................r$ 94.949,13instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-03-13março3202528500660000320252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0002-14 2400.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100246 declaraçao 113 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 00175 - mn dourado ltda ......valor r$ 2.400,00 geral:........................................valor r$ 2.400,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-17março3202532610090006020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 144.574ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 203.pimenta rosa sb eireli202522025-03-18março3202530520020003420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 52984.932pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - fevereiro/2025instituto nacional do seguro social202512025-03-18março3202512010010001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 125873.6193"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4285 (71578614) - itapuranga . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 194400.0030"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4277 (71580597) - posse . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.gabriella dos santos goncalves2025152025-03-21março3202531610150110020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.201.631-** 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026. refere-se ao mês de março/2025.maria fernanda araujo santos rodrigues2025152025-03-21março3202531610150097020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.501-** 12.988despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2402434s10 - r$ 12,98 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-25março3202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 77273.1720parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 126 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86 , referente a medição da a liberação da retenção contratual sob os serviços executados de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais, no município de cumari-go, correspondente a 07/03/2025, conforme contrato nº 27/2024 (71186051) e relatório nº 213/2025/agehab/cooinsp.202500031001540.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-25março3202443620230000220244362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 35068.301valor referente ao pagamento de diferença salarial do servidor falecido josé vale cpf:032.286.141-15, esse valor devera ser pago a invetariante nomeada pelos herdeiros no nome de eliane maria valle costa cpf: 439.789.831-68 favor creditar favor 104, agência 2256, conta-corrente 00028552-4 cpf:439.789.831-68 valor ..............35.068,30eliane maria valle costa2025202025-03-25março3202518800200001120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps***.789.831-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.eliaquim de araujo ferreira2025152025-03-21março3202531610150147220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.771-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.fernanda ambrogi barbosa da luz2025152025-03-21março3202531610150147520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.884.868-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.gustavo felizardo santos sandes2025152025-03-21março3202531610150158620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.801-** 16223233.021valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. pensao civil ...............16.223.233,02goias previdencia - goiasprev202552025-03-27março3202518800050003220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 4772297.661. pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .fundo financeiro do rpps202552025-03-27março3202528500050016820252850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 759.281valor destinado a cobrir despesas da 36ª medição do contrato nº 74/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 06. relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2025436100189, processo de pagamento sei nº 202400036010318, nf 1114 liquidorta engenheiros consultores ltda2025352025-03-19março3202543610350006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora maria lúcia coelho (cpf: 575.188.231-87), em decorrência do falecimento de sua mãe,a senhora colodina martins rosa (cpf: 276.576.201-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº3351/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 569. . elizabetemaria lucia coelho20251252025-03-17março3202524011250007020252401gabinete do secretário de estado da educação***.188.231-** 14995.751aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 350 nota fiscal 24915489waldir barbosa2025112025-03-17março3202532010110049120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.610.569-** 28.392nf 714, referente a estacionamento no mês de fevereiro de 2025 - iss.de paula estacionamento ltda-me202562025-03-17março3202513010060001020251301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 1489.143pagamento do valor líquido relativo ao contrato n.º29/2024 de prestação de s erviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afasta mento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd. c-4, lt. 16-e, n.º 691, se tor oeste, nesta capital, no mês de fevereiro/2025, conforme fatura 3000500227. pdf:2024430100077.saneamento de goias s a202562025-03-24março3202543010060002520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.mauro primo vieira2025152025-03-24março3202531610150134620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.881-** 345180.901valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição da rescisão do contrato nº 52/2024-goinfra – referente ao contrato de execução das obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, neste estado, extensão total:32,24km – relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf nº 2024435000018 processo sei nº 202400036017301, nf 148 pi.hytec construcoes & terraplenagem ltda2025192025-03-19março3202543500190001120254350fundo estadual de infraestrutura02.141.279/0001-59 17.321pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - março/25estado de goias202532025-03-26março3202513010030001320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 5790.223nf 4622 emissão 005/03/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom e encarregado no período de fevereiro/2025......devidamente atestada pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025112025-03-10março3202512610110003720251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.veronica trindade costa povoa2025152025-03-24março3202531610150154620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.701-** 120.022202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/02/2025. suvisa. . valor de r$ 243,23 do empenho 2024.2850.072.00005 da coeg, remanejado para 2025 na ação da suvisa, para quitação das notas fiscais referente a novembro e dezembro de 2024, conforme despacho 396 (72125288). . pdf 2023285001991, daof 1245, rd n° 4/2023 (54953855) . pagamento conforme despacho 416 (72265282) . nota fiscal nº 157798/dez/24 . total líquido a pagar: r$ 120,02 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251352025-03-26março3202528501350000320252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 22.541pagamento de energia elétrica da região vale são patrício nas unidades de: regional ceres, local ceres, carmo do rio verde, santa isabel e uruana. nf 1495284 - 01/25, 1495285 - 01/25, 1495286 - 01/25, 1501955 - 01/25, 1491961 - 01/25, 1549871 - 02/25, 1536847 - 02/25, 1540257 - 02/25, 1540259 - 02/25 e 1540258 - 02/25.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202562025-03-06março3202532620060009020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 720.001202500025032457-pagamento nota fiscal nº 08115, referente aquisição de mastro para bandeira. r$720,00fabrica das bandeiras industria comercio de confeccoes servicos e acessorios ltda2025142025-03-24março3202529610140000420252961departamento estadual de trânsito - detran04.884.221/0001-20 3000.0045"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4352 (71632352) - extensões - piranhas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 102806.341folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte patronal).fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202531010020000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 56.114processo: 201900010006578 - crs . prestação dos serviços de telecomunicações para tráfego dos dados das aplicações corporativas, incluindo o tráfego de voz sobre ip, videoconferência e acesso a internet para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. contrato n°32/2020. pregão n°96/2019. vigência: 15/08/2023 a 14/02/2026 (30 meses). . pdf 2024285000444 daof 00209/2850/2025 rd 07/2023 (sei 47321958). . ref.:ir . fatura:4100000008560 . boleto:0013263077 . total a pagar: 56,11 .oi s a - em recuperacao judicial2025102025-03-26março3202528500100009120252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 2192098.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . aurélio"fundo financeiro do rpps20251272025-03-26março3202524011270000520252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 9252.0021upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-03-24março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1589.8810retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. nf 3723 r$ 52.996,15 – 6ª medição valor líquido: r$ 47.272,57 inss: r$ 3.497,75 issqn: r$ 1.589,88 ir: r$ 635,95 . conforme despacho nº 598 /2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-03-05março3202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 70699.931. portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). processo: 202500010018160. pnf: fevereiro/25. rd n° 89/2025 - ses/gemod (71715413). . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025 . pdf:2025285000924. daof.: 01174/2850/2025. rd n° 89/2025 - ses/gemod (71715413). ............................................................ proc.202300010023416, einstein- hugo, repasse -piso de enfermagem, 9 º apostilamento,ref. a: fevereiro/25 . . valor pago.................r$ 72.426,33.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025702025-03-26março3202528500700005420252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 11251.231valor para pagamento de despesas com o líquido e honorários contratuais, da requisição de pequeno valor–rpv, pela condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do servidor vantuir pereira de moraes, instruído por meio do processo judicial nº5147118-02.2023.8.09.0085 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066002830, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00171/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa: 104 - agência: 1252 - operação: 040 - conta judicial: nº 01505011-7 , no valor de..........................r$ 11.251,23.vantuir pereira de moraes2025342025-03-10março3202532610340000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.395.211-** 576.002pdf:2024186200041 contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev. ir 81204 ref. a fevereiro de 2025 valor.......................576,00empresa de processamento de dados da previdencia social202512025-03-19março3202518620010003820251862goiás previdência - goiasprev42.422.253/0001-01 27.232pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir. . nota fiscal........ref.............valor 24185..............03/25...........27,23 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-17março3202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 163636.481parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 117 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2a (parcela 02 ) dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go, correspondente ao período de 19/11/2024 a 10/01/2025, conforme contrato nº 57/2024 (69979020), vigência 09/04/2026 e relatório relatório nº 90/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000673.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025182025-03-06março3202543620180002520254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 1890.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 1º trimestre 2025 declaração 120 pdf 2024326100253. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 0326 - construar ja soluções ltda...........valor r$ 1.890,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090012520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 39782.311pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. fevreiro de 2025 liquido 1686 valor............39.782,31g9 facilities ltda202512025-03-19março3202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 917.682despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof 2024.2902.273; pagamento issqn nota fiscal 3372d&b engenharia ltda2025212025-03-06março3202429020210000520242902polícia militar34.174.740/0001-66 10.2624pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor iss. . nf...............ref...........valor 15795............02/25.........10,26 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 898.222pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa dell computadores do brasil ltda, no valor de r$ 72.400,00, deduzindo irrf no valor de r$ 898,22, conforme nf-e nº 7381256. (pdf nº 2024426100264).dell computadores do brasil ltda202582025-03-10março3202542610080000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo72.381.189/0010-01 2275.441pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - março/25estado de goias202542025-03-26março3202513010040000120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2809.253pagamento do irrf retido da nf 3776 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 58.526,09). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100030. lmb.interativa facilities ltda202562025-03-06março3202540010060003120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 209889.861portaria 3113/2024 . proc 202400010024938-efc . regularização de despesas, para pagamento complementar do piso da enfermagem para o estabelecimento sob gestão estadual, vila são josé bento cottolengo / hospital são cottolengo, referente a competência fevereiro/2024, conforme planilha (70030943). . pdf 2025285000743. daof 1009/2025. rd 24/2025 (sei 70222704). . programa federal: piso salarial dos profissionais de enfermagem - portaria 3113/2024. . referência: piso/vila/reg.fev/24............r$ 209.889,86 .vila sao jose bento cottolengo20251892025-03-14março3202528501890000120252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 6345.084pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge. contratação por dispensa de licitação nº 02/2023 empenho referente à pdf nº 2024145100087 valor liquido nf 12 ref. fev/25goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025112025-03-18março3202514510110000120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.nilande viana da cruz2025152025-03-21março3202531610150161520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.831-** 656.991pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial, processo 5236291-52.2017.8.09.0051........ ...da remuneração de luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87 para ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15 . .referente a folha de pagamento: 03/2025 .parcela: 07 . . . .luiz carlos / ana paula - processo sei 2024.0000.4082.037 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud icial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível......... hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 48656.921valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: férias abono clt adicional férias clt ******************r$ 12.064,23 férias - clt **************************r$ 36.592,69 total =================================r$ 48.656,92agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 654650.003ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de entidade qualificada como organização social, para gestão administrativa e execução de atividades socioeducativas no centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. valor líquido, conforme solicitado no despacho nº 6 (71944725). referência: 03/2025.fundacao assistencia do menor202512025-03-19março3202530520010000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58 2000.0018despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1323.2814processo: 202400010089519 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. rd 1/2024 - ses/clicit (sei 1/2024 - ses/clicit). . pdf 2025285000002. rd 1/2024 - ses/clicit (sei 1/2024 - ses/clicit). . faturas........valor r$ 10893377.......155,68 10893477.......155,68 10893568.......155,68 10893688.......155,68 10893818.......155,68 10893918.......155,68 10894120.......155,68 10894318.......233,52 . total a pagar: 1.323,28 . . valor referente ao mês de janeiro de 2025.imprensa nacional2025102025-03-05março3202528500100000220252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 4279.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251422025-03-19março3202524011420002620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4249.0712processo: 202300010040051 - ebd . reajuste anual contratual da obra de reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia - go, para melhor prestação de serviços públicos. . pdf 2024285002394. daof 2256/2024. rd 11/2024 - ses/gea/suinfra/subipei (sei 60259475). . nota fiscal:1921/parte/fevereiro/25....4.249,07 . total a pagar: 4.249,07 .primecon construtora ltda - epp2025912025-03-19março3202428500910000620242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a março de 2025.marcos vinicius sousa ferreira2025152025-03-21março3202531610150171720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.101-** 0.003pagamento de gratificação para a coordenação estadual das ações estratégicas do programa acessuas trabalho, referente aos meses de janeiro a outubro de 2025.fundo estadual de assistencia social2025212025-03-27março3202530510210000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 95.291pdf 2024290100045 boleto/fatura/recibo 6048 06/24 ir 0,63 6047 05/24 ir 0,63 6042 05/24 ir 32,87 6045 06/24 ir 29,33 6041 05/24 ir 3,86 6044 06/24 ir 3,56 6043 05/24 ir 12,21 6046 06/24 ir 12,20 hcmoi s a - em recuperacao judicial202572025-03-19março3202529010070010420252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 147.3511- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 03/2025 ..- demais descontos pessoal civil: . . .-restituição ao erário(100041): r$ .-vale transporte (100193) : r$ 147,35 .-auxílio refeição(400020) : r$ .-aux. aliment.-iquego (400039): r$ .-aux. aliment.-saneago(400046): r$ .-aux. aliment.-agehab (400055): r$ .-correção monetária - (100442): r$ .-total : r$ 147,35 . ..hvb.secretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3871.051pagamento de cont. prev. rppm 14,25% da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. cont. prev. rppm 14,25%......................................r$ 3.871,05 acofundo financeiro dos militares202542025-03-27março3202518620040006420251862goiás previdência - goiasprev18.798.607/0001-24 152.888202400025086332 refere-se ao pagamento do irrf: nf 4528 ref 03/2025 r$ 152,88. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.ns distribuidora ltda2025132025-03-27março3202529610130007720252961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 26281.001202300010063905 - ejsa . 1º apostilamento: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 -ses/go. 1º termo aditivo. . reajuste sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). vigência 25/11/2024 a 18/10/2026. . pdf 2024285005096, daof 202, rd nº 16/2024 (sei 66522699) . pagamento conforme despacho 259 (71973622) . nota fiscal nº 894/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 26.281,00 .memora processos inovadores s a2025172025-03-19março3202528500170001320252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 126052.561. consignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050017220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 46.7315dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. . nf 740 - r$ 3.894,54 irrf: r$ 46,73 emissão: 19.02.2025 ateste: 26.02.2025 ... pdf 2024240102550 - processo nº 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-16março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.brenner brunetto oliveira silveira2025152025-03-21março3202531610150136620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.351.891-** 380.366"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051; - parcelas: 19 de 40; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-03-06março3202524010040007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1653578.491parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1045 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a parcelas 01 e 02 de pagamento da medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana - go, correspondente ao período de 15/11/2024 a 07/01/2025, conforme contrato nº 43/2024 (70089487), vigência 10/04/2026 e relatório nº 85/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000756.realiza construtora ltda2025182025-03-06março3202543620180002020254362agencia goiana de habitacao s/a16.991.176/0001-92 320.3511pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 71551.606pagamento do liquido da nf 10590 e nf 10595 ref fev/2025 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-03-28março3202532010070003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 335528.351valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025438000043, processo de pagamento 202500036003160, nf 148 liqtjw consultoria projetos e servicos ltda202592025-03-31março3202543800090004320254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 5437.921processo sei 202400005027305 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 107927; dod (sislog 58700); pregão eletrônico n. 86/2024 . custos de importação / previsão de variação /cambial (15%). . termo de julgamento e homologação - pregão eletrônico n. 86/2024 (sislog 98094) . pdf 2024285004273. daof 03603/2850. tr (sislog 82029) . creditar conforme a seguir: r$5.437,92 (cinco mil quatrocentros e trinta e sete reais noventa e dois centavos) c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 - - cnpj. 02.529.964/0001-57 - cef.pharmedic pharmaceuticals importacao exportacao distribuicao comercio e representacoes ltda20251452025-03-31março3202428501450043020242850fundo estadual de saúde - fes07.453.785/0003-69 63000.001. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . gratif.jeton 03/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-26março3202525010010005020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4238.233ordem de pagamneto para quitar despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia, no período de 01/02/2025 a 10/12/2025. nf - 3653. valor líquido. referência 02/2025.ipe residuos e servicos ltda202522025-03-10março3202530520020000320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 2000000.002processo 202100010000114 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pdf 2024285002930. daof: 00906/2850/2025. rd nº 53/2025(70817091). . pagamento 2ª parcela - accg/março/2025.............r$2.000.000,00 .fundo municipal de saude de goiania2025732025-03-17março3202528500730003620252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 345.0182recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32234 data de emissão: 03/01/2025 referência: dezembro/2024 - jussara/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 .. nota fiscal: 32298 data de emissão: 04/02/2025 referência: janeiro/2025 - jussara/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 - juros e multa r$ 0,01 .. nota fiscal: 32436 data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro/2025 - jussara/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32399 (rio verde - fev/2025) o valor de r$ 0,01, para complementar o pagamento da duam nf 32298 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-25março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 36090.224fornecimento de links de internet fibra óptica. nf 32 - 02/25 liq.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025452025-03-27março3202532620450000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 5000.002portaria 2606/2024 . serviço de treinamento -rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . competência: março/2025.........5.000,00 .secretaria de estado da saude2025532025-03-27março3202528500530001320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 240.561pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 parcela 28/02/25 valor de 240,56. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 012/2023, firmado coma empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , através da compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornecimento periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. nota fiscal nº 189701,referente ao período de 17/01/2025 a 16/02/2025. processo sei nº 202300029005635. (restante). total selecionado: r$ 240,56.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202582025-03-18março3202518630080008620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de março/2025.geovanna brito nunes2025152025-03-21março3202531610150093020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.464.811-** 127837.733. proc 202300010053602-efc . prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. rd 584/2022 (sei 000036128340). relatório final nº 26 / 2023 ses/clicit. . pdf:2023285002061. daof: 219. rd 584/2022 (sei 000036128340) . referência................valor n.f.532/fev/25............127.837,73 .qualitiloc automoveis ltda2025102025-03-28março3202528500100006720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 4203.767recolhimento de irrf ref nfs 10590 e 10595 ref fev 2025 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-03-31março3202532010070003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 28619.736recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de fevereiro/2025, conforme planilha p2 - sei 71660152. despacho nº 350/2025 - sei 71660434.trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-03-13março3202540620080011920254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 734.582202400010092920 - crs . contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003697. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . ref. iss . nota fiscal:685 emissão:26/02/2025 . total a pagar: 734,58por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025102025-03-10março3202528500100028920252850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 22407.381fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da s ecretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo previdenciario202512025-03-26março3202540010010014320254001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 189.782pagamento do irrf retido da fatura 250318115303, emitida em 01/03/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da fatura r$ 3.953,92) processo: 202418037009647 pdf: 2024400100358. gcsb.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-20março3202540010060015320254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 0.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1299 - nf 25025084.claudma martirio de jesus2025112025-03-25março3202532010110057720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.665.261-** 46.6315iss nf° 3203 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente ao planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 10un fornecimento de água mineral - 200 ml, 4un fornecimento de café - garrafa de 1l, 30un fornecimento de coffee break, 1un fornecimento de profissional de montagem, evento: capacitação, cidade: goiânia, data: 19.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001845.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-25março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 818872.183pagamento ao credor acima, aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's regis tradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerêncide patrimônio. processo 202400006121397 pdf 2024240102 408, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.015.094 data de emissão: 11/03/2025 - referência: 720 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 232.560,00 - valor liquido r$ 229.769,28 .. - nf 000.015.099 data de emissão: 11/03/2025 - referência: 590 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 190.570,00 - valor liquido r$ 188.283,16 .. - nf 000.015.107 data de emissão: 14/03/2025 - referência: 660 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 213.180,00 - valor liquido r$ 210.621,84 .. - nf 000.015.103 data de emissão: 12/03/2025 - referência: 596 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 192.508,00 - valor liquido r$ 190.197,90 .. dados bancários: cef ag 4253 c/c: 213-7 ..industria e comercio moveis kutz2025872025-03-20março3202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 9798.801pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de fevereiro/2025.instituto nacional do seguro social2025122025-03-18março3202518010120000620251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 206.061. proc. 202500010009070 - vpo . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . art..............boleto..................valor.......vencimento 1020250033099....28320690125080307.......103,03......08/04/2025 1020250033030....28320690125080251.......103,03......08/04/2025 . total das arts.......................................r$ 206,06fundo estadual de saude - fes2025102025-03-26março3202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 15533.331folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a bolsa-estágio. pdf nº 2025310100066secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-03-26março3202531010060004620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 13371.043valor para pagamento de despesas com o 4º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, no período de 12 meses (vigência 14/03/2024 a 13/03/2025), para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro, recepcionista, jardineiro e copeira, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e de proteção coletiva (epcs), necessários ao desempenho desses serviços, conforme instruções nos autos. declaração (daof) nº 00145/3261/2025. solicitação 9008486 e pdf 2024326100011. pagamento do (issqn), da presta, nota fiscal nº 12.135, emitida dia: 10/03/2025, conforme despacho nº 085/2025-geals- 10/03/205, referente ao período de 01 a 28/02/2025, e atestada pelo gestor em: 10/03/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (issqn) valor total da nf. 12.135..........................r$ 267.420,78 retenção do inss...................................r$ 24.267,40 retenção de irrf...................................r$ 12.836,20 retenção de issqn..................................r$ 13.371,04 valor a pagar líquido..............................r$ 42.284,25 valor a pagar líquido..............................r$ 174.661,89.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-03-20março3202532610110005720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 70.2811sei nº 202511129000505 contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, ricardo rodrigues da silva. contribuição previdenciária .......... r$ 70,28 crgfundo financeiro dos militares202582025-03-31março3202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 6063.951destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - funcam - fundo de capacitação - consignações.......r$ 6.063,95secretaria de estado da seguranca publica202532025-03-26março3202529010030000720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.geovana pereira correia2025152025-03-21março3202531610150158120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.326.781-** 96.961folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/1550/03000046980) - fardamento 200042 fardamento 96,96 soma 96,96fundacao tiradentes202522025-03-27março3202532010020006720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 18174.781portaria 6648/2025 . 14º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 91/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica – funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. ref.: fevereiro/2025. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025. . pdf:2025285000946. daof:1200/2850. rd 84 (71707363). ............................... 202500010018086 - 14 apostilamento sei (72266085)fundacao universitaria evangelica2025702025-03-26março3202528500700007020252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1391.708pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: celio alves de moura junior, processo nº 5320660.08.2019.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501042503195policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de março/2025.barbarah cristina reges2025152025-03-21março3202531610150096220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.331-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a março/2025.guilherme santos da silva2025152025-03-21março3202531610150170520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.021-** 568.643destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051. - depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 568,64.renato gomes imai202512025-03-26março3202529030010008820252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 29253.883pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido restante. . nota fiscal..........ref...............valor 324(liq).............02/25.........29.253,88 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-03-24março3202529060190001220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 1987.6527despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-19março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 144630.451. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000102 . 1º aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 439.756,21 . liquido . nf: 133 . link sei (71154771) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-03-10março3202525500110000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 28008.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - d.e.a. . alciomar"secretaria de estado da educacao2025392025-03-27março3202524010390000620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16697.922pdf 2025290600023 processo 202516448010557 processo de recomposição 202516448012467 daof 100/2906 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 3ª coordenação regional prisional, exercício 2025. tal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 3ª coordenação regional prisional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-03-26março3202529060070007720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 92414.411valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-pensão alimenticia.universidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2123.552aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2076helia antonia martins candido2025112025-03-10março3202532010110069320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.523.881-** 616.0061despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3052.5817retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. . nf 3745 r$ 101.752,66 – 4ª medição 1º termo aditivo valor líquido: r$ 90.763,37 inss: r$ 6.715,68 issqn: r$ 3.052,58 ir: r$ 1.221,03 . conforme despacho nº 882/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-03-26março3202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1000.0031despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 121532.0092"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4280 (71578407) - itaberaí . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22387.214valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis mes de fevereiro de 2025. pagamento efetuado pelo sistema nexxera dec jud...................22.387,21goias previdencia - goiasprev202562025-03-12março3202518800060001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 339328.921valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 82/2024-goinfra- referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf nº 2024436101617, processo de pagamento sei nº202500036002059, nf nº 133 pi.construtoa carlos oliveira ltda2025452025-03-17março3202543610450000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 42062.184líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2025, conforme despacho nº 726/2025-gear de 17/03/2025.banco do brasil sa202542025-03-20março3202517040040000620251704encargos especiais00.000.000/0001-91 1094.801nota de empenho para aquisição de equipamentos e materias diversos necessários para manutenção na rede em atendimento aos orgãos contratados em todo o território do estado de goiás.dc distribuidora de equipamentos de telecomunicacoes ltda202562025-03-31março3202540910060003720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom16.751.644/0002-32 0.0017pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura.......... referência..........valor 197..............03/25............2.768,44 . rmbdevale engenharia ltda2025112025-03-14março3202429510110000220242951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 12449.623informações para pagamento: banco: cef ag: 0996 c/c: 45-1 op: 003 titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda cnpj: 02.266.468/0001-58 -------------------------------------------------------------------------- pagamento da parcela única do iptu 2025 a à empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp&#8203;, cnpj nº 07.818.845/0001-38, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, edifício vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e -, 4º andar, setor oeste – cep: 74.115-030 - goiânia – go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab descrita no contrato n° 079/2022 - (70902414). conforme relatório 104/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001124.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-03-11março3202543620060003620254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.raony cesar silva belem2025152025-03-21março3202531610150139720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.492-** 96.961pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de março/2025.fundacao tiradentes202512025-03-26março3202543010010006420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 293282.243pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - gratificação por exercício de cargo - março/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-03-26março3202512010010001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 78.7557pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, da nota fiscal 153016, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/24, nas unidade vapt vupt de crixás, conforme lote 2.pdf:2024180100005 iponew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-10março3202418010070008820241801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 3468.002pdf 2023290100102 116224 irrf 04-24 r$ 3.468,00 cjmnavesa mercantil veiculos ltda2025452025-03-24março3202429010450000420242901gabinete do secretário da segurança pública10.953.767/0001-99 100458.731pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de março de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-03-26março3202544010030004520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 408960.0614pdf 2024295000053 3800-01/25-liq cjmhelisul táxi aéreo ltda2025392025-03-28março3202429500390000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 38.4026. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . irrf da nota fiscal 22268. sei - 72152423 empresa vitrine filmes ltda.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-27março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 133.101pagamento do irrf retido da fatura nº 2024121360501, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, regularização mês de dezembro/2024. (valor total da fatura r$ 11.103,94). processo: 202518037003012 pdf: 2025400100066. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-28março3202540010060019320254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 1200.001202500025036021 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde r$ 1.200,00.olegario dias2025152025-03-11março3202529610150000220252961departamento estadual de trânsito - detran***.093.821-** 125.403sei 202500031002071, rrt nº - 15351425, boleto nº 21928466, referente a a atividade de cargo/função de projetista de arquitetura em goiânia-go. responsável técnico renata ribeiro neves. conforme despacho n° 502/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-03-26março3202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 50914.883processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . referênica............valor r$ aluguel/fevereiro/25..50.914,88 . total a pagar: 50.914,88 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-03-07março3202528500100005720252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 2698.242recolhimento de issqn sobre o valor da nota, refere-se acerca de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamento de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização. . aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024 . nf 2816 - r$ 96.711,24 issqn: r$ 2.698,24 emissão: 19.03.2025 ateste: 19.03.2025 . pdf 2025240100149 - processo 202400006010922 . sandra reginas nolli comercio e servicos ltda - me202592025-03-24março3202524010090008920252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 4727.251pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) silvana aparecida vieira segurado (cpf: 280.469.511-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  mariana jesus camargo vieira (cpf: 361.156.141-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3838/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 619. . elizabetesilvana aparecida vieira segurado20251252025-03-31março3202524011250007520252401gabinete do secretário de estado da educação***.469.511-** 3779.083recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao mês de fevereiro/2025. faturas: 3000500812 e 3000500813 - sei 72102219 e atestado nº 22/2025 - sei 72102506. dares com vencimento em 17.04.2025 - sei 72110202 e 72110249.saneamento de goias s a202582025-03-24março3202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 30015.967202400025098115 nf 11093 ref 03/2025 fornecimento de materiais de expediente r$ 30.015,96.digital papelaria e informatica ltda2025132025-03-24março3202529610130007220252961departamento estadual de trânsito - detran09.254.386/0001-32 420.772recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 420,77(quatrocentos e vinte reais e setenta e sete centavos), conforme faturas nº 5375837279(sei71499125) e 5398451397(sei71499380), referente ao serviço de telefonia móvel, com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2024290300177. fatura valor r$ vencimento referência período 5375837279 215,88 20/03/2025 01/2025 01/12 a 31/12/24 5398451397 204,89 20/03/2025 02/2025 01/01 a 31/01/25 valor total .....................................................r$ 420,77tim s a202572025-03-11março3202529030070002320252903corpo de bombeiros militar02.421.421/0001-11 1486.564ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/02/2025 a 28/02/2025. nf - 3101 irrf. referência 02/2025.art car veiculos ltda202562025-03-13março3202530010060007320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 23972.541. proc 202400010035326-efc . aquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar p) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161. vigência do contrato 11/10/2024 a 10/10/2025. . pdf 2024285003176. daof 193. rd 34/2024 (sei 61631682) . referência: fevereiro/2025 n.f.: 24179.................r$ 23.972,54 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-03-13março3202528500100030320252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 5640.781pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, por 12 meses, da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, por meio do contrato nº 10/2024-pge * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 * pdf: 2023140100044 valor original liquido nf 208 ref. fev/25j i s da mata comercio e servicos202562025-03-13março3202514010060004620251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 0.009refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025117159 suspensão de cnh nf 25136 r$ 17768 (site o popular nf 28848 r$ 16000)logos propaganda ltda2025352025-03-12março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 41932.141pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8041, emissão: 18/03/2025, atestado: 20/03/2025, referência: 02/2025, valor: r$ 41.932,14 restanto do valor no emp. 7-71garra forte administracao e servicos ltda202572025-03-26março3202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 82121.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . alciomar"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410007420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1790363.412folha de pagamento de pessoal inativo pago em fevereiro/2025. subsídio 856.166,16 vencimento inativo 683.569,74 provento inativo 127.571,36 representacão 121.706,69 complemento salário mínimo 1.349,46ministerio publico do estado de goias2025142025-03-05março3202518800140002220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 21342.241despesa com 4º termo aditivo de renovação e reajuste ipca ao contrato n. 125/2021(vigência a partir de 13/09/2024), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021)(empresa: mendes júnior frotas ltda). - referência: janeiro/2025. - nota: 4543 11/03/2025 11/03/2025 18.580,36 18.580,36 4544 11/03/2025 11/03/2025 2.761,88 2.761,88 - total..............................r$ 21.342,24mendes junior frotas ltda epp2025112025-03-13março3202540930110038420254093metrobus transporte coletivo s/a25.018.267/0001-37 2223950.774202400025069790 nf oficio 080/2025 ref 02/2025 pagamento contrato nº 012/2024 exercício 2025 r$ 2.223.950,77- tarifas de arrecadação.caixa economica federal - cef2025132025-03-24março3202529610130005920252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.yago francisco lopes2025152025-03-24março3202531610150131420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.381.661-** 2599.051aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2108ranulfo pereira brito2025112025-03-10março3202532010110001920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.051.561-** 7544.50313º salário – referente a folha de rescisões - competência 03/2025. conforme despacho nº 1052/2025/gagp (71966978), ofício nº 1675/2025/gagp (72079164) e despacho nº 1211/2025/grsg (72095858), despacho nº 1198/2025/grsg (72087243). sei 202500031001113/202500031002114/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-24março3202543620010007720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2305.813serviço de licenciamento do sistema sgi referente a parcela 11/12 - nota fiscal nº 27438- processo nº 202000055000104.integra automacao e controle ltda-me202552025-03-12março3202531900050010720253190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 90000.003processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de cavalcante, flores de goiás e minaçu. valor mensal é r$30.000,00(para cada município). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025285000317. daof: 00579/2850/2025. rd nº14/2025-ses/spais(69684304). . pagamento contrapartida população negra/março/25.............r$90.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-03-13março3202528500440000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 12979.281despesa com 3º termo aditivo ao contrato n. 008/2022(renovação e reajuste do inpc)(data: 22/02/2022)(vigência: 22/02/2025 a 21/02/2026), valor glo bal de r$ 13.829,80, referente a assinatura anual do produto eletrônico de pesquisa jurídica (zênite fácil - estatais ) e da consultoria em lici-tações e contratos. (processo nº 202200053000126) (inexigibilidade de licitação nº. 001/2022) (fornecedor: zênite informação e consultoria s/a) (pdf nº 2024409300562) (declaração nº 288). - nota: 29134 07/03/2025 07/03/2025 12.979,28 12.979,28zenite informacao e consultoria s a2025112025-03-11março3202540930110024520254093metrobus transporte coletivo s/a86.781.069/0001-15 5855.211". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fes . tiagosecretaria de estado da educacao2025552025-03-27março3202524010550002520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3000.001pagamento de gratificação para a coordenação do programa bolsa família e cadastro único, referente ao março de 2025.fundo estadual de assistencia social202562025-03-27março3202530510060000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 25051.661nf 124 emissão: 12/03/2025 - pagamento referente á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, i nstalação de condicionador de ar e seus insumos no período fevereiro/2025. devidamente atestada pelo gestorbarros engenharia industria e comercio eireli epp2025112025-03-31março3202512610110003920251261agência brasil central - abc18.810.832/0001-39 3808815.631destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 3.808.815,63.fundo financeiro dos militares202512025-03-26março3202529030010009420252903corpo de bombeiros militar18.798.607/0001-24 6190.901referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025 rpps - fundo previdenciario empregadorfundo previdenciario202582025-03-26março3202542010080000620254201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 2652680.853despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: proventostribunal de contas do estado de goias202582025-03-26março3202518800080000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 81.602relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 10110, de 07/02/2025, mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 81,60, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. pdf 2024110100060. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202562025-03-07março3202511010060000620251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 290945.557pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente 2º etapa, subetapa 2a (parcela 02) dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais no município de faina&#8203; - go, correspondente ao período de 16/11/2024 a 07/02/2025, conforme contrato nº 55/2024 (70793948), vigência 09/04/2026 e relatório de inspeção financeira nº 110/2025-cooinsp (71383657) sei 202500031001189.f a moura construcao e incorporacao ltda2025232025-03-11março3202443620230012520244362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 23.102iss da nota fiscal nº 364 - referente a servicos prestados de locacao de caminhao baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 76/2024, e relatório nº 322/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-27março3202543620060005720254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 8232.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - protege . tiagosecretaria de estado da educacao2025432025-03-27março3202524010430002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1558.393pagamento da fatura nº 437197 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/02/2025 à 15/03/2025, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 281/2025/agehab/cooinsp. sei 202100031000463.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-03-31março3202543620060002620254362agencia goiana de habitacao s/a34.028.316/0001-03 14997.965reemissão do pagamento da nf 24598310 aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 798floriano de jesus2025112025-03-13março3202432010110100220243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.627.186-** 221795.056pagamento do líquido do processo 202517697000024: - lote: 2025/0040 nf 39833 r$ 221795,05 (nf 32158 televisão anhanguera ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-07março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 483828.581". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . aurélio"fundo financeiro do rpps2025772025-03-26março3202524010770000420252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 11394.291". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 357379.691". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025412025-03-26março3202524010410007020252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 1098.901pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10 por cento (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858. conforme boleto bancário doc: 0709110237001987941, em anexo descontado na folha de março/2025. (21º parcela). valor total .................................. r$ 1.098,90secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-26março3202521010010006720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 45996.001valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 30ª mediçao contrato nº 77/2023-, realiza dos no período de janeiro/2025. conforme a nota fiscal nº 293,294,295,296,298, pela prestação do serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf 2025436100048 , processo sei 202500036002444pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-05março3202543610060010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 88.651pagamento conforme fatura nº 2025006575619 do mês de jan/2025 referente ao fornecimento de energia elétrica para uso exclusivo na unidade consumidora(uc)nº 12985107 da garagem - sead, situada à rua 84, nº 378, setor sul, goiânia-go, para desenvolvimento das atividades da administração pública de forma continuada. conforme §3º do art. 3º da lei n. 10.833/2003, dispensa a retenção de ir dos valores abaixo de r$ 10,00 (dez reais). wrn pdf: 202418010019equatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-03-10março3202518010180008820251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.karine de assis oliveira soares2025152025-03-21março3202531610150138520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.291-** 0.0015. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido da nf 22213. sei - 71565546 vitrine filmes ltda.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 12800.001processo 202400005030891 - vvf . aquisição de 04 inscrições para a modalidade presencial e 01 para a modalidade online do curso tomada de contas especial (tce) - providências administrativas, instauração, apuração e responsabilidade, . nota..........valor(r$) 657...........12.800,00one cursos - treinamento desenvolvimento e capacitacao ltda2025122025-03-21março3202428500120049520242850fundo estadual de saúde - fes06.012.731/0001-33 342434.196pdf 2024295000024 3543-02/25 liq 8.287,47 3549-02/25 liq 22.638,26 3551-02/25 liq 23.152,72 3585-02/25 liq 11.576,36 3590-02/25 liq 8.269,57 3554-02/25 liq 11.868,69 3557-02/25 liq 12.307,19 3573-02/25 liq 12.307,19 3575-02/25 liq 12.307,19 3577-02/25 liq 12.307,19 3579-02/25 liq 12.307,19 3581-02/25 liq 12.307,19 3582-02/25 liq 12.307,19 3559-02/25 liq 12.307,19 3561-02/25 liq 12.307,19 3563-02/25 liq 12.307,19 3565-02/25 liq 12.307,19 3567-02/25 liq 12.307,19 3569-02/25 liq 12.307,19 3571-02/25 liq 12.307,19 3593-02/25 liq 12.307,19 3595-02/25 liq 12.307,19 3600-02/25 liq 11.576,36 3603-02/25 liq 11.868,69 3598-02/25 liq 12.307,19 3606-02/25 liq 5.513,05 3608-02/25 liq 18.460,79 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-21março3202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 19.666refere-se ao pagamento do irrf:nf 4537 r$ 19,66 sei 20240002506 2007. depositar conta mais negocios agencia : 1626 produto : 4995 nova conta : 578.197.734-8ns distribuidora ltda2025132025-03-25março3202529610130003820252961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.warley flauzino rodrigues e silva2025152025-03-21março3202531610150164520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.331-** 8387.245despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3176t - r$ 8.387,24 - trib/issqn.samma servicos ltda202562025-03-07março3202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 400.004valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a junho/2026. refere-se ao mês de março/2025.miria silva aruda2025152025-03-21março3202531610150113320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.643.151-** 4875.519contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 6668t - r$ 4.875,51 - trib/issqn.g&e serviços terceirizados ltda202522025-03-25março3202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 15023.531processo 202500010001403.crrm . portaria 6561/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. rd n° 7/2025 - ses/cmac-spc-14111. ordem de fornecimento nº 15/2025/ses/cmac-spc . pdf: 2025285000478. daof: 713.requisição de despesa n° 7/2025 - ses/cmac-spc-14111.programas federais:medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025 . ordem de fornecimento nº 15/2025/ses/cmac-spc-14111 a-gosserrelina 3,6 mg inj – ser . 716675:.......................15.023,53astrazeneca do brasil ltda20251132025-03-21março3202528501130000120252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 43708.8053pagamento do líquido comunicação digital proc: 202417697000579 comunicação digital ; ref: dezembro/2024; nd 14/2024; nf 913 r$ 4500 (nf 169 r$ 30000 vira click ltda) proc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 941 r$ 9900.in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-03-12março3202412010090004020241201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 8372.801. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de dezembro de 2024. 16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010003777 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285000954. daof 1211/2850/2025. rd 9/2025 (70354186) ................ repasse adicional referente a ressarcimento de dezembro 2024instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-03-20março3202528501640001020252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1.8032pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035840, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / escritório, zona rural cocalzinho de goiás / go, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 135321230 e pdf nº 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 1,80. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 8057.863contrato aquisição de vales-transporte. pagamento líquido referente fatura 7754425 - aquisição para o mês de abril/2025.redemob consorcio202552025-03-31março3202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 4150.273processo 202400010022966 - crs . locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2024 a 28/02/2025. . pdf 2023285004355 daof 00169/2025 rd 598/2023 (sei 53590303). . aluguel/fev/2025...............r$4.150,27 .jose faria de santana filho2025102025-03-17março3202528500100005620252850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 9722.256pagamento do (líquido) da saneago, referente ao despacho nº 029/2025-nugc, do dia: 14/03/2025, da fatura nº 3000500269, vencimento dia: 30/03/2025, emitida dia: 14/03/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.................................r$ 10.212,44 retenção de irrf.............................r$ 490,19 valor líquido:...............................r$ 9.722,25.saneamento de goias s a2025112025-03-20março3202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 6.532recolhimento do issqn da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 6,53 (seis reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 5984 (sei 71579220). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300088.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202512025-03-13março3202529530010000520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 4000.0058despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3550.002valor para pagamento de despesas com as aquisições de equipamentos e utensílios, para atender a demanda do setor de físico-química do laboratório labquali, realizado mediante pregão eletrônico nº 16/2024, contratação nº 105107 e processo sislog nº 202400005010219, homologado para o cnpj 13.825.298/0001-10 - limatec indústria e serviços ltda, vencedor do item 011, com entrega em conformidade com a proposta apresentada pela empresa e condições detalhadas no termo de referência e demais instruções nos autos 202500066002866. declaração (daof) nº 00164/3261/2025. pdf 2024326100364. pagamento referente a nota fiscal nº 1876-1, dia: 28/02/2025, conforme despacho nº 004/2025-labquali- 10/03/2025, e atestada pela gestora do contrato em: 10/03/2025, no valor de:.......r$ 3.550,00.limatec industria e servicos ltda2025192025-03-20março3202532610190000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa13.825.298/0001-10 2124.084valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2021, através da ata de registro de preços n° 260/2020, pregão eletrônico srp n° 086/2020, entre a tim s/a e agrodefesa, para a prestação de serviços de voz e dados em telefonia móvel, serviço móvel pessoal (smp), visando facilitar a comunicação de servidores de cargos estratégicos (dirigentes, assessores, gerentes e regionais), período de 12 meses (vigência 13/04/2024 a 12/04/2025), conforme termo de referência e requisição de despesa, declaração nº 00105/3261/2025 e pdf 2024326100035. pagamento do (líquido) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 131/2025 - gt do dia: 18/03/2025, emitida pela empresa dia: 02/03/2025, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2025, fatura nº 5421151696 com vencimento dia: 30/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:...............................r$ 2.231,18 retenção de irrf:..........................r$ 107,10 valor líquido:.............................r$ 2.124,08.tim s a2025112025-03-20março3202532610110004520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 138.653. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 001/2023-secult . pdf 2023255000037 . contrato nº 21/2023, celebrado entre esta secretaria e a empresa marsou engenharia ltda, cujo objeto é a obra de reforma simplificada e pintura de fachadas externas para a conservação do edifícios palácio das esmeraldas, vigência de 15/09/2023 à 07/05/2025. . - empenho saldo do contrato 2025. . irrf . nf: 3738 . link sei (71596889) . i.mmarsou engenharia ltda202592025-03-17março3202525500090000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 2842.113pagamento líquido complementar do recibo do mês de fevereiro/2025, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n°004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000027623731, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2021180100016. tvmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-03-18março3202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 278.401retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt nerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: 2024180100638. fpagroecom comercio e serviços ltda202572025-03-18março3202518010070016220251801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 308.103recolhimento de inss referente a nota fiscal nº 13 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, de desinsetização, de descupinização e de desratização conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864inovva brasil comercio e serviços ltda202572025-03-18março3202532010070002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.060.130/0001-98 338.914dare - recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre a base de calculo de r$ 141.211,96 (vl bruto), referente a prestação de serviços - sistema de regis tro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerencia mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 202400005010324, para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás - pdf 2024240102480 conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2339856 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 01/02/2025 a 28/02/2025 - gasolina - valor bruto r$ 141.211,96 - valor considerado r$ 139.099,83 - desconto r$ 6.370,77 ** irrf r$ 338,91 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025112025-03-18março3202424010110024620242401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 1978.781prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 #manutenção do órgão-despesas essenciais - rf fatura 01.2025-liquido-atesto72007060 e aut. sgi72007187.tim s a202512025-03-20março3202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 1831.3867pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais n° 262, 263, 264, 267, 270, 272, 288, 293 e 296 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período novembro/24. pdf:2023180100156. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-03-27março3202418010070003320241801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 1633.291pregão eletrônico nº 1/2024, referente ao processo de contratação nº 102623 e processo sei nº 202300005028215 - despesa para custear o fornecimento de bens e materiais - compra de ração super premium para cães raças grandes/gigantes para o plantel do bpcães. daof 114/2902/2024 - seq. 17 - para 12 meses, vigência de 05/2024 a 04/2025. r$ 58.959,36. pagamento da nota fiscal 105a embaixadora comercial e servicos ltda2025162025-03-17março3202529020160000320252902polícia militar48.763.091/0001-43 38985.001pdf 2024295000161 6396 02/25 liq cjmconkast equipamentos tecnologicos ltda2025272025-03-28março3202429500270001320242950fundo estadual de segurança pública - funesp06.127.890/0001-83 6984.901aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 915 nota fiscal 24982598vitoria mendes da silva2025112025-03-17março3202532010110007520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.045.471-** 58659.014. * pdf 2024170100118* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de fevereiro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11136....fev/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-03-10março3202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 4235.244despesa com retenção de csll/pis/cofins(nf. 79864), relativo ao contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lava-dores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). - nota: csll/nf-79864 13/03/2025 13/03/2025 4.235,24 4.235,24solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-03-17março3202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 69.132nf 1533, referente ao serviço de cópias e impressões no mês de fevereiro de 2025 - iss.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-03-17março3202513010060001620251301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 2995.0813pdf: 2023290600064 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. ir. . nota fiscal...........ref...............valor 215402151.............12/24..........2.995,08 . rmbcs brasil frotas s a202572025-03-10março3202429060070010720242906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 2000.0015despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1355.712pdf 2025295200003 rest. rd 02/25 fedec cjmup music producoes e eventos ltda202532025-03-28março3202529520030005120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc30.001.098/0001-62 1507112.583processo sei 202400010044545 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo ração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/ 01/2025 a 19/07/2025. . parcelas - fevereiro/2025 a julho/2025 . pdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974) .......................................... conforme solicitação de liquidação e pagamento sei(70887478) referente a parcela de março 2025.fundacao universitaria evangelica2025662025-03-05março3202528500660010420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 751.691pagamento de irrf da nf 2223, referente a aquisição de material esportivo para atender às demandas do paradesportoafa industria comercio e servicos ltda2025352025-03-05março3202426010350000720242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 8055.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias20251422025-03-26março3202524011420003920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 122668.211gratificação dos comissionados de outros órgãos à disposição da iquego, referente ao mês março- processo nº 202500055000070.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-26março3202531900010010920253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 8956.552férias abono-clt – referente folha de férias competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 1564/2025/agehab/gagp (71845225) e autorização despacho nº 1140/2025/agehab/grsg (71969749). processo sei 202500031001998/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-19março3202543620010008420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 14239.038. processo: 202300010050012 – ebd . contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. . pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). . nota fiscal:3976/fevereiro/25/ir.....14.239,03 . total a pagar: 14.239,03 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-03-28março3202528500190000620252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 5198.081valor para pagamento do irrf da 18ª medição final com reajuste do contrato nº 49/2022 - goinfra - referente prestação dos serviços de supervisão das obras de terraplanagem e pavimentação da rodovia estadual go-180, trecho: ent . br-364/go467, neste estado - relativo ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, pdf 2025436100242, processo de pagamento sei nº 202200036006802, nf 46 irrf.cava engenharia de infraestrutura ltda2025502025-03-07março3202543610500002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 205869.831solicitação para atender instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de fevereiro - 2025instituto nacional do seguro social202512025-03-18março3202519010010005020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 386.001"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942. . - reclamante: luana simões pedrosa; - processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150; - parcelas: 3 de 83; - i.d. depósito: 081250000027954495. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1000.002despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 06º bpmrv 1.000,00 11ª cipm 500,00 coc 2.500,00 calti 3.000,00 ctco/pm 750,00 45º bpm 300,00 março - 1º tri 2025 03º bpm 2.000,00 51º bpm 2.000,00 11ª cipm 500,00 19º bpm 1.000,00 calti 3000,00 pm/1 1000,00 45º bpm 300,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 198968.00215pagamento do líquido do processo 202417697000588: - lote: 2024/1186 nf 26563 r$ 198968 (nf 40951 televisão record ).logos propaganda ltda202592025-03-18março3202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 14775.001pagamento nota fiscal 24969248 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 504.geraldo pessoa da silva oliveira2025112025-03-25março3202532010110041920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.496.318-** 8493.431op da folha de pessoal -rgps- descontos – funcam - capacitação de faltas - pessoal civil - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.91.41.03 fundo capac. dos serv. públicos funcam-fundo de capacitação-faltas 8.493,43 total 8.493,43agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202542025-03-27março3202532620040000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3517.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - funcam . aurélio"secretaria de estado da educacao2025782025-03-27março3202524010780003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.ricardo silva moura2025152025-03-24março3202531610150135420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.152.511-** 164.362pdf: 2024290600054 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia (valor ir) . fatura..............ref............valor 357350830............01/25.........90,86 357350830............02/25.........73,50 total.............................164,36 . rmbtelefonica brasil s a202572025-03-17março3202529060070014220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 54264.0014refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025117598 semana nacional de trânsito nf 24845 r$ 54264 (cities comercio internet teconologia da informação e serviço nf 565 r$ 48000).logos propaganda ltda2025352025-03-24março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 248863.831pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100007620251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 64841.731valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. consignados.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-03-26março3202531610010003920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 5145.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2170maria divina da silva2025112025-03-25março3202532010110035820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.240.021-** 31541.026pagamento parte/líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contrataç ão para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservaç ão das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202400006019613 pdf: 2024240102545. .... -nf 915(r$ 44.651,62)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a construcao lanchonete, cozinha e espaco para buffet. . -mao de obra (60%): r$ 26.790,97 -material (40%): r$ 17.860,65 **líquido r$ 31.541,02 - 3.384,19 - 1.326,99 - 3.577,04. **inss r$ 2.947,01 **issqn r$ 1.339,55 **irrf r$ 535,82 .... dalcy.engecom construtora eireli - me2025792025-03-10março3202424010790015020242401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 627761.921pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação de exercício de função do mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-03-26março3202543010010006020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 205.574fatura 309676 líquido. *********************************************************************** despesa para custear o contrato n.º 48/2024 /pm - (sei n.º 66610371), processo sei n° 202400005031800(gerado pelo sislog), contratação sislog n.º 108907 /2024 processo sei n.° 202400002141319(gestão e fiscalização do contrato), cujo objeto consiste na prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário de ipameri-go.aguas de ipameri spe sa202572025-03-10março3202529020070001420252902polícia militar43.547.497/0001-75 29.476pdf 2024290100202 3289-10/24-iss cjmempresa brasileira de elevadores ltda202592025-03-06março3202429010090026020242901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 9351.296pregão eletrônico - número da contratação 105596 - sequencial/ano 25/2024 pdf 2024160100129 processo 202400005013947 daof 079.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) conforme: nf 233238, emissão 18/03/25, atesto 21/03/25, ref. 02/2025, valor 9.351,29 - irorbenk administração e serviços ltda.202572025-03-26março3202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 222.243ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locaçã o de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds.nf - 20317 irrf. referência 01/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-03-06março3202530010060003420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 4945.0520pagamento de retenção de irrf da empresa engecom construtora eireli - me: c ontratação para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e c onservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção per manente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacio nados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdic ionadas desta pasta. .... processo: 202400006019613 pdf: 202524010082 - 2024240102209 - 2024240102545. .... -nf 911(r$ 151.387,20)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civi l com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente ao fechament o do 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos senador canedo. -mao de obra (60%): r$ 90.832,32 -material (40%): r$ 60.554,88 **líquido r$ 135.037,37 **inss r$ 9.991,56 **issqn r$ 4.541,62 **irrf r$ 1.816,65 .... -nf 912(r$ 30.341,25)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a adequacao e ampliacao do auditorio seduc. . -mao de obra (60%): r$ 18.204,75 -material (40%): r$ 12.136,50 **líquido r$ 27.064,39 **inss r$ 2.002,52 **issqn r$ 910,24 **irrf r$ 364,10 .... -nf 913(r$ 88.511,83)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma do colegio cepi carlos alberto. . -mao de obra (60%): r$ 53.107,10 -material (40%): r$ 35.404,73 **líquido r$ 69.978,45 - 8.974,10 **inss r$ 5.841,78 **issqn r$ 2.655,36 **irrf r$ 1.062,14 .... -nf 914(r$ 97.194,70)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao d a antiga escola na 9 avenida - seduc-sede. . -mao de obra (60%): r$ 58.316,82 -material (40%): r$ 38.877,88 **líquido r$ 18.083,01 - 68.614,66 **inss r$ 6.414,85 **issqn r$ 2.915,84 **irrf r$ 1.166,34 .... -nf 915(r$ 44.651,62)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a construcao lanchonete, cozinha e espaco para buffet. . -mao de obra (60%): r$ 26.790,97 -material (40%): r$ 17.860,65 **líquido r$ 31.541,02 - 3.384,19 - 4.904,03. **inss r$ 2.947,01 **issqn r$ 1.339,55 **irrf r$ 535,82 .... dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-03-10março3202524010010000120252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 14999.081pagamento nf 24830649 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 419.elcio pereira da silva2025112025-03-07março3202532010110022720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.604.781-** 551.172despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigente a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina),em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio. (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023). (declaração: 198)(pdf: 2024409300416). - nota: 910 28/02/2025 28/02/2025 551,17 551,17rb comercio de derivados de petroleo ltda202592025-03-10março3202540930090002520254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 108.174ordem de pagamento para quitar despesa com prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido complementar. faturas: 2412.018001762/2412.018001763/2412.018002258 - dezembro/2024.oi s a - em recuperacao judicial202522025-03-24março3202430520020023720243052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 7636.754destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 7.636,75 (sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 776367 (sei 71627952). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-03-17março3202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 63503.111pdf 2024295000003 pagto trivale instituicao de pagamento ltda nf valor 2387719-01/25-liq 63.503,11 cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-06março3202529500040000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 350.304termo de apostila ao contrato nº 04/2021/retomada 000022662044, firmado com larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a locação de imóvel, localizado na 10ª avenida, n.º 505, setor vila nova - goiânia - goiás. o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf: 2024425000005 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref.recibo 01/2025- irrf- atesto71595955larisse andrade moraes202572025-03-17março3202542500070000120254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 24684.241pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro/2025. (fgts - caixa econômica federal), no valor parcial de...................................................r$ 24.684,24caixa economica federal - cef202512025-03-18março3202521010010005320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.360.305/0001-04 6014.936recolhimento de issqn de 3,5% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo adtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o esta do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa popmed medicina e saúde - eireli, cnpj: 301.136.791-49, para prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupa cional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 202424 0101615 processo 202400006075372, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 6032 data de emissão: 10/03/2025 - referência: fevereiro/2025 - valor total da nota: r$ 171.855,00 ** issqn r$ 6.014,93 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-03-24março3202524010090006320252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 26.0816dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação da empresa supramencionada, através de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023/ueg,para fornecimento de camisetas per sonalizadas, com vistas a atender a necessidade de todos os envolvidos nas ações e atividades programadas do âmbito institucional, de acordo com as es pecificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de refe rência. pdf: 2024240100556 processo nº 202400006031620, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 002383 data emissão: 28/02/2025 - referência: 150 unidades camisetas - valor total r$ 2.173,50 ** irrf r$ 26,08 ..afa industria comercio e servicos ltda2025112025-03-17março3202424010110012120242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 10421.211folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte patronal).fundo previdenciario202522025-03-26março3202531010020000620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 9000.0074despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.tribunal de justica do estado de goias2025182025-03-18março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 8925.253pagamento do liquido da nf 2402429 ref fev 2025 - contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). diesel órgão partícipe da ata de rp nº 007/2020 - gestão de - edital de licitação srp nº 009/2020 – sead/geactrivale instituicao de pagamento ltda202572025-03-28março3202532010070005520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 9136.472pagamento da nf 24969973 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 577sandra tavares de oliveira morais2025112025-03-31março3202432010110100520243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.072.801-** 0.0011pdf 2024295000024 3600-02/25 iss ana cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1733.801restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 96/2025 – sgg de 26/02/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 233 - (processo: 202418037010749). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100036. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-03-28março3202540010060015720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 14998.841aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2299maria aparecida de aguiar escocio2025112025-03-07março3202532010110071920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.845.613-** 1054237.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . tiagosecretaria de estado da educacao2025552025-03-27março3202524010550003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2156.161pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado da administracao202512025-03-27março3202533010010006020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 26108.0031° repasse - auxílio gás 2025 . conforme despacho nº 950/2025/seduc/spf-00417 (71540162) . processo: 202500006023215 // pdf: 2025240100209 . portaria: 1427 (71627085) // rex: 4396 (71654041) . daof: 557 (71703736) . allsecretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6477.131pagamento do líquido da nf 22141, emitida em 05/03/2025, devido a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos (serviços), incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra. (valor total da nf r$ 55.943,24) processo: 202218037005061 pdf: 2024400100033. gcsb.carletto gestao de servicos ltda202562025-03-10março3202540010060010920254001gab. da secretaria geral de governo08.469.404/0001-30 12709.633processo sei nº 202400010091324 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pú blica dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 20 2300010045585, pregão eletrônico nº 215/2023 e ata de registro de preços nº0 29/2024. arp nº nº 029/2024 "a". pregão nº 215/2023. vigência da arp: 22/04/ 2024 a 21/04/2025. . programas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 76/2023. . nota: 37537 emissão: 17/03/2025 valor: r$ 12.709,63 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-03-25março3202528501700001420252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1000.0043despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 501649.002pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101713 - referência: fevereiro/2025 .. * relatório valores nº 15832 - categoria i - nível estadual r$ 30.000,00 * relatório valores nº 15833 - categoria ii - nível regional r$ 126.000,00 * relatório valores nº 15837 - categoria iii - nível municipal r$ 368.149,00 ..secretaria de estado da educacao2025372025-03-19março3202524010370000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 33688.812valor destinado a cobrir despesas com parte do pasep - goinfra, referente ao mês de fevereiro de 2025, pdf: 2025436100118, processo sei 202500036001078.ministerio da fazenda2025592025-03-21março3202543610590000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 138474.294processo pgto 202400010089187 - crs . fornecimento de equipamentos de ar condicionado conforme especificações do termo de referência (sei 62015625), via adesão a ata de registro de preços n° 000701/2024, pregão eletrônico n° 007/2024, processo sea 6518/2023, da secretaria de estado da administração do estado de santa catarina, vigência de 12 meses. . pdf 2024285003739 daof 3154/2024 dod (sei 62021979) tr (sei 63196822). . nota fiscal...emissão........valor 4184..........17/02/2025.....138.474,29 .3d projetos e assessoria em informatica ltda2025912025-03-19março3202428500910000920242850fundo estadual de saúde - fes07.766.048/0002-35 10213.211parte 2/2 do pagamento nota fiscal 2316 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à prestação de serviço referente a manutenção preventiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado, prestados no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 79/2024 (63704949), com vigência até o dia 18/08/2025 e relatório nº 129/25/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001497.br mix comercio e servicos ltda me202562025-03-27março3202543620060011420254362agencia goiana de habitacao s/a14.972.268/0001-08 143.265pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 09/2022 - pge de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, pelo período de 12 (doze) meses. ref. a serviços. número da pdf : 2024145100014 nota fiscal 137 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2024plana projetos e servicos ltda202552025-03-27março3202414510050006620241451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 893874.8210pagamento referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc /spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. pdf 2024240102550. . nf 732 - r$ 904.731,60 liquido: r$ 893.874,82 emissão: 10.02.2025 ateste: 26.02.2025 ... pdf 2024240102550 - processo nº 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-16março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3724.7656proc.202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. vigência contratual 03/07/2023 a 02/07/2024. . pdf 2023285000434. daof 346/2850. requisição de despesa 72/2022-ses/geam (000034422671). . nota fiscal: 1921/fevereiro/25/iss....3.724,76 . total a pagar: 3.724,76 .primecon construtora ltda - epp2025912025-03-19março3202428500910000120242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 1163107.494processo 202500010003425 dmr . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025- parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29. . empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00 . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39. . pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726). . pagamento contrapartida raps/março/25....................r$1.163.107,49 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 92/2025/ses/gesm (71305 017) e planilha contrapartida raps março 2025(70509822).fundo estadual de saude - fes2025422025-03-07março3202528500420000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 336.4316"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654. . - reclamante: maria helena aguiar de souza; - processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007; - parcelas: 15 de 29; - i.d. depósito: 081250000027951330. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36042.371pdf 2025290100011 20450-01/25-liq r$ 36.042,37 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-18março3202529010070006520252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 1140.813pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6128 e pdf 2024215300082. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.140,81. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025162025-03-11março3202521530160002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 19573.671pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 -verba indenizatória lei 22.259.departamento estadual de transito2025102025-03-27março3202529610100002020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1630544.723portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . anexo ii rd 14 - exercício 2025 (69121240) . pdf: 2023285002031. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). ............................................. proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. contrato de gestão, ref. a abril 2025. sol. pag. 72157402. . valor pago..............r$ 1.630.544,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2025 - hugo (72157402)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025682025-03-31março3202528500680002220252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 0.001processo 202500010011991 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcos willian da silva souza e acompanhante. . valor(r$).....115,80cristiane ferreira silva2025862025-03-07março3202528500860004620252850fundo estadual de saúde - fes***.869.611-** 828.182pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valerio dos santos antony, processo nº 5136217.43.2024.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501232503196policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a maio/2025. refere-se ao mês de março/2025.danielle alves borges gomes2025152025-03-21março3202531610150112220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.154.101-** 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.suleima rodrigues dos santos2025152025-03-21março3202531610150088620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.373.461-** 233200.2412processo pagto 202500010009927 - crs. . portaria 3053/2024 . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). rd 75 (59817501). . pdf: 2024285002411, daof: 2274/2850, rd: 75/2024 (59817501) . leitos psiquiátricos - portaria 3053/2024 . pagamento conforme despacho nº 153/2025/ses/gesm-18351 - (72403543). . batu/apu/psic/dez/24...............233.200,24sanatorio espirita batuira20251412025-03-28março3202428501410004920242850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 1688.121pagamento do funcam faltas da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. funcam faltas.............................................r$ 1.688,12 acogoias previdencia - goiasprev202572025-03-27março3202518620070000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 285.2921º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). - arla-32. pdf: 2025420100021 manutenção do órgão-desp. essenciais-rf.fatura 02.25-arla-liquido-2324585-atesto72306999 e aut.sgi72325960neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-31março3202542010010005420254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 2000.0096"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4365 (71633274) - extensões - são luís de montes belos . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 88.589ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia - go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo periodo 12 meses. nf - 29694 issqn. referência 12/2024.advance system elevadores ltda me202562025-03-21março3202430010060018420243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 103.0399art 1020250077913 referente a casa das máquinas da piscina. despacho 912 - pdf 202500036000015 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-19março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 67846.161destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - prevcom brc servidor....................r$ 67.846,16plano goias seguro202512025-03-26março3202529010010010620252901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 92.403contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do issqn sobre a nf 5.911, ref. 01/2025popmed medicina e saude - eireli202572025-03-06março3202529040070005020252904polícia civil30.862.228/0001-51 36333.841pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 28/02/25 valor de 36.333,84. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, na prest. de serv. téc. na área de tec. da informação e com para suprir as demandas de serv. de manutenção e operação do ambiente tecnológico, de sistemas da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 10568, referente ao mês de fevereiro de 2025.(concepção, análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções tecnológicas). total selecionado: r$ 36.333,84. processo sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda2025132025-03-31março3202518630130000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 4753.823pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás, pe- ríodo de 01/31/03/2025. .pdf 20223240100667 .pedrocamila origa viana da cunha2025892025-03-25março3202524010890002320252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 10867.081pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100023. * * valor líquido referente as faturas: * ft00009769 liq - 2.811,03 (complemento) * ft00010039 liq - 8.056,05r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-03-20março3202514510040005520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 3193733.361". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040013320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 33805.451202000025067833 nf 1240 ref 01/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 33.805,45.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 105.293irrf nf° 4856 - referente aos serviços de porteiro prestados no período de janeiro de 2025, conforme contrato nº 153/2024 (68236835), com vigência até dia 05/12/2025 e despacho nº 377/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-18março3202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 27.4013pagamento da taxa de isbn, constante nos boletos sei 72062751. finalidade: registro de obra junto à câmara brasileira do livro (cbl), quanto a emissão do código isbn (international standard book number/padrão internacional de numeração de livro). processo: 202500020002716.universidade estadual de goias - ueg202582025-03-24março3202540620080000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8197206.531. pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050018320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 179715.811valor destinado ao pagamento do líquido da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101488, sei 202500036002771, nf nº 10887 líquido.dynatest engenharia ltda2025382025-03-05março3202543610380001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 2907112.225pdf 2024295000055 pagamento liquido da empresa lider taxi aereo s a nf...............valor 2248-02/25-liq 2.907.112,22 jppllider taxi aereo s a202542025-03-19março3202429500040000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp17.162.579/0001-91 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de março/2025.pietra da silva arantes2025152025-03-21março3202531610150111120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.432.001-** 91811.971valor destinado a cobrir despesas com inss da 7ª medição do contrato nº 60/2 024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfr a, relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436100403, proce sso sei 202400036009933, nf 18783.joule - engenharia termica ltda2025172025-03-20março3202543610170000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.865.285/0001-59 1585988.051pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - subsídio de cargo comissionado.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060006920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 770566.535pagamento da 22ª medição do contrato nº 004/2023-sic (48092629), realizada no período de fevereiro/2025, conforme a nota fiscal nº 30 (71609224), relatório de medição (71636116) e planilha de medição (71609856), cerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go.consorcio mercado goiano202582025-03-18março3202533010080000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.299.657/0001-70 14853.551folha desconto do pessoal - ipasgo saúde (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202514010010011420251401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 60000.001. pdf 2025290100045 . verba secreta . tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência:01/04/2025 a 30/06/2025. prazo: 3 meses resumo objeto: custeio com despesas de caráter sigiloso no âmbito do sistema estadual de proteção ao depoente especial - sepde. . capitão pm andré luiz ferreira de moraes – sepde, cpf nº 888.046.151-68, rg nº 30.025. . dados bancários: conta bancária nº 71021-4, op nº 006, agência nº 2281, da cef nº 104. . easj .andre luiz ferreira de moraes202572025-03-24março3202529010070011320252901gabinete do secretário da segurança pública***.046.151-** 51959.463pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas e externas, nas unidades de niquelândia e santa helena de goiás. e no cãmpus de goiás. notas fiscais: 117402, 117384 e 117372. planilha p 1 - fevereiro/2025 - sei 71547239.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-03-13março3202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 91733.191parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 19231 (71420829) à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação dos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, do item 1.1 do contrato, correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 074/2024 (71420801). relatório nº 284 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001686.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-03-26março3202543620180007120254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 56756.983. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio. . parcela referente ao mês de janeiro/2025 . pdf 2024285003725. daof 13/2850/2025. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). ....................................................... hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.fundo rescissorio janeiro 2025. sol. pag. 71052502. . valor pago.............r$ 56.756,98. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro 2025 - heapa (71052502)hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-13março3202528500660001920252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 1600.001. pdf:2025170100025 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004012972 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-18março3202517010140018620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1194.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - restituição erário . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410008820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10572.251pagamento da despesa com a renovação e aditivo de 25% do contrato 09/2022 de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, por um período de 12 (doze) meses. contratação realizada por adesão tardia à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da secretaria de estado da segurança pública, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2022-sspgo. valor referente a materiais empenho referente à pdf nº 2024145100015 nota fiscal 138 - ref. o valor líquido materiais no mês de janeiro/2025plana projetos e servicos ltda202542025-03-26março3202514510040004320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 5163.843destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 5.163,84 (cinco mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 70626261). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300112. obs.: valor pago como líquido, devido a retenção do issqn pela empresa e env io do comprovante de pagamento via email para o departamento financeiro, par a anexar ao processo.valdete rodrigues de oliveira2025172025-03-10março3202429530170000520242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 31918.041reforma e ampliação - colégio estadual frederico jayme - rio verde . conforme despacho nº 628/2025/seduc/coordastec-16768 (71377163) . processo: 202300006083337 // pdf: 2025240100299 . portaria: 1394 (71454263) // rex: 4418 (71480108) . daof: 529 (71500131) . allconselho regional de educacao de rio verde20251152025-03-11março3202524011150001620252401gabinete do secretário de estado da educação05.997.479/0001-04 1292.6415despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3181t - r$ 1.292,64 - trib/inss.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 2000.0078despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 219236.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251452025-03-26março3202524011450004420252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 2746.032pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições ao program a de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não-cu mulativa, do índice 1% por cento por cento por cento(um porcento, sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar.referência - fevereiro/2024. *tpsr*ministerio da fazenda202552025-03-21março3202533500050000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 37.5229pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor liquido. . nf...............ref...........valor 15798............02/25.........37,52 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 532.774pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 parcela 28/02/25 no valor de 532,77. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, mês de fevereiro de 2025, nf. nº 2402443. (gerência de bens desestatizados). total selecionado: r$ 532,77. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-31março3202518630080005120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 2898.893descentralização orçamentária destinada à polícia militar em razão de repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas parlamentares nº 316, do deputado dr. george morais ao 22º batalhão terra santa da pmgo - trindade. sislog 107405 - sei 202400005025281 daof 2024.2901.370 ep.316 - ddo 7175 - rdf 3099 pagamento inss nota fiscal 3342d&b engenharia ltda202522025-03-11março3202429010020008820242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 1631.0233202400025068638 rpv celio jose ferreira, cpf 125.096.801-10,açao 6419-85.2016.4.01.3500,[clonagem de veículo]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-28março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 210.005processo: 202200010039611 - crs . contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). . pdf: 2024285000890. daof: 00152/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837) . parcela mensal: r$ 4.200,00 . ref. iss . nota fiscal...............emissão.......valor 7823/fevereiro25/iss......14/03/2025....210,00 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-03-19março3202528500800000920252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 2000.0060despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 66006.471valor para pagamento do líquido da 04ª medição do contrato 91/2024-goinfra- referente à contratação de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes- lote 04 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436100024, processo sei nº 202500036002859, nfs-e nº 104 líquido.strata engenharia ltda2025352025-03-27março3202543610350007320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 3334028.922pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 88.172 unidades de mo chilas em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual. pdf 2025240100014 processo nº 202500006002214, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 735203 data de emissão: 13/03/2025 - referência: 84.710 unidades mochila escolar grande - valor produtos r$ 4.177.964,97 - valor nf r$ 3.384.164,50 - valor liquido r$ 3.334.028,92 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda2025452025-03-18março3202524010450000820252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 152223.201processo 202300010065419 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí-go, para repasse de recursos de custeio, para realização de cirurgias eletivas no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas, cnes 2382482, conforme item 4, do plano de trabalho (sei nº 70743705). vigência: março/2025 a fevereiro/2026. . pdf 2024285005683. daof: 00927/2850/2025. rd n° 52/2025-ses/spais(70786441). . pagamento 1ª parcela - itaberai/março/2025...............r$152.223,20 .fundo municipal de saude de itaberai2025732025-03-17março3202528500730003720252850fundo estadual de saúde - fes07.241.129/0001-30 204194.011empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro de 2025.secretaria de estado da retomada202572025-03-18março3202542010070005820254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1522.963- pagamento do issqn da nfs-e 3942 de 24/03/2024 (72274211), com a prestação de serviços continuado, competência: fevereiro do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-03-27março3202533510010002920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 2201.734proc.202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . nota fiscal:30226/fevereiro/25....2.201,73 . total a pagar: 2.201,73 .advance system elevadores ltda me2025102025-03-13março3202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 1050.841pagamento a favor da imprensa nacional, destinado aos serviços de publicaçõe s de anúncios de editais de pregão eletrônico, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificações, e outros atos institucionais desta autarquia, sendo este referente a publicação do ofício nº 10904967, no valor de r$ 1.050,84, conforme boleto n º 00029410210000864800. (pdf nº 2024426100193).imprensa nacional202562025-03-17março3202542610060000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo04.196.645/0001-00 1116.582valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025438000043, processo de pagamento 202500036003160, nf 146 liqtjw consultoria projetos e servicos ltda202592025-03-31março3202543800090004320254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 31.2511º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 etanol anutenção do órgão-desp. essenciais-rf.fatura 02.25-etanol-irrf-2324583-atesto72306999 e aut.sgi72325960neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-31março3202542010010005820254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 35.522o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a ft 490913048 emitida em 03/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200023. processo: 202200024001643.algar telecom s a202572025-03-28março3202533620070003220253362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 1030.612o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3263 emitida em 02/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-03-28março3202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 2579.2013uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 14999.631pagamento nota fiscal 25025072 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1676.manoel valeriano dos santos2025112025-03-25março3202532010110020420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.498.331-** 500.001nota de empenho para a contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.goias net telecom ltda202572025-03-11março3202540910070005820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.106.227/0001-32 9263.511. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . ressarcimentoérica da paixão, ref:02/25 processo sei: 202517645000841 .secretaria de estado de cultura202512025-03-26março3202525010010007020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 8262.152recolhimento do ir da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 8.262,15 (oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 70626261). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300112.valdete rodrigues de oliveira2025172025-03-10março3202429530170000520242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 5462.612- pdf 2021170100070 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/2025.....líquido - r$ 5.462,61... ir - r$ 275,42 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2025142025-03-10março3202517010140033620251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 470.334processo: 202000010023449 - ebd . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-sesgo. lotes 03 e 06. art n°01/2020. pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedigo, processo nº 201914304001615. contrato nº 22/2020 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 18/11/2022 a 17/05/2025. . pdf 2025285000021. daof 330/2850. rd 5/222 (sei 000033669451). . fatura................valor r$ 490758486/fev/25/ir...470,33 . total a pagar: 470,33 .vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025172025-03-10março3202528500170001720252850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30 1898.164ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto 400364 irrf. referência 04/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025372025-03-28março3202530010370000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 149.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 986.441pdf n° 2025290100035 fonte: 17000280 . tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: gerência de convênios resumo objeto: restituição de saldo remanescente do convênio n° 919133/2021, conforme requisição de despesa n° 6/2025 - ssp/gecon 70700734 e despacho n° 136/2025/ssp/gecon 70700787. . valor:...........................................................r$ 986,44secretaria de estado da seguranca publica2025292025-03-06março3202529010290000220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1284.406202400025193196- pagamento nota fiscal nº 1589 em anexo, vlr. r$1.284,40ltba comercio e servicos ltda2025132025-03-24março3202529610130008920252961departamento estadual de trânsito - detran04.694.478/0001-10 706629.511destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 706.629,51.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010007220252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.keren morais de brito2025152025-03-22março3202531610150129720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.598.841-** 539.944dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102574 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 1972/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: fevereiro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.505 - valor mensal: r$ 589.874,00 . - modalidade de ensino: 366 - eja - quantitativo de servidores: 132 - valor total r$ 22.497,60 ** irrf r$ 539,94 .redemob consorcio2025692025-03-07março3202524010690000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 1994.001contratação de empresa para realização do curso de formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio, para 02 (dois) colaboradores da goiás telecom,conforme nfs-e nº 1034.nadia aparecida dall agnol - consultoria202582025-03-17março3202540910080003020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.095.355/0001-90 153.001contrato nº 014/2020 (sei nº 000012813947), de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento nf 3635449 ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 153,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 153,00 líquidocentro de integracao empresa escola cie e202572025-03-27março3202529040070009320252904polícia civil61.600.839/0001-55 16327.211valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: fundo previdenciário rpps/empregado, no valor de.......r$ 16.327,21fundo previdenciario202512025-03-27março3202532610010007120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.tainara leal de sousa2025152025-03-24março3202531610150135820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.001-** 78.612. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 002/2022-secult . pdf 2025250100036 . contrato nº 001/2023, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto da presente despesa é pertinente ao acréscimo de prazo e serviços em execução do restauro na paróquia catedral de santana goiás, vigência contratual: 24/01/2023 a 29/03/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . irrf . nf: 3751 . link sei (72258670) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-03-31março3202525010220000520252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 6806.2510valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031001581/ 202500031001560/ 202500031001502/ 202500031001032/ 202500031001035/ 202500031001450/ 202500031001204/ 202500031001155/ 202500031001100/ 202500031001121/ 202500031000992/ 202500031000998/ 202500031000961/ 202500031000995/ 202500031000994/ 202500031000932/ 202500031000880.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-13março3202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 40.782imposto sobre serviço da nota fiscal nº 27589- processo nº 202100055000165.integra automacao e controle ltda-me202552025-03-07março3202531900050010720253190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 6400.001pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. pagto nota fiscal n. 1622ltba comercio e servicos ltda202542025-03-06março3202514510040001820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 540735.002pagamento referente ao 24º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - ma nutenção tesouro, no mês de fevereiro/2025 no período de 01/07/2024 a 30/06/2025. pdf 2024180200029organizacao das voluntarias de goias - o v g202592025-03-27março3202518020090000220251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 195388.771destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - consignação/associações de classe .............. r$ 195.388,77.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010008420252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 109346.212. portaria 3053/2024 . processo: 202400010023228 ebd . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (58675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053/2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2024 à junho/2025. . pdf: 2024285002360. daof: 00/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). . programas federais: leitos psiquiátricos - portaria 3053/2024 . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) . referência................valor r$ heeb/lei.psiq/fev/25.....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21 . obs.: 1 - pagamento de 30% conf. item 6.3 plano trabalho (60601798) parcela fevereiro/25 ref. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih). . .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-03-07março3202528500520001620252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 283934.641pagamento nf 24927256 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 835associacao de produtores de leite das regioes do santo antonio e boa vista2025112025-03-18março3202532010110000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento19.974.390/0001-29 311503.801pagamento da fatura 00211501202500 / grupo b *************************************************************************** fornecimento de energia elétrica grupo b para as unidades da polícia militar do estado de goiás, no ano de 2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-06março3202529020070003420252902polícia militar01.543.032/0001-04 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  fabiano de oliveira barba (cpf: 801.859.321-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) iris raimundo de barba (cpf: 020.613.761-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4023/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 634. . elizabetefabiano de oliveira borba20251252025-03-31março3202524011250008020252401gabinete do secretário de estado da educação***.859.321-** 0.001pagamento de iss da nota fiscal eletrônica de serviços - nfs-e nº 3698, referente ao termo de julgamento e homologação 004/2025, conforme o período de 17/02/2025 a 18/02/2025, referente a contratação de 03 (três) inscrições no evento masterclass de orcamentação de obras publicas em são luis - ma, para servidores da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. obs: conforme informado na nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 3698 (71279834), informamos ainda que, devido ao atraso na apresentação da nota fiscal para os trâmites necessários ao processo de pagamento, foram gerados juros e multa no recolhimento do iss. dessa forma, houve concordância por parte da empresa, conforme documento (72203725), para a retenção e o recolhimento do valor total do documento de arrecadação municipal (72205340):pdf 2025436100181 - processo sei 202500036002987instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-03-26março3202543610060011020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.498.974/0001-09 77.601pagamento do líquido da nf nº 429585 referente ao mês de janeiro/2025 prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências. período: 27/11/2024 a 26/11/2025 contratação via sislog: nº 107641 conforme termo de referência (91071) mediante inexigibilidade de licitação. vigência indeterminadaempresa brasileira de correios e telegrafos202572025-03-14março3202532010070005920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento34.028.316/0013-47 66478.506processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/variavel/fevereiro/2025...............r$66.478,50 . obs: pagamento conforme planilha valores variaveis fevereiro 2025(sei 70251434)e ofício nº7582/2025/ses(sei 70250138).fundo estadual de saude - fes20251172025-03-13março3202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3801.234refere-se ao pagamento do inss: nf 1243 ref 01/2025 r$ 3.801,23.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-13março3202529610130002420252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 29400.132valor destinado ao pagamento do irrf da 18ª medição do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100092, sei 202500036001630, nf nº 1130 irrf.rta engenheiros consultores ltda2025462025-03-05março3202543610460001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 0.001despesa com o contrato nº 102/2024, no valor de r$ r$ 24.000,00, aquisição de serviço especializado para reconstrução de muro de alvenaria incluindo materiais, com projeção de consumo para 3 (três) meses. (processo nº. 202400053000527) (dispensa de licitação nº. 12/2024) (fornecedor: 50.371.390 airton douglas dos santos chaves) (pdf nº 2024409301036)(declaração nº 293). - nota: 12 20/03/2025 20/03/2025 7.406,00 7.406,0050 371 390 airton douglas dos santos chaves2025112025-03-24março3202540930110025320254093metrobus transporte coletivo s/a50.371.390/0001-84 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.lara alexandra tavares da costa2025152025-03-24março3202531610150133420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.871-** 38.702pagamento do iss ref. 02/2025 processo 202517697000016 nf 707 r$ 38,70 (locação de estacionamento).de paula estacionamento ltda-me202562025-03-06março3202512010060000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 14994.231aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1671 conforme nota fiscal nº 24951442marcio ferreira batista2025112025-03-10março3202532010110049220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.364.991-** 1315.202despesa com 4º termo aditivo de renovação, até 08/07/2025, no contrato nº 089/2022, com valor global de r$ 13.029,00, referente a aquisição de relês, soquetes e motor do limpador de para-brisa que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (processo nº. 202200053000326) (pregão eletrônico nº. 098/2022) (fornecedor: ccp comércio de peças e mão de obra ltda) (pdf nº 2024409300316) (declaração nº 85). nota: 715 27/02/2025 27/02/2025 1.315,20 1.315,20ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-03-07março3202540930110007420254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 164975.121acordo judicial celebrado com a empresa hypermarcas s/a, no bojo dos autos nº 0366554-10.2010.8.09.0051- referente parcela 15/74 -processo nº202300055000365.aluizio geraldo craveiro ramos202552025-03-12março3202531900050011120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.792.851-** 1498.003. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - gêneros alimentícios. . ppt: 03 - autorização de ppt: 168 . processo de restituição:202500004025300 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-31março3202517010140001120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 75820.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - d.e.a. . tiagosecretaria de estado da educacao2025512025-03-27março3202524010510000620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1313975.821despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel pagamento diesel nota fiscal 2402420trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-03-27março3202529020180005620252902polícia militar00.604.122/0001-97 3810927.511valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. 13° salario .................3.810.927,51goias previdencia - goiasprev202552025-03-27março3202518800050003120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 389.636despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º crpm 2.000,00 02º crpm 5.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 34ª cipm 500,00 46º bpm 1.500,00 ajg 2.000,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 março - 1º tri 2025 01º crpm 1.500,00 02º crpm 2.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 45ª cipm 2.000,00 46º bpm 1.500,00 ccdpm - ccd 1.500,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6153.744valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 3ª medição do contrato nº 136/202 4, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote – 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, p df 2024436101370, processo de pagamento sei nº 2025000360004576, nf 499 e nf 500 irrfspazio urbanismo engenharia ltda epp2025482025-03-11março3202543610480003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 41679.751pagamento da nota fiscal nº 3148 à empresa trip locacoes e eventos, cnpj 07.030.637/0001-70, ref. aos serviços de locação de material e serviços de eventos: fornecimento de coffee break, evento: reunião sestm. cidade: goiânia. data: 09.01.2025, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 06/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e relatório nº 93/2025/agehab/cooinsp. 202500031000985. pagamento da nota fiscal nº 3149 à empresa trip locacoes e eventos, cnpj 07.030.637/0001-70, ref.aos serviços de locação de material e serviços de eventos: fornecimento de coffee break, fornecimento de profissional de montagem, fornecimento de café 1l, de água mineral copo 200 ml, evento: capacitação difundi. cidade: goiânia. data: 17.01.2025, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 06/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e relatório nº 93/2025/agehab/cooinsp. 202500031000985. pagamento da nota fiscal nº 3150 à empresa trip locacoes e eventos, cnpj 07.030.637/0001-70, ref. aos serviços de locação de material e serviços de eventos: fornecimento de coffee break, fornecimento de profissional de montagem, fornecimento de café 1l, fornecimento de água mineral copo 200 ml, fornecimento de mestre de cerimônias, evento: capacitação conecta prefei. cidade: goiânia. data: 17.01.2025, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 06/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e relatório nº 93/2025/agehab/cooinsp. 202500031000985. pagamento da nota fiscal nº 3151 à empresa trip locacoes e eventos, cnpj 07.030.637/0001-70, ref. aos serviços de locação de material e serviços de eventos: fornecimento de coffee break, evento: capacitação reg fundiária. cidade: goiânia, data: 22.01.2025, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 06/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e relatório nº 93/2025/agehab/cooinsp. 202500031000985. pagamento da nota fiscal nº 3152 à empresa trip locacoes e eventos, cnpj 07.030.637/0001-70, ref. aos serviços de locação de material e serviços de eventos: fornecimento de coffee break, locação de cadeiras de pvc. evento: janeiro branco. cidade: goiânia. data: 24.01.2025, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 06/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e relatório nº 93/2025/agehab/cooinsp. 202500031000985. pagamento da nota fiscal nº 3153 à empresa trip locacoes e eventos, cnpj 07.030.637/0001-70, ref. aos serviços de locação de material e serviços de eventos: fornecimento de mestre de cerimônias, evento: capacitação conecta prefei.cidade: goiânia. data: 24.01.2025, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 06/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e relatório nº 93/2025/agehab/cooinsp. 202500031000985. pagamento da nota fiscal nº 3154 à empresa trip locacoes e eventos, cnpj 07.030.637/0001-70, ref. aos serviços de locação de material e serviços de eventos: locação de sonorização tipo i, locação de microfone sem fio, serviço de ground em box truss, locação de cooler, locação de palco tipo ii, fornecimento de agua mineral copo 200 ml, locação de púlpito, fornecimento de segurança desarmada, deslocamento (km), locação de banheiro químico, locação de bebedouro elétrico, locação de cadeira de pvc, locação de mesa pvc, locação de lixeira, locação de ponto de energia, locação de fechamento de tenda 10x10. evento: entrega de uh. cidade: britânia. data: 25.01.2025, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 06/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e relatório nº 93/2025/agehab/cooinsp. 202500031000985. pagamento da nota fiscal nº 3155 à empresa trip locacoes e eventos, cnpj 07.030.637/0001-70, ref. aos serviços de locação de material e serviços de eventos: fornecimento de coffee break, fornecimento de profissionaltrip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-11março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1024891.832parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 121 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa, subetapas 2b (parcelas 01 e 02), 2c (parcela 01), 2d (parcela 01) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) ) dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go, correspondente ao período de 11/01/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 57/2024 - (71743374). ateste da nota fiscal nº 121 (71743433). relatório nº 346/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001928.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-03-31março3202543620240000920254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 22876.731verba indenizatória lei 22.258, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-03-26março3202511010050001520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 22379.991destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de março de 2025: - vencimentos e salários......................... r$ 22.379,99.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010006720252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 72189.091folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2025. ipasgo saúde especial 61.973,22 ipasgo saúde básico 10.215,87servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025142025-03-26março3202518800140004720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 10.502issqn retido na fonte competência mês 02/2025.dedetizadora diniz ltda202572025-03-07março3202540910070005120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom42.696.752/0001-89 17400.002restituição ao fundo rotativo - despesa com material de limpeza e produtos de higienização. nota fiscal nº 994, emitida aos 14.03.2025, atestada aos 20.03.2025. - processo ordinário: 202500006039165 processo estimativo: 202500006004034 pdf: 2025240100049 - hssecretaria de estado da educacao202592025-03-25março3202524010090002320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8728.782aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 460. nf - 24933727junia macedo lenz2025112025-03-25março3202432010110045520243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.541.035-** 4500.003# pagamento do liquido do danfe 000.001.643 (sei 71317800), emitido em substituição ao danfe 000.001.631 (sei 71054664). # prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182 vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182ltba comercio e servicos ltda2025642025-03-07março3202531010640000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 145.0014iss nf° 3202 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente ao planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 1un fornecimento de profissional de montagem, 120un fornecimento de coffee break, 16un fornecimento de café - garrafa de 1l, 20un fornecimento de água mineral - 200 ml, evento: reunião vice presidência, cidade: goiânia, data: 17.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001845.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-25março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 588238.9630pdf: 2023295100015 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va lor líquido. . nota fiscal.........ref................valor 167(liq)............02/25.........588.238,96 . rmbolimpio construcoes ltda2025262025-03-10março3202329510260000120232951fundo penitenciário estadual - funpes25.110.938/0001-95 212.971pagamento complementar ao empenho 2025.4062.029.00001 - recolhimento irrf sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da ueg, no mês de fevereiro/2025. nota fiscal nº 3849 de 06.03.2025 - sei 71522640 e atestado nº 26/2025 - sei 71614164. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 71540342.interativa facilities ltda2025292025-03-13março3202540620290000220254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 1761.9511o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss do quarto termo aditivo ao contrato nº 10/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de materiais, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, de acordo com as especificações da ata de registro de preços da sedi, sendo este para o período de fevereiro a julho de 2025. conforme a nf 1910 emitida em 27/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200069. sei: 202100024002196.primecon construtora ltda - epp202572025-03-13março3202533620070004220253362junta comercial do estado de goiás - juceg07.945.776/0001-23 919.031202000025047361 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte r$ 919,03.guaspar tavares da silva2025152025-03-17março3202529610150009420252961departamento estadual de trânsito - detran***.578.531-** 30118.981processo 202500010001306.crrm . portaria 5616/2024 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, visando a dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017239, pregão nº. 120/2023, arp nº. 089/2023. . programa federal: portaria 5616/2024 - rendimentos . pdf 2025285000093. daof 463/2025. rd 01/2025 (sei 69541950). . ordem de fornecimento n° 06/2025 (sei 69545083). . a - ambrisentana 5 mg - comp . 7375:.....................30.118,98sante medica hospitalar ltda20251672025-03-13março3202528501670000220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 32.762202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000177. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 5 notas fiscais para pagamento bkm (71532275) . nota fiscal nº 6262/fev/25 . total ir a pagar: r$ 32,76 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-03-13março3202528500100014520252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 37.271pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação d e custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5163 e pdf 2024215300142. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 37,27. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 309713.572processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . pdf: 2023285002031. daof.00006/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). . parcela relativa a janeiro/2025 . valor da parcela mensal: 21.322.433,06 .......................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. contrato de gestão, ref. a janeiro 2025 sol. pag. 71267333. . valor pago................r$ 309.713,57. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro 2025 - hugo (71267333)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-03-13março3202528500660001220252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 714.923pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge. * contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). pdf: 2024140100056 fatura 3000500159 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2025saneamento de goias s a202562025-03-20março3202514010060001720251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 562.842pagamento referente à pdf nº 2024186300096 parcela(s) 30/01/2025 no valor de 562,84. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato 520/2019, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. pelo período de 12(doze) meses. fat=1000621761603 de 03/02/2025 ref. janeiro/2025 processo nº202000029+002605 total selecionado: r$ 562,84equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-20março3202518630080001420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 768367.273202200025009444 nf 749 ref 03/2025 prestação de serviços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem de documentos r$ 768.367,27.m i montreal informatica s a2025172025-03-17março3202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 4451.851nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.lilian lima arantes202512025-03-27março3202540910010013720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.695.991-** 830.772locação/condomínio - reajuste - gabinete - df locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.loc reaju dfmar2025attivus negocios imobiliarios ltda202562025-03-06março3202519010060002920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 42.002proc. 202400005009810 - lcs . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. extrato de cannabis sativa 79,14 mg/ml fr. 30ml.tr (sislog 49870) contratação sislog (105059). . extrato de cannabis sativa 79,14 mg/ml fr. . pdf 2024285003409 daof 2882/2850/2024 tr (sislog 49870) . irrf referente: nota fiscal: 5035 valor: r$ 42,00greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda20251452025-03-06março3202428501450040520242850fundo estadual de saúde - fes36.940.761/0001-70 2833.412pagamento que se faz para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de janeiro/2025, conforme fatura nº 136194398 e pdf nº 2024215300203. (liquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 2.833,41. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação gepi: aft ações finalísticas não prioritárias de governoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160005920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 6431.802parcela pasep mês de fevereiro de 2025ministerio da fazenda202542025-03-20março3202529540040000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm00.394.460/0001-41 227.651pagamento ref. à pdf nº 2024186300099 retenção de impostos sobre a fatura nº 2025022975455, referente ao mês de fevereiro de 2025.como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 227,65. total selecionado:................................................r$ 227,65. processo sei: nº 202000029002604. (restante). equatorial goias distribuidora de energia s a.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-20março3202518630080008220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 24129.242pdf: 2022290600134 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l íquido. . nota fiscal.........ref.............valor 3690................02/25.......24.129,24 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202572025-03-13março3202529060070013220252906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 14993.661aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 426. nota fiscal 24953335antonio batista da silva2025112025-03-17março3202532010110051020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.791.898-** 259.023o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3% iss do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. conforme a nf 14151 emitida em 06/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200032. processo: 202000024001470.total archive digitalizacao e assessoria ltda202572025-03-28março3202533620070005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.481.186/0001-61 1389.924empenho a favor da empresa claro s/a, destinado a formalização do 2º termo aditivo ao contrato nº 28/2022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, prestação de serviço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreendendo realização de chamadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss, franquia mínima de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornecimento de smartphone em comodato, conforme requisição de despesas nº 9/2024/ goiasturismo/supti-12098 no valor de r$17.520,00 e despacho nº 52/2025/goiasturismo/supti-12098,para o exercício de 2025 o valor de r$11.753,79. este pagamento refere-se a nº 156024318029 -mês de fevereiro/25, no valor de r$ 1.389,92, já descontados o irrf (pdf.2024426100168). dados bancários: cnpj:40.432.544/0001-47 cef(104)//agência:3337//conta:0300903209-1 (pdf.2024426100168)claro s a202562025-03-19março3202542610060002720254261goiás turismo - agência estadual de turismo40.432.544/0001-47 15565.1011valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 16ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101234, processo sei nº 202500036003075, nf-149.cava engenharia de infraestrutura ltda2025922025-03-24março3202443610920002220244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 9572.361processo pagto 202200010026387 - crs . repactuação da prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 ses. vigência: 01/01/2024 a 29/03/2025. rd 27 (58669020). . administrativo . pdf:2024285001272. daof:188/2850. rd 27 (58669020). . ref.:inss . numero do documento:07.16.25070.1355356-9 . nota fiscal...........emissão...........valor 4798/jan/25/inss......06/02/2025......4.786,18 4801/jan/25/inss......06/02/2025......4.786,18 total a pagar: 9.572,36dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-03-17março3202528500100009720252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 13665.881* pdf nº. 2024170100069 * . pagamento líquido da nfs-e 3970 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521 .231,36 . * projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi * . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp ..................................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-03-10março3202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 133208.251valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 94/2024 –referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18km - relativo a o período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf 2024436101194, processo sei nº 202500036001458, nf nº 153.delano cavalcanti calixto2025502025-03-17março3202543610500003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 72.117ordem de pagamento para quitar despesa com prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido compelemtar. faturas: 2412.018001762/2412.018001763/2412.018002258 - dezembro/2024.oi s a - em recuperacao judicial2025222025-03-24março3202430010220001120243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 30.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 10491 - varejão do ferro......valor r$ 30,00 geral:........................................valor r$ 30,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-17março3202532610090015020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3771.2026pagamento do líquido do processo 202517697000023 - lote: 2025/0074 nf 26681 r$ 3771,2 (nf 138 blog alan ribeiro ).logos propaganda ltda2025112025-03-18março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 5197.911despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigente a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimen to próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transpor te coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio. (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023). (declaração: 197)(pdf: 2024409300416). nota: 983 21/03/2025 21/03/2025 5.197,91 5.197,91rb comercio de derivados de petroleo ltda2025112025-03-26março3202540930110016620254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 65.742retenção do irrf da fatura nº 2025025425154, uc 10030297760, referente a março/2025, vencimento 28/03/2025, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento conforme manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme sexto apostilamento do contrato nº028/2019 de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2024180100589 ipoequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-03-20março3202518010180004920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2083062.891parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 35 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a ( parcela 2) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia - go, correspondente ao período de 19/11/2024 a 31/01/2025, conforme contrato nº 37/2024 (70543129) e relatório nº 122/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001025.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-03-17março3202543620180003020254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 36931.501* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 / ppt nº. 42 / autorização de ppt nº. 772 * . ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº 5684 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . . bsabrfibra telecomunicacoes ltda2025142025-03-25março3202517010140009220251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 2748.006pagamento do irrf da nf.465, relativo à 40ª medição do período de 01/01/2025 a 31/01/2025 do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go. pdf 2024436101408.construtora rio manso ltda2025162025-03-19março3202443610160000420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 230.002cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. artesanato dentro do estado pdf: 2025420100002 referente recomposição no saldo da conta de diárias - diárias -188/2025-cássia victoi -189/2025-eseni josé rodriguessecretaria de estado da retomada2025152025-03-07março3202542010150000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 237761.213fgts – referente folha de pessoal competência 02/2025. conforme solicitação no ofício nº 1161/2025/agehab/gagp (71044851) e despacho nº 820/2025/agehab/grsg (71141071). processo sei 202500031001414/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-18março3202543620010007020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 997.8424despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13.524pagamento ref. à pdf nº 2024186300188 parcela 21/03/25 no valor de 13,52. descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia. as diligências são necessárias para promover citação, ou penhora e avaliação de bens que garantirão o crédito. conforme requisição de despesas n°. 04/2025 - agr/procset-06066. total selecionado: r$ 13,52.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-03-27março3202518630080003220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1521994.861pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercíci o de 2024..- 03/2025.- líquido- férias/abono....hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090007320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 60.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1532. nf 24922744 compl.iracilda rodrigues silva2025112025-03-17março3202532010110056820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.494.421-** 12404.121aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1105 nota fiscal 24884842girlene aparecida de souza da silva2025112025-03-17março3202532010110025320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.390.581-** 6574.761* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf 2024170100242 * . pagamento líqudo complementar da nfs-e 852 refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-03-10março3202517010060000420251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 3259.931pdf: 2024290600054 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. valor líquido. . fatura...............ref.............valor 357350830............01/25........1.802,17 357350830............02/25........1.457,76 total.............................3.259,93 . rmbtelefonica brasil s a202572025-03-17março3202529060070014220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 30060.712despesa para a execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico - querosene de aviação (qav) para frota utilizados pelo grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar do estado de goiás – graer. pagamento da nota fiscal 487015volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-03-10março3202529020180001020252902polícia militar03.817.702/0001-50 230.401retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para locação de imóvel destinado à unidade vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fpfernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202572025-03-13março3202518010070015620251801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 177.602pagamento do valor do irrf da nota fiscal 366, em favor da infoco-rh ltda referente a uma inscroção para a servidora sara alves rodrigues, participar do masterclass de desenvolvimento organizacional e gestao de pessoas no centro da organizacao - realizado no periodo de 17 a 18 de marco de 2025 em curitiba -pr. pdf 2025430100013.infoco-rh ltda202562025-03-24março3202543010060003920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura44.825.501/0001-82 381055.735pagamento do liquido da nf 3264 do mes de fevereiro 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 05/2022/seel que tem como finalidade serviço continuado de vigilância armada com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para o período de 01/01/2025 a 28/04/2025.office seguranca ltda epp202562025-03-24março3202526010060003120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 18967017.391destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - subsídio efetivo ........................... r$ 18.967.017,39.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010007120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 14933.731pagamento nf 24893795 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1015.jane kely carmina dos santos2025112025-03-07março3202532010110043420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.656.261-** 7829.501pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - março/25servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202513010010008620251301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 17100.581pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo ao 13º. salário -líquidos (comissionados e celetista) no valor de r$ 17.100,58.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010008120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5098.233pagamento de retenção de irrf da empresa marsou engenharia ltda: contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, municípi o de goiânia-go, despacho nº 664/2025/seduc/coordastec 16768{71492873). .... .processo principal: 202300006028897 .processo pagamento:202300006093419 .cno:90.016.71913/76 .pdf: 2024240101610 .... -nf 3727(r$ 227.103,80)- data emissão 20/02/2025 - 15ª medição do contrato n º 164/2023. . -mao de obra: r$ 64.293,09 -material r$: 162.810,71 **líquido r$ 210.493,20 **inss r$ 7.072,24 **issqn r$ 6813,11 **irrf r$ 2.725,25 .... -nf 3728(r$ 197.748,11)- data emissão 27/02/2025 - 5ª medição do 1º termo ad itivo ao contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 33.063,48 -material: r$ 164.684,63 **líquido r$ 185.805,71 **inss r$ 3.636,98 **issqn r$ 5.932,44 **irrf r$ 2.372,98 .... dalcy.marsou engenharia ltda2025862025-03-10março3202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 205.102pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, com o 6º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2402411 e pdf nº 2024215300035. (irrf) . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 205,10. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-03-25março3202521530580002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 4573.382pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes das unidades de inhumas e santa helena de goiás, bem como dos câmpus de goiás, porangatu e são luís de montes belos, referente ao mês de fevereiro/2025. planilha p1 - sei 71554066. solipa - sei 71554723.presta construtora e servicos gerais ltda202582025-03-10março3202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 9500.001termo de descentralização orçamentária, referente a cessão de parte do objeto do contrato nº 23/2024 - retomada 65264792, para fornecimento de serviço de coffee break, para 400 (quatrocentas) pessoas, previstas no evento "balanço das entregas 2024 e perspectivas 2025", por parte da secretaria de estado da economia, conforme despacho nº 168/2025/economia 71060425. rdf: 3159 - ddo 7270 ref. nf 976 - nota fiscal 976 evento economia tce (71676938) - ateste de nota fiscal 71680223 pdf: 2025170100050cva empreendimentos ltda2025142025-03-18março3202517010140032620251701gabinete do secretário de estado da economia24.046.457/0001-03 885.001processo: 202500010010381 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica - ceaf por meio do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasi l central - brc. pregão nº 11/2023 (processo nº 04029-00000327) e 12/2023 (p rocesso nº 04029-00000328). tesouro. . planilha demonstrativo de quantidades registradas a serem adquiridas (sei 70 726696). . transferir para: - banco de brasília (070); - agência: 204; - conta corrente: 204.036.895-1consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central20251812025-03-06março3202528501810000220252850fundo estadual de saúde - fes23.791.169/0001-02 518.162destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam ref erente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2025, conforme obrigat oriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 02/2024, cláusula oit ava, parágrafo viii. . dados do proprietário/locador: nome: rony carlos da silva cpf: 532.760.001-72 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 1.046.000.110.000.700prefeitura municipal de goianira202572025-03-14março3202529040070012820252904polícia civil01.291.707/0001-67 72.041portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . nota fiscal nº 162689/fev/25 . total a pagar: r$ 72,04 . obs.: parte do pagamento. o restante no valor de r$ 236,58 foi pago com o empenho 2025.2850.168.00001. . .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-03-28março3202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 5710.8530202400025029701 rpv jobson de jesus teles, cpf 706.116.461-10 açao 5121919-84.2024.8.09.0006,[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-28março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 16690.2112pdf 2024295000023 3542-02/25 iss 4.609,83 3545-02/25 iss 1.970,50 3546-02/25 iss 173,09 3548-02/25 iss 3.931,40 3550-02/25 iss 3.818,25 3584-02/25 iss 2.014,05 3589-02/25 iss 173,09 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 10547.857recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1137 emissão: 1/03/2025 referência: fevereiro/2025 atesto:12/03/2025 valor total da nota: r$ 210.957,09 issqn: r$ 10.547,85 pdf 2024240101785 . processo 202500006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-03-15março3202524010090010720252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 241.803pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta procuradoria-geral do estado (pge), por meio do contrato nº 09/2024-pge. * contratação realizada por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 56614632), em que a pge é órgão partícipe. pdf: 2024140100019 valor parcial nf 124199 ref. a fev/25fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-18março3202514010060001320251401gabinete do procurador geral do estado00.961.053/0001-79 101164.093pdf 2023160100162 processo 202300015002083 pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se m combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem l ivre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - fatura: 215563058, emissão: 11/03/2025, atestado: 14/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 101.164,09 liquidocs brasil frotas s a202572025-03-18março3202516010070015420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 2523.401solicitação para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - março - 2025 fun.finan.rppm-mar25fundo financeiro dos militares202512025-03-27março3202519010010007920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.798.607/0001-24 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.jennifer cristhine oliveira cabral2025152025-03-21março3202531610150166720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.335.111-** 8765.5645pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco 001 ag 0086 c/c: 17.038-0 cnpj:11.991.625/0001-89 comprev.....................8.765,56fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 500.001restituição ao fundo rotativo - material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis. nota fiscal nº988, emitida aos 05.03.2025, atestada aos 07.03.2025 - processo ordinário: 202500006034663 processo estimativo: 202500006004275 pdf: 2025240100046 - hssecretaria de estado da educacao202592025-03-16março3202524010090001920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19590.384pagamento que se faz para atender despesas com contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia – go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.00 51 (fema), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5158 e pdf 2024215300009. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19.590,38. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025172025-03-25março3202521530170001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 626.671folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 3 90 49 03 - ordinário - outras - auxílio-transporte estagiário - 104/4204/06000711453 1300060 aux. transporte – estagiario 626,67 soma 626,67secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-03-27março3202532010070007120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 8164.671ressarcimento mês de janeiro de 2025 das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev. ressarcimento..........................r$ 8.164,67.instituto de previdencia de rio verde202542025-03-27março3202518620040006920251862goiás previdência - goiasprev03.820.397/0001-56 4000.0097"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4366 (71633400) - extensões - são miguel do araguaia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3000.001despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 06º bpmrv 1.000,00 11ª cipm 500,00 coc 2.500,00 calti 3.000,00 ctco/pm 750,00 45º bpm 300,00 março - 1º tri 2025 03º bpm 2.000,00 51º bpm 2.000,00 11ª cipm 500,00 19º bpm 1.000,00 calti 3000,00 pm/1 1000,00 45º bpm 300,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 825.0045pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5654945-46.2022.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 1148312.771processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento...............................................................valor aux. alimentaçao - lei 19.951 aut .......................................r$ 69.945,02 aux. alimentação - lei 19951 - ocor .....................................r$ 1.750,00 aux. alimentaçao - lei 19.951 vi ........................................r$ 2.183,33 aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac1-ac2-ac3-ac4...............r$ (-33,32) aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4...........................r$ 1.074.467,74 . total....................................................................r$ 1.148.312,77 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-03-27março3202529060050001320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2224.244pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com o 3º termo aditivo do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - go, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4854 e pdf nº 2024215300095. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.224,24. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-11março3202521530010005320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 11028.241valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025 . como segue: férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo férias indenizadas – subsidio – fc ****************r$ 8.271,18 1/3 de férias indenizadas – subsidio – fc**********r$ 2.757,06 total =============================================r$ 11.028,24agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1395.543pagamento ref. à pdf nº 2024186300319 parcela 28/02/2025 valor de 1.395,54. descrição da despesa: despesas com renovação do contrato nº 001/2020, inexigibilidade de licitação nº 003/2020, na prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto para a agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, para a sede e garagem. referente ao mês de fevereiro de 2025. fatura nº 3000500298. total selecionado: r$ 1.395,54. processo sei: 202000029002609. (1ª parcela).saneamento de goias s a202582025-03-27março3202518630080004420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 115.312irrf nf° 539 - referente fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, prestado no mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), vigente até a data de 08/08/2026 e despacho nº 384/2025/agehab/ cooinsp. 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-03-18março3202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 14845.739serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 372 - r$ 14.845,73 - liquido.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-03-25março3202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 33059.115pagamento da nota fiscal nº 446 à empresa nr basso administração e serviços, cnpj 21.295.723/0001-35, referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2024, conforme 1º termo aditivo (54168597). conforme relatório nº 349/2025/agehab/cooinsp (72225606). sei 202500031001370.n r basso202562025-03-27março3202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 37977.021op da folha de pessoal rpps/gratif.adic./quinquênio - valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.16 rpps-grat.adic.quinquênio grat. adic. tempo servico - ocor 36.591,67 grat.adic. tempo serv–profes-quinq 1.385,35 rpps-total 37.977,02agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010010020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 9575.801op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário do mês de fevereiro/2025 da servidora: gabriela gomes lopes incluso na folha do mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 ressarc/ruraltins-gabriela g. lopes 9.575,80 total 9.575,80instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-03-27março3202532620010012720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 1362.205pdf: 2025295100001 . nome beneficiário: imprensa nacional objeto: publicações oficiais. liquido (pagamento via boleto) . boleto.........ref............valor 10888419.......02/25.........272,44 10901681.......03/25.......1.089,76 total......................1.362,20 . rmbimprensa nacional202522025-03-12março3202529510020000220252951fundo penitenciário estadual - funpes04.196.645/0001-00 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.amanda de sousa veloso2025152025-03-21março3202531610150164920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.383.938-** 0.001pagamento líquido da nf 25469, emitida em 20/02/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 764,40). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. lmb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-03-06março3202540010060012020254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 2727.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . matheus"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450004720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 500000.001processo 202400010043192.crrm . emenda parlamentar impositiva número: 305 município: inhumas deputado: dr. george morais objeto da emenda: custeio . pdf: 2024285005715. daof: 4920. rd n° 1085/2024 - ses/cep-20903 . emenda/inhumas:..................500.000,00fundo municipal de saude de inhumas20251872025-03-07março3202428501870067620242850fundo estadual de saúde - fes07.222.467/0001-25 35542.181valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-prevcom empregadoplano goias seguro202512025-03-26março3202540620010011920254062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 1800.001despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 02º bpmrv 4.000,00 24ª cipm 2.000,00 ajg 3.000,00 bpm faz 1.800,00 março - 1º tri 2025 02º bpmrv 4.000,00 24ª cipm 2.000,00 40º bpm 1.000,00 48º bpm 3.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 498641.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias202542025-03-27março3202524010040014220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 108777.335despesa estimada relacionada aos pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual. líquidotribunal de justica do estado de goias2025172025-03-18março3202517040170002820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 987.42285pagamento do iss ref: fev 2025 nf 25863 (nf 10660 r$ 400); nf 25894 (nf 209 r$ 101,71); nf 25891 (nf 63 r$ 48); nf 25893 (nf 213 r$ 101,71); nf 26028 (nf 61 r$ 48); nf 26030 (nf 553 r$ 48); nf 25998 (nf 15 r$ 240);logos propaganda ltda2025112025-03-06março3202412010110000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 161.212despesa com o 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2024, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros. ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300077) (declaração nº 41). - nota: 43687 11/03/2025 11/03/2025 161,21 161,21america tintas ltda2025112025-03-13março3202540930110003420254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 2000.0076"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4315 (71631063) - extensões - itapuranga . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 75471.801* pdf nº. 2025170100004 / ppt nº. 10 / autorização de ppt nº. 268 * . pagamento parcial do valor líquido da fatura 1000625508173 exercício de 2025 do contrato nº. 021/2021 de fornecimento de energia elétrica - grupo a (alt a tensão): complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de it umbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributári o, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-03-19março3202517010140028920251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 7410.001pagamento refere-se a contratação de fornecimento de bens e materiais - café torrado - pacote de 500 gramas: café, características do produto: café em pó homogêneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de qualidade superior; composto de grãos 100% arábica; constituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da secretaria de estado da educação - seduc. . nf 1.887 - r$ 7.500,00 liquido: r$ 7.410,00 emissão: 19.03.2025 ateste: 20.03.2025 . << pdf 2024240100217 - processo 202500005002140 . << sandra reginaa & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202592025-03-27março3202524010090011820252401gabinete do secretário de estado da educação12.999.469/0001-65 806573.313pagamento referente aquisição de armário módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e comércio ltda. conforme despacho nº 180/2025/seduc/coordastec-16768. empresa - móveis jb indústria e comércio ltda cnpj: 02.464.845/0001-63 . - modalidade de ensino: educação básica . nf 19.642 - valor total dos produtos: r$ 198.797,75 valor total da nota: r$ 205.258,68 liquido: r$ 202.795,58 emissão: 18.02.2025 - ateste: 26.02.2025 . nf 19.625 valor total dos produtos: r$ 150.604,36 valor total da nota: r$ 155.499,00 liquido: r$ 153.633,01 emissão: 10.02.2025 - ateste: 26.02.2025 . nf 19.645 valor total dos produtos: r$ 140.062,05 valor total da nota: r$ 144.614,07 liquido: r$ 142.878,70 emissão: 20.02.2025 - ateste: 05.03.2025 . nf 19.626 valor total dos produtos: r$ 150.604,36 valor total da nota: r$ 155.499,00 liquido: r$ 153.633,01 emissão: 10.02.2025 - ateste: 07.03.2025 . nf 19.627 valor total dos produtos: r$ 150.604,36 valor total da nota: r$ 155.499,00 liquido: r$ 153.633,01 emissão: 10.02.2025 - ateste: 07.03.2025 . pdf 2024240100617 . sandra reginamoveis jb industria e comercio ltda2025992025-03-11março3202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 1807.612. proc 202200010021802-efc . contrato nº 37/2023 (sei 47117911) com a empresa brasileira de elevadores ltda, para fornecimento e instalação de elevador de passageiros, prestação de serviços de manutenção corretiva no monta-carga, manutenção preventiva dos equipamentos, bem como adequações necessárias no espaço físico para instalações dos equipamentos na central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa (cemac). despacho nº 290/2024/ses/gea/suinfra/subipei-21296 (sei 58977587). . vigência: 11/05/2023 a 10/05/2025. . pdf 2022285003281. daof 1073/2025. rd n° 79/2022 (sei 000035169220). . referência...............valor n.f.3499/fev/25..........1.807,61 .empresa brasileira de elevadores ltda2025132025-03-26março3202528500130000120252850fundo estadual de saúde - fes23.982.490/0001-74 1021.133valor destinado ao pagamento do iss com a 4ª medição do contrato nº 07/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de janeiro/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202500036002376, nfs-e 524.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025632025-03-10março3202543610630000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 470.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.39.15 manutenção, conservação e inst. de outros tipos de máquinas, equip. e demais bens móveis pdf 2025326200051 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvii – estação experimental de porangatu, para pagamento de despesas do 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060012020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3521.489pdf 2024290100127 boleto/fatura/recibo 767-01/25-liq 1.760,74 772-01/25-liq 1.760,74 cjma sete comercio e servicos eireli2025152025-03-13março3202429010150001920242901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 502.781. portaria 6648/2025 . execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 24/2012-ses/go (sei nº 000019603599)-gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. parcela fevereiro/2025..............r$ 502,78 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 6648/2025 .instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025702025-03-26março3202528500700006920252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 4271.107processo sei 202400010092315 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica ceaf. . nota........valor(r$) 206605......4.271,10 . valor referente ao ir.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-13março3202528501120001020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 1571.382valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 111/2024-goinfra, referente prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101368, processo de pagamento 202500036001441, nf 822 irrf, 823 irrf e 825 irrf.basitec - projetos e construcoes ltda2025482025-03-25março3202543610480006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 12233.551op da folha de pessoal – rgps - líquido - verba indenizatória- 50%- lei 22.258- pessoal civil, mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.93.21 subst/verba inden-50%-lei 22.258-rgps 4893,42 0,00 verba indenizat-50%- lei 22.258-rgps 12.233,55 total rgps 12.233,55agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-03-27março3202532620050001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 230.002pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100032. devolução por meio do dare 12100002507600438. fcsecretaria de estado da administracao2025172025-03-13março3202518010170000320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 803476.923valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 100/2024 - goinfra– referente contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30)entr. br -158, município de caiapônia, neste estado – relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101493, processo sei nº 202500036003617, nf 173 pi.construtora inga ltda2025432025-03-26março3202543610430001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 0.009ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto nº 100000058 irrf. ensino médio. referência 03/2025.redemob consorcio2025382025-03-27março3202530010380000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 1917.747pagamento de retenção de issqn da empresa clj construtora eireli - me referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023, despacho nº 789/2025/seduc/coordastec-16768 (sei: 71974532). .. .processo principal: 202300006028918 .processo de pagamento: 202300006103618 .cno: 90.017.54636/72 .pdf: 2025240100177 .. .nf 134 (r$ 146.953,25) - emissão: 17/02/2025 - 14ª medição do contrato nº 186/2023 .líquido r$ 139.053,06 .inss r$ 4.219,02 .issqn r$ 1.917,74 .irrf r$ 1.763,43 . dalcyclj construtora eireli - me20251182025-03-18março3202524011180000620252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 85.038ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia - go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo periodo 12 meses. nf - 29694 irrf. referência 12/2024.advance system elevadores ltda me202562025-03-21março3202430010060018420243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.amanda pathiely serrania faria2025152025-03-21março3202531610150155820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.111-** 1893996.001destina-se ao pagamento à empresa akka comércio de veículos ltda, cnpj: 17.700.461/0001-70, no valor de r$ 1.893.996,00 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e seis reais), conforme notas fiscais nº 41.755, nº 41.758, nº 41.763, nº 41.765, nº 41.767 e nº 41.769 (sei 71413736). referente à aquisição de 06 (seis) veículos tipo utv de combate a incêndio florestal com carreta de reboque, para uso do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011030160. pdf nº 2024290300204.akka comercio de veiculos ltda2025302025-03-27março3202429030300000220242903corpo de bombeiros militar17.700.461/0001-70 0.0081op 19cipm.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2153.6043pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:28911-6, ag.: 3411-8 cnpj:04.938.153/0001-35 valparaiso de goias.....................2.153,60fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 308400.061pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (fundo previdenciário - rpps empregado - civil). valor total .................................. r$ 308.400,06.fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202521010010007020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 4169.972* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100245 * . pagamento líquido da nfs-e 878 (ref. 10/01 a 9/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .................................memora processos inovadores s a2025142025-03-17março3202517010140009520251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 307.022valor para pagamento do irrf da 28ª medição do contrato nº 70/2022- goinfra – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado - relativo ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, pdf nº 2024435000016, processo de pagamento sei nº 202400036014939, nf 650 irrf.neoconstec consultoria tecnica ltda2025192025-03-17março3202543500190000820254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 4075.001despesa com fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa - itumbiara em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento. . ch900025 - r$ 2.000,00 ch900036 - r$ 2.000,00 ch900030 - r$ 75,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-24março3202530520020008120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 26572.371destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - abono por permanência em atividade..................... r$ 26.572,37.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010007320252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 571.5213despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura 2503018120359 - r$ 571,52 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-20março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 0.0051despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-19março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.0027"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4333 (71582778) - cre piranhas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 454680.3112gerenciador financeiro caixa: 07/03/2025. pagamento de rpv (decisão judicial) a inativos do rpps. valor líquido .............. r$ 454.680,31 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-10março3202518800200000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3460.861pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - adicionais variáveis - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-03-27março3202515010010005520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 13948.381nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.wagner de oliveira lamonica202512025-03-27março3202540910010015420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.004.907-** 453.008uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 95298.152parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcela 02) subetapa 2d (parcelas 01 e 02) e 3ª etapa subetapa 3-a (parcelas 01 e 02) de pagamento dos serviços de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 04/02/2025, conforme contrato nº 36/2024 (70273183), vigência 09/04/2024 a 09/04/2026, ateste da nota fiscal nº 116 (70273225) e errata do ateste da nota fiscal nº 116 (71083425). sei 202500031000866.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-06março3202443620230017020244362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 27308.031. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . férias clt 03/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-26março3202525010010005620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 482.241pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010008920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 99832.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . alciomar"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040012620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14482.3210gerenciador financeiro caixa: 07/03/2025. pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 14.482,32 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-10março3202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2734.002nota de empenho para aquisição de uma carretinha veicular para atender os contratos e demandas especificas da equipe tecnica da goiás telecom, conforme nf-e nº771 parcela 02/02.lelo carretinhas ltda202552025-03-25março3202540910050000120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom42.166.865/0001-72 687.502despesa com as retenções das notas fiscais - irrf(nf. 3218 e 3224), referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade redu- zida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: fevereiro/2025 (valor - descontado na nota fis cal)(processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). - nota: irrf/nf-3218 12/03/2025 12/03/2025 343,75 343,75 irrf/nf-3224 12/03/2025 12/03/2025 343,75 343,75 - total......................................r$ 687,50redemob consorcio2025112025-03-17março3202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 29826.472despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. pasep-hon.dati 02/25fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202522025-03-19março3202519500020000220251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 14998.621pagamento nota fiscal n° 24987059 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1681maria de lourdes alves da silva2025112025-03-25março3202532010110022920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.055.351-** 2311.861irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.estado de goias202512025-03-26março3202511010010012420251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 583.809pdf 2024290100198 boleto/fatura/recibo 10899963-06/03-liq 06/03/2025 06/03/2025 116,76 116,76 10899988-06/03-liq 06/03/2025 06/03/2025 116,76 116,76 10900026-06/03-liq 06/03/2025 06/03/2025 116,76 116,76 10900009-06/03-liq 06/03/2025 06/03/2025 116,76 116,76 10898805-06/03-liq 06/03/2025 06/03/2025 116,76 116,76 cjmimprensa nacional202572025-03-13março3202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 12000.0078"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4301 (71631582) - extensões - jataí . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6524.081pagamento conforme a nf 5589 do mês de fevereiro/2025, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2025182025-03-24março3202518010180005520251801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 5368388.891proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a inativo civil, gratificações. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120004020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 4694.862recolhimento de irpj de acordo com as faturas 2503018102417 e 2503018088362, referente a prestação de serviços pelo período de 18/01/2025 a 17/02/2025 do mês de março/2025, relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicações, para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, conforme o contrato nº 013/2020. pdf: 2023180100249. jjoi s a - em recuperacao judicial2025182025-03-10março3202518010180007320251801gabinete do secretário de estado da administração76.535.764/0001-43 212963.821". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - função comissionada . tiagosecretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670006520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 863440.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 86 camas hospitalares tipo fawler eletrica para o hosptal estadual de aparecida de goiania caio louzada - heapa. processo 202300010023378. termo de colaboração 33/2024. . pdf 2025285000599. daof 860/2850/2025. rd 34/2025 (70464954). ......................................................... proc.202400010072770 , hmtj-heapa, investimento, para aquisição de 86 camas hospitalares tipo fawler eletrica. . valor pago.............r$ 864.087,58.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-10março3202528501610004120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 28022.731pagamento desão, enquanto carona, à ata de registro de preços n.º 07/2024, oriunda do pregão eletrônico 010/2023, que tem por objeto contratação de empresa especializada para a prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de secretariado e apoio às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades sedf.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-03-27março3202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 55641.122processo: 202400010023227 – ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . pdf: 2024285002540. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 – ses/spais (60051179). . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (sei nº 28229911) diárias em psiquiatria - leitos de longa permanência e sobre diárias custeadas com tesouro. . referência.....................valor r$ inmceb/contrapartida/fev/25...55.641,12 . total a pagar: 55.641,12 . obs.: 1 - pagamento referente fevereiro/2025 repasses pagamento de 30% (contrapartida estadual) conf. item 6.4 plano trabalho (612 71084) parcela ref. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih). .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025502025-03-07março3202528500500000520252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 7863.931solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês de março - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-03-27março3202519010010006220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 34483.602valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 5ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra (lote 01). relativo ao período de janeiro/2025, pdf 2024436101412, processo de pagamento sei nº 202500036003143 nf 372 irrfthe docs digitalizacao ltda202562025-03-10março3202543610060010520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 107.833pagamento de irrf referente ao contrato nº 19/2022-goinfra fatura de cobrança nº 3000500248 , referente ao período de fevereiro/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. pdf 2025436100096 - processo sei 202500036003797saneamento de goias s a2025382025-03-19março3202543610380002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 135.474pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) irpj-93245 fevereiro de 2025 valor.............135,47copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-03-13março3202518620010000520251862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 10635.451202300025072997 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 17853 ref 02/2025 serviços de guincho r$ 10635,45promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-03-25março3202529610240000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 12400.001despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 03/2024(renovação) (data - 25/01/2024) (vigente até 25/01/2026), no valor global de r$ 81.936,20, referente a aquisição de materiais para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000629) (pregão eletrônico nº. 88/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300481) (declaração nº 225). nota: 924 27/02/2025 27/02/2025 12.400,00 12.400,00excel comercio e servicos ltda2025112025-03-07março3202540930110018920254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 362.0550pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. novembro de 2024 inss 3254 valor ..................362,05samma servicos ltda202512025-03-19março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 37.603pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 36323 e pdf nº 2024215300067. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 37,60. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202522025-03-25março3202521530020000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 5184.412pagamento de recibo do mês de fevereiro/2025, referente à locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202572025-03-18março3202518010070018220251801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 57849.671pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d espesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade referente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere-se aos meses de janeiro e fevereiro de 2025. não cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido.secretaria da fazenda do distrito federal202512025-03-27março3202515010010004620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.394.684/0001-53 30791.042pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especiali zada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da ma nutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da se cretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e opera ção de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimen to de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em aten dimento as demandas da frota da seduc - pdf 2024240101783 processo 20240 0006024818, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 51687 data de emissão: 05/03/2025 - referência: fevereiro/2024 - despesa: serviços - valor total da nota - r$ 30.791,04 - valor líquido da nota - r$ 30.791,04 .. obs.: conforme indicado na nf - sem retencao de imposto conforme estabele ce a in/srf 1234 de 11/02/2012 atualizada pela in/srf 2145, de 26/07/2023 - art. 18, paragrafos 1, 2 e 6 .. dados bancários: banco do brasil s.a. agência: 1622-5 c/c: 22952-0 ..qfrotas sistemas ltda202592025-03-13março3202524010090007020252401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35 40493.503. pagamento parcial 1/2 da portaria 098/2025-secti(71974210) do pronatec-mediotec. concessão de bolsa para 13 profissionais que compõem a equipe técnica e administrativa, discriminados na planilha sei 71972835. ------------------------------------------------------------------------------------ observações sobre o pagamento parcial: observa-se que o pagamento da referida portaria será dividido em dois, sendo um de r$40.493,50 da conta bancária nº 19.071-3 e a diferença(r$3.661,50) da conta bancária nº 18.631-7. isto ocorreu devido ao fim dos recursos do superávit (fonte 25690115) da conta principal do mediotec nº 19.071-3 e, portanto, a partir do débito de r$3.661,50, os pagamentos do mediotec serão debitados do superávit (fonte 25690115) da conta bancária nº 18.631-7, conforme autorizado por meio do ofício nº 106/2024/gab/setec/setec-mec (69175640). ------------------------------------------------------------------------------------ pdf 2025310100007 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-03-26março3202531010680000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1664.521- pagamento a título de restituição de iptu(imposto predial territorial urbano)pago pelo locador exercício de 2025 constante do contrato de locação do imóvel nº 211/2013, cláusula quinta inciso -iii, firmado com esta pasta, para abrigar o c e emília ferreira branco em aguas lindas de goiás,conforme despacho nº 165/2025/seduc/cl-19566 pdf 2025240100373 daof 640 pedromarcos aurelio viana da cunha202592025-03-26março3202524010090013620252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 6742.071valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. fundo previdenciário patronal.fundo previdenciario202522025-03-26março3202531610020000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 2748.111pdf:2024186200083 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. nf 2025/239 hospedagem.................2.748,11futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-03-26março3202518620010004720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 6267.054valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 3ª medição do contrato nº 136/202 4, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote – 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, p df 2024436101369, processo de pagamento sei nº 2025000360004576, nf 134144 e nf 134151 irrfconcremat engenharia e tecnologia s a2025482025-03-11março3202543610480003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 488.693despesas com o saldo remanescente da execucao ao processo da ação rescisória n.º ar-0010764-63.2016.5.18.0000, que tem como requerido elson soares lima. (declaração 435)(pdf2025409300111)(processo 202400053000475). - nota: 70/2025 11/03/2025 11/03/2025 488,69 488,69 ------->>> valor dos honorários sucumbenciais: r$ 488,69caixa economica federal - cef2025112025-03-14março3202540930110038020254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 1783.601pdf: 2024186200163 fornecimento de bens e materiais e serviços - certificado digital a1 e-cpf com validade de 12 meses liquido 712 janeiro de 2025 valor.................1.783,6ar rp certificacao digital ltda202512025-03-11março3202518620010002520251862goiás previdência - goiasprev21.308.480/0001-22 6135992.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiagofundo financeiro do rpps2025532025-03-26março3202524010530008120252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 3699.373pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido restante. . nota fiscal.........ref...............valor 255(liq)............02/25..........3.699,37 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-03-24março3202529060190001520252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 401002.271parte 2/2 da pagamento da nota fiscal nº 113 à empresa bp construtora e incorporadora ltda cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 1) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de vila boa - go, correspondente ao período de 05/10/2024 a 06/01/2025, conforme contrato nº 28/2024 (69981545), vigência 09/04/2026. e relatório 98/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000674.bp construtora e incorporadora ltda2025182025-03-10março3202543620180003520254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 104057.41113º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010011320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 518191.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . alciomar"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8758.5710pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 010tribunal de justica do estado de goias202582025-03-31março3202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 84000.0016"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4285 (71578614) - itapuranga . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1461.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - d.e.a. . tiagosecretaria de estado da educacao2025652025-03-27março3202524010650000620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 199.801nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de ouro verde de goias.araujo & silva ltda202572025-03-27março3202540910070008720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.274.947/0001-59 730549.591processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento...........................valor adiantamento adic. ferias............r$ 323.953,63 adic. ferias.........................r$ 406.595,96 . total................................r$ 730.549,59 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010009020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2000.001202000025057843 recibo tx cond mês 01/2025 ref 01/2025 taxa de condomínio da ciretran de rio verde r$ 2.000,00.pjr incorporacoes ltda2025152025-03-11março3202529610150016620252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 1695.586. *pdf 2023170100332* . pagamento do valor líquido da nf 536443 referente à parcela 11/12 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 033/2020 de serviços de suporte técnico e atualização de versão de hardwares e softwares oracle e pacotes de serviços de configuração, tunning, transferência de conhecimento dos produtos oracle. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-31março3202517010140037020251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 1397.816pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente a serviços de vigilância armada, no mês de fevereiro de 2025, no valor de r$27.956,1 9, sendo deduzido de iss no valor de r$1.397,81, conforme nfs-e nº5044. (pdf nº 2024426100117).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-03-26março3202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 25.0029irrf nf° 165402 - referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024. contrato nº 13/2024 (57598897), com vigência até 07/03/2025. conforme despacho nº 308/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031000982.new line tecnologia em seguranca ltda202562025-03-18março3202443620060008320244362agencia goiana de habitacao s/a09.411.312/0001-62 16021264.871". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410008220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3295.951pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações referente ao mês de março/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-03-26março3202518010140000720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 729.662despesa com pensão vitalícia(judicial), vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por: lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materi ais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente e con- denada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período esta- bilitário, pensão mensal vitalícia e danos morais no valor provisório de r$120.000,00. (março/2025). (declaração: 355)(pdf: 2025409300080).lelio eustaquio gama junior2025112025-03-26março3202540930110031620254093metrobus transporte coletivo s/a***.680.941-** 6284852.941proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a pensionistas civil pensões. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120005020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 7554.321valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100056, processo de pagamento sei nº 202500036002473 nf 2387696 gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-05março3202543610060005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 34708.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fes . tiagosecretaria de estado da educacao2025552025-03-27março3202524010550003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 49586.881processo: 202400010065609 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio e consultoria para emissão do cercon do hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). . pdf: 2025285000742. daof: 01007/2850/2025. requisição de despesa n° 78/2025 - ses/gmae - cg (71011092). ................................................................ proc.202400010065609,einstein-hugo investimento contratação empresa elaboração projeto prevenção e combate a incêndio e . valor pgo............r$ 49.586,88. .sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-03-11março3202528501610005120252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 12566.671pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a auxílio alimentação - líquidos (celetista e comissionados) no valor de r$ 12.566,67.goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-03-26março3202542610050001220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 157124.011. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019 . pdf 2025250100001 . trata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298). . empenho complementar-vigência até 09/05/2025 . pagamento do liquido restante da nota fiscal 6246. sei - 71615394.altum administracao e servicos ltda202562025-03-17março3202525010060003520252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 77787.583valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (gasolina), para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (gasolina - líquido) da trivale, conforme memorando nº 037/2025-nutrans, do dia: 19/03/2025 da nota fiscal nº 2402460, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 19/03/2025, referente ao mês fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 19/03/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina - líquido)- diesel: 66.040,23..............irrf: 165,98........líquido: 65.874,25 etanol: 44.432,58..............irrf: 111,60........líquido: 44.320,98 gasolina: 77.982,99............irrf: 195,41........líquido: 77.787,58 total: 188.455,80..............irrf: 472,99........líquido: 187.982,81.trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-03-25março3202532610180000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 504114.217pagamento da nota fiscal nº 126 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 202200031003950, referente a medição da 4ª etapa - subetapa 4c (parcela 02) dos serviços de construção de 48 (quarenta oito) unidades habitacionais de interesse social no município de santa rita do araguaia - go, correspondente ao período de 14/08/2024 até 20/02/2025, conforme contrato nº 140/2022 (70682844). relatório nº 360 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001570.bela mares incorporacoes ltda2025302025-03-31março3202340940300003520234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 2021.075retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 143 – nova crixás data de emissão: 10/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 84.211,12 irrf: r$ 2.021,07 ...... processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358status promocoes e eventos ltda2025832025-03-25março3202524010830000720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 371.633pdf 2023290100165 2800 - 02/25-iss cjms nolli comercio e servicos ltda - me202572025-03-25março3202529010070007620252901gabinete do secretário da segurança pública03.566.923/0001-01 256032.108pdf 2024295000023 3545-02/25 liq 31.212,72 3546-02/25 liq 2.741,70 3584-02/25 liq 31.902,47 3589-02/25 liq 2.741,70 3553-02/25 liq 31.556,05 3556-02/25 liq 12.660,51 3572-02/25 liq 2.999,45 3574-02/25 liq 6.164,58 3576-02/25 liq 2.999,45 3578-02/25 liq 2.999,45 3580-02/25 liq 2.999,45 3583-02/25 liq 6.164,58 3558-02/25 liq 2.999,45 3560-02/25 liq 9.609,78 3562-02/25 liq 2.999,45 3564-02/25 liq 2.999,45 3566-02/25 liq 2.999,45 3568-02/25 liq 2.999,45 3570-02/25 liq 2.999,45 3592-02/25 liq 2.999,45 3594-02/25 liq 2.999,45 3596-02/25 liq 19.755,34 3599-02/25 liq 21.200,50 3602-02/25 liq 25.495,62 3605-02/25 liq 9.607,51 3607-02/25 liq 1 9.225,64 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-21março3202529500010000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 87598.853repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. custeio. . pdf: 2024285004793. daof: 18. rd 109/2024 (sei 57977216) . valor referente a parcela janeiro/2025. .................. repasse da diferença de custeio referente a janeiro/25 conforme sol.liq.pagamento ( 71153013).hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-13março3202528500660002120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 121.401o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf o recolhimento de impostos de renda (irrf), na contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge - pge, sendo para os meses de fevereiro a dezembro de 2025. conforme a fatura 134836125 emitida em 14/02/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: 2024336200081. sei: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-13março3202533620070005820253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 0.002contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.g1 telecom provendor de internet ltda202572025-03-20março3202540910070011120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.617.442/0001-93 3869.1033º t.a ao contrato nº 20/2021 - sedi (sei nº 000032952084), sub-rogado à secretaria de estado da retomada por intermédio da primeira apostila (sei nº 45764566), cujo objeto é a prorrogação, com reajuste ipca da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização nas dependências internas e externas do centro de convenções de anápolis. conforme rd 9 (62866745). até 13.09.2025 pdf: 2024420100153 manutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf16652-líquido atesto 72074231 e aut. sgi 72174293terra forte controle de pragas ltda202512025-03-27março3202542010010004120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 44284.641despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191 /2023-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das compe- tências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo: - valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias (r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme: negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus). (declaração: 163)(pdf: 2023409300937). - nota: 14/2024parcprincipal 12/03/2025 12/03/2025 44.284,64 44.284,64saneamento de goias s a202592025-03-13março3202540930090001720254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 1000.001uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.8/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080015520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12038.521. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento parcial do valor líquido da nf 552061, referente ao item 02 da parcela 02/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint a e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-17março3202517010140026120251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 205.775pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 167795, 167800, 167803 e 167804 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070000720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 12828.246. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . pagamento líquido . nf: 5100 . link sei (71703158) . serviços prestados em pires do rio . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-20março3202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 5640.654pagamento referente à pdf nº 2024186300131 parcela(s) 30/01/2025 no valor de 30.850,00. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 007/2023, firmado com a empresa empresa s. nolli comercio e serviço eireli – me. , através do pregão eletrônico nº 007/2023, que tem por objeto a prestação de serviços no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições. referente ao mês de janeiro de 2025. nota fiscal nº 288 de 11/03/2025 processo 202300029005957 total selecionado: r$ 5.640,65.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-03-20março3202518630080000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 11321.0115cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7.10.11/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 22.882o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf na contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral 20 litros, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda, conforme especificado no termo de referência e seus anexos do pregão eletrônico srp, ata de registro de preços nº 005/2023 - sead visando atender à necessidade da junta comercial do estado de goiás, lei federal nº 8.666/1993. conforme a nf 24107 emitida em 21/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200011. processo: 202400024000030.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-06março3202533620070006420253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 6732.001. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens. . ppt: 162 - autorização de ppt: 4948 . processo de restituição:202500004017345 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-18março3202517010140032520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 6.302recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 6050 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de fevereiro/2025. pdf: 2024180100116. tvpopmed medicina e saude - eireli2025182025-03-27março3202518010180012120251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 770.003pagamento restituição de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal.secretaria de estado do entorno do distrito federal202512025-03-22março3202544010010000120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1552.9818ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27.28/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 351851.001prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em fevereiro/2025, conforme nota fiscal nº 6975 emitida em 28/02/2025, devidamente atestada através do despacho nº 231/2025-gdpr de 10/03/2025.agencia goiana de habitacao s a202552025-03-13março3202517040050000820251704encargos especiais01.274.240/0001-47 575.001empenha-se para cobrir despesa com diárias de viagens realizadas a serviço do programa bolsa família. _______________________________________________________ solicitação 2725/2024 affonso bernardo da silva filho cpf: 21235325172 valor: r$ 575,00fundo estadual de assistencia social202572025-03-17março3202530510070000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 158.702pdf: 2024290600025 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor ir. . fatura..................ref..............valor 18084456................02/25............57,55 18084455................02/25............52,75 18084454................02/25............48,40 total...................................158,70 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-03-17março3202529060070005820252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 3525.651fatura 527, referente a locação de veículos no mês de fevereiro de 2025 - liquido 2.qualitiloc automoveis ltda202562025-03-17março3202513010060002920251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 0.003contrato aquisição de na prestação de serviços de confecção de crachás e cor dões personalizados. pagamento líquido referente nota fiscal 2314afa industria comercio e servicos ltda202562025-03-10março3202532620060003720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.935.788/0001-96 809.861. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . issqn . nf: 5100 . link sei (71703158) . serviços prestados em pires do rio . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-20março3202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 3315.801valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps/empregador do mandado de segurança em litisconsórcio ativo, da requisição de pequeno valor–rpv, pela ausência de implementação dos reajustes de 15% (quinze por cento) e 8% (oito por cento), previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei nº 18.562/14, a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do servidor inativo geraldo pereira filho, através do processo judicial nº 5088138-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066003816, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00179/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/patronal do rpv, do requerente: geraldo pereira filho no valor de:........r$ 3.315,80.fundo financeiro do rpps202522025-03-20março3202532610020001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 95.671pagamento do boleto 0001404404 de 11/03/2025 (71733025) da prestadora de serviço especializado de agente integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, competência: fevereiro do corrente ano.centro de integracao empresa escola - ciee202512025-03-17março3202533510010002520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir61.600.839/0009-02 270.001agência: 2417 conta corrente: 130004383 banco santander instituto prosperar ltda cnpj 31.827.304/0001-50 -------------------------------------------------------------------------- pagamento da nota fiscal nº 642 à empresa instituto prosperar ltda, cnpj 31.827.304/0001-50, referente taxa administrativa relativo a prestação de serviços de assessoria de estágio, janeiro de 2025 conforme o contrato nº 006/2024 (56792178), cujo vencimento se dará em 19/02/2025 e 1º t.a (62418821) e despacho nº 478/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031005387.instituto prosperar ltda202562025-03-17março3202543620060002720254362agencia goiana de habitacao s/a31.827.304/0001-50 11965.453processo pagto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2023285002099. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . ref. inss . numero do documento:07.16.25070.1355356-9 . nota fiscal..........emissão.........valor 4783/jan/25/inss.....06/02/2025.....11.965,45 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-03-17março3202528500800002020252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 1103.333refere-se pagamento dos de auxilio transporte dos estagiários para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanalagencia brasil central2025112025-03-26março3202512610110003620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 375094.881portaria 6648/2025. . 19º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. ref. fevereiro/2025. rd 75 (71677762). . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025. . pdf:2025285000959. daof:1217/2850. rd 75 (71677762). .............................................................. proc.20210001000017, patris-h.e.luziania, 19º apostilamento piso de enfermagem -ref. fevereiro/2025. . valor pago................r$ 375.094,88.instituto patris2025702025-03-26março3202528500700007320252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 1500.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificação por exercício de função . alciomar"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410009020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4000.0061despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3680.721processo sei 202400005027305 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contra tação sislog 107927; dod (sislog 58700); pregão eletrônico n. 86/2024; termo de julgamento e homologação - pregão eletrônico n. 86/2024 (sislog 98094) . custos de importação / despesas aduaneiras. . pdf 2024285004272. daof 03603/2850. tr (sislog 82029) . creditar conforme a seguir: r$3.680,72 (três mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) c/c 247930-3 ag.3420-7 bco. brasil cnpj.24.620.316/0001-44 - pac logistica e hangaragem.fundo estadual de saude - fes20251452025-03-28março3202428501450043120242850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5068.802*pdf-2024170100398* recolhimento de irrf referente a nota fiscal 0085 á aquisição de lousa digital interativa de no mínimo 64 polegadas, com tela de led interativa móvel sensível ao toque, multitoque, com câmera para videoconferência em alta definição (hd), conforme exigências e condições descritas no anexo ii do termo de referência. . jps .compwire informatica ltda202562025-03-10março3202517010060001820251701gabinete do secretário de estado da economia01.181.242/0006-04 891879.0617pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento líquid o parcial. . nota fiscal.........ref................valor 421.................02/25.........891.879,06 . rmbg c e s a2025292025-03-10março3202429060290000120242906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 6.5522pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor iss. . nf...............ref...........valor 15794............02/25..........6,55 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 610.801processo sei nº 202500010014277 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabrielle teodoro e silva. processo 202500010014277. . responsável pelo recebimento: . nome: marlene josé da silva . cpf: 341.063.161-53 . valor: r$ 610,80 .marlene jose da silva2025862025-03-19março3202528500860005820252850fundo estadual de saúde - fes***.063.161-** 355.2035cofins da nota fiscal nº 1087 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de dezembro de 2024, conforme contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025 e despacho nº 194/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031005914.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025242025-03-18março3202443620240002420244362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 316.341"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438. . - reclamante: resende & resende ltda; - processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181; - parcelas: 14 de 34; - i.d. depósito: 081250000027954231. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251432025-03-06março3202524011430001520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 279.003valor destinado ao pagamento da folha março/2025-processo sei 202500036001181, despacho 93/2025-gi-gedep-fop,frederico romano de gouveia, portador do cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051(sei 202200036008935). depósito em juízo.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010008020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 825.722processo 202400010082526.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preços nº 116/2023 "f", pregão eletrônico nº 124/2023, oriundo do processo nº 202300010019934. . pdf 2024285005668. daof 4868/2024. rd 355/2024 (sei 67855328). . ordem de fornecimento n° 397 (sei 67861025). . a - victoza® 6mg/ml solução injetável x 3ml; código comprasnet: 78416. . 693501/ir:....................825,72 .elfa medicamentos s a20251452025-03-19março3202428501450050420242850fundo estadual de saúde - fes09.053.134/0001-45 3692.562proc.201800010024534 - crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). . aluguel . pdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498). . ref.: ir . aluguel/jan/25- ir..............r$1.846,28 aluguel/fev/25- ir..............r$1.846,28 total a pagar: 3.692,56 .rca rosique ltda2025102025-03-21março3202528500100017020252850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 2661.281processo: 202100010017801 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agência mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vou c hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/202 2. contrato nº 51/2022 (000030722760) . 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 0 9/ 06/2025. (adm internacional). . pdf: 202428500738. daof:00235/2850/2025.requisição de despesa 3/2024 - ses/ ccerac/tfd (56631005). despacho nº 2307/2025/ses/sgi-03079 (71715845). . nota fiscal..............valor 145705/restante..........2.661,28r moraes agencia de turismo ltda2025102025-03-18março3202528500100034020252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 28855.562valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição , do contrato nº 68/2023 – execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100282, processo de pagamento sei nº 202500036001623 nf 2971, liquidoteccon s a-constru o e pavimenta o2025852025-03-27março3202543610850000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.mony iaslyn sampaio luz2025152025-03-21março3202531610150161320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.031.711-** 275.421- pdf 2021170100070 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/2025.....líquido - r$ 5.462,61... ir - r$ 275,42 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2025142025-03-10março3202517010140033620251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 229.4630sei 202500031001873, art nº - 1020250067219, boleto nº 28320690125065539, referente a fiscalização da construçâo de 30 unidades habitacionais em lagoa santa -go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n° 488/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001873, art nº - 1020250067251, boleto nº 28320690125065569, referente a fiscalizaçâo da execuçâo de 48 unidades habitacionais em itajá -go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n° 488/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001873, art nº - 1020250067268, boleto nº 28320690125065587, referente a fiscalização da construçâo de 30 unidades habitacionais em itarumã-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n° 488/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001873, art nº - 1020250067292, boleto nº 28320690125065605, referente a fiscalização da execução de 50 unidades habitacionais em quirinópolis-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n° 488/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001873, art nº - 1020250067307, boleto nº 28320690125065622, referente a fiscalização da execução de 50 unidades habitacionaisem quirinópolis-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n° 488/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001873, art nº - 1020250067374, boleto nº 28320690125065687, referente a fiscalização da construçâo de 30 unidades habitacionais em castelândia-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n° 488/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001873, art nº - 1020250067414 , boleto nº 28320690125065719, referente a fiscalização da construçâo de 50 unidades habitacionais em turvelândia-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n° 488/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-03-19março3202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 4214.811pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 – semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de c ada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022-sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 22176 e pdf nº 2024215300225. (líquido). . (manutenção/serviços de equipamentos a combustão) . valor da ordem de pagamento……………………………….. r$ 4.214,81. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft – demais despesas com manutenção.carletto gestao de servicos ltda2025582025-03-24março3202521530580002920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 1332.1022ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-03-24março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7824.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2171 - nf 24954278.johnny lima chaveiro2025112025-03-17março3202532010110072720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.561.041-** 522889.122valor para pagamento de despesas com contrato 09/2024, realizado por meio da adesão a ata de rp nº 05/2024-sgg, como partícipe, decorrente do pregão eletrônico srp nº 01/2023-sgg processo sei nº 202214304001208, homologado para a empresa dell computadores do brasil ltda, para a aquisição de 143 microcomputadores com 8gb de ram e 02 microcomputadores com 32gb de ram, garantia de 60 meses, de acordo com as condições técnicas detalhadas no termo de referência e na proposta comercial vencedora do certame e demais instruções nos autos 202400066003513. declaração (daof) nº 00166/3261/2025. solicitação 9010620 e pdf 2024326100159. pagamento do (líquido), referente as notas fiscais nº 7322130 - 7322065 - 7321966 - 7329778, conforme despacho nº 091/2025-gt, do dia: 24/02/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 24/02/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) valor total da nota:.................................r$ 529.240,00 retenção de irrf.....................................r$ 6.350,88 valor líquido........................................r$ 522.889,12.dell computadores do brasil ltda2025302025-03-17março3202532610300000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa72.381.189/0010-01 5447538.901folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, f. financeiro empregado.fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202529040010007320252904polícia civil18.867.930/0001-02 17261.801ft 25/02/660002290 emitida em 20/02/2025 - refere-se pagamento parcial da cessão desegmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/01 a a 25/02/25 - devidamente atestadaembratel tvsat telecomunicacoes ltda202562025-03-25março3202512610060003320251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 137.692retenção do irpj da fatura 2025024367406, referente a março/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para av. universitária, nº. 609 - anexo sead universitário. base de cálculo retenção = r$ 11.349,67. pdf n. º 2024180100546. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-03-24março3202518010180010120251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 164.834pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022 pdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer ente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out orga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre taria de estado da casa militar. conforme: fatura: 104629408, emissão: 17/03 /2025, vencimento: 28/03/2025, atestado: 19/03/2025, valor: r$ 164,83 - irclaro s a202572025-03-26março3202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 7074.312valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100079, processo sei nº 202500036000032, nf-97.primor engenharia ltda2025352025-03-05março3202543610350003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 196.6833sei 202500031002147, art nº - 1020250070084, boleto nº 28320690125068348, referente a projeto de sistema de drenagem em santo antônio da barra-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 496/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002147, art nº - 1020250070098, boleto nº 28320690125068361, referente a projeto de sistema de drenagem em ceres-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto . conforme despacho n° 496/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002147, art nº - 1020250071856, boleto nº 28320690125070122, referente a projeto de sistema de drenagem em adealina-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 496/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002147, art nº - 1020250074766, boleto nº 28320690125073052, referente a projeto de sistema de drenagem em porangatu-go. responsável técnico projeto de sistema de drenagem. conforme despacho n° 496/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002147, art nº - 1020250076269, boleto nº 28320690125074530, referente a projeto de sistema de drenagem em aparecida do rio doce-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 496/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002147, art nº - 1020250076260, boleto nº 28320690125074520, referente a projeto de sistema de drenagem em aparecida do rio doce-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 496/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-03-24março3202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.pedro augusto querido inacio2025152025-03-24março3202531610150152220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.631-** 700.003. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100006 . destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025. . -auxilio transporte estagiarios-janeiro a dezembro-2025 . aux. transp. estag. março/25 .secretaria de estado de cultura202562025-03-26março3202525010060001920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1709.171decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das varas cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 03/2025. (processo: 202300005017256)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 14ª parcela. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010015420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 11057.435recolhimento inss sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de janeiro/2025, conforme despacho nº 179/2025 - sei 70628541.garra forte administracao e servicos ltda202582025-03-19março3202540620080001620254062universidade estadual de goiás - ueg07.262.535/0001-80 1883.621o pagamento destina-se a cobrir despesas na contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral 20 litros, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda, conforme especificado no termo de referência e seus anexos do pregão eletrônico srp, ata de registro de preços nº 005/2023 - sead visando atender à necessidade da junta comercial do estado de goiás, lei federal nº 8.666/1993. nota fiscal 24107, referente ao mês de janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200011. processo: 202400024000030.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-06março3202533620070006420253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 1871.595primeiro ta ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2024 a 30.06.2025, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de 02/2022 a 01/2023, percentual correspondente de 5,77%, e o período de fevereiro/2022 a janeiro de 2024, com percentual correspondente de 4,50%. conf. rd 10 (61555935). pdf: 2024420100061 manutenção do órgão -despesas essenciais - rfnf-20598-irrf atesto71613890 e aut.sgi71770023total - vigilancia e seguranca ltda202512025-03-19março3202542010010002520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 149255.8422º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 ref. despesa com estrutura de evento -carnaval anicuns/2025 atesto71803249 e aut. sgi71806219shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-03-17março3202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 2137.694histórico - retenção de irrf alíquota de 27,50 por cento calculo feito sobre o valorme nsal constante no contrato de loc. do imóvel nº 207/2018,celebrado entrea se cretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende período de 01 a 31/03 /2025..pdf.2022240101745..pedroflavia resende2025922025-03-24março3202524010920003120252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 14725.184* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100080 * . recolhimento complementar do irrf da nfs-e 5481 refere-se ao exercício de 2024 do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de se rviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de d esenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de esta do da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta d a contratada, constantes do processo nº. 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. o valor total estimado deste contrato é de r$ 9.689.153,00 (nove milhões, se iscentos e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e três reais), na forma di scriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decor rentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, como descrit o a seguir: . item - especificação - quant. unidade vl. unitário - vl. total 1 - unidade de serviço técnico de informática - 96.940 - ust - r$ 99,95 - r$ 9.689.153,00 . o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de 9/04/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.66 6/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. . * procedimento licitatório: edital de licitação de nº 157/2022, modalidadepr egão eletrônico, resultante de adesão à ata de registro de preços nº 015/202 3, do ministério público do estado de goiás - mp-go, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .................................cast informatica s a202562025-03-06março3202517010060001120251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 52681.942inss da nota fiscal nº 58 - referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa, subetapa 3b (parcelas 01 e 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02), subetapa 3d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 24/01/2025, conforme contrato nº 17/2024 (70768861), vigência 09/04/2026 e relatório nº 101/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001175.construtora e incorporadora atlas ltda2025182025-03-19março3202543620180003720254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 7.4726pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor iss. . nf...............ref...........valor 15796............02/25.........7,47 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 859.651folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202542025-03-26março3202531010040000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 125.404pagamento referente rrt - registro de responsabilidade ténica da equipe da ueg do projeto arquitetônico/urbano/paisagístico desenvolvido. considerando a parceria com a universidade estadual de goiás - ueg que designou por meio da portaria nº 331/2024/ueg (58215899) docentes como responsáveis por desenvolver o projeto de intervenção da casa do turismo e rua 30, conforme boleto nº 219722164 / camilla pompeo de camargo e silva - cau nº a61175-1, no valor total de r$ 125,40. (pdf nº 2025426100032).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-03-28março3202542610060005020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 24763.784retenção de inss conforme nota fiscal n° 577 referente ao mês de janeiro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender nas unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-03-18março3202518010180000720251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 1371234.9615fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . março 2025, conforme: - despacho nº 306/2025/seduc/gaesc-16087 (71796135) . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . portaria: 1506 (71795155) // sequencial: 1332 . daof: 267 (69973556) . allsecretaria de estado da educacao2025302025-03-18março3202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36780.764pagamento de vale – transporte, boleto nº 7796872 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 242 servidores, no mês de março/2025. pdf: 2024180100563. tvredemob consorcio2025162025-03-27março3202518010160001620251801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01 2640.7610refere-se ao pagamento do irrf: 202400025073370 - nf 1718 ref 12/2024 r$ 565 nf 1721 ref 12/2024 r$ 1746,91 nf 1722 ref 12/2024 r$ 188,26 nf 1723 ref 12/2024 r$ 140,59brfibra telecomunicacoes ltda2025452025-03-31março3202429610450000320242961departamento estadual de trânsito - detran73.972.002/0001-16 12024.991pdf: 2025290600062 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor ir. . fatura...........unidade......ref...........valor 1202500..........63222........01/25......5.922,05 2202500..........63222........02/25......6.102,94 total...................................12.024,99 . rtequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-28março3202529060070018620252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 37498.391pagamento referente descentralização de recursos financeiros ao centro de ensino em período integral - cepi presidente vargas, no município de formosa, para aquisição de nova caixa d'agua do tipo taça, haja vista que a caixa atual se encontra em condições precárias, conforme ofício nº 041/2023 (51672482), portaria 1739, rex 4450, despacho nº 47/2025/seduc/gc-05732. despacho nº 120/2025/seduc/gep-05736, informando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 868/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100389 / daof 688.caixa escolar presidente vargas20251152025-03-28março3202524011150002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.682.840/0001-81 6157.3522202300025019546 rpv edimar elias faustino, cpf 971.917.871-04, açao nº 5580062-02.2021.8.09.0072,[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-14março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1414.202refere-se ao pagamento liquido: 202500025021990 nfag 26635 r$ 1.414,20 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 17575 r$ 0)logos propaganda ltda2025302025-03-19março3202529610300000820252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.lucas alves caetano2025152025-03-21março3202531610150160520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.341-** 72973.702processo 202300010055192 . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de uruaçu para transferência de recursos de custeio hospital edmundo fernandes - cnes 0932027, para incrementar o programa de cirurgias eletivas, conforme plano de trabalho 59995314. vigência: maio/2024 a abril/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a abril/2025. . pdf 2024285002336. daof: 00721/2850.2025. rd 88/2024 ses/spais (60499903) . pagamento hef-uruaçu/janeiro/25................r$72.973,70 . obs: no pagamento de janeiro 2025 foi aplicado a glosa no valor de r$340.289,75 referente a competência de dezembro 2024, conforme solicitação do despacho nº722/2025/ses/gae(71848855), processo 202500010007453.fundo municipal de saude de uruacu2025732025-03-19março3202528500730002520252850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de março/2025.yasmin tavares da silva2025152025-03-21março3202531610150113820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.865.011-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.elzilene maria lopes de souza2025152025-03-21março3202531610150137020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.831-** 85.343pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4853 e pdf nº 2024215300139. (inss repact) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 85,34. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-11março3202521530010005920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 37984521.051ordem de pagamento para quitar despesa com o cofinanciamento estadual através do sistema único de assistência - suas aos municípios, conforme lei nº 21.811, de 14 de março de 2023, referente ao exercício de 2025. valor líquido, conforme solicitado no despacho nº 30 (72079685).fundo estadual de assistencia social2025432025-03-21março3202530510430000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 4953.224recolhimento de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos au tomotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilo metragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visan do suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administra ção pública do estado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc, originária do pregão eletrônico srp nº 013 2023-sead/gecc, em conformidade com o termo de referência apresentado e de mais anexos, independente de transcrição. processo 202400006115179 pdf 202 4240101362 conforme fatura abaixo: . - fatura 000712 data de emissão: 05/03/2025 - referência: fevereiro/2025 - valor total da nota: r$ 103.192,00 ** irrf r$ 4.953,22 ..boss locadora de veiculos ltda - epp202592025-03-16março3202524010090006520252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 16990.7124pagamento do líquido do processo 202517697000029 - lote: 2025/0077 nf 7471 r$ 4296,51 (nf 267 rádio vinha ); nf 7536 r$ 8953 (nf 205 jornal folha metropolitana ); nf 7545 r$ 3741,2 (nf 384 rádio 89 a rádio rock de goiânia ).propeg comunicacao s a2025112025-03-25março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 15271.0031pdf: 2023295100015 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. iss. . . nota fiscal........ref................valor 167(iss)...........02/25..........15.271,00 . rmbolimpio construcoes ltda2025262025-03-10março3202329510260000120232951fundo penitenciário estadual - funpes25.110.938/0001-95 30578.211". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - protege . tiagosecretaria de estado da educacao2025552025-03-27março3202524010550003620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13449483.301projeto proescola 2025 1° repasse - manutenção das unidades escolares do ensino básico . conforme despacho nº 1109/2025/seduc/spf-00417 (71920586) . processo: 202500006038494 // pdf: 2025240100335 . portaria: 1558 (71875019) // custeio . rex liberado pagamento: 4436 (71915146) . daof: 587 (71955643) . allsecretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 109346.212processo: 202400010023228 - ebd . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (58675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053/2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2024 à junho/2025. . pdf: 2024285002361. daof: 00/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). . parcela mensal: r$ 364.487,36 . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . . referência....................valor r$ heeb/contrapartida/fev/25.....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21 . obs.: 1 - pagamento ref a antecipação contrapartida fevereiro/25 - conforme valor pré-fixado - de 30% (contrapartida estadual) conf. item 6.3 plano trabalho (60601798) parcela ref. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih). . .hospital espirita euripedes barsanulfo2025502025-03-07março3202528500500000620252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 5200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.celia maria de almeida soares2025152025-03-21março3202531610150087720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.868-** 28.476valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente aos pagamento da folha em 10/03/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-03-13março3202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6580.7720. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. . pdf 2024285002863 daof 3037/2024 rd 246/2024 (sei 62468522). ......................... repasse do fundo rescisório de posse referente o mês de dezembro 2024.imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251842025-03-13março3202428501840004420242850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 4000.0023despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 152.324aditivo de prorrogação do contrato nº 18/2021 - seds de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 01/01/2025 a 15/09/2025. nfe. 1839t - r$ 152,32 - trib/issqn.genesis comercio e manutencoes ltda202562025-03-18março3202530010060001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.596.391/0001-51 211.194pagamento imposto de renda da 21° parcela do contrato nº 23/2023-goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás. pdf nº 2025436100115. nota fiscal 22129 ir. ref fevereiro/25. processo sei 202500036003371. brasauto peças nf 18846(r$ 26,06), 758(r$ 142,71), 18774(r$ 31,52) e 18847(r$ 10,90).carletto gestao de servicos ltda202562025-03-19março3202543610060009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.469.404/0001-30 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a março de 2025.keciane marques rodrigues2025152025-03-21março3202531610150171220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.141-** 2651.182destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de março de 2025. fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii202512025-03-27março3202529020010005820252902polícia militar07.882.625/0001-73 29785.041parceria seduc - senai: laboratório de informática - cepi joaquim maria de godoi - cre uruaçu . conforme despacho nº 811/2025/seduc/coordastec-16768 (72037553) . processo: 202500006034997 // pdf: 2025240100352 . portaria: 1659 (72083963) // rex: 4447 (72089412) . daof: 601 (72164280) . allconselho escolar marilene da silva rocha vidal20251142025-03-27março3202524011140000720252401gabinete do secretário de estado da educação00.658.786/0001-39 163051.711portaria 6648/2025 . proc 202500010018276-efc . repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao convênio nº 01/ 2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria d e estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. período: fevereiro/20 25. . pdf 2025285000933. daof 1187/2025. rd 92/2025 (sei 71738110). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6648/2025 . referência........................valor vsjbc/pisoenf/fev/25..........r$ 163.051,71 .vila sao jose bento cottolengo20251592025-03-27março3202528501590002220252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 3774.833contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024/2025 issqn6492-gee fev-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-03-27março3202519010060005620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 32.78114art nº 1020250086799, referente à gestão de contrato e fiscalização dos serviços de recapeamento a serem realizados nos municípios contemplados no lote 61 do gmm - programa goiás em movimento eixo municípios. despacho 408 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-27março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.001. devolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050017920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 176317.931pagamento relativo a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010006620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 799295.251pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - imposto de renda.estado de goias202562025-03-27março3202529610060009120252961departamento estadual de trânsito - detran01.409.580/0001-38 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de março/2025.sara pereira dos santos2025152025-03-21março3202531610150113620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.714.751-** 4437.142pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortega - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de janeiro/2025, conforme fatura nº 136194402 e pdf nº 2024215300205. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.437,14. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação gepi: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 65232.951ressarcimento à secretaria de estado da educação do tocantins, tocante a competência de janeiro de 2025, referente às cessões de servidores, cedidos ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de fevereiro/2025, emitido pela sead go.secretaria de estado da educa ao202542025-03-06março3202524010040009820252401gabinete do secretário de estado da educação25.053.083/0001-08 1133257.301. pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202592025-03-27março3202528500090001820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 201.823despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. nfe. 2501.018045967 - r$ 201,82 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 2067.642valor para pagamento de despesas referente ao 5º termo de apostilamento ao contrato nº 016/18, realizado por ato de inexigibilidade, por tempo indeterminado, entre a agrodefesa e agência brasil central, para os serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00101/3261/2025 e pdf 2024326100132. pagamento da abc, referente ao despacho nº 087/2025-geals, do dia: 11/03/2025, da nota fiscal nº 59.746, emitida em: 05/03/2025, com vencimento: 04/04/2025, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2025, e atestada em: 11/03/2025, no valor de:......................r$ 2.067,64.agencia brasil central2025122025-03-17março3202532610120000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa03.520.902/0001-47 144554.041pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - anuênio, triênio e quinquênio.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 202.683dare retenção de irrf, refere-se acerca do contrato n° 168/2021 000025376799, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de goianira - codego. . <<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura fevereiro/2025 - r$ 4.222,46 irrf: r$ 202,68 emissão: 10.03.2025 ateste: 17.03.2025 . pdf 2025240100027 - 202100006053952 . sandra reginacompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2025922025-03-20março3202524010920004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 770789.361destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de março/2025, militares e civis.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-03-26março3202516010010005420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 37850.001destina-se ao pagamento da nota fiscal nº 193, emenda parlamentar ddo nº7177.dasp comercio e servicos tecnologicos ltda202522025-03-18março3202429010020004420242901gabinete do secretário da segurança pública52.918.773/0001-55 8347.173pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref..............valor 426.................02/25.........8.347,17 . rmbg c e s a2025202025-03-10março3202529060200000520252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 1038.393contrato prestação de serviços de telefonia móvel pagamento imposto de renda referente fatura 5421025159 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.tim s a2025202025-03-18março3202532620200000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11 45495.292. proc 202500010010865-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, enio landim dantas, cpf n.º 787.511.521-34 e mozart francisco damasceno, cpf n.º 977.116.831-20, servidores da companhia celg de participações - celgpar para secretaria de estado da saúde de goiás, referente ao mês de janeiro/2025. rd 53/2025 (70610080).companhia celg de participacoes - celgpar202552025-03-10março3202528500050010820252850fundo estadual de saúde - fes08.560.444/0001-93 461289.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-03-18março3202524010040010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 564.892pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 10603, 10608, 10609, 10652, 10654, 10655, 10693, 10697, 10699 e 10708 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 14917.501aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id –cristiane do nascimento borges da costa2025112025-03-25março3202532010110042320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.101-** 1557555.843despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: apropriação das contribuições ao fundo financeirofundo financeiro do rpps202582025-03-26março3202518800080000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2000.005pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em u nidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela áre a gestora da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf546 . ...processo pagamento 202200006090016 ...pdf................2024240100298 ...cei/cno............900164116277 . auréliojl construtora e servicos ltda2025752025-03-13março3202424010750000720242401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 274.142pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco bradesco 237, c.c.:622334-6, ag.: 2094-0 cnpj: 04.285.610/0001-30 agua fria de goias.....................274,14fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 520.161". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - protege . matheus"secretaria de estado da educacao2025692025-03-27março3202524010690002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7190.851aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 916 conforme nota fiscal nº 24917263miguel andre de almeida2025112025-03-10março3202532010110072920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.638.501-** 19470.891folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, protege.delegacia-geral da policia civil202532025-03-26março3202529040030000820252904polícia civil37.014.123/0001-91 225188.321portaria 3206/2024 . proc 202400010016977-efc . regularização de despesas, para pagamento complementar do piso da enfermagem para o estabelecimento sob gestão estadual, vila são josé bento cottolengo / hospital são cottolengo, referente a competência janeiro/2024, conforme planilha (70027001). . pdf 2025285000751. daof 1008/2025. rd 22/2025 (sei 70211110). . programa federal: piso salarial dos profissionais de enfermagem - portaria 3206/2024. . referência: piso/vila/reg.jan/24...............r$ 225.188,32 .vila sao jose bento cottolengo20251892025-03-14março3202528501890000320252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 194907.853. repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. referente a janeiro/2025 custeio. . pdf 2023285004466 daof 005/2024 rd 116/2023 (sei 54527511). ............................................ funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , fundo rescissorio janeiro 2025 sol. pag. 71270027. . valor pago...........r$ 194.907,85. . solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2025 - complementar (71270027)fundacao universitaria evangelica2025662025-03-13março3202528500660000620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 198.103pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100023. fatura ft00010039 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-03-20março3202514510040005520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 773.5016* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf 2024170100242 * . recolhimento parcial do irrf da nfs-e 852 refere-se ao exercício de 2024 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .................................memora processos inovadores s a202582025-03-10março3202417010080002920241701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 30224.602processo: 202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . processo de contratação sislog nº 103630/2024 e processo sei nº 202400005000 381, realizada atendendo aos preceitos do art. 75, ix, da lei federal nº 14. 133 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead. . fatura...........valor r$ 222/janeiro/2025/ir....18.134,76 223/janeiro/2025/ir.....9.067,38 224/janeiro/2025/ir.....3.022,46 . total a pagar: 30.224,60 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-03-10março3202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 2592.341pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2402411 e pdf nº 2024215300035. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 2.592,34 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-03-25março3202521530580002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 1108.1810pagamento que se faz para atender despesas com retenção de inss, referente primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/12/2024 a 24/01/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 554 (pea) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-11março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 886.373. proc 202400010035396-efc . fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrônico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. vigência de 12 meses, com início previsto para 29/09/2024 (despacho 1216/2024 - sei 62525915). . pdf 2024285003188. daof 134/2025. rd 36/2024 (sei 62053776). . referência: fevereiro/2025 n.f.: 24176...............886,37 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-03-13março3202528500100002720252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.carita silva monteiro2025152025-03-21março3202531610150145720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.511-** 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.joyce beatriz ferreira da costa silva2025152025-03-21março3202531610150096620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.907.801-** 170360.323portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio . pdf: 2024285003725. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. .......................................... proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. abril 25.sol.pag. 72090205. . valor pago.............r$ 170.360,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2025 - heapa (72090205)hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-03-31março3202528500680001220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 74.941folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010011320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 108.934pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, das notas fiscais 165741,165744 e 165746, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/24 (13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote1.pdf:2024180100614 iponew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-07março3202418010070021320241801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 2966.162recolhimento do irrpj da fatura n° 215481152 fev/2025, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves, conforme contrato nº 024/2024. pdf: 2024180100108. ipo.cs brasil frotas s a202572025-03-13março3202518010070010720251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 4032.001despesa com 3º termo aditivo de renovação e alteração quantitativa para supressão do objeto em 25% para o lote 1, 6,32% para o lote 4 e 9,03% para o lote 5, a partir de 28/09/2024 no contrato nº018/2022, valor global de r$ 71.492,50, referente a aquisição de sensores, válvulas e outros (sistema de motores), para veículos articulados e biarticulados volvo b12m, motor dh12dd340. (processo nº. 202300053000091) (pregão eletrônico nº. 026/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (declaração 281)(pdf: 2024409300831). - nota: 1944 11/03/2025 11/03/2025 4.032,00 4.032,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-13março3202540930110023920254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 148.662ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025. nf - 2967 irrf. referência 02/2025.art car veiculos ltda202542025-03-10março3202530510040001420253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 600000.002ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa dignidade, conforme lei nº 21.810 de 14 de março de 2023. valor líquido, conforme solicitado no despacho nº 36 (71425087). março/2025.agencia de fomento de goias s a202592025-03-06março3202530010090000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 1014.4910"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632. . - reclamante: leandro dos santos silva - me; - processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007; - parcelas: 18 de 52; - i.d. depósito: 020250000001113619. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 231181.574valor para pagamento do líquido da 21ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000017, processo de pagamento sei nº 202500036001616, nf nº 38.construtora milao ltda202592025-03-25março3202543800090001020254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 6000.0045"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4320 (71581673) - cre formosa . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 42320.001pagamento referente diárias - adiantamento de cota do 2º trimestre 2025. ater (dentro do estado)agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025292025-03-21março3202532620290000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 0.002pagamento de diárias dentro e fora do estado. 01/agro é social.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025292025-03-27março3202532620290000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7936.181pdf: 2025160100013 - processo: 202400005025848 pagamento referente a contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3704, emissão: 06/03/2025, atestado: 06/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 7.936,18 líquidojr aguas eireli202572025-03-07março3202516010070005520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar97.546.623/0001-04 59181.5069despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [3] total do fornecedor: r$ 61.245,40 ocd - honorários periciais - 29 guias - total r$ 61.245,40 - cmdf 142 - rap - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-03-14março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 185010.753valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de transportes-fct, referente ao mês de fevereiro de 2025, pdf: 2025438000007, processo sei 202500036001078.ministerio da fazenda2025152025-03-21março3202543800150000120254380fundo constitucional de transporte - fct00.394.460/0161-45 150000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela nº 004/2025 - sgi . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 55-8 operação: 006sara costa dutra2025162025-03-20março3202529040160002320252904polícia civil***.763.391-** 816.482processo: 202500010001441 - vvf . portaria 6561/2025. . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025. . nota........valor(r$) 7535........816,48 . valor referente ao ir.sante medica hospitalar ltda20251132025-03-21março3202528501130000320252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 292049.363* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100080 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 5481 refere-se ao exercício de 2024 do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de se rviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº. 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. o valor total estimado deste contrato é de r$ 9.689.153,00 (nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e três reais), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, como descrito a seguir: . item - especificação - quant. unidade vl. unitário - vl. total 1 - unidade de serviço técnico de informática - 96.940 - ust - r$ 99,95 - r$ 9.689.153,00 . o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de 9/04/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.66 6/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. . * procedimento licitatório: edital de licitação de nº 157/2022, modalidadepr egão eletrônico, resultante de adesão à ata de registro de preços nº 015/202 3, do ministério público do estado de goiás - mp-go, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .................................cast informatica s a202562025-03-06março3202517010060001120251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 286346.507pagamento da nota fiscal nº 88 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93 , referente a medição da 3ª etapa, sub-etapa 3c (02) e sub-etapa 3d (parcela 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de guaraíta-go, correspondente ao período de 27/12/2024 a 21/02/2025, conforme contrato nº 93/2022 (69666078). relatório nº 254 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000478.foco engenharia e incorporacoes ltda2025332025-03-26março3202340940330002620234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 3950.006uitu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 7/2025 - 202500020000717 ular - pagamento de inss do fundo rotativo nº 2/2025 - 202500020001675 ujus - pagamento de inss do fundo rotativo nº 5/2025 - 202500020000020 uitu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 8/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5371.563ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura - 731. valor líquido. referência 02/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-03-18março3202530520020008520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 7567.431aquisição de 1.653 (mil e seiscentos e cinquenta e três) conjuntos de mola recuperadora para pistola beretta, modelo apx full size, calibre 9x19mm, conforme contrato nº 13/2024 – ssp ( sei n.º 58313009), celebrado entre a polícia civil do estado de goiás e a empresa fabbrica d'armi pietro beretta s.p.a. . custo unitário eu$ 7,00 quantidade: 1.653 valor contratação em euro $ 11.571,00 valor cotação no momento da contratação r$ 6,3540 valor em reais r$ 73.522,13 total.................................................r$ 73.522,13 . empenho nº 2024.2904.007.00117.......r$ 65.954,70 empenho nº 2024.2904.007.00191.......r$ 7.567,43piero ruzzenenti202572025-03-18março3202429040070019120242904polícia civil***.169.121-** 3500.311pagamento do conselheiro administrativos, referente ao mês de março/2025 - processo nº 202500055000071.isac silva de souza202512025-03-27março3202531900010013020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.612.251-** 51.3138pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:10098-6, ag.: 3620-x cnpj:05.524.220/0001-38 simolandia.....................51,31fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.roseane oliveira de araujo felix2025152025-03-24março3202531610150131120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.935.921-** 1455557.381- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 03/2025..- proventos - liqu ido - pensões - smmsecretaria de estado da economia202512025-03-27março3202517040010002820251704encargos especiais01.409.655/0001-80 7901.3119ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8.9/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 520.00379refere-se ao pagamento do iss: 202300025080990 nf 34000 r$ 320 202300025080990 nf 35046 r$ 200 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 7063.202aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 915 nf 25028078.vitoria mendes da silva2025112025-03-25março3202532010110007520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.045.471-** 9563.592valor destinado ao pagamento do irrf da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101488, sei 202500036002771, nf nº 10887 irrf.dynatest engenharia ltda2025382025-03-05março3202543610380001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 494.8410valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.42-7, vinculada a conta 576.996.479-7 - damianopolis - fgts, em 02/2025. sei 202200031003274.caixa economica federal - cef2025162025-03-25março3202543620160000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 4257.50239pagamento do irrf ref: fev/2025 nf 39331 r$ 34,56 (nf 21915 r$ 184,32); nf 39383 r$ 72 (nf 129); nf 39155 r$ 108 (nf 13); nf 39572 r$ 288 (nf 20965 r$ 1536); nf 37939 r$ 108 (nf 39); nf 39571 r$ 113,27 (nf 30304 r$ 604,11); nf 39574 r$ 72 (nf 20); nf 39573 r$ 1137,24 (nf 7);amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-12março3202412010110000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 727.645valor destinado a cobrir despesas da 39ª medição do contrato nº 105/2021, referente a prestação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. pdf 2024436100244. relativo ao período de 01/012/2024 a 31/12/2024, processo de pagamento sei nº 202100036012787, nf 10864 liquidodynatest engenharia ltda2025712025-03-18março3202443610710002920244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1069.304pagamento do valor líquido da nf 5977,relativo à prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, de gyn/cwb/gyn, no período de 16 a 19/03/2025. pdf 2024430100115.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-03-06março3202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 98.211despesa com o 1° termo aditivo (acréscimo) ao contrato nº 69/2024, no valor global de r$ 4.400,99, referente a empresa especializada no for necimento de solução de controle de acesso com reconhecimento facial - solução de controle de acesso com reconhecimento facial e biométrico, (item: botoeira simples acionador fechadura elétrica). (número do processo - sislog - 104910 / número do processo - sei 202400053000575) (fornecedor: storm tecnologia e segurança ltda ) (pregão eletrônico nº. 35/2024)(declaração 05)(pdf: 2025409300002). - nota: 25 14/03/2025 14/03/2025 98,21 98,21storm tecnologia e seguranca ltda2025132025-03-19março3202540930130000220254093metrobus transporte coletivo s/a42.069.521/0001-45 5250.221folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte patronal). (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).plano goias seguro202512025-03-26março3202531010010007720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 14988.061aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1732juarez da silva oliveira2025112025-03-10março3202532010110041320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.551.101-** 883.793pdf 2024295000050 boleto/fatura/recibo 84 cjmsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2025372025-03-11março3202429500370001620242950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53 917941.755parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 58 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa, subetapa 3b (parcelas 01 e 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02), subetapa 3d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 24/01/2025, conforme contrato nº 17/2024 (70768861), vigência 09/04/2026 e relatório nº 101/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001175.construtora e incorporadora atlas ltda2025162025-03-11março3202443620160006120244362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 230052.267despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de passageiros em goiânia, capital do estado de goiás (contrato nº 16/2023, pregão nº 001/2023)(declaração 412)(fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda)(processo 202200053000619). nota: 40402 25/03/2025 25/03/2025 230.052,26 230.052,26rede sol fuel distribuidora ltda202572025-03-31março3202540930070000720254093metrobus transporte coletivo s/a02.913.444/0007-39 268.871-despesa com pagamento de vistoria do imóvel para emitir licença ambiental para uso do solo na reforma e ampliaçãodo do cepi lyceu de goiânia - despacho nº 749/2025/seduc/gepi-16078 e despacho nº 242/2025/seduc/dofi-19007 e despacho nº 879/2025/seduc/coordastec-16768 .pdf 2025240100376 .daof 643 .pedrosecretaria de estado da educacao202592025-03-26março3202524010090013820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1964.783202400025050131 - refere-se ao pagamento do irrf:nf 21704 ref 02/2025inteligencia de negocios sistemas e informatica ltda2025262025-03-14março3202529610260000220252961departamento estadual de trânsito - detran06.984.836/0001-54 7.466pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p ela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, no período de 03/02/2025 a 02/03/2025, no valor de r$155,55, deduzindo irrf no valor de r$7,46, conforme nfs-e nº 190713. (pdf 2024426100061).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-03-26março3202542610060002920254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 215.1518. pdf 2024260100043 . pagamento de issqn da nf 2753 de dezembro 2024, referente a renovação do contrato com a empresa s nolli comercio e servicos ltda - me especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva por um período de 12 (doze) meses de grupos de geradores situados no estádio olímpico e estádio serra dourada, vigência de 23/04/2024 a 22/04/2025.s nolli comercio e servicos ltda - me2025172025-03-14março3202426010170000320242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 1523.203processo sei nº 202500010005014 - mc . efetivação de compra de fórmulas infantis, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 36/2024 "a" e "b", pregão eletrônico nº 14/2024, oriundo do processo nº 20230005008450. vigência da arp: 01/11/2025. rd n° 2/2025 - ses/gecg. ordem de fornecimento nº 1/2025/ses/nicnut/gaal. . prevenção e controle das dst/aids e hepatites virais - portaria 6558/2025 . pdf 2025285000508. daof 742/2025/2850. rd n° 2/2025 - ses/gecg. . retenção imposto de renda . nota: 7437/ir emissão: 28/02/2025 valor: r$ 1.523,20 .sante medica hospitalar ltda20251162025-03-14março3202528501160000120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 2075.282202000025027813 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de campo alegre r$ 2.075,28.osvaldo favarin2025152025-03-11março3202529610150006320252961departamento estadual de trânsito - detran***.279.991-** 175.882202100025130634 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de mairipotaba r$ 175,88.ari candido lopes2025152025-03-11março3202529610150007220252961departamento estadual de trânsito - detran***.388.101-** 182.4117pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. ir 3247 abril de 2024 valor ..................182,41samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 3822.041pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo adicional férias - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 3.822,04.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010007720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 16452.484pdf 2024290100206 boleto/fatura/recibo 4868 02/25 liq cjmmb comercial eletro eletronico ltda202572025-03-13março3202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 203117.671pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)procuradoria geral do estado202552025-03-26março3202514010050001520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 16735.202pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal..........ref............valor 2273(ir).............02/25......16.735,20 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-03-24março3202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 4356.001referente a adicional de função folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-03-26março3202518800030007220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 8581.811nota de empenho para pagamento das férias do funcionário altair do nascimento da goiás telecom, pelo período gozo das férias 17/03/2025 a 05/04/2025.altair do nascimento202512025-03-12março3202540910010010920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.856.196-** 164877.001pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de fevereiro/2025. pdf 2024180200005organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-03-27março3202518020050001020251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 2200.893pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4932 e pdf 2024215300102. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.200,89. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3019.491pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, salário maternidade do mês de março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010006220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2500.0014despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 74775.241referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025 fundo financeiro - rpps - empregadofundo financeiro do rpps202572025-03-26março3202542010070007820254201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 14977.801aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1069 conforme nota fiscal nº 24931927islandia de melo moura2025112025-03-10março3202532010110007120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.985.071-** 10351.991subsídio cargo militar no valor de r$ 10.255,03 e abono fardamento militar no valor de r$ 96,96, referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 03/2025(processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010011120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2102.543202000025057843 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de rio verde r$ 2.102,54.pjr incorporacoes ltda2025152025-03-11março3202529610150009520252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 186724.321projeto proescola 2025 1° repasse - manutenção das coordenações regionais de educação . conforme despacho nº 1104/2025/seduc/spf-00417 (71916836) . processo: 202500006039507 // pdf: 2025240100336 . portaria: 1561 (71889906) // capital . rex liberado pagamento: 4434 (71916353) . daof: 588 (71983101) . allsecretaria de estado da educacao20251172025-03-19março3202524011170000620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1462.044- pagamento do irrj da nfs-e 3942 de 24/03/2024 (72274211), com a prestação de serviços continuado, competência: fevereiro do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-03-27março3202533510010002920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 433232.561". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . aurélio"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025672025-03-26março3202524010670007320252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 157.381pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo ao funcam - consignados (estatutários) no valor de r$ 157,38.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-03-26março3202542610030001320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 131879.421referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025. 13º saláriosecretaria de estado da retomada202572025-03-26março3202542010070006920254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de março/2025.maisa rezende silva2025152025-03-21março3202531610150111720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.601-** 3.2426pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de fevereiro/2025, relativo à unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 136376264 e pdf 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 3,24. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a março de 2025.wellington pereira de oliveira junior2025152025-03-21março3202531610150172320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.291-** 225.001pagamento de 1/2 ( meia) diária ao funcionário: marcelo guimarães conte (cargo: assessor da presidência), para despesas por ocasião da partici- pação no congresso cmove 2025 (congresso da mobilidade verde e veículos elétricos), na cidade de brasília-df, a realizar-se no dia 20/03/2025 no horário de 6:00 às 20:00 horas, conforme: requerimento 71203047 e despacho nº 141/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração nº 410). - nota: 141/2025/marcelo 26/02/2025 26/02/2025 225,00 225,00marcelo guimaraes conte2025112025-03-10março3202540930110035820254093metrobus transporte coletivo s/a***.671.517-** 176.121pdf 2024260100033 . pagamento do baleto 1373953, referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 05/2020, celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, referente ao período de 01/01/2025 a 06/04/2025.centro de integracao empresa escola - ciee202562025-03-07março3202526010060002320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer61.600.839/0009-02 212.361ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de materiais gráficos para atender as diversas demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 12 (doze) meses. nf - 264 issqn. referente 02/2025.castros eventos ltda me202562025-03-07março3202530010060005620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.376.753/0001-00 1400.001pdf 2024295000066 784 cjmprime world solucoes publicas ltda2025372025-03-21março3202429500370000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp23.609.226/0001-90 52235.7310processo pagamento 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . administrativo. . pdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . ref.: ir . nota fiscal...........emissão.........valor 5011/fev/25/ir.......07/03/2025......26.120,79 5012/fev/25/ir.......07/03/2025......1.044,60 5013/fev/25/ir.......07/03/2025......1.044,60 5015/fev/25/ir.......07/03/2025......2.089,19 5016/fev/25/ir.......07/03/2025......3.133,79 5017/fev/25/ir.......07/03/2025......2.089,19 5018/fev/25/ir.......07/03/2025......1.044,60 5019/fev/25/ir.......07/03/2025......1.044,60 5020/fev/25/ir.......07/03/2025......1.044,60 5021/fev/25/ir.......07/03/2025......1.044,60 5022/fev/25/ir.......07/03/2025......2.089,19 5028/fev/25/ir.......07/03/2025......1.044,60 5029/fev/25/ir.......07/03/2025......1.044,60 5023/fev/25/ir.......07/03/2025......1.044,60 5024/fev/25/ir.......07/03/2025......1.044,60 5025/fev/25/ir.......07/03/2025......2.089,19 5026/fev/25/ir.......07/03/2025......2.089,19 5027/fev/25/ir.......07/03/2025......1.044,60 5042/fev/25/ir.......07/03/2025......1.044,60 total a pagar: 52.235,73dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-03-25março3202528500100009420252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 405.932. pdf:2025170100022 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material de cozinha, refeitórios e afins . . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004021022 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-20março3202517010140017720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 117.423pagamento do irrf retido da nf 20594 emitida em 06/03/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao mês de fevereiro/2025 (valor total da nf r$ 2.446,17). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-13março3202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 904.069pagamento do irrf retido da nf 371, emitida em 07/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 75.338,86) processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-03-13março3202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 252679.3521pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894 . nota fiscal: 77538 – vila boa data de emissão:01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.428,28 ...... nota fiscal: 77539 – são joão dáliança data de emissão:01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.400,97 ...... nota fiscal: 77540 – agua fria data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.432,03 ...... nota fiscal: 77541 – bonfinópolis data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 líquido: r$ 1.917,51 ...... nota fiscal: 77542 – itaberaí data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.429,53 ...... nota fiscal: 77543 – santo antônio do descoberto data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.400,97 ...... nota fiscal: 77544 – alto paraíso data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 líquido: r$ 2.402,73 ...... nota fiscal: 77545 – senador canedo data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 líquido: r$ 7.954,49 ...... nota fiscal: 77546 – cidade ocidental data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 6.744,34 líquido: r$ 6.083,39 ...... nota fiscal: 77547 – bela vista de goiás data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 líquido: r$ 4.305,70 ...... nota fiscal: 77548 – goianira data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 9.339,92 líquido: r$ 8.606,16 ...... nota fiscal: 77549 – cristalina data de emissão:01/03/2025 valor total da nota: r$ 13.509,52 líquido: r$ 12.185,59 ...... nota fiscal: 77550 – águas lindas de goiás data de emissão:01/03/2025 valor total da nota: r$ 14.009,88 líquido: r$ 12.631,59 ...... nota fiscal: 77551 – valparaíso data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 16.595,04 líquido: r$ 14.968,73 ...... nota fiscal: 77552 – aparecida de goiânia data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 49.326,44 líquido: r$ 45.478,98 ...... nota fiscal: 77553 – formosa data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 19.190,62 líquido: r$ 17.693,75 ...... nota fiscal: 77554 – planaltina de goiás data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 16.605,46 líquido: r$ 14.978,12 ...... nota fiscal: 77555 – luziânia data de emissão:01/03/2025 valor total da nota: r$ 35.837,70 líquido: r$ 33.042,36 ...... nota fiscal: 77556 – novo gama data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 14.520,66 líquido: r$ 13.097,64 ...... nota fiscal: 77557 – mozarlândia data de emissão:01/03/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 líquido: r$ 1.929,82 ...... nota fiscal: 77558 – bela vista de goiás data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 líquido: r$ 1.922,19 ...... nota fiscal: 77559 – águas lindas data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.400,97 ...... nota fiscal: 77560 – sanclerlândia data de emissão:01/03/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 líquido: r$ 1.871,09 ...... nota fiscal: 77561 – trindade data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.400,97 ...... nota fiscal: 77562 – senador canedo data de emissão:01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.563,60 líquido: r$ 1.410,37 ...... nota fiscal: 77563 – luzicuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-03-13março3202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 1229324.5319pagamento referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 761 - r$ 1.244.255,60 liquido: r$ 1.229.324,53 emissão: 12.03.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 405735.001pagamento referente ao 24º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - ma nutenção tesouro, no mês de janeiro/2025 no período de 01/07/2024 a 30/06/2025. pdf 2024180200029organizacao das voluntarias de goias - o v g202592025-03-20março3202518020090000220251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 1005.9559pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wellington rodrigues de souza, processo: sei: 202000003009648. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0086 conta: 0000017844-6 em nome de: tesouro estadual – cnpj 01.409.655/0001-80policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 2012.944despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3176t - r$ 2.012,94 - trib/irrf.samma servicos ltda202562025-03-07março3202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 506599.565202200025009444 nf 749 ref 03/2025 prestação de serviços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem de documentos r$ 506.599,56.m i montreal informatica s a2025172025-03-17março3202529610170000120252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 0.001pagamento líquido referente as notas fiscais 2387691 - liq 01/25 - etanol e 2387692 - liq 01/25 - etanol.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-03-17março3202532620200000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 0.9421pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de fevereiro/2025, relativo à unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural , abadia de goias/go, conforme fatura 136376262 e pdf 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,94. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 48.843contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível (gasolina). pagamento imposto de renda referente nota fiscal 237740 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-03-07março3202532620200001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 37810.374valor destinado a cobrir despesas com inss da 13ª medição, do contrato nº 131/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100717, processo sei nº202500036002122, nf 22661.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-03-13março3202543610280000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 40860.1919pagamento do líquido do processo 202517697000029: - lote: 2025/0056 nf 7421 r$ 2992,96 (nf 106 site portal zero ou dez ); nf 7453 r$ 9353 (nf 17 associação filhos do pai eterno); nf 7454 r$ 9353 (nf 19 programa podk liberados ); nf 7473 r$ 4676,44 (nf 158 site top news goiás ); nf 7487 r$ 1193,73 (nf 204 jornal folha metropolitana ); nf 7488 r$ 4178,07 (nf 206 jornal folha metropolitana ); nf 7491 r$ 9112,99 (nf 1 tv metrópole business portal rede imprensa).propeg comunicacao s a2025112025-03-12março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 416.9110refere-se ao pagamento do irrf: descrição para ordem de pagamento do irrf 202500025021990 nfag 26533 r$ 28,8 (rádio mais fm nfvc 2682 r$ ) 202500025021990 nfag 26531 r$ 21,6 (rádio canadá nfvc 1421 r$ ) 202500025021990 nfag 26686 r$ 63,36 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 6868 r$ ) 202500025021990 nfag 26632 r$ 28,8 (rádio aruana 102,1 fm nfvc 4359 r$ ) 202500025021990 nfag 26636 r$ 36 (rádio 96 fm nfvc 727 r$ ) 202500025021990 nfag 26639 r$ 31,68 (rádio pousada nfvc 12 r$ ) 202500025021990 nfag 26688 r$ 18 (rádio educadora fm 103,5 nfvc 13 r$ ) 202500025021990 nfag 26637 r$ 25,76 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 18840 r$ ) 202500025021990 nfag 26682 r$ 83,41 (rádio terra nfvc 785 r$ ) 202500025021990 nfag 26697 r$ 31,84 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 18838 r$ ) 202500025021990 nfag 26724 r$ 47,66 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 11817 r$ ) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.logos propaganda ltda2025302025-03-31março3202529610300000820252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2178483.443. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio obs: redução do valor global do contrato de gestão nº 80/2021-ses/go, em consonância com os anexos iv e v (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025. . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . solicitação de liquidação e pagamento (72089911 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………r$ 2.178.483,44imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-03-31março3202528500680002020252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 2402.881nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.gabriel lucas eleuterio da silva melo202512025-03-27março3202540910010012620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.310.891-** 153644.204refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26159 r$ 9333,42 (programa jadir gomes nf 297 r$ 8256) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26163 r$ 3111,24 (rádio sempre nf 507 r$ 2640) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26168 r$ 16970,4 (painel eletrônico led midia brasil nf 603 r$ 14400) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26158 r$ 2742,14 (televisão tv serra dourada nf 21072 r$ 2425,6) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26181 r$ 9975 (express comunicação visual ltda nf 1070 r$ 10500) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26169 r$ 18536 (magic operadora de cinemas do brasil nf 37 r$ 16000) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26160 r$ 3299,8 (rádio imaculada 93,3 fm nf 703 r$ 2800) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26165 r$ 4714 (rádio band fm nf 2191 r$ 4000) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26170 r$ 17183,6 (led wave paineis eletronicos ltda nf 9604 r$ 15200) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26199 r$ 2828,4 (rádio difusora fm 101,7 mhz nf 4661 r$ 2640) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26233 r$ 5656,8 (site radar valparaiso news nf 158 r$ 4800) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 25986 r$ 942,8 (rádio rio vermelho nf 3902 r$ 800) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26151 r$ 36563,4 (outdoor terra paineis nf 63 r$ 32400) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26248 r$ 2828,4 (rádio fênix nf 1510 r$ 2400) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26152 r$ 18958,8 (outdoor terra paineis nf 62 r$ 16800)logos propaganda ltda2025352025-03-06março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 173.099pdf 2024295000023 3474-01/25-iss cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-27março3202529500010000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 139259.291pagamento que se faz para atender despesas com 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2073 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. ((líquido). . valor da ordem de pagamento..............r$ 139.259,29. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-03-17março3202521530590000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 8525.252pagamento do irrf da nf 5541, a favor de cast informática s/a, referente a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continua dos presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecime nto e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, dese mpenho e qualidade estabelecidos pela seinfra, no mês de janeiro/2025. pdf 2024430100261.cast informatica s a202572025-03-18março3202543010070000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.143.181/0001-01 764.061ressarcimento(r$ 764,06 - ref. 03/2025) para (wesley reginaldo paim di maio), rel.ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser cus teado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hos- pitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia de- finida em convenção coletiva, conf. comun.48/2025-grh. (declaração 448)(pdf: 2025409300123). - nota: 188/2025 17/03/2025 17/03/2025 764,06 764,06wesley reginaldo paim di maio2025112025-03-18março3202540930110039520254093metrobus transporte coletivo s/a***.317.461-** 1073.403pagamento de irpj a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615 e 20616 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 598593.713pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviços continuados de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais em atividades meio, sendo analista administrativo nível i, referente ao período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4838 e pdf nº 2024215300069. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 598.593,71. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-03-24março3202521530580000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 26467.681pagamento ao credor acima, referente ao pregão eletrônico, do tipo menor pre ço por item, cujo objeto consiste no fornecimento de bens e materiais para as participantes do curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa formação - pronatec no programa mulheres mil. processo 202400005009629 pro cesso sislog 105013 - pdf 2025240100255, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 002361 data emissão: 20/02/2025 - valor total r$ 26.789,15 - valor liquido r$ 26.467,68 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancarios banco do brasil: 001 ag: 1841-4 c/c: 69654-4 ..afa industria comercio e servicos ltda20251362025-03-03março3202524011360000320252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 41540.592pdf nº 2025186200013 gerenciador financeiro caixa: 24/03/2025. sei nº 202511129000505 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 41.540,59 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-03-25março3202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 6327.023parte 2/2 do pagamento referente nf 4731 à empresa construtora central do brasil sa, relativo a medição do reajuste dos serviços executados para construção de 50 unidades habitacionais, no município de mineiros-go, conforme contrato nº 118/2022 (70733839) e relatório nº 172/25/agehab/cooinsp. processo sei 202500031001149construtora central do brasil s a2025232025-03-17março3202443620230006920244362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 238.602valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100251 declaraçao 118 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 469 - aço horizonte......valor r$ 238,60 geral:........................................valor r$ 238,60agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-17março3202532610090010820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 24406.311. portaria nº 3229/2022 . proc 202400010092726-efc . contratação sislog 105756, por meio da modalidade pregão, para realização de 18.000,00 (dezoito mil) entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde. . programas federais: pqavs, portaria nº 3229/2022 . pdf 2024285004212, daof 4068, dod (sislog 89265), tr (sislog 90411), anexo ii despacho nº 3065/2024 (sislog 117998) . referência: 202516/dez/24.............r$ 24.406,31 .expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda20251592025-03-13março3202428501590004120242850fundo estadual de saúde - fes04.603.737/0001-50 8803.081processo sei nº 202400010078746 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017372, pregão nº. 218/2023, arp nº. 005/2024. . programa federal: apoio para aquisição e distribuição de medicamentos (ceaf) - portaria 1675/2023 . pdf 2024285005296. daof 4466/2024. rd 86/2024 (sei 66941116). . nota: 650 emissão: 27/02/2025 valor: r$ 8.803,08 .auramedi farmaceutica ltda20252402025-03-17março3202428502400000520242850fundo estadual de saúde - fes19.442.190/0001-25 1922.002. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000102 . 1º aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 439.756,21 . irrf . nf: 133 . link sei (71154771) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-03-10março3202525500110000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 310.232pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6484 e pdf 2024215300092. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,23. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoreal jg facilities s a2025612025-03-25março3202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 305090.562202400025066860 nf 3586 02/2025 [ call center]associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-03-19março3202529610150013520252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 137.012dare - recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa de prestação de serviços de agencia mento de viagens, por meio da ata de registro de preços nº 013/2023-seduc (6 7297845) processo: 202300006075106, com fornecimento de passagens aéreas na cionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das uni dades de ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf 2024240102407, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 6786/2025 emissão: 17/02/2025 - trajeto: latam linhas aereas - cgh/gyn - gyn/cgh 18/02 19/02/2025 - valor r$ 1.914,15 ** irrf r$ 45,94 .. - fatura 6787/2025 emissão: 17/02/2025 - trajeto: gol linhas aereas - gig/gyn - gyn/gig 13/02 14/02/2025 - valor r$ 3.794,72 ** irrf r$ 91,07 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-03-10março3202524010090003720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 161879.414gerenciador financeiro caixa: 24/03/2025 pagamento de rpv a beneficiários do rpps. valor líquido ........... r$ 161.879,41fundo financeiro do rpps2025302025-03-25março3202418800300004420241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 208.306iss da nota fiscal nº 3699 - referente a prestação de serviços de porteiro, correspondente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), vigência 28/04/2025 e relatório nº 220/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001164.souza rocha servicos eireli202562025-03-26março3202543620060005820254362agencia goiana de habitacao s/a03.537.334/0001-97 0.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . tiagosecretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530008720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5409.6067recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente adquisição e implementação solução tecnológica de serviços especializados de videomoni toramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com ar mazenamento em nuvem (cloud-computação),visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pú blica de educação do estado de goiás. pdf: 2024240100937 processo nº 20240 0006033265. conforme notas fiscais abaixo: .. nf ..... referência ... municipio ............ valor total *** irrf 32435 - fevereiro/2025 - jataí/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32436 - fevereiro/2025 - jussara/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32391 - fevereiro/2025 - campos belos/go ..... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32392 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32393 - fevereiro/2025 - minaçu/go ........... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32394 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32395 - fevereiro/2025 - posse/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32396 - fevereiro/2025 - anapolis/go ......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32397 - fevereiro/2025 - santa helena/go ..... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32398 - fevereiro/2025 - uruaçu/go ........... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32399 - fevereiro/2025 - rio verde/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32400 - fevereiro/2025 - mineiros/go ......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32401 - fevereiro/2025 - ap. de goiânia/go ... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32402 - fevereiro/2025 - iporá/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32403 - fevereiro/2025 - itapaci/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32404 - fevereiro/2025 - goiatuba/go ......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32405 - fevereiro/2025 - itaberai/go ......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32406 - fevereiro/2025 - ceres/go ........... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32407 - fevereiro/2025 - novo gama/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32408 - fevereiro/2025 - morrinhos/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32409 - fevereiro/2025 - itumbiara/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32410 - fevereiro/2025 - palmeiras de goiás/go - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32411 - fevereiro/2025 - itapuranga/go ....... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32412 - fevereiro/2025 - pires do rio/go ..... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32413 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32414 - fevereiro/2025 - inhumas/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32415 - fevereiro/2025 - trindade/go ......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32416 - fevereiro/2025 - são miguel do araguaia - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32417 - fevereiro/2025 - quirinopólis/go ..... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32418 - fevereiro/2025 - piracanjuba/go ...... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32419 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32420 - fevereiro/2025 - goiás/go ........... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32421 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32422 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32423 - fevereiro/2025 - porangatu/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32424 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32425 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32426 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32427 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32428 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32429 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32430 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32431 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32432 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32433 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 110,40 32434 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 -new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-12março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 460.003cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. gabinete dentro do estado pdf: 2025420100002 ref. recomposição no saldo da conta das diárias -178/2025-osvandir ribeiro borges -172/2025-ulisses rodrigues nevessecretaria de estado da retomada202512025-03-07março3202542010010000220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1500.006despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 11º crpm 1.000,00 14ª cipm 2.000,00 15º crpm 300,00 16º bpm 2.500,00 31º bpm 1.000,00 54º bpm 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 ctco/pm 1.500,00 gcg 3.000,00 pm/2 1.000,00 pm/3 500,00 março - 1º tri 2025 02º crpm 500,00 06º bpmrv 1.000,00 11º crpm 1.000,00 15º crpm 300,00 ajg 2.000,00 bpm faz 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 pm/1 2.000,00 pm/3 500,00 pm/5 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 32.122contrato nº 041/2021 (sei nº 000020403563), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do irrf fatura nº 525421 ref. 02/2025.companhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-03-18março3202529040070010520252904polícia civil01.285.170/0001-22 30266.902ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora nº 12071912 sede desta, no período de janeiro 2025. nf - 130139697. valor líquido.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-18março3202530010060007920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 286243.06107"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4255 (71579849) - novo gama . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.kenia maria bernardes ferreira2025152025-03-21março3202531610150090920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.041.281-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.pedro almeida reis2025152025-03-21março3202531610150144020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.144.361-** 1000429.4412pagamento referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. . nf 739 - r$ 1.012.580,40 liquido: r$ 1.000.429,44 emissão: 12.02.2025 ateste: 26.02.2025 ... pdf 2024240102550 - processo nº 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-16março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 7340.131op da folha de pessoal – rpps - líquido - verba indenizatória - 30%- lei 22.259 - pessoal civil, mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.93.22 verba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps 7.340,13 verba indenizat- 50%-lei 21.761-rpps 0,00 total rpps 7.340,13agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-03-27março3202532620050001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2000000.001processo 202100010000114 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pagamento conforme portaria nº 569, de 25 de fevereiro de 2025(71183056) . pdf 2024285002930. daof: 00906/2850/2025. rd nº 53/2025(70817091). . pagamento 1ª parcela - accg/fevereiro/2025..............r$2.000.000,00 .fundo municipal de saude de goiania2025732025-03-05março3202528500730003620252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 18094.061pdf: 2025160100011 - processo: 202400005041018 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 9783, emissão: 06/03/2025, atestado: 06/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 18.094,06 líquidom moraes e irmaos ltda202572025-03-17março3202516010070007520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 28702.801contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. 14202570000179 fat 705 fev 2025boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-03-21março3202519010060006520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 255.482pagamento links de internet fibra óptica. nf 530 - 01/25 - irgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025452025-03-07março3202532620450000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 8328.322. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2024250100135 . destina-se a cobrir despesas com as taxas de condomínios do edifício parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o exercício de 2025. . empenho para o exercicio de 2025 . taxa de condomínio . referência: fevereiro de 2025 . link sei (71454591) . i.mcondominio do edificio parthenon center202562025-03-07março3202525010060003420252501gabinete do secretário de estado de cultura24.850.489/0001-59 190637.021despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de passageiros em goiânia, capital do estado de goiás (contrato nº 16/2023, pregão nº 001/2023)(declaração 412)(fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda)(processo 202200053000619). notas: 39915 27/02/2025 27/02/2025 91.190,30 91.190,30 40124 27/02/2025 27/02/2025 99.446,72 99.446,72rede sol fuel distribuidora ltda202572025-03-07março3202540930070000720254093metrobus transporte coletivo s/a02.913.444/0007-39 12210.751valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202540620010011020254062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 2894.301pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de locação do mês de fevereiro/2025, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte - go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. pdf:2023180100115. ipoedigar teixeira de souza202572025-03-24março3202518010070007920251801gabinete do secretário de estado da administração***.067.071-** 0.0056"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4316 (71581437) - cre anápolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5703.861. *pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 300* . pagamento do valor líquido da nf 8255. . locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses. . valor total da contratação: r$ 1.072.800, . valor mensal: r$ 17.880,00. . [mfo] .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025182025-03-21março3202417010180041520241701gabinete do secretário de estado da economia07.791.057/0001-03 55008.371destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - consignações de classe..................r$ 57.556,28 02 - (-) dep jud. alair rocha freire...............r$ ...(742,86) 03 - (-) dep jud. mayruf franca silva..............r$ ...(616,80) 04 - (-) dep jud. paulo h. ferreira rocha..........r$ ...(294,00) 05 - (-) dep. jud. dirce machado...................r$ ...(894,25) total................................................r$ 55.008,37secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010010820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 563.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5755.938pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 04 - sei 71160797.universidade estadual de goias - ueg2025352025-03-06março3202540620350000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 342.504pdf 2024160100061 processo 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 633, emissão 13/03/25, atesto 17/03/25, ref. 02/2025, valor 342,50 - issqnecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-03-20março3202516010070011920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 58783.053pdf 2022160100170 processo 202200015001462 pagamento referente a processo licitatório para contratação de empresa especializada e m prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 6459, emissão: 11/03/2025, atestado: 14/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 58.783,05 líquidolocamil servicos eireli202572025-03-20março3202516010070014420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 28.886pagamento do iss da nf 344, a favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç ão, incluindo coffee break e buffet. pdf: 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-06março3202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 72583.741destina-se ao pagamento à empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40.997.613/0001-60, no valor de r$ 72.583,74 (setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 293 (sei 71676533). referente ao serviço comum de engenharia e reforma da sala acústica e sonorização do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1035, via tco 003/2024, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da segurança pública de goiás. pdf nº 2024290100331.gsm construcoes e comercio ltda202522025-03-17março3202429010020004320242901gabinete do secretário da segurança pública40.997.613/0001-60 81306.131pagamento da fatura n° 616901202500 grupo a ******************************************************************** despesa para custear o fornecimento de energia elétrica para unidades consumidoras em baixa tensão (grupo-a), por prazo indeterminado, celebrado entre o estado de goiás, através da pmgo e a equatorial goiás distribuidora de energia s. a.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-06março3202529020070002820252902polícia militar01.543.032/0001-04 573.221ressarcimento(r$ 573,22 - ref. 01/2025) para (josue pedro alves gomes), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.21/2025-grh e desp.89/2025/asfin-19685 (declaração 411). nota: 148/2025 27/02/2025 27/02/2025 573,22 573,22josue pedro alves gomes2025112025-03-06março3202540930110036020254093metrobus transporte coletivo s/a***.387.621-** 65.5680art nº 1020250058978 implantação via romeiros nova américa/go; art nº 1020250065478 programa acessibilidade trevo/acesso lote 2; despacho 325 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-10março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5173.421processo pagto 202400010067488 - crs . portaria 6532/2025 . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . integrasus . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . ref. adiantamento de 30% ref. ao mês de fevereiro/2025, conforme despacho nº 84/2025/ses/gesm-18351 (71114332) - 202400010067488. . batu/adi/inte/fev/25..............5.173,42sanatorio espirita batuira2025522025-03-06março3202528500520002120252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 32.785pagamento de art's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica. crea-go (28320690125054163).crea-go202592025-03-17março3202533510090000420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.619.022/0001-05 10.321pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - março/25estado de goias202532025-03-26março3202513010030001820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 7171.621ressarcimento à prefeitura municipal de uruaçu, tocante a competência de fevereiro de 2025, referente às cessões da servidora, leila soares de queiroz, cpf nº 819.769.681-00, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de uruacu202542025-03-28março3202524010040015620252401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82 47.232destina-se ao pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 5991, emenda parlamentar ddo nº 7110. valor total r$ 3.936,00 valor irrf r$ 47.23 valor líquido r$ 3.888,77bt comercio inteligente ltda202522025-03-12março3202429010020004920242901gabinete do secretário da segurança pública45.329.312/0001-81 1982.733pagamento referente ao 2º termo aditivo contrato nº 139/2022, alusivo a aquisição de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg, através da ata de registro de preços nº 006/2022 – seduc (000031156020) para atender seduc e unidades administrativas. .. - processo nº 202200006027694 . nf 24.143 - r$ 1.987,50 liquido: r$ 1.982,73 emissão: 05.03.2025 ateste: 06.03.2025 . pdf 202200006027694 - processo 202200006027694 . sandra reginafonseca martins comercio de gas ltda202592025-03-14março3202524010090010020252401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 2644.662pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, destinado a locação de veículo de representação - suv grande - jeep/compass limited diesel 4x4 at 2024 - item 13, referente a requisição de despesa n°3/2024 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 34/2025/goiasturismo/transporte-22115, para o mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 2.778,00, deduzindo irrf de r$ 133,34, restando um líquido no valor de r$ 2.644,66, conforme nfs-e nº 20758. (pdf nº 2024426100185).ita empresa de transportes ltda202572025-03-28março3202542610070000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 216.1734pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:49595-6, ag.: 377-8 cnpj:02.571.926/0001-62 sao joao d alianca.....................216,17fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2583.831pagamento parcial do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. fevereiro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100041.jlt empreendimentos imobiliarios eireli202572025-03-18março3202518010070012120251801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 29.0918despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura 2503018120750 - r$ 29,09 - trib/irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-21março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 1125.004pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ______________________________________________________ solicitação 296/2025 jose aparecido goncalves rodrigues cpf: 42666627187 valor: r$ 1.125,00fundo estadual de assistencia social202542025-03-27março3202530510040000920253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 6000.0073"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4366 (71633400) - extensões - são miguel do araguaia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.thaina rodrigues baia2025152025-03-21março3202531610150140320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.366.341-** 82645.471parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3209 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 5 un locação de mesa de pvc, 1 un locação de gerador de energia, 3un locação de lixeira, 1un serviço de filmagem, 1un fornecimento de profissional de montagem, 4un locação de cooler, 3un locação de bebedouro elétrico, 1.476un deslocamento (km), 1un forcimento de segurança desarmado, 1un locação de púlpito, 48un fornecimento de água mineral copo de 200ml, 2un locação de climatizador, 1un locação de painel de led, 2un locação de microfone sem fio, 1un locação de sonorização tipo i, 8un locação de pedestal organizador de fila, 50un locação de cadeiras de pvc, evento: sorteio de uh, cidade: itarumã, data: 24.02.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3210 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 1un locação de gerador de energia, 3un locação de lixeira, 1 un serviço de filmagem, 1un fornecimento de profissional de montagem, 4 un locação de cooler, 3un locação de bebedouro elétrico, 772un deslocamento (km), 1un forcimento de segurança desarmado, 1un locação de púlpito, 48un fornecimento de água mineral copo de 200ml, 2un locação de climatizador, 1un locação de painel de led, 2un locação de microfone sem fio, 1un locação de sonorização tipo i, 8un locação de pedestal organizador de fila, evento: sorteio de uh, cidade: água limpa, data: 25.02.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3211 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, ref a 1 un locação de palco tipo ii, 8 un locação de pedestal organizador de fila, 1 un locação de sonorização tipo i, 2 un locação de microfone sem fio, 1 un locação de painel de led, 2 un locação de climatizador, 48 un fornecimento de água mineral copo de 200 ml, 1 un locação de púlpito, 1 un forcimento de segurança desarmado, 1.112 deslocamento (km), 3 un locação de bebedouro elétrico, 4 un fornecimento de profissional de montagem, 1 un locação de cooler, 1 un serviço de filmagem, 3 un locação de lixeira, 1 un locação de gerador de energia, evento: sorteio de uh cidade: cumari, data: 25.02.2025, ref a 02/2025, contrato 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3214 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 1 unlocação de ground em box truss, 1 unlocação de bebedouro eletríco, 2 un fornecimento de profissional de montagem, 48 unfornecimento de água mineral - copo de 200 ml, 40 un fornecimento de café - garrafa de 1l, 330 un fornecimento de coffee break, evento: capacitação ia, cidade: goiânia, data: 27.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-25março3202543620060010920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.monica arce da silva2025152025-03-21março3202531610150088520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.490.511-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a março de 2025.keyla antonia batista de miranda souza2025152025-03-21março3202531610150171320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.126.321-** 75.1211despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício fev/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-03-19março3202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 5236.521aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 712zenaide jesus almeida2025112025-03-07março3202532010110013520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.477.381-** 2355.9319. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa, cpf: 331.692.173-72 . transferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.4 80-6 . valor...................r$ 2.355,93 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5940.004pdf: 2024295100024 . pagamento de fornecedor: berkana tecnologia em seguranca ltda objeto: kit tatico para contrainteligencia completo. valor ir. . nota fiscal..........ref.............valor 2446.................02/25........5.940,00 . rmbberkana tecnologia em seguranca ltda2025172025-03-19março3202429510170000420242951fundo penitenciário estadual - funpes07.259.712/0001-79 785.198o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo ao contrato nº 10/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de materiais, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, de acordo com as especificações da ata de registro de preços da sedi, sendo este para o período de fevereiro a julho de 2025. conforme a nf 1910 emitida em 27/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200069. sei: 202100024002196.primecon construtora ltda - epp202572025-03-13março3202533620070004220253362junta comercial do estado de goiás - juceg07.945.776/0001-23 2829.884. *pdf 2024170100111* . pagamento do valor líquido da nf 532704 do exercício 2025 até a data de vigência contratual. . contratação: 2º termo aditivo ao contrato nº 036/2022. . objeto: convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da rece ita federal (b-cadastros). . contrato: nº 036/2022 . vigência: 21/06/2025 . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-03-20março3202517010140029720251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 4271.103processo sei 202400010092315 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica ceaf. . nota........valor(r$) 206368......4.271,10 . valor referente ao ir.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-13março3202528501120001020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 1200018.431despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool pagamento etanol nota fiscal 2402420trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-03-27março3202529020180005520252902polícia militar00.604.122/0001-97 790.506irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 254/2025-gdpr de 20/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002509002458.banco do brasil s a202512025-03-21março3202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1.232despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 02387729 - r$ 1,23 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-10março3202530520020002820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 35458.081contribuição ipasgo saúde – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202543620010008220254362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43 0.004manutenção/reparos nos veículos. nf 461797 iss serv pbvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025432025-03-27março3202432620430001020243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 34165.341este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020007420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 65474.711pagammento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo ao 13º. salário (estatutários) no valor de r$ 65.474,71.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010006420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 216729.494valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036003978 nf 2402444 diesel comum e diesel s-10trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-27março3202543610060004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 839577.002pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato 058/2023, com vigência de 26/04/24 a 25/04/2025, estabele cido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual de edu cação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 uni dades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. pdf 2024 240100783 processo nº 202300006063373, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 93 data da emissão 11/03/2025 - referente ao mês 02/2025 - total utilizado 18,56% - metodologia eai - aprimoramento contínuo dos psicólogos e assistentes sociais, bem como mento ria e acompanhamento nas escolas. - valor total r$ 839.577,00 - valor liquido r$ 839.577,00 .. dados bancários: banco do brasil 01 ag 02591 c/c: 594296 ..instituto hortensi2025952025-03-18março3202524010950000520252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 25500.251pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês março de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-03-26março3202544010030005720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 110.162pagamento do irrf da nf 544, em favor de necta inova conteúdos estratégicos ltda., referente à aquisição de 3(três) inscrições para os servidores leonardo ferreira de souza; carla tamyrys da silva lacerda e paulo victor rodrigues de lima, participarem do evento "3c - parcerias público-privadas e concessões", realizado no dia 25 de fevereiro de 2025, em são paulo/sp.necta inova conteudos estrategicos ltda202562025-03-31março3202543010060003620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura43.854.590/0001-22 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.dionisia souza marques2025152025-03-21março3202531610150165620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.232-** 87475.601recolhimento da previdência social da folha do mês de fevereiro do corrente ano.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-18março3202533010010004820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2964.194valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 59/2024 - referente à execução do projeto de pavimentação asfáltica do acesso a apiu (uruaçu) extensão total 2,52 km, relativo ao período de 01/10/2024 a 22/10/2024, pdf 2024436100439, processo sei nº 202400036013710, nf-166.pavsantos transporte e construcoes ltda2025952025-03-25março3202443610950002220244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 107309.411pagamento relativo ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010005920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1954385.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025552025-03-27março3202524010550002620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001pdf 2025290600063 . objeto: trata da regularização dos débitos referentes à taxa de licenciamento anual 2025, concernentes a duas viaturas policiais, modelo ford ranger flash tpr2, placas ssn-4j34 e ssn-4j38, de cor preta, cedidas pelo ministério da justiça e segurança pública. . valor: r$ 216,34 . rtdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529510010000420252951fundo penitenciário estadual - funpes29.394.729/0001-71 104454.781202000025067833 nf 1242 ref 01/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 104.454,78.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002220252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 6440.004cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. ref.nf gabinete dentro do estado pdf: 2025420100002 ref. recomposição do saldo da conta das diárias solicitado a maior ref. diária n 228/2025 servidora : ariane de moraes silvestre xaviersecretaria de estado da retomada202512025-03-18março3202542010010000220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3000.001despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 age 3.000,00 março - 1º tri 2025 age 3.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 135.736serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 370t - r$ 135,73 - trib/inss.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-03-13março3202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 19651.9114valor destinado a cobrir despesas do parte do líquido da 16ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101233, processo sei nº 202500036003075, nf-149.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025922025-03-24março3202443610920002120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 527601.423gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência:01/10/2024 a 12/06/2026. rd 244/2024 (62437304). . pdf:2024285003185. daof:323/2850.rd 244/2024 (62437304). ...................................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão, abril. 25. sol. pag.72127655. . valor pago.............r$ 527.601,42. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial abril/2025 (72127655).instituto patris2025662025-03-31março3202528500660010020252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 100000.001processo:202516448007885 . pdf 2025290600011 . daof 52/0906 . serviço de caráter reservado. os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009. conforme plano de aplicação anexo. os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: ag: 2444 - centro administrativo, operação:006, conta: 71.055-4. . op formal para regularização contábil. . rtadriana albina ferreira202572025-03-26março3202529060070018120252906diretoria-geral de policia penal***.113.831-** 1000.008despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 48444.672pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 28/02/2025 valor de 48.444,67. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,na prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistemas da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 10569, referente ao mês de fevereiro de 2025. (instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware). restante. total selecionado: r$ 48.444,67. processo sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda2025272025-03-31março3202518630270000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 155.3419pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura.......... referência..........valor 200..............02/25..............155,34 . rmbdevale engenharia ltda2025112025-03-17março3202429510110000220242951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 5034.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 364. nf 24991282.iasminy de paula berquo2025112025-03-17março3202532010110069920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.032.321-** 988.706despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 363 inss - valor r$ 132,77 nfe. 364 inss - valor r$ 185,65 nfe. 365 inss - valor r$ 163,71 nfe. 366 inss - valor r$ 141,22 nfe. 367 inss - valor r$ 150,62 nfe. 368 inss - valor r$ 214,73r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-03-12março3202530520040000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 2367.202reenvio do pagamento da nf 24848281 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 619.laura rodrigues da silva2025112025-03-07março3202532010110029520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.135.771-** 0.001pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total da fatura de fevereriro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. wrn pdf: 2024180100025equatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-03-24março3202518010180011520251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 0.002pdf 2024295000007 215450338-01/25-liq cjmcs brasil frotas s a202542025-03-21março3202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 157741.141valor destinado a cobrir despesas com parte da 06ª medição , do contrato nº 18/2024 – referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 57 do programa goiás em movimento - eixo municípios (goiandira, joviânia e marzagão), neste estado, relativo ao período de 01/09/2024 a 28/09/2024, pdf 2024436101527, processo de pagamento sei nº 202400036016878 nf 2258 liquidojs construtora e locadora ltda2025212025-03-17março3202543610210000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 3790.611op da folha de pessoal rpps- fundo previdenciário/ descontos- empregados - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.45 rpps - fundo previdenciário fundo previd.-empregado 14,25% 3.790,61 total 3.790,61fundo previdenciario202512025-03-27março3202532620010012220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 2712.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2179.jose domingos goncalves2025112025-03-10março3202532010110066020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.764.471-** 351653.906processo sei 202400010092315 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica ceaf. . nota........valor(r$) 206605......351.653,90onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-13março3202528501120001020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 107.447regularização de sequestro judicial derivado de rpv, referente ao processo sei 202500020004437 - solipa 06 - sei 72040518.universidade estadual de goias - ueg2025352025-03-24março3202540620350000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 389.6614dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de aquisição de 141. 500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, atra vés das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: com posto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: com posto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educa ção, pdf-2025240100075 processo 202500006019195, conforme nota fiscal abaixo .. - nf 000000762 data de emissão: 12/03/2025 - referência: kit c - valor total r$ 32.472,00 ** irrf r$ 389,66 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-03-26março3202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 6520.641aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 514 nf 24939944.maura lucia pinheiro de oliveira2025112025-03-17março3202532010110013220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.208.071-** 49576.242pagamento parcial da nf 321 emitida em 05/03/2025 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número de profissionais das emissoras, no periodo de fevereiro/2025 - devidamente atestadaibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202562025-03-17março3202512610060002120251261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 8442.641. portaria nº 3053/2024 . processo sei 202400005000115 - sislog 103621 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa l do fundo de ações e compensações estratégicas. etps nº (sislog 5383), dod 5381. . programa federal: mac climer - portaria 3053/2024 . pdf 2024285000543. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 854 (72336274), processo 202500010019188 (prestação de contas) . climer/mac/jan/25 . total a pagar: r$ 8.442,64 . . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025532025-03-28março3202528500530000520252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 6452.1610contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 550 diarias - r$ 6.452,16 - liquido.g&e serviços terceirizados ltda202522025-03-25março3202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 869663.661descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047fundo financeiro do rpps202542025-03-26março3202518800040001420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1150.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2387 - gestão de eventos de inovação e de inteligência artificial e id; 7660 - eventos de inovação e de inteligência artificial; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09/jan/2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 10 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - requisição de despesa 3 (sei nº 70971625) - pdf 2025310100063.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025482025-03-25março3202531010480000420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2500.009despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 219.291. pdf 2024260100043 . pagamento de issqn da nf 2771, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva para o período de janeiro a abril 2025, de grupos de geradores situados no estádio olímpico e estádio serra dourada.s nolli comercio e servicos ltda - me2025212025-03-07março3202526010210000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 215.381folha desconto do pessoal - associação de classe (regime próprio militares) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010013920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 6500.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de março de 2025.jakeline fernandes cabral2025152025-03-21março3202531610150083320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.118.331-** 0.002apostilamento de repactuação do contrato nº 004/2024, fundamentada na convenção coletiva de trabalho/2024 das categorias envolvidas na execução dos serviços contratados, com vigência a partir de 13 de março de 2024, com fundamento ao decreto estadual n.º 8.189/2014 nf 6486 gee-fev-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-03-14março3202519010060003220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 1233.9010pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:84-0, ag.: 1253 cnpj: 03.852.808/0001-95 cezarina.....................1.233,90fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1500.0016despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 284323.531". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . alciomar"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040012720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 194072.131destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - produtividade - clt............................r$ 250,79 02 - vale tansporte.................................r$ 4.988,00 03 - anuenio - metago...............................r$ 3.288,04 04 - anuenio - emcidec - prodago....................r$ 9.647,70 05 - adic. tit. aperfeicoamento.....................r$ 3.282,38 06 - grat. adic. tempo servico - ocor...............r$ 159.588,13 07 - grat. adic. tempo serv. - pcr clt - vi.........r$ 2.036,92 08 - adic. tempo serviço - clt......................r$ 6.160,09 09 - trienio - clt..................................r$ 1.830,08 10 - gess incorporadora - lei 19.912................r$ 3.000,00 total...............................................r$ 194.072,13secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010009220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 544.372pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6457 e pdf 2024215300088 . (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 544,37. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-03-31março3202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 12402.183. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 008/2022 . pdf: 2022250100116 . contrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan "padrão a" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.-empenho saldo contrato 2025. . liquido . fatura: 731473 . link sei (72279998) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-03-27março3202525010060002120252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 116616.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . tiagoestado de goias2025672025-03-26março3202524010670005920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 0.0058"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4337 (71582917) - cre porangatu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31063.922pdf 2025160100005 processo 202500015000022 daof 021.1601.2025 pagamento refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viage m a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercício (20 24). total selecionado r$ 31.063,92 - civil país 1º trimestre 2025secretaria de estado da casa militar202572025-03-14março3202516010070008920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 4727.851pagamento de auxílio funeral, em favor de divany abreu de lima rodrigues, cpf: ***.664.611-**, o valor de r$ 4.727,85, em virtude do falecimento do servidor público ativo o sr. edson xavier rodrigues. processo sei 202500036003481.divany abreu de lima rodrigues202552025-03-20março3202543610050001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.664.611-** 55709.822trata-se de pagamento da prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período fevereiro/2025, conforme nf 1103 emitida em 05/03/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-03-07março3202512610060002820251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 405.001pagamento conforme nota fiscal nº 137, referente ao mês de janeiro/2025, relativo a aquisição de 05 (cinco) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. conforme instrução normativa rfb nº 1.234,de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo 6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais). pdf: 2024180100672. lvcgas e mais comercio ltda2025182025-03-10março3202518010180003220251801gabinete do secretário de estado da administração41.485.159/0001-20 14999.281aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 251edmar vieira de faria2025112025-03-07março3202532010110039720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.413.681-** 865.603recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de ativi dades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esporti vas, estaduais e interestaduais. processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773 conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 325 data de emisssão: 04/02/2025 - referência: transporte de professores da rede estadual para participarem da etapa presencial de formação de professores na unialfa cidade de goiânia - valor total r$ 25.854,40 ** irrf r$ 620,51 .. - nf 326 data de emisssão: 04/02/2025 - referência: transporte de alunos da rede estadual para apresentação na se cretari de estado de educação - goiânia/go - valor total r$ 1.292,72 ** irrf r$ 31,03 .. - nf 233 data de emisssão: 11/02/2025 - referência: transporte de professores vinculados à cre - rubiataba/go para partiparem do projeto cepfor itinerante realizado na cidade de ceres/go - valor total r$ 1.292,72 ** irrf r$ 102,63 .. - nf 232 data de emisssão: 11/02/2025 - referência: transporte de professores vinculados à cre - rubiataba/go para partiparem do projeto cepfor itinerante realizado na cidade de ceres/go - valor total r$ 4.642,75 ** irrf r$ 111,43 ..viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-03-06março3202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 393.706valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 68/2022 - referente à prestação dos serviços de supervisão das obras de restauração da rodovia estadual go-142, trecho: formoso/div. go-to, relativo ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, pdf 2023406300764, processo sei nº 202400036004981, nf-1054.egetra engenharia ltda2025712025-03-20março3202340630710006920234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 94646.451pagamento da nota fiscal eletrônica nf-e nº 3945, pregão eletrônico nº 53/2024-referente ao processo de contratação nº 108607 e processo sei nº 202400005030351 - referente a aquisição de mobiliário para atender as gerências da diretoria de obras cívis da goinfra, lote 2 - pdf 2024436101554 - processo de pagamento 202500036002846gsg comercial ltda2025782025-03-05março3202443610780001520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.533.426/0001-22 937.7849pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. outubro de 2024 inss 3253 valor ..................937,78samma servicos ltda202512025-03-19março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 13196.562pagamento de inss da nf 26, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025182025-03-07março3202526010180000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 4950.731nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.iury ferreira de morais202512025-03-27março3202540910010013020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.381-** 6000.004"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4358 (71632829) - extensões - quirinópolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.jose igor ferreira santos jesus2025152025-03-21março3202531610150159720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.041-** 0.001. proc 202500010014361-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, chrystiane castella cpf n.º ***.990.421-**, servidora cedida do estado do mato grosso para a secretaria de estado de saúde. . janeiro/2025...........30.019,27 fevereiro/2025.........30.019,27 . total a ressarcir......60.038,54 .fundo estadual de saude de mato grosso202552025-03-27março3202528500050012720252850fundo estadual de saúde - fes04.441.389/0001-61 7283.931valor destinado a cobrir despesas com parte da 18ª medição, do contrato nº 62/2023 – referente a construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100360, processo de pagamento sei nº 202500036001657 nf 3108 irrfplanex engenharia ltda2025432025-03-11março3202543610430001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.049.560/0001-90 3644507.511proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a inativo civil, gratificações.tribunal de justica do estado de goias2025112025-03-26março3202518800110000920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 1334.411refere-se reajustamento de preço contrato n. 03/2022. objeto contratual: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no per. de janeiro/25, conforme nf 2939 emitida em 27/02/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202562025-03-11março3202512610060001220251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 3510.812pagamento líquido complementar do recibo de locação referente ao mês de fevereiro/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº2023180100096. lvclucrecia goncalves202572025-03-14março3202518010070009420251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 2.134. proc 202400010035396-efc . fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrônico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. vigência de 12 meses, com início previsto para 29/09/2024 (despacho 1216/2024 - sei 62525915). . pdf 2024285003188. daof 134/2025. rd 36/2024 (sei 62053776). . referência: fevereiro/2025 n.f.: 24176/ir............r$ 2,13 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-03-13março3202528500100002720252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 335.521202000025039360 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 r$ 335,52. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.956.840/0001-38vilma silva santos carvalho2025152025-03-11março3202529610150004720252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 10516.241parte 2/2 do pagamento da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (bolsa estagiário), referente ao mês de janeiro/2025, contrato nº 6/2024, vigência 19/02/2025 (sei nº 60715432), e 1º termo aditivo (62418821); conforme solicitação no despacho nº 310/2025/agehab/gagp (69829046), despacho nº 58/25 auditoria interna - ai (70103114) e despacho nº 470/2025/agehab/grsg (70136230). processo sei 202400031005231.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-11março3202543620060010720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 12300.002despesa com 3º termo aditivo de renovação, vigente até: 14/07/2025, do contrato nº 093/2022 data 15/07/2022, no valor global de r$291.345,00, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio de ôni- bus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional,com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (pdf nº 2024409300337) (declaração nº 96). - nota: 1926 11/03/2025 11/03/2025 6.150,00 6.150,00 1936 11/03/2025 11/03/2025 6.150,00 6.150,00 - total.............................r$ 12.300,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-13março3202540930110008420254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 335.953# pagamento do ir da fatura nº 716 (sei 71613360) - fev/2025. ateste sei 71613832 # prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-03-13março3202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 17000.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a função comissionada a gratificação de rede - ativo civil gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil (empregados) - (celetistas e comissionados) r$ 17.000,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010008020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 552110.261irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. total geral r$ 1.268.997,60. lmb.estado de goias202512025-03-26março3202540010010015020254001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 4530252.401proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . contribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário.....r$ 286,49 contribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 4.529.965,91 . total........................................................r$ 4.530.252,40 .fundo financeiro do rpps2025122025-03-26março3202518800120004420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 136.091pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a contribuições para o fundo protege goiás - consignações (estatutários) no valor de r$ 136,09.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-03-26março3202542610030001420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 115.6020ação de reintegração de posse pela goinfra, solicitamos o pagamento do boleto anexo nº 109/01778762-1, relativo à guia de locomoção igualmente anexada. guia vinculada ao processo 5145907-53.2020.8.09.0143 -despacho 1291 - pdf 2025436100038 - sei 201800036008147 (parte)tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-24março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 807.4011upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-03-24março3202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 268184.552valor destinado a cobrir despesas com parte da 3ª medição do contrato nº 120/2024-goinfra, execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na rodovia estadual go-306, trecho: entr. go-341 (mineiros) / entr. go-050 (chapadão do céu), neste estado - lote 2, relativo ao período de 01/12/2024 a 19/12/2024 pdf 2024435000069, processo sei 202400036015686, nf 9915.construtora caiapo ltda2025192025-03-24março3202543500190001320254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 548.411retenção do irrf referente ao recibo de fevereiro/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 9,42 por cento. pdf: 2023180100087. lvcjose de sousa lima neto202572025-03-13março3202518010070008020251801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 7228.932pagamento da nf 170320001 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 851gilvando bernardo de pontes2025112025-03-31março3202532010110047820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.517.631-** 11560.062despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 178/2021(data 26/11/2021)(vigência: a partir de 26/11/2023), no valor de r$ 167.299,68, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos. .............>>> período: contrato 24 meses <<<.................... (processo nº. 202200053000622) (processo anterior nº. 202100230) (pregão eletrônico nº. 130/2021) (fornecedor: rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao) (pdf nº 2024409300428) (declaração nº 182). nota: 893355 26/02/2025 26/02/2025 11.560,06 11.560,06rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025112025-03-07março3202540930110015520254093metrobus transporte coletivo s/a37.381.902/0001-25 275.003pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. issqn nf: 347 os: 04/2025 valor.....................275,002v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-03-13março3202518620010005320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 32.784pagamento de art's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engen haria/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartil hada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/regis tro de responsabilidade técnica. crea-go (28320690125055986).crea-go202592025-03-13março3202533510090000420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.619.022/0001-05 23942.432pagamento da despesa com a aquisição de café, açúcar e adoçante, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, por meio do contrato nº 12/2024/peg. valor referente ao café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo. empenho referente à pdf nº 2024140100021 contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 01/2024-sislog 49022. nota fiscal 6789 - ref. o valor líquidosaraiva distribuidora eireli - me202562025-03-31março3202514010060003220251401gabinete do procurador geral do estado03.818.333/0001-10 61.306pagamento de irrf da agenciadora de vale-transportes, redemob consórcio, conforme boleto bancário nº 7740186. pdf 2018150100062.redemob consorcio202542025-03-19março3202515010040000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 2702475.831- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 03/2025..- provento - liqu ido..smmsecretaria de estado da economia202512025-03-27março3202517040010002620251704encargos especiais01.409.655/0001-80 222.242- pagamento do irrj da nfs-e 20512 de 06/03/2025 (71621764), referente a locação de veículos sem motorista no período de 01/02/25 a 28/02/25, con forme contrato 005/2024ita empresa de transportes ltda202512025-03-13março3202533510010002420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 13904.076pagamento da nota fiscal nº 416 à empresa procen projetos, construções, engenharia ltda, cnpj 02.345.973/0001-98 referente ao reajuste financeiro das medições executadas e aferidas pós data base dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jussara - go, conforme contrato nº 49/2022 (70239607), vigência 27/04/2025 e relatório nº 88/25/agehab/cooinsp. sei 202500031000851.procen projetos e construcoes ltda2025232025-03-11março3202443620230008420244362agencia goiana de habitacao s/a02.345.973/0001-98 3501.382valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436101372, processo sei nº 202500036000758, nf-439 e nf-440.engenho projetos e construcoes ltda2025502025-03-17março3202543610500002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 7490.612pagamento que se faz para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura nº 139147043 e pdf nº 2024215300023. (líquido - parte). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 7.490,61. . processo de pagamento 202400017000816. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-03-31março3202521530010006520252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 9504.863202400025050257 - nf 93629 ref 02/2025 r$ 9504,86copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025152025-03-31março3202529610150012520252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 352.803refere-se ao pagamento do irrf: descrição para ordem de pagamento do irrf 202500025021990 nfag 26546 r$ 28,8 (rádio clube nfvc 257 r$ ) 202500025021990 nfag 26540 r$ 57,6 (site viva anápolis nfvc 341 r$ ) 202500025021990 nfag 26503 r$ 28,8 (site arroz de fyesta nfvc 759 r$ ) 202500025021990 nfag 26486 r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan nfvc 421 r$ ) 202500025021990 nfag 26527 r$ 57,6 (site brasil urgente nfvc 568 r$ ) 202500025021990 nfag 26526 r$ 36 (rádio redentor nfvc 142 r$ ) 202500025021990 nfag 26555 r$ 28,8 (site goianesia agora 24h nfvc 977 r$ ) 202500025021990 nfag 26583 r$ 28,8 (perfil marketing publicitario nfvc 52 r$ ) 202500025021990 nfag 26607 r$ 28,8 (rádio vale fm 92,5 nfvc 2411 r$ ) 202500025021990 nfag 26609 r$ 28,8 (rádio jornal de inhumas am nfvc 3123 r$ ) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.logos propaganda ltda2025302025-03-31março3202529610300000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2152.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530007820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9854.922valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 33/2018 - referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100582, processo sei nº 202500036000529, nfs-e 614.construtora sao cristovao ltda2025502025-03-05março3202543610500001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 8022.592imposto sobre serviço da nota fiscal nº 2024/6- processo nº 202100055000165.r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda202552025-03-07março3202531900050007220253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.813.230/0001-17 307.014pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao acréscimo do índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada n o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2074 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (irrf). . valor da nota de empenho ......... r$ 307,01. . processo de pagamento 202100017006747. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-03-25março3202521530590000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 113.4056pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, das notas fiscais 165760, 165765, 165769 e 165771, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/24 (01 a 12) , nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote2.pdf:2024180100005 iponew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-07março3202418010070008820241801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 44.671pagamento referente à pdf nº 2024186300181 parcela(s)25/03/2025 no valor de 47,67. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 004/2022, firmado com a empresa popmed medicina e saúde ltda, através do pregão eletr ônico srp nº 02/2022 - sead/geac, que tem por objeto a prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta agência. referente ao mês de março/2025. nf nº 6084 - total selecionado: r$ 47,67.popmed medicina e saude - eireli202582025-03-31março3202518630080001720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr30.862.228/0001-51 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor marinoel ramos de alcântara (cpf: 084.105.181-04), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora irany francisca de carvalho alcântara (cpf: 306.629.661-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº3865/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 614. . elizabetemarinoel ramos de alcantara20251252025-03-25março3202524011250007220252401gabinete do secretário de estado da educação***.105.181-** 5059.201# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2394 - implementação de eventos e projetos de tecnologia e educação - pronatec, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 12 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral), aqui abatidos r$ 90,88 de auxílio-alimentação; - requisição de despesa 9 (sei nº 70429512); - pdf 2025310100030.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025582025-03-25março3202531010580000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 12587.027202400025086332 nf 4538 ref 03/2025 fornecimento de gênerio alimentícios( cafe) r$ 12.587,12.ns distribuidora ltda2025132025-03-25março3202529610130007720252961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 277.321nota de empenho referente ao contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, conforme nfs-e 3643307.centro de integracao empresa escola cie e202582025-03-25março3202540910080003620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 3206.911processo 201100010015037 – hemu . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde e p rograma de residência em área profissional da saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. residência . . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71250938) resid.medica ............r$ 3.206,91instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-03-13março3202528500660000420252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0002-14 1690.3917pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 7783.901retenção de ir sob as faturas com final: nº documento valor a ser pago 2502.018065199 ir 0,09  2503.018099146 ir 53,67  2503.018103505 ir 0,10  2503.018099926 ir 1.805,92  2503.018092489 ir 1.561,43  2503.018087997 ir 456,77  2503.018088472 ir 0,55  2503.018113274 ir 1,77  2503.018113272 ir 2,18  2503.018113273 ir 2,18  2503.018113271_ir 0,80  2502.018061674 ir 1.815,76  2502.018050016 ir 458,76  2502.018076246 ir 2,53  2502.018076247 ir 2,53  2502.018076245 ir 3,15  2502.018076248 ir 1,77  2502.018055291 ir 1.560,27  2502.018061148 ir 53,67oi s a - em recuperacao judicial202572025-03-31março3202529020070008620252902polícia militar76.535.764/0001-43 1439.023o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025. conforme a nf 2742 emitida em 05/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-03-13março3202533620070000920253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 1051.401pagamento nf 1101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de goiás e pedágios pagos no mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 33/2023 (71268011) e 1º t.a. (61622241), conforme relatório nº 136 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001599cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-03-20março3202543620060006620254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 25929.851processo 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. adm . pdf:2023285002098. daof:705/2850. rd 22 (57850436). . obs.:- saldo no valor de r$ 25.929,85 remanejado para 2025, conforme despacho 30(70375207) . . nota fiscal:5011/fevereiro/2025 . emissão:07/03/2025 . total a pagar: 25.929,85dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-03-17março3202528500100027720252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 45781.611consig. empréstimos – referente folha de pessoal competência 02/2025. conforme solicitação no ofício nº 1161/2025/agehab/gagp (71044851) e despacho nº 820/2025/agehab/grsg (71141071). processo sei 202500031001414/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-06março3202543620010006220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4987.509pagamento liquido da nota fiscal n.º 388, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordem de serviço 06/2025, referente ao serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-03-31março3202518010180001120251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 824744.291processo 202500010003425 . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025- parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29. . empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00 . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39. . pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726). . pagamento raps/janeiro/2025.................r$824.744,29 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 92/2025/ses/gesm (71305017) e planilha raps - janeiro 2025(71309751).fundo estadual de saude - fes2025422025-03-06março3202528500420000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 22189.912. proc 202100010018462-efc . 3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026. . pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. . referência...............valor n.f.4831.................22.189,91 .polygon comercio e servicos de informatica ltda2025172025-03-17março3202528500170000820252850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 930.985trata-se de um link mpls/sd wan de dados com velocidade de 100mbps, equipamentos de conectividade entre a sede da secretaria da retomada e o prédio onde será implantado a unidade do maiscrédito e também demais unidades administrativas desta secretaria. conforme requisição de despesa 8 (69657254). pdf: 2024420100029 manutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf 08-líquido atesto71735904 e aut. sgi71742612goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202522025-03-18março3202542010020000120254201gabinete do secretário de estado da retomada10.268.439/0001-53 6827.106valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 32ª medição do contrato 147/2022, referente a prestação de serviço de vigilância armada com responsabilidade patrimonial para a goinfra, relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436101474, processo pagamento sei nº 202500036003568, nf 10588 irrfgarra forte - empresa de seguranca ltda202562025-03-18março3202543610060009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.980.352/0001-74 41580.401inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 02/2025. conforme guia anexo. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-03-18março3202511010010007420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 4748.482despacho nº 17/2025/abc/gecont-18141 processo nº 201100028000201 pagamento a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de fevereiro de 2025 dessa autarquia. devidamente de acordo por esta presidência.agencia brasil central2025142025-03-20março3202512610140000120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 20.09131º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura 02.2025-mais emprego-irrf-atesto71895532 e aut. sgi71898620saneamento de goias s a202512025-03-20março3202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 24904.3318valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período de 05/02/2023 e 04/02/2025, pdf 2021316300202, processo sei nº 202400036004770, nf-2284.construtora centro leste s a2025602025-03-27março3202131630600002620213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 35647.603processo: 202400010004696 - ebd . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . fatura................valor r$ 7972/fev/25/ir.....107,70 7973/fev/25/ir.....222,16 7974/fev/25/ir.....245,69 7975/fev/25/ir.....341,38 7976/fev/25/ir.....273,82 7979/fev/25/ir..24.666,32 7984/fev/25/ir…....296,53 7985/fev/25/ir…....479,82 7986/fev/25/ir…....368,61 7987/fev/25/ir…....239,91 7988/fev/25/ir…....247,31 7989/fev/25/ir…....374,34 7990/fev/25/ir…....374,34 7991/fev/25/ir…....374,34 7992/fev/25/ir…..5.398,41 7993/fev/25/ir…....268,90 7994/fev/25/ir…....248,47 7995/fev/25/ir…....240,03 7996/fev/25/ir…....847,38 7997/fev/25/ir……....32,14 . total a pagar: 35.647,60 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-03-10março3202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 309.3323pagamento parcial do valor líquido referente o mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia - go. ipoportal participacoes e empreendimentos ltda202572025-03-20março3202418010070010720241801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 15.663pagamento do irrf ref. 02/2025 processo 202417697000034 nf 2292205 r$ 15,66 (combustível - diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-03-12março3202512010090000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 2000.0075despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 178781.642. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71179246) fundo rescis. jan-25...............r$ 178.781,64associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-13março3202528500660003520252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 1563864.541valor destinado a cobrir despesas com parte da 26ª medição do contrato nº 319/2014-ad-gejur, execução dos serviços de restauração e recuperação de rodovias estaduais pavimentadas - programa rodovida reconstrução, grupo - iii, lote 14, composto pelos seguintes trechos: go-040 / entr. br-452 (bom jesus) / entr. go-320 (goiatuba); go-040 pontalina aloândia/entr. go-320;go-219 construção da pista de pedestre/guapó; go-320 entr. go-319/joviânia/entr. go-040 goiatuba e go-545 entr. go-156/fábrica de cimento entr. br-060,neste estado, relativo ao período de 01/02/2025 a 24/02/2025, pdf 2025435000006, processo de pagamento sei 202500036002934, nf 884 e 885. depositar na conta conforme cessão de crédito: banco caixa econômica nº 104;agencia: 2512; operação: 003; conta: 2410-8; cnpj: 01.814.174/0001-50.construmil construtora e terraplenagem ltda2025202025-03-17março3202543500200000120254350fundo estadual de infraestrutura00.635.771/0001-55 6694.606ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 2813 irrf. referência 02/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-25março3202530010060005420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 11077.662ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 5398. 01/2025.cast informatica s a2025202025-03-25março3202530010200000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 10.095processo sei 202300010000041 - ejsa . prestação dos serviços contínuo de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. dispensa de licitação nº 240/2021.contrato 17/2022 - ses. 2° ta. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). vigência: 17/03/2024 a 16/03/2025. . obs.: adiantamento de saldo\2024 vide - despacho 4 (56010925). . pdf 2023285002106. daof 382/2850. r.d. n° 4/2023 (sei 52936707) . nota fiscal nº 39078/fev/25/ir . total ir a pagar: r$ 10,09 . .conagua ambiental ltda2025802025-03-10março3202528500800003220252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 1500.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 1º trimestre 2025 - pdf 2024326100249. declaraçaõ 116. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 1037 - nilo gomes dos santos............valor r$ 1.500,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090008620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1631.6740irrf da nota fiscal nº 18918 - referente aos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos na planilha (68716056), no período de dezembro/2024, conforme contrato nº 009/2024 (60895807), com vigência até 20/02/2025 e despacho nº 179/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011491.new line sistemas de seguranca ltda2025162025-03-18março3202443620160002920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1500.001contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 1.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.500,00 líquidoamelia teixeira da silva202572025-03-27março3202529040070008220252904polícia civil***.959.871-** 1377.3014pdf 2023160100157 processo 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 11, emissão: 07/02/2025, atestado: 19/03/2025, valor: r$ 1.377,30 líquidolider taxi aereo s a202572025-03-26março3202516010070013020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 56168.571destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de março/2025, militares e civis.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-03-26março3202516010010004920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1805.572retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf546 1ªmed . ...processo pagamento 202200006090016 ...pdf................2024240100298-2024240102373 ...cei/cno............900164116277 . auréliojl construtora e servicos ltda2025752025-03-05março3202424010750000720242401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 5513.272op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. *pagamento líquido da nota fiscal nº 450 - mês de fevereiro/2025n r basso202562025-03-26março3202531610060006320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 43595.084valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. proventos ................43.595,08goias previdencia - goiasprev202562025-03-28março3202518800060003520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 282.3828"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 77379 – bela vista de goiás data de emissão: 03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 issqn: r$ 140,10 . nota fiscal: 77397 – bela vista de goiás data de emissão:03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 62,54 ...... nota fiscal: 77389 – anápolis data de emissão: 03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 78,18 ...... obs: o valor de r$ 1,56 (uma real e cinquenta e seis centavos)referente a juros e multa da nf 77389 do município de anápolis foi retirado do saldo liquido da nf 77016.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-03-25março3202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 11608.791proesso: 202400010056756 - ebd . ressarcimento ao locador do imposto predial territorial urbano (iptu) - na proporção de 16,04% do valor total estimado no contrato, relativo a sala térrea. dispensa de licitação nº 100/2021. contrato nº 56/2021 – ses (sei 000022668677). aditivo. vigência: 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). sala térrea. . pdf 2024285002671. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . empenho relativo ao ressarcimento de iptu. . referência.................valor r$ resarc.iptu/1 parcela/25...11.608,79 . total a pagar: 11.608,79 .cis participacao e investimentos ltda2025102025-03-07março3202528500100022420252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 111.604valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (etanol) para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (etanol - irrf) da trivale, conforme memorando nº 037/2025-nutrans, do dia: 19/03/2025 da nota fiscal nº 2402460, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 19/03/2025, referente ao mês fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 19/03/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol - irrf)- diesel: 66.040,23..............irrf: 165,98........líquido: 65.874,25 etanol: 44.432,58..............irrf: 111,60........líquido: 44.320,98 gasolina: 77.982,99............irrf: 195,41........líquido: 77.787,58 total: 188.455,80..............irrf: 472,99........líquido: 187.982,81.trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-03-25março3202532610180000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.mayara do socorro cavalcante2025152025-03-21março3202531610150091820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.101-** 11275.253valor destinado ao pagamento do irrf 16ª medição da nf 1061, contrato 098/2023, ref. à 01/02/2025 à 28/02/2025, referente à serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. pdf 2024436101189 processo 202500036003361 irrfegetra engenharia ltda2025532025-03-24março3202543610530001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 75.084pagamento do irrf relativo ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços d e serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e t ratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358 -0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prim e tamandaré office, situado à rua 5, qd. c-4, lt. 16-e, n.º 691, setor oeste , nesta capital, no mês de fevereiro/2025, conforme fatura 3000500227. pdf:2024430100077.saneamento de goias s a202562025-03-24março3202543010060002520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 32570.642. proc 202400010087968-efc . aquisição de veículos para transporte de imunobiológicos (vacinas), cuja finalidade será atender as diversas demandas de serviços desenvolvidos pela superintendência de vigilância em saúde (suvisa/ses) e regionais de saúde e para implementação/estruturação da rede estadual de serviços de verificação de óbito (svo). contratação 104848. pregão eletrônico nº 93/2024, nos termos do art. 71, inciso iv da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023. . pdf 2024285004414. daof 4264/2024. dod 30215 . referência.................valor 121313/ir.................1.809,48 121315/ir.................1.809,48 121316/ir.................1.809,48 121317/ir.................1.809,48 121318/ir.................1.809,48 121319/ir.................1.809,48 121320/ir.................1.809,48 121321/ir.................1.809,48 121322/ir.................1.809,48 121323/ir.................1.809,48 121324/ir.................1.809,48 121325/ir.................1.809,48 121326/ir.................1.809,48 121327/ir.................1.809,48 121328/ir.................1.809,48 121329/ir.................1.809,48 121330/ir.................1.809,48 121331/ir.................1.809,48 . total a pagar: 32.570,64 .navesa mercantil veiculos ltda20251272025-03-19março3202428501270000420242850fundo estadual de saúde - fes10.953.767/0001-99 4901.573valor para pagamento do líquido do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na goinfra. pdf 2024436100239. processo de pagamento sei nº 202500036003889, nfs-e 600.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202562025-03-24março3202543610060008920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 49.591folha desconto do pessoal - fardamento desconto (regime próprio militares) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadfundacao tiradentes202512025-03-26março3202514010010014020251401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.renata dias dutra2025152025-03-24março3202531610150135220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.746.871-** 11438.932emenda parlamentar impositiva número: 642 município: anapolis deputado: antonio gomide objeto da emenda: investimento - solicitação de liquidação e pagamento 71120553 - atestado 2 (71118682) - nota fiscal 107 nota fiscal 107 (71117844)licitate solucoes ltda202522025-03-06março3202440620020003020244062universidade estadual de goiás - ueg50.360.634/0001-23 7340.131folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a verba indenizatória - lei 22.259/2023secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-03-26março3202531010050001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 738.823folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 02/2025, decisão judicial. servidor: mikael borges de oliveira e silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 137557-11.2016.8.09.0206 id: 081250000028115101 favorecido: jose brasil jacinto do carmo valor: 738,82 parcela 11 de 52delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010004220252904polícia civil37.014.123/0001-91 31441.646despesa com o retenção de tributos - fgts, relativo ao contrato n° 63/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e opera cionais da metrobus, pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses. (contratação sislog n° 104285)(pregão eletrônico n° 12/2024) (declaração 434)(processo: 202400005005707)(pdf: 2024409300217). - nota: 12337-fgts 14/03/2025 14/03/2025 15.767,59 15.767,59 12337-fgts. 14/03/2025 14/03/2025 15.674,05 15.674,05 - total.......................total r$ 31.441,64. . . - informamos que o pagamento será de forma excepcional e temporária, o valor da op – ordem de pagamento (dueof) será creditado diretamente na conta pagadora da metrobus transporte coletivo sa abaixo relacionado, para a execução do pagamento fgts dos funcionários: - favor creditar o valor da op – ordem de pagamento conforme dados: - conta: 05769998438 - agência: 2512 – empresarial- banco: 104 - caixa econômica federal - beneficiário: metrobus transporte coletivo sa. - cnpj: 02.392.459/0001-03 - valor r$ 31.441,64. . o procedimento ocorrerá em conformidade ao parecer jurídico metrobus/gjur-19658 nº 34/2025, da gerência jurídica,da metrobus transporte coletivo sa, bem como a autorização de pagamento do ordenador de despesas e nota técni- ca(nota técnica nº:2/2025/metrobus/supfin-19674) da superintendência finan ceira, em razão do descumprimento de obrigações contratuais da prestadora de serviços conforme despacho 26/2025-grh-19673, desp. nº 55/2025 metrobus /grh-19673, despacho nº 59/2025/metrobus/grh-19673 e ainda, esgotado todas as tentativas de resolução a terceirizada mostrou-se evasiva e não apre-sentou nenhuma solução razoável, p/pagto dos salários e demais verbas tra- balhistas relativas à competência de fevereiro/2025, com adimplemento em março/2025, bem como, para em razão do risco de abandono de postos e/ou paralisações dos empregados terceirizados vinculados à ágil, para evitar um colapso na prestação de serviço de transporte coletivo na região metropolitana de goiânia.agil ltda2025112025-03-19março3202540930110037920254093metrobus transporte coletivo s/a26.427.482/0001-54 2458074.041folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, líq. vencimentos e salários.delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010005620252904polícia civil37.014.123/0001-91 202862.041pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100008020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 75659.191valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036002485, nf 2387695 liquido - gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-05março3202543610060004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 147.183pagamento da folha salarial da secom - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - março/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-03-26março3202512010030000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 722.223retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf546 1ªmed . ...processo pagamento 202200006090016 ...pdf................2024240100298 ...cei/cno............900164116277 . auréliojl construtora e servicos ltda2025752025-03-05março3202424010750000720242401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 272273.701pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de março/2025.estado de goias202512025-03-26março3202543010010006820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.409.580/0001-38 222.816folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 02/2025, decisão judicial. servidor: jocinei braz batista favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5234007-32.2021.8.09.0051 id: 081250000028115004 favorecido: fort consultoria e serviços/ cnpj: 29.869.006/0001-81 banco do brasil parcela 36 de 40.delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010004220252904polícia civil37.014.123/0001-91 2943.461contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). pdf: 2024420100002 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 538- líquido- atesto : 71716016 e aut. sgi 71727140-01.2025.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202512025-03-17março3202542010010001320254201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 25004606.803programa bolsa estudo ensino médio - processo: 202500006010010 pdf: 2024240101774 parcela março/2025 bolsa estudo ensino médio - hsalelo s a2025492025-03-31março3202524010490000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.740.876/0001-25 7617.115pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 005tribunal de justica do estado de goias202582025-03-06março3202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 1538291.753. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis. . vigência com início em 21 de janeiro de 2025 e término em 19 de julho de 202 5, ou até a conclusão do chamamento público, o que ocorrer primeiro. . pdf: 2024285005335, daof: 313/2850. rd 451/2024 (67485217) ............................................ repasse parcela mar/25 - solicitação de liquidação e pagamento (71117258) mar/2025 – custeio………… ……………..r$ 1.538.291,75instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-03-05março3202528500660010320252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 72145.711processo: 202200010040792 - mmrm . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.contrapartida. . pdf:2024285004110. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . referencia....................................valor ioal/contrapartida/jan/25...............r$72.145,71instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-03-28março3202528500510000320252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 83013.002pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada visando a contratação em questão, seja providenciada por meio de ata de re gistro de preço, conforme demanda dos jogos estudantis - fases intermunici pais, regionais e estaduais 2025, pdf 2025240100190 - processo 2025000060 00143. conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.001.637 data de emissão: 05/03/2025 - referência: 10.050 unidades medalhas de ouro - valor total r$ 83.013,00 - valor liquido r$ 83.013,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: sicred 748 - ag 2604 - c/c: 36230-1 ..eloart metais ltda2025812025-03-28março3202524010810000120252401gabinete do secretário de estado da educação26.194.954/0001-76 138914.553pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada visando a contratação em questão, seja providenciada por meio de ata de re gistro de preço, conforme demanda dos jogos estudantis - fases intermunici pais, regionais e estaduais 2025, pdf 2025240100190 - processo 2025000060 00143. conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.001.643 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 7.065 unidades medalhas prata / 7.038 unidades medalhas bronze - valor total r$ 138.914,55 - valor liquido r$ 138.914,55 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: sicred 748 - ag 2604 - c/c: 36230-1 ..eloart metais ltda2025812025-03-28março3202524010810000120252401gabinete do secretário de estado da educação26.194.954/0001-76 734.765fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à c redora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . março 2025, conforme: - despacho nº 307/2025/seduc/gaesc-16087 (71796596) . processo: 202500006014424 // pdf: 2024240101728 . portaria: 1500 (71792917) // sequencial: 1326 . daof: 266 (69973395) . allsecretaria de estado da educacao2025282025-03-14março3202524010280000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 51275.6072despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [3] total do fornecedor: r$ 51.275,60 ocd - honorários periciais - 23 guias - total r$ 51.275,60 - cmdf 155 - rap - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-03-18março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 7.762contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) manutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf 25074-irrf-atesto71528818 e aut. sgi71627068 pdf: 2024420100031gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202512025-03-18março3202542010010004720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 5401.332pagamento de recibo do mês de fevereiro/2025, referente à locação de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme contrato nº 029/2020. wrncarlos alberto andrade oliveira202572025-03-18março3202518010070015520251801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 1955.111pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de março/2025 - processo nº 202500055000071.rafael goncalves feitosa202512025-03-27março3202531900010012220253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.279.371-** 203290.803pdf 2024295000049 134-02/25 liq. cjmplana projetos e servicos ltda202512025-03-28março3202529500010001520252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 29.465pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/02/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de fevereiro/2025. nf 361 – no valor de r$ 11,55 (valor total da nf r$ 962,53) e nf 362 – no valor de r$ 17,91 (valor total da nf r$ 1.493,23) processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-14março3202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 34.132contrato prestação de serviços de gerenciamento de combustível (arla) pagamento líquido referente nota fiscal 2357326 nov/24.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-03-12março3202532620200001720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.dayane moraes2025152025-03-21março3202531610150088120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.034.991-** 361.521pagamento da fatura de fevereiro/2025, referente ao serviço de fornecimento de água tratada da unidade vapt vupt de catalão, objeto do contrato nº 112/2014. wrnpdf: 2023180100327superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-18março3202518010070016520251801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.paula bernardes de morais2025152025-03-21março3202531610150161620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.531-** 6000.001ajuda de custo - viagem internacional - art. 1º, ii, "b", da lei estadual n° 19.043, de 2015; despesas com viagens ao exterior em objeto do serviço ou interesse público; missão técnica ao uruguai (montevidéu), de 18 a 23 de março, projeto formação de lideranças no estado de goiás - líder go / senar/ar-go., ao secretário de estado de agricultura e pecuária e abastecimento - seapa - pedro leonardo de paula rezende. via autorização governamental (71971618).pedro leonardo de paula rezende202572025-03-18março3202532010070006720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.524.901-** 87342.471pdf: 2023290600248 . pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda processo indenizatório objeto: limpeza de fossas sépticas. valor liquido parcial. . nota fiscal.........ref............valor 14821(liq)..........02/25......87.342,47 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-03-11março3202529060070006420252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.mariana fonseca oliveira2025152025-03-21março3202531610150151020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.745.631-** 3035.001uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 589.244processo sei nº 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 2º termo aditivo (67221284). . manutenção preventiva . pdf: 2024285002468. daof: 428/2850. rd 6 (60267428). . nota fiscal.......emissão......valor 2791.............10/03/2025....589,24 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-21março3202528500100018320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 125.701informações para pagamento: agência: 2417 conta corrente: 130004383 banco santander instituto prosperar ltda cnpj: 31.827.304/0001-50 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 625 à empresa instituto prosperar ltda, cnpj 31.827.304/0001-50, referente taxa administrativa relativo a prestação de serviços de assessoria de estágio, no mês dezembro de 2024, conforme o contrato nº 006/2024 (56792178), cujo vencimento se dará em 19/02/2025 e 1º t.a (62418821) e despacho nº 478/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031005387.instituto prosperar ltda202562025-03-20março3202543620060011020254362agencia goiana de habitacao s/a31.827.304/0001-50 2252.478valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e pdf 2024326100221. pagamento do (líquido) da saneago, (brk) referente ao despacho nº 029/2025-nugc, do dia: 14/03/2025, da fatura nº 3000500270, vencimento dia: 30/03/2025, emitida dia: 14/03/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.................................r$ 2.366,04 retenção de irrf.............................r$ 113,57 valor líquido:...............................r$ 2.252,47.saneamento de goias s a2025112025-03-20março3202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 7214.524pagamento da nota fiscal nº 565 à empresa h3d solucoes de teleinformatica ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 237/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-03-27março3202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 193.221". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040013820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 170.281pagamento da folha dos pensionistas especiais, refere nte a 03 / 2025.- contribuição ao credeque/fedro. smmsecretaria de estado da economia202522025-03-27março3202517040020004420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 64710.001pdf 2024295000109 890-liq. cjmflexmed distribuidora de medicamentos e produtos para saúde ltda2025432025-03-21março3202429500430003020242950fundo estadual de segurança pública - funesp50.166.703/0001-62 1246.783pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 6132 e pdf 2024215300083. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.246,78. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a202512025-03-11março3202521530010002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 203718.322valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celg de participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de fevereiro/2025. processo sei nº 202210269000037 e 202500036001181.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-03-27março3202543610010003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.560.444/0001-93 175753.6612pagamento do líquido do processo 202517697000083: - lote: 2025/0051 nf 26341 r$ 27132 (nf 69877 jornal diário da manhã ); nf 26342 r$ 14142 (nf 326 site jornal goiás em destaque ); nf 26348 r$ 14142 (nf 64 jornal diário do entorno ); nf 26340 r$ 28284 (nf 2796 jornal diário de aparecida ); nf 26347 r$ 36112 (nf 11067 jornal o hoje ); nf 26467 r$ 16261,11 (nf 1441803 jornal daqui ); nf 26468 r$ 39680,55 (nf 1441804 jornal o popular ).logos propaganda ltda2025112025-03-06março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2700.001. diárias fora do estado, para superintendência de gestão integrada/sgi, 1º trimestre, liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual. . pdf 2025280100016. daof 18/2801/2025. rd 3/2025fundo estadual de saude - fes202522025-03-18março3202528010020002520252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 501.603pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goias de 4 taxa de rrt - registro de responsabilidade técnica - conforme despacho 44.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-03-13março3202543010060000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 628804.971pagamento do fundo previdenciário - rpps do empregado referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.fundo financeiro do rpps202512025-03-27março3202530010010011820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 183489.602despesas com pagamento em até 28/03/2025, os avisos com os recibos de férias dos funcionários na metrobus e cedidos do mês de abril/2025, no valor total de r$ 266.724,41(duzentos e setenta e seis mil, sete- centos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme re- lação bancária em anexo e circular nº: 66/2025-metrobus/grh-19673. (declaração: 459). -->>> funcionários: metrobus. -->>> referência: abril/2025. - nota: 66/2025-metrobus 19/03/2025 19/03/2025 183.489,60 183.489,60metrobus transporte coletivo s a202532025-03-26março3202540930030001320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 2155.802despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/ 2025. (declaração: 335) - jetons.higor oliveira guerra202562025-03-26março3202540930060001720254093metrobus transporte coletivo s/a***.201.321-** 54.001contribuição ao fundo protege goiás referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)procuradoria geral do estado202532025-03-26março3202514010030001520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 242698.591destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 242.698,59estado de goias202512025-03-26março3202512610010009320251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 1573.7910valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34ª medição, do contrato nº 74/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 06, relativo ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, pdf 2024438000024, processo sei nº 202400036007357, nfs-e 1112.rta engenheiros consultores ltda202592025-03-17março3202443800090004520244380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 20.7528pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de fevereiro/2025, relativo a unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura 134498330 e pdf 2025215300003.(irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 20,75. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 101840.277pagamento da nota fiscal nº 506 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94 , referente a medição nº 04 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 15/11/2024 a 06/02/2025 , conforme contrato nº 72/2024 (70479385) e relatório de inspeção financeira 118/2025-cooisnp. sei 202500031000988.fcr construtora ltda2025222025-03-13março3202443620220000920244362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 468.651recolhimento do irrf referente ao recibo de fevereiro/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 8,47 por cento. pdf: 2023180100082. lvcjose antonio da silva junior202572025-03-13março3202518010070008720251801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 341.201. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . saúde-fes 03/25 .secretaria de estado de cultura202532025-03-26março3202525010030001320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 7335.871acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051, honorários sucumbenciais, parcela 04/10 - processo nº 202400055000889.pollyana cristina da silva202552025-03-17março3202531900050011820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.376.791-** 2629.171nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.renato rodrigues de lyra202512025-03-27março3202540910010014820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.677.037-** 7160.002pdf 2025290600027 processo 202516448010621 daof 104/2906 trata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 8ª coordenação regional prisional, exercício 2025. tal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 8ª coordenação regional prisional. . ctdiretoria-geral de policia penal202572025-03-26março3202529060070010820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 40898.001. proc 201900010028887-efc . contratação de uma empresa prestadora de serviços técnicos, equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, instalados no parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). pregão eletrônico nº 104/2023. contrato nº 70/2023, 1º aditivo. vigencia 05/10/2024 a 04/10/2024. peças de reposição . pdf 2024285003886. daof 3279/2850/2024. rd 3 (62419121) . referência: n.f. 58................r$ 40.898,00 .santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit2025712025-03-21março3202428500710009620242850fundo estadual de saúde - fes26.862.704/0001-67 180099.794202300025030357 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3286 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 180.099,79.office seguranca ltda epp2025132025-03-19março3202529610130010420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 29556.944. processo: 201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . referência.............valor r$ aluguel/fevereiro/25..29.556,94 . total a pagar: 29.556,94 . .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-03-10março3202528500100004320252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 1116.004recolhimento do ir da empresa akka comércio de veículos ltda, cnpj: 17.700.461/0001-70, no valor de r$ 1.116,00 (um mil, cento e dezesseis reais), conforme notas fiscais nº 41.756, nº 41.762, nº 41.761, nº 41.772, nº 41.766 e nº 41.764 (sei 71413736). referente à aquisição de 06 (seis) veículos tipo utv de combate a incêndio florestal com carreta de reboque, para uso do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011030160. pdf nº 2024290300204.akka comercio de veiculos ltda2025302025-03-27março3202429030300000220242903corpo de bombeiros militar17.700.461/0001-70 130.001nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias,dcesary empreendimentos ltda202572025-03-31março3202540910070007420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.479.494/0001-88 4320.001auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-03-26março3202540010050001720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 385.6222ação de reintegração de posse pela goinfra, solicitamos o pagamento do boleto anexo 109/01778667-2, relativo à guia de locomoção igualmente anexada. guia vinculada ao processo 0390208-45.2013.8.09.0043 -despacho 1290 -pdf 2025436100038 - sei 202000036010173tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-24março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 1091.933op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$104.825,08 * pagamento do imposto de issqn da nota fiscal nº3260 - mês de fevereirpo/2025office seguranca ltda epp202562025-03-27março3202531610060004120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 38348.562o pagamento refere-se acerca do 9º termo de apostilamento para contratação d os serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goi ás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e adm inistrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . fatura 4000000658802202500 - fevereiro/2025 r$ 737.049,68 liquido: r$ 38.348,56 - 122 - administrativo . pdf 2025240100144 - processo 202000006049308 . sandra reginaequatorial goias distribuidora de energia s a202592025-03-12março3202524010090008820252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 4.841- pagamento ( irrj ) da fatura 2324625 de 18/03/2025 (72031969), com o contrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apu ração 01/02 a 28/02/2025 - tipo de combustível: (gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-20março3202533510010003420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 237570.991-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 03/2025 - descontos - contribuição previdenciária - fundo de previdencia obs: recolhimento ao tesouro estadual atraves de dare. smmsecretaria de estado da economia202512025-03-27março3202517040010003420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 139800.0097"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4276 (71580393) - porangatu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17050.001restituição ao fundo rotativo - material de tecnologia da informação. nota fiscal nº 372, emitida aos 06.03.2025, atestada aos 07.03.2025. - processo ordinário: 202500006034658 processo estimativo: 202500006004072 pdf: 2025240100244 - hssecretaria de estado da educacao202592025-03-16março3202524010090010920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17940.001despesa com 1º termo aditivo ao contrato n. 15/2023(renovação)(data: 21/03/2023) (vigência: 22/03/2024 a 21/03/2025), no valor de r$ 163.875,00, para aquisição de conjunto de eletroválvulas das portas, com projeção de consumo de 12 (doze) meses, para manutenções cor- retivas e preventivas que serão executadas nos veículos da frota ope racional, veículos articulados e biarticulados volvo,com carrocerias neobus mega brt adquirida no ano 2011 e 2014. (processo n. 202300053000057)(pregão eletrônico nº. 009/2023) (fornecedor: fire distribuidora de pecas e servicos ltda) (pdf nº 2023409301000) (declaração nº 289). - nota: 7419 11/03/2025 11/03/2025 17.940,00 17.940,00fire distribuidora de pecas e servicos ltda2025112025-03-13março3202540930110024620254093metrobus transporte coletivo s/a16.672.836/0001-72 396.612valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor–rpv complementar, pela condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor da servidora michelle nana ferreira barbosa, originária de ação judicial por meio do processo judicial nº 5082042-36.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066002096, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00177/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: michelle nana ferreira barbosa, no valor de:..........r$ 396,61.michelle nana ferreira barbosa2025342025-03-14março3202532610340000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.215.377-** 190.852valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido do fornecimento de prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. irrf-fat dez 2024 irrf-fat dez 2024oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202519010060002120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 0.0049"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4324 (71582180) - cre itapaci . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13281.8422recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 77538 – vila boa data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 77539 – são joão dáliança data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 77540 – agua fria data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 77541 – bonfinópolis data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 irrf: r$ 100,07 ...... nota fiscal: 77542 – itaberaí data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 77543 – santo antônio do descoberto data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 77544 – alto paraíso data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 irrf: r$ 125,09 ...... nota fiscal: 77545 – senador canedo data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 irrf: r$ 423,30 ...... nota fiscal: 77546 – cidade ocidental data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 6.744,34 irrf: r$ 323,73 ...... nota fiscal: 77547 – bela vista de goiás data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 irrf: r$ 224,16 ...... nota fiscal: 77548 – goianira data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 9.339,92 irrf: r$ 448,32 ...... nota fiscal: 77549 – cristalina data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 13.509,52 irrf: r$ 648,46 ...... nota fiscal: 77550 – águas lindas de goiás data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 14.009,88 irrf: r$ 672,47 ...... nota fiscal: 77551 – valparaíso data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 16.595,04 irrf: r$ 796,56 ...... nota fiscal: 77552 – aparecida de goiânia data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 49.326,44 irrf: r$ 2.367,67 ...... nota fiscal: 77553 – formosa data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 19.190,62 irrf: r$ 921,15 ...... nota fiscal: 77554 – planaltina de goiás data de emissão:01/03/2025 valor total da nota: r$ 16.605,46 irrf: r$ 797,06 ...... nota fiscal: 77555 – luziânia data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 35.837,70 irrf: r$ 1.720,21 ...... nota fiscal: 77556 – novo gama data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 14.520,66 irrf: r$ 696,99 ...... nota fiscal: 77557 – mozarlândia data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 irrf: r$ 99,57 ...... nota fiscal: 77558 – bela vista de goiás atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 irrf: r$ 100,07 ...... nota fiscal: 77559 – águas lindas data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 77560 – sanclerlândia data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 irrf: r$ 99,57 ...... nota fiscal: 77561 – trindade data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 77562 – senador canedo data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 1.563,60 irrf: r$ 75,05 ...... nota fiscal: 77563 – luziânia data de emissão: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 9.902,80 irrf: r$ 475,33 ...... nota fiscal: 77564 – goiânia data de emissão: 01/03/2025 valor tcuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-03-13março3202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 271600.00106"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4263 (71576198) - goianésia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63993.5111pagamento do líquido do processo 202517697000069: - lote: 2025/0049 nf 26285 r$ 16261,11 (nf 1441661 jornal daqui ); nf 26331 r$ 14142 (nf 63 jornal diário do entorno ); nf 26471 r$ 11313,6 (nf 141 rádio redentor ); nf 26474 r$ 22276,8 (nf 2004 gráfica cgh comunicação ).logos propaganda ltda2025112025-03-06março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 4528.031pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 09/2022 - pge de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, pelo período de 12 (doze) meses. ref. a material. empenho referente à pdf nº 2024145100015. valor referente ao mês de janeiro/2025 despesa a ser empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). nota fiscal 138 - ref. o valor líquido materiais no mês de janeiro/2025plana projetos e servicos ltda202542025-03-26março3202514510040001120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 780000.002pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101714 - referência: fevereiro/2025 .. * relatório valores nº 15836 - categoria i - nível estadual r$ 12.000,00 * relatório valores nº 15835 - categoria ii - nível regional r$ 67.500,00 * relatório valores nº 15838 - categoria iii - nível municipal r$ 711.300,00 ..secretaria de estado da educacao2025602025-03-19março3202524010600000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002pdf: 2024295100024 . pagamento de fornecedor: berkana tecnologia em seguranca ltda objeto: kit tatico para contrainteligencia completo. valor ir. . nota fiscal..........ref.............valor 2446.................02/25........5.940,00 . rmbberkana tecnologia em seguranca ltda2025172025-03-18março3202429510170000420242951fundo penitenciário estadual - funpes07.259.712/0001-79 2548.4318pagamento do inss da nfs-e 1903 de 15/02/2025 (71163004), com a prestaçãode serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva, com for-necime nto de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra e a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações predia is”, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edit al do pregão “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, proc. 202014304001003 e seus anexos.primecon construtora ltda - epp202512025-03-14março3202433510010008820243351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 37.572pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5234 e pdf 2024215300140. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 37,57. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 227900.211valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 94/2023 - referente à o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101232, processo de pagamento sei nº 202400036012305, nf 2025/101 liquidostrata engenharia ltda2025532025-03-24março3202543610530002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 3992.701pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1717 e pdf 2024215300084. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 3.992,70. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-17março3202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 20856.002pagamento do líquido da nf 013, emitida em 07/03/2025, referente a contratação do artista auriovane d'ávila para confecção e fornecimento de quadros na técnica de pintura com areia para atender o gabinete de políticas sociais e o gabinete de assuntos internacionais, relativo ao mês de fevereiro/2025. processo: 202400005043886. pdf: 2024400100382. lmb.auriovane cardoso d avila junior 82368767134202562025-03-25março3202540010060011520254001gab. da secretaria geral de governo23.002.088/0001-86 2.011parte 2/2 do pagamento nota fiscal 169783 à empresa new line tecnologia em segurança ltda, cnpj 09.411.312/0001-62, referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de fevereiro/2025, conforme contrato 13/2024 (70392478), com vigência até 07/03/2025 e relatório nº 164 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000942.new line tecnologia em seguranca ltda202562025-03-31março3202543620060011720254362agencia goiana de habitacao s/a09.411.312/0001-62 0.001processo 202500010012210 . solicitação de pagamento de auxílio funeral do ex-servidor aposentado, willer de oliveira, c.p.f nº 168.xxx.xxx-20. rd 86/2025 - ses/cofp (sei 71643497) a requerente carolina maria de oliveira salgado. . daof 1160/2850. rd 86/2025 - ses/cofp (sei 71643497). . valor: 4.085,53carolina maria de oliveira salgado20251622025-03-21março3202528501620001520252850fundo estadual de saúde - fes***.812.991-** 42189.978pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/03/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de março/2025. nf 375 – no valor de r$ 32.838,65 (valor total da nf r$ 34.567,00) nf 376 – no valor de r$ 9.351,32 (valor total da nf r$ 9.843,50) processo: 202218037005463 pdf:2024400100327. lmb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-28março3202540010060013720254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 1233.753. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019 . pdf 2025250100001 . trata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298). . empenho complementar-vigência até 09/05/2025 . issqn . nf: 6247 . link sei (71615552) . i.maltum administracao e servicos ltda202562025-03-17março3202525010060003520252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 153.941contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) pdf: 2024420100031 manutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf 25074-liquido-atesto71528818 e aut. sgi71627068gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202512025-03-10março3202542010010004720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 623.441empréstimos financeiros militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010013020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 519.351. modalidade de licitação: . pdf: 2025250100021 . destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 3.3.90.39.33 - serviços gráficos. . recomposição ao fundo rotativosecretaria de estado de cultura202562025-03-31março3202525010060006220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3349.301pagamento das faturas 1569395 fev25; 1569394 fev25;1540542 fev25 *************************************************************************** despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796;companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-03-06março3202529020070007420252902polícia militar01.377.555/0001-10 18259.841pagamento referente à pdf nº 2025186300005 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 20.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. ouvidoria setorial - dentro do estado. total selecionado: r$ 20.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-03-19março3202518630280001120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 5447.672refere-se ao pagamento liquido das nfs: 7883 - r$ 3.350,94 nf: 7882 - r$ 446,02 nf 7881: r$ 1.650,71 serviços de instalação , remoção e manutenção de ar condicionado-serviço - total: r$ 5.447,67. 202500025027999phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me2025132025-03-17março3202529610130002820252961departamento estadual de trânsito - detran07.999.525/0001-21 101222.403processo: 202400010047881 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, com vistas a implantação dos serviços de consultoria da plataforma soulmv destinados ao hospital estadual de urgências de goiás (hugo). . pdf: 2024285003787. daof.: 03190/2850/2024. requisição de despesa n° 336/2024 - ses/gmae - cg (63038585). ......................................... einstein-hugo, investimento despacho nº 51/2025/ses/g : . einstein-hugo-nf5332 ............... 2.472,00 einstein-hugo-nf5333 ............... 19.264,80 einstein-hugo-nf5326 ............... 1.771,20 einstein-hugo-nf5327 ............... 20.702,40 einstein-hugo-nf5328 ............... 46.641,60 einstein-hugo-nf5329 ............... 10.370,40 total pago: 101.222,40sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025642025-03-13março3202428500640030620242850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 440.009"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051; - parcelas: 9 de 38; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-03-06março3202524010040007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25589.982pagamento da fatura agrupada nº 4000000220002202500 à empresa equatorial energia , cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 13 unidade consumidoras desta agehab, no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 309/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-27março3202543620060007420254362agencia goiana de habitacao s/a01.543.032/0001-04 32.7898art 1020250077972 referente ao licenciamento ambiental da obra na casa da acolhida do idoso localizada no setor jaó, goiânia-go. despacho 154 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-19março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 40.262pdf 2025295000008 dare - restituição r$ 40,26 cjmana claudia mesquita fernandes202512025-03-06março3202529500010000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp***.361.271-** 5170.394refere-se pagamento da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, celebrado com a empresa oi s.a., conforme a fatura 2503.018103350 emitida em 01/03/2025, do período 18/01 à 17/02/2025 devidamente atestada.oi s a - em recuperacao judicial2025122025-03-13março3202512610120000720251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 1075.811ressarcimento(r$ 1075,81 - ref. 02/2025) para (matheus henrique lopes jube), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.21/2025-grh (declaração 411). nota: 148/2025 27/02/2025 27/02/2025 1.075,81 1.075,81matheus henrique lopes jube2025112025-03-06março3202540930110036120254093metrobus transporte coletivo s/a***.252.301-** 880749.662valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição do contrato nº 22/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf nº 10884.dynatest engenharia ltda2025322025-03-12março3202543610320002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 271.011valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. protege.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-03-26março3202531610030000820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 120000.002processo 202500010008350 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para os municípios da cidade de goiás, alto paraiso de goiás, nova américa, rubiataba, aruanã e aragarças, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006) e os valores na planilha financeira em anexo (70254526), (70256533), (70258462), (70264115), (70266202) e (70653064). vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a dezembro/2025. . pdf 2025285000656. daof:00937/2850/2025. rd n° 42/2025- ses/spais(70654954). . pagamento populaçôes indigenas/janeiro/25................r$120.000,00 . municípios....................valor cidade de goiás...............r$20.000,00 alto paraíso..................r$20.000,00 nova américa..................r$20.000,00 rubiataba.....................r$20.000,00 aragarças.....................r$20.000,00 aruanã........................r$20.000,00 . total a pagar.................r$120.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-03-20março3202528500440000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 600.007pdf 2024295000239 36949 cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025372025-03-21março3202429500370001820242950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 14.001fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.evento ccon-issqn-ateste71680223 aut. sgi71608736cva empreendimentos ltda2025332025-03-19março3202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 38019.993processo 202500010003029.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 105/2023 "b". pregão nº 166/2023. vigência da arp: 04/04/2024 a 03/04/2025. processo nº 202300010021670. rd 3/2025 - ses/cmac-spj (sei 69502438). . pdf 2025285000391. daof 636/2850. rd 3/2025 - ses/cmac-spj (sei 69502438). . ordem de fornecimento 12/2025/ses/cmac-spj (sei 69504912) . a. palbociclibe 125mg cápsula dura . obs.: foi realizado compensação no valor de r$ 38.019,99 na nota fiscal 2947 69(sei 72152460 processo 202500010003029) o qual foi solicitado no processo 202500010004382 oriundo da nota fiscal nº 249923 (53898680). . dare nº 12100002511500063 vencimento: 25/04/2025 valor: 38.019,99 .medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-03-27março3202528501630000520252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 13433.0616pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. abril de 2024 liquido 3247 valor ..................13.433,06samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 960.002pagamento restituição de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal.secretaria de estado do entorno do distrito federal202582025-03-26março3202544010080000520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 18350.321verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-03-26março3202540010050001820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 102505.431processo: 202500010010749 - vvf . regularização de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde para aquisição de medicamentos - restante do ano de 2024. . valor(r$)......102.505,43fundo estadual de saude - fes20251202025-03-14março3202528501200002420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 30450.008pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 6441/2025/economia (evento sei 71692090) e relação dos vencedores abaixo: . nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$) . 3.823.582-vinicius alves pinto urzeda.........r$ 500,00........r$ 350,00 1.298.089-rai de oliveira silva...............r$ 500,00........r$ 350,00 2.697.882-amanda alvarenga fernandes..........r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.265.520-victor mauro rebolcas de almeida....r$ 1.000,00......r$ 700,00 925.341-reginaldo moreira dos santos..........r$ 500,00........r$ 350,00 2.287.619-agnaldo araujo landin...............r$ 500,00........r$ 350,00 3.190.802-ivair batista martins...............r$ 500,00........r$ 350,00 1.907.429-estevam antonio de barros...........r$ 500,00........r$ 350,00 2.566.285-alcides barbosa da costa............r$ 500,00........r$ 350,00 1.208.223-juan carlos queijo rodriguez........r$ 500,00........r$ 350,00 2.120.766-raffael ferreira alves..............r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.938.678-carlos a de oliveira junior.........r$ 1.000,00......r$ 700,00 3.653.162-clea borges.........................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.508.766-rafaela de avila m de meneses.......r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 3.418.322-weslaine f da silva fernandes.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.209.386-tarcisio carneiro ramos.............r$ 500,00........r$ 350,00 885.741-marcio jose mathias pereira...........r$ 1.000,00......r$ 700,00 786.261-elisangela maria a de sousa...........r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 3.835.613-wanderson divino pimenta............r$ 1.000,00......r$ 700,00 408.657-belarmino de goias p junior...........r$ 500,00........r$ 350,00 3.700.217-thatyane cristina almeida...........r$ 500,00........r$ 350,00 2.508.600-ana paula c da silva finato.........r$ 1.000,00......r$ 700,00 3.129.946-leonardo sena dos santos............r$ 500,00........r$ 350,00 3.984.731-vitor iago suriani..................r$ 500,00........r$ 350,00 3.532.330-joao victor pinheiro da silva.......r$ 500,00........r$ 350,00 16.542-lucas siqueira silva goncalves.........r$ 500,00........r$ 350,00 3.701.523-aparecida aguiar de c miranda.......r$ 500,00........r$ 350,00 1.085.126-rafaela de sousa silva..............r$ 500,00........r$ 350,00 2.322.986-alessandro murta baldi..............r$ 500,00........r$ 350,00 2.749.609-elias elder ribeiro silva...........r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 3.718.676-wemerson teofilo de oliveira........r$ 500,00........r$ 350,00 2.281.757-marcos vinicyus b de oliveira.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 668.313-luciana andreia ribeiro coutinho......r$ 500,00........r$ 350,00 1.997.741-fabio oliveira da silva.............r$ 1.000,00......r$ 700,00 3.344.468-lorena alves soares de oliveira.....r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.254.406-rafaela elcain de anicezio..........r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.032.815-rosemar ribeiro de resende..........r$ 1.000,00......r$ 700,00 3.586.802-wendell bento ferreira..............r$ 500,00........r$ 350,00 3.402.712-ronan gustavo castro barbosa........r$ 500,00........r$ 350,00 1.265.806-delmira xavier machado..............r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.320.601-maria jose vencio...................r$ 500,00........r$ 350,00 1.599.041-flavio luiz agnes...................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.858.936-fernando peixoto quintino...........r$ 500,00........r$ 350,00 1.219.606-gilmara pereira de c magalhaes......r$ 500,00........r$ 350,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-03-13março3202517010140008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 165.281pdf 2024290100083 boleto/fatura/recibo 03616235 01/25 liq cjmcentro de integracao empresa escola cie e202572025-03-13março3202529010070010120252901gabinete do secretário da segurança pública61.600.839/0001-55 4553.082serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, instalação e remoção-- nota fiscal nº 1815- processo nº 202300055000690.genesis comercio e manutencoes ltda202552025-03-12março3202531900050007420253190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 692.593# pagamento do irrf da fatura nº 215533371 (71693632), ref: fev/2025, ateste sei 71698537. # prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104cs brasil frotas s a202562025-03-13março3202531010060002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 1332.001trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-03-13março3202533010060000820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 759.002despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 359)(pdf: ).mauro ribeiro de oliveira2025112025-03-26março3202540930110032120254093metrobus transporte coletivo s/a***.288.971-** 42678.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - função comissionada . alciomar"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 260972.634despesa com o contrato n° 72/2024, no valor r$ 4.799.998,92, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado(lote 01),de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº 202400005021219) (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (fornecedor: presta construtora e serviços gerais ltda)(pdf nº 2024409300585). - nota: 12093. 12/03/2025 12/03/2025 260.972,63 260.972,63presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-03-13março3202540930110000920254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 30000.001pagamento da emenda palamentar impositiva numero 1429. municipio faina. deputado (a) júlio pina. objeto da emenda custeio na área da educação do município de faina - go. em atendimento ao despacho numero 3095/gcr, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, comunicado nº 1616/2024 - seduc/gcr-17181, despacho nº 3095/2024/seduc/gcr-17181. autorizo da despesa: despacho nº 4075/2024/seduc/coordastec-16768. pdf 2024240102577. daof 3150. transferência via convênio nº 005/2025 assinado e publicado.prefeitura municipal de faina20251422025-03-24março3202424011420012720242401gabinete do secretário de estado da educação25.141.318/0001-13 7248.622pdf: 2024290600135 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. valor liquido. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal..........unidade.........referência..........valor 1595067..............80201804........03/25............2.639,49 1595068..............80201804........03/25..............101,03 1581548..............80201804........03/25............2.535,21 1581549..............80201804........03/25............1.972,89 total.................................................7.248,62 . rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-03-24março3202529060070005020252906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 135037.3716pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202400006019613 pdf: 202524010082 - 2024240102209 - 2024240102545. .... -nf 911(r$ 151.387,20)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente ao fechamento do 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos senador canedo. -mao de obra (60%): r$ 90.832,32 -material (40%): r$ 60.554,88 **líquido r$ 135.037,37 **inss r$ 9.991,56 **issqn r$ 4.541,62 **irrf r$ 1.816,65 .... .dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-03-10março3202524010010000120252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 14922.501aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2195 conforme nota fiscal nº 24861695meuriene pereira bonfim2025112025-03-10março3202532010110006220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.800.441-** 179715.812valor destinado ao pagamento do líquido da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101490, sei 202500036002771, nf nº 28 líquido.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025382025-03-06março3202543610380001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 32387.501pagamento de auxílio transporte para estagiários de pós-graduação referente a fevereiro/2025, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-03-26março3202514510040007620251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 733.423202000025084486 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de trindade r$ 733,42.kd administradoa de bens ltda2025152025-03-11março3202529610150009220252961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18 608115.671-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - pensão alimentícia. smmsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090009020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 52686.641processo sislog 105641 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. processo nº 202400005013997. sislog (105641). inexigibilidade nº 8/2025. . pdf: 2025285000270, daof: 524/2850. dod (26285). . nota: 717399 emissão: 26/02/2025 valor: r$ 52.686,64 .astrazeneca do brasil ltda20251202025-03-13março3202528501200002020252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 5415.6037pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. novembro de 2024 liquido 3254 valor ..................5.415,60samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 2468.305. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . jurisdicionados: enna rosa simoa/cibele regina de morais . processo: 0010668.53.2023.5.18.0016.conta: 2555/042/215119963-3 . valor...........................r$ 2.468,30 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 8.052pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 * pdf: 2024140100053 irrf s/ fatura 7819814 ref. fev/25neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-03-13março3202514010060005620251401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 10163.022pagamento da nf 25071199 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 852.juliene ferreira lopes2025112025-03-31março3202532010110045120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.390.931-** 220354.094valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 28ª medição, do contrato nº 18/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e a execução de obras de arte especiais na rodovia go-334, no trecho: nova américa / entroncamento go-164, relativo ao período de 19/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2021316300242, processo sei nº 202500036003277, nf-848.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2025602025-03-31março3202131630600003320213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00 83234.811despesas com pagamento em até 28/03/2025, os avisos com os recibos de férias dos funcionários na metrobus e cedidos do mês de abril/2025, no valor total de r$ 266.724,41(duzentos e setenta e seis mil, sete- centos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme re- lação bancária em anexo e circular nº: 66/2025-metrobus/grh-19673. (declaração: 459). --->>> funcionários: cedidos. --->>> referência: abril/2025. - nota: 66/2025-cedidos 19/03/2025 19/03/2025 83.234,81 83.234,81metrobus transporte coletivo s a202532025-03-26março3202540930030001320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 432.368pagamentos referente ao documento 25033101610024361, de taxas e alvarás da prefeitura de goiânia referente aos imóveis: autódromo, centro de excelência, ginásio goiânia arena e estádio serra dourada.municipio de goiania202562025-03-26março3202526010060004320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.612.092/0001-23 50.782pagamento que se faz para atender despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento energia elétrica - uc 5584382260, visando atender as necessidade s da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável- parque estadual telma ortegal-peto, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 136194396 e pdf 2024215300248. . valor da ordem de pagamento .............. r$ 50,78. . processo de pagamento nº 202400017013171. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1777.668valor destinado a cobrir despesas do irrf da 33ª medição, do contrato nº 74/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 06, relativo ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, pdf 2024438000024, processo sei nº 202400036005669, nf-1111.rta engenheiros consultores ltda202592025-03-05março3202443800090004520244380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 106.011pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de março de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-03-26março3202544010050000920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 5552.501pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - março/25servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202513010010008520251301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 686.882pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura de locação nº 22151 e pdf nº 2024215300211. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção. . processo de pagamento nº 202300017007759.jvs participacoes eireli2025582025-03-25março3202521530580001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de março/2025.laura martins vieira goncalves2025152025-03-21março3202531610150094020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.251-** 552.064pdf 2024295000012 911-02/25 iss 138,36 913-02/25 iss 413,70 cjmfrio industrial ltda me202582025-03-25março3202529500080001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp20.371.948/0001-60 3043.074. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. custeio . parcela referente ao mês de janeiro/2025 . pdf 2023285000030. daof 41/2850/2025. requisição de despesa 343 (000024057207). ............................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, rep cont. gestão, fundo rescissorio dif. dez-24 sol. pag. 71114820. . valor pago................r$ 3.043,07. . solicitação de liquidação e pagamento hel consolidado janeiro/2025 (71114820)instituto patris2025662025-03-13março3202528500660004820252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 43000.001. repasse de recursos financeiros à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) lavadora ultrassônica, destinado à policlínica estadual da região são patrício – goianésia. termo de colaboração emergencial nº 95/2024 - ses/go e aditivos (62882462, v. 202400010044545). . pdf 2025285000824. daof 1088/2850/2025. rd 58/2025 (70750464). ................................ repasse de investimento ao contrato de gestão referente o mês de março 2025.fundacao universitaria evangelica20251612025-03-13março3202528501610007720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 21436.083pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 1972/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: fevereiro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.505 - valor mensal: r$ 589.874,00 . - modalidade de ensino: 122 - administração geral - quantitativo de servidores: 355 - valor total r$ 59.279,80 - valor liquido parte - r$ 21.436,08 .redemob consorcio202582025-03-07março3202524010080000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 46714.471pagamento líquido referente a nota fiscal 2387691 - liq 01/25 e 2387692 - liq 01/25 - gasolina.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-03-17março3202532620200000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 42.442op referente à pdf nº 2024326200049 parcela(s) 29/01/2025 no valor de 96,95; 31/01/2025 no valor de 84,88 e 30/03/2025 no valor de 84,88. descrição da despesa: solicitação referente ao 4º temo aditivo ao contrato nº 02/2020, nos termos da ata de registro de preços nº 001/2019 - sead/geac, pregão eletrônico srp nº 001/2019, relativo à taxa de administração de estagiários para atendimento a atividades finalísticas e administrativas nesta emater. conforme requisição de despesas. total selecionado: r$266,71 natureza de despesa 3.3.90.39.65 estagiários-taxa administração-ciee ciee (taxa de administração) 42,44 total 42,44 - fevereiro/2025centro de integracao empresa escola cie e202562025-03-17março3202532620060003020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater61.600.839/0001-55 2794.123pagamento referente à pdf nº 2024186300065 parcela(s) 28/02/2025 no valor de 2.794,12 retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 6882 de 07/03/2025 ref. fevereiro de 2025 processo nº 202100029001522 total selecionado r$2.794,12empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-03-20março3202518630080006620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 1329.843. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 95/2024/ses-go. vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. . pdf 2024285003361. daof 42/2850/2025. rd 236/2024 (61915460) .................. repasse do fundo rescisório referente a diferença de dezembro/2024 conforme sol.liq.pagamento (71203557).fundacao universitaria evangelica2025662025-03-13março3202528500660005020252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2358.281valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 100/2024 – referente contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30)entr. br -158, município de caiapônia, neste estado – relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf nº 2024436101493 processo sei nº 202500036002517, nf 172 irrf.construtora inga ltda2025432025-03-17março3202543610430001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 2046.192valor destinado a cobrir despesas com parte da 13ª, 14ª, 15ª (zero) e 16ª medição final, do contrato nº 62/2022 – referente a supervisão dos serviços de supervisão dos serviços de supervisão das obras de recuperação da pavimentação asfáltica do distrito minero industrial de catalão - dimic, trecho: br-050/go - km 285,00, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100360, processo de pagamento sei nº 202500036001657 nf 3108 irrfrta engenheiros consultores ltda2025502025-03-17março3202543610500002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 1097.253pagamento valor líquido da nf 332, a favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç ão, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à ordem de serviço n.º3/2025. pdf: 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-06março3202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 1422.724dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 1972/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: compl janeiro/2025 - fevereiro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.505 - valor mensal: r$ 589.874,00 . - modalidade de ensino: 122 - administração geral - quantitativo de servidores: 355 - valor total r$ 59.279,80 ** irrf r$ 1.422,72 .redemob consorcio202582025-03-07março3202524010080000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 41212.081*pdf 2019170100260 . pagamento destinado ao convênio de cooperação técnica nº1/2019 que constitui a disponibilização aos estados, pela sefaz/pe, do serviço para emissão da guia nacional de recolhimento de tributos estaduais - gnre, por meio do sistema disponível no portal gnre online. . parcela: r$ 41.212,08 (1° semestre) . dvs .secretaria da fazenda do estado de pernambuco2025142025-03-18março3202517010140035620251701gabinete do secretário de estado da economia10.572.014/0001-33 1732.504pagamento do irrf referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação n°15/2023 - agehab, relativo à locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º andares, d oed. palácio de prata, localizado na rua 05 nº833 qd.c-05 lt 23 setor oeste, em goiânia,no período 01/02/2025 a 23/02/2025 ,conforme nota de cobrança. pdf 2024430100011.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202562025-03-18março3202543010060001220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14 262.5010pagamenti da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 388, conforme ordem de serviço n.º 06/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-03-31março3202518010180001120251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 2209.042pagamento da renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, período de 30 (trinta) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2021 pdf: 2023140100050 valor parcial nf 26544directa comercio servicos e solucoes ltda202562025-03-18março3202514010060002020251401gabinete do procurador geral do estado02.329.217/0001-75 2098.372pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000500264, referente ao mês de fevereiro/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100090. jjsaneamento de goias s a202572025-03-27março3202518010070017220251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 1127.281despesa relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-03-13março3202513010060003820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 64951.741pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 868, emissão 10/03/25, atesto 10/03/25, valor 64.951,74 - liquidoemporio paloma alimentos ltda epp202572025-03-17março3202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 131.7410processo pagto 202400010004696 - crs . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2024/2025, conforme despacho 207 (68142237). pdf: 2024285005698, daof: 147/2850, rd 49 (68176878). . ref. inss . numero do documento:07.16.25070.1355356-9. . nota fical.............emissão..........valor 7923/fev/25-inss.......16/02/2025......65,87 7924/fev/25-inss.......16/02/2025......65,87 total a pagar: 131,74garra forte administracao e servicos ltda2025102025-03-17março3202528500100002920252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 3572.192despesa com o 1° aditivo de renovação no contrato nº 28/2023, vigente até 25/04/2025, no valor global de r$ 113.717,85, referente a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, caster e cambagem de eixos, para os veículos da frota operacional, veículos articulados e biarticulados volvo-b12m, com carrocerias neobus mega brt adquirida no ano 2011 e 2014 (processo nº. 202200053000927) (pregão eletrônico nº. 014/2023) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300027) (declaração nº 282). nota: 202 21/03/2025 21/03/2025 3.572,19 3.572,19fenix comercio e servicos ltda202592025-03-27março3202540930090003320254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 8841.121despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2025 (fevereiro/2025 - pdf2025409300113). - nota: fevereiro/2025 12/03/2025 12/03/2025 8.841,12 8.841,12saneamento de goias s a2025112025-03-13março3202540930110038620254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 20717.071pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202512025-03-27março3202515010010006420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 2070.0069recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf ..... referência ... municipio ............ valor total *** issqn 32392 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32394 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32413 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32419 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32421 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32422 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32424 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32425 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32426 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32427 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32428 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32429 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32430 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32431 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32432 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32433 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32434 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32440 - fevereiro/2025 - goiania/go .......... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-12março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 9052.544processo: 202400010004696 - ebd . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . documento: 07.16.25070.1355356-9 . período de apuração: fevereiro/2025 . vencimento: 20/03/2025 . fatura.................valor r$ 7977/fev/25/inss..…...916,13 7978/fev/25/inss…...5.221,49 7980/fev/25/inss....1.023,58 7981/fev/25/inss....1.364,40 7982/fev/25/inss..…...263,47 7983/fev/25/inss..…...263,47 . total a pagar: 9.052,54 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-03-17março3202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 64795.794despesa com obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada para construção de cobertura de garagem dos veículos de grande porte utilizados no serviço operacional do batalhão de polícia militar de choque do estado de goiás - bpmchoque/ pmgo. *daof 246/2902/2024. sei: 202400005030051; sislog: 108524; pagamento da nota fiscal 125, datada de 18/03/2025.js construtora ltda2025212025-03-25março3202429020210000420242902polícia militar36.524.026/0001-86 24505.501valor que se empenha destina-se a cobrir despesa com o quarto termo aditivo ao contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg. nota fiscal nº1000394 pdf: nº 2024336200094. processo: 201900024001096.vox solucoes tecnologicas ltda - me202572025-03-19março3202533620070005220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 557.2631sei 202500031001086, art nº - 1020250037957, boleto nº 28320690125037044, referente reequilíbrio em panamá-go. responsável técnico nadia oka. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020250042507, boleto nº 1020250042507, referente a aditivo+reajuste em adelândia-go. responsável técnico ludmilla r s jayme. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020250042641, boleto nº 28320690125041478, referente a aditivo+reequilíbrio em campos verdes-go. responsável técnico ludmilla r s jayme. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020250042915, boleto nº 28320690125041716, referente a aditivo em cumari-go. responsável técnico ludmilla r s jayme. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020250048604, boleto nº 28320690125047288, referente a reequilíbrio em itumbiara-go. responsável técnico ludmilla r s jayme. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020250048701, boleto nº 28320690125047380, referente a aditivo em água limpa-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020250048808, boleto nº 28320690125047470, referente a aditivo em jaupaci-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020250048895, boleto nº 28320690125047575, referente a aditivo em campinorte -go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020240353130, boleto nº 28320690125052824, referente a orçamento em avelinópolis-go. responsável técnico alberto lima dos santos. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020240352317, boleto nº 28320690125052625, referente a orçamento em barro alto -go. responsável técnico alberto lima dos santos. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020240352348, boleto nº 28320690125052623, referente a orçamento em barro alto -go. responsável técnico alberto lima dos santos. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020240353052, boleto nº 28320690125052818, referente a orçamento em damianópolis -go. responsável técnico alberto lima dos santos. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020240352421, boleto nº 28320690125052814, referente a orçamento em edealina -go. responsável técnico alberto lima dos santos. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020240353090, boleto nº 28320690125052823, referente a orçamento em jandaia -go. responsável técnico alberto lima dos santos. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020240353168, boleto nº 28320690125052825, referente a orçamento em jandaia -go. responsável técnico alberto lima dos santos. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020240353032, boleto nº 28320690125052816, referente a orçamentoem são francisco de goiás-go. responsável técnico alberto lima dos santos. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001086, art nº - 1020250066164, boleto nº 28320690125064549, referente a reequilíbrio em campos verdes-go. responsável técnico ludmilla r s jayme. conforme despacho n° 489/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-03-19março3202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 382.473o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, termino do contrato 07-06-2025. conforme a nf 20590 emitida em 06/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200064. processo: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202572025-03-28março3202533620070004920253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 408.004pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento ir. . boleto.............ref............valor 008/2024...........03/25.........408,00 . rmbagec participacoes ltda2025182025-03-24março3202529060180000620252906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 33794.601pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010008320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 2000.0074despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 41.663irrf nf° 3660 - referente aos serviços de porteiro prestados no mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), com vigência até dia 28/04/2025 e despacho nº 385/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001164.souza rocha servicos eireli202562025-03-18março3202543620060005820254362agencia goiana de habitacao s/a03.537.334/0001-97 17.393pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 510, emi 11/02/2025, atesto 12/02/25, ref. 01/2025, valor r$ 17,39 - issqn.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-03-05março3202516010070014920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 2000.0023despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 21659.679inss da nota fiscal nº 121 - referente a medição 3ª etapa - subetapa 3d (parcela 02) e 4ª etapa - subetapa 4a (parcelas 1 e 2) e subetapa 4b (parcelas 1 e 2) dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de varjão - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 23/01/2025, conforme contrato nº 173/2022 (id. 70704030). ateste da nota fiscal nº 121 (70704075) e relatório nº 127/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001133.bela mares incorporacoes ltda2025272025-03-18março3202231940270004320223194agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 87314.104inss da nota fiscal nº 1045 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a parcelas 01 e 02 de pagamento da medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana - go, correspondente ao período de 15/11/2024 a 07/01/2025, conforme contrato nº 43/2024 (70089487), vigência 10/04/2026 e relatório nº 85/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000756.realiza construtora ltda2025232025-03-18março3202443620230003320244362agencia goiana de habitacao s/a16.991.176/0001-92 48651.741pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês 02/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-18março3202518630010004720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 0.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 289.alessandra ricardo da costa santos2025112025-03-07março3202532010110059020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.237.011-** 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de março/2025.liliane ferreira goncalves2025152025-03-21março3202531610150113020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.501-** 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de março/2025.giovanna roytman santana de paula2025152025-03-21março3202531610150093320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.821-** 99.044iss nf° 3216 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 35 un locação de cadeiras de pvc, 60 un fornecimento de coffee break, 8 un fornecimento de café - garrafa de 1l , 48 un fornecimento de água mineral - copo de 200 ml, 12 un locação de mesa de pvc, 1 un fornecimento de profissional de montagem, evento: capacitação, cidade: goiânia, data:05.02.2025correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-25março3202543620060010920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.vinicius faria costa mendanha2025152025-03-21março3202531610150164120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.199.751-** 5138.901irrf pessoal civil – referente folha de pessoal competência 02/2025. conforme solicitação no ofício nº 1161/2025/agehab/gagp (71044851) e despacho nº 820/2025/agehab/grsg (71141071). processo sei 202500031001414/202500031000156.ministerio da fazenda202532025-03-18março3202543620030001620254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 33750.001diárias para fora do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 2º trimestre 2025. dgi (fora do estado).agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-19março3202532620060011920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 73.273refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 9056519 ref 03/2025 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário r$ 73,27 sei 202200025004613 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025152025-03-24março3202529610150005120252961departamento estadual de trânsito - detran00.675.468/0001-86 1310.591pdf 2024160100268 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 680, emissão: 03/02/2025, atestado: 06/03/2025, referência: janeiro/2025, valor: r$ 1.310,59 líquidoboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-03-17março3202516010070015320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 1715528.242pdf:2024186200102 valor ref ao pagamento de pasep ano de 2025 valor ................1.715.528,24goias previdencia - goiasprev2025102025-03-21março3202518620100000320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 228.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - empregado . aurélio"fundo previdenciario20251422025-03-26março3202524011420004220252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 40022.111pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista especial em geral do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025232025-03-26março3202518010230000320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3612.151pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de fevereiro/2025, para a servidora efetiva do município de campinorte, sra. lucilane borges cintra, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de campinorte2025102025-03-26março3202518010100009920251801gabinete do secretário de estado da administração02.215.747/0001-92 4590.122pagamento da fatura n° 2475908 à seguradora unimed seguradora s/a, cnpj 92.863.505/0001-06, referente a prestação de serviços de plano de seguro de vida em grupo para os empregados da agência goiana de habitação (agehab), correspondente ao período 14/01/2025 a 13/02/2025, conforme contrato n° 158/2022 (000033318835), 2º termo aditivo (64716347) e apólice (53409772) com vigência até 13/09/2025.unimed seguradora s a202562025-03-07março3202543620060003320254362agencia goiana de habitacao s/a92.863.505/0001-06 470442.305pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa apicy incorporacoes ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 01 e 02) dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 19/11/2024 a 07/01/2025, conforme contrato nº 113/2022 (69641256) e (69641268), vigência 01/07/2025 e relatório nº 74/25/agehab/cooinsp. sei 202500031000467.apicy incorporacoes ltda2025302025-03-10março3202340940300003320234094agencia goiana de habitacao s/a20.514.671/0001-88 2925.441destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - fas.....................................r$ 2.925,44fundacao dom pedro ii202512025-03-26março3202529010010008520252901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 100000.003pagamento de diárias no período de 1º de janeiro 2025 a 31 de março de 2025, da diretoria de obras rodoviárias pdf nº 2025436100087, sei nº 202500036000014.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025322025-03-19março3202543610320001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 912.006pdf 2024290100206 boleto/fatura/recibo 4868 02/25 iss hcmmb comercial eletro eletronico ltda202572025-03-19março3202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.hebemar vieira martins2025152025-03-21março3202531610150158720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.460.271-** 7451.661destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregador) - 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911345 r$ 7.451,66 06000712727fundo previdenciario202522025-03-26março3202512610020000620251261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 6286335.011destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - i r r f ....................... r$ 6.286.335,01.estado de goias202512025-03-26março3202529030010007820252903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 0.006pagamento de retenção de issqn da empresa praxis construtora obras e servicos ltda, referente a execução da demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, referente à execução dos serviços de engenharia e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 840/2025/seduc/coordastec-16768 (sei:72148472). .. nf 158 (r$ 82.547,84) – 2ª medição - contrato 122/2024/seduc . valor líquido: r$ 73.632,67 inss: r$ 5.448,16 issqn r$ 2.476,44 irrf r$ 990,57 . .dalcy.praxis construtora obras e servicos ltda2025752025-03-24março3202424010750003120242401gabinete do secretário de estado da educação41.493.677/0001-96 2772.0016refere-se ao pagamento do irrf: 202400025117598 nf 24845 r$ 432 (cities comercio internet teconologia da informação e serviço nf 565 r$ 2304) 202400025117598 nf 25137 r$ 36 (rádio rural de são joão nf 153 r$ )logos propaganda ltda2025352025-03-24março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 3700.2528201800025022366 rpv maria de fatima fonseca dos santos, cpf 508.122.701-34, açao 0234860-83.2017.8.09.0046, [honorarios advocatícios]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-24março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 112971.441destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - 1/3 ferias indenizadas....................................r$ 24.790,45 02 - ferias indenizadas........................................r$ 74.371,35 03 - lic. premio indenizada-lei 10.460/emater-vi...............r$ 10.350,59 02 - ferias indenizadas - subsidio - fc........................r$ 3.260,96 03 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc....................r$ 1.086,98 04 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079...r$ 62.986,15 05 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079...r$ 11.077,44 06 - (-)pessoal militar........................................r$ 20.995,38 total..........................................................r$ 112.971,44secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010009520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 10768.181associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248).gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010013720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 23.242trata-se do pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços 1104 emitida em 05/03/2025 -devidamente atestada pelo ges torcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025112025-03-10março3202512610110004720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 575374.441pagamento parte 2/3 da nota fiscal nº 34 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 2) e 2ª etapa, subetapa 2a (parcela 1) dos serviços de construção de 30(trinta) unidades habitacionais no município de cezarina - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 23/01/2025, conforme contrato nº 54/2024, vigência 09/04/2026 e relatório de inspeção financeira nº 108/2025-cooinsp (71378884) sei 202500031001082.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-03-17março3202543620180006020254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 4939.132* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito * * pdf nº. 2025170100013 * . recolhimento parcial do irrf da nfs-e 5481 refere -se ao exercício de 2024 do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciai s, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, res peitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº. 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. o valor total estimado deste contrato é de r$ 9.689.153,00 (nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e três reais), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, como descrito a seguir: . item - especificação - quant. unidade vl. unitário - vl. total 1 - unidade d e serviço técnico de informática - 96.940 - ust - r$ 99,95 - r$ 9.689.153,00 . o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de 9/04/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.66 6/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. . * procedimento licitatório: edital de licitação de nº 157/2022, modalidade pregão eletrônico, resultante de adesão à ata de registro de preços nº 015/2023, do ministério público do estado de goiás - mp-go, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .cast informatica s a2025182025-03-06março3202517010180000920251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 6950.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 1º trimestre 2025 - pdf 2024326100249. declaraçaõ 116. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 0404 - claudio barbosa machado................valor r$ 4.200,00 nf.- 0007 - carlos roberto de oliveira-mei.........valor r$ 2.500,00 nf.- 0623 - imprevision comunicação visual ltd.....valor r$ 250,00 total geral:.......................................valor r$ 6.950,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090009120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 115.002pagamento de diárias para acessuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ______________________________________________ solicitação 246/2025 aparecida de fatima de oliveira cpf: 40285260197 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025222025-03-17março3202530510220000720253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 26079.758valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 106/2025-gt, dia: 06/03/2025, nota fiscal nº 2227-99, do dia: 28/02/2025, pelos serviços prestados referente a locação de equipamento link bdl fibra, do período: 01/02/2025 a 28/02/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor dos serviços:....................r$ 27.393,75 retenção de irrf - (4,8 por cento).........................r$ 1.314,00 valor total líquido:.......................................r$ 26.079,75.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-03-10março3202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 10921.902valor destinado a cobrir despesas com irrf da 11ª medição do contrato nº 24 /2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos – go, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/0 1/2025, pdf: 2025305200046, processo sei 202400036002575, nf 2672.triady construtora e incorporadora ltda202552025-03-18março3202530520050000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.678.241/0001-82 29053.221trata-se de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas correntes bancárias de fundos rotativos da secretaria da economia.secretaria de estado da economia2025172025-03-06março3202517040170003120251704encargos especiais01.409.655/0001-80 1861.1013pagamento ao credor acima, referente a contratação da empresa supramenciona da, através de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023/ueg, para for necimento de camisetas personalizadas, com vistas a atender a necessidade de todos os envolvidos nas ações e atividades programadas do âmbito institucio nal, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições cons tantes no termo de referência. pdf: 2024240100556 processo nº 2024000060316 20, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 002224 data emissão: 13/12/2024 - referência: 130 unidades camisetas - valor total r$ 1.883,70 - valor liquido r$ 1.861,10 .. dados bancários: banco do brasil: 001 ag: 1841-4 c/c: 69654-4 ..afa industria comercio e servicos ltda2025112025-03-17março3202424010110012120242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 237.235ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. fatura referente aguas de ipameri ao mês de fevereiro de 2025 irrf.aguas de ipameri spe sa2025292025-03-25março3202530010290000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 13895.922proc. 202400010087778 - lcs . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº ata de registro de preço nº 34/2024 "c". pregão eletrônico nº 12/2024.sislog 100237. . pdf 2024285005625 daof 4824/2024 . ordem de fornecimento nº 406/2024 (sei 68001721) . foi descontado o valor de r$ 83,10, referente a compensação de crédito via desconto em nota fiscal, referente ao processo 202400010059792. . liquido referente: nota fiscal: 293848 valor: r$ 13.895,92medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251452025-03-06março3202428501450048420242850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 4646.171202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026 . serviço de manutenção corretiva. . pdf 2024285004419. daof 89. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 139 (71199802) . nota fiscal nº 763/jan/25 . total líquido a pagar: 4.646,17 . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-03-06março3202528500100001520252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 156513.691pagamento à empresa drw construções e tecnologia ambiental ltda, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1137 emissão: 1/03/2025 referência: fevereiro/2025 atesto:12/03/2025 valor total da nota: r$ 210.957,09 líquido: r$ 156.513,69 pdf 2024240101950 . processo 202500006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-03-14março3202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 12244.792retenção de irpj conforme nota fiscal n° 621 referente ao mês de fevereiro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-03-27março3202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 8865.6137202100025011741 rpv janaina oliveira cruz, cpf 003.562.751-40 açao 5554493-96.2020.8.09.0051, [ honorarios advocatícios]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-28março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 284139.878processo pagamento 202500010010673 - crs . recurso federal - rendimentos da conta mac - 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. . convênio a ser formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof)-cnes 2659832 - da universidade federal de goiás (ufg) - para realização de procedimentos oftalmológicos - contrapartida / tesouro estadual. vigência: julho/2024 a junho/2025. . programa federal: mac próprio - rendimentos da conta 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. . pdf 2024285002479. daof 2344/2850/2024. requisição de despesa 95 (61063061). . obs.:pagamento conforme despacho nº 804/2025/ses/gae-18347 - (72194390). . cerof/contrapartida/dez/24..............284.139,87fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251412025-03-28março3202428501410004120242850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 361.702renovação contratual 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, nf-716 fev- 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-03-18março3202519010060002420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 29062.511pagamento do líquido à empresa cco construtora centro oeste eireli, pela reforma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de nova glória&#8203;,despacho nº 870/2025/seduc/coordastec-16768 (72227670). .... .processo principal: 202200006008064 .processo pagamento: 202200006008064 .cno:90.012.44032/72 .pdf: 2025240100148 .... -nf 305(r$ 31.658,51)- data emissão 18/03/2025 - 16ª medição do contrato nº 093/2022. . -mao de obra: r$ 15.829,26 -material r$: 15.829,25 **líquido r$ 29.062,51 **inss r$ 1.741,22 **issqn r$ 474,88 **irrf r$ 379,90 . dalcy.cco construtora centro oeste eireli2025862025-03-27março3202524010860001620252401gabinete do secretário de estado da educação04.299.281/0001-86 4717.022pagamento de retenção de inss da empresa gsm construcoes e comercio ltda pelos serviços de com a reforma e ampliação do colégio estadual josé serafim de azevedo, no município de santa helena – go relativo ao contrato nº 097/2024, conforme despacho nº 643/2025/seduc/coordastec-16768 (71447612). .. processo principal: 201600006001039 processo de pagamento: 202400006052785 cno: 90.020.18761/78 pdf: 2025240100263 ... .nf 285 (r$ 208.165,44) - 1ª medição do contrato nº 097/2024 .líquido...r$ 198.439,96 .inss......r$ 4.717,02 .issqn.....r$ 2.510,48 .irrf......r$ 2.497,99 ... .dalcy.gsm construcoes e comercio ltda2025852025-03-15março3202524010850000320252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 7693.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - protege . tiagosecretaria de estado da educacao2025552025-03-27março3202524010550003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4145609.961valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: vencimentos e salários vencimentos efetivo******************r$ 5.755.353,00 descontos (- 36,31%)*****************r$ 1.603.052,09 total ===============================r$ 4.152.300,91agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010005520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 34904.582emenda parlamentar impositiva número: 642 - pagamento pela aquisição de microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11 para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 133561, emitida em 18.02.2025 - sei 71476562 e atestado nº 40/2025 - sei 71476756.positivo tecnologia s a202522025-03-19março3202440620020004120244062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0009-03 1063.862pagamento de irrf da fatura nº 1000625507721/00661416 unidade consumidora nº 11071930, contrato i nº 060/2020-celg e contrato ii nº 061/2020-celg, referente ao mês de fevereiro de 2025, proveniente do fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da goinfra - pdf 2024436100153 - processo sei 202500036003308.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-19março3202543610060006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.janaina silva de oliveira2025152025-03-21março3202531610150137920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.824-** 14989.551aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1007 - nf 24893927.vera lucia de santana barbosa2025112025-03-25março3202532010110016120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.507.041-** 24198.172202400025004617 nf 854 ref 03/2025 serviço de segurança da informação, para a renovação serviços de garantia e manutenção firewall r$ 24.198,17niva tecnologia da informacao ltda - me2025262025-03-25março3202529610260000620252961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 57.1219"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 31 de 0; - i.d. depósito: 081250000027954150. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 28071.471". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - d.e.a. . tiago"secretaria de estado da educacao2025392025-03-27março3202524010390000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 439.551pagamento relativo a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-03-27março3202518630050000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.isabela nathaly machado da silva2025152025-03-21março3202531610150159120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.396.161-** 169.921o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quinto termo aditivo, referente a taxas de administração firmado entre a junta comercial do estado de goiás - juceg e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender as necessidades desta autarquia, por um período de 12 (doze) meses, termino do contrato em 26-02-2025, sendo este empenho para o mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2023336200083. processo: 201900024002458.centro de integracao empresa escola - ciee202572025-03-27março3202533620070006320253362junta comercial do estado de goiás - juceg61.600.839/0009-02 1685.906refere-se ao pagamento da decisão judicial do servidor manoel leandro da sil va relativo ao processo sei 202500025032031, conforme descrito no despacho nº110/2025/dgpc/supgi/gas/dapc-15477 (71140045) e 201800007001890 conforme notificação no evento sei (63314463). (restituição ao erário, visto que já foi feito o desconto no contra cheque do servidor conforme ocorrência do rhnet no evento sei 71333916 e 71334053).departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060008120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 49.961conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2%) do fornecimento de energia elétrica – contrato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, nas unidades consumidoras localizadas em cidades do interior do estado de goiás, nas subestações situadas nos municípios de caldas novas, catalão, itauçu e itumbiara e da sede/ses, conforme fatura agrupada 1000625508260 emitida em 01/03/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-13março3202512610110005420251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 173672.754líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2025, conforme despacho nº 723/2025-gear de 17/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202542025-03-20março3202517040040001620251704encargos especiais00.360.305/0001-04 1286.252pagamento nf 24924429 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 283gaspar idalino da silva2025112025-03-07março3202532010110003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.063.801-** 1190.413pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp – goianápolis – contrato nº 32/2024, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6134 e pdf 2024215300087. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.190,41. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025162025-03-11março3202521530160002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 645.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. locomoção . tiago"secretaria de estado da educacao2025692025-03-27março3202524010690003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1506386.391op da folha de pessoal rgps/vencimentos e salários - valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.10 rgps-vencimentos e salários assistencia pre-escolar 600,00 compl. ipasgo 317,79 compl. piso nac. sal. min. 7.879,05 diarias - com e sem encargos 126.270,00 funcao comissionada - fcpe 63.810,00 saldo salário-rec.cont- clt 0,00 subsidio cargo comissao 624.335,56 vencimento 3.049.957,59 descontos (-) -2.351.756,95 rgps-total 1.521.413,04agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010009720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 10570.421. proc 202500010010436-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: ana paula faria elias tavares, cpf n.º 014.091.491-96 , servidora cedida da prefeitura municipal de silvânia/go para secretaria de estado da saúde de goiás. . fevereiro/2025..............r$ 10.570,42 .prefeitura municipal de silvania202552025-03-27março3202528500050012820252850fundo estadual de saúde - fes01.068.030/0001-00 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.angela silveira guerra silva2025152025-03-21março3202531610150164720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.967.381-** 4000.0049despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3349.261op da folha de pessoal - rgps/salário maternidade - valor líquido, referente ao mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.50 rgps-salário maternidade rgps-inss - salário maternidade - 3.349,26 rgps-total 3.349,26agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010010420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 20312.741proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil demais descontos 13º salário.................r$ 0,00 pensionista civil demais descontos.............................r$ 20.312,74 . total..........................................................r$ 20.312,74 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120005120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 6297.642nota de empenho referente a contratação de seguro de responsabilidade civil de administradores e diretores de pessoas juridicas.saga - corretora de seguros ltda202582025-03-25março3202540910080003520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.283.283/0001-26 6482.573parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 33 à empresa gaya construtora, incorporadora e consultoria ltda, cnpj 21.591.370/0001-10 , referente ao reajuste dos serviços executados/aferidos da construção de 50 unidades habitacionais no município de britânia-go, conforme contrato nº 83/2022 (69276163), vigência 19/01/2025. sei 202500031000243 e relatório nº 69 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000243.gaya construtora incorporadora e consultoria ltda2025162025-03-06março3202443620160009820244362agencia goiana de habitacao s/a21.591.370/0001-10 559.9639despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 352 inss - valor: r$ 22,95 nfe. 353 inss - valor: r$ 201,07 nfe. 354 inss - valor: r$ 120,83 nfe. 356 inss - valor: r$ 215,11r p a construtora e servicos terceirizados eireli2025192025-03-14março3202430010190001120243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 50410.1823pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0065 nf 7507 r$ 18705,98 (nf 567 programa politheia ); nf 7508 r$ 3741,2 (nf 4548 rádio vale da serra am ); nf 7509 r$ 5515,8 (nf 146 portal gazeta culturismo ); nf 7511 r$ 3741,2 (nf 2057 rádio transaraguaia ); nf 7514 r$ 18706 (nf 213 tv sucesso de rio verde ).propeg comunicacao s a2025112025-03-18março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.karla adriana bonfanti2025152025-03-21março3202531610150149420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.071.901-** 325.795despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . liquido nfe. 2402434 - r$ 325,79trivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-25março3202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro à março/2025. refere-se a março de 2025.jeferson quirino silva2025152025-03-21março3202531610150090320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.388.901-** 1394.871"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 1 de 46; - i.d. depósito: 081250000027961734. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530005320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 176.574202000025046197 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 r$ 176,57. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38fernandes empreendimentos ltda2025152025-03-12março3202529610150009820252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.helton patrick monteiro barreto2025152025-03-21março3202531610150148420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.357.271-** 620.731pagamento ref. à pdf nº 2024186300114 parcela 11/03/2025 no valor de 620,73. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasilieira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos, objetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, onde a contratada solicita reajuste contratual de 12 (doze) meses, onde a contratada solicita reajuste contratual, conforme apurado no índice ipca - 10,0610 por cento, entre janeiro e dezembro/2024. fatura nº 431271, referente ao mês de janeiro/2025. (reajuste).processo sei: 202100029001988.total selecionado: r$ 620,73.empresa brasileira de correios e telegrafos202582025-03-18março3202518630080007320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr34.028.316/0013-47 26866.671auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202552025-03-26março3202511010050001320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 393.201pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de impressões, referente ao mês de janeiro/2025, no valor de r$ 413,03, deduzindo irrf de r$ 19,83, restando o líquido de r$ 393,20, conforme nfs-e nº133022. (pdf nº 2025426100011).sonda procwork informatica ltda202562025-03-07março3202542610060003020254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 14992.311pagamento nota fiscal n° 25008967 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2233jose pereira da silva2025112025-03-25março3202432010110099920243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.640.471-** 4685643.001pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a fevereiro/2025. pdf 2024180200010organizacao das voluntarias de goias - o v g202562025-03-24março3202518020060000320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 2221.221". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . alciomar"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3000.0058despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 9914.781ressarcimento à prefeitura municipal de caldas novas, tocante a competência de fevereiro de 2025, referente às cessões do servidor, marcos vinicius machado pinheiro, cpf nº 017.620.901-80, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.fundo municipal de educacao caldas novas202542025-03-27março3202524010040014520252401gabinete do secretário de estado da educação17.256.349/0001-91 3316.501pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de fevereiro/2025, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de trindade2025102025-03-26março3202518010100010020251801gabinete do secretário de estado da administração01.217.538/0001-15 1096.335. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . judiriscionados: deborah priscylla ribeiro araujo / joao marcos carrijo (cpf: 702.341.661-77) . proc: 001160.36.2022.5.18.0013(conta: 2555/ 042 / 21611832-7) . valor..................r$ 1.096,33 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1658.361. proc 202500010008697-efc . ressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de santa bárbara -goiás, valdeir morais da silva cpf n.º 989.415.261-91, para secretaria de estado de saúde de goiás. . fevereiro/2025...........r$ 1.658,36 .prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202552025-03-27março3202528500050012020252850fundo estadual de saúde - fes02.264.166/0001-40 37.673pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 nf 1544 re. retenção do isshebrom comercio e servicos ltda202542025-03-13março3202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 0.008. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do liquido nf 186. sei - 71564814. embauba filmes ltda.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 320554.931despesa com pagamento do inss do empresa referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-18março3202530010010008520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 611.191pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-03-27março3202526010030000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3482.864líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2025, conforme despacho nº 700/2025-gear de 17/03/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-03-20março3202517040040001820251704encargos especiais01.181.521/0001-55 174.204ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. boleto - 7783991 irrf. referência 03/2025.redemob consorcio202552025-03-28março3202530010050001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 441228.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420005320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 194.603pagamento do boleto 10893655, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.imprensa nacional202562025-03-07março3202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 51438.3071despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 25 guiastribunal de justica do estado de goias2025182025-03-18março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 1052870.004pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato 058/2023, com vigência de 26/04/24 a 25/04/2025, estabele cido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual de edu cação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 uni dades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. pdf 2024 240100781 processo nº 202300006063373, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 95 data da emissão 11/03/2025 - referente ao mês 02/2025 - custo de pessoal e backoffice - valor total r$ 1.183.000,00 - valor liquido r$ 1.052.870,00 .. dados bancários: banco do brasil 01 ag 02591 c/c: 594296 ..instituto hortensi2025922025-03-18março3202524010920002920252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 19.552pagamento da renovação do contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100027 fatura 2503.008533838 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-31março3202514010060006720251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 50135.581dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 88.172 unidades de mochilas em tecido maquine tado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual. pdf 2025240100014 processo nº 202500006002214, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 735203 data de emissão: 13/03/2025 - referência: 84.710 unidades mochila escolar grande - valor produtos r$ 4.177.964,97 - valor nf r$ 3.384.164,50 ** irrf r$ 50.135,58 ..papelaria tributaria ltda2025452025-03-18março3202524010450000820252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 1089.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa 3.3.90.30.33 - material para mant., rep. e conserv. de bens imóveis pdf 2025326200006 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as pagamento de despesas emergências de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi – estação experimental de anápolis, referente ao 1º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060007420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 11987.884. *pdf 2024170100227* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3275..fev/2025.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia 3276..fev/2025.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara 3277..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás 3278..fev/2025...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia 3279..fev/2025...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí 3283..fev/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa 3284..fev/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia 3280..fev/2025...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão 3281..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos 3282..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu 3285..fev/2025...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-03-10março3202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 356428.595pagamento referente aquisição de armário módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áreas de convívio coletivos d as unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio d a secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e comérci o ltda. conforme despacho nº 180/2025/seduc/coordastec-16768. empresa - móveis jb indústria e comércio ltda cnpj: 02.464.845/0001-63 . - modalidade de ensino: educação básica . nf 19.666 valor total dos produtos: r$ 198.797,75 valor total da nota: r$ 205.258,68 liquido: r$ 202.795,58 emissão: 05.03.2025 - ateste: 12.03.2025 . nf 19.628 valor total dos produtos: r$ 150.604,36 valor total da nota: r$ 155.499,00 liquido: r$ 153.633,01 emissão: 10.02.2025 - ateste: 12.03.2025 . pdf 2024240100617 . sandra reginamoveis jb industria e comercio ltda2025992025-03-17março3202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 36926.3068despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 20 guias.tribunal de justica do estado de goias2025182025-03-13março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 7340.131processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento......................................valor verba indenizatória - 30% - lei 22.258..........r$ 7.340,13 . total...........................................r$ 7.340,13 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-03-27março3202529060050001620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5443.811pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a adicional de férias - líquidos (estatutários) no valor de r$ 5.443,81.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010006220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1669.392pagamento do irrf retido da nf 4319 de 26/02/2025, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, para atender as necessidades da sgg, no mês de janeiro/2025, no valor r$ 1.669,39 (valor total da nf r$ 34.779,00). processo: 202400005000397 pdf: 2024400100090. gcsb.vericode tecnologia ltda2025232025-03-10março3202540010230002520254001gab. da secretaria geral de governo05.490.788/0001-85 2128.004pagamento do irrf retido da nf 7838 emitida em 24/02/2025, referente ao mês de fevereiro/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 2.128,00 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 14/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gecgemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025232025-03-06março3202540010230004720254001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 122.552despesas com retenção de irrf(nf. 17129), relativo a continuidade - 4º termo aditivo do contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/ 2024 a 02/11/2025), no valor de r$ 106.731,09, referente a pres- tação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho,homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses). (processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364) ( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025). (declaração: 184)(pdf: 2024409300755). - nota: irrf/nf-17129 13/03/2025 13/03/2025 122,55 122,55vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda2025112025-03-17março3202540930110015620254093metrobus transporte coletivo s/a07.976.161/0001-64 8236114.505processo 202500010001769 dmr . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - atenção primária à saúde. programação loa 2025. referente a 12 parcelas do exercício 2025, nos termos da justificativa contida no ofício nº 2205/2025/ses (69294545). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003059. daof: 00242/2850/2025. rd n° 8/2025 - ses/spais(69344311) . pagamento psf/março/2025................r$8.236.114,50 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº159/2025/ses/gerap (71234550) e planilha de repasse contrapartida março 2025(71245825).fundo estadual de saude - fes2025402025-03-17março3202528500400000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 648226.802pagamento pela aquisição de 3 (três) salas modulares (módulo habitacional, medindo aprox. 43m2, contendo 1 porta em alumínio com fechadura, 3 portas em alumínio de 2,20 x 1,00 e 2 medindo 2,20 x 0,40 c/ vidros de 4mm, instalação elétrica completa com quadro de distribuição, infraestrutura de rede, de iluminação e de ar condicionado, com placas de sinalização e cortinas), oriunda da ata de registro de preços - pregão eletrônico srp n° 117/2024 - ueg, processo sislog n° 109236. processo de contratação: 202400005033448. processo de execução: 202400020022505. notas fiscais: 9857, 9858, 9870, 9873, 9874 e 9875. atestado nº 9/2025 - sei 71150695.cmc - modulos construtivos ltda2025492025-03-10março3202440620490001620244062universidade estadual de goiás - ueg10.279.488/0001-91 336248.481gerenciador financeiro caixa: 20/03/2025. pagamento de rpv (decisão judicial) a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................ r$ 336.248,48 crgfundo financeiro do rpps2025302025-03-21março3202418800300004520241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 24008.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao20251442025-03-26março3202524011440000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 85248.002pdf 2024295000217 boleto/fatura/recibo 1500 03/25 ir hcmsuntech sa2025372025-03-28março3202429500370002320242950fundo estadual de segurança pública - funesp01.207.219/0001-29 0.752pagamento ir referente a nota fiscal 2387692 - ir 01/25 - arla.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-03-18março3202532620200000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 10000.0093"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4360 (71632920) - extensões - rio verde . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 338801.641destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 338.801,64agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010007920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 55986.373* pdf nº. 2024170100071 * . pagamento do valor líquido da nfs-e 93382 (ref. fevereiro/2025) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . [mfo] .copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025142025-03-17março3202517010140004920251701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 873.672* pdf nº. 2024170100410 * . recolhimento do irrf (ref. fevereiro/2025) do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.126,33...ir...r$ 873,67 . rmvp .santinone alberto silvestre2025142025-03-20março3202517010140030320251701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 241332.521processo sei nº 202400005013994 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr - termo de referência (43791). dod (31077). inexigibilidade nº 63/2024. código sislog 105640. . pdf: 2024285004082. daof:3433. código sislog 105640. . transferir conforme a seguir: . r$ 241.332,52 (duzentos e quarenta e um mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef. . valor: r$ 241.332,52 .1pure assessoria ltda20251452025-03-18março3202428501450040820242850fundo estadual de saúde - fes09.325.999/0001-13 1518.002despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025. (período: março/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 358)(pdf: 2024409300386).marlene de lima soares firmino2025112025-03-26março3202540930110032020254093metrobus transporte coletivo s/a***.060.448-** 127695.641regularização da dívida, por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, principal parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a2025482025-03-14março3202517020480000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 72241.846pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg, ata de registro de preços nº 02/2024 57503199, como partícipe. aquisição de pontos de acesso wireless (access points) para solução de wi-fi corporativo do governo do estado de goiás, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses. manutenção do órgão -despesas essenciais - rfnf-49-rap/24 atesto71391914;71702746;71824248 e aut.sgi71662115nova comercio de tecnologias de informatica ltda202522025-03-18março3202442010020001420244201gabinete do secretário de estado da retomada05.847.161/0002-10 46753.513valor para pagamento do iss da 19ª medição, do contrato nº 61/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção dma - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202500036001822, nf nº 10881 iss.dynatest engenharia ltda2025322025-03-10março3202543610320001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 506.401referente ao fundo estadual de saúde março de 2025 fessecretaria de estado da retomada202592025-03-26março3202542010090000820254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 57512.001parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 19423 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas nos municípios de: aloândia - anicuns - aragarças - barro alto - castelandia - edeia - heitorai - inaciolandia - itauçu - joviania - lagoa santa - mara rosa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - serranopolis - urutaí - varjao - cumari - guaraita - simolandia - posse - são domingos , correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-03-31março3202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 22443.801pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior - do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100008720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 758.003nota de empenho ref. a despesa para pagamento de taxa da juceg, referente ao registro de ata da 10ª reunião do conselho fiscal do orgão goiás telecom.junta comercial do estado de goias202572025-03-05março3202540910070009420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.088.698/0001-74 218.994pdf 2024295200011 boleto/fatura/recibo 169781-02/25-ir hcmnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-03-26março3202529520030000720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 1768.902pagamento da nf nº 16757, referente ao mês de fevereiro de 2025, relativo ao serviço continuado de publicidade legal em jornal de grande circulação no estado de goiás, conforme o relatório de publicidade (71548569) e a publicação da matéria no jornal (71548700). pdf nº 2024180100624. fp.editora diario do estado eireli - me2025182025-03-14março3202518010180008520251801gabinete do secretário de estado da administração24.946.442/0001-93 2500.002despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º crpm 2.000,00 02º crpm 5.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 34ª cipm 500,00 46º bpm 1.500,00 ajg 2.000,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 março - 1º tri 2025 01º crpm 1.500,00 02º crpm 2.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 45ª cipm 2.000,00 46º bpm 1.500,00 ccdpm - ccd 1.500,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 73891.202ft 25/03/6600023300 emitida em 21/03/2025 - refere-se pagamento da ce ssão desegmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, po sição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produz idos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26 /02 a a 25/03/25 - devidamente atestadaembratel tvsat telecomunicacoes ltda202562025-03-31março3202512610060003320251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 3863.463retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 68 – campinaçu data de emissão: 10/02/2025 referência: janeiro de 2025 atesto: 14/02/2025 valor total da nota: r$ 117.074,80 inss: r$ 3.863,46 ...... processo 202400006076957 pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2025832025-03-11março3202524010830002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 26780.6965despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 20 guias.tribunal de justica do estado de goias2025182025-03-12março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 714264.121valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do contrato nº 25/2023 - referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100160, processo de pagamento sei nº 202500036001602, nf 336 líquidod s a construtora ltda2025372025-03-31março3202543610370001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 89902.521pagamento de despesas com diárias para outras unidades da federação aos servidores da semad, de integrantes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos do estado de goiás (órgão gestor de recursos hídricos) em atividades previstas e vinculadas ao cumprimento das metas estabelecidas no progestão. esses recursos, promovem a operacionalização e fortalecimento do órgão gestor de recursos hídricos. . valor da ordem de pagamento .................r$ 90.000,00. . pdf 2025210100004. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel2025272025-03-11março3202521010270000220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 100.002restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025. valor referente a serviços de manutenção de equipamentos empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-03-31março3202514010060003920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 5209.9420pagamento de guias de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202511129000137). valor..............................r$ 5.209,94 acofundo financeiro do rpps2025142025-03-24março3202418620140000420241862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 173844.711pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigi lância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38 ) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou simila r), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como d e seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se des tinam os serviços a serem contratados, pelo período de fevereiro/2025, confo rme nota fiscal de serviços 661 emitida em 05/03/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-03-07março3202512610110003820251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 383.953serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 369t - r$ 383,95 - trib/inss.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-03-13março3202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 12000.0065"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4294 (71629870) - extensões - anápolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2000.0081"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4346 (71631804) - extensões - minaçu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7472.281pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - prevcom - contribuição do estado.plano goias seguro202562025-03-27março3202529610060008720252961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 912.008refere-se ao pagamento do irrf: 202400025117159 nf 25136 r$ 144 (site o popular nf 28848 r$ 768). depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.logos propaganda ltda2025352025-03-12março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1776033.123portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2025 (sei 60144044). .................................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,abril 2025. sol. pag parcial 72127397. . valor pago.............r$ 1.776.033,12. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial abr25 (72127397)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-03-31março3202528500680000720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 225.604. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 seq. 06 . pdf:2024250100006 . contrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024. . irrf . fatura: 731471 . link sei (72265094) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-03-27março3202525010060004320252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 88032.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410008520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34462.372valor destinado a cobrir despesas da 21ª medição do contrato nº 33/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100158, processo de pagamento sei nº 202500036000048, nf 9890 irrfconstrutora caiapo ltda2025352025-03-05março3202543610350002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 582451.491valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100079, processo sei nº 202500036000032, nf-97.primor engenharia ltda2025352025-03-05março3202543610350003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 846026.094valor destinado ao pagamento do líquido da 14ª medição do contrato nº 127/2023, execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100138, sei 202500036003410, nf nº 3882, 3883, 3884, 3885 e 3887 líquido.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025282025-03-31março3202543610280000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 1015026.151valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. vantagens ................1.015.026,15goias previdencia - goiasprev202562025-03-27março3202518800060004320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 430.334pdf: 2024160100131 - processo: 201900015003406 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 12/2020 -secami, que tem por objeto contratação de empresa especializada em manutenção integral, preventiva, corretiva e acompanhamento técnico dos sistemas de ar condicionado do palácio das esmeraldas, palácio pedro ludovico teixeira, superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás), com substituição de peças em geral, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1450, emissão: 21/01/2025, atestado: 14/02/2025, referência: dezembro/2024, valor: r$ 430,33 - irak service manutencao e refrigeracao ltda202572025-03-05março3202516010070007920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar13.959.958/0001-56 387.404valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100022, processo sei nº 202500036001776, nf-137.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025912025-03-17março3202443610910008920244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 0.003serviço de disponibilização de linha telefônica para os ramais e o serviço de atendimento via 0800 referente ao mês agosto/2023- processo nº 202300055000363.oi s a - em recuperacao judicial202592025-03-17março3202328900090005220232890industria quimica do estado de goias s a iquego76.535.764/0001-43 843433.321valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 61/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção dma - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202500036001822, nf nº 10881 pi/pr.dynatest engenharia ltda2025322025-03-05março3202543610320001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 552.663refere-se ao pagamento do irrf: 202500025021990 nfag 26618 r$ 36 (blog de olho na cidade nfvc 559 r$ ) 202500025021990 nfag 26614 r$ 36 (rádio difusora de jataí nfvc 4738 r$ ) 202500025021990 nfag 26588 r$ 72 (site diario de goias nfvc 1193 r$ ) 202500025021990 nfag 26589 r$ 72 (site curta mais nfvc 2268 r$ ) 202500025021990 nfag 26544 r$ 41,54 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 2265 r$ ) 202500025021990 nfag 26530 r$ 21,6 (rádio mega fm 106,1 nfvc 876 r$ ) 202500025021990 nfag 26532 r$ 17,92 (rádio paranaíba am 910 nfvc 3451 r$ ) 202500025021990 nfag 26542 r$ 27,9 (rádio legal fm ceres nfvc 3434 r$ ) 202500025021990 nfag 26520 r$ 28,8 (site notícia toda hora nfvc 563 r$ ) 202500025021990 nfag 26518 r$ 28,8 (programa de olho no social nfvc 544 r$ ) 202500025021990 nfag 26519 r$ 28,8 (site pop tv news nfvc 190 r$ ) 202500025021990 nfag 26582 r$ 28,8 (site jornal universo online nfvc 120 r$ ) 202500025021990 nfag 26605 r$ 28,8 (rádio imaculada 93,3 fm nfvc 728 r$ ) 202500025021990 nfag 26608 r$ 28,8 (rádio vale fm nfvc 2660 r$ ) 202500025021990 nfag 26604 r$ 28,8 (rádio sol fm 87,9 nfvc 219 r$ ) 202500025021990 nfag 26635 r$ 10,8 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 17575 r$ ) 202500025021990 nfag 26687 r$ 15,3 (rádio legal fm ceres nfvc 3437 r$ ). depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.logos propaganda ltda2025302025-03-21março3202529610300000820252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 113.505. 202500010009398- ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2 021 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato nº 08/09/2024 a 07/09/2025. . fornecimento de peças - máquinas . pdf 2024285002459. daof 222. rd. 4/2024 (sei 58546234). . pagamento conforme despacho 187 (71732974). . nota fiscal nº 289/fev/25/dj . retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . id depósito 040276700012503200 . agência 267, operação 040, conta 01500288-3 . valor retido: r$ 113,50 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-21março3202528500100013620252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 60842.013valor para pagamento do iss da 09ª medição, do contrato nº 22/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100214, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 10884.dynatest engenharia ltda2025322025-03-17março3202543610320002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 232408.5025pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0079 nf 7477 r$ 3676,88 (nf 33 portal kilattes ); nf 7493 r$ 3741,2 (nf 194 rádio rural de são joão ); nf 7498 r$ 3741,2 (nf 2051 rádio sucesso 100,5 sto antônio do descoberto ); nf 7499 r$ 5611,8 (nf 98 rádio lider fm ltda ); nf 7510 r$ 3741,2 (nf 1899 revista planeta água ); nf 7515 r$ 3741,2 (nf 162 site radar valparaiso news ); nf 7513 r$ 26906,98 (nf 409 televisão fonte tv ); nf 7516 r$ 3741,2 (nf 218 rádio sol fm 87,9 ); nf 7517 r$ 5611,8 (nf 1063 site plural notícias ); nf 7518 r$ 3741,2 (nf 17560 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 7519 r$ 7482,4 (nf 4736 rádio difusora de jataí ); nf 7520 r$ 4589,7 (nf 39 site gt notícias ); nf 7521 r$ 4676,5 (nf 100 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am); nf 7522 r$ 3676,88 (nf 22 portal sucesso notícias ); nf 7523 r$ 5611,8 (nf 159 site top news goiás ); nf 7534 r$ 3741,2 (nf 5936 fundação jose de paiva netto); nf 7526 r$ 3741,2 (nf 10054 rádio santelenense ); nf 7527 r$ 3741,2 (nf 215 rádio minha fm ); nf 7528 r$ 5611,8 (nf 2055 rádio sucesso 91,5 jataí ); nf 7529 r$ 28059 (nf 21 programa podk liberados ); nf 7530 r$ 3741,2 (nf 24 site radar ocidental ); nf 7532 r$ 9353 (nf 1388 programa coração de pescador ); nf 7533 r$ 3741,2 (nf 2054 rádio sucesso 100,5 itapuranga ); nf 7535 r$ 5381,39 (nf 999 rádio fm 91,1 rsd são simão ); nf 7537 r$ 3587,6 (nf 21363 fm 104,7 montividiu ); nf 7539 r$ 3741,2 (nf 1361 rádio popi fm 104,9 uruaçu ); nf 7541 r$ 3741,2 (nf 4033 rádio rio vermelho ); nf 7543 r$ 3587,6 (nf 3759 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 7544 r$ 3587,6 (nf 21361 fm 90,7 rio quente ); nf 7546 r$ 3741,2 (nf 47 radio light 89,9 ); nf 7562 r$ 13453,5 (nf 69984 jornal diário da manhã ); nf 7547 r$ 3741,2 (nf 9255 rádio integração news fm 94,5 ); nf 7548 r$ 3741,2 (nf 557 rádio geração fm ); nf 7549 r$ 3741,2 (nf 510 rádio aliança); nf 7552 r$ 3587,6 (nf 21362 rádio serra dourada am 1060 minaçu ); nf 7553 r$ 1371,78 (nf 267 site go notícias ); nf 7555 r$ 14029,5 (nf 427 programa jornalismo de verdade ); nf 7557 r$ 3741,2 (nf 912 rádio mais top fm ); nf 7558 r$ 5611,79 (nf 486 rádio clube fm ).propeg comunicacao s a2025112025-03-25março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 4753.823pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás, pe- ríodo de 01/31/03/2025. .pdf 20223240100666 .pedromarcos aurelio viana da cunha2025892025-03-25março3202524010890002220252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 3000.0077despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 133.341pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everton de brito machado, processo nº 5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501082503196policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 15.005nota de empenho para a contratação de empresa de prestação de serviço de auditoria externa, contabil, fiscal, trabalhista e previdenciaria dos exercícios 2024 e 2025 para a goiás telecom.dca auditores independentes s s202572025-03-13março3202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 82.508processo nº 202500028000028 despacho nº 17/2025/abc/nu-rbc-05932 refere-se á pagamento de taxas de fiscalização de funcionamento (tff) da estação de são luiz dos montes belos de rádiodifusão de sons e imagens com vencimentos em 31/03/2025. devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202572025-03-27março3202512610070000320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 564.081pdf 2024290100110 427942 01/25 liq 138,52 431630 02/25 liq 425,56 cjmempresa brasileira de correios e telegrafos202572025-03-20março3202529010070010020252901gabinete do secretário da segurança pública34.028.316/0013-47 875.733irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2025, conforme despacho nº 711/2025-gear de 17/03/2025.banco bradesco s a202542025-03-20março3202517040040001220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 2893.0621pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura.......... referência..........valor 205..............03/25............2.893,06 . rmbdevale engenharia ltda2025112025-03-17março3202429510110000220242951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 322.206pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 parcela 28/02/25 no valor de 322,20. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, mês de fevereiro de 2025, nf. nº 2402443. (gerência de apoio administrativo). total selecionado: r$ 322,20. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-31março3202518630080005120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 42478.072valor destinado a cobrir despesas com parte da 8ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes goinfra,relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036002648, nf 1557 e 1558.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025732025-03-18março3202443610730001920244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 4069.728ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 10/10/2025. nf - 20591 irrf. referência 02/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-03-17março3202530520020000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 208.642pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 irrf s/ nf 3473 ref. fev/25gotherm engenharia termica ltda202542025-03-18março3202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 134.793pagamento do termo aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2020 * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). * referente ao valor do mês de janeiro/2025 pdf: 2024140100028 inss s/ nf 2922 ref. a serviços prestados em fev/25amarelinho servicos ltda - me202562025-03-18março3202514010060001820251401gabinete do procurador geral do estado19.927.620/0001-07 5271.013- pagamento das faturas 17727, 17728, com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, hospedagem (hotéis localizados em território nacional.trade gestao e servicos ltda202512025-03-20março3202533510010001220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 4981.562valor destinado ao pagamento do irrf da 05ª medição do contrato 112/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101374, sei 202500036002037, nf nº 140 e 143 irrf.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025482025-03-24março3202543610480004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 14945.934nf 4542 emissão 03/02/2025 refere-se retenção de inss prestação dos serviço s de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom e encarregado no período de janeiro/2025......devidamente atestada pelo ges torrr administracao & servicos ltda me2025112025-03-17março3202512610110001520251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 74.3565recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32242 data de emissão: 03/01/2025 referência: dezembro/2024 - são miguel do araguaia valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 74,35 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-03março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 350000.003emenda parlamentar impositiva número: 931 município: inhumas deputado: josé machado objeto da emenda: custeio evento cultural em inhumas (aniversário da cidade) a ser celebrado no dia 19/03/2025.prefeitura municipal de inhumas2025162025-03-28março3202519010160000720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.153.030/0001-09 1384.901. pdf 2024260100594 . pagamento do issqn da nf 37, referente a contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025142025-03-28março3202426010140000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 31.412processo sislog nº 104679 - mc . aquisição de medicamento para atender demanda judicial . código 1818 - cloridrato de metilfenidato, 20 mg cap dura lib prol ct fr plas pead opc x 30. . pdf 2024285003429. daof 2895/2024/2850. contratação 104679 . retenção imposto de renda . nota: 213537/ir emissão: 13/03/2025 valor: r$ 31,41 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251452025-03-28março3202428501450050820242850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 166191.421valor destinado a cobrir despesas com parte da 15ª medição do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, neste estado, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf: 2024436101233, processo sei 202500036001781, nf 139.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-03-10março3202543610540002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 221.443pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1716 e pdf 2024215300093. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 221,44. . processo de pagamento 202400017008970. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-25março3202521530610000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 28597.132* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * daof nº. 00388/1701/2024 * * pdf nº. 2024170100395 * . ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº5687 do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira dourada, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, senador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00 valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade de goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52 valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00 valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52 valor total anual = r$ 1.484.094,24 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60 . . bsa .brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-03-25março3202517010140009320251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 0.001pagamento de 1/2 ( meia) diária a funcionária: eliane alves kihara (cargo: gerente de manutenção de frota), para despesas por ocasião da participação no congresso cmove 2025 (congresso da mobilidade verde e veículos elétricos), na cidade de brasília-df, a realizar- se no dia 20/03/2025 no horário de 6:00 às 20:00 horas, conforme: requerimento 71203047 e despacho nº 141/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração nº 410). - nota: 141/2025/eliane 26/02/2025 26/02/2025 225,00 225,00eliane alves kihara2025112025-03-10março3202540930110035420254093metrobus transporte coletivo s/a***.387.051-** 4114.782processo: 202400010004696 - ebd . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . fatura.................valor r$ 7977/fev/25/iss.....416,42 7978/fev/25/iss...2.373,40 7980/fev/25/iss.....465,26 7981/fev/25/iss.....620,18 7982/fev/25/iss.....119,76 7983/fev/25/iss.....119,76 . total a pagar: 4.114,78 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-03-10março3202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 56.661pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme dados á saber: - nf 2312546, emissão 03/02/25, atesto 25/02/25, ref. 01/2025, valor 56,66 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-05março3202516010070011020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.rafael ribeiro alves2025152025-03-24março3202531610150135120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.453.551-** 175.256refere-se ao pagamento irrf da nf 10998 - 03/2025 - material de expediente. r$ 175,25. ***depositar na agencia mais negocios ag: 1626 cc: 5781977348 produto: 4995 cnpj: 09456840000138digital papelaria e informatica ltda2025132025-03-13março3202529610130007220252961departamento estadual de trânsito - detran09.254.386/0001-32 86.401pagamento irrf destinado ao pagamento de inscrição de 02 (duas) servidoras da universidade estadual de goiás, no xxx congresso brasileiro de biblioteconomia e documentação, que ocorrerá nos dias 25 a 29/11/2024, na cidade de recife, estado de pernambuco. inexigibilidade sequencial n° 141/2024 sislog 110266 / 2024. - despacho 419 (72140434) - dare 12100002510700249 (72138713) - nota fiscal 2655 (72070015)federacao brasileira de associacoes de bibliotecarios2025472025-03-24março3202440620470007420244062universidade estadual de goiás - ueg44.075.687/0001-08 484218.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - função comissionada . alciomar"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14978.601aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 223 conforme nota fiscal nº 24878560francisca vieira da silva2025112025-03-10março3202532010110036820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.574.901-** 36.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . tiagosecretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670005120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16933.2715parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-049, referente à vigilância: meses 01 a 03, - serviços de vigilância final de obra até o recebimento definitivo da obra, no período de 07/09/2024 a 06/12/2024, na construção de 30 (trinta) unidades habitacionais do município de inaciolândia - go, 4º termo aditivo (id. 71421294), conforme contrato nº 99/2022 (id. 71421285). ateste da nota fiscal nº 119 (71421339). relatório nº 280 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001687.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025302025-03-26março3202340940300003020234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 970.582pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com o 3º termo aditivo do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - g o, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 5146 e pdf nº 2024215300095. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 970,58. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-03-25março3202521530580003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 326756.273gerenciador financeiro caixa: 24/03/2025. sei nº 202511129000399 / sei nº 202511129000429 pagamento de rpv (decisão judicial) a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................ r$ 326.756,27 crgfundo financeiro do rpps2025302025-03-25março3202418800300004520241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 584798.8214° repasse: reforma e ampliação - centro de ensino em período integral josé feliciano ferreira - mara rosa . conforme despacho nº 503/2025/seduc/coordastec-16768 (70881652) . processo: 202200006036326 // pdf: 2024240101647 . portaria: 1292 (71128660) // rex: 4409 (71132170) . daof: 515 (71463554) . allconselho regional da sre de uruacu20251152025-03-11março3202524011150001420252401gabinete do secretário de estado da educação05.903.017/0001-72 85.594pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - setor universitário, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 4855 e pdf nº 2024215300146. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 85,59. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-11março3202521530010005520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 363979.542pagamento da fatura com final 00211502202500 **************************************************************************** fornecimento de energia elétrica grupo b para as unidades da polícia militar do estado de goiás, no ano de 2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-18março3202529020070003420252902polícia militar01.543.032/0001-04 87584.0055pagamento do líquido comunicação digital proc: 202417697000455; ref: setembro/2024; nd 13/2024 nf 910 r$ 87584 (nf 176 range media mobile ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-03-18março3202412010090004020241201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de março/2025.jhemily pereira da silva2025152025-03-21março3202531610150095220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.695.732-** 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.paulo henrique neves pimenta2025152025-03-21março3202531610150102020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.631-** 5000.005. proc. 202400010033863 - vpo. . contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 16/05/2025. . pdf 2024285001875. daof 663/2850/2025. contratação sislog 105148 . consultoria -cesar -9º parcela/inss......5.000,00 . total a pagar............................5.000,00cesar augusto soares nitschke2025102025-03-18março3202528500100026620252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 2000.0014despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 17116.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . alciomar"secretaria de estado da educacao2025782025-03-27março3202524010780002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 102281.631pagamento de gratificação adicional da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. gratificação adicional......................r$ 137.222,03. acogoias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518620040005320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2946.394valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 79/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11. relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2024438000163, processo de pagamento sei nº 202400036010326, nf nº 14035.etel-estudos tecnicos ltda2025352025-03-19março3202543610350001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 40655.4024201800025060232 rpv adilio teixeira de araujo, cpf 494.487.816-87 açao 5329153-42.2017.8.09.0051[restituição de veículo]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-19março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 37.242pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5145 e pdf nº 2024215300139. (irrf repact). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 37,24. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-24março3202521530010008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 27034.446pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:142-0, ag.: 2510 cnpj:07.481.455/0001-15 aparecida de goiania....................27.034,44fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 40366.865pdf: 2024290600092 . pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda processo indenizatório objeto: limpeza de fossas sépticas. valor iss. . nota fiscal.........ref............valor 14832(iss)..........02/25......40.366,86 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-03-17março3202529060070014320252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 15341.1117* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf 2024170100242 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 852 refere-se ao exercício de 2024 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .................................memora processos inovadores s a202582025-03-10março3202417010080002920241701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 12587.125202400025086332 nf 4528 ref 03/2025 fornecimento de gênerio alimentícios(café e açucar) r$ 12.587,12.ns distribuidora ltda2025132025-03-24março3202529610130007720252961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 24316511.802contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de fevereiro/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 27/2025-geaec de 21/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025372025-03-24março3202517020370000220251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 1386.001processo 202500010016252.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010016252 . pdf:2025285000979. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . jeane carvalho de abreu cpf: 000.176.261-37 . tfd/maria eduarda:.........................1.386,00jeane carvalho de abreu2025862025-03-26março3202528500860006020252850fundo estadual de saúde - fes***.176.261-** 621.7717pagamento de guia recursal, boleto 109/01728556-8, referente a execução fiscal sob o nº 5120***-14.2025.8.09.0051, promovida pelo município de goiânia em face da agehab. conforme solicitação no despacho nº 141/2025/agehab/pj (71532717). processo sei 202500031001757.tribunal de justica do estado de goias202562025-03-07março3202543620060000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 131.127pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125052762, 28320690125056657, 28320690125057922 e 28320690125058046). despacho nº 72. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-03-13março3202518010050000120251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 497.235pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo-sp e fortaleza-ce, para os eventos: "sessão pública da concessão do complexo serra dourada" no dia 04 de fevereiro de 2025 e no "bmp day 2025 ceará" no dia 15 de janeiro de 2025, conforme a nf 5924. pdf: 2024180100030. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-13março3202518010180006420251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 2746.192pagamento da fatura 142870, referente a prestação de serviços de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem -voos internacionais - assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagem, alteração, cancelamento, reembolso e cotação e emissão de seguro viagem, repasse - voos internacionais - valores das tarifas, taxas de embarque, bagagem despachada e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens adquiridos.ideias turismo ltda2025112025-03-24março3202526010110000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer02.676.310/0001-56 4480.003aquisição de pontos de acesso wireless (access points) para solução de wi-fi corporativo do governo do estado de goiás, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses. pdf: 2024420100187 manutenção do órgão -despesas essenciais - rfnf-48-liquido atesto71391914;71702746;71824248 e aut.sgi71662115nova comercio de tecnologias de informatica ltda202542025-03-19março3202542010040000120254201gabinete do secretário de estado da retomada05.847.161/0002-10 172220.411destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - rppm servidor.......................r$ 172.220,41fundo financeiro dos militares202512025-03-26março3202529010010008720252901gabinete do secretário da segurança pública18.798.607/0001-24 41946.151destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - ipasgo basico - 6,81%..............r$ 30.260,15 02 - ipasgo especial - 12,48%...........r$ 11.686,00 total...................................r$ 41.946,15servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202529010010008920252901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 64000.081. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . auxilio alimentação 03/25 .secretaria de estado de cultura202552025-03-26março3202525010050001120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1517.781valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, realizado mediante o ato de dispensa de licitação, referente ao aluguel onde se encontra instalada a uol de catalão-go., firmado entre a agrodefesa e senhora maria conceição arruda, para o período de 12 meses (vigência 15/03/2024 a 15/03/2025), requisição de despesas sei n° 02/2024-urrc, e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00080/3261/2025 e pdf 2024326100031. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente a fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/03/2025, no valor de............r$ 1.517,78.maria conceicao arruda2025112025-03-10março3202532610110003120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.951.301-** 2539781.442juros da parcela nº 069/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 253/2025-gdpr de 19/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025212025-03-19março3202517020210000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 1652.063. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de fevereiro/25, conforme apresentação da nota fiscal n° 32135 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-03-25março3202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  luciane regina de azevedo ferreira (cpf: 925.889.301-82), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) josé do carmo ferreira (cpf: 319.366.101-59). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3826/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 621. . elizabeteluciane regina de azevedo ferreira20251252025-03-25março3202524011250007620252401gabinete do secretário de estado da educação***.889.301-** 194164.802valor par pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 100/2024 – referente contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30)entr. br -158, município de caiapônia, neste estado – relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf nº 2024436101493 processo sei nº 202500036002517, nf 172 pi.construtora inga ltda2025432025-03-18março3202543610430001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 23830.201o pagamento destina-se a cobrir despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-03-06março3202533620070000920253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 96239.365processo sei nº 202400010004696 - mc . prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023. rd 272 (47678982). . administrativo ses/go. . pdf: 2024285000020, daof: 51/2850, rd 272 (47678982) . documento: 07.16.25070.1355356-9 . período de apuração: fevereiro/2025 . vencimento: 20/03/2025, . nota..............................valor . 7850/janeiro/24-inss..............370,21 7851/janeiro/25-inss..............763,68 7852/janeiro/25-inss..............844,56 7853/janeiro/25-inss............1.173,48 7854/janeiro/25-inss..............941,26 7855/janeiro/25-inss...........83.264,67 7869/janeiro/24-inss..............697,28 7862/janeiro/24-inss............1.019,33 7863/janeiro/24-inss............1.649,39 7864/janeiro/24-inss............1.267,09 7865/janeiro/25-inss..............824,69 7866/janeiro/25-inss..............850,12 7867/janeiro/25-inss............1.286,80 7868/janeiro/25-inss............1.286,80 . total a pagar: r$ 96.239,36 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-03-17março3202528500100000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 5252.391- pdf 2022170100158 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/2025....r$ 5.517,21....r$ 5.252,39....r$ 264,82 . dvs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2025142025-03-10março3202517010140033820251701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 229.831pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010007420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 17691.811serviços de remoção e instalação de equipamento - colégio estadual dom fernando i - goiânia . conforme despacho nº 813/2025/seduc/coordastec-16768 (72039144) . processo: 202500006027884 // pdf: 2025240100350 . portaria: 1658 (72078092) // rex: 4446 (72083110) . daof: 598 (72164295) . allconselho escolar dom fernando i20251112025-03-28março3202524011110006020252401gabinete do secretário de estado da educação00.675.593/0001-96 53.192despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. passagens para outros estados pagamento irrf sobre fatura ft00066695portal turismo e servicos eireli202572025-03-18março3202529020070006820252902polícia militar04.595.044/0001-62 982.675202200025080929 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 27778897 - 02/2025 - mã o de obra das notas terceirizadas r$ 982,67 .982 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-03-18março3202529610130001120252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 5286.961nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.jose lidio de lima neto202512025-03-27março3202540910010013320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 606.532pdf 2024295000126 boleto/fatura/recibo 3605-02/25 iss hcmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 916.466prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 13/12/2025. nfe. 375t - r$ 916,46 - trib/issqn.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-28março3202530520060000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 675.157pagamento do irrf retido do extrato de cobrança 723861 de 06/02/2025, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, no mês de dezembro/2024. (valor total do extrato de cobrança r$ 14.065,65). processo: 202318037002542. pdf: 2024400100333. lmb.localiza veiculos especiais s a202562025-03-14março3202440010060020620244001gab. da secretaria geral de governo02.491.558/0001-42 25885.509inss da nota fiscal nº 118 - referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3d, parcela 2 + 4ª etapa, subetapa 4a, parcela 2 + 4ª etapa, subetapa 4b, parcela 2 + 4ª etapa, subetapa 4c, parcela 1 + 4ª etapa, subetapa 4d, parcela 1 de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa -go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 07/01/2025, conforme contrato nº 119/2022 (70363282), vigência 01/07/2025 e relatório nº 70/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000917.bela mares incorporacoes ltda2025302025-03-18março3202340940300003920234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 4.632despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos do programa criança feliz. . tributos/irrf nfe. 02387728 - r$ 4,63 - ref 01/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-03-10março3202530510130000520253051fundo estadual de assistência social - feas00.604.122/0001-97 115058.791". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . alciomar"secretaria de estado da educacao2025692025-03-27março3202524010690002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3774.741despesas com pagamento da folha de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus e cedidos), competência: 03/2025, conforme: comunicado nº 69/2025-metrobus/grh-19673(processo: 202500053000006) (declaração: 505). -->>> contribuição: ipasgo(complementação). -->>> funcionários: metrobus....r$ 3.774,74. -->>> funcionários: cedidos.....r$ 1.106,02. -->>> total.....................r$ 4.880,76.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202540930010012020254093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 1358.366pagamento do issqn retido da nf 3972, emitida em 28/02/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 67.917,98). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. lmb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-03-10março3202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 70148.965pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 75 r$ 72.208,57 – 9ª medição valor líquido: r$ 70.148,96 inss: r$ 2.059,61 . conforme despacho nº 871/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240100174 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-03-27março3202524010860000620252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 23215.713valor destinado a cobrir despesas com inss da 36ª medição, do contrato nº 184/2024 - referente à referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100147, processo sei nº 202500036001626, nf 717.sao bento engenharia ltda2025182025-03-13março3202543610180000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 2140.361pagamento do boleto 201 referente a mensalidade do mês de janeiro/2025, relativo a filiação da agência goiana de habitação à associação brasileira de cohabs, cnpj 42.328.708/0001-16, conforme termo de adesão e filiação 2025 - (70604943) e relatório nº 210/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202300031007494.abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao202582025-03-20março3202543620080002520254362agencia goiana de habitacao s/a42.328.708/0001-16 968546.721valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: fundo financeiro rpps-(14,25%) empregado, no valor de.......r$ 968.546,72fundo financeiro do rpps202512025-03-27março3202532610010007020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  afonso gomes de sousa (cpf: 130.474.001-30), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) lusia bento de sousa (cpf: 767.464.291-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4147/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 647. . elizabeteafonso gomes de sousa20251252025-03-27março3202524011250008620252401gabinete do secretário de estado da educação***.474.001-** 1099083.921pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025.- líquido- férias // abonos clt..hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090007720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 20403.891solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de março - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-03-27março3202519010010006720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1742919.002processo 202400010085668 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2025, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional de 66 (sessenta e seis) municípios, conforme resoluções cib nºs: 064/2024 (67692536) e 267/2022 (67692628), os termos de adesões, as declarações de composição de equipe, os relatórios anuais de gestão, as portarias do ministério da saúde que homologa os termos de compromisso de gestão/tcg e oficio (69079171). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000310. daof: 00571/2850/2025. rd nº11/2025-ses/spais(69561569). . pagamento esp/fevereiro/2025.................r$1.742.919,00 . obs: pagamento conforme planilha (70507610) e despacho nº 34/2025/ses/gerpop (70502901), sem o municipio de hidrolandia.fundo estadual de saude - fes2025442025-03-05março3202528500440000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3130.362pagamento da nota fiscal nº 5569 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj: 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviços de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de dezembro/2024 no período 13/12/24 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-03-27março3202543620060011320254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 74526.171pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010009220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5178.701processo 202500010003162.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 103/2024 ata de registro de preço nº 080/2024 "d". processo nº (202400005024074)/(202400010087190). . pdf: 2025285000431. daof: 679. ordem de fornecimento nº 17/2025/ses/cmac-spj-14107 . rufinamida, 400 mg com rev código no sislog nº 3114 código comprasnet nº 85432 . 757325:.........................5.178,70onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-03-27março3202528501630001020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 10145.721pdf 2025290100011 20450-12/24 liq 3 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-27março3202529010070006420252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 13950.0017202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26602 r$ 4.522,00 (rádio 105 fm nf 2005 r$ 4000) e 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26726 r$ 9.428,00 (jornal nação nf 33 r$ 8000).logos propaganda ltda2025352025-03-27março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 341666.661acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda, referente parcela 08/60 - processo nº 202300055000314.caixa economica federal - cef202552025-03-12março3202531900050011020253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1500.0025despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4361.553-pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as instalações do colégio estadual piaget,no município de águas lindas de góiás, pelo período e 21 de janeiro de 2024 a 20 de janeiro de 2027. esta despesa refere-se ao mês de março de 2025 .pdf 2025240100009 .pedroorion incorporadora ltda2025892025-03-25março3202524010890002420252401gabinete do secretário de estado da educação43.271.565/0001-16 125.407pagamento referente rrt - registro de responsabilidade técnica da equipe da ueg do projeto arquitetônico/urbano/paisagístico desenvolvido. considerando a parceria com a universidade estadual de goiás - ueg que designou por meio da portaria nº 331/2024/ueg (58215899) docentes como responsáveis por desenvolver o projeto de intervenção da casa do turismo e rua 30, conforme boleto nº 21972333 / sandra catharinne pantaleao resende - cau nº a48522-5, no valor total de r$ 125,40. (pdf nº 2025426100032).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-03-28março3202542610060005020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 119.842pagamento boleto - prorrogação do contrato de serviços de postagem para atender a demanda dos 8 câmpus, das 33 unidades universitárias e da administração central da universidade estadual de goiás pelo período de 12 meses. - solicitação de liquidação e pagamento (71687029) - atestado 3 (71685416) - extrato analítico de fatura boleto (71684948)empresa brasileira de correios e telegrafos202582025-03-19março3202540620080014320254062universidade estadual de goiás - ueg34.028.316/0013-47 131.341ordem de pagamento para quitar despesa com o alvará de funcionamento da prefeitura para a casa do idoso (vila mutirão) com nova infraestrutura. valor líquido. boleto 44499254.operador nacional do sistema de registro eletronico de imoveis onr202562025-03-25março3202530010060009120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.318.313/0001-00 92803.561. portaria 6648/2025 . processo:202500010018626/202400010023228 - ebd . repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns: fevereiro/25. processo: 202500010018626. requisição de despesa n° 98/2025 - ses/gemod (71795396). . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025 . pdf: 2025285000934. daof.: 01188/2850/2025. requisição de despesa n° 98/2025 - ses/gemod (71795396). . .referência: fevereiro/2025 . heeb/pnf/fevereiro25....92.803,56 . total a pagar: 92.803,56 .hospital espirita euripedes barsanulfo20251592025-03-27março3202528501590001820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 1747.423valor para pagamento do iss da 20ª medição, do contrato nº 045/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024,pdf 2024436101164, processo de pagamento sei nº 202500036000042, nfs nº1062.br paving construcoes e servicos ltda2025352025-03-11março3202543610350004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 48628.164202500025017566 refere-se ao pagamento do valor líquido: carnaval 2025 nf 1165 r$ 35.224,00 (melanina filmes nf 123 r$ 37000)e 202500025017566 carnaval 2025 nf 1167 r$ 13.340,16 (gráfica cgh comunicação nf 2005 r$ 12800)mene e portella publicidade ltda2025302025-03-11março3202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 549080.882pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 88.172 unidades de mo chilas em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual. pdf 2025240100014 processo nº 202500006002214, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 735204 data de emissão: 13/03/2025 - referência: 93.670 unidades estojo escolar - valor produtos r$ 687.968,68 - valor nf r$ 557.336,50 - valor liquido r$ 549.080,88 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda2025452025-03-18março3202524010450000920252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 777.132chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 722 nf 1789cooperativa agropecuaria regional de jatai2025112025-03-18março3202532010110000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento51.766.330/0001-23 34.7523pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do bradesco 237, c.c.:623966-8, ag.: 673 cnpj:10.456.585/0001-02 nova roma.....................34,75fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1629.711202000025084489 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de são simão r$ 1629,71.roberto ferreira dos santos2025152025-03-13março3202529610150010720252961departamento estadual de trânsito - detran***.110.731-** 1763.322202300025021089 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 1.763,32.jose joaquim pires de oliviera2025152025-03-11março3202529610150008620252961departamento estadual de trânsito - detran***.745.241-** 2452.431pagamento que se faz para atender despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: 897.474.701-44, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de fevereiro/2025. conforme ofício nº 36/2025. . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.452,43 . prefeitura municipal de campos verdes. . daof 00070/2101/2025prefeitura municipal de campos verdes202512025-03-27março3202521010010008720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.493.998/0001-76 8701.762pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2071 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (inss). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 8.701,76 . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025602025-03-17março3202521530600000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 11933.844pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2071 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (irrf). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 11.933,84. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãolinuxell informatica e servicos ltda2025602025-03-25março3202521530600000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 5096355.721destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de março de 2025, militares e civis. banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202529020010006020252902polícia militar50.565.317/0001-43 196.394pdf: 2023290600127 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir restante. . nf..............ref..........valor 15..............01/25.......196,39 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-03-24março3202529060190003320252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 1407.613dare de imposto de renda de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 117/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de (10/12/2024 à 09/12/2025). . pdf-2025240100154 . ( imposto de renda) . fatura...............ref..........valor bruto......valor irrf 2503.018088345.....março/2025......r$ 8.727,85.....r$ 420,58 2503.018100492.....março/2025......r$ 38.983,91....r$ 987,03 - parte total a pagar: r$ 1.407,61 . weyderoi s a - em recuperacao judicial2025152025-03-18março3202524010150000620252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 6984.901pagamento nota fiscal 24982598 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1259.anadir goncalves ferreira2025112025-03-25março3202532010110075720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.523.701-** 31039.681202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidades assistenciais . pdf 2024285000107. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme despacho 51 solicitação de pagamento - sampa - fevereiro/2025. (71467861) . nota fiscal/ref/ano.............valor 11170/fev/25ceesmi..............5.605,47  11171/fev/25cara................5.605,47  11172/fev/25coeg................5.605,47  11173/fev/25cremic..............6.530,29  11174/fev/25paili...............2.087,51  11175/fev/25siate...............5.605,47  . total líquido a pagar: r$ 31.039,68 . .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-03-13março3202528500800005020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1518.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006. - depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68). - favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53). - valor total ...................... r$ 1.518,00.luis carlos marques202512025-03-26março3202529030010008620252903corpo de bombeiros militar***.070.971-** 3500.0059despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 49804.313pagamento da nota fiscal nº 84 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93 , referente ao reajuste contratual sobre as medições executadas e aferidas - pós data base dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de heitoraí - go, correspondente ao período de 26/02/2025, conforme contrato nº 108/2022 (70910767), vigência 01/07/2025 e relatório nº 130/2025/agehab/cooinsp sei 202500031001273.foco engenharia e incorporacoes ltda2025232025-03-17março3202443620230006220244362agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 3495.934processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - boleto: 7577350, emissão: 28/02/2025, vencimento: 30/03/2025, valor: r$ 3.495,93 - líquidoredemob consorcio202552025-03-05março3202516010050000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 220.8613ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 040. 03/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-03-28março3202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 249957.971descontos com o banco santander folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047banco santander (brasil) s.a.202532025-03-26março3202518800030008320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 4651.944valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato nº 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos – go, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2025305200046, processo sei 202400036002575 nf 2676 irrftriady construtora e incorporadora ltda202552025-03-31março3202530520050000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.678.241/0001-82 21322.201valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-abono permanenciauniversidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010009520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4953.601pdf 2025160100035 processo 202500015000376 pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter exc epcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar. (combustível automotivo - gasolina) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: cef 104 - agência: 2444, conta corrente nº: 0600071058-9 - valor: r$ 5.000,00higor alexandre guimaraes moreira202572025-03-07março3202516010070017720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 82944.512processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel s10 . pdf: 2024285001587/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 105 (72163506) . nota fiscal nº 2402554/d-s10/fev/25 (72162568) . total a pagar: r$ 82.944,51 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-03-26março3202528500100022120252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 16232.701despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 03/2025. (declaração: 484) - anuênios.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-26março3202540930010008820254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 140353.891pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-03-27março3202515010010004920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 5422.547pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível - diesel, referente ao mês de fevereiro/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 2773765, emitida em 01.03.2025, com vencimento em 16.03.2025 - sei 71537520 e atestado nº 150/2025 - sei 71567010.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025112025-03-13março3202440620110028320244062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 0.622# pagamento parcial (fração 2/3) do irrf sobre nf 2402561 (sei 72156396). emitida em 17/03/2025 # combustível automotivo - diesel s-10. prestação de serviço de gerenciamento e controle eletrônico de abastecimento de veículos. adesão à ata de registro de preços nº 007/2020 - sead/geac. 3º (terceiro) termo aditivo do contrato nº 04/2021 (sei 000026735541). requisição de despesa 14 (sei nº 58782789). vigência: 27/04/24 a 26/04/25. pdf 2024310100076trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202531010060003020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.604.122/0001-97 2500.0035despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2091.001uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 108.401nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.synex telecomunicacoes ltda202572025-03-24março3202540910070010620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.566.512/0001-31 32935.471destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 32.935,47agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010008320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 400.001guia de custas vinculado ao processo judicial rot-0010887-45.2022.5.18. 0002 , movido por edney nascimento em desfavor da metrobus transporte coletivo s/a.ao qual requer o pagamento de adicional de periculosidade, referente ao período de 19.09.2017 a 10.12.2019,em razão da condução de veículos que possuem mais de 200l de líquido inflamável nos tanques de combustíveis, invocando os termos da nr-16 para tanto. no primeiro grau houve êxito na tese patronal, o que se manteve no tribunal. (declaração 456)(pdf: 2025409300129). - nota: 79/2025 18/03/2025 18/03/2025 400,00 400,00tribunal regional do trabalho da 18 regiao2025112025-03-19março3202540930110039920254093metrobus transporte coletivo s/a02.395.868/0001-63 151800.00100"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4289 (71579411) - jussara . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24945.351este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020007820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 11391.659valor destinado a cobrir despesas de parte da 34ª medição, do contrato nº 74/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 06, relativo ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, pdf 2024438000024, processo sei nº 202400036007357, nfs-e 1112.rta engenheiros consultores ltda202592025-03-17março3202443800090004520244380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 23502.513pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100228 processo 2020000060 34559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6780/2025 data de emissão: 22/01/2025 - referência: azul linhas aereas - gyn/oal - oal/gyn 07/02 a 10/02/2025 - valor total r$ 8.846,09 - valor liquido r$ 8.633,78 .. - fatura 6781/2025 data de emissão: 22/01/2025 - trajeto: azul linhas aereas - pvh/gyn - 24/01/2025 - trajeto: latam linhas aereas - gyn/pvh - 27/01/2025 - valor total r$ 6.799,31 - valor liquido r$ 6.636,13 .. - fatura 6782/2025 data de emissão: 22/01/2025 - trajeto: azul linhas aereas - oal/gyn - 24/01/2025 - trajeto: latam linhas aereas - gyn/pvh - 27/01/2025 - valor total r$ 8.435,04 - valor liquido r$ 8.232,60 .. dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-03-10março3202524010090003820252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 1035.001pagamento referente diária colaborador eventual para ministrar curso junto ao programa de treinamento "imersão aconchego rural: experiências e conexões no turismo rural", no período de 24 a 28 de março/2025, no município de aruanã-go.fernanda taina alves de lima castro2025292025-03-24março3202532620290000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.695.911-** 1676.431valor destinado ao pagamento da 06ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101230, processo de pagamento 202400036017075, nf18 irrf.alianca engenharia ltda2025542025-03-26março3202543610540000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.744.486/0001-61 10942.362. *pdf 2024170100154* . pagamento parcial do valor líquido da fatura nº 3000500293 parcela fevereiro do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-03-25março3202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 212529.861folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, prevcom – empregado.plano goias seguro202512025-03-26março3202529040010007220252904polícia civil48.307.647/0001-97 77167.4910. faec cadeiras de rodas . proc 202400010013949-efc . celebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas/opme - recurso federal. dod (sislog 5511) . programa federal: faec - cadeira de rodas. . pdf 2024285000205. daof 363/2024 .vila sao jose bento cottolengo20251412025-03-19março3202428501410001320242850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 1175.812contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: gabinete de representação de goiás no df. irrf nf-6154 jan-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-03-07março3202519010060003120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 296.3258pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 147.003uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2025 - 202500020002207universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 251724.891". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . aurélio"estado de goias20251452025-03-26março3202524011450005320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1244.405pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf nº 422.212.851-15, para depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informada nos autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazend a pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 1.244,40 r eferente ao mês de março 2025. *proc: 201900025084560 *realizar deposito com os seguintes dados: município de mossâmedes cnpj: 02.267.698/0001-31 banco itaú ag: 5598 cc: 01638-3departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060008120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2369.4044pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562 pagamento referente disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7164. tdo 007/3101/2024-secti (60872341). pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1904, emissão: 17/02/2024, atestado: 17/02/2024,ordem de serviço nº 11/2024, valor: r$ 2.369,40 irprimecon construtora ltda - epp2025112025-03-05março3202416010110000820241601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 29293.442valor para pagamento de despesas com o líquido através de apropriação de despesa do 4° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, realizado por meio da declaração de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, por tempo indeterminado, para prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e regulamentos expedidos pela aneel, líquido das faturas agrupadas e demais instruções nos autos. declaração 00093/3261/2025 e pdf 2024326100118. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207002202500, referente ao mês de fevereiro de 2025, com vencimento: 30/03/2025, conforme despacho nº 025/2025-nugc, 05/03/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total da fatura:................................r$ 29.639,16 retenção de irrf......................................r$ 345,72 valor líquido.........................................r$ 29.293,44.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-10março3202532610110003920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 5951.591pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês de março de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-03-26março3202544010030004220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 328.952pagamento de irpj conforme a nf 5589 do mês de fevereiro/2025, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2025182025-03-24março3202518010180005520251801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 214157.092pdf 2024295000019 pagto nec latin america s a nf valor 150790-12/24-liq 214.157,09 cjmnec latin america s a202582025-03-06março3202529500080001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 12573.311este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020007120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 5262.301fundo prevcom contribuição patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.plano goias seguro202512025-03-26março3202511010010014420251101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 77336.662parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 47 à empresa construtora mabel ltda, cnpj: 05.469.973/0001-98, referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3b (parcela 02), sub-etapa 3c (parcela 01) e sub-etapa 3d (parcela 01) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 24/2024 (71469651). relatório nº 221/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001712.construtora mabel ltda2025182025-03-26março3202543620180003920254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 4.322processo sei 202400010093685 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 001/2024 "c". pregão nº 183/2023. vigência da arp: 08/02/2024 a 07/02/2025. processo nº º 202300010039909. . . pdf 2025285000144. daof 00317/2850. rd 369/2024 (sei 68900786) . nota fiscal 37161/ir (sei 71258201) . total a pagar:...r$4,32 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251202025-03-06março3202528501200001620252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 5268.5067despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.tribunal de justica do estado de goias2025182025-03-13março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 4047.953202000025027552 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de niquelândia r$ 4.047,95.francisca goncalves dias2025152025-03-11março3202529610150015720252961departamento estadual de trânsito - detran***.565.081-** 2046.0011ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de água mineral acondicionada em garrafão de 20 (vinte) litros conforme ata de registro de preços nº 003/2023 - sead/gecc, para atender a demanda das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/05/2024 a 31/12/2024. nf- 23390. valor líquido parcial. referente 10/2024.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-07março3202430010060010720243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.961.053/0001-79 466.691pagamneto do imposto de renda da fatura 215457091, contrato 57/2024/goinfra, referente ao serviços de locação de veículos automotores (van - transportes de cães) com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade da goinfra. pdf: 2024436100247. ref fevereiro/25. processo sei 202500036003436.cs brasil frotas s a202562025-03-17março3202543610060009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 294.002despesa com o 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 121/2022(data:18/10/2022), valor global de r$ 19.989,80, vigente até 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (pdf nº 2024409300791)(declaração nº 94). nota: 1966 21/03/2025 21/03/2025 294,00 294,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-27março3202540930110008220254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 671.3320processo: 202300010040051 - vvf . reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secr etaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. . nota...........................valor(r$) 1892/dez/24/inss...............671,33 . nº do documento: 07.16.25070.1355356-9 - vencimento: 20/03/2025 . valor referente ao inss.primecon construtora ltda - epp2025912025-03-17março3202428500910001020242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 12350.001pagamento do auxílio alimentação da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. auxílio alimentação..................................r$ 12.350,00. acogoias previdencia - goiasprev202582025-03-27março3202518620080001120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 29.089despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. nfe. 2501.018045967 - r$ 29,08 - trib/irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 299.535iss nf 715 - referente a prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados nos departamentos da agehab no mês de fevereiro/2025, conforme contrato nº 82/2024 (64859470), com vigência até o dia 12/09/2025 e relatório nº 326/2025/agehab/cooinsp. 202400031001629.contactos servicos de atendimento eireli202562025-03-26março3202543620060003220254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 908.961processo 202400010075137 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração. . pdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215). . nota fiscal:44 . emissão:10/03/2025 . total a pagar: 908,96afa industria comercio e servicos ltda2025102025-03-18março3202528500100000320252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 1800.001pagamento referente à pdf nº 2025186300007 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 2.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. diretoria de fiscalização e transporte - fora do estado. total selecionado: r$ 2.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-03-19março3202518630280001220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2502.341pagamento nf 24887485 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 555.gabriela gomes de souza santos2025112025-03-07março3202532010110044620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.834.711-** 277881.541parcelamento de débito feito pela iquego junto ao tribunal de contas da união tcu, ref. a tomada de contas especial instaurada pelo fundo nacional de saúde - ms, em desfavor de pedro chaves canedo e iquego, por não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela união para execução do convênio nº 061/2006 - objeto aquisição de equipamento e material permanente, reforma de unidade de saúde, firmado entre a iquego e o ministério da saúde- parcela 12/12 - processo nº 202400055000027.industria quimica do estado de goias iquego202552025-03-12março3202531900050012020253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 234.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420004820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 386.821ref. reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, no periodo de 13 a 31/12/2025, conforme nf 2017 emitida em 18/03/2025 - devidamente atestada.eletronica bibiano ltda202572025-03-24março3202512610070001020251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 54577.682pdf 2025290100034 . tipo de programação: novo tipo de despesa: única vigência: - prazo: - sislog: - área requisitante: polícia civil do estado de goiás resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse nº 919086/2021, cujo objeto se refere à construção do complexo das unidades especializadas da polícia civil na 19ª delegacia regional de polícia no município de caldas novas/go . valor: r$ 54.577,68 (cinquenta e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) jpplsecretaria de estado da seguranca publica2025442025-03-19março3202529010440000120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 18300.931pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - março/25fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202513010010007820251301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 26000.001repasse de verba emergencial - transferência ao cepi deputado josé de assis, para serviço de afastamento de pombos e dedetização da unidade escolar. - processo: 202500006022467 pdf: 2025240100281 portaria 1423/2025 rex seq 4423 - hsconselho escolar forca e acao20251112025-03-14março3202524011110005120252401gabinete do secretário de estado da educação00.688.299/0001-19 1265.421devolução da quantia indevidamente retida como desconto de contribuição previdenciária de rpv do inativo civil cirilo josé sabath, conforme atendimento ao despacho 1077/2025/gab/goiasprev (sei nº 202411129004579). valor da devolução ................ r$ 1.265,42 crggoias previdencia - goiasprev2025202025-03-14março3202518800200001020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 12400.003pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853). referente ao exercício de 2025. - atestado 20 pagamento bolsa março (72154363) - despacho 31 pagamento bolsa março (72154448)universidade estadual de goias - ueg2025242025-03-24março3202540620240000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 257.2922º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 12071894 - sede retomada, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). taxa irrf. sede retomada pdf: 2025420100004 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. irrf fev/2025 sede-atesto71486913;71562123 e aut. sgi71488572equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-03-12março3202542010010004620254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 197627.851valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2025436100259, processo sei nº 202500036003855, nf-21928.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025382025-03-31março3202543610380003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 1015.581devolução de valor ao conselho escolar sebastião alves de souza, cnpj nº 00.658.169/0001-33, para fins de correção de transação e regularização de pagamento. o ingresso foi realizado por meio do dare nº 12100002417201527, no entanto até a presente data, exercício 2025, não houve ingressos no código de receita recolhido pelo dare, tendo sido sugerido pela contabilidade do tesouro que a devolução fosse efetuada através de despesa orçamentária.conselho escolar sebastiao alves de souza202542025-03-26março3202517040040002320251704encargos especiais00.658.169/0001-33 12635.721pagamento referente a folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento ao supremo tribunal federal stf, considerando a cessão do servidor pedro henrique ramos sales a essa secretaria para exercer o cargo de secretário de estado da infraestrutura, conforme portaria nº 53, de 6 de março de 2023, publicada no diário oficial da união em 10 de março de 2023 e nos termos do §1º do art. 93 da lei nº 8.112/1990. refere-se ao mês de fevereiro de 2025, em conformidade com o ofício nº2849063/geced/stf.secretaria de estado da infraestrutura202512025-03-26março3202543010010007620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 4734.641fornecimento de passagens aéreas- fatura nº 9825- processo nº 202500055000098.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202552025-03-12março3202531900050005620253190industria quimica do estado de goias s a iquego33.318.780/0001-71 39406.955pagamentos referente ao documento 25033101610027704, de taxas e alvarás da prefeitura de goiânia referente aos imóveis: autódromo, centro de excelência, ginásio goiânia arena e estádio serra dourada.municipio de goiania202562025-03-26março3202526010060004320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.612.092/0001-23 13536.1419pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. liquido 3248 maio de 2024 valor ..................13.536,14samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 97790.181destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de março/2025. civis (apropriação)estado de goias202512025-03-26março3202516010010004820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 8161.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430003920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4622.292. proc 201900010037422-efc . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2024 a 16/08/2025. . pdf: 2024285002985. daof: 232. requisição de despesa 37 (62053933) . referência.........................valor 2503.018094456/fev25...............3.871,27 2503.018088295/fev25.................751,02 . valor total.....................r$ 4.622,29 .oi s a - em recuperacao judicial2025102025-03-13março3202528500100005220252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 0.003pdf 2024290100162 boleto/fatura/recibo 575 - 02/25 iss cjmmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-03-12março3202529010070002520252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 110099.412valor para pagamento de despesas com aquisições de 45 unidades dos refrigeradores duplex, capacidade aproximada de 350 l, frost free, prateleiras ajustáveis, cor branco, voltagem 220v, selo procel a, para armazenamento de amostras, vegetais e animais que necessitam de acondicionamento térmico, realizado mediante pregão eletrônico nº 35/2024, contratação nº 108118 sislog e processo sei nº 202400005028037, homologado para a empresa vixbot soluções em informática ltda, com entrega imediata de acordo a proposta apresentada vencedora dos itens 1 e 2, nas condições detalhadas no termo de referência e demais instruções nos autos 202400066016895. declaração (daof) nº 00165/3261/2025, através da fonte 15000100. pdf 2024326100301. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 0228-1, conforme despacho nº 004/2025-nepat, do dia: 13/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) valor total da nota:..................................r$ 111.436,65 retenção de irrf......................................r$ 1.337,24 valor líquido.........................................r$ 110.099,41.vixbot solucoes em informatica ltda2025192025-03-24março3202532610190000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa21.997.155/0002-03 14981.601aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1507 - deamarilene ferreira da silva2025112025-03-07março3202532010110077720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.599.431-** 3000.007despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5874.613202400025049730 refere-se ao pagamento do inss: nf 10313 ref 01/2025 r$ 5.874,61.g4f solucoes corporativas ltda2025282025-03-13março3202529610280000320252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 164.811descontos com a apal folha de pensionistas março/2025 - alego processo alego 2025001047apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202532025-03-26março3202518800030009320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 5263.031pagamento relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025fundo previdenciario202522025-03-27março3202518630020000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 1736.561pagamento a favor da empresa frança participações ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses a partirde 01 de agosto de 2024, conforme pregão eletrônico nº 001/2023-cge, contrato nº 004/2023-cge, termo de referência e demais termos constantes nos autos. pagamento referente as nota fiscal nº 25. pdf 2024150100003.franca participacoes ltda202552025-03-11março3202515010050000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado28.477.298/0001-44 30.9438pagamento complementar a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, relativo ao contrato nº006/2022 a despesas com aditamento de prazo e valor ao contrato de agência ou operadora de viagens e turismo para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, pelo período de 12 meses e a partir de 21/10/2023, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao complemento da nota fiscal nº 2024/205. pdf 2023150100017.futura agencia de viagens e turismo ltda202552025-03-11março3202415010050001420241501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 8700.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. locomoção . alciomar"secretaria de estado da educacao202582025-03-27março3202524010080003620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6479.312valor destinado ao pagamento do irrf da 12ª medição do contrato nº 15/2024. o objeto deste contrato é a execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m². relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100001, sei 202500036002779, nfs-e nº 177.sagres engenharia ltda2025172025-03-05março3202543610170000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.853.879/0001-29 0.004202000025074413 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de caldas novas r$ 4.821,14.marina canedo obalhe de almeida2025152025-03-11março3202529610150000820252961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 572842.781pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010010320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 16430.451ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme contrato nº 02/2023 - seds, nas unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 03/022024 a 31/12/2024. nf - 19143. valor líquido complementar. referência 07/2024.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-13março3202530010060007620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 213.984valor destinado ao pagamento da 3ª medição do contrato 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. processo sei nº 202500036001776.tjw consultoria projetos e servicos ltda202582025-03-17março3202543800080001920254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 1478.976pagamento do irrf da nf 462, a favor de construtora rio manso ltda., relativ o à 28ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra, referente à conclusã o dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendi mento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado.pdf 2024436101468.construtora rio manso ltda2025162025-03-06março3202443610160000520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 60185.161destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 60.185,16servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202512610010008920251261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.luciana rodrigues de oliveira2025152025-03-21março3202531610150150320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.274.941-** 369603.803pagamento do contrato nº 177/2021-goinfra, no período de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2402445, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. diesel s/10 - pdf 20244361001396 - sei de pagamento 202500036004046trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202543610060005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 205036.801pagamento de microcomputador (desktop) tipo i. líquido das nf:7251745liq cont fed. e 7252246liq cont est.dell computadores do brasil ltda2025252025-03-17março3202432620250000120243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater72.381.189/0010-01 6711.852ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 2708 irrf. referente 01/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-07março3202530010060005420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 293.162pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2025 – janeiro a março/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia, portaria nº 7/2025 economia, conforme ofício nº 187/2025/sgg. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100004. moam.secretaria-geral de governo202562025-03-25março3202540010060014520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 46465.801pdf 2024290100011 boleto/fatura/recibo 06430 01/25 ir 5.322,72 06431 01/25 ir 17.866,34 06396 02/25 ir 17.954,02 06395 02/25 ir 5.322,72 hcmoi s a - em recuperacao judicial202572025-03-25março3202529010070010620252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 1623.0212serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 373 - r$ 1.623,02 - liquido.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-03-25março3202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 4.925. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . pagamento do issqn da nf 6037. sei 71719545.popmed medicina e saude - eireli202562025-03-17março3202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 20.542pagamento do irrf retido da fatura 202118, emitida em 20/03/2025, referente à prestação dos serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender o terminal rodoviário de passageiros de buriti alegre, relativo ao mês de março/2025. (valor total da fatura r$ 427,91). processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. lmb.buriti alegre ambiental s p e - s a2025112025-03-25março3202540010110001420254001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77 7220.323pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível - etanol, referente ao mês de fevereiro/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 2773763, emitida em 01.03.2025, com vencimento em 16.03.2025 - sei 71537520 e atestado nº 150/2025 - sei 71567010.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202582025-03-13março3202540620080001420254062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 160.80381refere-se ao pagamento do iss: 202300025051937 nf 33619 r$ 160,8 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 812808.511despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo. pagamento da nota fiscal 3582associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025182025-03-13março3202529020180002420252902polícia militar02.917.870/0001-55 40.323. modalidade de licitação:dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100027 . contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2024 à 22/02/2025. . - empenho saldo contrato-2025. . irrf . nf: 30219 . link sei (71617487) . i.madvance system elevadores ltda me202562025-03-17março3202525010060000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 4033.481destina-se ao pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 87, bm1. valor bruto r$ 91.669,97 inss r$ 4.033,48 issqn r$ 1.833,40 irrf r$ 1.100,04 liquido r$ 84.703,05caeli solucoes em engenharia ltda2025102025-03-17março3202429040100000220242904polícia civil46.860.452/0001-44 136097.10211pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1177 nf 26205 r$ 136097,1 (nf 69 mub busdoor ).logos propaganda ltda202592025-03-12março3202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 516.401recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt pirenópolis, referência - fevereiro/2025. base de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 9,05 por cento. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202572025-03-18março3202518010070018220251801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 47.254pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, da nota fiscal 161868, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de novembro/24, na unidade vapt vupt de mozarlândia, conforme lote 2. pdf 2024180100615 ipo.new line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-18março3202518010070000820251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 371996.486despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de passageiros em goiânia, capital do estado de goiás, vigência de 24 meses (contrato nº 16/2023 data de 20/03/2023 vigente até 19/03/2025)(processo nº. 202200053000619) (pregão presencial nº 001/2023)(fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda) (pdf nº 2024409300360)(declaração nº127). nota: 40055 25/02/2025 25/02/2025 143.629,02 143.269,02 40113 25/02/2025 25/02/2025 228.727,46 228.727,46rede sol fuel distribuidora ltda202572025-03-06março3202540930070000220254093metrobus transporte coletivo s/a02.913.444/0007-39 9316.211ressarcimento à prefeitura municipal de arenópolis, tocante as competêncisa de janeiro de 2025, referente às cessões da servidora, vanessa bites da silva cardoso, cpf nº 930.328.891-20, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de fevereiro/2025, emitido pela sead go.arenopolis prefeitura municipal202542025-03-06março3202524010040009020252401gabinete do secretário de estado da educação00.007.914/0001-84 6313.451parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 33 à empresa gaya construtora, incorporadora e consultoria ltda, cnpj 21.591.370/0001-10 , referente ao reajuste dos serviços executados/aferidos da construção de 50 unidades habitacionais no município de britânia-go, conforme contrato nº 83/2022 (69276163), vigência 19/01/2025. sei 202500031000243 e relatório nº 69 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000243.gaya construtora incorporadora e consultoria ltda2025182025-03-06março3202543620180000220254362agencia goiana de habitacao s/a21.591.370/0001-10 16308.424recolhimento inss sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, referente ao mês de janeiro/2025. despacho nº 176/2025 - sei 70587062. planilha sei (70586748)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-03-19março3202540620080003120254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 871.002pdf: 2024160100071 - processo: 202000015001390 pagamento referente ao quarto aditivo do contrato nº 23/2020 - secami, referente à publicação de matéria oficial em jornal estadual de grande circulação, no âmbito do estado de goiás, pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 16759, emissão: 07/03/2025, atestado: 10/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 871,00 líquidoeditora diario do estado eireli - me202572025-03-17março3202516010070014020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar24.946.442/0001-93 1000.0046despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-19março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 49.952nota de empneho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são joão da aliança.conecta telecomunicacao ltda202572025-03-20março3202540910070008120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 179952.872gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . parcela referente ao mês de janeiro/2025. . pdf 2023285002390. daof 9/2850/2025. rd 153/2024/ses/gemod (59924898). ...................................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,16° t.a ref. janeiro 2025. sol. pag. 71259396. . valor pago.............r$ 179.952,87. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2025 - hdt (71259396)instituto socrates guanaes - isg2025662025-03-13março3202528500660000920252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 82210.753contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf117-cca-liquido 01.2025-atesto71322874 e aut. sgi71651599vencedora administradora de serviços202512025-03-17março3202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 11001.297pagamento de inss do fundo rotativo - fevereiro - pessoa jurídica.universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7467.131férias abono-clt – referente folha de férias competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1562/2025/agehab/gagp (71844676) e despacho nº 1135/2025/agehab/grsg (71965178). sei 202500031001997/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-19março3202543620010008420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 103.03117art 1020250083189 - cargo e função - eduardo campos damacena - despacho 166 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-28março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5173.271proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a inativo civil, descontos de exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120004820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 2280.391pdf: 2025160100033 - processo: 202500015000156 pagamento referente a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de fevereiro. (material para cozinha, refeitórios e afins) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à exclusiva útil equipamentos ltda, referente à compra de material para cozinha, refeitório e afins., através do cheque nº 900385, conforme nota fiscal eletrônica n° 33.926, série 1, folha 1/1, de 27/02/2025 processo nº 07/2025 valor: r$ 2.280,39 (valor parcial, restante do valor no empenho 7-160)secretaria de estado da casa militar202572025-03-20março3202516010070017320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 39659.213pagamento do líquido da empresa ragisa engenharia e servicos eireli, referen te a implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arc o mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudê ncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme cronograma fís ico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra. .. processo principal: 202200012000082 processo de pagamento:202400006109311 pdf: 2022240102198 cno: 90.022.70986/74. . nf 226 (r$ 40739,21) – 2ª medição - contrato 243/2024/seduc . valor líquido: r$ 39659,21 inss: r$ 1080,00 . .dalcy.ragisa engenharia e servicos eireli2025752025-03-26março3202424010750006520242401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14 283.337"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vanessa ferreira da costa sasaki - cpf nº 775.584.481-15, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005006048. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5019569-14.2023.8.09.0051; - parcelas: 23 de 30; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-03-06março3202524010040007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 208.993pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 parcela 30/01/25 no valor de 208,99. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, mês de janeiro de 2025, nf. nº 02387694. (gerência de apoio administrativo). total selecionado: r$ 208,99. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-18março3202518630080005220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 269.2022irrf nf° 5475 - referente a aquisição do fornecimento de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas, treinamento, serviço de operação assistida, serviço de suporte, técnico local e serviços técnicos especializados. referente ao item 1 do contrato prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), executado no mês de dezembro/2024. contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026. conforme despacho nº 191/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011526.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-03-18março3202443620060007320244362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.carlos eduardo bento barbosa2025152025-03-21março3202531610150141820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.573.671-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.veronise francisca dos santos lima reboucas2025152025-03-21março3202531610150144620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.489.661-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.emmanuel felipe de araujo amaral2025152025-03-21março3202531610150147320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.237.911-** 62.902processo 202500010003162.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 103/2024 ata de registro de preço nº 080/2024 "d". processo nº (202400005024074)/(202400010087190). . pdf: 2025285000431. daof: 679. ordem de fornecimento nº 17/2025/ses/cmac-spj-14107 . rufinamida, 400 mg com rev código no sislog nº 3114 código comprasnet nº 85432 . 757325/ir:.......................62,90onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-03-27março3202528501630001020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 3879.752pagamento de retenção de issqn da empresa acima, despesas com serviços de engenharia,pela conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . -colégio estadual residencial tordesilhas - corumbá de goiás . ...processo principal: 202100006077321 ...processo pagamento 202200006064332 ...pdf................2024240101648 ...cei/cno............90.012.86588/75 ... .nf 587 (r$ 77.595,08) - 23ª medição do contrato nº 110/2022. .valor da mão de obra r$ 20.526,91 .valor dos materais r$ 57.068,17 .valor líquido r$ 70.526,23 .valor do inss r$ 2.257,96 .valor do issqn r$ 3.879,75 .valor do irrf r$ 931,14 . .dalcy.wesley mattos queiroz eireli20251182025-03-05março3202524011180001720252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 2332.704valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 74/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 06, relativo ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, pdf 2025436100189, processo sei nº 202400036008964, nfs-e 1113.rta engenheiros consultores ltda2025352025-03-19março3202543610350005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 1730.962pagamento nfs 25006644 e 25003230 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1110valdira rodrigues da silva martins2025112025-03-17março3202532010110010420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.771-** 6804.376pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 3000500209 e pdf nº 2024215300026. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 6.804,37. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a202522025-03-25março3202521530020000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 11349.672pagamento da fatura 2025024367406 referente ao mês de março/2025, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora do anexo da sead universitário de nº 11071916, localizada na avenida universitária, nº 609. pdf nº 2024180100545. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-03-24março3202518010180009820251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 980.301pagamento referente à pdf nº 2025186300004 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 5.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de apoio administrativo - dentro do estado. total selecionado: r$ 5.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-03-19março3202518630280000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 191051.871". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . alciomar"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420003720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 248.301valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. funcam consignados.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-03-26março3202531610030000720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 15708.162pagamento conforme a nota fiscal n° 2402552 de fevereiro/2025, referente a serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), para o reabastecimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100114. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-03-24março3202518010180008220251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 1210.413pagamento parte da nf 169951, referente aos serviços prestados de monitora mento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no período de 01 a 28 de fevereiro/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613 iponew line tecnologia em seguranca ltda2025182025-03-24março3202518010180000320251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 233.523processo: 202400010089519 - ebd . prestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. . pdf 2025285000002. daof 459/2850/2025. rd 1/2024 - ses/clicit (68205449). . fatura.........valor r$ 10936662......233,52 . total a pagar: 233,52 .imprensa nacional2025102025-03-26março3202528500100035520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 18083.0146pagamento do parte/líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202400006019613 pdf: 2024240102209 .... -nf 914(r$ 97.194,70)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao da antiga escola na 9 avenida - seduc-sede. . -mao de obra (60%): r$ 58.316,82 -material (40%): r$ 38.877,88 **líquido r$ 18.083,01 - r$ 68.614,66 **inss r$ 6.414,85 **issqn r$ 2.915,84 **irrf r$ 1.166,34 .... dalcy.engecom construtora eireli - me2025792025-03-10março3202424010790012520242401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 14923.573contrato nº 027/2024 (sei nº 65464213), de serviços de engenharia para refor mar e ampliar o 4ºdp-goiânia. nota fiscal nº 182, faturamento de 19/12/2024 a 11/02/2025 conforme segue: . r$ 15.432,85 bruto r$ 509,28 inss r$ 14.923,57 líquidosolida engenharia eireli2025102025-03-06março3202429040100000120242904polícia civil26.505.632/0001-09 84870.421destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$ 666,67 02 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$ 222,22 03 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 62.986,15 04 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 20.995,38 total.........................................................r$ 84.870,42secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010008320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 38338.971destina-se ao pagamento de vencimentos e salários, relativo à folha do mês de março/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-03-26março3202516010010004420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 32.78105art nº 1020250076435, referente à elaboração do orçamento da ponte sobre rio piracanjuba, na rodovia go-213, trecho: morrinhos / caldas novas, que consta no processo sei nº 202300036011922. despacho 92 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-24março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 7340.133pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - março/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-03-26março3202512010050000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 4677.291pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010011820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 117614.201destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - 1/3 abono pecuniario - clt......................r$ 956,72 02 - abono pecuniario - clt..........................r$ 2.870,15 02 - salario maternidade - rgps......................r$ 7.325,03 02 - abono - lei 8.238...............................r$ 210,72 03 - gdvv............................................r$ 14.458,29 04 - adic. prog. funcional - lei 17.094..............r$ 4.135,04 05 - adic. insalubridade - clt.......................r$ 219,81 06 - localidade - ac3................................r$ 72.864,00 07 - grat. insalubridade - dec. jud..................r$ 14.022,44 08 - localidade - ac3 - dec. jud.....................r$ 552,00 total................................................r$ 117.614,20secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010010020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 16.801processo sei nº 202500010015878 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lia cristiane sartes de carvalho. processo 202500010015878. . pdf: 2025285000847. daof: 252/2850. requisição de despesa 2 (69366812). . responsável pelo recebimento: . nome: aida martins da costa . cpf: 454.385.011-49 . valor: r$ 16,80 .aida martins da costa2025862025-03-19março3202528500860005520252850fundo estadual de saúde - fes***.385.011-** 700.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 1º trimestre 2025 declaração 120 pdf 2024326100253. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 14/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 8841 - mv engenharia e serv.contra incêdio ltda.....valor r$ 700,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090012820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2.163. recolhimento de irrf da nota fiscal 5908 referente à contratação de em presa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos , exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de 24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único da secretaria de estado de administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398) , conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberaçã o (sei 000031070463). . jps .popmed medicina e saude - eireli2025142025-03-10março3202517010140024220251701gabinete do secretário de estado da economia30.862.228/0001-51 11192.564pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6622 e pdf nº 2024215300122. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 11.192,56. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-25março3202521530170001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 220320.341valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-auxilio alementação lei 19.951universidade estadual de goias - ueg202562025-03-26março3202540620060001120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001pagamento do liquido da nf 2343 ref fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual- sendo aquisição de aparelhos telefonicos, conforme processo sislog n° 107231 - lote 02. telefone, ip sip tipo - 3 , sem fio. telefone, ip sip tipo - 2. telefone, ip sip tipo - 1.r&a comércio de equipamentos telefônicos ltda202592025-03-28março3202532010090000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento54.561.071/0001-92 132390.153pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços - sistema de re gistro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de geren ciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina co mum etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 2024000050103 24, para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões ofici ais da secretaria de educação do estado de goiás - pdf 2024240102480 confor me nota fiscal abaixo: .. - fatura 2339856 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 01/02/2025 a 28/02/2025 - gasolina - valor bruto r$ 141.211,96 - valor considerado r$ 139.099,83 - desconto r$ 6.370,77 - valor nf r$ r$ 132.729,06 - valor liquido r$ 132.390,15 .. dados bancários bb - ag 2857-6 c/c 39841-1 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025112025-03-18março3202424010110024620242401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 2510.483pagamento de retenção de issqn da empresa gsm construcoes e comercio ltda pelos serviços de com a reforma e ampliação do colégio estadual josé serafim de azevedo, no município de santa helena – go relativo ao contrato nº 097/2024, conforme despacho nº 643/2025/seduc/coordastec-16768 (71447612). .. processo principal: 201600006001039 processo de pagamento: 202400006052785 cno: 90.020.18761/78 pdf: 2025240100263 ... .nf 285 (r$ 208.165,44) - 1ª medição do contrato nº 097/2024 .líquido...r$ 198.439,96 .inss......r$ 4.717,02 .issqn.....r$ 2.510,48 .irrf......r$ 2.497,99 ... .dalcy.gsm construcoes e comercio ltda2025852025-03-15março3202524010850000320252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 720.231pagamento liquido de 4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). . pdf-2025240100199 . fevereiro de 2025 a 19/07/2025 . vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc. . . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido 5167........r$ 909,37.........r$ 43,64.....r$ 45,47..r$ 100,03..r$ 720,23 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-03-28março3202524010090010520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 54011.601pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2025 - inss - contribuição patronal.controladoria-geral do estado202512025-03-18março3202515010010004220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 6089.792pagamento referente ao recibo de fevereiro/25, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato nº10/2022, cujo objeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres, com prazo de 60(sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. fp.luciano marcelo ferreira de avelar202572025-03-18março3202518010070015720251801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 279.3226pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:9417-x, ag.: 749-8 cnpj:06.011.288/0001-86 parauna.....................279,32fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1835.883pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002066, referente ao mês de janeiro de 2024.como segue abaixo: i.n.s.s....................................................r$ 1.835,88. total selecionado:.........................................r$ 1.835,88. processo sei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.linuxell informatica e servicos ltda2025132025-03-18março3202518630130000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 41583.681pagamento de nota fiscal nº 4025, à empresa mcr sistemas e consultoria ltda, cnpj: 04.198.254/0001-17, referente a aquisição da licença de uso do software adobe creative cloud do adobe design - subscricao, em março/2025, conforme contrato nº 171/2022 - (000036133076) 1º termo aditivo (68708645), vigência 21/12/2022 a 21/12/2024 e relatório nº 243/2025/cooinsp. 202200031004952.mcr sistemas e consultoria ltda202562025-03-27março3202543620060006220254362agencia goiana de habitacao s/a04.198.254/0001-17 0.0056"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4333 (71582778) - cre piranhas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5855.233pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 25080(ir)..........01/25.......5.855,23 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-03-11março3202529060190001620252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) anenito josé da silva (cpf: 568.439.921-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) leodomira leite dos santos (cpf: 242.819.641-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4014/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 632. . elizabeteanenito jose da silva20251252025-03-27março3202524011250007820252401gabinete do secretário de estado da educação***.439.921-** 8084107.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-03-19março3202524010410006220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3847.8116pagamento referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. . nf 740 - r$ 3.894,54 liquido: r$ 3.847,81 emissão: 19.02.2025 ateste: 26.02.2025 ... pdf 2024240102550 - processo nº 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-16março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.kellitha grazielle andrade2025152025-03-21março3202531610150090820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.501-** 487.508pagamento do iss ref: fev 2025 nf 7379 r$ 450 (nf 1); nf 7382 r$ 37,5 (nf 79);propeg comunicacao s a2025112025-03-06março3202412010110001120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 18645.2511portaria 3053/2024 . proc 202400010013949-efc . celebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. dod (sislog 5511). . programa federal de atenção à saúde da população para procedimentos do mac - portaria 3053/2024. . pdf 2024285000206. daof 363/2024. . referência: limite mac/nov/24#...........r$ 18.645,25 . obs.: despacho n° 714/2025-ses/gae (sei 71831380) .vila sao jose bento cottolengo20251412025-03-19março3202428501410001420242850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 141733.161-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - fundo previdenciário (empregado) smmfundo previdenciario202592025-03-27março3202517010090009420251701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 157200.0022"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4248 (71579775) - morrinhos . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19488.001pagamento relativo a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010006820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1126.663op referente à pdf nº 2025326200013 parcela(s) 29/01/2025 no valor de 3.000,00. descrição da despesa: solicitação para empenho estimativo do auxílio transporte - estagiários – ciee / sead, período de janeiro/25 a março/2025 - folha de pagamento dos servidores desta agência - emater. total selecionado: r$3.000,00 natureza de despesa 3.3.90.49.03 estagiários-auxílio transporte-ciee / sead ciee / sead - auxílio transporte total -r$ 1.126,66 - março/2025agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-27março3202532620060003120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7280.601processo n° 201200010017637- crs . aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. . pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799). . aluguel/fev/2025...............7.280,60tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-03-18março3202528500100003820252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 44040.761. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202592025-03-27março3202528500090002020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9687.681aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 806.gleide vieira guimaraes2025112025-03-25março3202532010110051920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.407.091-** 143.091202400025132005 refere-se ao pagamento do irrf: nf 365 ref 12/2024 r$ 143,09. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8ags comercio e servicos ltda2025212025-03-21março3202529610210001820252961departamento estadual de trânsito - detran02.867.848/0001-48 1050.004processo 201800010024532 crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . manutenção preventiva. . pdf: 2024285000257. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537) . nota:2789 . emissão:10/03/2025 . valor:1.050,00 . pagamento de guia de deposito judicial referente a penhora de 30% solicitado via proocesso sei: 202400010046694 (62339888). . processo judicial: 0008535-62.2017.8.26.0602 . guia id - nº:040276700012503219 . total a pagar: 1.050,00 . emissão:21/03/2025.s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-21março3202528500100017920252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 214.1414"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239. . - reclamante: adama brasil s/a; - processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014; - parcelas: 52 de 938; - i.d. depósito: 040271100212503063. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16091.701valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - fundo de capac 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202542025-03-27março3202543610040000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 46219.7544despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104). pagamento da nota fiscal 722funcional construcoes ltda2025182025-03-27março3202329020180000820232902polícia militar31.822.605/0001-91 42284.251valor para pagamento de despesas com o 4º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, no período de 12 meses (vigência 14/03/2024 a 13/03/2025), para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro, recepcionista, jardineiro e copeira, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e de proteção coletiva (epcs), necessários ao desempenho desses serviços, conforme instruções nos autos. declaração (daof) nº 00145/3261/2025. solicitação 9008486 e pdf 2024326100011. pagamento do (líquido), da presta, nota fiscal nº 12.135, emitida dia: 10/03/2025, conforme despacho nº 085/2025-geals- 10/03/205, referente ao período de 01 a 28/02/2025, e atestada pelo gestor em: 10/03/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (líquido) valor total da nf. 12.135..........................r$ 267.420,78 retenção do inss...................................r$ 24.267,40 retenção de irrf...................................r$ 12.836,20 retenção de issqn..................................r$ 13.371,04 valor a pagar líquido..............................r$ 42.284,25 valor a pagar líquido..............................r$ 174.661,89.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-03-20março3202532610110005720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 3044665.261valor destinado a cobrir despesas da 22ª medição do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100143, processo de pagamento sei nº 202500036001607, nf 423 liquidostadium construtora ltda2025372025-03-17março3202543610370000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro à março/2025. refere-se a março de 2025.carla pereira vieira2025152025-03-21março3202531610150089420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.838.401-** 3414358.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . alciomar"secretaria de estado da educacao20251392025-03-26março3202524011390000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11.462pagamento da retenção de irrf da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, no per. de fevereiro/2025, conforme nf 2402457 devidamente atestadatrivale instituicao de pagamento ltda2025122025-03-24março3202512610120000120251261agência brasil central - abc00.604.122/0001-97 1394.852pagamento do irrf retido da nf 6458, emitida em 11/03/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2025. processo: 202218037005855 pdf: 2024400100046. gcsb.locamil servicos eireli202562025-03-20março3202540010060012920254001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 466.671destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 466,67agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010010420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2549984.461. pagamento do 13° salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050015820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 32.78115art 1020240209746 e o respectivo boleto (sei nº 72448320) para pagamento junto ao crea/go relativo à art profissional do engº civil ricardo mendes de almeida, referente ao orçamento da reabilitação funcional na rodovia go-427 (trecho: entr. go-154(b) fim do perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim do perímetro urbano (jaraguá)) - extensão 33,39 km. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-27março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 14995.101pagamento nota fiscal 25017988 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1573.aeidi francisca bertoldo da silva2025112025-03-25março3202532010110055120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.650.718-** 809.347retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 328 – goiás data de emissão:05/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 16.186,72 issqn: r$ 809,34 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-03-20março3202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 55.124pdf 2024290100200 115 - 02/25 - iss cjmf l maia ltda202572025-03-25março3202529010070005720252901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 280247.561destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - ipasgo...........................r$ 322.193,71 02 - (-) pessoal militar..............r$ (41.946,15) total.................................r$ 280.247,56servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202529010010011020252901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 9174.041pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado da administracao202512025-03-27março3202533010010006320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 2228314.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificações . alciomar"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 146859.613processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . pdf: 2023285002031. daof.00006/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). . parcela relativa a janeiro/2025 . valor da parcela mensal: 21.322.433,06 ............................................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. contrato de gestão, fundo recissorio janeiro 2025 sol. pag. 71267333. . valor pago.............r$ 146.859,61. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro 2025 - hugo (71267333)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-03-13março3202528500660001220252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 2404.621processo 201800010024532 crs . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . assistencial . pdf:2025285000640. daof:931. rd 1 (71024406). . agrupamento: 0063412 (sei 70763002). . referencia:janeiro/2025 . nº da fatura agrupada:4000000634101202500 - vencimento:28/02/2025. . total a pagar: 2.404,62 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-03-21março3202528500800006020252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 2000.0010despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 11º crpm 1.000,00 14ª cipm 2.000,00 15º crpm 300,00 16º bpm 2.500,00 31º bpm 1.000,00 54º bpm 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 ctco/pm 1.500,00 gcg 3.000,00 pm/2 1.000,00 pm/3 500,00 março - 1º tri 2025 02º crpm 500,00 06º bpmrv 1.000,00 11º crpm 1.000,00 15º crpm 300,00 ajg 2.000,00 bpm faz 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 pm/1 2.000,00 pm/3 500,00 pm/5 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 53330.161* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf 2024170100245 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 897 (ref. 10/01 a 9/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025142025-03-20março3202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 732272.204valor destinado ao pagamento de parte líquida da 37ª medição do contrato nº 184/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 à 280/02/2025, pdf: 2025436100147, sei 202500036003093, nf nº 725 parte líquida.sao bento engenharia ltda2025182025-03-18março3202543610180000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 158547.461pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de março 2025secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010007420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 7896.134retenção de issqn das nfs 7167, 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185 e 7186 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. março/2025. issqn. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-03-27março3202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 63530.601ordem de pagamento para quitar despesa referente o contrato celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de desenvolvimento social e a empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, cujo objeto contempla com fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações das unidades do sistema socioeducativo, agrupamento código 0062620. valor líquido. referente ao janeiro de 2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-03-11março3202530520020007020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 79.902nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexão e acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para atendimento ao cliente seds.iub telecom ltda202582025-03-13março3202540910080001820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 15433.3425pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. julho de 2024 liquido 3250 valor ..................15.433,34samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 592.162202022225052533 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de simolândia r$ 592,16.agenor pereira da silva2025152025-03-17março3202529610150011120252961departamento estadual de trânsito - detran***.166.151-** 235.103irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 710/2025-gear de 17/03/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-03-20março3202517040040001020251704encargos especiais90.400.888/0001-42 68.703pagamento de irrf a favor da oi s.a., conforme fatura nº 2504.018133514. pdf nº 2023150100068.oi s a - em recuperacao judicial202552025-03-27março3202515010050000920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 466.433pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços - sistema de re gistro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de geren ciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina co mum etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 2024000050103 24, para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões ofici ais da secretaria de educação do estado de goiás - pdf 2024240102480 confor me nota fiscal abaixo: .. - fatura 2339857 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 01/02/2025 a 28/02/2025 - diesel - valor bruto r$ 528,07 - valor considerado r$ 490,15 - desconto r$ 22,45 - valor nf r$ 467,70 - valor liquido r$ 466,43 .. dados bancários bb - ag 2857-6 / c/c 39841-1 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025112025-03-18março3202424010110024820242401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 5136.265valor para pagamento do líquido parte da 04ª medição, do contrato nº 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000043, processo de pagamento sei nº 202500036002575, nfs nº 136.tjw consultoria projetos e servicos ltda202582025-03-31março3202543800080001920254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 31.203pagamento de irrf da nf 24228, referente ao contrato n.º 04/2024/seel empresa especializada em fornecimento parcelado de água mineral acondicionada em galão de 20 litros (vasilhames em regime de comodato), água mineral em copos plásticos de 200 ml para o período de 01/01/2025 a 02/05/2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-26março3202526010060002420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.961.053/0001-79 1437.392valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf: 2024436101379, processo sei 202500036000560, nf 16 e 17.euler engenharia e consultoria2025482025-03-05março3202543610480004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 185.221". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - prevcom - empregado . aurélio"plano goias seguro2025412025-03-26março3202524010410008720252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 115.293pagamento ref. à pdf nº 2024186300162 parcela 25/03/2024 no valor de 115,29. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 017/2023, firmado com a empres a instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras di spensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de ad ministração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes d e nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, contr ole e fiscalização de serviços públicos. nf. nº 15448, referente ao mês de março de 2025.total selecionado: r$ 115,29.processo sei: 202400029001004.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202582025-03-27março3202518630080001020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr11.595.331/0001-38 550.006pdf 2023295200026 pagto o c araujo jm multimar ltda nf valor 5 -3/24 iss 137,50 6 -8/24 iss 137,50 7 -9/24 iss 137,50 7 - 10/24 iss 137,50 . total............550,00 hcmo c araujo jm multimar ltda202532025-03-18março3202429520030007220242952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc28.489.248/0001-87 330033.582pdf 2024295000129 pasep-02/25 cjmfundo estadual de seguranca publica de goias2025202025-03-20março3202529500200000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.658.753/0001-14 10133.323202400025085786 nf 3296 ref 03/2025 fornecimento de gêneros acucarjc comercio e empreendimentos eireli2025132025-03-25março3202529610130007820252961departamento estadual de trânsito - detran15.104.655/0001-87 20439.401pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615 e 20616 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 263.6330dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 753 - r$ 21.969,20 irrf: r$ 263,63 emissão: 28.02.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 138128.001pdf: 2024160100139 - processo: 202400005004681 pagamento referente a aquisição de eletrodomésticos e itens de manutenção para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, com desembolso único. conforme dados á saber: - nf 292, emissão 21/02/25, atesto 07/03/25, valor 138.128,00 - liquidosolveer suprimentos corporativos ltda202582025-03-17março3202516010080000220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar51.116.702/0001-76 723.327nf 6036, referente a exames periódicos no mês de fevereiro de 2025 - líquido.popmed medicina e saude - eireli202562025-03-17março3202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 18190.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias2025762025-03-26março3202524010760003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 211.924recolhimento do ir da empresa investcar veículos ltda, cnpj: 01.615.224/0001 -70, no valor de r$ 211,92 (duzentos e onze reais e noventa e dois centavos) , conforme nota fiscal nº 523 (sei 71355819). referente ao serviço de locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para atender a necessidade do cbmgo. pdf nº 2023295300017.investcar veiculos ltda202512025-03-07março3202529530010001020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.615.224/0001-70 6686.032pagamento líquido do mês de fevereiro/2025 referente ao contrato n°01/2024, que tem por objeto a locação do vv de santo antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324 wrnhemerson dias ribeiro202572025-03-18março3202518010070017420251801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 9901.015pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal...........ref..............valor 41(ir)................02/25.........9.901,01 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-03-24março3202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 40340.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-adicionais variaves.universidade estadual de goias - ueg202532025-03-26março3202540620030001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 26839.882202400025066860 nf 3588 02/2025[interpretes]associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-03-18março3202529610150014120252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 41.012202400025085786 refere-se ao pagamento do irrf: nf 3287 ref 03/2025 r$ 41,01. depopsitar conta mais negocios: ag : 1626 produto : 4995 nova conta : 578.197.734 - 8.jc comercio e empreendimentos eireli2025132025-03-11março3202529610130007820252961departamento estadual de trânsito - detran15.104.655/0001-87 53.472pdf 2024290100200 1151-12/24 iss r$ 53,47 cjmf l maia ltda202592025-03-06março3202429010090025520242901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 2076.644valor destinado a cobrir despesas do irrf da 2ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101428, processo sei nº 202500036001039, nf-771.ona sa engenharia comercio e industria2025952025-03-19março3202443610950005420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 161352.581valor referente ao pagamento de diferença salarial da servidora falecida mari helena sirio e borges cpf:035.764.691-68, esse valor devera ser pago ao invetariante herdeiro no nome de roberto william borges cpf: 159.848.851-15 favor creditar no banco 104, agência 0012, conta corrente 596822614-1 cpf 159.848.851-15 robberto william borges. valor ..............161.352,58roberto william borges2025202025-03-25março3202518800200001220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps***.848.851-** 173.964pagamento de inss da 13ª parcela do contrato nº 103/2022 - goinfra, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5902, referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra. pdf 2024436101355 - sei 202500036001910popmed medicina e saude - eireli202562025-03-13março3202543610060009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.862.228/0001-51 518.7315pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5371571.19.2022.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501062503190policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 946.941pagamento ref. à pdf nº 2024186300012 parcela 11/03/2025 no valor r$ 946,94. descrição da despesa: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. fatura nº 431271, referente ao mês de janeiro de 2025. liquido comp. total selecionado: r$ 946,94.processo sei:202100029001988.empresa brasileira de correios e telegrafos202582025-03-18março3202518630080007120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr34.028.316/0013-47 9.822ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 36/2022 - seds de prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da gestão do sistema único de assistência social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 31693. 03/2025.facto turismo -eirele-me202542025-03-21março3202530510040000120253051fundo estadual de assistência social - feas14.807.420/0001-99 61244.011pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010008420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 6285.552valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 111/2024-goinfra, referente prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101366, processo de pagamento 202500036001441, nf 109 irrf, 110 irrf e 111 irrf.strata engenharia ltda2025482025-03-25março3202543610480006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a maio/2026. refere-se ao mês de março/2025.sara vitoria marinho barbosa santos2025152025-03-21março3202531610150113720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.756.411-** 117074.806pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás , com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme no ta (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 69 – campinaçu data de emissão: 07/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 234.149,60 líquido parte: r$ 117.074,80 ...... processo 202400006076957 pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2025832025-03-31março3202524010830002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 213776.891". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . aurélio"fundo financeiro do rpps20251312025-03-26março3202524011310000620252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 200200.001pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101713 - referência: fevereiro/2025 .. * relatório valores nº 15832 - categoria i - nível estadual r$ 2.000,00 * relatório valores nº 15833 - categoria ii - nível regional r$ 12.500,00 * relatório valores nº 15837 - categoria iii - nível municipal r$ 185.700,00 ..secretaria de estado da educacao2025602025-03-19março3202524010600000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14762.804recolhimento do inss da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0 001-37, no valor de r$ 14.762,80 (quatorze mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 155 (sei 70922608). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais e equipamentos, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-03-17março3202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 14998.621aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1705 - deavaldir pereira de castro2025112025-03-07março3202532010110078120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.376.511-** 620.021"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232. . - reclamante: maurizete martins de oliveira; - titular da conta: leolina garcez santana; - cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07; - banco: 341 - itaú; - agência: 4315; - conta: 18901-1; - processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010; - parcelas: 47 de 90; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-03-06março3202524010040007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 317217.651pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de pessoal (inativos) do mês de março de 2025 dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 - banco bradesco....................................r$ 7.828,16 02 - banco brb.........................................r$ 39.080,95 03 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 10.749,37 04 - caixa econômica federal...........................r$ 92.185,13 05 - banco alfa........................................r$ 34.254,11 06 - banco itaú........................................r$ 46.235,11 07 - banco do brasil...................................r$ 86.884,82 gltribunal de contas dos municipios202592025-03-26março3202518800090003320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de março/2025.ana clara goncalves borges2025152025-03-21março3202531610150112020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.753.181-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.roberta carneiro de toledo2025152025-03-22março3202531610150130920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.708.031-** 496068.091processo: 202400010004696 - ebd . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . nota fiscal......valor r$ 7979/fev/25...406.994,25 7992/fev/25.....89.073,84 . total a pagar: 496.068,09 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-03-05março3202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 15280.001despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento ,ao case de porangatu,exercicio de 2024. despacho 193/2025 - sei 71952409fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-24março3202530520020007620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 704.643iss da nota fiscal nº 5634 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-03-31março3202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 36.952pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 26/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - pea, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5240 e pdf 2024215300144. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,95. . processo de pagamento 202100017006621. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-31março3202521530160008020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 14032.571consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010012020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 298.4241pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:10572-4, ag.: 2738-3 cnpj:05.015.173/0001-05 trindade.....................298,42fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1400.009ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-03-24março3202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4594.382- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jairo celson rampelotti . - fevereiro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-03-10março3202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 105280.843refere-se ao pagamento do valor líquido: 202300025115875 - nf 521,523 ref 01/2025 prestação de serviço de conectividade, nas modalidades competa e marcado,público go-urbana-2mpbps r$ 105280,84servico federal de processamento de dados - serpro2025192025-03-28março3202529610190000120252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 504000.001pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de fevereiro/2025. pdf 2024180200006organizacao das voluntarias de goias - o v g202572025-03-27março3202518020070000520251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 20923.263despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. pagamento da nota fiscal 87samila dos humildes macedo ltda2025162025-03-20março3202529020160000120252902polícia militar49.123.472/0001-20 2644.901pagamento referente à pdf nº 2025186300002 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 3.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025 - gerência de fiscalização e transporte - fora do estado. total selecionado: r$ 3.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-03-19março3202518630280000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.jessica ferreira mayrink ivo2025152025-03-22março3202531610150129320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.795.407-** 11889.101este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de fevereiro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-18março3202533620020005120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 139593.867pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 980 r$ 47700 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 981 r$ 26966,1 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 982 r$ 26966,1 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 983 r$ 31500 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 984 r$ 13500.in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-03-06março3202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 118027.006pagamento da 33ª parcela do contrato nº 77/2023-goinfra, referente as notas ficais de serviços eletrônicas nfs-e nºs 329,336,352,354 e 356 - serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás. pdf 2025436100048 - processo sei de pagamento 202500036004058pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-31março3202543610060010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 760200.00110"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4253 (71574695) - anápolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22073.133pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2348586, emissão: 06/03/2025, atestado: 10/03/2025, referência: fevereiro/2024, valor: r$ 22.073,13 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-17março3202516010070011220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 9920.382pagamento referente ao mês de fevereiro/2025, correspondente ao período 27/02/2025 a 26/03/2025, relativo a locação de imóvel na av. central, (2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100107. jjsalim elias bitar2025182025-03-14março3202518010180007920251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 3398.321. processo: 202400010035396-efc . fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrônico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. contrato 80/2024 /ses. vigência: 29/09/2024 à 28/09/2025, (despacho 1216/2024 - sei 625259 15). . pdf 2024285003188. daof 00802/2850/2025. rd 36/2024 (sei 62053776). . referência: n.f.: 24177............r$ 3.398,32 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-03-13março3202528500100030020252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 1488.521pdf:2025186200006 segundo aditivo ao contrato nº 04/2024. contrato de fornecimento de água potável/mineral em galões de 20l, em regime de comodato, a fim de atender as demandas da goiasprev, por mais 2 (dois) meses, compreendendo o período de 02/03/2025 a 01/05/2025. liquido 24156 valor ...................1.488,52fonseca martins comercio de gas ltda202512025-03-11março3202518620010004220251862goiás previdência - goiasprev00.961.053/0001-79 99.992nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexão e acesso a internet no bairro vera cruz em goiania para atendimento ao cliente seds.real fibra eirelli-me202582025-03-11março3202540910080001520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.443.780/0001-29 936782.191descontos com irrf folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047estado de goias202532025-03-26março3202518800030007320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 0.005202000025027190 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de orizona r$ 4.002,59.dennise caldeira de moura2025152025-03-13março3202529610150010020252961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 923780.003. *pdf 2024170100420* _ *daof 141* . pagamento do valor líquido da nf 133432 em favor da positivo tecnologia s.a. , inscrita sob o cnpj/mf nº 81.243.735/0019-77, referente à aquisição de mic rocomputadores, notebooks e monitores. . contratação: adesão à ata do pregão eletrônico srp nº 01/2023-sgg instruído no processo nº 202214304001208, certame em que a secretaria de estado da eco nomia figurou como partícipe. . detalhamento do objeto: . item 2 _ 580 unidades de microcomputadores (desktop) tipo ii, com 16 gb de m emória ram, uma (1) unidade de disco rígido ssd (solid state drive) com capa cidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses; da marca positivo, modelo master c6400 minipro; teclado positivo sk-6620; monitor positivo 24bn650u, e mousepad. valo r unitário de r$ 4.250,00; totalizando r$ 2.465.000,00. . [mfo] .positivo tecnologia s a202562025-03-13março3202517010060001520251701gabinete do secretário de estado da economia81.243.735/0009-03 194.609pagamento do boleto 10899109, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.imprensa nacional202562025-03-14março3202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 204.603processo: 202500010009506 - ebd . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias, destinados às unidades desta se cretaria de estado de saúde. pregão eletrônico: 250/2022. contrato 14/2023/ s es. 1º aditivo. vigência: 17/02/2024 à 16/02/2025. (manutenção prev. e cor ret.). . pdf: 2023285002015. daof: 00186/2850/2024. requisição de despesa n° 17/2023 - ses/geman-21297 (54773371). . nota fiscal:785/fevereiro/25/iss....204,60 . total a pagar: 204,60 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-03-13março3202528500100006220252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 20185.505pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf546 1ªmed . ...processo pagamento 202200006090016 ...pdf................2024240102373 ...cei/cno............900164116277 . auréliojl construtora e servicos ltda2025752025-03-05março3202424010750009420242401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 15.006pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação e/ou disposição final, ambientalmente adequada, de 1.000 quilos (kg) de resíduos perigosos (químicos e biológicos) e resíduos não perigosos (comuns ) de forma parcelada (durante 12 meses) em média de 80 a 85 quilos por mês, produzidos pelo centro de análises ambientais e laboratoriais/semad, incluindo a emissão de certificado de destinação final convênio qualiáguas, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 82846 e pdf nº 2024210100014. (issqn). . valor da ordem de pagamento.............. r$ 15,00. . processo de pagamento nº 202400017007149. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.gyn residuos ambiental ltda2025272025-03-13março3202521010270000320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.155.953/0001-64 1404.114valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 017/2019, referente a prestação de serviços de telefonia fixa para ligações originadas e recebidas para fixos locais e de longa distância nacional e para móveis locais e longa distância nacional, destinados a atender às necessidades da goinfra, relativo ao período de 02/01/2025 a 01/02/2025, pdf 2024436100724, processo de pagamento sei nº 202500036003300 fatura 2502018080986 líquido.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-13março3202543610060007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.535.764/0001-43 0.002&#8203;prorrogação do contrato 004/2022 (000031421759), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas e terrestres, hospedagens, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada por um período de 12 (doze) meses. conf. rd 61343657. pdf: 2024420100062 - passagem - *manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.passagens aéreas-líquido-atesto(72172087) e aut.sgi(72187865)futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-03-24março3202542010010001920254201gabinete do secretário de estado da retomada08.808.153/0001-71 516.001fornecimento de hospedagem- fatura nº 9824- processo nº 202500055000098.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202552025-03-12março3202531900050004920253190industria quimica do estado de goias s a iquego33.318.780/0001-71 3793262.921proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a inativo civil, proventos. .tribunal de justica do estado de goias2025112025-03-26março3202518800110001020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 732613.525parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 827 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da segunda etapa - subetapa 2b (parcelas 1 e 2), subetapa 2c (parcelas 1 e 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), terceira etapa - subetapa 3a (parcela 1 e 2), subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e subetapa 3c (parcelas 1) dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 06/11/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 31/2024 (67768175) e relatório nº 105 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010809.excel contrutora e incorporadora ltda2025232025-03-11março3202443620230000820244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 1102.002op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas- depósito judicial - mês de fevereiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.12 rgps - consignações diversas decisão judicial- desc.vi= 13/40 parc 1.102,00 total 1.102,00 obs: emitir guia de depósito judicial, cf. processo nº202412404000192.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-06março3202532620010006520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 17320.486recolhimento de issqn - aliquota de 5%, referente contratação de empresa por meio de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023, decorrente do pregão n° 10/2022, registrada pelo ministério da defesa exército brasileiro comando militar do planalto, para aquisição de sinalização específica, a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências, por um período de 12 (doze) meses. . nf 271 - r$ 245.410,00 issqn: r$ 12.270,50 emissão: 18.02.2025 ateste: 27.02.2025 .. nf 268 - r$ 100.999,63 issqn: r$ 5.049,98 emissão: 04.02.2025 ateste: 27.02.2025 . pdf 2024240101584 - processo 202400006040373 . sandra reginaalia comercio e servicos de sinalizacao eireli2025112025-03-11março3202424010110018420242401gabinete do secretário de estado da educação25.333.150/0001-48 23716.741pagamento relativo a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010006120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 179.662pagamento do irrf da fatura n.º1000625507856 02/2025, da equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de fevereiro/ 2025. pdf:2024430100279.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-13março3202543010060000920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 27000.005parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3220 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 1 un locação de gerador de energia, 3 un locação de lixeira, 1 un serviço de filmagem, 1 un forcimento de segurança desarmado, 1 un fornecimento de profissional de montagem, 3 un locação de bebedouro elétrico, 296 un deslocamento (km), 1 un locação de púlpito, 48 un fornecimento de água mineral copo de 200 ml, 8 un locação de climatizador, 1 un locação de painel de led, 2 un locação de microfone sem fio, 1 un locação de sonorização tipo i, 8 un locação de pedestal organizador de fila, 1 un locação de palco tipo ii, evento: sorteio de uh, cidade: santa rosa, data: 26.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-26março3202543620060010920254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 155.402pdf 2024260100033 . pagamento do boleto 1404396 do mes de fevereiro 2025, referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 05/2020, celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, referente ao período de 01/01/2025 a 06/04/2025.centro de integracao empresa escola - ciee202562025-03-17março3202526010060002320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer61.600.839/0009-02 65.733pdf 2024295000004 boleto/fatura/recibo 2402426 - 02/25-ir hcmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-25março3202529500040000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 219.2135pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor liquido. . nf...............ref..........valor 15802............02/25.......219,21 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 968.541pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5164 e pdf 2024215300101. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 968,54. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 72.6812iss nf° 3199 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente ao planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 20un locação de cadeiras de pvc, 45un fornecimento de coffee break, 4un fornecimento de café - garrafa de 1l, 10un fornecimento de água mineral - copo de 200 ml, 10un locação de mesa de pvc, 1un fornecimento de profissional de montagem, evento: capacitação, cidade: goiânia, data: 12.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001845.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-25março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 694.896prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # retenção de ir. nf 3288 (71946140). ateste (71946160). serviço de copeiragem e garçom. ref: 02/2025.samma servicos ltda202562025-03-25março3202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 16931.291pagamento que se faz para atender despesas com o 3º t. a. do contrato n.º 23 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5142 e pdf 2024215300110. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.931,29. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-25março3202521530610000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3.052pagamento que se faz para atender despesas com retenção do irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gon zaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 136646158 e pdf 2024215300129. . valor da ordem de pagamento ............................... r$ 3,05. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 267.652recolhimento do irrf referente ao mês de fevereiro/25, relativo ao contrato de locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia. base de cálculo: r$ 4.700,00. alíquota efetiva: 5,69%. pdf: 2021180100157. fp.jose dimas bezerra202572025-03-10março3202518010070015920251801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-** 2206.441pagamento do líquido da nf 20594 emitida em 06/03/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao mês de fevereiro/2025 (valor total da nf r$ 2.446,17). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-13março3202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 7641.771pagamento restante do valor líquido referente o mês de fevereiro de 2024, conforme contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia - go. ipoportal participacoes e empreendimentos ltda202572025-03-20março3202518010070009320251801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 0.4818pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente a o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de fevereiro/2025, relativo à unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 135058576 e pdf 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,48. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 0.003serviço de disponibilização de linha telefônica para os ramais e o serviço de atendimento via 0800 referente ao mês abril/2024- processo nº 202300055000363.oi s a - em recuperacao judicial202552025-03-17março3202531900050005220253190industria quimica do estado de goias s a iquego76.535.764/0001-43 34791.722. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). . vigência: 24/04/2024 à 24/05/2027 . pdf 2024285003680. daof 00017/2024. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). . obs.: empenho referente a janeiro/2025. .......... repasse do fundo rescisório referente a dezembro/24 conforme sol.liq.pagamento (71117081)hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-03-13março3202528500950000120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 3000.0056despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8431.621. *pdf 2024170100320* . pagamento do valor líquido da nf 3033 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 12 meses a partir de 03/11/2024. . [mfo]top system informatica ltda2025142025-03-20março3202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 1611.342valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado e honorários contratuais, do mandado de segurança em litisconsórcio ativo, da requisição de pequeno valor–rpv, pela ausência de implementação dos reajustes de 15% (quinze por cento) e 8% (oito por cento), previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei nº 18.562/14, a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do servidor inativo jesus junca pereira, através do processo judicial nº 5088138-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066003816, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00179/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: jesus junca pereira no valor de:...............r$ 1.611,34.jesus junca pereira2025342025-03-20março3202532610340000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.875.517-** 147726.832. processo: 202400010044543 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. formosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento público. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . pdf: 2024285005340. daof: 00012/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). . parcela de janeiro/2025 (aditivo) ..................... repasse da diferença de custeio referente a janeiro/25 conforme sol.liq.pagamento (71261947)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-03-13março3202528500660001520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 146991.001guia de recolhimento do fgts referente ao mês de fevereiro- processo nº 202500055000072.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-20março3202531900010007420253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 3253.441pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a hospedagens nos seguintes locais: “hotel ibis ”em joão pessoa-pb no período de 19 a 21 de fevereiro de 2025 e no “tamareiras park hotel” em uberaba-mg, no período de 18 a 20 de março de 2025, conforme as nfs 5926 e 5981. pdf: 2024180100034. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-07março3202518010180006820251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 246.4817. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2024250100023 . empenho com vingência até 07/02/2025 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . pagamento do issqn da nf 5095. sei 71695214dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-17março3202525010060003220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 2584.127processo pagto 202100010007225 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . nota fiscal........emissão...........valor 5787/fev/25........06/03/2025.......2.584,12alfa termomecanica ltda2025102025-03-17março3202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 795.5942pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº 5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501072503193policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 434.243. *pdf 2024170100320* . recolhimento de irrf da nf 3033 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 12 meses a partir de 03/11/2024. . [mfo]top system informatica ltda2025142025-03-20março3202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 46.232pdf:2024186200010 apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev pla.vale trans/03/25 valor...............46,23redemob consorcio202582025-03-06março3202518620080000720251862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 226800.001proc. 202400010087984 - lcs . capacitação/treinamento para 30 servidores - projeto imersão para lideres, com tema "liderança estratégica sistêmica – integrando projetos e talentos na gestão da ses/go". inexigibilidade 173/2024. termo de julgamento e homologação 109561/2024 . pdf 2024285005318. daof 1119/2850/2025. contratação sislog 109561. . pagamento conforme despacho 8 (71586545) nota fiscal 69817 (71558311) valor: r$ 226.800,00fundacao dom cabral2025102025-03-17março3202528500100034420252850fundo estadual de saúde - fes19.268.267/0001-92 24513.221pagamento do líquido da nf 3775 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente a 25 dias do mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2023400100261. lmb.interativa facilities ltda202562025-03-06março3202540010060003020254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 293926.081apropriação de valor sequestrado na conta única - trata-se de cumprimento de sentença da obrigação de fazer (repasse de cota parte de icms) proposto pelo município de acreúna em desfavor de estado de goiás. processo: 5731836-16.2019.8.09.0051estado de goias202582025-03-06março3202517040080000420251704encargos especiais01.409.580/0001-38 16701.561202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. . serviço de manutenção preventiva . pdf 2024285004416. daof 89. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 139 (71199802) . nota fiscal nº 762/jan/25 . total líquido a pagar: r$ 16.701,56 . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-03-06março3202528500100001320252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 1410.203o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 2797 emitida em 11/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-03-28março3202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 831.829o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% do quarto termo aditivo ao contrato nº 10/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de materiais, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, de acordo com as especificações da ata de registro de preços da sedi, sendo este para o período de fevereiro a julho de 2025. conforme a nf 1905 emitida em 12/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200069. sei: 202100024002196.primecon construtora ltda - epp202572025-03-13março3202533620070004220253362junta comercial do estado de goiás - juceg07.945.776/0001-23 0.001ressarcimento à prefeitura municipal de jaupací, tocante a competência de janeiro e fevereiro de 2025, referente às cessões do servidor, fátima garcia santana rossi, cpf nº 287.394.421-87, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.fundo municipal de educacao - fme202542025-03-28março3202524010040015320252401gabinete do secretário de estado da educação47.748.974/0001-11 12011.681pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202512025-03-27março3202515010010006720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 880.3523"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 77371 – valparaíso data de emissão:03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 16.595,04 issqn:r$ 829,75 ...... nota fiscal: 77381 – vila boa data de emissão:03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn:r$ 50,35 ...... obs: foi retirado da nf 77016 o valor de r$ 0,25(vinte e cinco centavos) para complementar o valor da tarifa de expediente do município de vila boa correspondente a duam da nf 77381.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-03-13março3202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 12225.143retenção de issqn de nota fiscal do segundo termo aditivo ao contrato nº 166/2022 prestação de serviços - consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc. logiks contrato 166/2022, conforme despacho nº 324/2024/seduc/gep-05736, despacho nº 3568/2024/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 19/2024 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 791/2024/seduc/ggtic-12036 . pdf-2024240102391 . periodo de cobertura 02/12/2024 a 31/12/2024 . . nota fiscal.......valor bruto........valor irrf 4,8%....issqn......liquido 24................r$ 611.256,85.....r$ 29.340,33.......r$ 12.225,14.... . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025152025-03-20março3202424010150005020242401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0001-49 14980.501processo 202400005006650 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.tetraidrocanabinol + canabidiol, 27 mg/ml + 25 mg/ml sol spr ct 3 fr vd amb x 10 ml . contratação sislog 104481. tr (76340). . pdf 2024285004573 daof 3816/2024 contratação sislog 104481 tr (76340) . nota: 114 . emissão: 12/03/2025 . valor: r$ 14.980,50h c importações exportações20251452025-03-28março3202428501450049320242850fundo estadual de saúde - fes31.958.700/0001-17 310.9125"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katiuscia gomes - cpf nº 940.792.691-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006086948. . - reclamante: iury jaime pompeu de pina; - processo judicial: 5605596-43.2022.8.09.0126; - parcelas: 16 de 34; - i.d. depósito: 040356200012503068. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4714.0015refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025117598 semana nacional de trânsito nf 25137 r$ 4714 (rádio rural de são joão nf 153 r$ 4000).logos propaganda ltda2025352025-03-24março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março e setembro/2025. referente ao mês de março/2025.leandro leal rocha de oliveira2025152025-03-24março3202531610150133620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.231-** 0.001pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) laudeana costa ferreira (cpf: 700.222.131-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) valdemes antônio de assis (cpf:  069.406.921-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3996/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 633. . elizabetelaudeana c ferreira20251252025-03-26março3202524011250007920252401gabinete do secretário de estado da educação***.222.131-** 633308.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2428.113destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al ltda, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 2.428,11 (dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e onze centavos), conforme nota fiscal nº 48.696 (sei 71657470). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2024295300016.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2025102025-03-13março3202529530100001020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 200.172recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº732416 relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme contrato n°041/2021.localiza veiculos especiais s a2025182025-03-20março3202518010180005120251801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 11487.332pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 10644, referente ao mês fevereiro/2025 . fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-03-20março3202518010180007120251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 152521.984dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de de 74.470 (setenta e quatro mil quinhentos e setenta) notebooks do tipo chromebooks 2 em 1,para atender os projetos novas tecnologias - ferramentas para a aprendizagem escolar e ser digital é funda mental, respectivamente todos os estudantes das 2ªs séries do ensino médio diurno e noturno da rede estadual de educação. pdf nº 2024240101142 - proces so 202400006038893, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 2406856 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46 - nf 2406857 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46 - nf 2406858 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46 - nf 2406859 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46 - nf 2406860 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46 - nf 2407194 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46 - nf 2408168 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46 - nf 2529241 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46 - nf 2544137 ...valor total r$ 80.171,81 ...** irrf r$ 962,06 - nf 2473816 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46 - nf 2477762 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46 - nf 2477832 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46 - nf 2480985 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46 - nf 2490888 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 10.770,40 ..multilaser industrial ltda20251062025-03-28março3202524011060000120252401gabinete do secretário de estado da educação59.717.553/0006-17 1073.563o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3263 emitida em 02/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-03-28março3202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 1665.001pagamento complementar à diária colaborador eventual para ministrar curso junto ao programa de treinamento "imersão aconchego rural: experiências e conexões no turismo rural", no período de 23 a 29 de março/2025, no município de aruanã-go. empenho complementar ao 2025.3262.029.00004fernanda taina alves de lima castro202582025-03-28março3202532620080000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.695.911-** 3361.712o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf g4 do quarto termo aditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, termino do contrato 30-09-2025. conforme a nf 1000394 emitida em 05/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200094. processo: 201900024001096.vox solucoes tecnologicas ltda - me202512025-03-28março3202533620010000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 9791.151pagamento inss empregador da folha de pagamento da secretaria-geral de governo - sgg, do mês de fev/2025. .mamm.secretaria-geral de governo202512025-03-18março3202540010010010720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.002. pdf 2025290100036 . tipo de programação: novo tipo de despesa: única vigência: - prazo: - sislog: - área requisitante: gerência de convênios / polícia civil do estado de goiás resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 904106/2020, que tem como objeto a construção de nova delegacia de polícia para o município de senador canedo. . valor: r$ 31.646,23 jpplsecretaria de estado da seguranca publica2025462025-03-19março3202529010460000120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 968.7123"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 323 - mercado pago; - agência: 0001; - conta: 4943715146-6; - processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 380964.331. proc 202300010024614-efc . reajuste ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses, referente ao períod o novembro/2022 a outubro/2023, relativo à prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 18 8/2022. vigência contratual: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000931. daof 00179/2025. rd 03/2024 (sei 58008688). . referência: fevereiro/2025. . n.f. 3975.....................r$ 380.964,33 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-03-19março3202528500190001020252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de março/2025.lara cristine costa nogueira2025152025-03-21março3202531610150110820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.368.623-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.dayane de lima oliveira2025152025-03-21março3202531610150142020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.962.761-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.gean henrique godoi2025152025-03-21março3202531610150142620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.930.531-** 307.441pagamento com contribuição para fundo estadual de saúde fes, da folha de pessoal do mes de março de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-03-27março3202530010030001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 636760.222202400025019473 nf 10419 ref 02/2025 fornecimento de concepção, análise, projeto, desenvolvimento tecnologico r$ 636.760,22.g4f solucoes corporativas ltda2025282025-03-19março3202529610280000220252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 5953.651despesa com o 1° aditivo de renovação no contrato nº 28/2023, vigente até 25/04/2025, no valor global de r$ 113.717,85, referente a contra- tação de empresas especializadas na prestação de serviços de alinha- mento, balanceamento, caster e cambagem de eixos, para os veículos da frota operacional, veículos articulados e biarticulados volvo-b12m, com carrocerias neobus mega brt adquirida no ano 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000927) (pregão eletrônico nº. 014/2023) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300027) (declaração nº 282). - nota: 200 20/03/2025 20/03/2025 5.953,65 5.953,65fenix comercio e servicos ltda202592025-03-24março3202540930090003320254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 266.675recolhimento de issqn conforme fatura nº 8294 referente ao mês de fevereiro/2025 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-03-24março3202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 258867.533despesa com 4º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21((renovação)(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026),celebra- do com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 8.391.906,25, com vigência de 12 meses. (declaração: 240). -->> funcionários: metrobus. -->> referência: abril/2025. - nota: 210120(parte) 18/03/2025 18/03/2025 258.867,53 258.867,53biq beneficios ltda202562025-03-25março3202540930060001220254093metrobus transporte coletivo s/a07.878.237/0001-19 1227.531despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485) - pensão alimentícia.ana rita gondim202512025-03-26março3202540930010011120254093metrobus transporte coletivo s/a***.189.621-** 476.331fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202532025-03-26março3202540010030001420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 129.901nota de empenho para a contratação da empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.marvel telecom ltda202572025-03-05março3202540910070005920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.955.543/0001-47 78.5515despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício fev/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-03-19março3202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2789.244irrf sobre os encargos da parcela nº 322/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 162/2025-gdpr de 05/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002508700224.banco do brasil s a202542025-03-07março3202517020040000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 35.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - prevcom - empregado . aurélio"plano goias seguro2025672025-03-26março3202524010670007620252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 1877943.111". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . alciomar"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430004420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 255695.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - férias . alciomar"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410008320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 957.861destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 957,86agencia brasil central202532025-03-26março3202512610030000920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2030.741pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor moises eduardo kichese (cpf:491.652.671-68), em decorrência do falecimento de (sua) irmã, a senhora karenn kristina kichese (cpf:863.162.811-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº3122/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 542. . elizabetemoises eduardo kichese202582025-03-17março3202524010080002820252401gabinete do secretário de estado da educação***.652.671-** 16976.822valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000044, processo sei nº 202500036001776, nf-68 e 69.cava engenharia de infraestrutura ltda202582025-03-10março3202543800080002020254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 111.072pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2 % (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1718 e pdf nº 2024215300094. (irrf) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 111,07. . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-25março3202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 2978400.951despesa com o encontro de contas inerente ao termo de acordo nº 07/2024 - ccma/pge relativo à concessão do passe livre do idoso e da pessoa com deficiência. . ta 7/2024 - tad 392 - valor: r$ 431.322,65 ta 7/2024 - tad 393 - valor: r$ 128.906,61 ta 7/2024 - tad 394 - valor: r$ 503.109,80 ta 7/2024 - tad 405 - valor: r$ 343.498,21 ta 7/2024 - tad 899 - valor: r$ 233.829,19 ta 7/2024 - tad 1233 - valor: r$ 1.323.858,68 ta 7/2024 - tad 1234 - valor: r$ 13.875,81 . processo: 202300029001569 - despacho nº 411/2025/seds/sub-govins-21081 (sei 72150579)expresso uniao ltda2025452025-03-25março3202530010450000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.350.180/0051-29 345.008. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 35/25 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 solicitação n° 40/25 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 solicitação nº 60/25 rodrigo da silva xavier........ valor 115,00 . total............................................345,00 . adl .secretaria de estado da economia2025142025-03-18março3202517010140004720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 962.1412contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf117-cca-irrf 01.2025-atesto71322874 e aut. sgi71651599vencedora administradora de serviços202512025-03-18março3202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 26916.312* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do tipo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100282 * . recolhimento do irrf da nfs-e 896 (ref. 22/01 a 21/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 544.320,15 valor total do item 1: r$ 6.531.841,80 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 240,60 valor total do item 2: r$ 43.308,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhe ntos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) . o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comum acordo, por meio de novo aditivo. . rmvp .................................memora processos inovadores s a2025142025-03-18março3202517010140025920251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 2810.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 94/2025 – sgg de 26/02/2025. manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis, nf 232 - (processo: 202518037002383). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100042. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-03-28março3202540010060017420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1045.023202000025046681 refere-se ao pagamento do irrf:recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 r$ 1.045,02. depositar em mais negocios ltda cnpj 09.956.040/0001-38 cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8reginaldo alves da silva2025152025-03-12março3202529610150012820252961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 2293.891processo nº 202400028001506 despacho nº 98/2025/abc/psetabc-05921 pagamento 01 (uma) requisições de pequeno valor - rpv no valor de r$ 2.293,89 (dois mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), conforme decisão anexa - oriunda do juízo da 6ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, nos autos do processo nº 5662509-08.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito à restituição de valores a título de custas iniciais à juliana carnevalli pereira, cpf sob o nº: xxx.343.32x-xx. devidamente atestado.agencia brasil central2025172025-03-28março3202512610170000520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 10023.757. processo pgto 202500010011280 - efc . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf: 2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . emissão:20/03/2025. nota fiscal..............valor 7256/fev/25/ir..........4.900,70 7257/fev/25/ir..........50,89 7258/fev/25/ir..........16,63 7259/fev/25/ir..........165,47 7260/fev/25/ir..........89,75 7261/fev/25/ir..........54,01 7262/fev/25/ir..........198,27 7264/fev/25/ir..........82,45 7263/fev/25/ir..........229,58 7265/fev/25/ir...........653,19 7266/fev/25/ir..........20,31 7267/fev/25/ir..........2.861,08 7268/fev/25/ir..........42,15 7269/fev/25/ir..........34,91 7270/fev/25/ir..........199,62 7271/fev/25/ir..........130,1 7272/fev/25/ir..........118,6 7273/fev/25/ir..........176,04 . valor total...........r$ 10.023,75 .maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-03-28março3202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 2524.441pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - fevereiro/25.estado de goias202512025-03-18março3202513010010004620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 375.431pagamento à empresa acima do extrato de cobrança 726834 de 18/02/2025, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo a regularização de 1 dia de janeiro/2025, no valor de r$ 375,43 (valor total do extrato de cobrança r$ 394,36). processo: 202518037003063 pdf: 2025400100067. gcsb.localiza veiculos especiais s a202562025-03-28março3202540010060019620254001gab. da secretaria geral de governo02.491.558/0001-42 206.745pdf 2024295000025 3601-02/25 iss ana cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 0.001processo 202500010018458 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente guilherme ferreira moreira machado. período de 08 a 27 de fevereiro de 2025..processo 202500010018458. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16978/2025 (sei 71775702) . pdf 2025285001026 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: renata ferreira da silva cpf: 030.733.031-11 valor: r$ 759,30renata ferreira da silva2025862025-03-28março3202528500860007820252850fundo estadual de saúde - fes***.733.031-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.gabriel anjos da silva2025152025-03-21março3202531610150157620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.136.208-** 3310.204retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em u nidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela áre a gestora da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf546 . ...processo pagamento 202200006090016 ...pdf................2024240100298 ...cei/cno............900164116277 . auréliojl construtora e servicos ltda2025752025-03-12março3202424010750000720242401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 3381.842despesa relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-03-18março3202513010060003820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 754.501. pdf:2025170100024 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de porangatu, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - gêneros alimentícios. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004020413 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-18março3202517010140016620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1091.209refere-se ao pagamento do issqn: 202500025021990 nfag 26588 r$ (site diario de goias nfvc 1193 r$ 276,8) 202500025021990 nfag 26589 r$ (site curta mais nfvc 2268 r$ 350,4) 202500025021990 nfag 26587 r$ (site go portal nfvc 209 r$ 80) 202500025021990 nfag 26539 r$ (site revista bula nfvc 488 r$ 160) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38. 202500025021990 nfag 26520 r$ (site notícia toda hora nfvc 563 r$ 160) 202500025021990 nfag 26519 r$ (site pop tv news nfvc 190 r$ 64)logos propaganda ltda2025302025-03-28março3202529610300000820252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 51.5913despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício fev/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-03-19março3202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 0.0053"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4328 (71582511) - cre minaçu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3054412.721- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025 .- líquido- vencimentos // reg. geral prev. hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4000.0041despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.thays taynara de sousa2025152025-03-21março3202531610150163620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.004.451-** 188.1611"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eliene patricia ribeiro campos - cpf nº 876.522.421-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006110808. . - reclamante: tamires amonique dos santos - me; - processo judicial: 5180755-37.2024.8.09.0075; - parcelas: 4 de 4; - i.d. depósito: 081250000027951585. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 847.032emenda parlamentar estadual n.º 316/2024; dep. dr. george morais, r$ 100.000,00; gnd 04; 23ª cipm; trindade–go; instalação de portões eletrônico para carros e passeio. número do processo — sislog — 107706; número do processo — sei — 202400005026349. ddo n.º 7174 e rdf n.º 3101; *daof 344/2954/2024. ata final do pregão eletrônico nº 030/2024 - pmgo contratação nº 107706 pagamento dos itens 2 e 3 da nota fiscal 283excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda202522025-03-27março3202429010020007420242901gabinete do secretário da segurança pública32.877.104/0001-75 925.822202100025086783 fatura 9423 ref 02/2025 serviço de fornecimento de passagens aéreas,terrestres, e hospedages r$ 925,82.voar turismo eireli - epp2025132025-03-05março3202529610130009220252961departamento estadual de trânsito - detran26.585.506/0001-01 12977.781aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1999maria da providencia gomes fernandes2025112025-03-25março3202532010110010820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.148.163-** 190500.002pdf 2024295000288 boleto/fatura/recibo 1010-03/25-liq5 66.000,00 1010-03/25-liq6 124.500,00 cjmnova mix ltda2025272025-03-19março3202429500270001820242950fundo estadual de segurança pública - funesp49.949.246/0001-01 584662.944. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. . 3º termo aditivo. vigência: 19/10/2024 a 19/10/2027. processo 202400010055286. custeio. . prorrogação da vigência do contrato por 36 (trinta e seis) meses; readequação do plano de metas de produção e desempenho, conforme anexo i-ses/gemod (67134211); readequação do valor de repasse mensal, em consonância com o anexo iv- ses/gec e anexo v-ses/ceces (67134211). . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento ajuste 3º termo aditivo (71366604) custeio.......r$ 584.662,94instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-03-13março3202528500660005420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 23.531- pagamento ( irrj ) da fatura 2324626 de 18/03/2025 (72032137), com o contrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apu ração 01/02 a 28/02/2025 - tipo de combustível: (álcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-20março3202533510010003320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 8926214.801valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. 13° salario ..................8.926.214,80goias previdencia - goiasprev202532025-03-27março3202518810030001720251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1128.604sei 202500031002139, rrt nº - 15283471, boleto nº 21817482, referente a projeto de patamarização em nova veneza-go. responsável técnico paulo henrique stival. conforme despacho n° 497/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002139, rrt nº - 15361918, boleto nº 21943018, referente a projeto de patamarização em morrinhos-go. responsável técnico paulo henrique stival. conforme despacho n° 497/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002139, rrt nº - 15362132, boleto nº 21943149, referente a projeto de patamarização em caiapônia-go. responsável técnico paulo henrique stival. conforme despacho n° 497/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002139, rrt nº - 15362249, boleto nº 21943252, referente a projeto de patamarização em goianésia-go. responsável técnico paulo henrique stival. conforme despacho n° 497/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002139, rrt nº - 15362580, boleto nº 21946482, referente a projeto de patamarização em palminópolis-go. responsável técnico paulo henrique stival. conforme despacho n° 497/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002139, rrt nº - 15365555, boleto nº 21947925, referente a projeto de patamarização em porangatu-go. responsável técnico paulo henrique stival. conforme despacho n° 497/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002139, rrt nº - 15362807, boleto nº 21944032, referente a projeto de patamarização em morro agudo-go. responsável técnico ana flavia caiado canedo. conforme despacho n° 497/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002139, rrt nº - 15362543, boleto nº 21943733, referente a projeto de patamarização em aparecida do rio doce-go. responsável técnico ana flavia caiado canedo. conforme despacho n° 497/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002139, rrt nº - 15362717, boleto nº 21943860, referente a projeto de patamarização em aparecida do rio doce-go. responsável técnico ana flavia caiado canedo . conforme despacho n° 497/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-03-27março3202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 13456.901. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202592025-03-27março3202528500090002120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 47328.211valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. 13 salario ..................47.328,21goias previdencia - goiasprev2025162025-03-27março3202518800160002820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.isadora batista rodrigues2025152025-03-21março3202531610150159220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.020.661-** 5053.121este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 006/2021, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produto s postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás. nota fiscal 435817, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200018. processo: 201700024001901.empresa brasileira de correios e telegrafos202572025-03-21março3202533620070003520253362junta comercial do estado de goiás - juceg34.028.316/0013-47 3742.931pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-27março3202533010010005820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 13991.353pdf 2024160100012 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objet o, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 7890, emi 07/02/25, atesto 10/02/26, ref. 01/2025, valor r$ 13.991,35 - issqn.garra forte administracao e servicos ltda202572025-03-05março3202516010070007120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 115556.251. pagamento do 13° salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050015720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 47.396processo pgto 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . manutenção corretiva. . pdf: 2024285000292. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537). . ref. iss . nota fiscal.....emissão........valor 2815/iss........10/03/2025.....47,39s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-27março3202528500100018020252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.blasco quefi2025152025-03-21março3202531610150141620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.413-** 483.026pdf 2024295000110 boleto/fatura/recibo 709-02/24-ir hcmfuncional construcoes ltda2025442025-03-25março3202429500440000420242950fundo estadual de segurança pública - funesp31.822.605/0001-91 4935.911pagamento da pensão alimentícia da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. pensão alimentícia.............................r$ 4.935,91. acogoias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518620040006720251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria tereza da silva (cpf: 478.279.981-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) benedita de siqueira e silva (cpf: 729.648.471-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 2821/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 475. . elizabetemaria t da silva20251252025-03-05março3202524011250006420252401gabinete do secretário de estado da educação***.279.981-** 19.584retenção de irrf ref. a fat. nº 314730, relativo ao fornecimento de água e esgoto do vapt vupt de ipameri, relativo ao mês de março/2025. wrn - pdf. 2024180100073aguas de ipameri spe sa202572025-03-18março3202518010070006220251801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 2703.621parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011- referente parcela 46/60- processo nº 202100055000263.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-13março3202531900010009420253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 14992.723reemissão do pagamento da nf 24837289 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1923evanilda oliveira de souza nunes2025112025-03-17março3202532010110017920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.653.881-** 12932.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-03-19março3202524010670004920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 106043.412pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme: nf 2318506, emissão 21/02/25, atesto 25/02/25, ref. 01/2 025, valor 106.043,41 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-07março3202516010070011120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 1962.667. pdf 2023170100333 . ordem de pagamento, conforme fatura nº 87497, do contrato nº 001/2024, de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, com a consequente alteração do valor total contratado. . jer .ararauna turismo ecologico ltda2025142025-03-17março3202517010140002920251701gabinete do secretário de estado da economia36.932.853/0001-09 36759.258valor destinado a cobrir despesas com transferências judiciais executadas na s contas bancárias da goinfra. pdf 2025436100089. processo sei 202500036000100.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-03-28março3202543610060008220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 204284.651folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em março/2025. rra - ats principal 184.596,45 rra pensões 14.875,29 rra - ats indenização 3.208,63 rra - ats juros 1.604,28ministerio publico do estado de goias2025142025-03-26março3202518800140005920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 2175.69201pagamento do líquido do processo 202417697000534: - lote: 2024/1188 nf 39343 r$ 2175,69 (nf 3218 rádio universitária de goiânia ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-24março3202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 514.551. contribuições ao fundo estadual de ciência e tecnologia - fundetec/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202572025-03-27março3202528500070000720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 91.604pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 10541 e 10564 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070001420251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 91943.021acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parcela 05/36 - referente parte reclamante- processo nº 202400055000897.caixa economica federal - cef202512025-03-19março3202531900010010020253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 13468.783trata-se do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e cor retiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de fevereiro/2025, conforme nota fiscal 2982 emitida em 13/03/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202562025-03-24março3202512610060001020251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 9.118nf 6036, referente a exames periódicos no mês de fevereiro de 2025 - ir.popmed medicina e saude - eireli202562025-03-17março3202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 2267.6112recolhimento imposto de renda sobre o pagamento da 1ª medição referente a empreitada total da prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação, reformas e pequenos reparos com uso de material e mão de obra da primeira etapa dos serviços de manutenção predial, listados na estimativa de custo - 2 etapa - retificada - vestiários e demais (68651179), no imóvel destinado a abrigar a unidade universitária de goiânia - eseffego, localizada na 9 avenida, s/n, setor leste vila nova, goiânia-goias, conforme ordem de serviço 02/2024. termo de descentralização orçamentária 04/2024 do contrato 06/2021 - secti (sei 000019763784, processo 202114304000602). processo administrativo 202300020004576. rdf 3141. ddo 7214. pdf 2024406200827. solipa - sei 70984175. nota fiscal 1907, emitida em 18.02.2025 - sei 70908759 e atestado nº 8/2025 - sei 70983893. guia, com vencimento em 20.03.2025 - sei 71279391.primecon construtora ltda - epp2025292025-03-07março3202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 1075.201decisão judicial conforme processo: 0002091-42.2011.5.18.0102 da 2ª vara de trabalho de rio verde/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 03/2025 (processo: 202318037009058). processo da folha: 202518037001248. 16ª parcela. gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010013420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6425.9018. celebração de termo de colaboração por meio de dispensa de chamamento público, para o gerenciamento e operacionalização da policlínica e. da região do entorno - unidade formosa, com prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação de seu extrato na imprensa oficial, ou até a conclusão de chamamento público, o que ocorrer primeiro. . pdf 2024285002820. daof 2626/2850/2024. requisição de despesa n° 233/2024 - ses/gemod (61885310).... ................................ repasse de custeio referente o mes de dezembro 2024.imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025612025-03-25março3202428500610011120242850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 252.001destina-se ao pagamento da parcela 1 e 2 do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da 7ª delegacia de polícia civil de aparecida de goiânia, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 009/2020, cláusula terceira, alínea "j". . dados do proprietário/locador: nome: maria de lourdes ribeiro cpf: 320.585.431-49 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 1.202.00343.0014.0000 contrato de locação nº 009/2020municipio de aparecida de goiania202572025-03-28março3202529040070015820252904polícia civil01.005.727/0001-24 0.001. proc 202200010024756-efc . reajuste de valores do 1° termo aditivo do contrato n° 42/2023 - ses-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa mm comércio e locação de eletro eletrônicos eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para os nobreaks desta pasta, a fim de manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. . pdf 2024285002165. daof 107/2025. rd 05/2024 (sei 59372347) . empenho referente a manutenção . referência: n.f. 8326.................r$ 121,58 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-03-18março3202528500100002120252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 11430.373*pdf-2024170100303* . ordem de pagamento da nota fiscal nº 24140 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 63399839), em que esta pasta é ó rgão partícipe. . vigência: 12 meses, a partir de 04/09/2024. . jps .fonseca martins comercio de gas ltda2025142025-03-10março3202517010140024320251701gabinete do secretário de estado da economia00.961.053/0001-79 33323.761pagamento da nota fiscal nº 415 à empresa nr basso administração e serviços, cnpj 21.295.723/0001-35, referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de janeiro de 2025, conforme contrato nº contrato n° 170/2022 - (71060880), vigente até 28/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e relatório nº 115/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-03-13março3202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 32134.933refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 4000000222002202500 ref 02/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior r$ 32134,93 sei 202200025005291 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-03-12março3202529610130005820252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 1054.001despesa com 2º termo aditivo ao contrato n. 006/2023(renovação)(data: 28/02/2023)(vigência: 28/02/2025 a 27/02/2026), no valor global de r$ 3.150,00, para aquisição de materiais para a borracharia(núcleo de válvula para câmara de ar,bico p/pneu radial s/câmara/lote 02), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo 202200053000368) (dispensa de licitação nº. 02/2023) (fornecedor: america tintas ltda) ( pdf nº 2024409300633) (declaração nº 178). - nota: 44234 20/03/2025 20/03/2025 1.054,00 1.054,00america tintas ltda2025112025-03-24março3202540930110015220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 63.201recolhimento de irrf referente a locação do mês de fevereiro/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo r$ 3.529,09, alíquota de 1,79 por cento. pdf: 2024180100619. lvcroberto costa e silva junior202572025-03-13março3202518010070008320251801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 865434.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . aurélio"estado de goias2025672025-03-26março3202524010670007420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 0.005adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência fat.67353377fev 25tim s a202562025-03-27março3202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 10.214dare - recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre a base de calculo de r$ 4.253,32 (vl bruto), referente a prestação de serviços - sistema de regis tro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerencia mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 202400005010324, para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás - pdf 2024240102480 conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2339859 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 01/02/2025 a 28/02/2025 - arla 32 - valor bruto r$ 4.253,32 - valor considerado r$ 4.253,32 - desconto r$ 194,80 ** irrf r$ 10,21 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025112025-03-18março3202424010110025020242401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 687395.324valor para pagamento do líquido da 04ª medição do contrato 91/2024-goinfra- referente à contratação de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes- lote 04 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2025438000047, processo sei nº 202500036002859, nfs-e nº 104 líquido.strata engenharia ltda202582025-03-25março3202543800080002320254380fundo constitucional de transporte - fct38.743.357/0001-32 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.ana luisa martinez burguillo mendonca lucas2025152025-03-21março3202531610150141220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.711-** 97959.391* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito * * pdf nº. 2025170100013 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 5481 refere -se ao exercício de 2024 do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciai s, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, res peitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº. 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. o valor total estimado deste contrato é de r$ 9.689.153,00 (nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e três reais), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, como descrito a seguir: . item - especificação - quant. unidade vl. unitário - vl. total 1 - unidade de serviço técnico de informática - 96.940 - ust - r$ 99,95 - r$ 9.689.153,00 . o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de 9/04/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. . * procedimento licitatório: edital de licitação de nº 157/2022, modalidade pregão eletrônico, resultante de adesão à ata de registro de preços nº 015/2023, do ministério público do estado de goiás - mp-go, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .cast informatica s a2025182025-03-06março3202517010180000920251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 230.002cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. sine dentro do estado pdf: 2025420100002 referente recomposição no saldo da conta das diárias nºdiária - 180/2025-fabricio pessionesecretaria de estado da retomada2025262025-03-07março3202542010260000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 5175.006uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.11/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 48903.785pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102080 - processo 202400006076489 ... nota fiscal......valor bruto.......valor liquido 227..............r$ r$ 196.806,02....r$ 48.903,78- parte . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025792025-03-03março3202424010790011420242401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 7313.331pagamento que se faz para despesas com adesão a ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de tele fonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, referente a fevereiro/2025, conforme fatura nº 2656 e pdf nº 2023215300062. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 7.313,33. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção. . processo de pagamento nº 202300017004802.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2025582025-03-25março3202521530580001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 105510.541gratificação por exercício de cargo e comissão, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010009820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 18.0011recolhimento iss sobre a coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e (resíduos perfuro cortantes) – risco biológico, referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. nota fiscal de serviços eletrônica nº 2030, emitida em 12.03.2025 - sei 72221338 e atestado nº 31/2025 - sei 72221791. .processo de execução: 202400020018065. duam, com vencimento em 15.04.2025 - sei 72275726.canedo ambiental ltda2025472025-03-27março3202440620470004120244062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 2353.8622pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura.......... referência..........valor 206..............03/25............2.353,86 . rmbdevale engenharia ltda2025112025-03-17março3202429510110000220242951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 149.074. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio. . parcela referente ao mês de janeiro/2025 . pdf 2024285003725. daof 13/2850/2025. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). .................................................. hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,dif. fundo rescissorio dez 2024. sol. pag. 71052502. . valor pago.............r$ 149,07. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro 2025 - heapa (71052502)hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-13março3202528500660001920252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e abril/2025. refere-se a março de 2025.marcos vinicius ferreira batista2025152025-03-21março3202531610150091320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.603.971-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.emanuel victor de moura oliveira barros2025152025-03-21março3202531610150165720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.891.431-** 690.001despesa para o pagamento de 3 diárias para o colaborador eventual fabiano rodrigues de melo, para participação no curso de manejo de fauna–cativeiro e vida livre, que tem como objetivo a capacitação de equipes para o manejo e resgate de animais silvestres, com ênfase em operações realizadas em ambientes urbanos. ida dia 31 de março de 2025, realização do curso dias 1 e 2 de abril, retorno dia 3 de abril de 2025, nas dependências do instituto onça-pintada, na go-341, km 82, em mineiros–go. . valor total .......... r$ 690,00.fabiano rodrigues de melo2025172025-03-17março3202521530170002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.794.616-** 3611.853. *pdf 2024170100130* . pagamento parcial do valor líquido da nf 598 em favor da empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli, cnpj nº 21.876.089/0001-24. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . contrato: 2º termo aditivo ao contrato nº 018/2021. . . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025142025-03-18março3202517010140006220251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 19251.371valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-salário maternidadeuniversidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010010520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 69123.771este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020007220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 0.578pdf 2024290100088 boleto/fatura/recibo 241900 hcmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-25março3202529010070002220252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 303.896despesa com retençao de csll/pis/cofins(nf. 215836), relativo a continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 47/2023(vigência até: 28/05/2025 - 24 meses), valor global r$ 212.433,60, refe- rente a aquisição de licença de uso de sistema de gestão empre sarial(sistema de gestão empresarial tgc-tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, medicina do traba- lho, controle patrimonial,livro caixa, lalur, ponto eletrônico), com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses. (ploa/2025)( inexigibilidade nº 002/2023). (declaração: 268)(pdf: 2024409300502). - nota: csll/nf-215836 13/03/2025 13/03/2025 303,89 303,89tron informatica ltda2025112025-03-17março3202540930110022620254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 1435.131. proc 201700010010896-efc . prorrogação da locação do imóvel destinado à acomodação da unidade regional de saúde oeste ii de são luís montes belos. vigência: 17/12/2024 a 16/12/2025. contrato nº 99/2018. contratação direta n° 107/2018. . pdf 2024285004164. daof 234/2850/2025. rd 03/2024 (sei 63366965). . referência................................valor aluguel/janeiro/2025.....................1.435,13 .diocese de sao luiz de montes belos2025102025-03-18março3202528500100005020252850fundo estadual de saúde - fes01.226.927/0001-07 3314.2811valor destinado a cobrir despesas com a 7ª parcela do contrato nº 5/2024, referente a aquisição de ar condicionados split (contemplando seus respectivos serviços de instalação e materiais para manutenção de condicionadores com serviços de entrega incluso para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra e do comando de policiamento rodoviário. pdf 2024436100008, processo de pagamento sei nº 202400036003648 nf 888 irrfsouza weiss equipamentos eletricos ltda2025782025-03-18março3202443610780000220244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.896.864/0001-03 16014.571pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5146 e pdf nº 2024215300095. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 16.014,57. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-03-25março3202521530580003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.942pagamento que se faz para pagamento de despesas com retenção do irrf, referente ao 3º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 001/2021, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382259, localizada no parque estadual telma ortega - peto rod. br - 060, manutenção / reparo, zona rural, abadia de goiás go, cujo o fornecimento ocorre em alta tensão - grupo a, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura 136194397 e pdf 2025215300002. . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 0,94. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160003620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 324.455sei 202500031001484, trt nº 5124, boleto nº 8248608225, referente a jhonatan caique souza dos santos em hidrolândia-go. responsável técnico projeto de sistema drenagem. conforme despacho n° 507/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001484, trt nº 5103, boleto nº 8248608167, referente a projeto de sistema drenagem em vicentinopolis-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 507/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001484, trt nº 5080, boleto nº 8248608139, referente a projeto de sistema drenagem em caturaí-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 507/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001484, trt nº 5071, boleto nº 8248608054, referente a projeto de sistema drenagem em avelinopólis-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 507/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001484, trt nº 5065, boleto nº 8248608040, referente a projeto de sistema drenagem em pontalina-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 507/2025 - cooinsp/agehab.conselho regional dos tecnicos industriais202562025-03-28março3202543620060010420254362agencia goiana de habitacao s/a32.489.209/0001-57 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.maria ciurinha pereira dos santos2025152025-03-24março3202531610150134520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.722.981-** 1440.011pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de fevereiro/2025.caixa economica federal - cef202512025-03-20março3202543010010004420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.360.305/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.ricardo lenard alves2025152025-03-24março3202531610150135320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.920.151-** 11321.841aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1609 conforme nota fiscal nº 24958470ana flavia freitas lima sousa2025112025-03-10março3202532010110067320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.211.621-** 105103.061pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010008720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 7140.001pagamento do recibo do mês de fevereiro/2025 em favor de urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao contrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade do vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202572025-03-10março3202518010070013720251801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 8744.182despesa com o contrato locação de veículos, sendo 2 (dois) fiat mobi like 1.0 flex e 1 (uma) fiat toro diesel 4x4 aut., conforme adesão à ata de registro de preços xv/2022 do pregão eletrônico 16/2022 -dl/slc/seadprev, para atender as demandas da goias telecom, conforme extrato de cobrança nº7131160 00f.localiza veiculos especiais s a202582025-03-25março3202540910080002420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.491.558/0001-42 735639.703processo 201900010001640 . plano de fortalecimento para repasse de recursos ao hospital de caridade são pedro d’alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65646778). vigência: outubro/2024 a setembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025. . pdf 2024285004747. daof:00712/2850/2025. rd n° 188/2024ses/spais(65726969). . pagamento são pedro/março/2025...............r$735.639,70 . obs: no pagamento de março 2025, foi aplicado glosa no valor de r$38.042,00 referente a competência de janeiro de 2025, conforme solicitação do despacho n° 851/2025/ses/gae(72332897) , processo 202500010018035.fundo municipal de saude de goias2025732025-03-25março3202528500730002420252850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 14995.471pagamento da nota fiscal nº 120220001 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -edna rodrigues nogueira2025112025-03-25março3202532010110008720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.039.239-** 1000.0015despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 32502.231portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 7º apostilamento ao termo de colaboração 88 (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. processo: 202500010018072. pnf: fevereiro/25. rd n° 85/2025 - ses/gemod (71709658). . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025 . pdf: 2025285000928. daof.: 01177/2850/2025. rd n° 85/2025 - ses/gemod (71709658). ....................................................... 202500010018072 - 7º apostilamento sei (72232262)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-03-26março3202528500700005520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 2284.802pdf 2024290100086 boleto/fatura/recibo 5639 -01/25 liq cjmbrfibra telecomunicacoes ltda2025122025-03-12março3202529010120000720252901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 3165.854o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025. conforme a nf 2742 emitida em 05/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-03-13março3202533620070000920253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 11490.772valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 94/2023 - referente à o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101232, processo de pagamento sei nº 202400036012305, nf 2025/101 irrfstrata engenharia ltda2025532025-03-24março3202543610530002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 47662.491sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. pagamento da nota fiscal 77velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-03-27março3202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.joao eduardo campelo rodrigues2025152025-03-21março3202531610150142820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.751-** 3935.581pagamento líquido parcial do recibo de locação referente ao mês de fevereiro/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº2024180100621. lvclucrecia goncalves202572025-03-14março3202518010070009520251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 320.192pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012). contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100027 recibo 022025-2rtxc - ref. valor da dif. do 2º reajuste - taxa de con domínio prédio pge em brasília-df do mês de março/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-03-13março3202514510040005220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 180.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- duam - wam comercio e serviços em fotocopiadoras......valor r$ 5,40 nf.- 13917 - wam comercio e serviços em fotocopiadoras.....valor r$ 174,60 geral:........................................valor r$ 180,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-17março3202532610090015220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 506.7516"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874. . - reclamante: tania mara rodrigues de oliveira; - processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019; - parcelas: 5 de 20; - i.d. depósito: 049500001102503050. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 69981.081processo pagamento 200600010001014 - crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). . iptu . pdf:2024285004989. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498). . referencia....................valor iptu- 2025/0214.0000..........12.247,34 iptu- 2025/0226.0006..........16.548,46 iptu- 2025/0250.0007..........41.185,28 . total a pagar: 69.981,08 .fundo estadual de saude - fes2025102025-03-13março3202528500100017120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 354395.241destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2025. 01 - inss - empregador...........................r$ 354.395,24secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-18março3202529010010007720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4110.242despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 02387727 - r$ 4.110,24 - ref 01/2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-11março3202530010060004320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 11780.001. ordem de pagamento referente a nf nº 3829 de 21/03/2025 valor r$ 11.780,00, 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratacao - realizado no periodo de 17 a 20 de marco de 2025, em foz do iguacu - pr. empresa: instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - inp - ltda. inscrita sob o cnpj nº 10.498.974/0001-09. endereço: rua izabel a redentora, nº 2356, edif. loewen sala 117, centro, são jose do pinhais- pr, cep: 83.005-010. . ejs .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025142025-03-31março3202517010140032120251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 7340.131referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025 - comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.22 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023secretaria de estado da retomada2025112025-03-26março3202542010110001120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1225.351pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - março/25fundo previdenciario202522025-03-26março3202513010020000620251301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 963948.617pagamento parte 1/2 da nota fiscal nº 826 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2b (parcelas 01 e 02), 2c (parcela 01) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis - go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 19/2024(67769628) e relatório de inspeção financeira 113/2025-cooinsp (71449752). sei 202400031010816.excel contrutora e incorporadora ltda2025162025-03-11março3202443620160006520244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 8331.521pagamento da nota de cobrança à empresa condominio edificio vera lucia, cnpj 37.381.951/0001-68, referente a taxa de condomínio do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, edifício vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e - setor oeste, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, correspondente ao período janeiro/2025, conforme contrato nº 35/2023 - agehab - (70568578), com vigência até o dia 11/07/2025. conforme relatório nº 106/25/agehab/cooinsp.202500031001029.condominio edificio vera lucia202562025-03-11março3202543620060002120254362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 500.001despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 14º crpm 5.000,00 cgf 500,00 março - 1º tri 2025 cpr 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2856.602pagamento da nf 25045447 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1710.leonel francisco pereira2025112025-03-31março3202532010110051120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.354.701-** 3315.0014valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002129/ 202500031001552/ 202500031001326/ 202500031001725/ 202500031001768/ 202500031001823/ 202500031002120.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-24março3202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.damiana pereira de sousa2025152025-03-24março3202531610150132220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.782.491-** 531.293pagamento de retenção de issqn, destacado na nota fiscal de vigilância armada n.º 10664 referente aos serviços de vigilência armada prestados no mês de fevereiro/2025. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-03-24março3202518010070013420251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 41.803pagamento a favor da empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, especializada no serviço para publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as solicitações desta pasta, em conformidade ao contrato 45/2024, para o mês de fevereiro/2025, no valor de r$44,00, deduzindo iss de r$2,20, restando um líquido de r$41,80, conforme nfs-e nº 11036. (pdf nº 2024426100228).editora azul eireli202562025-03-07março3202542610060000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44 1504.361"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 31 de 0; - i.d. depósito: 081250000027954150. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025672025-03-06março3202524010670002620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22241.628pagamento iss p3 fevereiro 2025 - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025. - planilha p3 fevereiro (72018024) - despacho 420 (72144964)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-03-26março3202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 5253.981pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de março/2025.fundo previdenciario202512025-03-26março3202543010010006720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 1698.247pdf 2024290100168 5946 12/24 liq cjmpopmed medicina e saude - eireli202592025-03-27março3202429010090025420242901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 1505088.531parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 827 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da segunda etapa - subetapa 2b (parcelas 1 e 2), subetapa 2c (parcelas 1 e 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), terceira etapa - subetapa 3a (parcela 1 e 2), subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e subetapa 3c (parcelas 1) dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 06/11/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 31/2024 (67768175) e relatório nº 105 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010809.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-03-11março3202543620180004520254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 65.5684art 1020250067402 e 1020250067429 pagamentos referentes aos estudos e laudos pertinentes para instrução do licenciamento ambiental da rodovia go-050 palmeiras de goias a palminápolis sei 71654539, e do aeródromo de são miguel do araguaia-go sei 71654633. despacho 132 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-11março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 33872.604recolhimento de inss de 11% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação - seduc.conforme nota fiscal abaixo: . nf 1111 emissão: 11/02/2025 referência: janeiro de 2025 atesto: 12/02/2025 valor total da nota: r$ 354.146,36 inss: r$ 33.872,60 pdf 2024240101785 . processo 202400005010308 pagamento 202500006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-03-12março3202524010090010720252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 433.293pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). fatura 7819814 liq - ref. valor parcial líquido no mês de fev/25 - vencimento 18/03/2025. ****** sr. caixa - observação: *** ***** * ted sem cobrança de taxa * *cnpj: 07.522.669/0001-92 crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo conta corrente: 0000194420-7neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-03-13março3202514010060001920251401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 328130.001processo sei nº 202500010021296 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para atender a central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa. contratação sislog 109964. dod 97748. . pdf 2024285005731. daof 852/2850. dod (97748). . pagamento de boleto referente a nota fiscal: . nota: 278932 emissão: 11/03/2025 valor: r$ 328.130,00 . vencimento: 10/04/2025 . nºdocumento: cd0/278932 .fundacao para o remedio popular furp20251122025-03-31março3202528501120002820252850fundo estadual de saúde - fes43.640.754/0001-19 7202.941- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025 .- líquido- salário família (rgpps)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 407.8215. vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess oal ativo da sesgo. março/2025: . reclamante: roberto lopes ribeiro. reclamado:edna tiago de araujo - cpf: xxx.517.081-xx. processo: 5511099120218809000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3. valor...................r$ 407,82 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6365.331processo: 202500010009506 - ebd . 2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . serviços (manutenção prev. e cor ret.). . pdf: 2024285003056 . daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470) . nota fiscal:785/fevereiro/restante/25.....6.365,33 . total a pagar: 6.365,33 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-03-13março3202528500100007020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 0.002pdf 2024290100250 boleto/fatura/recibo tributo-1503-iss cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-03-12março3202529010070007720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 37610.861. *pdf 2023170100332* . pagamento do valor líquido da nf 535247 referente à parcela 11/12 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 033/2020 de serviços de suporte técnico e atualização de versão de hardwares e softwares oracle e pacotes de serviços de configuração, tunning, transferência de conhecimento dos produtos oracle. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-31março3202517010140037020251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 32.462pagamento do líquido da nf. 03635666 referente à fevereiro/2025.prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pregão eletrônico 001/2019-sead-geac contrato nº 007/2020 - seapa vigência : 12 (doze) meses, contados a partir do dia 01/04/2024 à 31/03/2025centro de integracao empresa escola cie e202572025-03-14março3202532010070005620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento61.600.839/0001-55 1299690.311". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450005720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 52532.133- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25....r$ 55.180,80....líquido r$ 52.532,12....ir r$ 2.648,68 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-03-10março3202517010140027520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 44883.372valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 61/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção dma - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202500036001822, nf nº 10881 irrf.dynatest engenharia ltda2025322025-03-05março3202543610320001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 2000.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.39.15 manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis pdf 2025326200003 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvii – estação experimental de porangatu, para pagamento de despesas do 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060005720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 53062.067retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 42 – minaçu data de emissão: 06/03/2025 referência:fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 870.530,95 irrf: r$ 20.892,74 ...... nota fiscal: 43 – jataí data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 905.212,44 irrf: r$ 21.725,10 ...... nota fiscal: 45 – são miguel do araguaia data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 435.175,79 irrf: r$ 10.444,22 . processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-03-25março3202524010830000620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 3884.421pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1716 e pdf 2024215300093. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 3.884,42. . processo de pagamento 202400017008970. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-17março3202521530610000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 245.342. proc 201900010008297-efc . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . imposto de renda assistencial . pdf:2025285000677. daodf:948. rd 2 (71032184). . referência: 470220250/fev/25/ir...............r$ 245,34 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-03-25março3202528500800006320252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 544.052pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 6485 e pdf 2024215300083. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025582025-03-25março3202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2007.682. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . issqn . nf: 5099 . link sei (71702914) . serviços prestados na cidade de goiás . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-20março3202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 270000.003procecsso 202500010005889 dmr . contrapartida complexos reguladores - 2025 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2025, conforme planilha(69868377).programação loa 2025. vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2025. . pdf 2024285003079. daof: 00970/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/sureg(69869307). . pagamento crra/janeiro/2025....................r$270.000,00 . municípios....................valor anápolis......................r$20.000,00 aparecida de goiânia..........r$30.000,00 caldas novas..................r$10.000,00 campos belos..................r$10.000,00 catalão.......................r$10.000,00 ceres.........................r$10.000,00 formosa.......................r$20.000,00 goiânia.......................r$40.000,00 goiás.........................r$10.000,00 iporá.........................r$10.000,00 itumbiara.....................r$10.000,00 jataí.........................r$10.000,00 luziânia......................r$30.000,00 porangatu.....................r$10.000,00 rio verde.....................r$20.000,00 são luis m. belos.............r$10.000,00 uruaçu........................r$10.000,00 . total mensal a pagar..........r$270.000,00 . obs: pagamento conforme planilha crra 2025(69868377)._fundo estadual de saude - fes2025482025-03-17março3202528500480000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 19.908pagamento de irrf da fatura 2503.018092329, referente ao contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunica2503.018092329ções de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf para o período de 01/01/2025 a 06/10/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202526010060001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 730.821portaria: 128/2022 . processo: 202400010020812-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 128/2022 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . referência...............valor 171825/fev/25............15,37 279319/fev/25...........715,45 . valor total.........r$ 730,82 .simpress comercio locacao e servicos s a20251702025-03-17março3202528501700001120252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 2632.6614pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº 5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040001400192503195policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 110.002contratação de link banda larga para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.m n dos santos - informatica202572025-03-13março3202540910070003520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 1695.441valor destinado a cobrir despesas do contrato nº20/2021– referente prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criad ouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/extern a e jardins da sede da goinfra e clube campestre, incluindo comando de opera ções e divisas (cod),relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436100288 , processo de pagamento sei nº 202500036003819, nf 2960 líquidoamarelinho servicos ltda - me202562025-03-27março3202543610060007320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.927.620/0001-07 3015.001contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma fat 14854 mar 2025braz & braz s a202562025-03-31março3202519010060001920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 629100.154pdf 2024295000172 pagto valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identif icacao s a nf valor 278-12/25-liq 629.100,15 cjmvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-03-06março3202529500080001520252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 586.431op - trata-se da confecção de crachá com cordões personalizados para a adequada identificação dos funcionários públicos, estagiários e funcionários terceirizados da fapeg, resguardando o princípio da transparência e o cumprimento dos procedimentos de segurança da administração pública. observação: empenho referente ao periodo de janeiro a agosto/2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2344 e 2345 - mês de fevereiro/2025afa industria comercio e servicos ltda202562025-03-18março3202531610060006020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.935.788/0001-96 11513.671pagamento do liquido da fatura 142108, referente a solicitação para prestação de serviços de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem -voos internacionais - assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagem, alteração, cancelamento, reembolso e cotação e emissão de seguro viagem, repasse - voos internacionais - valores das tarifas, taxas de embarque, bagagem despachada e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens adquiridos.ideias turismo ltda2025112025-03-07março3202526010110000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer02.676.310/0001-56 5749.635pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor ir. . nota fiscal...........referência...........valor 5255..................01/25.............5.749,63 . rtspacecomm monitoramento s a2025282025-03-17março3202529060280000120252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 9901.974pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021 cujo objeto é o fornecimento de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação , pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). empenho referente à pdf nº 2024145100077. item 01 - sistemas de informação. valor referente ao mês de janeiro/2025. despesa a ser empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). inss s/ nf 120 ref. a serviços prestados em jan/25memora processos inovadores s a202552025-03-18março3202514510050000220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 2163.721pagamento do líquido da nf 154150 emitida em 20/02/2025, relativo a aquisição de materiais e equipamentos de áudio para atender as demandas do auditório do conselho estadual de educação (itens 10, 13 e 16 - cabos e régua p/ ac), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 2.190,00). processo: 202400005023544 pdf: 2024400100320. gcsb.harmonia musical ltda202562025-03-06março3202540010060009320254001gab. da secretaria geral de governo37.391.869/0001-14 199870.8818pagamento de rpv a inativos do rppm. favor creditar no banco:104 ag: 4204 c/c: 0600071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. valor líquido ............... r$ 199.870,88 crgfundo financeiro dos militares2025132025-03-28março3202418810130001420241881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 700.001. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - gêneros alimentícios. . ppt: 03 - autorização de ppt: 168 . processo de restituição:202500004019290 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-20março3202517010140001120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2409.713valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do contrato nº 42/2021 –re ferente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de c haveiros, compreendendo confecção de chaves, instalação, manutenção de fecha duras (simples e eletrônicas), e de portão eletrônico, prestados à agência g oiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao mês de fevereiro/ 2025, pdf 2024436100351, processo de pagamento sei nº 202500036003904, nf. 1159.f l maia ltda202562025-03-27março3202543610060005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.837.526/0001-23 1235.572o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf g3 do quarto termo aditivo ao contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025. conforme a nf 1000368 emitida em 03/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200094. processo: 201900024001096.vox solucoes tecnologicas ltda - me202572025-03-28março3202533620070001720253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 8839.011pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preço 0 21/2024 - d (67981749), edital de licitação nº 013/2023-seduc para a contra tação de empresa especializada para a prestação de serviços sob demanda pa ra a contratação de palestrantes para a realização do seminário estadual be nefício de prestação continuada - bpc na escola, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2024, que tem por objetivo capacitar profissionais da educação, mediadores de inclusão e gestores municipais e estaduais para a implementação de ações inclusivas e intersetoriais, conforme disposto na portaria interministerial nº 1.066/2012 e na lei estadual nº 19.107/2015, que regulamentam o programa bpc na escola. pdf: 2024240102538 processo nº 202400006125192 .. - nf 262 data emissão 10/02/2025 - referência: 02 palestrantes realizadas no mes de dezembro de 2024 - valor total r$ 9.019,40 - valor líquido r$ 8.839,01 .. dados bancarios: banco itau - ag; 6580 conta corrente 13378-0 ..castros eventos ltda me2025792025-03-24março3202424010790014920242401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 6460.001pagamento da nota fiscal nº 24982422 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2319maria da guia pereira da silva2025112025-03-17março3202532010110076420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.232.891-** 0.001contrato aquisição de na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados. pagamento líquido referente nota fiscal 2313afa industria comercio e servicos ltda202562025-03-10março3202532620060003720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.935.788/0001-96 6899.751o pagamento destina-se a cobrir despesas com o 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, termino do contrato 07-06-2025. nota fiscal 20590, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200064. processo: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202572025-03-19março3202533620070004920253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 60003.713pdf 2023160100150 processo 202300005026966 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 59, emissão 26/02/25, atesto 07/03/25, ref. 02/2025, valor 60.003,71 - liquidol & d geracao de energia ltda202572025-03-17março3202516010070008620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 507627.161valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024436101204, processo sei nº 202500036000050, nf-1072al almeida engenharia ltda202572025-03-17março3202543800070002720254380fundo constitucional de transporte - fct00.468.845/0001-06 6149.111aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2368. nf 25035408.francilene fernandes castro2025112025-03-25março3202532010110033720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.638.591-** 2000.0069despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.001formalidade: fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-17março3202519010060005820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 493.392pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º t. a. do contrato n.º 21 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual t elma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5160 e pdf 2024215300109. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 493,39. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-25março3202521530610001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 6679.801aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 660. nf 25040106.lacy sousa ramos peixoto2025112025-03-25março3202532010110056720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.519.271-** 3147.762pdf: 2022290600043 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor líquido. . fatura.................ref...............valor 18084456 (liq).........02/25..........1.141,44 18084455 (liq).........02/25..........1.046,24 18084454 (liq).........02/25............960,08 total.................................3.147,76 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-03-17março3202529060070005920252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 76225.154valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 992, emitida em: 06/03/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, despacho nº 112/2025-gt, do dia: 06/03/2025, relativo ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da nf.- 992........................r$ 87.918,28 retenção de inss...............................r$ 3.077,14 retenção de irrf...............................r$ 4.220,08 retenção de issqn..............................r$ 4.395,91 valor líquido:.................................r$ 76.225,15.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-03-10março3202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 1622393.821pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do períodode fevereiro/2025.instituto nacional do seguro social2025102025-03-18março3202518010100007320251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 51.802pagamento do líquido do processo 201917697000251: nf 3635643 r$ 51,8 ref: fevereiro/2025 (taxa de administração do programa de estágio);centro de integracao empresa escola - ciee202562025-03-18março3202512010060000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação61.600.839/0009-02 5804.5027. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 2365/2024. rd 117/2024 (sei 60144044). .................................................................. proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,dezembro 2024, sol. pag. 68517658. . valor pago...............r$ 5.804,50.associacao de gestao inovacao e resultados em saude20251842025-03-24março3202428501840003520242850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 1556.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420004720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . tiagoestado de goias2025532025-03-26março3202524010530006920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 4004.2511pdf 2023160100157 processo 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron aves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 24, emissão: 20/02/2025, atestado: 27/02/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 1.377,30 - líquido - nota fiscal: 25, emissão: 20/02/2025, atestado: 27/02/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 1.377,30 líquido - nota fiscal: 2283, emissão: 21/02/2025, atestado: 27/02/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 1.249,65 líquido valor total: r$ 4.004,25lider taxi aereo s a202572025-03-07março3202516010070013020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 90648.091". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias20251432025-03-26março3202524011430004720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 36600.001locação do imóvel (10 meses) / 4° termo aditivo (67772371) - colégio estadual ary ribeiro valadão filho - posse . conforme despacho nº 1090/2025/seduc/coordastec-16768 (71876361) . processo: 202200006050981 // pdf: 2025240100193 . portaria: 1548 (71856927) // rex: 4376 (71875913) . daof: 600 (72056794) . allconselho escolar ary ribeiro valadao filho20251112025-03-20março3202524011110005720252401gabinete do secretário de estado da educação00.660.496/0001-20 0.0025pagamento refere-se acerca da minuta de decreto (sei nº 000038014031) que vi sa regulamentar a lei estadual nº 21.073, de 9 de agosto de 2021 e suas alte rações, que criou o incentivo à alfabetização, destinado a premiar as escola s públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultad os no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetiza ção - idego - alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa. ... relatório de valores nº 15825 - escola premiada - r$ 48.000,00 . pdf nº 2024240101712 - processo 202200006077736 ... sandra reginasecretaria de estado da educacao20251532025-03-20março3202424011530000120242401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 405.355pagamento da empresa jlm construtora ltda-epp pelos serviços de conclusão de construção da escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual jardim américa iv, no município de águas lindas de goiás-go, conforme despacho nº 147/2025/seduc/dofi-19007 (sei: 71281463), despacho nº 690/2025/ seduc/coordastec-16768 (sei: 71572439) e informação nº 28/2025/seduc/dofi-19 007 (sei: 71578542). .. processo principal: 202200006093929 processo de pagamento: 202300006074822 cno: 90.016.17582/74 pdf: 2024240101893 ... nf 55 (r$ 48.108,53) - 2ª medição do contrato nº 139/2023. líquido...r$ 45.586,41 inss......r$ 2.116,77 multa/juros...r$ 405,35 .. .dalcy.jlm construtora ltda-epp20251182025-03-13março3202524011180001820252401gabinete do secretário de estado da educação19.401.128/0001-95 111.402retenção irrf ref fatura 2503018094723 fevereiro/2025 período: 18/01/2025 a 17/02/2025. - prestação de serviço telefônico fixo comutado-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica (cpct) física ou virtualizada. contrato nº 16/2019. pregão eletrônico nº. 010/2019, objeto do processo administrativo nº 201917647001707. vigência 19/12/2024 a 18/03/2025oi s a - em recuperacao judicial202572025-03-13março3202532010070004820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento76.535.764/0001-43 361.815recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da ueg, no mês de fevereiro/2025. nota fiscal nº 3849 de 06.03.2025 - sei 71522640 e atestado nº 26/2025 - sei 71614164. duam, com vencimento em 15.04.2025 - sei 71540272. obs.: onde se lê na liquidação: iss-396, leia-se iss-3849.interativa facilities ltda2025292025-03-13março3202540620290000120254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 35980.002pagamento pela aquisição de poltronas para auditório do câmpus cet da ueg. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 123, emitida em 14.02.2025 - sei 70992273 e atestado nº 8/2025 - sei 70996523. solipa - sei 71126556.deide bonina correia2025492025-03-10março3202440620490001520244062universidade estadual de goiás - ueg35.111.108/0001-36 1100.002valor para pagamento de despesas do contrato nº 011/2024, realizado por dispensa eletrônica nº 009/2024, processo sei 202400005031976 e contratação 108931 sislog, homologado para gms goiás mercantil soluções ltda, para o período de 12 meses (vigência 01/10/2024 a 01/10/2025), proposta apresentada pela empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (peças) sob demanda, em 139 aparelhos de ar condicionado com o fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva para agrodefesa, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00073/3261/2025. pdf 2024326100275. pagamento das ( peças ), referente a nota fiscal nº 590-1, do dia: 28/02/2025, conforme despacho nº 077/2025-geals - 06/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, no valor de:...............r$ 1.100,00.gms goias mercantil soluçoes ltda2025112025-03-10março3202532610110003720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa31.537.116/0001-98 10250.101aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1956 nf 25032823sebastiao rodrigues de oliveira2025112025-03-25março3202532010110049920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.118.971-** 3226.263pdf 2024290100081 boleto/fatura/recibo 21704-01/25-ir 1.613,13 21705-02/25-ir 1.613,13 hcmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-03-19março3202529010120000320252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 223965.705pdf 2025160100014 processo 202400005023499 pagamento referente ao aditivo de acréscimo de 25% sobre o contrato n° 19/2024 - secami, com empresa especializada em serviços de buffet, pelo período de 12 (doze) meses, par a realização de recepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter públic o e político que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km desta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem definidas pela secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 428, emissão 17/03/25, atesto 17/03/25, valor 223.965,70 - liquidoicone locacoes e servicos ltda202572025-03-20março3202516010070017020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 1854.3827despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 226337.331pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de fevereiro/2025. (inss - empresa). . valor total .................................. (r$ 226.337,33)secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-18março3202521010010005220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 621.944202500010007955 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003460 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 88 (71638730) . nota fiscal nº 2257/fev/25/ir . total ir a pagar: r$ 621,94 .premium car rental e transportes ltda me2025102025-03-19março3202528500100018820252850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 48.831op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 4711 - mês de fevereiro/2025webdoc locacoes ltda - epp202562025-03-25março3202531610060005520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 3900.002parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2394 à empresa audimec auditores independentes s/s - epp, cnpj 11.254.307/0001-35, referente aos serviços de auditoria externa prestados no referente parcela 09/12, conforme contrato nº 30/2023 (48358242), com vigência até o dia 05/06/2025, conforme 1º t.a. (60189429) e apostilamento (62354124) e relatório nº 181/2025/agehab/cooinsp. 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202562025-03-25março3202543620060004520254362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.rafael terra de menezes2025152025-03-21março3202531610150102120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.864.738-** 7608.909cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 610.0720pagamento que se faz para atender despesa com retenção de issqn, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 565 (pea) e pdf 2024215300076. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 610,07 . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-25março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 2147.461pdf 2024290100135 341040 01/25 liq r$ 2.147,46 cjmclaro s a202572025-03-19março3202529010070009120252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 2025.001. pagamento de diárias aos servidores civivs desta secretaria fora do estado como segue. solicitação nº 566/24 joão pedro apolinário cardoso valor 2.025,00 total..........................................................2.025,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-03-10março3202517010140031820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 456929.101folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, pensão alimentícia.delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010006520252904polícia civil37.014.123/0001-91 12271984.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . tiagofundo financeiro do rpps2025542025-03-26março3202524010540000520252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 6912.251valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de março/2025.luciano nunes da silva2025162025-03-24março3202531610160001020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.183.651-** 39708.681". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450003820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 51403.171folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte empregado).fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202531010010007420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 1443164.533despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: pensõestribunal de contas do estado de goias202572025-03-26março3202518800070002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 1209.122recolhimento do ir da empresa bkm comércio e locação de equipamentos ltda, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 1.209,12 (um mil, duzentos e nove reais e doze centavos), conforme notas fiscais nº 6137 (sei 71332749 - r$ 615,40) e nº 6215 (sei 71337811 - r$ 593,72). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2024295300030.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202512025-03-07março3202529530010000720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom11.255.156/0001-30 1800.011pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur, referente a fevereiro/2025, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-03-26março3202514510040007720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 3483.644valor para pagamento de despesas com primeiro termo aditivo ao contrato 01/2023, entre radar logística e serviços ltda e a agrodefesa, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 21/03/2024 a 20/03/2025), empresa especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un 3373, categoria b, compreendendo a logística de transporte aéreo interestadual e terrestre, da origem ao destino final em diferentes cidades brasileiras, com fornecimento da tríplice embalagem para armazenamento das amostras e demais instruções nos autos. daof 0097/3261/2025 e pdf 2024326100034. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 020/2025 - labvet- 13/03/2025, referente as notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 13/03/2025, com vencimento dia: 12/04/2025, boleto nº 58.349, data: 12/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) nf.- 58.349....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 59.493....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 59.492....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 59.572....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 total geral:...valor:...3.525,96....ir.....42,32.....líq........3.483,64.radar logistica e servicos ltda2025182025-03-17março3202532610180000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 28000.001pdf 2024160100266 processo 202400005040943 pagamento referente à aquisição de armário tipo roupeiro em aço para a superintendênci a de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 537, emissão 28/02/25, atesto 07/03/25, ref. , valor 28.000,00 - liquidodantas distribuicao e servicos ltda202582025-03-17março3202516010080000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar30.199.011/0001-03 9962.073valor destinado ao pagamento do iss da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101487, sei 202500036002771, nf nº 1138 iss.rta engenheiros consultores ltda2025382025-03-10março3202543610380000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 1750.006op referente à pdf nº 2024316100854 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 17.637,24; 01/03/2025 no valor de 17.637,24 e 01/04/2025 no valor de 15.873,53. descrição da despesa: solicitação de empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses. * observação: empenho de fevereiro a abril/2024 total selecionado: r$51.148,01 * pagamento líquido da nota fiscal nº 1671 - mês de março/2025ltba comercio e servicos ltda202562025-03-28março3202531610060004920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 3338.832destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202400028001836 . autorização: 4716 memória de cálculo: valor integral do débito: r$ 21.421,29, dividido em 7 parcelas, sendo 6 parcelas iguais no valor de 3.338,83 e a ultima no valor de 1.388,31. parcela 2 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 3.338,83agencia brasil central202512025-03-06março3202512610010005020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 10125.946recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1137 emissão: 1/03/2025 referência: fevereiro/2025 atesto:12/03/2025 valor total da nota: r$ 210.957,09 irrf: r$ 10.125,94 pdf 2024240101785 . processo 202500006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-03-15março3202524010090010720252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 112440.004processo: 202400010047881 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, com vistas a implantação dos serviços de consultoria da plataforma soulmv destinados ao hospital estadual de urgências de goiás (hugo). . pdf: 2024285003787. daof.: 03190/2850/2024. requisição de despesa n° 336/2024 - ses/gmae - cg (63038585). .......................................................... proc. 202400010047881, einstein-hugo,despacho nº 62/2025/ses/gesad-21289 nf: . einstein-hugo-nf5629 ........ 68.409,60 einst-hugo-5630/25 ........ 10.560,00 einst-hugo-5658/25 ........ 4.831,20 einst-hugo-5659/25 ........ 1.512,00 einst-hugo-5331/25 ........ 27.127,20 total pago: 112.440,00sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025642025-03-28março3202428500640030620242850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 8667.001repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para a aquisição de 03 (três) mesas para refeitório com 10 lugares para o hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. termo de colaboração nº 101/2024 - ses/go (64030939, v. 202300010023436). . pdf:2025285000875. daof:1135/2850. rd 86 (71253774). ........................................ proc.202400010080445 , ipgse-herso, investimento, para a aquisição de 03 (três) mesas para refeitório com 10 lugares. . valor pago...........r$ 8.667,00.instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-03-18março3202528501610009020252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 50000.002processo: 202400010013989 - vvf . emenda parlamentar impositiva número: 369 município: água limpa deputado: ricardo quirino objeto da emenda: custeio na área da saúde . valor(r$).........50.000,00fundo municipal de saude de agua limpa20251872025-03-12março3202428501870055220242850fundo estadual de saúde - fes11.879.542/0001-00 3690.361nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.naiane patricia lopes soares202512025-03-27março3202540910010014320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.924.621-** 13832.542202300025030357 refere-se ao pagamento do valor líquido:nfs 3295 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 117,98 e 3296 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 13.714,56.office seguranca ltda epp2025132025-03-18março3202529610130012220252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 2926.302pagamento do issqn retido da nf 3870 emitida em 11/03/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 58.526,09). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100030. gcsb.interativa facilities ltda202562025-03-14março3202540010060012220254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 16158.141pagamento locação de veículos tipo hatch 1.0 e 22 (vinte e dois) veículos tipo pick-up. ir nf. 5898 imposto renda.tcar servicos ltda - epp202572025-03-12março3202532620070000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 3839.817primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon. pdf: 2024420100064 manutenção do órgão-despesas essenciais -ref. nf 5046-issqn atesto71640448 e aut. sgi 71660499dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-18março3202542010010003520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 2164.827retenção do irpj destacado na fatura n.º 2745 e nota fiscal nº 132351, referente ao mês de dezembro/2024, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 1º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 45.100,51 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 2.164,82 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2024180100572. fcsonda procwork informatica ltda2025192025-03-18março3202418010190019520241801gabinete do secretário de estado da administração08.733.698/0001-66 48222.282pagamento da fatura nº 1000625507721/00661416 unidade consumidora nº 11071930, contrato i nº 060/2020-celg e contrato ii nº 061/2020-celg, referente ao mês de fevereiro de 2025, proveniente do fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da goinfra - pdf 2024436100152 - processo sei 202500036003308.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-19março3202543610060006320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 16974.704. processo 202400010033863 - vpo . contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025. . pdf 2024285001875. daof 663/2850/2025. contratação sislog 105148 . referência - 10ª parcela/liquido (sei 71800691, 71974289)......16.974,70cesar augusto soares nitschke2025102025-03-18março3202528500100026620252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 200.001pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-03-27março3202533010050001520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.lauriana alexandrina neves de souza vieira2025152025-03-21março3202531610150160020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.835-** 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.gibran da silva teixeira2025152025-03-21março3202531610150101120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.579.730-** 12000.003"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4367 (71633459) - extensões - silvânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 616800.121pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (fundo previdenciário - rpps patronal - civil - 28,5%). valor total .................................. r$ 616.800,12.fundo financeiro do rpps202522025-03-27março3202521010020000620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 188513.002202400025050257 nf 93629 ref 02/2025 serviços de copias e reprodução de documentos r$ 188.513,00.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025152025-03-25março3202529610150012520252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 2478.001. repasse de recursos financeiros à organização social fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento para aquisição de 02(dois) nobreaks 1500va destinados ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. processo nº 202100010000963. . pdf: 2025285000964. daof: 1225. rd nº 43/2025 (sei 70659378). ........................................................ proc.202400010082126, funev-heelj, investimento para aquisição de 02(dois) nobreaks 1500va . . valor pago......r$ 2.478,00.fundacao universitaria evangelica20251612025-03-27março3202528501610009820252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 11424.001pagamento do líquido da nf 227510 de 07/03/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet e fibra apagada, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100016. gcsb.megatelecom telecomunicacoes s a2025232025-03-13março3202540010230003120254001gab. da secretaria geral de governo03.170.027/0001-10 17610.101. *pdf - 2024170100146* . ordem de pagamento líquido nota fiscal 004, referente à aquisição de materia is de expediente visando atender ás necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização. . display com bolsa e furos para suporte tamanho a4 . dados da contratada: empresa: kauhan vinicius couto ferreira de capinam macedo inscrita sob o cnpj/cpf nº: 57.672.896/0001-72 . jps .brik bid commerce ltda2025142025-03-20março3202517010140030620251701gabinete do secretário de estado da economia57.672.896/0001-72 44255.304líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 724/2025-gear de 17/03/2025.banco do brasil sa202542025-03-20março3202517040040000720251704encargos especiais00.000.000/0001-91 4000.002despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 02º bpm 4.000,00 20º bpm 4.000,00 08º crpm 3.500,00 março - 1º tri 2025 02º bpm 4.000,00 20º bpm 4.000,00 gcg 3.000,00 pm/8 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 327388.891pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - férias abono.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 141733.161-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - fundo previdenciário (empregador) smmfundo previdenciario2025102025-03-27março3202517010100000620251701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 96351.821. pagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050015920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 198.012pagamento de irrf referente aos serviços de iluminação pública do contrato nº 193/2013, conforme a fatura nº 1000625507889, referente ao período de fevereiro de 2025, fornecimento de energia elétrica à rodovia go-020 goiânia - bela vista, pdf 2025436100123 - sei 202500036003360equatorial goias distribuidora de energia s a2025322025-03-19março3202543610320002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 46624.502pagamento da nota fiscal nº 3590 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 06 (seis) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, prestados no mês fevereiro/2025, conforme o contrato nº 043/2023 (54125979), cujo vigência é 26/11/2025, conforme 1º termo aditivo (67328530) e relatório nº 227 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202300031007572.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202562025-03-25março3202543620060005120254362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025. nf - 2967. valor líquido. referência 02/2025.art car veiculos ltda202542025-03-10março3202530510040001420253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 11270.914contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento nf nº 6023-parte, ref. 02/25 conforme segue: . r$ 30.227,00 bruto r$ 1.057,95 issqn r$ 362,73 irrf r$ 28.806,32 líquido . empenho nº 2025.2904.007.00050 foram pagos r$ 11.270,91 empenho nº 2025.2904.007.00091 foram pagos r$ 17.535,41popmed medicina e saude - eireli202572025-03-27março3202529040070005020252904polícia civil30.862.228/0001-51 145.182pdf: 2024160100133 - processo: 202400005015988 pagamento referente a contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma), para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4172, emissão: 20/02/2025, atestado: 20/02/2025, valor: r$ 145,18 - irroca servicos medicos ltda202572025-03-05março3202516010070013920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 20257511.821. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050017820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 505.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento d os servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . alciomar"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040014320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1386.001processo 202500010015952.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010015952. . pdf:2025285000810. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . anivaldo jorge da silva cpf: 425.879.641-72 . tfd/anivaldo:....................1.386,00anivaldo jorge da silva2025862025-03-13março3202528500860005020252850fundo estadual de saúde - fes***.879.641-** 29364.342pagamento da nota fiscal nº 5632 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954. pagamento da nota fiscal nº 5634 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-03-31março3202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 7048.114pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. valor ir. . nota fiscal.........ref............valor 427.................03/25.......7.048,11 . rmbg c e s a2025202025-03-17março3202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 14999.401pagamento da nota fiscal nº 24975218 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1693advaney graciano santana2025112025-03-17março3202532010110043720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.889.991-** 5017.255202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidade administrativa . pdf 2024285000106. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme despacho 51 solicitação de pagamento - sampa - fevereiro/2025. (71467861) . nf/fev/25..........valor 11151/fev/25/ir....409,38  11152/fev/25/ir....409,38  11153/fev/25/ir....298,30  11154/fev/25/ir....409,38  11155/fev/25/ir....298,30  11156/fev/25/ir....298,30  11157/fev/25/ir....298,30  11158/fev/25/ir....347,51  11159/fev/25/ir....298,30  11160/fev/25/ir....298,30  11161/fev/25/ir....347,51  11162/fev/25/ir....298,30  11163/fev/25/ir....298,30  11164/fev/25/ir....111,09  11165/fev/25/ir....298,30  11166/fev/25/ir....298,30 .   total ir a pagar: r$ 5.017,25 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-03-13março3202528500100019020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 125.782202100025112537 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 125,78. inventariante nomeado por decisão judicial depositar : ***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf: 253.684.941-49.orosita de oliveira tavares2025152025-03-11março3202529610150010620252961departamento estadual de trânsito - detran***.618.391-** 0.001processo: 202400010013989 - vvf . emenda parlamentar impositiva número: 369 município: água limpa deputado: ricardo quirino objeto da emenda: custeio na área da saúde . valor(r$).........50.000,00fundo municipal de saude de agua limpa20251872025-03-07março3202428501870055220242850fundo estadual de saúde - fes11.879.542/0001-00 1187.3418reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2025 - 202500020003699universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1291.109despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3178t - r$ 1.291,10 - trib/inss.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 76500.001aporte a título de integralização do capital social pelo estado de goiás à agência goiana de gás canalizado - goiasgás, aprovada em reunião do conselho de administração do dia 06/11/2024 (1ª parcela). processo: 202500060000004 pdf: 2025400100060. gcsb.agencia goiana de gas canalizado s a202582025-03-28março3202540010080000220254001gab. da secretaria geral de governo04.583.057/0001-11 25524.091despesas com depósito judicial para pagamento em até: 21/03/2025, (processo nº 202500053000121 ) do trct - termo de rescisão de con trato de trabalho, do ex-empregado (óbito) carlos roberto de almeida lara , referente ao mês de novembro/2023, no valor total de r$ 25.524,09 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e nove centavos), conforme liquido da folha de rescisão, circular nº: 63/2025-metrobus/grh-19673 e despacho nº 196/2025 /metrobus/asfin-19685 - autorização de pagto(processo: 2025000530 00007), e decisão judicial do tribunal de justica(71983264) e comunicado nº 83/2025-metrobus/gjur-19658(processo: 2025000530001 21). (declaração: 455). - nota: 196/2025 18/03/2025 18/03/2025 25.524,09 25.524,09caixa economica federal - cef202532025-03-18março3202540930030001020254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 120167.785valor destinado a cobrir despesa da 3ª medição do contrato nº 136/202 4, ref erente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obr as de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, cons tantes no plano de obras 2023/2026, lote – 01 no âmbito da diretoria de obra s rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, p df 20 24436101370, processo de pagamento sei nº 202500036000476, nf 499 e nf 500 liquidospazio urbanismo engenharia ltda epp2025482025-03-12março3202543610480003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 513.901aquisição de 02 (dois) frascos de canabidiol 200mg/ml, solução oral, frasco de 30ml, marca: golden brz / isospec cbd para o fundo municipal de engenheiro de caldas (mg)- nota fiscal nº 12-processo nº 202400055000853.golden brz cbd ltda2025102025-03-26março3202431900100001620243190industria quimica do estado de goias s a iquego38.390.782/0001-95 4578306.701-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - fundo de previdência (empregado). smmfundo financeiro do rpps202592025-03-27março3202517010090009220251701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 44400.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 271.143. proc 202200010021802-efc . contrato nº 37/2023 (sei 47117911) com a empresa brasileira de elevadores ltda, para fornecimento e instalação de elevador de passageiros, prestação de serviços de manutenção corretiva no monta-carga, manutenção preventiva dos equipamentos, bem como adequações necessárias no espaço físico para instalações dos equipamentos na central de odontologia do estado de goiás (coeg). despacho nº 290/2024/ses/gea/suinfra/subipei-21296 (sei 58977587). . vigência: 11/05/2023 a 10/05/2025 . pdf 2022285003282. daof 1073/2025. rd n° 79/2022 (sei 000035169220). . referência: n.f.: 3498/iss...............r$ 271,14 .empresa brasileira de elevadores ltda2025832025-03-27março3202528500830000220252850fundo estadual de saúde - fes23.982.490/0001-74 1548.554despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 93375 - r$ 1.548,55 - liquido compl.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202522025-03-18março3202530520020006720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 14995.551aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1602 - nf 24957928.andreia siqueira da silva2025112025-03-17março3202532010110053220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.593.691-** 598.671recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt goianira, ref. fevereiro/2025. base de cálculo r$ 4.490,51 e alíquota de 4,91 por cento. wrn pdf.: 2024180100469carlos alberto andrade oliveira202572025-03-18março3202518010070015520251801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 211.5030pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. agosto de 2024 ir 3251 valor ..................211,50samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 99.452pagamento da despesa com contratação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes diversos às unidades regionais desta procuradoria-geral do estado (pge), via traslado de malote, com periodicidade regular, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 9912255865. * contratação por inexigibilidade de licitação conforme despacho nº 02/2020-cpl/pge, justificativa nº 06/2020-cpl/pge (evento nº 000013090054) e despacho nº 775/2020-gab/pge (evento nº 000013151749). * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). * referente ao valor mês de janeiro/2025 pdf: 2020140100081 fatura 434883 ref. fev/25empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-03-13março3202514010060000920251401gabinete do procurador geral do estado34.028.316/0013-47 1193899.533. - portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.. . pdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 ................................................ proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. abril/25. sol. pag. 72127655. . valor pago..............r$ 1.193.899,53. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial abril/2025 (72127655)instituto patris2025682025-03-31março3202528500680002720252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 4870.723ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 36/2022 - seds de prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 31616. 03/2025.facto turismo -eirele-me202562025-03-13março3202530010060002820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.807.420/0001-99 6911.781fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case goiânia - criado pela lei estadual n°20.983/21, destinada a despesas inadiáveis de pequena monta e de pronto pagamento conforme despacho n°23/2025/seds/case goiania-14578. período indicado : 2024. . ch aaa900183 - r$ 559,20 ch aaa900190 - r$ 1.153,26 ch aaa900206 - r$ 1.013,00 ch aaa900187 - r$ 880,00 ch aaa900193 - r$ 1.094,00 ch aaa900200 - r$ 688,40 ch aaa900209 - r$ 325,00 ch aaa900184 - r$ 785,30 ch aaa900205 - r$ 413,62fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-28março3202530520020009320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 122380.365valor destinado a cobrir despesa da 3ª medição do contrato nº 136/202 4, ref erente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obr as de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, cons tantes no plano de obras 2023/2026, lote – 01 no âmbito da diretoria de obra s rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, p df 20 24436101369, processo de pagamento sei nº 202500036000476, nf 134144 e nf 1 34151 liquidoconcremat engenharia e tecnologia s a2025482025-03-12março3202543610480003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.helton saulo bezerra dos santos2025152025-03-21março3202531610150101320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.191-** 19.804pagamento do issqn retido da nf 8415, emitida em 07/03/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês março/2025, no valor r$ 19,80 (valor total da nf r$ 415,00). parcela 03/12. processo: 202218037004658 pdf: 2024400100057. gcsb.up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202562025-03-13março3202540010060014120254001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36 960.402pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque est adual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5239 e pdf 2024215300103. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 960,40. . processo de pagamento 202100017006621. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-31março3202521530160007920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 18028.8322pagamento que se faz para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 566 (pep) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.028,83. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-25março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 5102.861pagamento do líquido da nf 6264 emitida em 06/03/2025, devido a locação de equipamentos (impressão, escaneamento e cópias), referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 12.582,68). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-03-10março3202540010060012620254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 287.952ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura - 679. referente ao irrf. referência 01/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-03-18março3202530520020008520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 1900.001processo 202500010003014.crrm . fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos médicos e ondontológicos para atender a cara centro estadual de assistência aos radioacidentados leide das neves. tr 49999. sislog 105043. . pdf: 2024285005607. daof: 4779. tr 49999. sislog 105043. . item 1 . descrição do item 001 código 4539 - equipamentos médicos, mesa de mayo, . termo de julgamento e homologação - pregão (102123). . 854:..........................1.900,00setefarma industria comercio importacao e exportacao de produtos para saude ltda2025912025-03-19março3202428500910001520242850fundo estadual de saúde - fes47.094.421/0001-92 48745.0486despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2023 (agosto a dezembro) e exercício 2024.cvtribunal de justica do estado de goias2025182025-03-28março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 266.672recolhimento de issqn da nf 8241 ref contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-03-07março3202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 936588.031valor destinado a cobrir despesas do parte da 13ª medição, do contrato nº 127/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 01, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100138, processo sei nº 202500036002125, nfs 3850, 3851, 3854, 3855 e 3857.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025282025-03-07março3202543610280000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 1000.0012despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 490404.711valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - grat diversas 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010006520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 216663.461pagamento do liquido da nf 29, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2025182025-03-07março3202526010180000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.priscila fernanda silva de oliveira2025152025-03-24março3202531610150135020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.631.291-** 313.751pagamento compl. da fatura nº 314730 ref. ao mês de março/2025, conf.contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sani- tário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. wrn pdf.: 2024180100073aguas de ipameri spe sa202572025-03-18março3202518010070017120251801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 56160.006pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 374..............03/25.......56.160,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-03-24março3202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 530487.652valor destinado a cobrir despesas com parte da 22ª medição , do contrato nº 12/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviá ria estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alamb rados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17), relativo ao período de 01/01/ 2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000030, processo de pagamento sei nº 202500036 001620 nf 690, 691, 692, 693, 694, 696, 698,, 699 700, 704,705, 706, liquidorodocon construcoes rodoviarias ltda202572025-03-27março3202543800070002520254380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03 12689.812pagamento do irrf retido da nf 5519 de 27/02/2025, relativo à prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, para atender as necessidades da sti, no mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 264.370,95). processo: 202214304002135 pdf: 2024400100143. lmb.cast informatica s a2025262025-03-10março3202540010260000520254001gab. da secretaria geral de governo03.143.181/0001-01 20472.082. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 00026/2024. rd 177/2024 (sei 60144044). . obs.: empenho referente a parcela de janeiro/2025. ....................................................... agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,janeiro 2025-fundo rescissorio dif. 12/2024 - sol. pag. 71265632. . valor pago............r$ 20.472,08. . solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado jan25 (71265632).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-13março3202528500660002620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 21063.671pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/03/2025, devido a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos, relativo ao período de 02/2025, para atender às necessidades dos terminais rodoviários de buriti alegre e uruaçu. nf 3277 – no valor de r$ 6.707,97 (valor total da nf r$ 7.189,68). nf 3278 – no valor de r$ 14.355,70 (valor total da nf r$ 15.386,60). processo: 202218037002828 pdf: 2024400100153. lmb.samma servicos ltda2025112025-03-25março3202540010110001020254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 709.791pdf 2024295000177 boleto/fatura/recibo 82 - ir hcmgesner comercial ltda2025272025-03-25março3202429500270001720242950fundo estadual de segurança pública - funesp55.216.226/0001-16 1891.631- pagamento do liquido da nfs-e 3773 de 24/02/2025 (71186462), com a presta ção de serviços continuado, competência: janeiro do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-03-13março3202533510010002920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 15.354pagamento do issqn retido da nf 1570, emitida em 12/02/2025, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg no mês de fevereiro/2025, no valor de 15,35 (total da nf r$ 307,00). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. gcsbltba comercio e servicos ltda202562025-03-10março3202540010060002120254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.leticia silva oliveira freitas2025152025-03-21março3202531610150160320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.856.461-** 14987.821pagamento relativo a desp. exerc. anterior, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010006920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 66521.001pagamento líquido da nf 4076, emitida em 14/03/2025, referente a licenças de softwares de design gráfico, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 69.875,00). processo: 202418037008722 pdf:2025400100025. lmb.mcr sistemas e consultoria ltda202562025-03-20março3202540010060015920254001gab. da secretaria geral de governo04.198.254/0001-17 3245.801nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.marcos nader de araujo202512025-03-27março3202540910010014020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.286.776-** 21268.268regularização de conta do fundo rotativo referente a sequestro, conforme solipa 03 e 04 - sei 70704690 e 71160797. processo 202400020013734.universidade estadual de goias - ueg2025352025-03-06março3202540620350000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 489060.003pdf: 2024295100024 . pagamento de fornecedor: berkana tecnologia em seguranca ltda objeto: kit tatico para contrainteligencia completo. valor líquido. . nota fiscal..........ref................valor 2446.................02/25.........489.060,00 . rmbberkana tecnologia em seguranca ltda2025172025-03-19março3202429510170000420242951fundo penitenciário estadual - funpes07.259.712/0001-79 512.374inss nota fiscal nº 33 - referente ao reajuste dos serviços executados/aferidos da construção de 50 unidades habitacionais no município de britânia-go, conforme contrato nº 83/2022 (69276163), vigência 19/01/2025. sei 202500031000243 e relatório nº 69 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000243.gaya construtora incorporadora e consultoria ltda2025162025-03-18março3202443620160009820244362agencia goiana de habitacao s/a21.591.370/0001-10 125884.362pdf 2023290600174 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca ndos. . nf.................ref..............valor 4566...............02/25........69.936,40 4568...............02/25........55.947,96 total..........................125.884,36 . rmbsuporte comercial atacadista ltda202572025-03-07março3202529060070012820252906diretoria-geral de policia penal10.907.265/0001-21 1159.102202000025039423 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 1159,10.marcelino pereira da silva2025152025-03-17março3202529610150003020252961departamento estadual de trânsito - detran***.448.431-** 2199.002contrato nº 14/2024,para fornecimento de materiais gráficos para atender as diversas demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 383 - r$ 2.199,00 - liquidobela vista textil ltda202562025-03-17março3202530010060005720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.824.284/0001-00 18.022pagamento do irrf ref. 02/2025 processo 202217697000130 nf 133020 r$ 18,02 (fotocópias e impressões).sonda procwork informatica ltda202562025-03-12março3202512010060001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 653176.781pagamento da folha dos instivos pensionistas especiais, referente a 03/2025 - proventos - liquido. - smmsecretaria de estado da economia202522025-03-27março3202517040020003020251704encargos especiais01.409.655/0001-80 61960.831folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 96 02 - folha de pagamento - outros - cnpj: 01.098.797/0001-74 (ceasa - durval) ressarcimento à centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa-go, de valore s referentes à disposição do servidor durval bernardes de sousa para esta secretaria, sem ônus para o órgão de origem. soma 61.960,83centrais de abastecimento de goias s a202522025-03-27março3202532010020007020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.098.797/0001-74 0.002pagamento do termo aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2020 * pdf: 2024140100028 irrf s/ nf 2963 ref. fev/25amarelinho servicos ltda - me202562025-03-13março3202514010060005320251401gabinete do procurador geral do estado19.927.620/0001-07 15.808op referente à pdf nº 2024316100854 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 17.637,24; 01/03/2025 no valor de 17.637,24 e 01/04/2025 no valor de 15.873,53. descrição da despesa: solicitação de empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses. * observação: empenho de fevereiro a abril/2024 total selecionado: r$51.148,01 * pagamento do imposto de issqn da nota fiscal nº 1612 - mês de março/2025ltba comercio e servicos ltda202562025-03-28março3202531610060004920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 264.397"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028. . - reclamante: hospital evangélico de rio verde; - processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137; - parcelas: 9 de 135; - i.d. depósito: 081250000027953995. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36431.891proc. 202400010087984 - lcs . capacitação/treinamento para 30 servidores - projeto imersão para lideres, com tema "liderança estratégica sistêmica – integrando projetos e talentos na gestão da ses/go". inexigibilidade 173/2024. termo de julgamento e homologação 109561/2024 . pdf 2024285005318. daof 1120/2850/2025. contratação sislog 109561. ressarcimento de despesas. . pagamento conforme despacho 9 requisição de pagamento (71798394) nota fiscal 69816 (71795005) valor: r$ 36.431,89fundacao dom cabral2025102025-03-18março3202528500100034520252850fundo estadual de saúde - fes19.268.267/0001-92 14811.063pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102573 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 1972/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: fevereiro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.505 - valor mensal: r$ 589.874,00 . - modalidade de ensino: 366 - eja - quantitativo de servidores: 132 - valor total r$ 22.497,60 - valor liquido parte r$ 14.811,06 .redemob consorcio2025692025-03-07março3202524010690000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 126.6516despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício fev/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-03-19março3202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 11233.804refere-se ao pagamento do inss: nf 1241 ref 01/2025 r$ 11.233,80.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-13março3202529610130002520252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 0.009. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido da nf 3164. sei - 71564936 csf distribuidora streaming ltda.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 304.501contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas. (regime próprio)procuradoria geral do estado202542025-03-26março3202514010040000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.rejane vieira de souza2025152025-03-24março3202531610150153120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.717.581-** 41724.313destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 41.724,31 (quarenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal nº 776365 (sei 71627922). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2024295300023.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-03-17março3202529530100001420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 828.781"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078. . - reclamante: mariza dos santos lourenço; - titular da conta: fábio dos santos pinheiro; - cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02; - banco: 104 - cef; - agência: 1254; - conta: 15.612-0 - operação 013; - processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142; - parcelas: 4 de 47; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 599738.2010ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto nº 100000058. valor líquido ensino médio. referência 03/2025.redemob consorcio2025382025-03-27março3202530010380000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 8941.401proc.202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa. . pdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . nota fiscal: 3741/fev/25.....8.941,40 . total a pagar: 8.941,40 .advance system elevadores ltda me2025102025-03-13março3202528500100009020252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 500.001despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 11º crpm 1.000,00 14ª cipm 2.000,00 15º crpm 300,00 16º bpm 2.500,00 31º bpm 1.000,00 54º bpm 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 ctco/pm 1.500,00 gcg 3.000,00 pm/2 1.000,00 pm/3 500,00 março - 1º tri 2025 02º crpm 500,00 06º bpmrv 1.000,00 11º crpm 1.000,00 15º crpm 300,00 ajg 2.000,00 bpm faz 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 pm/1 2.000,00 pm/3 500,00 pm/5 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 347884.761versa sobre termo de acordo (70587716) aplicação dos juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, pro rata die, desde a data do vencimento da nota fiscal até a data do efetivo pagamento. apurado o saldo remanescente referente aos juros de mora, foi aplicado correção monetária pelo índice ipca-e até 08/12/2021, e, após, aplicado a taxa selic no termos da ec. nº 113/2021.tribunal de justica do estado de goias2025162025-03-11março3202533010160000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.292.266/0001-80 6892.404valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go- 217 ( piracanjuba) / entre go- 213 ( caldas novas), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024435000067, processo sei nº 202500036001589, nf-9916.construtora caiapo ltda2025162025-03-26março3202543500160000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 14971.321pgto nf 25068876 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2366roneide borges rezende2025112025-03-31março3202532010110020220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.557.321-** 14911.691valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. ressarcimento ao if goiano - profº gabriel de paula.instituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano202512025-03-26março3202531610010004620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.651.417/0001-78 57663.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1442. município faina-go. deputado (a) julio pina . objeto da emenda objeto da emenda custeio na área da educação do município de faina - go. em atendimento ao despacho numero 3100/gcr, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, comunicado nº 1617/2024 - seduc/gcr-17181, despacho nº 3100/2024/seduc/gcr-17181. autorizo da despesa: despacho nº 4068/2024/seduc/coordastec-16768. pdf 2024240102578. daof 3143. transferência via convênio nº 004/2025 assinado e publicado.prefeitura municipal de faina20251422025-03-24março3202424011420012220242401gabinete do secretário de estado da educação25.141.318/0001-13 225.005pdf:2025186200004 pagamento ref ao ressarcimento de pessoal requisitado. favor depositar no banco 341 ag: 4394 c/c 05204-9 cpf: 971.639.291-53 roberta grazielle roque crispim valor ................225,00goias previdencia - goiasprev202512025-03-10março3202518620010003920251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 4500.0078despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. obs: quitar guia judicial nº 40001400212503195tribunal de justica do estado de goias2025182025-03-24março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 0.002pdf 2025295200006 rest.pag.a + 2 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-03-26março3202529520030005420252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 1742.031- pagamento irrj da fatura 215498370 de 06/03/25 (71610528), com o contrato de prestação de serviços de locação de veículos, competência fevereiro do corrente ano.cs brasil frotas s a202512025-03-13março3202533510010002320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir27.595.780/0001-16 3939.604processo: 202200010039611 - crs . contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). . pdf: 2024285000890. daof: 00152/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837) . parcela mensal: r$ 4.200,00 . ref. ir . nota fiscal...............emissão.......valor 7823/fevereiro/25......14/03/2025....processo: 202200010039611 - crs . contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). . pdf: 2024285000890. daof: 00152/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837) . parcela mensal: r$ 4.200,00 . nota fiscal...............emissão.......valor 7823/fevereiro/25.....14/03/2025....3.939,60 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-03-19março3202528500800000920252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 2000.0067"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4305 (71630203) - extensões - catalão . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4831.511pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - demais descontos civil.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060008020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1015411.001referente aos proventos folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-03-26março3202518800030006920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 132030.001destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - funcao comissionada - fcpe.............................r$ 141.090,00 02 - grat. sistema estruturador das redes de gestao-grg-pes.r$ 9.000,00 03 - funcao comissionada - fcrg - patr......................r$ 11.000,00 04 - funcao comissionada - fcrg - comp. contr...............r$ 12.000,00 05 - funcao comissionada - fcrg - plan......................r$ 9.000,00 06 - funcao comissionada - fcrg - orcam.....................r$ 8.775,00 07 - funcao comissionada - fcrg - finac.....................r$ 7.333,33 08 - funcao comissionada - fcrg - pes.......................r$ 3.000,00 09 - funcao comissionada - fcrg - proj......................r$ 4.000,00 10 - (-) pessoal militar....................................r$ (73.168,33) total.......................................................r$ 132.030,00secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010010220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1769792.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - função comissionada . tiagosecretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530007620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 115.801processo 202500010015666 - vvf . auda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaac ribeiro teodoro e acompanhante. . valor(r$).....115,80andreia ribeiro dos santos marim2025862025-03-14março3202528500860005420252850fundo estadual de saúde - fes***.015.761-** 14000.0088"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4353 (71632480) - extensões - pires do rio . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 172324.293parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 416 à empresa procen projetos, construções, engenharia ltda, cnpj 02.345.973/0001-98 referente ao reajuste financeiro das medições executadas e aferidas pós data base dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jussara - go, conforme contrato nº 49/2022 (70239607), vigência 27/04/2025 e relatório nº 88/25/agehab/cooinsp. sei 202500031000851.procen projetos e construcoes ltda2025162025-03-11março3202443620160003620244362agencia goiana de habitacao s/a02.345.973/0001-98 2068.501pagamento de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal.secretaria de estado do entorno do distrito federal202582025-03-17março3202544010080000520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 520.345ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, no período de 05/08/2024 a 31/12/2024. nf - 1489. valor líquido complementar. referência 12/2024.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-03-20março3202430010060014920243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.819.752/0001-35 127.363dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra tação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci onais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100238 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6779/2025 data de emissão: 22/01/2025 - referência: hospedagem: hotel go inn taguatinga - 09 a 18/01/2025 - valor total r$ 2.653,28 ** irrf r$ 127,36 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-03-10março3202524010090002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 648.251pagamento que se faz para atender despesas oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato n.º 24/2021 - decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilha de formação de custo e cálculos - que fez com que houvesse majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, períodos 01/01/24 à 31/10/24 e 01/11/24 à 24/06/25 o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n.º 24/2021 e artigo 65, da lei n.º 8.66 6/93, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5152 e pdf 2024215300289. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 648,25. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-25março3202521530610001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 11318.141pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. nota fiscal 10768 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2025redeempresarial servicos web ltda202542025-03-20março3202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 490.882refere-se ao pagamento do issqn: 202500025021990 nfag 26585 r$ (site paulo menegazzo news nfvc 350 r$ 112) 202500025021990 nfag 26615 r$ (franco comunicação eireli -me nfvc 347 r$ 186,88) 202500025021990 nfag 26503 r$ (site arroz de fyesta nfvc 759 r$ 64) 202500025021990 nfag 26527 r$ (site brasil urgente nfvc 568 r$ 128) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.logos propaganda ltda2025302025-03-31março3202529610300000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 6267.575processo 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2023285002099. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . ref. ir . nota fiscal........emissão.........valor 5014/fev/25/ir.....07/03/2025.....6.267,57 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-03-25março3202528500800002020252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 940.5272refere-se ao pagamento do iss: 202300025034194 nf 32802 r$ 275,2 202300025034194 nf 32820 r$ 13,76 202300025034194 nf 32821 r$ 160 202300025034194 nf 32840 r$ 32 202300025034194 nf 32858 r$ 64 202300025034194 nf 32948 r$ 64 202300025034194 nf 32985 r$ 80,4 202300025034194 nf 33104 r$ 251,16 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000120232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 900.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2382 - apoio a ambientes de inovação e id: 4671 - fortalecimento dos ambientes de inovação e clusters produtivos; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09/jan/2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 2 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 3 (sei nº 70971625); - pdf 2025310100061secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025372025-03-25março3202531010370000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3808.773processo sei nº 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . peças de reposiçâo. . pdf: 2024285000255. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537). . nota:287 . emissão:10/03/2025 . valor:3.808,77 . pagamento de guia de deposito judicial referente a penhora de 30% solicitado via proocesso sei: 202400010046694 (62339888). . processo judicial: 0008535-62.2017.8.26.0602 . guia id - nº:040276700012503219 . total a pagar: 3.808,77 . emissão:21/03/2025. .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-21março3202528500100018120252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 721.551retenlçao de issqn 5% refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação da empresa castros eventos ltda me, cnpj 23.376.753/0001-00, para aquisição de serviços registrados, servico de palestrante de acordo com a ordem de servico n 15/2024; processo: 202400006076489; contrato n 221/2024 por meio da ata de registro de preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102108 - processo 202400006076489 ... nota fiscal......valor bruto.......valor issqn 275.............r$ 36.077,60....r$ 721,55 . weydercastros eventos ltda me2025792025-03-20março3202424010790011520242401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 9684.5714pagamento liquido ao credor acima, referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realiza da pela secretaria de estado de administração, processo 202300005005161, com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 (mil, trezentos e cinquenta) servidores lotados na sede desta secretaria de es tado da educação - seduc. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar simplificado, ofício nº 32415/2024/seduc, ofício nº 3843/2024 sead, despacho nº 299/2024/sead/gecg-20222, termo de referência, justifi cativa, requisição de despesa nº 23/2024 - seduc/gcgepat-20215, despacho nº 1828/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 95195/2024 sccgl, certi ficado de informação de resultado aquisitivo nº 9010243, despacho nº 5068 2024/seduc/procset-05719, despacho nº 1200/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 2249/2024/seduc/coordastec-16768 .. - daof nº 01785/2401/2024 - pdf 2024240101395 - valor r$ 107.880,00 - vigência: período de 12 (doze) meses .. . nota fiscal......valor bruto..........irrf......liquido 24144...........r$ 9.802,20......r$ 117,63......r$ 9.684,57 . weyderfonseca martins comercio de gas ltda2025112025-03-12março3202424010110018220242401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 0.007. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do liquido da nf 189. sei - 71564686 embauba filmes ltda.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 29182.581processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vi gência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379 509). programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde. . . pdf: 2023285002033. daof.00006/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). . parcela de janeiro/2025 . valor da parcela mensal:254.301,53 ............................................. proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24, ref. janeiro 25 sol. pag. 71267333. . valor pago................r$ 29.182,58. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro 2025 - hugo (71267333)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-03-13março3202528500660001320252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1493447.911parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2a (parcelas 02) e sub-etapa 2b (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de itapaci-go, correspondente ao período de 29/11/2024 a 27/02/2025, conforme contrato nº 49/2024 (71709865). relatório nº 355 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001909.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-03-31março3202543620240002020254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 688.071contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10071410, 10033407 e 10033448, ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 722,76 bruto r$ 34,69 irrf r$ 688,07 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-31março3202529040070001220252904polícia civil04.750.108/0001-52 961.0057despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 158.523valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 014/2020, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, relativo ao período de 18/01/2025 a 17/02/2025, pdf 2024436100072, processo de pagamento sei nº 202500036003379 fatura 2503018101782 irrfoi s a - em recuperacao judicial202562025-03-17março3202543610060008820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.535.764/0001-43 26593.251nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.hipolito prado dos santos202512025-03-27março3202540910010012820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.364.111-** 1926.861nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.raquel valentim santos202512025-03-27março3202540910010014720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.213.431-** 10535.051nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.julio sasse neto202512025-03-27março3202540910010013420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.023.671-** 5687.732pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 iss s/ nf 130 ref. a fev/25memora processos inovadores s a202552025-03-18março3202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 0.003pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. reg de despesa processo 202511129000557 valor líquido ............. r$ 23.841,44 crgfundo financeiro dos militares202572025-03-06março3202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 11779.791solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês de fevereiro - 2025caixa economica federal - cef202512025-03-18março3202519010010004820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.360.305/0001-04 0.001repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para a aquisição de 01 unidade de processador de legumes industrial para o setor de nutrição de produção - refeitório do hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. termo de colaboração nº 101/2024 - ses/go (64030939, v. 202300010023436). . pdf:2025285000889. daof:1141. rd 70 (70898240). .............................................. ipgse-herso, investimento, aquisição 01 unidade processador legumes industrial setor de nutrição produção – refeitó . valor pago................r$ 2.999,00.instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-03-18março3202528501610009420252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 869.343pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 iss s/ nf 3473 ref. fev/25gotherm engenharia termica ltda202542025-03-18março3202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 65801.332valor destinado a cobrir despesas com irrf da regularização de despesas do contrato nº 029/2017, referente aos serviços de recuperação de rodovias do programa rodovida reconstrução - grupo iii, lote 12 (go-302 - trcho: saída de itajá/aporé ent. go-178 (itajá); go-178/go-206 - trecho: div. go/ms/itajá/itarumã/caçu/ent.br-364), neste estado, período de 01/08/2018 a 20/08/2018, pdf: 2025438000048, processo sei 202500036001293, nf 1572, 1573, 1574 e 1575.pavidez engenharia ltda2025142025-03-18março3202543800140000120254380fundo constitucional de transporte - fct01.744.153/0001-06 2585.791processo sislog nº 104679 - mc . aquisição de medicamento para atender demanda judicial . código 1818 - cloridrato de metilfenidato, 20 mg cap dura lib prol ct fr plas pead opc x 30. . pdf 2024285003429. daof 2895/2024/2850. contratação 104679 . nota: 213537 emissão: 13/03/2025 valor: r$ 2.585,79 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251452025-03-28março3202428501450050820242850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 44.079pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). fatura ft00009770 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-03-20março3202514510040000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 74.3564recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 32155 data de emissão: 04/12/2024 referência: nov/2024 - são miguel do araguaia valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 74,35 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-03março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 3753.751pagamento nf 25008323 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2170maria divina da silva2025112025-03-17março3202532010110035820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.240.021-** 56908.054pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantaç ão, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d a secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 484887, emissão: 01/03/2025, atestado: 11/03/2025, referência: fevereiro/2024, valor: r$ 56.908,05 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-03-17março3202516010070013420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 931.691fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao mês março/2025 - processo nº 202300055000136.redemob consorcio202552025-03-10março3202531900050010420253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 24505.501valor que se empenha destina-se a cobrir despesa com o quarto termo aditivo ao contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025. nota fiscal nº 1000368 pdf: nº 2024336200094. processo: 201900024001096.vox solucoes tecnologicas ltda - me202572025-03-19março3202533620070001720253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 103138.451pdf:2025186200016 ressarcimento de despesas condominiais (rateio), previsto no termo de cessão de uso (000018436160), firmado entre o ipasgo e a goiás previdência - goias prev, em 11 de dezembro de 2018, sendo os valores ora apresentados referente s à competência out a dez /2024. valor....................103.138,45servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-19março3202518620010007520251862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 1136.983despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos do programa criança feliz. . nfe. 2402433 - r$ 1.136,98 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025132025-03-24março3202530510130000520253051fundo estadual de assistência social - feas00.604.122/0001-97 31350.914processo: 202400010004696 - ebd . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . fatura...............valor r$ 7979/fev/25/iss......25.694,08 7992/fev/25/iss.......5.623,35 7997/fev/25/iss..........33,48 . total a pagar: 31.350,91 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-03-10março3202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 331352.4226pagamento pela 9ª medição referente à contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste, go - 060, km 124, são luís de montes belos - goias, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. nota fiscal de serviços eletrônica nº 1913, emitida em 05.03.2025 - sei 71479299 e atestado nº 9/2025 - sei 71479221. solipa - sei 71492318.primecon construtora ltda - epp2025282025-03-19março3202440620280000220244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 57.514pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a hospedagem no seguinte local: "hotel golden tulip goiânia address" no período de 18 a 21 de fevereiro de 2025, conforme a nf 5921. pdf: pdf: 2024180100034. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-13março3202518010180006820251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 759.002despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025) <<<)(declaração: 352)(pdf: 2024409300381).julia alves de araujo2025112025-03-26março3202540930110031320254093metrobus transporte coletivo s/a***.855.471-** 10970.841pagamento líquido da fatura nº 2024121360501, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, regularização mês de dezembro/2024. (valor total da fatura r$ 11.103,94). (apropriação de despesas). processo: 202518037003012 pdf: 2025400100065. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-26março3202540010060019120254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 32757.387pagamento liquido da contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/seduc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referência, &#8203;requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747. . pdf-2024240102055 . hospedagem: auditório para 300 pessoas: salas: locação de espaço físico sala de coordenação: locação de espaço físico tipo equipamentos: kit multimídia alimentação: (almoço e jantar) coffee break: água mineral: garrafa de café: apoio administrativo apoio - proceder com a organização do ambiente, arranjos de flores naturais para mesa lateral . . nota fiscal......valor bruto......valor issqn.........liquido 242..............r$ 34.481,45....r$ 1.724,07.......r$ 32.757,38 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025942025-03-17março3202424010940001420242401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 188.902pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 parcela 30/01/25 no valor de 188,90. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, mês de janeiro de 2025, nf. nº 02387694. (gerência de apoio administrativo). total selecionado: r$ 188,90. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-18março3202518630080005120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 4944.402valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2025 - inss patronal 02/25 - processo sei 202500036001181.instituto nacional do seguro social202512025-03-18março3202543610010002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 65954.701aquisição de 1.653 (mil e seiscentos e cinquenta e três) conjuntos de mola recuperadora para pistola beretta, modelo apx full size, calibre 9x19mm, conforme contrato nº 13/2024 – ssp ( sei n.º 58313009), celebrado entre a polícia civil do estado de goiás e a empresa fabbrica d'armi pietro beretta s.p.a. . custo unitário eu$ 7,00 quantidade: 1.653 valor contratação em euro $ 11.571,00 valor cotação no momento da contratação r$ 6,3540 valor em reais r$ 73.522,13 total.................................................r$ 73.522,13 . empenho nº 2024.2904.007.00117.......r$ 65.954,70 empenho nº 2024.2904.007.00191.......r$ 7.567,43piero ruzzenenti202572025-03-18março3202429040070011720242904polícia civil***.169.121-** 2086.671serviço de locação de impressoras referente ao mês de janeiro/2025- nota fiscal nº 3579- processo nº 202100055000133.mps brasil outsourcing de impressao eireli202552025-03-11março3202531900050008520253190industria quimica do estado de goias s a iquego33.091.401/0001-53 12010.275pdf 2024160100059 processo 202400005023499 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, pelo período de 12 (doze) meses, para realização de recepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter público e político que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km desta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem definidas pela secretaria de estado da casa militar. (sislog - 106994) conforme dados á saber: - nota fiscal: 412, emissão: 10/02/2025, atestado: 17/02/2025, valor: r$ 12.010,27 - iricone locacoes e servicos ltda202572025-03-05março3202516010070005620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 2000.0095"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4363 (71633171) - extensões - santa helena . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6281148.041valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. contrib prev ...........6.281.148,04fundo financeiro do rpps202562025-03-27março3202518800060004520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 22521.481pagamento destinado a custeio de despesas com diárias dentro do estado de goiás para atender a demanda dos servidores da goiás turismo, de acordo com as cotas das diárias para o período de 01 de janeiro a 31 de março de 2025, conforme portaria n° 07, de 09 de janeiro de 2025, no valor de r$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reias) do total de r$ 68.250,00,(sei 202500027000024) (pdf 2025426100002). co 2025.4261.23.122.4200.4243.03.15000100.90.0000goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-03-21março3202542610060005120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 230.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2382 - apoio a ambientes de inovação e id 4671 - fortalecimento dos ambientes de inovação e clusters produtivos, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09/jan/2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - requisição de despesa 3 (sei nº 70971625); - pdf 2025310100061.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025372025-03-25março3202531010370000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3790.611op da folha de pessoal- rpps- outros-fundo previdenciário/empregador - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.91.13.45 rpps- fundo previdenciário fundo previd-empregador 14,25% 3.790,61 total 3.790,61fundo previdenciario202522025-03-27março3202532620020000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 3441092.961valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. contrib prev ...............3.441.092,96fundo financeiro dos militares202542025-03-27março3202518810040003020251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 7173.632aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2171. nf 25050952johnny lima chaveiro2025112025-03-25março3202532010110072720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.561.041-** 148.962valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total................................r$ 3.536,00 retenção irrf..............................r$ 148,96 valor líquido..............................r$ 3.387,04.imobiliaria aquino eireli-me2025132025-03-10março3202532610130001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 203.104dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102575 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 1972/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: fevereiro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.505 - valor mensal: r$ 589.874,00 . - modalidade de ensino: 367 - educação especial - quantitativo de servidores: 50 - valor total r$ 8.462,40 ** irrf r$ 203,10 .redemob consorcio2025782025-03-07março3202524010780000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 67540.381pagamento do líquido à empresa acima pelos serviços de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme despesa apresentada pela área gestora e cronograma físico financeiro. .. .processo principal: 202200012000082 .processo de pagamento: 202400006109311 .pdf......2022240102198 .cno......90.022.70986/74 . .nf 225 (r$ 69.379,63) - colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria...contrato nº 243/2024/seduc. . .materiais, máquinas e equipamentos (75,90%) r$ 52.659,14 .mao de obra (24,10%) r$ 16.720,49 .líquido r$ 67.540,38 .inss r$ 1.839,25 . .dalcy.ragisa engenharia e servicos eireli2025752025-03-05março3202424010750006520242401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14 187.192recolhimento iss sobre a contratação de empresa especializada na prestação da reforma do alambrado da unidade universitária de silvânia - 3ª medição. nota fiscal de serviços eletrônica nº 146, emitida em 07.03.2025 - sei 71623247. atestado nº 11/2025 - sei 71732444. solipa - sei 71733270. duam, com vencimento em 15.04.2025 - sei 72020776.vortex engenharia e construcoes ltda2025302025-03-24março3202440620300001020244062universidade estadual de goiás - ueg48.083.712/0001-48 26661.151. portaria 3206/2024. . proc. 202400010025425 - ejsa . pagamento complementar do piso da enfermagem para o estabelecimento sob gestão estadual, climer - clínica médica do rim, referente a competência fevereiro/2024, conforme planilha (70031206), por regularização de despesa. . termo de reconhecimento de dívida (71514865), nota técnica 01/2012-pge (71514706), nota técnica 02/2013-adset.gab (71514803). . programas federais: piso salarial dos prof. de enferm. - portaria 3206/2024. . pdf 2025285000744, daof 1010, rd 25/2025 (70228498) . referência pne/climer/fev/24 . total a pagar: r$ 26.661,15 . .climer - clinica medica do rim ltda - me20251902025-03-25março3202528501900000520252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 39023.463valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101428, processo sei nº 202500036001039, nf-771.ona sa engenharia comercio e industria2025952025-03-19março3202443610950005420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 56098.511pagamento do saldo pendente da nf 239/2025, referente aos serviços de fornecimento de hospedagem para a copa quilombola, etapa final (20 a 22/09/2024).2v empreendimentos negocios e servicos ltda202572025-03-05março3202426010070010720242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 14978.401pagamento nf 24869030 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 535luciene silva santos2025112025-03-07março3202532010110058320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.523.251-** 18028.431ressarcimento de valores a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de janeiro de 2025 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1034.905. valor total ........................... r$ 18.028,43.secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj202512025-03-26março3202529030010006620252903corpo de bombeiros militar28.176.998/0004-41 63.201recolhimento de irrf referente a locação do mês de fevereiro/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo r$ 3.529,09, alíquota de 1,79 por cento. pdf: 2024180100620. lvcvirginia costa e silva202572025-03-13março3202518010070008420251801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-** 2065.577recolhimento de issqn conforme fatura nº 2796 referente ao mês de fevereiro/2025 prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-03-24março3202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 0.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.marcos vinicius ferreira da silva2025152025-03-24março3202531610150167920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.845.151-** 2122.092pagamento do liquido complementar conforme nota fiscal 9976 de dezembro/2024, referente ao 5º termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia,(item 2)conforme contrato nº 040/2020, programa: demais despesas com manutenção. pdf n.º 2024180100604. fcg4f solucoes corporativas ltda2025182025-03-13março3202518010180012720251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 56365.183pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - março/2025fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202512010020000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 28777.071pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100008820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 0.001despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-10março3202519010060004020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 61.533pagamento a favor da empresa oi s/a (em recuperação judicial), destinado ao 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2021,com vigência a partir de 19/08/2024 a 18/08/2025, cujo objeto constituirá na prorrogação por 12 meses e reajuste a contratação a ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações com à internet 400mbps para atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, conforme requisição de despesa n° 7/2024/goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 15.384,12 e despacho nº nº 51/2025/goiasturismo/supti-12098, solicitação para o exercício de 2025 no valor de r$9.096,23, sendo este pagamento referente ao dare-irrf nº 12100002507300295 no valor de r$ 61,53, já descontados o liquido . (pdf.2024426100165).oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-10março3202542610060002620254261goiás turismo - agência estadual de turismo76.535.764/0001-43 23378.601pagamento inss(patronal)credenciados fevereiro/2025(70903172)autorizado despacho nº 455/2025/gab sei:202500025022129departamento estadual de transito2025172025-03-19março3202529610170001020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3133.714valor para pagamento de despesas com o 1° termo aditivo e aplicação de reajuste dos valores do contrato 08/2020, por meio da adesão a ata de registro de preços 01/2020, processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, entre a agrodefesa e a oi s/a, para prestação de serviços relativa a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual a aplicação do índice ist de 19,01%, pelo período de 30 meses (vigência 30/01/2023 a 29/07/2025). declaração (daof) n° 00128/3261/2025 e pdf 2024326100013. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme despacho nº 128/2025-gt, dia: 12/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 12/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) ft.- 2503.018101062...vencimento: 20/03/25...valor total r$ 3.291,71 irrf.....158,00 (4,8 %)......valor líquido r$ 3.133,71.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-03-17março3202532610110004620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 2467.961valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), onde está instalada a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go, pois o mesmo atende as demandas estruturais para um bom atendimento aos usuários e servidores desta agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00079/3261/2025. solicitação nº 9010808 e pdf 2024326100146. pagamento do (líquido), referente ao período: 01 a 28/02/2025 e atestada pelo gestor em: 05/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.................r$ 2.592,39 retenção irrf...................................r$ 124,43 valor líquido...................................r$ 2.467,96.framaheh ltda2025132025-03-10março3202532610130001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 152.886202400025086332 refere-se ao pagamento do irrf:nf 4538 03/2025 r$ 152,8 8, depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8. vons distribuidora ltda2025132025-03-24março3202529610130007720252961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 0.002pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, para atender a ueg, no mês de janeiro/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 133328, emitida em 26.02.2025 - sei 71507771 e atestado nº 41/2025 - sei 71508342.sonda procwork informatica ltda202582025-03-10março3202540620080003320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 407.221pagamento do líquido da nf 3775 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente a 25 dias do mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2023400100001. lmb.interativa facilities ltda202562025-03-06março3202540010060008620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 1141.455pagamento destinado a secretaria de estado da economia atinente a empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conforme contrato 59/2024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, totalizando o valor de r$35.970,00, para o exercício de 2025, o valor de r$14.388,00, sendo este pagamento realizado através do dare-liquido nº 12100002509001612 no valor de r$ 1.141,45, já descontados o valor do irrf.(pdf.2024426100258)goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-03-19março3202542610070000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 65586.955recolhimento inss sobre a prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra. despacho nº 130/2025 - sei 70372563. .referência: janeiro/2024 .planilhas: sei 70372098 e 70372205trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-03-19março3202540620080003020254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 23300.352pagamento liquido de despesas telefonia fixa do contrato nº 072/2024 , baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip (voice over internet protocol), composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, transferência de conhecimento, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc. . pdf-2024240100333 . periodo de cobertura janeiro a 16 de abril de 2025 . . nota fiscal.......bruto.......valor irrf.........liquido 1731.........r$ 24.475,16....r$ 1.174,81......r$ 23.300,35 . weydermetodo telecomunicacoes e comercio ltda2025162025-03-10março3202524010160000720252401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 322.604refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000500124 ref 02/2025 r$ 316,1 fat 3000500125 ref 02/2025 r$ 6,5 sei 202200025003733 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8saneamento de goias s a2025132025-03-19março3202529610130009520252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 10483.781pagamento nf 24881699 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1050benilza rodrigues da silva2025112025-03-17março3202532010110002920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.935.261-** 91426.581destina-se a cobrir despesas com pagamento da folha salarial do mês de fever eiro - fgts - 202500025029924 - pagamento via pix.departamento estadual de transito202562025-03-18março3202529610060005020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 745.734pagamento que se faz para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 36323 e pdf nº 2024215300067. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 745,73. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202522025-03-25março3202521530020000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 640.943pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor mizael pinto de oliveira do mês de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100009120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 147880.304valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2094, emitida em: 24/03/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 142/2025-gt, do dia: 26/03/2025, relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor em: 26/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total da nf.- 2094................r$ 161.265,33 retenção de inss (3,5 porcento).....................r$ 5.644,29 retenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 7.740,74 valor a pagar líquido...............................r$ 147.880,30.linuxell informatica e servicos ltda2025312025-03-28março3202532610310000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 12251.748. proc 202500010011280-efc . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . referência: 7256/fev/25/iss...........12.251,74 .maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-03-28março3202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 552.1514ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 040. 03/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-03-28março3202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 57011.675pagamento do irrf retido da nf 2097, emitida em 26/03/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de fevereiro/2025, no valor r$ 57.011,67 (valor total da nf r$ 1.187.743,03). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. gcsb.linuxell informatica e servicos ltda2025262025-03-28março3202540010260000120254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 39177.9313gerenciador financeiro caixa: 12/03/2025. pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 39.177,93 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-14março3202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1725309.724fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à c redora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . março 2025, conforme: - despacho nº 307/2025/seduc/gaesc-16087 (71796596) . processo: 202500006014424 // pdf: 2024240101728 . portaria: 1499 (71792233) // sequencial: 1325 . daof: 266 (69973395) . allsecretaria de estado da educacao2025282025-03-14março3202524010280000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29785.001processo: 202200010040792 - mmrm . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.anestesia. . pdf: 2024285004111. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . referencia.........................................valor ioal/complemento/anestesia/jan/25............r$29.785,00instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-03-28março3202528500510000120252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 14385.2416pagamento do líquido da nf 3973, emitida em 11/03/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2024. (valor total da nf r$ 15.434,81). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. lmb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025382025-03-14março3202440010380007120244001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 169732.561pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (férias abono). valor total .................................. r$ 169.732,56.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-27março3202521010010007620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 281019.851valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: férias abono adicional férias ******************r$ 123.411,79 adiantamento adic. ferias**********r$ 157.608,06 total =============================r$ 281.019,85agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 39253.341pagamento refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202562025-03-27março3202526010060004420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de março/2025.nayara virginia santos barcellos2025152025-03-21março3202531610150094420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.198.731-** 2931.642aquisição de pontos de acesso wireless (access points) para solução de wi-fi corporativo do governo do estado de goiás, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses. pdf: 2024420100187 manutenção do órgão -despesas essenciais - rfnf-52-irrf atesto71391914;71702746;71824248 e aut.sgi71662115nova comercio de tecnologias de informatica ltda202542025-03-19março3202542010040000120254201gabinete do secretário de estado da retomada05.847.161/0002-10 6500.003valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de março de 2025.jorge luis sousa ferreira2025152025-03-21março3202531610150083420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.913.981-** 6412.202pagamento fatura - valor destina ao contato nº contrato 074/2023/ueg, pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. ata de registro de preços n° 24/2022 do ministério da economia, referente ao exercício de 2025. - fatura 170497631 go 09/01/2025 a 08/02/2025 (71082262) - fatura 170498013 df - 09/01/2025 a 08/02/2025 (71082322) - boleto 170497631 go 09/01/2025 a 08/02/2025 (71121397) - boleto 170498013 df 09/01/2025 a 08/02/2025 (71121476) - solicitação de liquidação e pagamento (71121693) - atestado 35 09/01/2025 a 08/02/2025 (71082697)claro s a202582025-03-06março3202540620080014020254062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 10901757.311valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. gratificaçoes ................10.901.757,31goias previdencia - goiasprev202562025-03-27março3202518800060003420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 304454.291". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040010520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.barbara luiza ribeiro rodrigues2025152025-03-21março3202531610150136520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.984.781-** 241.131pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc, competência 02/2025.fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas202572025-03-21março3202529040070015720252904polícia civil31.334.415/0001-25 202504.112pagamento do líquido referente ao mês de fevereiro/2025, conforme notas fiscais, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-03-27março3202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 195370.5010ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto nº 100000058. valor líquido ensino fundamental. referência 03/2025.redemob consorcio2025372025-03-27março3202530010370000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 2571.203pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) e inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6212 e pdf 2024215300112. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.571,20. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-11março3202521530170000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 105.5514pagamento de irrf da agenciadora futura agência de viagens e turismo ltda referente a nota fiscal nº 2024/202. pdf nº 2024150100009.futura agencia de viagens e turismo ltda2025132025-03-11março3202415010130001220241501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 4077.848inss nota fiscal nº 506 - referente a medição nº 04 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 15/11/2024 a 06/02/2025 , conforme contrato nº 72/2024 (70479385) e relatório de inspeção financeira 118/2025-cooisnp. sei 202500031000988.fcr construtora ltda2025222025-03-18março3202443620220000920244362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 158.264adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referênciatim s a202562025-03-27março3202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 38896.241- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03 / 20 25. . - líquido - férias/indenizadas. cargo efetivo - lei 22.079..hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090007820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1250.006. proc. 202400010033863 - vpo . contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025. . pdf 2024285001875. daof 663/2850/2025. contratação sislog 105148 . consul - cesar- 10ª parcela - iss (71800691)............1.250,00cesar augusto soares nitschke2025102025-03-21março3202528500100026620252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 500.001restituição ao fundo rotativo - material de tecnologia da informação. nota fiscal nº 372, emitida aos 06.03.2025, atestada aos 07.03.2025. - processo ordinário: 202500006034658 processo estimativo: 202500006004072 pdf: 2025240100053; - hssecretaria de estado da educacao202592025-03-16março3202524010090002620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 284.503pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema– água limpa – contrato nº 34/2024, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6158 e pdf 2024215300089. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 284,50. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025162025-03-11março3202521530160002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6315.501. proc 202500010011241-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de vianópolis/go para secretaria de estado da saúde de goiás/ oficio nº 67239/2024 (v. 70669663). . fevereiro de 2025 e 13º salário de 2025....r$ 6.315,50 .prefeitura municipal de vianopolis202552025-03-27março3202528500050011720252850fundo estadual de saúde - fes01.299.692/0001-83 186.672- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto s pessoal civil. . .referente a folha de pagamento: 03/2025 .parcela 132 . .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974 . . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 25 00 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -conf orme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do pr ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fede ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055.06 3.101-10).. ....hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5141337.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. aprimoramento . tiagosecretaria de estado da educacao2025432025-03-27março3202524010430002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26732.451processo 202300010053600.efc. . prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. contrato n° 44/2023. pregão n° 036/2023. vigência 03/07/2023 a 02/03/2025. . pdf 2022285003893. daof 116/2024. rd 584/2022 (sei 000036128340). relatório final nº 25 / 2023 ses/clicit (sei 47295823) . n.f. 892418/dez/2024.................26.732,45 . obs.: despacho nº 47/2025/ses/cgf / gaal-05396 (sei 70590722) .autorio administradora e construtora ltda2025122025-03-05março3202428500120054620242850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 3840.001repasse referente ao 24° termo aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à folha de pagamento (diferença - fundo de provisão para rescisões trabalhistas) - tesouro, no período de janeiro/2025. vigência 01/07/2024 a 30/06/2025.organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-03-27março3202518020050000720251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 7207.864contrato prestação de serviços de limpeza - sede emater. pagamento inss referente nota fiscal n.º 3203 - nota fiscal emitida no mês de fevereiro. serviços prestados no mês de janeiro/2025.samma servicos ltda202562025-03-17março3202532620060000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 2000.0094"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4362 (71633015) - extensões - rubiataba . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31856.664inss da nota fiscal nº 12 - referente a medição da segunda etapa - subetapa 2a (parcelas 2) e subetapa 2b (parcela 1) dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás - go, correspondente ao período de 07/11/2024 a 05/02/2025, conforme contrato nº 59/2024 (70488975) e relatório nº 107/25/agehab/cooinsp. sei 202500031000990.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025232025-03-19março3202443620230002220244362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 500.008"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493. . - reclamante: nubia caroline de freitas vaz; - titular da conta: vinícius lucas de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15; - banco: 001 - bb; - agência: 2500; - conta: 28.723-7 - operação 013; - processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002; - parcelas: 5 de 60; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4681.283. proc 202300010051636-efc . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 1º termo aditivo. vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. . pdf 2024285000681. daof 00105/2025. rd 18/2023 (sei 54984872) . empenho referente à peças . referência: fevereiro/2025 n.f. 906....................r$ 4.681,28 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-03-19março3202528500100001820252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 193.583pdf 2024295000005 boleto/fatura/recibo 2402425- 02/25 - ir hcmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-25março3202529500040000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 79.901nota de empenh para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de nazário.line telecom ltda202572025-03-13março3202540910070007120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.437.072/0003-44 48.394pdf: 2024160100133 - processo: 202400005015988 pagamento referente a contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma), para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4204, emissão: 27/02/2025, atestado: 28/02/2025, valor: r$ 48,39 - irroca servicos medicos ltda202572025-03-07março3202516010070013920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 7778.481pdf 2024290100118 947 - 02/25 - liq cjmhamilton do brasil comercio e servicos ltda2025122025-03-24março3202529010120000620252901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 727.997pagamento do inss da nfs-e 1902 de 15/02/2025 (71163291), com a prestaçãode serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva, com for-necime nto de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra e a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações predia is”, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edit al do pregão “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, proc. 202014304001003 e seus anexos.primecon construtora ltda - epp202512025-03-14março3202533510010003020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 38003.506pagamento luquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102080 - processo 202400006076489 ... nota fiscal.......valor bruto......valor issqn.......liquido 243................r$ 40.003,68.......r$ 2.000,18....r$ 38.003,50 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025792025-03-20março3202424010790011420242401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 9670.466valor destinado a cobrir despesas do inss da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100107, processo sei nº 202500036001444, nf-6372.sigma engenharia industria e comercio ltda2025382025-03-13março3202543610380001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 128.8078recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32156 data de emissão: 04/12/2024 referência: novembro/2024 - urruaçu/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 - juros e multa r$ 13,80 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32155 (são miguel araguaia - nov/ 2024), o valor de r$ 13,80 para complementar o pagamento da duam nf 32156 uruaçu ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-20março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 207834.932valor destinado ao pagamento 16ª medição da nf 1061, contrato 098/2023, ref. à 01/02/2025 à 28/02/2025, referente à serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. pdf 2024436101189 processo 202500036003361 líquidoegetra engenharia ltda2025532025-03-24março3202543610530001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 49573.327valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 073/2021 35ª medição – contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 05. processo 2024000360089639 nf 1126 liquidorta engenheiros consultores ltda202592025-03-05março3202443800090004720244380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 164505.601valor destinado a cobrir despesas com parte da fatura nº 215400697, do contrato nº 134/2024 – referente à prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 202436100514, processo de pagamento sei nº 202500036001917, fatura 215400697 líquidocs brasil frotas s a202562025-03-05março3202543610060006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 761.601pagamento do líquido da nf 3193649, emitida em 03/03/2025, referente ao mês fevereiro/2025, fatura 490535464, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 761,60 (valor total da nf: 800,00), conforme boleto anexo. processo: 202300005030268 pdf: 2023400100276. gcsb.algar telecom s a2025232025-03-10março3202540010230003820254001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 21705.5729pagamento referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 753 - r$ 21.969,20 liquido: r$ 21.705,57 emissão: 28.02.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1257.542pagamento da nota de cobrança referente parcela 01/11 do iptu 2024 ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj 37.381.951/0001-68, referente a locação de imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, edifício vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e - setor oeste, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, referente ao valor da parcela do iptu, correspondente ao período janeiro/2025, conforme contrato nº 35/2023 (49347325), com vigência até o dia 11/07/2025. conforme relatório nº 106/25/agehab/cooinsp. 202500031001029.condominio edificio vera lucia202562025-03-11março3202543620060002120254362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 52374.889refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025073370 - nf 1718 ref 12/2024 r$ 11205,75 nf 1721 ref 12/2024 r$ 34646,95 nf 1722 ref 12/2024 r$ 3733,87 nf 1723 ref 12/2024 r$ 2788,31brfibra telecomunicacoes ltda2025452025-03-31março3202429610450000320242961departamento estadual de trânsito - detran73.972.002/0001-16 4863.765pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). * * valor líquido referente as faturas: * ft00009770 liq - 874,04 * ft00010038 liq - 1.286,64 * ft00010040 liq - 1.186,73 * ft00010168 liq - 1.516,35r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-03-20março3202514510040000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 1000.0020despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12362.6119pagamento de retenção de issqn da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202400006019613 pdf: 202524010082 - 2024240102209 - 2024240102545. .... -nf 911(r$ 151.387,20)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente ao fechamento do 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos senador canedo. -mao de obra (60%): r$ 90.832,32 -material (40%): r$ 60.554,88 **líquido r$ 135.037,37 **inss r$ 9.991,56 **issqn r$ 4.541,62 **irrf r$ 1.816,65 .... -nf 912(r$ 30.341,25)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a adequacao e ampliacao do auditorio seduc. . -mao de obra (60%): r$ 18.204,75 -material (40%): r$ 12.136,50 **líquido r$ 27.064,39 **inss r$ 2.002,52 **issqn r$ 910,24 **irrf r$ 364,10 .... -nf 913(r$ 88.511,83)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma do colegio cepi carlos alberto. . -mao de obra (60%): r$ 53.107,10 -material (40%): r$ 35.404,73 **líquido r$ 69.978,45 - 8.974,10 **inss r$ 5.841,78 **issqn r$ 2.655,36 **irrf r$ 1.062,14 .... -nf 914(r$ 97.194,70)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao da antiga escola na 9 avenida - seduc-sede. . -mao de obra (60%): r$ 58.316,82 -material (40%): r$ 38.877,88 **líquido r$ 18.083,01 - 68.614,66 **inss r$ 6.414,85 **issqn r$ 2.915,84 **irrf r$ 1.166,34 .... -nf 915(r$ 44.651,62)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a construcao lanchonete, cozinha e espaco para buffet. . -mao de obra (60%): r$ 26.790,97 -material (40%): r$ 17.860,65 **líquido r$ 31.541,02 - 3.384,19 - 4.904,03. **inss r$ 2.947,01 **issqn r$ 1.339,55 **irrf r$ 535,82 .... dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-03-10março3202524010010000120252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 545.6610202400010092920 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . 127/ir........41,10 128/ir........58,20 138/ir........446,36 . 545,66doranice distribuidora ltda2025102025-03-10março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 142825.281pagamento referente ao 1º termo aditivo ao contratos nº 076/2024 decorrente de acréscimo de 25% referente a aquisição de bebedouros industrial, através da ata de registro de preços nº 006/2023-b-seduc e ata de registro de preços nº 006/2023 - c - seduc, para atender as escolas da rede estadual. .. nf 3.284 - r$ 144.560,00 liquido: r$ 1.734,72 emissão: 18.02.2025 ateste: 19.02.2025 .. pdf nº 2024240102129 - processo 202400006034745 .. sandra reginajc comercio e empreendimentos eireli2025852025-03-16março3202424010850002120242401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 3946.801op da folha de pessoal - rgps/adicional de insalubridade- valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.06 rgps-adicional de insalubridade adic. insalubridade - clt 3.946,80 rgps-total 3.946,80agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010009420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 24495.254valor para pagamento de execução de 1/12 avos, conforme previsão do art. 84, § 1º e § 2º da lei 22.874, de 24 de julho de 2024, pagamento de despesas do 4º termo aditivo ao contrato 04/2020, firmado entre a presa construtora e serviços gerais ltda e agrodefesa, para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro, recepcionista, jardineiro e copeira, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e de proteção coletiva (epcs), necessários ao desempenho desses serviços, prestados no mês de janeiro de 2025, requisição 1/2024 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00016/3261/2025. pdf 2024326100011. pagamento do (inss), da presta, nota fiscal nº 12.089, emitida dia: 03/02/2025, conforme despacho nº 029/2025-dgpf- 07/02/205, referente ao período de 01 a 30/01/2025, e atestada pelo gestor em: 07/02/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (inss) valor total da nf. 12.089..........................r$ 269.579,47 retenção do inss...................................r$ 24.495,25 retenção de irrf...................................r$ 12.939,81 retenção de issqn..................................r$ 13.478,97 valor a pagar líquido..............................r$ 97.888,40 valor a pagar líquido..............................r$ 43.804,47 valor a pagar líquido..............................r$ 40.530,87 valor a pagar líquido..............................r$ 36.441,70.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-03-14março3202532610110000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 550.613despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof 2024.2902.273; pagamento irrf nota fiscal 3372d&b engenharia ltda2025212025-03-06março3202429020210000520242902polícia militar34.174.740/0001-66 1306.121- pdf 2021170100020 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas - go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/2025..........r$ 1.306,12 . dvs . *************************************************************************** * .obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvane te castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo. .jose aparecido de sousa2025142025-03-10março3202517010140034220251701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 27.005pagamento do iss ref. 02/2025 processo 202017697000047 nf 702 r$ 27 (locação de estacionamento).de paula estacionamento ltda-me202592025-03-06março3202412010090007620241201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 1447.202contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. 14202570000179 irrf-boss-fev-25boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-03-27março3202519010060006520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 0.001pdf: 2025290600054 . verba secreta-vs processo:202516448023645 daof:174/2906 . objeto: serviço de caráter reservado. os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009. conforme plano de aplicação anexo. . os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: beneficiária: adriana albina ferreira cpf: 772.113.831-00 banco: caixa econômica federal agência: 2444-centro administrativo op: 006 conta: 71.055-4 . rmbadriana albina ferreira202572025-03-11março3202529060070016120252906diretoria-geral de policia penal***.113.831-** 155269.701destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - auxílio fardamento ............... r$ 155.269,70.fundacao dom pedro ii202512025-03-26março3202529030010009220252903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 2929.411pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de março/2025 - processo nº 202500055000071.lais de castro viana202512025-03-27março3202531900010012120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 1233.051"decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de agosto - conf. proc:5556795.2019.8.09.0154 março - 2025. dem.descontos mar 25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-03-27março3202519010010007720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 107541.951pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-27março3202533010010005420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 15459.631pagamento do líquido da nf 2625, emitida em 07/03/2025, referente a manutenção de plano de recuperação de área degradada (prad), para regularização da situação ambiental do imóvel público morro da serrinha, em cumprimento de decisão judicial (acp nº 0434425-18.2014.8.09.0051 do ministério público go), relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 30.667,44). processo: 202400005006466 pdf: 2024400100071. gcsb.ecovel ltda - epp2025142025-03-13março3202540010140000220254001gab. da secretaria geral de governo07.274.473/0001-26 933.451gratificação por exercício da função, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010011020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3479.401pagamento do líquido da nf 3775 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente a 25 dias do mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100089. lmb.interativa facilities ltda202562025-03-06março3202540010060002820254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 147200.001pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - função comissionada.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 12090.541despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . liquido nfe. 02387729 - r$ 12.090,54 - ref 01/2025trivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-10março3202530520020003020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 36.282pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da contratação da empresa sanea mento de goiás s/a -saneago, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao período de 08 a 28/02/2025, conforme fatura nº 3000500208 e pdf n º 2024215300153. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................r$ 36,28. . processo de pagamento 202500017001563. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025582025-03-25março3202521530580000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 6.802pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, com o 6º termo aditivo do contrato nº 015/2 021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2402411 e pdf nº 2024215300035. (irrf) . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,80. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-03-25março3202521530580002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 34330.331prestação de serviços de implementação e acompanhamento do programa de compliance público - nota fiscal nº 2640- proc 202300055000223.maciel assessores s s202552025-03-11março3202531900050005720253190industria quimica do estado de goias s a iquego11.880.336/0001-02 1062.601este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (pensão alimentícia), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020008320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1591.6220pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura.......... referência..........valor 204..............02/25............1.591,62 . rmbdevale engenharia ltda2025112025-03-17março3202429510110000220242951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 3101.065pagamento da despesa com a renovação e acréscimo do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). fatura ft00009769 - ref. o valor líquido complementarr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-03-20março3202514510040000420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 43938.386pdf 2024295000142 282 - 02/25 - ir cjmvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-03-28março3202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 99600.0087"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4273 (71577806) - goiatuba . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 155901.041fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202511010020000520251101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 588.004contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, conforme nfs-e nº738.far motores e geradores a diesel ltda202572025-03-17março3202540910070004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 4230.734valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do líquido da nota fiscal nº 6049 do dia: 13/03/2025, conforme declaração nº 011/2025-gegp de 13/03/2025, e atestada pelo gestor em: 13/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor dos serviços....................r$ 4.613,67 retenção de irrf (4,8 por cento)..........................r$ 221,46 retenção de issqn.........................................r$ 161,48 valor líquido.............................................r$ 4.230,73.popmed medicina e saude - eireli2025112025-03-20março3202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 33353.901folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em março/2025. goiasprev fundo financeiro rra - ats 32.089,18 goiasprev fundo financeiro rra 1.264,72fundo financeiro do rpps2025142025-03-26março3202518800140006120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 440.0044pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5548306-04.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.felipe pamplona mariano2025152025-03-21março3202531610150100820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.618-** 170801.211- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 03/2025..- proventos - liqu ido - despesas de exercícios anteriores - smmsecretaria de estado da economia202512025-03-27março3202517040010002920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 410.523fornecimento de peças para manutenção ar condicionado- nota fiscal nº 511- processo nº 202300055000690.genesis comercio e manutencoes ltda202552025-03-12março3202531900050007420253190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 179.644pagamento de irrf da nf 136, jogos aberto de crixás, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025492025-03-17março3202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.fernanda alves duarte2025152025-03-21março3202531610150147420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.657.841-** 1724.884segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888). pdf: 2024420100195 manutenção do órgão -despesas essenciais - rfnf3462-liquido atesto71634852 e aut.sgi71769430empresa brasileira de elevadores ltda202512025-03-19março3202542010010003620254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 5723.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - fgts . matheus"caixa economica federal20251282025-03-18março3202524011280003220252401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 4480.001ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de materiais (itens 3 e 14 do termo de referência) para corte de cabelo, a serem utilizados de forma permanente, nos atendimentos sociais realizados às pessoas em situação de vulnerabilidade social pela secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. valor líquido da nota fiscal nº 318. 12/2024.ph damas comercio e prestacao de servicos ltda202562025-03-28março3202430010060023420243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.079.645/0001-55 711466.341pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - rpps financeiro cont. estado.fundo financeiro do rpps202572025-03-27março3202529610070000720252961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 14630.733pagamento de retenção de inss da empresa jlm construtora ltda-epp pelos serviços de conclusão de construção da escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual jardim américa iv, no município de águas lindas de goiás-go, despacho nº 690/2025/seduc/coordastec-16768 (sei:71572439) e informação nº 28/2025/seduc/dofi-19007 (sei: 71578542). .. processo principal: 202200006093929 processo de pagamento: 202300006074822 cno: 90.016.17582/74 pdf: 2024240101893 ... 1.nf 59 (r$ 246.156,52) - 17ª medição do contrato nº 139/2023. líquido...r$ 235.325,63 inss......r$ 10.830,89 .. 2.nf 60 (r$ 86.360,04) - 1ª medição do reajuste ao contrato nº 139/2023. líquido...r$ 82.560,20 inss......r$ 3.799,84 .. .dalcy.jlm construtora ltda-epp20251182025-03-13março3202524011180001820252401gabinete do secretário de estado da educação19.401.128/0001-95 423.774pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo a o mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6665 e pdf nº 2024215300127. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 423,77. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-31março3202521530170000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 10063.461acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi para encerramento de demanda judicial- parcela 05/25- processo nº 202100055000375.servico social da industria - sesi - dr go202552025-03-24março3202531900050012720253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 1455.252processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisi ção de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd interestadual) . . pdf:2024285000737. daof.:00235/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . fatura…..valor r$ 145468 – r$ 69,75 145470 – r$ 259,98 145490 – r$ 940,08 145496 – r$ 185,44 . total a pagar: 1.455,25r moraes agencia de turismo ltda2025862025-03-06março3202528500860000320252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 18.962portaria 682/2020 . processo sei 202400010087186 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285000185 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158). . nota fiscal 37293/ir (sei 71468380) . total a pagar:...r$18,96 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-03-26março3202528501700000520252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 10512.134. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . irrf . nf.5098: r$ 7.807,29 . nf.5099: r$ 1.927,37 . nf.5100: r$ 777,47 . link sei (71702677) (71702914) (71703158) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-20março3202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 4681.931folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2025. ressarcimento à fazenda pública (dedução de 4.681,93fundo financeiro do rpps2025142025-03-27março3202518800140006520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 269148.3812º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). pdf: 2025420100003 liquido manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. liquido jan/2025 ccon atesto70004944;71486913;71562123 e aut. sgi71488572equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-03-10março3202542010010004320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 303.602despesas com pensão vitalícia(judicial)(r$ 303,60 - referente abril/2025), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº5107599-98.2018.8.09. 0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia,no centro da capital,conf.:desp.nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024-metrobus/gjur-19658. (declaração: 367)(pdf: 2024409301031).wilmar pacheco de santana2025112025-03-26março3202540930110032920254093metrobus transporte coletivo s/a***.048.931-** 3106569.473. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000733. daof 250/2025. rd 177/2024 (sei 60144044). ....................................... proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, abril 2025. sol. pag. 72127618. . valor pago.............r$ 3.106.569,47. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial abr25 (72127618)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-31março3202528500660007820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 1542.803pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/02/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2025. nf 3963 – valor de r$ 667,25 (valor total da nf r$ 33.362,60) nf 3967 – valor de r$ 875,55 (valor total da nf r$ 43.777,45). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. lmb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-03-10março3202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 160567.051referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025, gratificação exerc.gargo...secretaria de estado da retomada202572025-03-26março3202542010070007320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 803.682pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12 /2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 0 1 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1319 e pdf nº 2024215300284. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 803,68. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-03-25março3202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 11999.996processo sei 202400010092315 - lcs . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica ceaf. arp nº 067/2024. pregão nº 074/2024 vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº 202400005027484/sislog 107998. dod (sei 68673871); autorização governamental (sei 68675388). . pdf 2024285005726. daof 0436/2850. dod (sei 68673871). ordem de fornecimento nº 216/2024 (sei 68682358). . irrf referente: nota fiscal 716321 valor: r$ 11.999,99astrazeneca do brasil ltda20251122025-03-07março3202528501120001120252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 5072.433inss da nota fiscal nº 87 - referente a autorização para pagamento&#8203; do reajuste contratual sobre as medições executadas e aferidas - pós data base dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de santa rosa de goiás&#8203; -go, correspondente a 28/02/2025, conforme contrato nº 134/2022 (71344531). sei 202500031001647.foco engenharia e incorporacoes ltda2025232025-03-18março3202443620230013420244362agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 600.003pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela(s) 06/03/2025 no valor de 600,00. trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog. fat nº. 29054- liquido - complemento. ref. aquisição de passagens aéreas entre os municípios de goiânia/go e cuiabá/mt nos dias13 à 16/04/2025. total selecionado: r$600,00.df turismo e eventos ltda202582025-03-11março3202518630080006420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08 90000.001processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de cavalcante, flores de goiás e minaçu. valor mensal é r$30.000,00(para cada município). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025285000317. daof: 00579/2850/2025. rd nº14/2025-ses/spais(69684304). . pagamento contrapartida população negra/janeiro/25...........r$90.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-03-06março3202528500440000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8507.8138202300025020800 rpv unidas s.a, cnpj 04.437.534/0001-30 açao 5172444-37.2021.8.09.0011,[honorarios advocatícios]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-28março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 787.141pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 parcela 30/01/25 no valor de 787,14. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, mês de janeiro de 2025, nf. nº 02387694. (conselheiro presidente). total selecionado: r$ 787,14. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-18março3202518630080005020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 116.072nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias,dcesary empreendimentos ltda202572025-03-31março3202540910070007420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.479.494/0001-88 355.166valor para pagamento do irrf da 20ª medição e medição de periocidade 22/24 do contrato nº 55/2023-goinfra - referente a contratação para execução da obra de reconstrução da casa do idoso, na cidade de goiânia-go - relativo ao período de 29/12/2024 à 31/01/2025, pdf nº 2024305500021, processo sei nº 202300036014641, nf 386 irrf.ricco construtora e incorporadora ltda202542025-03-31março3202430550040000220243055fundo estadual dos direitos da pessoa idosa12.350.844/0001-41 182.642pdf 2024295000005 boleto/fatura/recibo 2387720-01/25-irrf cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-12março3202529500040000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 341754.991destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - irrf militar..............r$ 341.754,99estado de goias202512025-03-26março3202529010010009020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 3673.321pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês janeiro de 2025, conforme nota fiscal nº 10242(restante). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202582025-03-13março3202515010080000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 9525.186fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo. . nfe. 6222 inss - valor r$ 9.525,18g&e serviços terceirizados ltda202522025-03-14março3202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 4569.602pagamento do recibo referente ao mês de fevereiro de 2025 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf nº 2023180100129. fp.fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202572025-03-14março3202518010070015620251801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 24553.737valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de fevereiro 2025. pagamento efetuado pelo sistema nexxera dec jud .............24.553,73goias previdencia - goiasprev202542025-03-12março3202518810040001320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 292.912fgts – referente a folha de rescisões sei 202500031001711. conforme solicitação no ofício nº 1376/2025/agehab (71469374) e despacho nº 964/2025/agehab/grsg (71527801). sei 202500031001711/202500031000156agencia goiana de habitacao s a202512025-03-12março3202543620010007020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 71.314pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 2402552 de fevereiro/2025, referente a serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32, para o reabastecimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100112. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-03-24março3202518010180008020251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 902.351recolhimento do irrpj da fatura n°000714 fev/2025, cujo objeto foi a locação de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas:ssm3e99 e ssm3f03, e 1 renault/master minibus l3 placa: ssm3e90, conforme contrato nº 025/2024. pdf:2024180100109. ipoboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-03-13março3202518010070011020251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 448.266pdf 2024160100131 processo 201900015003406 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 12/2020-secami, que tem por objeto contratação de empresa especializada em manutenção integral, preventiva, corretiva e acompa nhamento técnico dos sistemas de ar condicionado do palácio das esmeraldas, palácio pedro ludovico teixeira, superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás), com substituição de peças em geral, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1455, emissão: 05/03/2025, atestado: 06/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 448,26 - issqnak service manutencao e refrigeracao ltda202572025-03-07março3202516010070007920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar13.959.958/0001-56 23131.241pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025152025-03-26março3202518010150000320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 191113.271destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 191.113,27agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010009820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 18174.712202200025080929 - nf 27778898 - 02/2025 - peças r$ 18.174,71 .prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-03-13março3202529610130000920252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 15504.941despesas com pagamento em até 14/03/2025, o trct - termo de rescisão de contrato de trabalho(r$15.504,94),( processo nº 202500053000066 despacho 34-70598582) de comum acordo do empregado citado abaixo,referente ao mês de março/2025, no valor total de r$ 15.504,94 (quinze mil, quinhentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme relatório de liquido bancário anexo e circular nº: 55/2025 - metrobus/grh-19673. (declaração: 431) ....>>> aparecido silvino matias(motorista).metrobus transporte coletivo s a202532025-03-12março3202540930030000820254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 248480.511valor destinado ao pagamento de devolução de valores a serem devolvidos para a conta única do tesouro nacional e à goinfra, remanescente do convênio nº 891283/2019, conforme despacho nº 311/2025/goinfra/pl-gepre(sei nº 719082 31), pdf: 2025436100268, processo sei 202500036000638.superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste2025702025-03-31março3202543610700000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.802.028/0001-94 573.221ressarcimento(r$ 573,22 - ref. 02/2025) para (josue pedro alves gomes), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.21/2025-grh e desp.89/2025/asfin-19685 (declaração 482). nota: 199/2025 24/03/2025 24/03/2025 573,22 573,22josue pedro alves gomes2025112025-03-27março3202540930110042320254093metrobus transporte coletivo s/a***.387.621-** 103.037pagamento de art's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engen haria/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação comparti lhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/re gistro de responsabilidade técnica, conforme boleto 28320690125077024.crea-go202592025-03-27março3202533510090000420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.619.022/0001-05 1083327.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados - tiagosecretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530006020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8000.0084"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4349 (71632042) - extensões - novo gama . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1495.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, em 2025, dentro e fora do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás e id: 5482 - inclusão digital - idosos; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de jan de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de jan de 2025, sendo 7 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). - requisição de despesa 1 (sei nº 69685751).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025262025-03-27março3202531010260001120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 791.522trata-se da retenção de irrf do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de janeiro/2025, conforme nota fiscal 2939 emitida em 2702/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202562025-03-12março3202512610060001020251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 100748.543pagamento da nota fiscal nº 190 à empresa meridian construções & projetos eireli, cnpj: 31.069.664/0001-30, referente ao pagamento&#8203; do reajuste contratual sobre as medições executadas e aferidas - pós data base dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de perolândia&#8203; - go, correspondente a 20/02/2025, conforme contrato nº 31/2022 (70697166), vigência 20/04/2025 e relatório nº 103/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001126.meridian - construcoes & projetos eireli2025162025-03-11março3202443620160000520244362agencia goiana de habitacao s/a31.069.664/0001-30 2430.253. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023 . pdf: 2024250100062 1º aditivo ao contrato nº 11/2023-serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao perfeito funcionamento, vigência contratual: 15/05/2024 à 15/05/2025. . empenho saldo contrato 2025 . liquido . nf: 2824 . link sei (72393701) . i.ms nolli comercio e servicos ltda - me202562025-03-31março3202525010060005020252501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 6.069pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1607 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 4/2025 - reunião do conselho de procuradores - data: 19 de março de 2025.ltba comercio e servicos ltda202542025-03-31março3202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 642.281devolução do saldo remanescente do convênio nº 892448/2019 - fnde/ueg, celebrado entre o fundo nacional de desenvolvimento da educação e a universidade estadual de goiás - ueg, da conta corrente nº 20118-9, agência 0086-8, banco do brasil (doc sei 58193470), realizada em 12.04.2024. conforme despacho nº 172/2025 - sei 70571050. -processo 201900020004248fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao2025502025-03-07março3202540620500000120254062universidade estadual de goiás - ueg00.378.257/0001-81 3538.422contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024. issqn 6209 -jan 25g&e serviços terceirizados ltda202562025-03-07março3202519010060000620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 50257.932. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação . pdf 2024250100084 . trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme requisição de despesa 5(69336826). . exercicio 2025 . fatura agrupamento 62398: r$ 46.834,11 . fatura agrupamento 20650: r$ 3.423,82 . link sei (71528514) (71528685) . i.mequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-17março3202525010060002820252501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 23780.401pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a liberação da retenção contratual dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai-go. contrato nº 33/2024. relatório nº 248/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001461.f a moura construcao e incorporacao ltda2025182025-03-26março3202543620180004820254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 17240.861destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - funcam ....................... r$ 17.240,86.corpo de bombeiros militar202532025-03-26março3202529030030000820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1149.552pagamento de irrf da nota fiscal eletrônica nf-e nº 3945, pregão eletrônico nº 53/2024-referente ao processo de contratação nº 108607 e processo sei nº 202400005030351 - referente a aquisição de mobiliário para atender as gerências da diretoria de obras cívis da goinfra, lote 2 - pdf 2024436101554 - processo de pagamento 202500036002846gsg comercial ltda2025782025-03-05março3202443610780001520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.533.426/0001-22 2822.822issqn retido na fonte competência mês 02/2025.via tecnologia e telecomunicacoes ltda202572025-03-07março3202540910070010920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 4603.981valores referentes as diferenças salariais relativas ao direito constitucional de revisão geral, a ser pago à inventariante e única herdeira da falecida, sabrina gonzaga de paula okamura, inscrita no cpf/me sob o nº 890.181.091-34. contrib prev ...............4.603,98sabrina gonzaga de paula2025212025-03-07março3202518800210000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps***.181.091-** 2056.112portaria 682/2020 . processo: 202400010020812-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . referência..............valor 279319/fev/25...........2.056,11 .simpress comercio locacao e servicos s a20251732025-03-17março3202528501730001020252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 1860.0015202400025117451 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 39187 r$ 36,00 (site a dama do poder nf 21 r$ ) nf 39250 r$ 288,00 (w 3 multipla comunicação nf 76 r$ 1536) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-03-17março3202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 58.924pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2 % (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024 , relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1743 e pdf 2024215300090. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 58,92. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-31março3202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 10516.784valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101490, processo sei nº 202500036003855, nf-39.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025382025-03-31março3202543610380001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.karine alves mariani2025152025-03-21março3202531610150138420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.946.461-** 13321.693ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025. nf - 2808 irrf. referência 02/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-25março3202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 14996.101pagamento nota fiscal n° 25001235 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 273.gracilene marques da costa2025112025-03-25março3202532010110058820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.078.171-** 133333.402. proc 201900010008297-efc . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. . administrativo . pdf:2025285000673.daof:948.rd 2 (71032184). . referência: 470220250/fev/25...............r$ 133.333,40 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-03-25março3202528500100031920252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 644357.201processo 202000010014328 dmr . custeio destinado ao plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477. valor mensal - r$645.122,70. vigência: março/2024 a fevereiro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro/2025 e fevereiro/2025. . pdf 2023285001940. daof: 00930/2850/2025. rd n° 49/2024–ses/spais(57834819). . pagamento porangatu/janeiro/2025...............r$644.357,20 . obs: no pagamento de janeiro 2025, foi aplicado glosa no valor de r$765,50 referente a competência de novembro 2024, conforme solicitação do despacho nº721/2025/ses/gae(71845577), processo 202400010089728.fundo municipal de saude de porangatu2025732025-03-25março3202528500730003820252850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 93114.962pagamento de acordo com as faturas 2503018102417 e 2503018088362, referente a prestação de serviços pelo período de 18/01/2025 a 17/02/2025 do mês de março/2025, relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicações, para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, conforme o contrato nº 013/2020. pdf: 2022180100164. jjoi s a - em recuperacao judicial2025182025-03-10março3202518010180007220251801gabinete do secretário de estado da administração76.535.764/0001-43 90.663pagamento ref. à pdf nº 20241876300260 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 2796,referente ao mês de fevereiro de 2025. como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 90,66. total selecionado:.................................................r$ 90,66. processo sei: nº 202100029004678. s. nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-03-20março3202518630080006220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 175.572nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.conexao telematica ltda202572025-03-13março3202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 632036.001pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente ao natal do bem - tesouro , no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de janeiro/2025. pdf 2024180200009organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-03-20março3202518020050000420251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 57.074contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível (diesel). pagamento imposto de renda referente nota fiscal 237740 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-03-07março3202532620200001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 0.001serviço de disponibilização de linha telefônica para os ramais e o serviço de atendimento via 0800 referente ao mês maio/2024- processo nº 202300055000363.oi s a - em recuperacao judicial202552025-03-17março3202531900050005220253190industria quimica do estado de goias s a iquego76.535.764/0001-43 342.544. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino. contratação emergencial n. 92/2023/ses (53586512). 1º termo aditivo. vigência: 08/05/2024 a 08/05/2025. custeio. . parcela referente ao mês de janeiro/2025 . pdf 2024285004672. daof 14/2850/2025. rd 363/2024/ses (65481295). ................................................... proc:202300010063735,hmtj-heja ,ref. ao rep. cont. gestão 1° ta, fundo rescissorio dif. dez/2024- sol. pag. 71141848. . valor pago.........r$ 342,54. . solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2025 heja consolidado (71141848)hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-13março3202528500660001620252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 209.903fatura 073761751 emitida em 12/03/2025- trata-se pagamento retenção de irrf de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à internet, no período de 20/01 a 19/02/2025 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2025112025-03-20março3202512610110002220251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 8426.282valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do contrato nº 42/2021 –re ferente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de c haveiros, compreendendo confecção de chaves, instalação, manutenção de fecha duras (simples e eletrônicas), e de portão eletrônico, prestados à agência g oiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao mês de fevereiro/ 2025, pdf 2024436100351, processo de pagamento sei nº 202500036003904, nf.376.f l maia ltda202562025-03-27março3202543610060005420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.837.526/0001-23 7216.965. pdf 2025180100057 . pagamento de inss da nf 3205 do mes de janeiro 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel. vigência: 01/01/2025 a 30/04/2025. conforme ddo 7269 e rdf 3158.office seguranca ltda epp202552025-03-17março3202518010050000520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 1435.311para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025 redemob - mar*2025redemob consorcio202552025-03-31março3202519010050000920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 5742.772condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 condominio març/2025condominio do edificio libertas202562025-03-06março3202519010060001620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 194.605pagamento do boleto 10893966, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.imprensa nacional202562025-03-07março3202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 92.162pagamento de despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5580022730, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2025 , conforme fatura nº 136194402 e pdf 2024215300243. . valor da ordem de pagamento ........... r$ 92,16. . processo de pagamento nº 202400017013038. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 15365.401nota de empenho para compra de equipamentos de informática para atender o cliente secretaria estadual de saúde conforme contrato (68052071), conforme nf-e nº 4667.isp virtual equipamentos para provedores eireli202562025-03-18março3202540910060000720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.461.554/0001-05 8341.181nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.maressa amaral xavier rodrigues202512025-03-27março3202540910010014120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.459.681-** 115.008pagamento de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-03-06março3202513010060000220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 65.5629sei 202500031001683, art nº - 1020250066660, boleto nº 28320690125065014, referente a fiscalização em rianápolis -go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 487/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001683, art nº - 1020250066643, boleto nº 28320690125064999, referente a fiscalização em rianápolis -go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 487/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-03-19março3202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 7094.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 389 nf 24920260adesvaldo rosa dos santos2025112025-03-17março3202532010110073620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.951.791-** 9962.073valor destinado ao pagamento do iss da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101488, sei 202500036002771, nf nº 10887 iss.dynatest engenharia ltda2025382025-03-10março3202543610380001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1664.711gratif.exercício cargo – referente folha de férias competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1562/2025/agehab/gagp (71844676) e despacho nº 1135/2025/agehab/grsg (71965178). sei 202500031001997/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-19março3202543620010007920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 300000.001* pdf nº. 2023170100131 * . pagamento referente o exercício de 2025 das contribuições de representação institucionais, conforme resolução comsefaz nº 024, de 10 de janeiro de 2025, pagas anualmente pelas secretarias de estado, finanças, receita ou tributação dos estados e do distrito federal ao comsefaz no exercício financeiro de 2025, conforme requisição de despesa nº. 1/2025-economia/gcof (sei 71721027), memorando comsefaz nº. 589/2025 (sei 71720723) e memorando comsefaz nº. 590/2025 (sei 71720900). . rmvp .comite nacional de secretarios de fazenda financas receita ou tributacao dos estados e do distrito federal - comsefaz2025142025-03-20março3202517010140035920251701gabinete do secretário de estado da economia32.994.278/0001-18 14.133irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 721/2025-gear de 17/03/2025.caixa economica federal - cef202542025-03-20março3202517040040001120251704encargos especiais00.360.305/0001-04 8200.0019uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020001056universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 19450.853gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . parcela referente ao mês de janeiro/2025 . pdf 2023285002431. daof 10/2850/2025. rd 153/2024/ses/gemod (59924898). ...................................................... isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,13º t.a, ref. a janeiro 2025- fundo rescissorio, sol. pag. 71262127. . valor pago..............r$ 19.450,85. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2025 ceap-sol (71262127)instituto socrates guanaes - isg2025662025-03-13março3202528500660001120252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 14999.401aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1367 - nf 24961655.merari vitoria ribeiro santos2025112025-03-17março3202532010110018220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.285.221-** 399.3210pagamento do inss retido da nf 360, emitida em 25/02/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 24.201,48). processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-03-17março3202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 11935.345pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2086 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (irrf). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 11.935,34. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãolinuxell informatica e servicos ltda2025602025-03-25março3202521530600000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 3361.712o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf g4 do quarto termo aditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025. conforme a nf 1000368 emitida em 03/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200094. processo: 201900024001096.vox solucoes tecnologicas ltda - me202512025-03-28março3202533620010000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 332.944pagamento certificado de licenciamento 2025 do veículo placa qts-6564, conforme atestado nº 186/2025 - sei 72332665. requerimento - sei 72333109 e boleto - sei 72330437, com vencimento em 24.04.2025.universidade estadual de goias - ueg202582025-03-27março3202540620080005120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1775628.472". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias2025532025-03-28março3202524010530006920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 2010.621pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-03-26março3202543010010005720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2235552.303. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025. . pdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480). ............................................ conforme solicitação de liquidação e pagamento (70893560) mês de março 2025.imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-03-05março3202528500660009320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 9790.801valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-férias abono.universidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12367.701folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, líq. salário maternidade.delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010006220252904polícia civil37.014.123/0001-91 956.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - férias . alciomar"secretaria de estado da educacao20251412025-03-26março3202524011410001620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 213.894ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2025 - 202500020001906universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 221.465valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 6049 do dia: 13/03/2025, conforme declaração nº 011/2025-gegp de 13/03/2025, e atestada pelo gestor em: 13/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor dos serviços.......................r$ 4.613,67 retenção de irrf (4,8 %)..................................r$ 221,46 retenção de issqn (3,5%)..................................r$ 161,48 valor líquido.............................................r$ 4.230,73.popmed medicina e saude - eireli2025112025-03-20março3202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 89.901nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da emater na cidade de iporá-go.technet networks ltda202572025-03-20março3202540910070008820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 108151.562pagamento líquido à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. nf 135 r$ 113.851,42 – 16ª medição valor líquido: r$ 108.151,56 inss: r$ 2.979,38 issqn: r$ 1.354,26 ir: r$ 1.366,22 . conforme despacho nº 607/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240100151 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-03-06março3202524011180001020252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 400.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente à assistência pré-escolar.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-03-26março3202531010050001020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1113.631valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-funcam faltasuniversidade estadual de goias - ueg202552025-03-26março3202540620050000620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9711.309recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a a contr atação de empresa para locação com serviços de transporte, montagem e manute nção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais pa ra a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estrut uras metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros,conforme notas fiscais abaixo: . nf 302 emissão: 20/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 57.250,00 issqn: r$ 2.286,50 . nf 303 emissão: 20/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 45.536,00 issqn: r$ 2.276,80 . nf 304 emissão: 20/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 18.292,00 issqn: r$ 914,60 nf 305 emissão: 20/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 21.022,00 issqn: 1.051,10 . nf 310 emissão: 24/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 52.126,00 issqn: r$ 2.606,30 pdf 2024240101885 . processo 202300006073317pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-03-18março3202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 0.001solicitação para atender instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de fevereiro 2025, complemento.instituto nacional do seguro social202512025-03-18março3202519010010005620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 500.0019despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 891.1921"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2680.224processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . referênica.................valor r$ aluguel/fevereiro/25/ir....2.680,22 . total a pagar: 2.680,22 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-03-07março3202528500100005720252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 718.008"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149. . - reclamante: banco bradesco s.a.; - processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145; - parcelas: 5 de 151; - i.d. depósito: 081250000027952263. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6364.401op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário do mês de fevereiro/2025 da servidora: aline paula de oliveira evaristo incluso na folha do mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 ressarc/ruraltins-aline p.o.evaristo 6.364,40 total 6.364,40instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-03-27março3202532620010012620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 309.601pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025.- líquido- servidores civis....hvbsecretaria de estado da economia2025132025-03-27março3202517010130003120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 16176.441valor para pagamento de despesas com ajuda de custo, para cobertura com hospedagem, alimentação e transporte, para a fiscal estadual agropecuário isabela leandro flores servidora desta autarquia, a fim de participar do seminário internacional da 51ª reunião ordinária da cosalfa, “o último ano do plano de ação phefa 2021-2025!” e na 51ª reunião ordinária da cosalfa, a serem realizados no hotel los tajibos, na cidade de santa cruz de la sierra, bolívia, no período de 31/03 a 05/04/2025. declaração (daof) nº 00169/3261/2025. pdf 2025326100015, no valor de.......r$ 16.176,44.isabela leandro flores2025232025-03-17março3202532610230000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.001.711-** 109632.347202500025020135 202500025020135 nf 40121 r$ 16264,73 (televisão anhanguera anápolis nf vc 30444 r$ 13696,61), 202500025020135 nf 40122 r$ 16016,93 (televisão anhanguera rio verde nf 27980 r$ 13487,94), 202500025020135 nf 40123 r$ 13944,94 (televisão anhanguera luziânia nf 17621 r$ 11743,11), 202500025020135 nf 40124 r$ 10649,31 (televisão anhanguera itumbiara nf 19625 r$ 8967,84), 202500025020135 nf 40125 r$ 9676,18 (televisão anhanguera catalão nf 18165 r$ 8148,36), 202500025020135 nf 40126 r$ 5560,25 (televisão anhanguera jataí nf 22044 r$ 4682,32), 202500025020135 nf 40128 r$ 4522 (televisão tv sudoeste jataí nf 2216 r$ 3808), 202500025020135 nf 40129 r$ 9428 (tv pai eterno nf 426 r$ 8000) , 202500025020135 nf 40130 r$ 9428 (tv ufg nf 3266 r$ 8000) e 202500025020135 nf 40132 r$ 14142 (site jornal goiás em destaque nf 327 r$ 12000).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-03-24março3202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 19681.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . aurélio"estado de goias20251422025-03-26março3202524011420004520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 0.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-pensão judicialuniversidade estadual de goias - ueg202582025-03-26março3202540620080019920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 692.185pdf 2024160100124 processo 202300005029371 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fisscal: 161, emissão: 25/02/2025, atestado: 27/02/2025, referência: fevereiro/2025, valor: 692,18 - líquidomg ferragista ltda202572025-03-07março3202516010070009520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.760.682/0001-76 51009.971férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010011520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3309.043pdf 2024160100029 processo 202400015000228 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro lud ovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, mediante participação da secami na ata de registro de preços nº 004/2023-sead/geac, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 24203, emissão 13/03/25, atesto 17/03/25, ref. 02/2025, valor 3.309,04 - liquidofonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-20março3202516010070011620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 471851.487pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conse rvação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/u tensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas e externas, nas unida des de niquelândia e santa helena de goiás. e no cãmpus de goiás. planilha p 2 - fevereiro/2025 - sei 72110692 obs glosa uruaçu referente a op paga sei:71964422organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-03-24março3202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 904198.851pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial. . nota fiscal..........ref................valor 324(liq).............02/25.........904.198,85 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-03-24março3202529060190002020252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 2407.551refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino-fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, referente ao mês de fevereiro de 2025,confomre d.u.a.m anexa. ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-03-26março3202511010010014620251101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11 254.342202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. . serviço de manutenção preventiva . pdf 2024285004416. daof 89. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 139 (71199802) . nota fiscal nº 762/jan/25/iss . total iss a pagar: r$ 254,34 . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-03-10março3202528500100001320252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 509.525processo sei nº 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . manutenção corretiva. . pdf: 2024285000292. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537). . nota :2815 . emissão:10/03/2025 . valor: r$ 509,52 . pagamento de guia de deposito judicial referente a penhora de 30% solicitado via proocesso sei: 202400010046694 (62339888). . processo judicial: 0008535-62.2017.8.26.0602 . guia id - nº:040276700012503260 . emissão:26/03/2025 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-26março3202528500100018020252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 1092.091pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom empregado). valor total .................................. r$ 1.092,09.plano goias seguro202512025-03-26março3202521010010007220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 414120.121destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - ac4 diurno azul............................r$ 188.731,10 02 - ac4 noturno azul...........................r$ 58.408,00 03 - ac4 diurno vermelha........................r$ 144.402,06 04 - ac4 noturno vermelha.......................r$ 37.697,18 05 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud........r$ 41.743,19 06 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud.......r$ 11.979,60 07 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud....r$ 105.843,87 08 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...r$ 38.483,40 09 - (-) pessoal militar........................r$(213.168,28) total...........................................r$ 414.120,12secretaria de estado da seguranca publica2025362025-03-26março3202529010360000520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 35661.211pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010006320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 100406.641despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 03/2025. (declaração: 484) - contribuição: ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202540930010008320254093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 1627.513pdf 2024290100090 03/25 - liq cjmmarry delatorre costa202572025-03-24março3202529010070002020252901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 14999.761aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1122 conforme nota fiscal nº 24869622maria valdiney goncalves2025112025-03-10março3202532010110003820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.265.141-** 39500.001. - pagamento do auxílio locomoção dos comandantes e gestores dos colégios estaduais da polícia militar de goiás, referente ao mês de março de 2025, conforme detalhado na planilha (sei 72267704) anexa aos autos. . mlssecretaria de estado da educacao202582025-03-26março3202524010080004020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 148.412contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). pdf: 2024420100002 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 538- irrf- atesto : 71716016 e aut. sgi 71727140-01.2025.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202512025-03-18março3202542010010001320254201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 396298.911pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda: contrataçãode emperesa de engenharia para execução de serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, despacho nº 664/2025/seduc/coordastec 16768{71492873). .... .processo principal: 202300006028897 .processo pagamento:202300006093419 .cno:90.016.71913/76 .pdf: 2024240101610 .... -nf 3727(r$ 227.103,80)- data emissão 20/02/2025 - 15ª medição do contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 64.293,09 -material r$: 162.810,71 **líquido r$ 210.493,20 **inss r$ 7.072,24 **issqn r$ 6813,11 **irrf r$ 2.725,25 .... -nf 3728(r$ 197.748,11)- data emissão 27/02/2025 - 5ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 33.063,48 -material: r$ 164.684,63 **líquido r$ 185.805,71 **inss r$ 3.636,98 **issqn r$ 5.932,44 **irrf r$ 2.372,98 .... dalcy.marsou engenharia ltda2025862025-03-10março3202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 220063.989ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 034. 02/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-03-20março3202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 7084.203ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. boleto - 7783991. valor líquido. referência 03/2025.redemob consorcio202552025-03-28março3202530010050001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 18.932pagamento do irrf retido do extrato de cobrança 726834 de 18/02/2025, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo a regularização de 1 dia de janeiro/2025, no valor de r$ 18,93(valor total do extrato de cobrança r$ 394,36). processo: 202518037003063 pdf: 2025400100067. gcsb.localiza veiculos especiais s a202562025-03-28março3202540010060019620254001gab. da secretaria geral de governo02.491.558/0001-42 50704.7585despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [3] total do fornecedor: r$ 50.704,75 ocd - honorários periciais - 30 guias - total r$ 50.704,75 - cmdf 194 - rap - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-03-28março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 1263.281retenção de issqn referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf533-534 . 202500006007664 202200006090016 2025240100322 . auréliosecretaria de estado da educacao202592025-03-14março3202524010090011920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 69.001tarifa bancária do mês janeiro/2025.caixa economica federal - cef202572025-03-18março3202531900070000320253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1630.572valor destinado a cobrir despesas da 36ª medição do contrato nº 74/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 06. relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2025436100189, processo de pagamento sei nº 202400036010318, nf 1114 irrfrta engenheiros consultores ltda2025352025-03-19março3202543610350006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 3912.352valor destinado a cobrir despesas com parte da 06ª medição , do contrato nº 07/2024 – referente a contratação de empresa para execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central - lmtc, da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100180, processo de pagamento sei nº 202400036012852 nf 3729 irrfmarsou engenharia ltda2025172025-03-19março3202543610170001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 89.0812pagamento complementar a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente a despesas com contratação de empresa para para execução dos serviços de agenciamento de hospedagem em âmbito nacional pelo período de 12 meses e apartir de 14/09/2023, conforme termo de referencia e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao complemento da nota fiscal nº 2024/265. pdf 2023150100064.futura agencia de viagens e turismo ltda2025132025-03-11março3202415010130001220241501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.mariana de oliveira2025152025-03-21março3202531610150150920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.435.161-** 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.luenes kelly cabral2025152025-03-21março3202531610150091220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.749.331-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.leonardo carlos jeronimo corvalan2025152025-03-21março3202531610150138820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.016.265-** 9674.392- pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio referente ao décimo quarto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009, firmado com esta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretariade estado da educação, no município de goiânia no período 01 a 31/03/2025 .pdf:2024240102280 .pedroaspam participacoes ltda202592025-03-25março3202524010090008020252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 0.223despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 02387729 - r$ 0,22 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-10março3202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 17598.084processo 202500010009220 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (sei 70367967) . pdf: 2025285000702. daof: 971. número sislog: 100259 . nota: 449808 - ir . emissão: 18/03/2025 . valor: r$ 17.598,08 .produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-03-21março3202528501630002720252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 740469901.601ordem da pagamento visando recompor o fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, visando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterad a pela lei 21.821/2023, bem como evitar a insuficiência de recursos para lev antamento de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., cons iderando o desenquadramento atualizado até 28/02/2025. obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 85.496-4, da agência 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38banco do brasil s a2025262025-03-27março3202517040260000120251704encargos especiais00.000.000/0086-80 44.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040010720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11310.511pagamento relativo a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010006420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.joseph mamboungou junior2025152025-03-21março3202531610150138220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.381-** 4719.381pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de fevereiro/2025. conforme despacho nº 278/2025/agehab/nfct. sei 202500031000361.ministerio da fazenda202582025-03-20março3202543620080002120254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 0.001contratação de link de internet para atender ao contrato com emater na cidade de vila propicio.braudes e sa ltda202562025-03-20março3202540910060000420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.246.473/0001-48 95993.891. pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025 .fundo previdenciario202562025-03-27março3202528500060000520252850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 2000.0013despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.00108"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4359 (71639642) - extensões - cre - quirinópolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0069"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4334 (71639620) - extensões - cre - itumbiara . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14938.301aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 605francislaine lemes de oliveira2025112025-03-07março3202532010110059320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.726.331-** 2163.711op da folha de pessoal rpps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.19 rpps-pensão alimentícia - pessoal civil pensao alim. - liq. s/ adic. ferias 2.163,71 p. alim.-liq.ded.ipasgo s/adic.férias 0,00 p.alim.qtde/perc.sal.mín./13ºsal.líq. 0,00 p.alim.-valor informado 0,00 rpps-total 2.163,71agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010011620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 21585.502pagamento da nota fiscal nº 2573 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme contrato nº 108/2024 - (66427064) e relatório nº 236 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-03-27março3202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.kassia moreira cunha2025152025-03-21março3202531610150166920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.661-** 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de fevereiro a outubro/2025. referente ao mês de março/2025.matheus bontempo werle2025152025-03-21março3202531610150099420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.738.641-** 160000.003processo 202500010000822 dmr . repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2025, referente a serviços de verificação de óbitos svo, à rede estadual de serviços de verificação de óbitos – svo, para 08 (oito) municípios, sendo eles anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela(69090547). programação loa 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003062. daof: 00293/2850/2025. rd n°1/2025-ses/suvisa(69092726) . pagamento svo/março/2025..............r$160.000,00 . obs: pagamento referente a 8(oito): anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu, sendo repassado o valor mensal de r$2 0.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes20251292025-03-07março3202528501290000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 44.353pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peto, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4893 e pdf 2024215300145. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 44,35. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160006120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 110954.575destina-se ao pagamento à empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/ 0001-37, no valor de r$ 110.954,57 (cento e dez mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 164 (sei 72016668). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais e equipamentos, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-03-26março3202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 87.353valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido do fornecimento de prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. issqn-oi- ref fev 25oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-27março3202519010060004620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 37222.445pdf 2024295000200 11182-02/25-liq cjmlink card administradora de beneficios eireli202542025-03-21março3202529500040000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 518.302despesa com vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, referente ao mês 03/2025.redemob consorcio202532025-03-27março3202540910030000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.636.142/0001-01 8348550.043. repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. ref. fev/2025 a jun/2025. . pdf 2023285004466 daof 0413/28/50/2025 rd 116/2023 (sei 54527511). ...................................................... proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a abril 2025. sol. pag 72215241. . valor pago..........r$ 8.348.550,04. . solicitação de liquidação e pagamento abril/2025 - parcial heana (72215241)fundacao universitaria evangelica2025662025-03-31março3202528500660010620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 25891.601parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 45 à empresa construtora mabel ltda, cnpj 05.469.973/0001-98, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de vianópolis - go, correspondente ao período de 16/11/2024 a 07/02/2025, conforme contrato nº 24/2024 (70805625), vigência 09/04/2026 e relatório nº 84/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001191.construtora mabel ltda2025182025-03-11março3202543620180003920254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 113.012nota de empenho para contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.gente telecom do brasil eireli me202572025-03-07março3202540910070005320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.652.220/0001-16 74254894.851destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de março de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-03-27março3202529020010005020252902polícia militar01.409.671/0001-73 300004.783pagamento do líquido da nf 1440, emitida em 14/03/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 315.131,07). processo: 202318037001890. pdf: 2024400100099. gcsb.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025242025-03-21março3202540010240000420254001gab. da secretaria geral de governo26.990.812/0001-15 23.503pagamento de água e esgoto – águas de ipameri s/a. nf 279727 jan/25 ir e 312544 03/25 i.r.aguas de ipameri spe sa2025202025-03-27março3202532620200001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 50296.341destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 50.296,34agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010010320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2560.451processo: 202400005020141 - vvf . contratação sislog 106383, dod 37018, tr 40997, por meio de pregão eletrôni co 72/2024, para aquisição de canabidiol, hemp oil 30% (3000 mg cbd) prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciai s. medi camentos . . creditar conforme a seguir: . - r$ 2.560,45 (dois mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos),c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef. . obs: valor complementar ao valor do medicamento.pharmedic pharmaceuticals importacao exportacao distribuicao comercio e representacoes ltda20251452025-03-07março3202428501450041420242850fundo estadual de saúde - fes07.453.785/0003-69 5606.262valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de março/2025.leandro bernardes borges2025162025-03-24março3202531610160000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.221-** 8.032pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato com empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 3000500211 e pdf 2024215300030. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 8,03. . processo de pagamento 202400017008770. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025612025-03-25março3202521530610001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 736.868.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial........r$736,86(sonia de almeida tolentin o). . .referente a folha de pagamento: 03/2025 .parcela: 20 . . .sonia / lindamar - processo sei 2023.0000.4045.913 . .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n ome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3489.391pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de março/2025.fundo financeiro dos militares202512025-03-26março3202543010010006620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.798.607/0001-24 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de setembro/2024 a agosto/2026. referente ao mês de março/2025.marcos dias de paula2025232025-03-24março3202531610230000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.073.141-** 33848.784. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). custeio. . pdf:2023285002507. daof:00008/2850. rd 15 (sei 48561260). . ref. a parcela: janeiro/2025 ................................................... ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração 101/2024,fundo rescissorio dif. dez 2024 sol. pag. 71266617. . valor pago...............r$ 33.848,78. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2025 - herso (71266617)instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-03-13março3202528500660000820252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 810.002pdf: 2025295100004 . pagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me objeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã o. valor líquido. . nota fiscal........ref...........valor 16754..............02/25........810,00 . rmbeditora diario do estado eireli - me202512025-03-11março3202529510010000120252951fundo penitenciário estadual - funpes24.946.442/0001-93 16327.211valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: fundo previdenciário rpps/empregador, no valor de.......r$ 16.327,21fundo previdenciario202522025-03-27março3202532610020001520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 6337.792pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições ao program a de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não-cu mulativa, do índice 1% por cento por cento por cento(um porcento, sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar.referência - fevereiro/2024. *tpsr*ministerio da fazenda202562025-03-21março3202533500060000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 214903.031pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços - sistema de re gistro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de geren ciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina co mum etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 2024000050103 24, para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões ofici ais da secretaria de educação do estado de goiás - pdf 2024240101770 confor me nota fiscal abaixo: .. - fatura 2339858 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 01/02/2025 a 28/02/2025 - diesel s10 - valor bruto r$ 387.446,83 - valor considerado r$ 368.431,09 - desconto r$ 16.874,15 - valor nf r$ 351.556,9 - valor liquido parte r$ 214.903,03 .. dados bancários bb - ag 2857-6 / c/c 39841-1 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-03-18março3202524010090009820252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 943.2443pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº 5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040271200152503190policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 1534.502processo 202500010015721 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr ograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ariela silva castro e acompanhante. . valor(r$)......1.534,50flavio de brito oliveira castro2025862025-03-19março3202528500860005320252850fundo estadual de saúde - fes***.765.875-** 111.963pagamento líquido da nf 25557, emitida em 26/02/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 117,60). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-03-10março3202540010060012020254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 1931144.862processo 202000010003385 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pagamento conforme portaria nº 561, de 24 de fevereiro de 2025(71240170) . pdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299). . pagamento 2ª parcela h.nars-faiad/março/2025...........r$1.931.144,86 .fundo municipal de saude de catalao2025732025-03-10março3202528500730003320252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 26430.811pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.controladoria-geral do estado202512025-03-27março3202515010010005220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 378.433primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). manutenção do órgão-despesas essenciais-ref nnf 93395-irrf o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf 2024420100033copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-03-19março3202542010010002220254201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.henrique pascoa2025152025-03-21março3202531610150137620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.648-** 348.063op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento do imposto de issqn da nota fiscal nº 450 - mês de fevereiro/2025n r basso202562025-03-27março3202531610060006320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 16082.271op da folha de pessoal - rgps/férias/abonos- valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.03 rgps-férias / abono abono pecuniario - clt 11.657,91 1/3 abono pecuniario - clt 4.424,36 férias - vencidas 0,00 férias proporcionais/acerto 0,00 rgps-total 16.082,27agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010009320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 120.002nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.amp net ltda202562025-03-31março3202540910060002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.638.969/0001-50 392.064. 202500010009398- ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2 021 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato nº 08/09/2024 a 07/09/2025. . serviço de manutenção. . pdf 2024285002460. daof 222. rd. 4/2024 (sei 58546234). . pagamento conforme despacho 187 (71732974) . nota fiscal nº 2804/fev/25 . obs. retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694 (62339888). . valor retido: r$ 175,00 . valor líquido pago: r$ 392,06 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-21março3202528500100014820252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 9385.531pagamento à empresa acima do extrato de cobrança 726810 de 18/02/2025, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, no mês de janeiro/2025 (25 dias), no valor de r$ 9.385,53 (valor total do extrato de cobrança r$ 9.858,75). processo: 202218037006995 pdf: 2024400100004. gcsb.localiza veiculos especiais s a202562025-03-10março3202540010060002220254001gab. da secretaria geral de governo02.491.558/0001-42 120000.001processo 202500010008350 . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para os municípios da cidade de goiás, alto paraiso de goiás, nova américa, rubiataba, aruanã e aragarças, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006) e os valores na planilha financeira em anexo (70254526), (70256533), (70258462), (70264115), (70266202) e (70653064). vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a dezembro/2025. . pdf 2025285000656. daof:00937/2850/2025. rd n° 42/2025- ses/spais(70654954). . pagamento populaçôes indigenas/fevereiro/25................r$120.000,00 . municípios....................valor cidade de goiás...............r$20.000,00 alto paraíso..................r$20.000,00 nova américa..................r$20.000,00 rubiataba.....................r$20.000,00 aragarças.....................r$20.000,00 aruanã........................r$20.000,00 . total a pagar.................r$120.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-03-20março3202528500440000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 6090.2310pagamento liquido para aquisição e fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche), água mineral resfriada e gelo, via ata de registro de preços nº 002/2024 no evento sei nº 59073301, do processo evento sei nº 202300006026744, com a empresa ganhadora visual eventos e formaturas, cnpj: 23.540.814/0001-14 para atender os eventos do núcleo de segurança e saúde do servidor e do estudante referente às campanhas socioeducativas anuais em 2024, conforme despacho nº 3598/2024/seduc/spf-00417, despacho nº 915/2024/seduc/gel-05738,despacho nº 3601/2024/seduc/spf-00417 . pdf- 2024240101393 . nota fiscal.....valor bruto..........imposto de renda.....liquido 944- liquido.......r$ 6.164,20..........r$ 73,97.........r$ 6.090,23 . weydervisual eventos e formaturas eireli-me2025112025-03-07março3202424010110016320242401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 9633.625recolhimentos de inss sobre as notas fiscais nº 10525 e 10526 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-03-18março3202532010070003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 29517.861pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, de 17 de janeiro de 2024. arquivo 15831 (sei 71438662) - bolsas de fevereiro/2025, conforme despacho nº 642/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006009097 pdf: 2025240100293 arquivo: 15831 . . silvia pereirasecretaria de estado da educacao20251362025-03-07março3202524011360000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7100.002aquisição de vidros laminados. nf 8209.fba comercio ltda202582025-03-13março3202432620080008520243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater45.339.878/0001-94 254.6511pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:60000019-3, ag.: 3867 cnpj: 00.068.071/0001-26 cocalinho...................254,65fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1248.839pagamento de retenção de issqn da empresa fogaca construtora ltda, referente a execução da a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 857/2025/seduc/coordastec-16768 (sei:72172702). .. .processo principal: 202200006069788 .processo de pagamento: 202300006067337 .cno: 90.016.66637/75 .pdf: 2024240100972 .. 1.nf 51 (r$ 24.157,90) – 11ª medição - contrato 124/2023/seduc . valor líquido: r$ 22.513,72 inss: r$ 1.062,95 issqn r$ 291,34 irrf r$ 289,89 . 2.nf 52 (r$ 79.394,19) – 4ª medição do termo aditivo ao contrato 124/2023/seduc. . valor líquido: r$ 74.623,80 inss: r$ 2.860,17 issqn r$ 957,49 irrf r$ 952,73 . .dalcyfogaca construtora ltda2025752025-03-24março3202424010750002220242401gabinete do secretário de estado da educação11.871.827/0001-97 4969.376sei nº 202411129013511 contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, delvison ferreira da silva. contribuição previdenciária .......... r$ 4.969,37 crgfundo financeiro dos militares202582025-03-11março3202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 251779.483valor destinado ao pagamento do líquido da 24ª medição do contrato 07/2023, o objeto deste contrato é a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100742, sei 202300036007087, nf nº 2678 líquido.triady construtora e incorporadora ltda2025172025-03-27março3202543610170002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.678.241/0001-82 352592.041pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010009320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 250.803pagamento de rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica. cau-go, conforme boleto abaixo: 23681490021915847-0 23681490021947036-8conselho de arquitetura e urbanismo de goias202592025-03-24março3202533510090000320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir14.896.563/0001-14 2732.0011uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 66.301processo 202500010013319 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriel lacerda santos e acompanhante. . valor(r$)....66,80rosimeire santos de faria2025862025-03-07março3202528500860004420252850fundo estadual de saúde - fes***.976.001-** 29302.681. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . férias 03/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-26março3202525010010005520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3000.001despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento ,ao case de porangatu,exercicio de 2024. despacho 193/2025 - sei 71952409fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-24março3202530520020007220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 4727.851pagamento de referente auxílio funeral a favor do requerente, senhor carlos roberto vital (cpf nº xxx.567.411-xx), filho da senhora lígia neves vital (cpf nº xxx.964.441-xx), servidora pública inativa que ocupava o cargo de assistente de gestão administrativa e faleceu em 15 de fevereiro de 2025, conforme comprova a certidão de óbito anexada ao processo sob nº 202510319002035.carlos roberto vital2025162025-03-27março3202518010160002520251801gabinete do secretário de estado da administração***.567.411-** 298.721pagamento do líquido da fatura 277408. *************************************************************************** número do processo — sislog 108907 — número do processo — sei 202400005031800 contratação de empresa especializada no fornecimento do serviço de água e esgotamento sanitário para as unidades policiais militares em ipameri–go, para atender, de forma satisfatória, as necessidades da polícia militar do estado de goiás, sobretudo da 40ª cipm — 9º crpm. -dea.aguas de ipameri spe sa202572025-03-10março3202529020070007620252902polícia militar43.547.497/0001-75 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.marcelo augusto moraes da luz2025152025-03-24março3202531610150167720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.632-** 332.0664pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 2301.0121. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. . pdf 2024285002863 daof 3037/2024 rd 246/2024 (sei 62468522). ................. repasse de custeio referente a dezembro 2024imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251842025-03-13março3202428501840004420242850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 2887.581pagamento do líquido conforme fatura nº 2746 e nota fiscal nº132849 referentes ao mês de janeiro /2025. serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025). valores referentes ao exercício de 2025.sonda procwork informatica ltda202572025-03-24março3202532010070005220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.leticia sued de souza2025152025-03-21março3202531610150091020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.101-** 16819.251trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 - fevereiro/2025.secretaria da saude202572025-03-26março3202542010070009320254201gabinete do secretário de estado da retomada25.053.117/0001-64 1799.663recolhimento de irrf ref fatura de locação nº 215463213 ref fev 2025 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202572025-03-13março3202532010070001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 98573.159recolhimento inss sobre a prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas e externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias, referente ao mês de janeiro/2025, conforme despacho nº 194/2025 - sei 70757196.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-03-19março3202540620080002720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 21085.407pagamento a empresa acima, acerca do aditivo aos contratos nº 100/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (38 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visan do atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio fomento da secretaria de estado da educação. .. nf 4908 - r$ 49.645,13 liquido: r$ 21.085,40 emissão: 11.03.2025 ateste: 12.03.2025 . pdf 2024240100241 - processo 202000006044788 . sandra reginauniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20251702025-03-18março3202424011700000320242401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 937500.003despesa com a transferência de recurso financeiro para consecução do programa de auxílio alimentação de jovens aprendizes participantes do programa estadual de contratação de menor aprendiz, conforme convênio nº 04/2021 - seds. . conforme solicitação despacho 30/2025agencia de fomento de goias s a2025362025-03-14março3202530010360000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 750.001trata-se de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta do fundo rotativo da secretaria de economia do estado de goiás. proc sei: 202500004019265secretaria de estado da economia2025172025-03-27março3202517040170003520251704encargos especiais01.409.655/0001-80 43476.612folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, estagiários - bolsa.delegacia-geral da policia civil202572025-03-26março3202529040070014420252904polícia civil37.014.123/0001-91 1333.442pagamento do irrf ref. 02/2025 processo 202417697000157 nf 20316 r$ 1333,44 (locação de veículos).ita empresa de transportes ltda202592025-03-12março3202512010090000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 7768.933ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de rádios comunicadores conforme contrato nº 23/2020 - seds, para às unidades do sistema socioeducativo. valor líquido da nota fiscal nº 14007. 02/2025.ecs empresa de comunicacao e seguranca ltda202522025-03-12março3202530520020001520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.405.867/0001-27 7990.533processo n° 201200010017637 - crs . locação do imóvel localizado na av. anhanguera, q89, l1, st campinas, destinado à guarda da documentação processual do arquivo contábil da gerência de execução orçamentária e financeira. dispensa de licitação nº 10/13 ses/go. contrato n° 148/2013-ses/go. 9º termo aditivo. vigência: 17/02/2024 a 16/02/2025. rd 4/2024 (55152122). . pdf 2023285001926. daof 162/2850. rd 4/2024 (55152122). . empenho referente: 01/01/2025 a 16/02/2025 . aluguel/fev/2025.............7.990,53tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-03-17março3202528500100004820252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 275.002retenção de terceiros (inss) da nota fiscal nº 10520- processo nº 202000055000106.desprag dedetizadora ltda me202552025-03-17março3202531900050011420253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.883.919/0001-69 938346.361despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485). - vencimentos e salários.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-26março3202540930010010220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 5814.771pagamento da nota fiscal 704 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, referente a prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, a serem executados nos departamentos da agehab no mês de janeiro/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 179/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031001629.contactos servicos de atendimento eireli202562025-03-17março3202543620060003220254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 7852.622* procedimento licitatório: termo de adesão à ata de registro de preços nº. 50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, oriunda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo. * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * . * pdf nº. 2024170100103 * . irrf da nota fiscal nº 5542, do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo: . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade: 62.500 unidade: ust vl. unitário: r$ 57,48 vl. total: r$ 3.592.500,00 valor total geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.500,00 . bsacast informatica s a202562025-03-31março3202517010060000320251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 24542.9915pagamento ao credor acima, acerca da contratação de empresa para aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escola res, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unida des do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em te cido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elás tico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da re de estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta se cretaria de estado da educação, pdf-2025240100075 processo 202500006019195 conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000776 data de emissão: 19/03/2025 - referência: kit c - valor total r$ 24.841,08 - valor liquido r$ 24.542,99 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-03-26março3202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 33720.422informações para pagamento: banco: cef ag: 0996 c/c: 45-1 op: 003 titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda cnpj: 02.266.468/0001-58 ------------------------------------------------------------------------- pagamento da nota de cobrança 31 à empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp&#8203;, cnpj nº 07.818.845/0001-38, referente a (aluguel e condomínio) do período de 18/01/25a 17/02/25 do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, edifício vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e -, 4º andar, setor oeste – cep: 74.115-030 - goiânia – go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab descrita no contrato n° 079/2022 - (70902414). conforme relatório 104/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001124.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-03-11março3202543620060003620254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 3377.791202400025085786 nf 3287 ref 03/2025 fornecimento de gêneros alimentícios r$ 3.377,79.jc comercio e empreendimentos eireli2025132025-03-11março3202529610130007820252961departamento estadual de trânsito - detran15.104.655/0001-87 40254.112. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento do valor líquido da nf 552046, referente ao item 01 da par cela 01/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasi l sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint a e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025182025-03-13março3202417010180042520241701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 423.001despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (renovação contratual a partir de 09/08/2024), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12(doze) me- ses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)(declaração 254). - nota: 1935 11/03/2025 11/03/2025 423,00 423,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-13março3202540930110021320254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 12358.001despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 03/2025. (declaração: 484). - consignação: associação classe(assetug: convênio + taxa).associacao dos empregados da metrobus202512025-03-26março3202540930010010020254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 12604.891referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março/2025 quinquenio/trieniosecretaria de estado da retomada202572025-03-26março3202542010070007420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 6.0514202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/02/2025. . suvisa . pdf: 2023285001991. daof: 504/2024. rd n° 4/2023 (54953855) . pagamento conforme despacho 333 (71451508) . nota fiscal nº 157795/set/24/ir . total ir a pagar: r$ 6,05 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251242025-03-13março3202428501240000420242850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 143392.421pdf: 2025290600053 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor líquido. . fatura..............referência............valor 52583/1(rest).......02/25............143.392,42 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-03-24março3202529060070018420252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 199.801contratação de links banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: corrego do ouro e sanclerlandia - go.cyber telecom ltda202572025-03-24março3202540910070003820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 970.001restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento d e despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025. valor referente a material festividades e homenagem empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-03-10março3202514010060008020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4727.851processo sei nº 202500010013847 - mc . requerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por diomar vicente araújo, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora leontina gomes de araújo, cpf 278.xxx.501-xx, ex-servidora efetiva desta secretaria. despacho 1724 (70856546), despacho 2439 (71904690). . rd 70(71089012), daof 1161(72010991) . responsável pelo recebimento: . nome: diomar vicente araújo . cpf: 261.741.701-87 . valor: r$ 4.727,85 .diomar vicente araujo202592025-03-26março3202528500090001620252850fundo estadual de saúde - fes***.741.701-** 14999.421pagamento nf 24907146 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 420antonio casagrande baptista2025112025-03-07março3202532010110019120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.749.681-** 14981.201pagamento nf 24865942 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1628.maria de fatima ferreira cardoso2025112025-03-07março3202532010110039120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.050.421-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.dingana paulo faia amona2025152025-03-24março3202531610150132420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.194.733-** 0.006pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de março/2025. fatura - sei 71558767 e atestado nº 14/2025 - sei 71558924.aguas de ipameri spe sa202582025-03-24março3202540620080004920254062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 88000.001repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados- ipgse, a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) secadoras de roupa hospitalar, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado-herso. termo de colaboração nº 101/2024 - ses (sei nº 64030939), processo 202300010023436. . pdf:2025285000920. daof:1172/2850. rd 44 (70666280). ................................................ proc.202400010081228, ipgse- herso, investimento, para aquisição de 02 (duas) secadoras de roupa hospitalar. . valor pago...............r$ 88.000,00.instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-03-24março3202528501610009620252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 505.965pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 25.03 data de envio: 25/03/2025 - valor total r$ 505,96 - valor liquido r$ 505,96 .imprensa nacional2025112025-03-26março3202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 255400.002# programa bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão. . - proposta financiamento protege (66787730); - parecer 113 gps 90/2024 (67578193); - resolução 06/2024 (67671958); - ata da reunião (67690393&#8203;&#8203;); - pdf 2024310100188 . concessão de bolsas referente ao mês de fevereiro/2025, conforme estiputado na portaria nº 102/2025-secti (71451391) aos beneficiáros discriminados nos anexos sei 72062683 e 72062698. - bolsa a: 93 x r$1.200,00 = r$ 111.600,00. - bolsa b: 78 x r$900,00 = r$ 70.200,00. - bolsa c: 23 x r$800,00 = r$ 18.400,00. - bolsa d: 92 x r$600,00 = r$ 55.200,00. - total..: 286 = r$ 255.400,00 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202582025-03-27março3202531010080000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 843.9816pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura.......... referência........valor 193..............02/25............843,98 . rmbdevale engenharia ltda2025112025-03-07março3202429510110000220242951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 716430.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . aurélio"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251452025-03-26março3202524011450005220252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 4068.372despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 341)(pdf: 2024409300373).ana zelia dos santos melo2025112025-03-26março3202540930110030220254093metrobus transporte coletivo s/a***.544.591-** 862.762valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101396, processo de pagamento sei nº 202500036002473 nf 2387696 irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-05março3202543610060005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 3217.5817. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza . processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6 . valor...........................r$ 3.217,58 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1390.003valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - aux trans est 03/25 - processo sei 202500036000010.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-03-27março3202543610060003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 373.652. modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024 . pdf 2024250100064 . contrato nº 04/2024, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 26/07/2024 à 26/07/2025. . empenho para pagamento das nfs: 5486-r$ 33,20 ................................5487-r$ 29,88 ................................5529-r$ 7.410,00 . . issqn . nf: 5486: r$ 1,66 . nf: 5487: r$ 1,49 . nf: 5529: r$ 370,54 . link sei (72214268)(72213899) (72212023) . i.mgrafica e editora comunicacao visual eirelli me202562025-03-31março3202525010060006920252501gabinete do secretário de estado de cultura22.104.085/0001-90 2425.272. processo sei 202200010064364 - ejsa . prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, materiais, mão de obra, de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. p.e. 011/2021. contrato nº 60/2022ses. 1° t.a. vig.: 11/08/2024 a 10/08/2025. . pdf 2023285002072. daof 00437/2025. r.d. 29/2024 (sei 60236090) . pagamento conforme nota fiscal 22127 - fevereiro (71472068), nota fiscal fornecedores (71473519) e despacho 348 (71473764). . nota fiscal nº 22127/fev/25 . total liquido a pagar: r$ 2.425,27 . .carletto gestao de servicos ltda2025102025-03-17março3202528500100019320252850fundo estadual de saúde - fes08.469.404/0001-30 12833.001proc 202300010008866 - crs . prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência 12 meses. pregão nº 196/2023 (sei 57870777). . peças - cmac juarez barbosa . pdf 2023285001881. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . nota fiscal...emissão.........valor 626..........18/02/2025.....2.300,00 627..........18/02/2025.....10.533,00 total a pagar: 12.833,00combate extintores ltda2025102025-03-10março3202528500100006820252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 5.084processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. . pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . ref. ir . nota fiscal...emissão......valor 704...........11/03/2025...5,08 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-03-26março3202528500100012220252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.stefane de fatima borges do nascimento2025152025-03-21março3202531610150092420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.941-** 17573.453* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100242 * . pagamento líquido da nfs-e 879 (ref. 10/01 a 9/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .................................memora processos inovadores s a202562025-03-17março3202517010060000420251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 4450.041parte 1/2 do pagamento nota fiscal 2316 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à prestação de serviço referente a manutenção preventiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado, prestados no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 79/2024 (63704949), com vigência até o dia 18/08/2025 e relatório nº 129/25/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001497.br mix comercio e servicos ltda me202562025-03-25março3202543620060005920254362agencia goiana de habitacao s/a14.972.268/0001-08 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.cleuzo bandeira de sousa2025152025-03-21março3202531610150146220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.760.663-** 1290.9912despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3180t - r$ 1.290,99 - trib/inss.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 21658.762pdf 2024295000008 725515-01/25 liq cjmlocaliza veiculos especiais s a202542025-03-21março3202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 12259.503- pagamento ao credor acima se refere despesa com o nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº157/2009 firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 31/03/2025 .pdf 2024240101923. .pedroleonidas pires ribeiro goncalves2025892025-03-25março3202524010890002020252401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mes de março/2025. referente ao mês de março/2025.kariny pereira da silva2025152025-03-21março3202531610150149320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.762.581-** 1953.9911pagamento do irrf retido da nf 3978, emitida em 18/03/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 40.708,03). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-03-25março3202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 93083.051pagamento líquido da nf 131, emitida em 13/03/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, relativo ao reajuste entre 10 a 12/2024. (valor total da nf r$ 99.874,52). processo: 202214304002466 pdf: 20254001000028. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-03-21março3202540010260000420254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 2.914contrato prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas pagamento imposto de renda referente nf 973 - bloco de onze aeroporto do brasil s.ar moraes agencia de turismo ltda202562025-03-17março3202532620060003420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 220.001cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.12/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1627.512pdf 2024290100090 boleto/fatura/recibo 02/25-liq cjmmarry delatorre costa202572025-03-13março3202529010070002020252901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 62227.642pagamento de retenção de irrf da empresa consorcio diamante engenharia - contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 796/2025/seduc/coordastec-16768 (sei: 72006447). . .processo principal: 202400006044580 .processo de pagamento: 202400006069827 .pdf: 2025240100331. . .líquido r$ 1.201.771,33 .issqn r$ 32.410,23 .irrf r$ 62.227,64 . dalcy.consorcio diamante engenharia2025852025-03-20março3202524010850000620252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 48365.001repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para aquisição de 85 (oitenta e cinco) unidades de cadeira com apoio de cotovelos, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. . pdf:2025285000837. daof:1101. rd 54 (70720696). ..................................... proc202400010083922, ipgse-herso investimento, aquisição de 85 unidades de cadeira com apoio de cotovelos. . valor pago..............r$ 48.365,00.instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-03-13março3202528501610008520252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 33.477pdf 2024290100270 boleto/fatura/recibo 2409500 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-20março3202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 677.721valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 001/2020 – referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes no elevador instalado na goinfra, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100127, processo de pagamento sei nº 202500036003512 nf nº 3451 parte.empresa brasileira de elevadores ltda202562025-03-17março3202543610060010220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 450.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação de eventos em brasília, assembleia geral ordinária alfob e oficina de governança a realizar-se nos dias 19/03/2025 e 20/03/2025- processo nº 202500055000217.vilma aparecida moreira202552025-03-17março3202531900050012420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.351.481-** 0.003pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recupe ração, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024 em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este progra ma visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. pdf 2025240100119 processo nº 202400006085291. .. ** modalidade de ensino: 361 ensino fundamental - arquivo nº 15830 - valor r$ 24.000,00 ..secretaria de estado da educacao2025432025-03-18março3202524010430001320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 90896.951pagamento para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de fevereiro 2025.instituto nacional do seguro social202512025-03-18março3202526010010005120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 343005.021portaria 6532/2025 . processo: 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000649. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . vila/iac/mar/2025...............r$ 343.005,02 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-03-06março3202528500520002420252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 119893.864líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 713/2025-gear de 17/03/2025.banco bradesco s a202542025-03-20março3202517040040001320251704encargos especiais60.746.948/0001-12 57.554pagamento destinado a secretaria de estado da economia atinente a empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conforme contrato 59/2024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, totalizando o valor de r$35.970,00, para o exercício de 2025, o valor de r$14.388,00, sendo este pagamento realizado através do dare-irrf nº 12100002508700266 no valor de r$ 57,55, já descontados o valor do dare-liquido. pdf 2024426100258 sei 202400027000991goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-03-19março3202542610070000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 2200.0041trata-se dos ofícios enviados pela procuradoria-geral do estado, referente aos processos relacionados, no qual orienta o cumprimento da decisão judicial que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue os depósitos dos valores referentes aos honorários periciais. 202500004005159 (ugopoci) e 202500004005160 (adpego)tribunal de justica do estado de goias202572025-03-10março3202417040070000320241704encargos especiais02.292.266/0001-80 272.441pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 07.03 data de envio: 07/03/2025 - valor total r$ 272,44 - valor liquido r$ 272,44 .imprensa nacional2025112025-03-10março3202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 4966.321pdf 2025160100035 processo 202500015000376 pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter exc epcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar. (combustível automotivo - diesel) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: cef 104 - agência: 2444, conta corrente nº: 0600071058-9 - valor: r$ 5.000,00higor alexandre guimaraes moreira202572025-03-07março3202516010070017620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 8065.211contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação do imóvel para sediar a 5ªddp-anápolis. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 9.674,32 bruto r$ 1.609,11 irrf r$ 8.065,21 líquidodarcy inacio de sousa202572025-03-27março3202529040070007020252904polícia civil***.288.571-** 285.124o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás sendo este para o período de 2025. conforme a ft 215536517 emitida em 06/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200068. sei: 202400024001587.cs brasil frotas s a202572025-03-28março3202533620070005620253362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 3955.301. proc. 202000010000786 - vpo . serviço de fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão, segundo estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b3, para uso exclusivo da regional de saúde são patrício i. contratação direta n° 043/2016. contrato n° 102/2016-ses. vigência: 23/01/2019 a 22/01/2030. liquido . pdf 2025285000982. daof 1248/2850/2025. rd 6/2025 (71868948). . para quitação das faturas referência 01/2025 e 02/2025, conforme detalhado no despacho n. 91/2025/ses/cgcc/gaal (71907671) . nº documento valor a ser pago 31600903/fevereiro/25 896,98 31604223/fevereiro/25 1.927,90 31600747/fevereiro/25 1.003,29 32907536/fevereiro/25 127,13 . total das faturas ref. fevereiro/25 3.955,30companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-03-28março3202528500100036720252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 717.422valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 02/2025, conforme despacho nº 030/2025-nugc, data: 17/03/2025 com vencimento: 21/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total da fatura:..........................r$ 29.198,42 retenção de irrf.........................................r$ 717,42 valor líquido............................................r$ 13.706,43 valor líquido............................................r$ 14.774,57.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-20março3202532610110004220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 2000.0073despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 58139.951pagamento líquido da nf 02, emitida em 05/03/2025, referente à aquisição de smartphones para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 02/2025. processo:202400005032894 pdf:2025400100016. lmb.brik bid commerce ltda202572025-03-20março3202540010070000420254001gab. da secretaria geral de governo57.672.896/0001-72 1900.001despesas com aquisição do item: 01 propulsor pneumático de graxa, através de (compra direta), conforme: comunicado nº 253/2025-metrobus/gmf-19672, comunicado nº 330/2025 - metrobus/gsupri-19668, atestado de regularidade nº 203/2025/metrobus/control-19678. (declaração 445)(pdf2025409300117)(processo: 202500053000098) (fornecedor: gomafe-goias maquinas e ferramentas ltda) (nota fiscal n° 23785) . - nota: 23785 14/03/2025 14/03/2025 1.900,00 1.900,00gomafe-goias maquinas e ferramentas ltda2025132025-03-17março3202540930130000720254093metrobus transporte coletivo s/a01.541.192/0001-06 12780.001pdf 2024290100161 91 - 02/25 liq 10.990,00 92 - 02/25 liq 1.790,00 cjmocaflex ind. com. e serviços de moveis ltda2025592025-03-18março3202429010590001520242901gabinete do secretário da segurança pública22.815.554/0001-80 90000.0086"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4303 (71581151) - silvânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 653.3012usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 348739.531op da folha de pessoal rgps - outros- fgts - mês de fevereiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.01 rgps – fgts 350.210,56 total 350.210,56 - valor da guia: r$348.739,53 -fevereiro/25agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-18março3202532620010007920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1000.0022despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3910.001. pagamento de diaria dentro do estado - recurso estadual - superintendência de regulação, controle e avaliação - sureg . pdf 2025285000910, anexo ii 00247/2028, daof 1162/2850, rd 1/2025-ses/sureg-1 5346. valor...............................4.000,00 . oaofundo estadual de saude - fes2025102025-03-21março3202528500100036220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 9000.0057"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4341 (71583225) - cre trindade . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3522.401pagamento do valor líquido da nota fiscal 366, em favor da infoco-rh ltda referente a uma inscroção para a servidora sara alves rodrigues, participar do masterclass de desenvolvimento organizacional e gestao de pessoas no centro da organizacao - realizado no periodo de 17 a 18 de marco de 2025 em curitiba -pr. pdf 2025430100013.infoco-rh ltda202562025-03-24março3202543010060003920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura44.825.501/0001-82 743274.941pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial. . nota fiscal.........ref.............valor 25106(liq)..........01/25......743.274,94 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-03-24março3202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 11.941202400025107779 refere-se ao pagamento do irrf: nf 6678 ref 02/2025 r$ 11,94. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag :1626 produto :4995 c/c 578.197.734-8saraiva distribuidora eireli - me2025132025-03-05março3202529610130003720252961departamento estadual de trânsito - detran03.818.333/0001-10 48831.591pagamento de custas judiciais decorrentes de ação de execução de título extrajudicial protocolada pela agência de fomento de goiás - goiasfomento em desfavor da empresas: a - facinius indústria gráfica ltda- r$ 18.935,18 b - in pecus ind. e com. de couros e derivados ltda - r$ 29.896,41tribunal de justica do estado de goias2025202025-03-06março3202533510200000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.292.266/0001-80 4831.943pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - março/2025fundo previdenciario202522025-03-26março3202512010020000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 8043.891nota de empenho para pagamento das férias do funcionário wilton soares dos santos da goiás telecom, pelo período gozo das férias 10/03/2025 a 24/03/2025.wilton soares dos santos202512025-03-05março3202540910010011120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.802.236-** 552477.351valor destinado ao pagamento do líquido da 18ª medição do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100092, sei 202500036001630, nf nº 1130 líquido.rta engenheiros consultores ltda2025462025-03-05março3202543610460001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 43.844pagamento do líquido do processo 202217697000303: nf 6078 r$ 43,84 ref: fevereiro/2025 (exames médicos periódicos);popmed medicina e saude - eireli202562025-03-25março3202512010060000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação30.862.228/0001-51 0.0021"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4338 (71582994) - cre quirinópolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2517.381despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 03/2025. (declaração: 484). - consignação associação classe(desconto contribuição sindcoletivo de 2 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202512025-03-26março3202540930010010120254093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 238043.271proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a pensionistas civil, contribuições p/ipasgo saúde. .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025122025-03-26março3202518800120005420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2929.742despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 348)(pdf: 2024409300378).franquelina das dores silveira2025112025-03-26março3202540930110030920254093metrobus transporte coletivo s/a***.744.471-** 491.701despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485). - consignação associação classe(desconto contribuição sindcoletivo de 2 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202512025-03-26março3202540930010011920254093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 4455.746pagamento iss - formalização do quarto termo aditivo ao contrato nº 056/2022 (sei n°000034263178), referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a alteração do representante legal da empresa contratada, a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias e a alteração qualitativa de aproximadamente 61,70% nas despesas anuais com diárias e pernoite. alteração do preâmbulo, das cláusulas décima segunda, décima sétima e décima oitava do contrato original. validade até 31.03.2025 - despacho 348 (71646312) - planilha garra forte 02.2025 (71646058)garra forte administracao e servicos ltda202582025-03-19março3202540620080001620254062universidade estadual de goiás - ueg07.262.535/0001-80 53439.892* pregão eletrônico nº. 016/2024 * * contratação sislog 105801 * * processo de contratação sei 202400005015588 * * processo de pagamento sei 202400004110351 * * pdf nº. 2024170100411 * . recolhimento do irrf da nf-e 682691 (sei 70822159) refere-se ao exercício de 2024 do contrato nº. 056/2024 de prestação dos serviços englobados pelo microsoft software assurance (sa), pelo período de 36 (trinta e seis) contados a partir de 20/12/2024, conforme part numbers(sku's) especificado no termo de referência, mediante pregão eletrônico nº. 16/2024, referente ao processo de contratação sislog nº. 105801 e processo sei nº. 202400005015588, conforme descrito abaixo: . lote 1 item 001 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. corecal - w06-00446 quant: 2500 - vl. unitário: r$ 1.001,05 - vl. total: r$ 2.502.625,00 . item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. system ce nter datacenter - 2 core – 9ep-00208 quant: 120 - vl. unitário: r$ 986,57 - vl. total: r$ 118.338,40 . item 003 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. share poi nt server – h04-00268 quant: 8 - vl. unitário: r$ 24.575,99 - vl. total: r$ 196.607,92 . item 004 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve r enterprise - 2 core – 7jq-00343 quant: 8 - vl. unitário: r$ 45.181,16 - vl. total: r$ 361.449,28 . item 005 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve r standard- 2 core – 7nq-00292 quant: 10 - vl. unitário: r$ 11.782,65 - vl. total: r$ 117.826,50 . item 006 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. visual st udio enterprise msdn – mx3-00117 quant: 2 - vl. unitário: r$ 21.548,03 - vl. total: r$ 43.096,06 . valor total do contrato = r$ 3.339.993,16 . rmvp ..................................brasoftware informatica ltda2025252025-03-10março3202417010250004820241701gabinete do secretário de estado da economia57.142.978/0001-05 7285.925pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com objeto de acrescentar o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato nº 7/2020 com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da semad. período do 4º termo aditivo contratual com esta empresa, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2088 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (irrf - reajuste). . valor da ordem de pagamento..............r$ 7.285,92. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-03-25março3202521530590000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 81618.815processo: 202400010004696 - ebd . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . documento: 07.16.25070.1355356-9 . período de apuração: fevereiro/2025 . vencimento: 20/03/2025 . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . fatura................valor r$ 7972/fev/25/inss..…..246,80 7973/fev/25/inss..…..509,12 7974/fev/25/inss..…..563,04 7975/fev/25/inss..…..782,32 7976/fev/25/inss..…..627,51 7979/fev/25/inss..56.526,98 7984/fev/25/inss.…...679,55 7985/fev/25/inss...1.099,59 7986/fev/25/inss.....844,73 7987/fev/25/inss.....549,80 7988/fev/25/inss.....566,75 7989/fev/25/inss...….857,87 7990/fev/25/inss...….857,87 7991/fev/25/inss...….857,87 7992/fev/25/inss..12.371,37 7993/fev/25/inss.....616,23 7994/fev/25/inss.....569,42 7995/fev/25/inss.....550,07 7996/fev/25/inss...1.941,92 . total a pagar: 81.618,81 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-03-17março3202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 230.002pagamento referente á devolução de diárias através de dare devidamente pagos por 2 (dois) servidores desta agência. número do dare 12100002505901881 número do dare 12100002505901885agencia brasil central202562025-03-06março3202512610060001420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 39.871funcam, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202532025-03-26março3202511010030001320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 921257.791pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100007420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 4185.514formalidade: contratos - modalidade: pregão - contrato: nº 06/2020 pdf: 2024160100060 - processo: 201900015001738 - pagamento prorrogação do contrato nº 06/2020-secami, para serviços de locação de materiais para decoração quando da realização de recepções, solenidades, comemoração e eventos diversos realizados pela superintendência de administração do palácio das esmeralda da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 4385, emissão: 28/02/2025, atestado: 28/02/2025, ref: dezembro/2024, valor: r$ 4.185,51 - iricone locacoes e servicos ltda2025132025-03-07março3202416010130007120241601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 18904.922locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. locação df. mar/2025conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.attivus negocios imobiliarios ltda202562025-03-06março3202519010060003020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 2497.994pagamento de retenção de irrf da empresa gsm construcoes e comercio ltda pelos serviços de com a reforma e ampliação do colégio estadual josé serafim de azevedo, no município de santa helena – go relativo ao contrato nº 097/2024, conforme despacho nº 643/2025/seduc/coordastec-16768 (71447612). .. processo principal: 201600006001039 processo de pagamento: 202400006052785 cno: 90.020.18761/78 pdf: 2025240100263 ... .nf 285 (r$ 208.165,44) - 1ª medição do contrato nº 097/2024 .líquido...r$ 198.439,96 .inss......r$ 4.717,02 .issqn.....r$ 2.510,48 .irrf......r$ 2.497,99 ... .dalcy.gsm construcoes e comercio ltda2025852025-03-15março3202524010850000320252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 1161512.777processo 202500010002532 - crs . recurso federal - rendimentos da conta mac - 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. . convênio a ser formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof)-cnes 2659832 - da universidade federal de goiás (ufg) - para realização de procedimentos oftalmológicos - mac / tesouro estadual. vigência: julho/2024 a junho/2025. . programa federal: mac próprio - rendimentos da conta 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. . pdf 2024285002477. daof 2344/2850/2024. requisição de despesa 95 (61063061) . pagamento conforme despacho nº 611/2025/ses/gae-18347 (71294725) 202500010002532. . cerof/mac/nov/2024..............1.161.512,77 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251412025-03-14março3202428501410003820242850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 65527.005. processo 202500010002532 - crs . recurso federal - rendimentos da conta mac - 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. . convênio a ser formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof)-cnes 2659832 - da universidade federal de goiás (ufg) - para realização de procedimentos oftalmológicos - complemento - anestesia/ tesouro estadual. vigência: julho/2024 a junho/2025. . programa federal: mac próprio - rendimentos da conta 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. . pdf 2024285002480. daof 2344/2850/2024. requisição de despesa 95 (61063061) . pagamento conforme despacho nº 611/2025/ses/gae-18347 (71294725) 202500010002532. . cerof/anest/nov/24............ 65.527,00 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251412025-03-14março3202428501410004220242850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 67814.048pagamento ao credor acima, acerca da contratação de empresa para aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escola res, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unida des do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em te cido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elás tico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da re de estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta se cretaria de estado da educação, pdf-2025240100075 processo 202500006019195 conforme nota fiscal abaixo .. - nf 000000746 data de emissão: 19/02/2025 - referência: 1.691 unidades kit c - valor total r$ 68.637,69 - valor liquido r$ 67.814,04 . dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-03-12março3202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 16619.7112ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 040. 03/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-03-28março3202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 10000.002. pdf 2023290100116 . pagamento da nota 37 da safelab cientifica comercio e representacoes ltda valor........................10.000,00 convenio 892370/2019safelab cientifica comercio e representacoes ltda2025272025-03-14março3202429010270000120242901gabinete do secretário da segurança pública50.397.390/0001-53 0.002pagamento boleto - contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, no ano de 2025. vigência: até 06/06/2027. - solicitação de liquidação e pagamento (71718282) - atestado 43 ref 02/2025 (71717640) - boleto 17312 fev/25 (71715492) - boleto 17313 fev/2025 (71716259) - boleto 17314 fev/25 (71716313)superi telecom ltda202582025-03-19março3202540620080012120254062universidade estadual de goiás - ueg10.455.507/0001-93 14990.481aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2315. nf - 25070122paula fernanda souza alves2025112025-03-25março3202532010110042220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.758.521-** 19072.651ressarcimento à prefeitura municipal de rio verde, tocante a competência de fevereiro de 2025, referente às cessões do servidor, jalciara cantologo gouveia, inscrita no cpf nº 019.653.981-11, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de rio verde202542025-03-27março3202524010040014720252401gabinete do secretário de estado da educação02.056.729/0001-05 8451.261nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.fabiano costa202512025-03-27março3202540910010012320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.696.226-** 255.001despacho nº 102/2025/abc/psetabc-05921 processo nº 202500028000417 trata-se os autos judiciais de nº 5280210-47.2024.8.09.0051 proposto por esta agência brasil central em desfavor de rafaela carolina ruivo santos. encaminho para pagamento a guia de custas de locomoção conforme intimação, no valor de r$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), a fim de possibilitar a continuidade na ação judicial. devidamente atestado.agencia brasil central2025152025-03-28março3202512610150000120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 9301.524pagamento-parte/líquido da empresa consorcio diamante engenharia - contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem(geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. . .processo principal: 202400006044580 .processo de pagamento: 202400006069827 .pdf: 2025240100112. . .nf: 2025/02(r$ 372.060,84) - emitida: 23/01/2025 - 6ª medição - elaboração de projetos. .líquido r$ 344.900,40 + 9.301,52 .irrf r$ 17.858,92 . dalcy.consorcio diamante engenharia2025862025-03-15março3202524010860000420252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 3667848.051processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento....................valor i.r.r.f........................r$ 3.667.848,05 . total..........................r$ 3.667.848,05 . rmbestado de goias202512025-03-27março3202529060010012120252906diretoria-geral de policia penal01.409.580/0001-38 5628.971pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (irrf - contratos temporários). valor total .................................. r$ 5.628,97.estado de goias202512025-03-27março3202521010010008620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38 79166.671valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - grat. rede 03/25- processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1108.1812pagamento que se faz para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/12/2024 a 24/01/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 555 (pep) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-11março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 2623.944pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 09/2022 - pge de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, pelo período de 12 (doze) meses. ref. a serviços. número da pdf : 2024145100014 nota fiscal 137 liq - ref. o valor líquido serviços no mês de dezembro/2024plana projetos e servicos ltda202552025-03-27março3202414510050006620241451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 257.021# pagamento do liquido parcial (fração 2/3) da nf 2402561 (sei 72156396). emitida em 17/03/2025 # combustível automotivo - diesel s-10. prestação de serviço de gerenciamento e controle eletrônico de abastecimento de veículos. adesão à ata de registro de preços nº 007/2020 - sead/geac. 3º (terceiro) termo aditivo do contrato nº 04/2021 (sei 000026735541). requisição de despesa 14 (sei nº 58782789). vigência: 27/04/24 a 26/04/25. pdf 2024310100076trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202531010060003020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.604.122/0001-97 83689.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251412025-03-19março3202524011410001320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.jadson diogo pereira bezerra2025152025-03-21março3202531610150088320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.044-** 2377.482pagamento de locação de imóvel contrato nº 181/2022, celebrado entre a sec retaria da educação e a diocese de goiás, para abrigar as instalações do col est.coronel achiles de pina em anápolis,período desta despesa de 01 a 31/03 2025 .proc 201900006031642 .pdf 2022240102013 .pedrodiocese de goias2025892025-03-25março3202524010890002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.861.749/0001-96 4003.754valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e pdf 2024326100229. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 012/2025-gegp,do dia: 21/03/2025, boleto nº 7762191, com vencimento dia: 20/04/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de abril de 2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.............................r$ 4.102,20 retenção de irrf.........................r$ 98,45 valor líquido:...........................r$ 4.003,75.redemob consorcio202572025-03-25março3202532610070000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 18673.201processo sei: 202500010009280 - lcs . aquisição de 150 estabilizadores de tensão, potência mínima de 500 va, tensão de 220 v, capacidade mínima para 4 tomada (s). contratação sislog 108212; dod - documento de oficialização de demanda 62443; tr - termo de referência 72001. pregão eletrônico n° 124/2024 – ses. . termo de julgamento e homologação - pregão eletrônico n° 124/2024 – ses - processo n. 202400005028451. número da contratação – sislog: 108212 . . pagamento conforme despacho 254 (71903758) liquido referente: nota fiscal: 8708 emissão: 07/03/2025 valor: r$ 18.673,20brasill informatica e produtos ltda2025192025-03-21março3202528500190001320252850fundo estadual de saúde - fes03.618.435/0001-92 958.554pagamento de irrf do contrato nº 177/2021-goinfra, no período de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2402445, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. - pdf 2024436101396 - sei de pagamento 202500036004046trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202543610060005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 12519.851despesa com 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 108/2022 data 25/08/2022 no valor de 99.108,00 vigente até 30/08/2026 , referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão, para um período de 24 meses. (processo nº. 202200053000450) (ata de registro de preços nº. 007/2022-sead/geac (processo sei 202100005017068) (pregão eletrônico srp nº. 019/2021)(fornecedor: carletto gestao de servicos ltda) (pdf nº 2024409300748) (declaração nº 250). nota:21498 27/02/2025 27/02/2025 12.519,85 12.519,85carletto gestao de servicos ltda2025112025-03-05março3202540930110020820254093metrobus transporte coletivo s/a08.469.404/0001-30 8746.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - empregado . aurélio"fundo previdenciario202542025-03-27março3202524010040011520252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 5200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.samantha salomao caramori2025152025-03-21março3202531610150088020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.329.461-** 9023.192pagamento do irrf retido da nf 45841, emitida 07/03/2025, relativo ao mês de fevereiro/2025, referente a prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial, notório e especializado contemplando subscrições do programa executivo gartner – executive programs leadership team plus – para atender às necessidades da secretaria- geral de governo. parcela 10/12. processo: 202318037001314 pdf: 2023400100054. gcsb.gartner do brasil servicos e pesquisas ltda202562025-03-13março3202540010060011920254001gab. da secretaria geral de governo02.593.165/0001-40 20.392contrato nº 041/2021 (sei nº 000020403563), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do irrf fatura nº 512401 ref. 01/2025.companhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-03-18março3202529040070001820252904polícia civil01.285.170/0001-22 40210.421destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de março de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025312025-03-27março3202529020310000320252902polícia militar01.409.671/0001-73 102340.431valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. vantagens ......................102.340,43goias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518810040002420251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 974.245-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial......r$974,24(davi teixeira da silva). . .referente a folha de pagamento: 03/2025 .parcela: 18 . . . .davi / cleuzer - processo sei 2023.0000.3018.685 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de cleuzer antonio lemos conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.0 7.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 21728.101acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 05/36- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.caixa economica federal - cef202552025-03-19março3202531900050013020253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1200.001processo 202500010003014.crrm . fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos médicos e ondontológicos para atender a cara centro estadual de assistência aos radioacidentados leide das neves. tr 49999. sislog 105043. . pdf: 2024285003769. daof: 4779. tr 49999. sislog 105043. . item 15 . descrição do item 015 código 854 - fotopolimerizador, bivolt, frequência de 50 / 60 hz, com suporte (s) para ponta (s) e ponteira (s). . termo de julgamento e homologação - pregão (102123). . 369:....................1.200,00plg distribuidora de produtos hospitalares ltda2025912025-03-19março3202428500910001420242850fundo estadual de saúde - fes34.444.108/0001-95 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.maria clara de moura oliveira2025152025-03-21março3202531610150091420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.538.571-** 10.454despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2402432s10 - r$ 10,45 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202530010060004220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 2361.824o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025. conforme a nf 3201 emitida em 02/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-03-13março3202533620070001120253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 79021.281. portaria 2336/2023 . aporte de recursos para o hospital geral de goiânia - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de dezembro de 2024. 16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 24/2012. processo solicitação: 202500010003771. . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285000932. daof 1184/2850/2025. rd 10/2025/ses/gertran (70500592) ................................... repasse adicional de ressarcimento referente a dezembro 2024.instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-03-20março3202528501640000720252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 3700.002pdf 2025290600023 processo 202516448010557 processo recomposição 202516448012467 daof 100/2906 trata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 3ª coordenação regional prisional, exercício 2025. tal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 3ª coordenação regional prisional. . ctdiretoria-geral de policia penal202572025-03-26março3202529060070013820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 165.422valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf, relativo ao com 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. pdf 2024326100191. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, fatura nº 139301616-0 - vencimento: 25/04/2025, conforme despacho nº 033/2025 - nugc - 24/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 24/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) total da fatura:...........................r$ 8.618,09 retenção de irrf...........................r$ 165,42 valor líquido..............................r$ 8.452,67.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-28março3202532610110004020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 1953.341valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - dif exer anter 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010006820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 45.341pagamento de agenciamento de viagens. nf 962 - ir - cia azul.r moraes agencia de turismo ltda202562025-03-06março3202532620060003420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 2444.693recolhimento imposto de renda, referente ao mês de fevereiro/2025, sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, conforme despacho nº 354/2025 - sei 71698878. planilhas sei:71654840 e sei 71654860.g9 facilities ltda202582025-03-13março3202540620080012420254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 11999.998processo sei 202400010092315 - lcs . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica ceaf. arp nº 067/2024. pregão nº 074/2024 vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº 202400005027484/sislog 107998. dod (sei 68673871); autorização governamental (sei 68675388). . pdf 2024285005726. daof 0436/2850. dod (sei 68673871). ordem de fornecimento nº 216/2024 (sei 68682358). . irrf referente: nota fiscal 716322 valor: r$ 11.999,99astrazeneca do brasil ltda20251122025-03-07março3202528501120001120252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 4793.982pagamento do irrf retido da nf 131, emitida em 13/03/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, relativo ao reajuste entre 10 a 12/2024. (valor total da nf r$ 99.874,52). processo: 202214304002466 pdf: 20254001000028. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-03-21março3202540010260000420254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 61526.022processo de pagamento 202400010060088 - lcs . aquisição de 3.784 unidades de licenças perpétuas do software windows server cal por dispositivo, com direito a atualização por 36 meses (software assurance). em parcela única.tr( 89841 ).dod (1308 ). contratação sislog 101118. . pdf 2024285004661 daof 229/2025 contratação sislog 101118. . despacho 203 (71242753) . irrf referente: nota fiscal: 325830 valor: r$ 61.526,02telefonica brasil s a2025192025-03-07março3202528500190000520252850fundo estadual de saúde - fes02.558.157/0135-74 52659.291referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025 adicionais variáveis - pessoal civilsecretaria de estado da retomada202572025-03-26março3202542010070007620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1411.974sei nº 202411129013684 contribuição previdenciária de rpv referente a inativos do rpps. contribuição previdenciária ............. r$ 1.411,97 crgfundo financeiro do rpps2025212025-03-12março3202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 220.003nota de empenho referente a contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competencia mês 01/2025 nfs-e nº 03606451.centro de integracao empresa escola cie e202572025-03-27março3202540910070009120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 158.152pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 pagamento referente a contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 9784, emissão: 06/03/2025, atestado: 06/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 158,15 - irm moraes e irmaos ltda202572025-03-17março3202516010070005420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 97973.092processo: 202400010004696 - ebd . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . nota fiscal......valor r$ 7972/fev/25.......1.889,17 7973/fev/25.......3.897,08 7974/fev/25.......4.309,82 7975/fev/25.......5.988,31 7976/fev/25.......4.803,27 7984/fev/25.......5.201,68 7985/fev/25.......8.416,88 7986/fev/25.......6.465,98 7987/fev/25.......4.208,44 7988/fev/25.......4.338,18 7989/fev/25.......6.566,57 7990/fev/25.......6.566,57 7991/fev/25.......6.566,57 7993/fev/25.......4.716,99 7994/frv/25.......4.358,66 7995/fev/25.......4.210,53 7996/fev/25.....14.864,49 7997/fev/25......…603,90 . total a pagar: 97.973,09garra forte administracao e servicos ltda2025102025-03-06março3202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 3156.305aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2045. nf - 25049341maria de fatima pires silverio2025112025-03-25março3202532010110008620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.511.591-** 2752.971valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 81/2022 - referente à construção da feira coberta no município de novo gama, neste estado, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100466, processo sei nº 202300036010963, nf-169.fibra construcoes eireli - epp2025172025-03-05março3202543610170001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.713.994/0001-32 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.sebastiao filho furquim vilas boas2025152025-03-21março3202531610150092320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.746.941-** 128.382pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia ), referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 250318103363 e pdf nº 2023215300155. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 128,38. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-03-24março3202521530010002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 2835572.771valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 12/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2024436101202, sei 202500036000049, nf:525 a 535, 537 e 560 líquidarodocon construcoes rodoviarias ltda2025352025-03-19março3202543610350004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 10814.723pagamento liquido referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. . pdf-2023240100410 . periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025 . nota fiscal......valor bruto.......valor irrf...........liquido 18-...............r$ 11.360,00....r$ r$ 545,28.........r$ 10.814,72 . weydermetdata tecnologia da informacao eireli2025162025-03-28março3202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 14190.482pagamento do líquido do processo 201917697000105: nf 3395 r$ 14190,48 ref: fevereiro/2025 (serviço de clipping).brange media ltda202592025-03-12março3202512010090000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação27.691.290/0001-13 2546.331pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia ), referente ao mês de janeiro/2025, conforme fatura nº 250118023592 e pdf nº 2023215300013 . (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.546,33. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-03-25março3202521530010002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 2992.681pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil (empregados) - outros (estatutários) r$ 2.992,68.fundo previdenciario202522025-03-26março3202542610020000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 12.084contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. irrf-2324618 fev 25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-27março3202519010060003520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 8096.002despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 365)(pdf: 2024409300391).valeria machado ferreira2025112025-03-26março3202540930110032720254093metrobus transporte coletivo s/a***.369.331-** 1448908.721processo 202500010009220 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (sei 70367967) . pdf: 2025285000702. daof: 971. número sislog: 100259 . nota: 449808 . emissão: 18/03/2025 . valor: r$ 1.448.908,72 .produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-03-21março3202528501630002720252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 12228.711-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- repasse ao fundetec. smmsecretaria de estado da economia2025112025-03-27março3202517010110000920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 438.911nf 4367 emissão 06/03/2025 pagamento da retenção de issqn prestação dos servi ços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câm eras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão o n demanda, no período de fevereiro/2025............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202562025-03-13março3202512610060002320251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 1486.934pdf 2024295000025 3472-01/25-iss 219,99 3475-01/25-iss 426,73 3485-01/25-iss 206,74 3547-02/25 iss 426,73 3591-02/25 iss 206,74 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1993.3713pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, relativo ao contrato nº006/2023, que tem por objeto a contratação de serviços de agenciamento de hospedagem em âmbito nacional, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a nota fiscal nº 2024/202. pdf nº 2024150100009.futura agencia de viagens e turismo ltda2025132025-03-11março3202415010130001220241501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 318.152pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de issqn, referente a prestação de serviços especializados de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme requisição de despesa nº 93/2024 (evento sei 61096651) e termo de referência (evento sei 61092882), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6048 e pdf nº 2024210100032. (issqn). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 318,15. . processo de pagamento nº 202300017004027. . projeto/operação: aft - projetos de manutençãopopmed medicina e saude - eireli202562025-03-24março3202521010060001620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável30.862.228/0001-51 885.491processo: 202500010005471 - vvf . pagamento de tributo municipal referente a taxa de inspeção sanitária para andamento no processo de liberação do alvará sanitário para funcionamento da centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. 2/2025 - ses/cremic/dt (sei 69940093). rd 2/2025 - ses/cremic/dt (sei 69940093). . valor(r$)....885,49fundo estadual de saude - fes2025802025-03-13março3202528500800007820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 142268.021processo sei 202400005000115 - sislog 103621 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa l do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rimclime r. etps nº (sislog 5383), dod 5381. recurso tesouro estadual contrapartida 2 5%. . pdf 2024285000545. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 854 (72336274), processo 202500010019188 (prestação de contas) . climer/contrp/jan/25 . total a pagar: r$ 142.268,02 . . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025512025-03-28março3202528500510000520252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 20345.961remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202200031003434/202500031000156.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-03-27março3202543620010009320254362agencia goiana de habitacao s/a08.560.444/0001-93 1770.001202500025032457-pagamento nota fiscal nº 8115, referente aquisição de mastro para bandeira.r$1.770,00fabrica das bandeiras industria comercio de confeccoes servicos e acessorios ltda2025142025-03-24março3202529610140000120252961departamento estadual de trânsito - detran04.884.221/0001-20 111.0615pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã. documento 2025 1401 007 01 015procuradoria geral do estado202572025-03-20março3202514010070000120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 6727.281diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.1º trimestre 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-18março3202519010060006420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 616.3715pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor liquido. . nf...............ref...........valor 15800............02/25........616,37 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 46.902pdf: 2025160100039 - processo: 202500015000456 pagamento referente a despesas com contribuição para o fomento da radiodifusão pública e as taxas de fiscalização e funcionamento dos rádios das aeronaves pertencentes a secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - boleto:29409890002312429, emissão: 13/03/2025, vencimento: 31/03/2025, valor: r$ 46,90 - líquidosecretaria de estado da casa militar202572025-03-20março3202516010070018620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 79.0516retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 2024/5. selecionado esse item, por não ter despesa específica para csrf- processo nº 202000055000106.r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda202552025-03-17março3202431900050034220243190industria quimica do estado de goias s a iquego36.813.230/0001-17 2308.454pagamento de retenção de inss da empresa we construtora elevadores e servicos eireli, pelos serviços de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, despacho nº 639/2025/seduc/coordastec-16768 (71440833). ... .processo principal: 201800006035308 .processo de pagamento: 202200006008107 .cno: 90.009.67777/77 .pdf: 2024240100178 ... .nf 82 (r$ 107.125,79) - 16ª medição do contrato nº 003/2022. .líquido r$ 101.323,43 .inss r$ 2.308,45 .issqn r$ 2.208,40 .irrf r$ 1.285,51 ... .dalcy.we construtora elevadores e servicos eireli20251182025-03-13março3202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 1066.0025pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcio carlos de oliveira barroso, processo: 5903827-84.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 739432.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530006120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6525.0015pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 73/25 bruno giancarlo antoniazzi valor 1.575,00 solicitação nº 79/25 ricardo borges de rezende valor 1.800,00 solicitação nº 80/25 josé humberto correa de miranda valor 1.800,00 solicitação nº 81/25 gyowany dias nascimento valor 1.350,00 total........................................................6.525,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-03-25março3202517010140004620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 263894.4010pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 968 r$ 104400 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 970 r$ 64800 proc: 202517697000077; comunicação digital; ref: fevereiro/2025; nf 999 r$ 108000in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-03-18março3202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 1823.941pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo ao contrato nº05/2022, que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático, policromático, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e toner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2025, conforme fatura nº0000002824 e nota fiscal nº 00133325. pdf nº 2024150100044.sonda procwork informatica ltda202552025-03-11março3202515010050001320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 175.828. proc 202500010004469-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência................valor n.f. 148/ir...............175,82 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-10março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 2809.253pagamento do irrf retido da nf 3870 emitida em 11/03/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 58.526,09). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100030. gcsb.interativa facilities ltda202562025-03-14março3202540010060012220254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 225.001pagamento de 1/2 ( meia) diária ao funcionário: josé marcos teixeira (cargo: superintendente de manutenção de frota), para despesas por ocasião da participação no congresso cmove 2025 (congresso da mobili dade verde e veículos elétricos), na cidade de brasília-df, a reali- zar-se no dia 20/03/2025 no horário de 6:00 às 20:00 horas,conforme: requerimento 71203047 e despacho nº 141/2025/metrobus/asfin-19685. (declaração nº 410). - nota: 141/2025/jose 26/02/2025 26/02/2025 225,00 225,00jose marcos teixeira2025112025-03-11março3202540930110035620254093metrobus transporte coletivo s/a***.125.447-** 37712.0029pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0089 nf 26715 r$ 37712 (nf 2806 jornal diário de aparecida ).logos propaganda ltda2025112025-03-25março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3182.331retenção de ir sob as faturas: nº documento valor a ser pago 2503.018099926 ir 381,58  2503.018092489 ir 999,30  2503.018087997 ir 118,11  2503.018113301 ir 6,71  2503.018113299 ir 13,00  2503.018108280 ir 13,00  2503.018108279 ir 13,00  2503.018113314 ir 11,32  2503.018113298 ir 11,32  2503.018113302 ir 13,00  2503.018113297 ir 13,00  2503.018113300 ir 13,00  2502.018076279 ir 13,00  2502.018076276 ir 13,00  2502.018076278 ir 7,13  2502.018076277 ir 13,00  2502.018070587 ir 13,00  2502.018061674 ir 381,81  2502.018050016 ir 118,11  2502.018070588 ir 13,00  2502.018055291 ir 1.003,94oi s a - em recuperacao judicial202572025-03-31março3202529020070008720252902polícia militar76.535.764/0001-43 222.244dare retenção de irrf, aliquota de 4,80% - referente a contratação de empresa es pecializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as nece ssidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do es tado de goiás. .. nf 20.506 - fevereiro/2025 - r$ 4.630,00 irrf: r$ 222,24 emissão: 06.03.2025 ateste: 11.03.2025 . - processo 202400006037143 - pdf 2024240101485 .. sandra reginaita empresa de transportes ltda202592025-03-18março3202524010090003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 7.964pdf 2024160100029 processo 202400015000228 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, mediante participação da secami na ata de registro de preços nº 004/2023-sead/geac, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 24203, emissão 13/03/25, atesto 17/03/25, ref. 02/2025, valor 7,96 - irfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-20março3202516010070011620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 1522000.001pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de fevereiro/2025. pdf 2024180200006organizacao das voluntarias de goias - o v g202572025-03-27março3202518020070000420251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 1.232pagamento do irrf ref. 02/2025 processo 202417697000034 nf 2292204 r$ 1,23 (combustível - etanol).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-03-12março3202512010090000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 66778.691pagamento para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de março de 2025.estado de goias202532025-03-26março3202544010030004920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.409.580/0001-38 0.004irrf sobre os encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002506601450.banco do brasil s a202512025-03-07março3202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1961.461folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3.1.90.11.42 - 48.307.647/0001-97 - ordinário – próprio - descontos - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/0700000121 ) prevcom empregado 1.961,46 soma 1.961,46plano goias seguro202522025-03-27março3202532010020007120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 293754.0317pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0085 nf 40045 r$ 3771,2 (nf 2723 rádio corumbá fm ); nf 40027 r$ 5656,8 (nf 432 jornal correio vale do araguaia ); nf 40039 r$ 7542,4 (nf 751 rádio sucesso ); nf 40058 r$ 4714 (nf 973 site goianesia agora 24h ); nf 40067 r$ 9428 (nf 1859 rádio bandeirantes 98,7 fm); nf 40069 r$ 18856 (nf 1364 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 40070 r$ 7235,2 (nf 304 programa jadir gomes ); nf 40071 r$ 3617,6 (nf 21359 fm cocalzinho ); nf 40072 r$ 3617,6 (nf 21357 rádio serra dourada fm cristalina ); nf 40073 r$ 3617,6 (nf 173 fm 100,9 crixas ); nf 40074 r$ 3617,6 (nf 21360 fm 96,7 iaciara ); nf 40075 r$ 3617,6 (nf 21358 fm 94,9 itajá ); nf 40076 r$ 3617,6 (nf 660 rádio fm 88,5 ); nf 40077 r$ 3771,2 (nf 258 rádio goiás fm ); nf 40078 r$ 3771,2 (nf 3112 rádio jornal de inhumas am ); nf 40080 r$ 3771,2 (nf 10652 rádio rio claro ); nf 40081 r$ 11313,6 (nf 63 rádio ita fm ltda); nf 40082 r$ 3683,2 (nf 476 aproveite a cidade comunicação e conteúdo); nf 40083 r$ 7413,76 (nf 13 portal go 020 ); nf 40085 r$ 4714 (nf 64 site costa filho ); nf 40086 r$ 2828,4 (nf 558 blog de olho na cidade ); nf 40087 r$ 4714 (nf 542 programa de olho no social ); nf 40088 r$ 5656,8 (nf 68 site fatos e fotos ); nf 40089 r$ 7542,4 (nf 816 rádio alpha fm goiânia ); nf 40090 r$ 4714 (nf 157 site folha de jaraguá.com ); nf 40093 r$ 3771,2 (nf 108 site portal goiás ); nf 40084 r$ 3771,2 (nf 8 site www.agenciapress.com ); nf 40094 r$ 3771,2 (nf 187 site portal sheilismar ribeiro ); nf 40104 r$ 35669,53 (nf 17622 televisão anhanguera luziânia ); nf 40105 r$ 28405,39 (nf 19624 televisão anhanguera itumbiara ); nf 40106 r$ 26037,67 (nf 18164 televisão anhanguera catalão ); nf 40108 r$ 14897,28 (nf 22040 televisão anhanguera jataí ); nf 40109 r$ 7542,4 (nf 298 rádio fonte fm ); nf 40113 r$ 3707,2 (nf 94 site feras do esporte ); nf 40115 r$ 2828,4 (nf 164 blog folha do comércio ); nf 40118 r$ 4714 (nf 465 site portal meganésia ); nf 40119 r$ 11313,6 (nf 494 site portal zap catalão notícias ); nf 40051 r$ 4522 (nf 291 folha de notícias ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-25março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 97137.528pagamento do líquido a empresa fogaca construtora ltda, referente a execução da a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 857/2025/seduc/coordastec-16768 (sei:72172702). .. .processo principal: 202200006069788 .processo de pagamento: 202300006067337 .cno: 90.016.66637/75 .pdf: 2024240100972 .. 1.nf 51 (r$ 24.157,90) – 11ª medição - contrato 124/2023/seduc . valor líquido: r$ 22.513,72 inss: r$ 1.062,95 issqn r$ 291,34 irrf r$ 289,89 . 2.nf 52 (r$ 79.394,19) – 4ª medição do termo aditivo ao contrato 124/2023/seduc. . valor líquido: r$ 74.623,80 inss: r$ 2.860,17 issqn r$ 957,49 irrf r$ 952,73 . .dalcyfogaca construtora ltda2025752025-03-24março3202424010750002220242401gabinete do secretário de estado da educação11.871.827/0001-97 1305400.1917valor destinado a cobrir despesas de parte da 11ª medição do contrato nº 1 33/2024 - referente à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a go-536, em senador canedo, neste estado, relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf 2023406300900, processo sei nº 202500036002679, nf 1021.bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial2025562025-03-10março3202340630560002120234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.734.214/0001-54 1445.001trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-03-13março3202533010060001120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 40178.641sentença judicial descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047fundo financeiro do rpps202542025-03-26março3202518800040001720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 35843.751pdf 2023295200048 215530041 02/25 liq cjmcs brasil frotas s a202532025-03-26março3202529520030005020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 1038.801fundo financeiro empregado rppm, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.fundo financeiro dos militares202512025-03-26março3202511010010013620251101gabinete do secretário da casa civil18.798.607/0001-24 1561.741referente a pagamento de adiantamento salarial dos servidores: nelson gonçalves de sena - cpf: 764.174.091-04 - r$ 825,40 wendell soares pacheco - cpf: 598.299.311-53 - r$ 736,34 conforme processo sei: 2025000040277253secretaria de estado da economia202592025-03-31março3202517010090010320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1522.134refere-se ao pagamento do irrf: fat 4000000609802202500 ref 02/2025 r$ 1522,13 sei 202200025005291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-03-12março3202529610130005720252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 6692.453refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 2025019374654 ref 02/2025 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$ 6692,45 sei 202200025001639 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-03-12março3202529610150013120252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 234055.831descontos com o irrf folha de pensionistas março/2025 - alego processo alego 2025001047estado de goias202532025-03-26março3202518800030009120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 25149.791". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670007520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67.881pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a consignações diversas (sindicatos-jornalistas e agricultura) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 67,88.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010008420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 14.403pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação e/ou disposição final, ambientalmente adequada, de 1.000 quilos (kg) de resíduos perigosos (químicos e biológicos) e resíduos não perigosos (comuns) de forma parcelada (durante 12 meses) em média de 80 a 85 quilos por mês, produzidos pelo centro de análises ambientais e laboratoriais/semad, incluindo a emissão de certificado de destinação final convênio qualiáguas, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 81557 e pdf nº 2024210100014. (irrf). . valor da ordem de pagamento.............. r$ 14,40. . processo de pagamento nº 202400017007149. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.gyn residuos ambiental ltda2025272025-03-13março3202521010270000320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.155.953/0001-64 11851.927retenção de imposto de renda 1,% para conttatação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme despacho nº 406/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 15/2025/seduc/dc-16162, termo de referência , requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/gcgepat-20215. . pdf-2025240100205 . tênis, uniforme escolar - calçado tipo tênis estilo esporte. modelo tênis: estilo esporte sem atacador; tênis leve e resistente, apropriado para o uso diário, caminhadas, corridas e esportes suaves . kit meia branca unissex, uniforme escolar - meia de algodão tipo colegial: calcanhar verdadeiro; cor do corpo da meia branca; cor biqueira e calcanhar: branca; desenho feito em jacquard, composto pela escrita: "governo de goiás" na cor verde oliva, pantone 3015c; punho: jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1x1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1x1). os materiais deverão ser entregues embalados por kit = dois pares de meias . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf..........liquido 125................r$ 160.042,50......r$ 1.920,51........r$ 158.121,99 126................r$ 99.225,00.......r$ 1.190,70........r$ 98.034,30 127................r$ 113.130,00......r$ 1.357,56........r$ 111.772,44 128................r$ 182.182,50......r$ 2.186,19.......r$ 179.996,31 129................r$ 122.242,50......r$ 1.466,91.......r$ 120.775,59 130................r$ 310.837,50.....r$ 3.730,05........r$ 307.107,45 . total a pagar: 11.851,92tsavo industria textil ltda2025342025-03-24março3202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2223521.693pdf: 2023290600082 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 25317(liq)..........02/25......2.223.521,69 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-03-24março3202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 1000000.001demolição da unidade de placa e construção de alvenaria - colégio estadual damores do amaral medeiros - itumbiara . conforme despacho nº 615/2025/seduc/coordastec-16768 (71332571) . processo: 202300006004142 // pdf: 2025240100295 . portaria: 1396 (71462045) // rex: 4417 (71464795) . daof: 524 (71488145) . allconselho regional da subsecretaria regional de educacao de itumbiara20251172025-03-10março3202524011170000220252401gabinete do secretário de estado da educação05.895.137/0001-75 66711.915gerenciador financeiro caixa: 25/03/2025. sei nº 202511129000505 pagamento de rpv (decisão judicial) a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 66.711,91 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-26março3202518800200000820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 15.312. *pdf 2025170100006* . pagamento do valor líquido da fatura nº 10638526 referente ao exercício 2025 do contrato nº. 020/2022-economia de fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go, firmado com o servico autonomo de agua e esgoto, cnpj 02.316.487/0001-41, com vigência de prazo indetermina do. . [mfo] .servico autonomo de agua e esgoto2025142025-03-31março3202517010140008320251701gabinete do secretário de estado da economia02.316.487/0001-41 2220.007despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21, vigente a partir de 12/12/2024, no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados. (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469)(declaração nº48). - nota: 61758 11/03/2025 11/03/2025 2.220,00 2.220,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-03-13março3202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 390.001trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-03-13março3202533010060001820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 252.453pdf: 2024186200078 contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção como troca de peças e acessórios de ar condicionado. liquido 2799 fevereiro de 2025 valor.......................252,45s nolli comercio e servicos ltda - me202512025-03-13março3202518620010005120251862goiás previdência - goiasprev03.566.923/0001-01 1000.005despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1503.203valor destinado a cobrir despesas com iss da 4ª medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf: 2024436101376, processo sei 202500036000560, nf 39.cava engenharia de infraestrutura ltda2025482025-03-10março3202543610480004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 200000.001proc 202400010004986 - lcs . emenda parlamentar impositiva número: 1681 município: nova america deputado: henrique cesar objeto da emenda: custeio . pdf 2024285005509. daof: 4697/2024. rd 1010/2024 (sei 67738872). . total a pagar: r$200.000,00fundo municipal de saude de nova america20251872025-03-10março3202428501870064620242850fundo estadual de saúde - fes04.487.022/0001-89 810884.723. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. rd 66/2024 (sei 56680036). . pdf 2024285000440 daof 465/2025 rd 66/2024 (sei 56680036) ................................................ proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão, ref. abril 2025. sol. pag.72216577. . valor pago..............r$ 810.884,72. . solicitação de liquidação e pagamento abril/2025 - parcial heeelj (72216577)fundacao universitaria evangelica2025662025-03-31março3202528500660011420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 586.5920. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2024250100023 . empenho com vingência até 07/02/2025 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . pagamento do irrf na nf 5094. sei 71694848dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-17março3202525010060003220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 194.606pagamento do boleto 10894011, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.imprensa nacional202562025-03-07março3202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 16034.001pdf: 2024160100047 - processo: 202400005041018 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. - nota fiscal: 335, emissão: 10/03/2025, atestado: 18/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 16.034,00 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202572025-03-20março3202516010070007420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 8707.861pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100008620251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 12435090.863processo sei 202300010063736 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial - 2º ter mo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go. vigência: 07 /11/2024 a 07/05/2025. custeio - fonte tesouro estadual. . parcelas - fevereiro/2025 a maio/2025 . pdf 2024285004796. daof 397/2850/2025. rd 401/2024 (sei 65959445) ........................................... repasse parcela mar/25 - solicitação de liquidação e pagamento (70 873890) mar/2025 – custeio………………………... r$ 12.435.090,86hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-05março3202528500660010520252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 14999.081pagamento da nf 24906077 ref aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1777inocencio oliveira da silva2025112025-03-07março3202532010110021520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.683.451-** 2730.902valor destinado a cobrir despesas da 21ª medição do contrato nº 33/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024438000176, processo de pagamento sei nº 202500036000048, nf 9890 liquidoconstrutora caiapo ltda202582025-03-05março3202443800080002520244380fundo constitucional de transporte - fct00.237.518/0001-43 9683.151valor destinado a cobrir despesas com parte da 37ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100365, processo sei nº 202500036001445, nf 7420.serget mobilidade viaria ltda2025672025-03-05março3202443610670003620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 0.004valor destinado a cobrir despesas do inss da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100109, processo sei nº 202500036001444, nf-2316.energy tecnologia de automacao s a2025382025-03-07março3202543610380001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 32.152processo 201800010024532 crs . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . assistencial - imposto de renda . pdf:2025285000641. daof:931. rd 1 (71024406). . ref.: ir . agrupamento: 0063412 (sei 71702243) . referencia:fevereiro/2025. . nº da fatura agrupada:4000000634101202500 - vencimento:30/03/2025 . total a pagar: 32,15 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-03-25março3202528500800006120252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 0.052despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2402432 - r$ 0,05 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202530010060004020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 29950.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 10 (dez) scanners. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go (v. 202000010037537). . pdf 2025285000878. daof: 1138. rd nº 88/2025 (sei 71285449) ............. repasse de investimento ao contrato de gestão referente o mês de março 2025.imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-03-17março3202528501610009220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 16263.891pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês de fevereiro 2025.caixa economica federal - cef202512025-03-17março3202526010010005020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.360.305/0001-04 2842.112pagamento líquido complementar do recibo do mês de janeiro/2025, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n°004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000027623731, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-03-07março3202518010070004620251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 2334.403aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 397. nf 25031769.eugenia goncalves cardoso2025112025-03-25março3202532010110075520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.538.251-** 137037.072. gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100). 8º termo aditivo. vigência: 29/11/2024 a 30/10/2025. custeio . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71121130) fundo rescis. jan/25.........r$ 137.037,07fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025662025-03-13março3202528500660004620252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 3000.0066despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.001. pdf 2024260100059 . pagamento do liquido da nf 27, referente a contratação nº 104758 - sislog, contrato 19/2024-seel, referente a serviço de locação de ônibus, micro-ônibus vans e caminhões com motoristas e combustível, para o período de 01/01/2025 a 09/07/2025, para atendimento da equipe de trabalho, transporte de materiais esportivos e atletas.ricco transportes e turismo ltda2025412025-03-07março3202526010410000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer30.094.876/0003-77 59020.892pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 40000002090020202500, de acordo com o contrato nº 055/2020 goinfra, fatura de nota fiscal nº 1000625507788/0020900, mês de referência a fevereiro de 2025. fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 202500036003471 - sei 202500036003471equatorial goias distribuidora de energia s a2025392025-03-17março3202543610390000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 313.606refere-se ao pagamento do irrf: nf 14296 ref 03/2025 r$ 313,6 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8total archive digitalizacao e assessoria ltda2025132025-03-31março3202529610130006120252961departamento estadual de trânsito - detran05.481.186/0001-61 93789.902valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036003978 nf 2402444 gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-27março3202543610060004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 564.293pagamento das faturas 487478207 fev25, 487269415 mar25, 486485568 jan25, 489216608 fev25.algar telecom s a202572025-03-31março3202529020070005920252902polícia militar71.208.516/0001-74 7367.545pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 parcela 28/02/25 no valor de 7.367,54. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, mês de fevereiro de 2025, nf. nº 2402443. (gerência de fiscalização de transporte). total selecionado: r$ 7.367,54. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-31março3202518630080005120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 648.251pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 26/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - pea, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5240 e pdf 2024215300144. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 648,25. . processo de pagamento 202100017006621. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-31março3202521530160008020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 390.453ordem de pagamento para quitar despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 34/2022,que entre si celebram o estado de goiás, através da secretaria de estado de desenvolvimento social e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender ao pagamento com taxa administrativa de 10(dez) vagas de estágio de estudantes de nível superior, no período de 01/01/2025 a 17/11/2025. nf - 3636015. valor líquido. referência 02/2025.centro de integracao empresa escola cie e202562025-03-18março3202530010060001220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.600.839/0001-55 27827.711pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de fevereiro de 2025, relativo a fgts (celetistas), no valor de r$ 27.827,71.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-18março3202542610010005820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 935.995pagamento ret irrf de pedido de prorrogação do contrato n º 003/2023, (64148892), adesão de ata de registro de preços nº 004/2022 - sgg, oriunda do pregão eletrônico "srp" nº 011/2022 - sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses conforme proposta (64148920).interativa facilities ltda202582025-03-22março3202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 1363742.386pagamento da 8ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/01/2025 à 28/02/2025, conforme a nota fiscal nº 10 (71969256), relatório de medição (71940557) e planilha de medição (71942068), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202582025-03-18março3202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 174.582empenho referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00. descrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025. obs:pagamento liquido relativo a nota fiscal nº24197, de fevereiro de 2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-18março3202531610060005220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.961.053/0001-79 358104.011pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - consignação - empréstimos financeiros.controladoria-geral do estado202512025-03-27março3202515010010006220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 6299.301despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. fatura 5375828056 - r$ 6.299,30 - liquido.tim s a202522025-03-12março3202530520020004920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 3021.653pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/02/2025, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg no mês de fevereiro/2025. nf 1627 - no valor de r$ 2.730,00 e nf 1570 no valor de 291,65 (total da nf r$ 307,00). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. gcsbltba comercio e servicos ltda202562025-03-10março3202540010060002120254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 154.803pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços gráficos para impressão do livro "foto do entorno". a impressão do livro de fotos do entorno faz parte do rol de atividades da secretaria de estado do entorno do df na promoção das potencialidades da região metropolitana do entorno (rme) do df. a iniciativa é derivada do projeto da feira #noentornotem que ocorrerá em novembro de 2024. na oportunidade, o livro será entregue a autoridades presentes para divulgação da região.grafica ltda202562025-03-10março3202444010060017320244401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal31.846.841/0001-48 2398.105pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. ref. fevereiro de 2025 nf 1686 valor................2.398,10g9 facilities ltda202512025-03-19março3202518620010000720251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 1486.563ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/02/2025 a 28/02/2025. nf - 3099 irrf. referência 02/2025.art car veiculos ltda202522025-03-12março3202530520020006920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 1510.631valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do (líquido), referente ao período do dia: 15 a 28/02/2025 e atestada pelo gestor em: 05/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total..........................................r$ 2.753,47 retenção irrf........................................r$ 37,06 valor líquido........................................r$ 1.205,78 valor líquido........................................r$ 1.510,63.denise rosa boaventura de jesus2025132025-03-10março3202532610130002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.282.541-** 7793.741aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2398. nf 24919651.cleumar bento tavares2025112025-03-25março3202532010110069620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.141.581-** 280233.048pdf: 2024290600154 . nome beneficiário: integra tech solucoes ltda objeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 398................02/25.........138.417,54 426................02/25..........68.735,50 397................02/25..........73.080,00 total............................280.233,04 . rmbintegra tech solucoes ltda202572025-03-17março3202529060070003920252906diretoria-geral de policia penal52.627.084/0001-91 14852.001pagamento da nota fiscal nº 24889359 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2309.albertina ferreira alves2025112025-03-25março3202532010110023820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.604.621-** 6314.401fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case goiânia - criado pela lei estadual n°20.983/21, destinada a despesas inadiáveis de pequena monta e de pronto pagamento conforme despacho n°23/2025/seds/case goiania-14578. período indicado : 2024. . ch aaa900175 - r$ 150,00 ch aaa900181 - r$ 800,00 ch aaa900195 - r$ 1.178,40 ch aaa900199 - r$ 2.140,00 ch aaa900208 - r$ 1.230,00 ch aaa900213 - r$ 6314,40816,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-28março3202530520020009220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 8000.0064"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4291 (71629700) - extensões - águas lindas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 295.002despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 180/2021(renovação)(data 29/11/2021)(vigência: a partir de 29/11/2023 à 2025), no valor global r$ 14.160,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão de vagas de estágio não obrigatório remunerado com prazo de 24 meses (vinte quatro meses) (processo nº. 202200053000624)(processo anterior nº. 202100256) -(pregão eletrônico nº. 131/2021) (empresa: instituto euvaldo lodi - goiás) (pdf nº 2024409300419) (declaração nº 106). nota: 95981 26/02/2025 26/02/2025 295,00 295,00instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias2025112025-03-07março3202540930110008720254093metrobus transporte coletivo s/a01.647.296/0001-08 23575.581pagamento nf 1099, referente ao reembolso referente as refeições e/ou pernoites e a pedágio nos casos de deslocamentos dos veículos com motorista, no período de 01 a 31/01/2025. contrato 47/2021, 1º t.aditivo, vigencia 21/10/25, conforme despacho nº 61/2025/agehab/gaal (71068946) e relatório de inspeção financeira 121/2025-cooinsp - sei 202500031001324cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-03-13março3202543620060007020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 56629.402ft 25/02/660002290 emitida em 20/02/2025 - refere-se pagamento parcial da cessão desegmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/01 a a 25/02/25 - devidamente atestadaembratel tvsat telecomunicacoes ltda202562025-03-25março3202512610060000220251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 30625.133valor destinado ao pagamento do iss da 18ª medição do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100094, sei 202500036001630, nf nº 21845 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025462025-03-10março3202543610460001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 604.403pdf 2024260100048 . pagamento de issqn da nf 38, referente ao 4º termo aditivo ao contrato n.º 009/2020, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviço de revitalização, manutenção preventiva e corretiva em gramados de campos esportivos profissionais situados no estádio olímpico e estádio serra dourada, para o período de 01//01/2025 a 17/04/2024.quatror cf ltda - epp2025212025-03-28março3202526010210000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 6.054202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/02/2025. suvisa. . valor de r$ 243,23 do empenho 2024.2850.072.00005 da coeg, remanejado para 2025 na ação da suvisa, para quitação das notas fiscais referente a novembro e dezembro de 2024, conforme despacho 396 (72125288). . pdf 2023285001991, daof 1245, rd n° 4/2023 (54953855) . pagamento conforme despacho 416 (72265282) . nota fiscal nº 157797/nov/24 . total ir a pagar: r$ 6,05 . .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251352025-03-28março3202528501350000320252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 110.005o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de fevereiro a abril de 2025. conforme a nf 368 emitida em 14/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200052. processo: 202400024000388.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202572025-03-28março3202533620070006020253362junta comercial do estado de goiás - juceg46.672.831/0001-00 947785.611valor destinado ao pagamento de parte da 19ª medição do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100719, processo sei 202500036001850, nfs-e nº 22658.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-03-07março3202543610280001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 921.981despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 112/2023, referente a aquisição de utensílios de copa/cozinha, com projeção de consumo pa ra 12(doze) meses. (itens 02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13 e 15). (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 189)(pdf: 2024409300518). nota: 927 27/02/2025 27/02/2025 921,98 921,98excel comercio e servicos ltda2025112025-03-07março3202540930110016220254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 2866.2655refere-se ao pagamento do irrf: 202400025196834 nf 26154 r$ 37,66 (programa microfone aberto nf 295 r$ ) 202400025196834 nf 26161 r$ 25,2 (rádio rio claro nf 10500 r$ ) 202400025196834 nf 26162 r$ 25,2 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nf 1289 r$ ) 202400025196834 nf 26156 r$ 28,8 (televisão tv serra dourada nf 21071 r$ 153,6) 202400025196834 nf 26157 r$ 28,8 (rádio 97,9 fm serra dourada nf 641 r$ 153,6) 202400025196834 nf 26167 r$ 43,2 (site goias do povo nf 139 r$ ) 202400025196834 nf 26159 r$ 74,3 (programa jadir gomes nf 297 r$ 396,28) 202400025196834 nf 26163 r$ 23,76 (rádio sempre nf 507 r$ ) 202400025196834 nf 26168 r$ 129,6 (painel eletrônico led midia brasil nf 603 r$ ) 202400025196834 nf 26158 r$ 21,83 (televisão tv serra dourada nf 21072 r$ 116,43) 202400025196834 nf 26169 r$ 144 (magic operadora de cinemas do brasil nf 37 r$ ) 202400025196834 nf 26160 r$ 25,2 (rádio imaculada 93,3 fm nf 703 r$ ) 202400025196834 nf 26165 r$ 36 (rádio band fm nf 2191 r$ ) 202400025196834 nf 26170 r$ 136,8 (led wave paineis eletronicos ltda nf 9604 r$ 729,6) 202400025196834 nf 26199 r$ 21,6 (rádio difusora fm 101,7 mhz nf 4661 r$ ) 202400025196834 nf 26233 r$ 43,2 (site radar valparaiso news nf 158 r$ ) 202400025196834 nf 25986 r$ 7,2 (rádio rio vermelho nf 3902 r$ ) 202400025196834 nf 26151 r$ 291,6 (outdoor terra paineis nf 63 r$ ) 202400025196834 nf 26248 r$ 21,6 (rádio fênix nf 1510 r$ ) 202400025196834 nf 26152 r$ 151,2 (outdoor terra paineis nf 62 r$ )logos propaganda ltda2025342025-03-05março3202429610340000120242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 9640.081. proc 202400010053602-efc . prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. relatório final nº 26 / 2023 ses/clicit.&#8203;requisição de despesa n° 9/2024 - ses/cgf / gaal. conforme anexo ii (sei 65785525). . pdf: 2024285004582. daof: 211. rd n° 9/2024 - ses/cgf / gaal. . referência: n.f. 531...............r$ 9.640,08 .qualitiloc automoveis ltda2025102025-03-18março3202528500100007320252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 359601.925parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 14 à rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-009, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2d (parcela 01) dos serviços de construção de 27(vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo - go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 18/02/2025, conforme contrato nº 58/2024 (id. 71176474). ateste da nota fiscal nº 14 (71176507) e relatório nº 178 / 2025 agehab/cooinsp. sei 2202500031001536.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025232025-03-25março3202443620230002820244362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 4209.328pagamento do iss ref: fev 2025 nf 7383 r$ 150 (nf 265); nf 7385 r$ 2,25 (nf 5736); nf 7387 r$ 21 (nf 556 r$ 44,8); nf 7388 r$ 75 (nf 321); nf 7389 r$ 75 (nf 201600700); nf 7390 r$ 45 (nf 413); nf 7391 r$ 150 (nf 1201); nf 7392 r$ 14,95 (nf 996 r$ 299); nf 7394 r$ 6 (nf 342 r$ 32); nf 7395 r$ 25,25 (nf 541); nf 7396 r$ 22,5 (nf 205 r$ 48); nf 7397 r$ 6,75 (nf 269 r$ 14,69); nf 7398 r$ 13,5 (nf 5515); nf 7400 r$ 130,5 (nf 270); nf 7403 r$ 626,25 (nf 21169); nf 7404 r$ 123,75 (nf 21170); nf 7405 r$ 250 (nf 470 r$ 1333,33); nf 7406 r$ 75 (nf 1105); nf 7407 r$ 75 (nf 2571); nf 7418 r$ 12,39 (nf 301); nf 7423 r$ 11,25 (nf 8 r$ 24,12); nf 7426 r$ 150 (nf 400); nf 7428 r$ 187,5 (nf 1203); nf 7430 r$ 14,54 (nf 137); nf 7432 r$ 75 (nf 136); nf 7433 r$ 75 (nf 205);propeg comunicacao s a2025112025-03-06março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 79238.841op da folha de pessoal - rgps/adicionais diversos- valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.02 rgps/adicionais diversos adic. funcao ii - lei 15.500 0,00 adiantamento-adic. férias 9.001,78 adic férias – clt 58.345,46 adic férias 10.917,19 adic.noturno 974,41 rgps-total 79.238,84agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010009120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 149348.231pagamento referente à pdf nº 2025186300002 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 150.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025 - diretoria de fiscalização e transporte - dentro do estado. total selecionado: r$150.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-03-19março3202518630280000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 147400.0020"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4293 (71581017) - são luís de montes belos . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6846.932adic.variáveis-– referente a folha de rescisões - competência 03/2025. conforme despacho nº 1052/2025/gagp (71966978), ofício nº 1675/2025/gagp (72079164) e despacho nº 1211/2025/grsg (72095858), despacho nº 1198/2025/grsg (72087243). sei 202500031001113/202500031002114/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-24março3202543620010010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6425.862despesa com o 3º termo aditivo de renovação com supressão equivalente a r$ 65.570,00,o que representa uma redução de 25,33% do valor inicial do contrato nº 014/2022, vigente até 09/04/2025 no valor global de r$ 193.267,00, referente a prestação de serviços de recondicionamento de ponta de eixo e manga de eixo do volvo b12m 2011/2014. (processo sei nº. 202200053000746) (processo anterior 202100336) (pregão eletrônico nº. 022/2022)(fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2023409301016) (declaração nº 279). - nota: 198 20/03/2025 20/03/2025 6.425,86 6.425,86fenix comercio e servicos ltda2025112025-03-24março3202540930110023720254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 755.591recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. nota fiscal eletrônica de serviços nº 133327, emitida em 26.02.2025 - sei 71369304. atestado nº 37/2025 - sei 71369977. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 71518202.sonda procwork informatica ltda202582025-03-10março3202540620080003520254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 112072.801processo: 202400005020141 - vvf . contratação sislog 106383, dod 37018, tr 40997, por meio de pregão eletrônico 72/2024, para aquisição de canabidiol, hemp oil 30% (3000 mg cbd) prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciai s. medicamentos . . creditar conforme a seguir: . - r$ 112.072,80 (cento e doze mil, setenta e dois reais e oitenta centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.pharmedic pharmaceuticals importacao exportacao distribuicao comercio e representacoes ltda20251452025-03-07março3202428501450041320242850fundo estadual de saúde - fes07.453.785/0003-69 2300.263pdf 2024290100200 115- 02/25 - liq cjmf l maia ltda202572025-03-24março3202529010070005720252901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 1.6110pagamento de issqn da nf 5241, referente aos serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, incluindo fornecimento de passagens aéreas nacionais, abrangendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso, entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, destinados aos servidores desta secretaria, no período de 01/01/2025 a 23/02/2025.fox turismo viagens e cambio ltda202562025-03-24março3202526010060001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.731.648/0001-38 1548.444pagamento de i.r.r.f. de rpv (decisão judicial) referente ao beneficiário inativo do rppm, antônio alves barreto (sei nº 202511129000505). i.r.r.f. ...................... r$ 1.548,44 crgfundo financeiro dos militares2025132025-03-24março3202418810130000520241881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 119505.081ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: josé donizete nunes machado, kelen de araujo e pires, vinicius da costa pereira afonso, gustavo da costa vergara, germana dos santos cardoso, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 02/2025. processo: 202210269000039).lmb.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-03-26março3202540010010014720254001gab. da secretaria geral de governo08.560.444/0001-93 85.971despesa para a execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico - querosene de aviação (qav) para frota utilizados pelo grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar do estado de goiás – graer. pagamento irrf nota fiscal 487015volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-03-10março3202529020180001020252902polícia militar03.817.702/0001-50 114.901pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de março/2025.fundacao dom pedro ii202512025-03-26março3202543010010006520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura07.882.625/0001-73 0.004irrf sobre os encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002506601450.banco do brasil s a202512025-03-07março3202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 106499.131refere-se pagamento de retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de fevereiro de 2025, conforme nf 1102 data de emissão: 05/03/2025- devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-03-07março3202512610060002720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 3856.301despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 072/2020(renovação)(data 08/06/2020)(vigência: 08/06/2024 a 07/06/2025), no valor global de r$ 47.220,00, referente a prestação de serviços de dedetização,desinfec ção, desratização e combate ao mosquito aedes aegypt, para eliminação e controle de vetores e pragas urbanas na sede administrativa, tráfe- go, manutenção, garagem, frota de ônibus. (processo nº. 202300053000174) (processo anterior n. 202000128) (pregão eletrônico nº. 016/2020) (fornecedor: desprag dedetizadora ltda me) (pdf nº 2024409300168) (declaração nº 334). - nota: 10565 20/03/2025 20/03/2025 3.856,30 3.856,30desprag dedetizadora ltda me2025112025-03-24março3202540930110029120254093metrobus transporte coletivo s/a03.883.919/0001-69 508.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - empregado . aurélio"fundo previdenciario20251432025-03-26março3202524011430005220252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 1071.782destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5238534-92.2020.8.09.0073. - depositante: robson de oliveira pinto (cpf: 994.903.661-53). - favorecido: fungaro & baragatti ltda (cnpj: 08.388.335/0001-30). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 1.071,78.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010009520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 25738.882pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 117/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( oi s/a). . pdf-2024240102448 . .valor para 2025 . fatura......ref.........valor bruto........valor irrf..........liquido 69877073....jan/25....r$ 4.945,76..........r$ 237,40.........r$ 4.708,36 250118020798....jan/25..r$ 22.090,88.........r$ 1.060,36.......r$ 21.030,52 . total a pagar: r$ 25.738,88oi s a - em recuperacao judicial2025152025-03-10março3202524010150001320252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 225242.937processo> 202300010062924 - ebd . 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025. . pdf 2024285002625 daof 208/2025 rd nº4/2024 . nota fiscal:629/fev/25...225.242,93 . total a pagar: 225.242,93 .otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-03-26março3202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 539.032pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6504 e pdf 2024215300086. (irrf) . . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 539,03. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-03-25março3202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.003pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ______________________________________________________ solicitação 290/2025 camila fajardo beja cpf: 00281377103 valor: r$ 345,00fundo estadual de assistencia social202542025-03-25março3202530510040000920253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 0.694pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2348589, emissão: 06/03/2025, atestado: 10/03/2025, referência: fevereiro/2024, valor: r$ 0,69 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-17março3202516010070010920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 1479.612processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. gasolina . pdf: 2024285001588/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 105 (72163506) . nota fiscal nº 2402554/g-com/fev/25 (72162568) . total a pagar: r$ 1.479,61 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-03-26março3202528500100022220252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 0.001nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de uruaçu - go.wps telecom e informatica ltda202572025-03-05março3202540910070008020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 155979.901pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. (pensionista) da folha de pessoal do mês de março de 2025. beneficiário: estado de goiás - cnpj: 01.409.580/0001-38 banco: 104 agência: 4204 conta : 06000100004 glestado de goias202592025-03-26março3202518800090003420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 42396.581despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof 2024.2902.273; pagamento da nota fiscal 3372d&b engenharia ltda2025212025-03-06março3202429020210000520242902polícia militar34.174.740/0001-66 4151.382valor para pagamento da parte líquida da 21ª medição do contrato nº 16/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 05 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2025436100248, processo sei nº 202500036000034, nf nº 338 pi.btb construcoes e participacoes eireli2025352025-03-12março3202543610350007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 3461416.092processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgên cia/samu 192, relacionados no despacho nº 41/2025/ses/grau-22960 (71437007), referente a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolâ ncia (ml) e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. vigê ncia: janeiro a dezembro/25. . pdf 2024285003060. daof: 01152/2850. rd n° 2/2025 - ses/grau (71440579). . pagamento samu/fevereiro/2025...............r$3.461.416,09 . obs:conforme despacho nº 41 (sei 71437007), o valor mensal do repasse era d e r$ 3.586.206,33. no entanto, foi informado por meio de comunicação telefôn ica e pelo andamento do processo sei, em 14/03/2025, que a planilha foi corr igida devido à duplicidade do município de campos belos. dessa forma, o paga mento foi realizado conforme a planilha de impacto financeiro 2025 (sei 7186 6210), resultando em um valor liquidado de r$3.569.143,84. . ademais, em atendimento a solicitação do despacho nº 547/2025/ses/spais (710 79204), referente ao processo nº 202400010002028 que determina a aplicação d e glosas referente ao exercício 2024, informamos que o valor pago, foi de r$3.461.416,09 visto que, no pagamento de fevereiro 2025 foram aplicadas glosas no montante de r$107.727,75 nos seguintes municípios e valores detalhados abaixo: . municípios.....................valor das glosas aplicadas em fevereiro 2025. aguas lindas.....................r$50.618,75 cocalzinho.......................r$2.986,75 corumbá..........................r$39.874,90 pires do rio.....................r$14.247,35 . total de glosas aplicadas........r$107.727,75 . total pago samu fevereiro 2025...r$3.461.416,09 .fundo estadual de saude - fes2025632025-03-31março3202528500630000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3489.842chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 835 nf 24927256associacao de produtores de leite das regioes do santo antonio e boa vista2025112025-03-18março3202532010110000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento19.974.390/0001-29 16.711valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 16,71, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte antonio zucatto, cnpj/cpf: 217.996.100-63, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202300004014091. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. banco: santander (033) - agência: 4176 - conta corrente: 01034453-0. valor: 16,71.antonio zucatto202572025-03-18março3202517040070000720251704encargos especiais***.996.100-** 1491.103processo: 202000010023449 - ebd . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go . lotes 01, 02, 04 e 05. art n°01/2020. pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedigo, processo nº 201914304001615. contrato nº 21/2020 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 18/11/2022 a 17/05/2025. imposto de renda. . pdf 2025285000020. daof 330/2850. rd 5/222 (sei 000033669451). . fatura...............valor r$ 2504.018124087/mar/25/ir.....272,33 2504.018135488/mar/25/ir...1.218,77 . total a pagar: 1.491,10 .oi s a - em recuperacao judicial2025172025-03-28março3202528500170001620252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 30224.605processo: 202400005000381/ 202400010045382 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . nota fiscal.............valor r$ 383/fevereiro/25/ir....18.134,76 384/fevereiro/25/ir.....9.067,38 385/fevereiro/25/ir.....3.022,46 . total a pagar: 30.224,60 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-03-28março3202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 33375.053retenção de issqn de despesa referente ao 2º termo aditivo prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. . pdf-2024240101332 . janeiro 2025 a 19/07/2025 . . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido 5118 ...r$ 667.500,90..r$32.040,04..r$ 33.375,05..r$73.425,10..r$ 528.660,71 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-03-28março3202524010090011320252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 2504.851pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2025 - fgts.caixa economica federal - cef202512025-03-18março3202515010010004120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.360.305/0001-04 2220.539pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/03/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de março/2025. nf 375 – no valor de r$ 1.728,35 (valor total da nf r$ 34.567,00) nf 376 – no valor de r$ 492,18 (valor total da nf r$ 9.843,50) processo: 202218037005463 pdf:2024400100327. lmb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-28março3202540010060013720254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 3521.766pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao exercício de 2025. vigência: até 14 de setembro de 2025. - dare 12100002510700034 (71748372) - dare 12100002510700035 (71748457) - dare 12100002510700033 (71748480) - despacho 358 (71748539)oi s a - em recuperacao judicial202582025-03-19março3202540620080000920254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 5747.161pagamento dos honorários sucumbenciais movida em face desta autarquia pela empresa premier fogos ltda. conforme decisão (55702415 - sei), mandado de requisição de pequeno valor (70900134 - sei), despacho nº 74/2025/goiasturismo/procset-02986 (70900885 – sei), despacho nº 138/2025/goiasturismo/dgi-02976 (70911380 - sei) e despacho nº 949/2024/gab (70929750 - sei), para o exercício de 2025, no valor total r$ 5.747,16. (pdf nº2025426100031). dados bancários: titular: jandir p. jardim cpf: 136.009.581-00 banco: 104 / agência: 2289 / conta poupança (013): 13213-6premier fogos ltda - me2025532025-03-07março3202542610530000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo23.595.186/0001-74 8180.516202210269000034- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor ma rcus vinicius ramos cedido pela celgpar referente ao mes de fevereiro 2025-* **depositar na cef 104ag: 2512cc: 1894-9op: 03cnpj: 08.560.444/0001-93***departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3511.021sol. p/ atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês de março - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-03-27março3202519010010007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 132600.0013"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4272 (71577661) - goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1613.711folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3.1.90.13.20 - 48.307.647/0001-97 - ordinário – outros - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/0700000121) prevcom empregador 1.613,71 soma 1.613,71plano goias seguro202522025-03-27março3202532010020007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 44168.651pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202533010010008120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43 1220.073202400025004617 refere-se ao pagamento do irrf: nf 854 ref 03/2025 r$ 1220,07. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.56.840/0001-38niva tecnologia da informacao ltda - me2025262025-03-27março3202529610260000620252961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 1915.712pagamento referente à pdf nº 2025186300039 parcela(s) 20/03/2025 no valor de 1.915,71. trata-se de requisição de pequeno valor - rpv, expedidas pelo juízo da 3ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go nos autos do processo nº 5366856- 02.2020.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, referente a restituição de custas processuais. conforme despacho nº 376/2025/agr/procset-06066. total selecionado: r$1.915,71.juarez mendes melo ltda2025222025-03-27março3202518630220000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.526.169/0001-42 2986.801contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 3.000,00 bruto r$ 13,20 irrf r$ 2.986,80 líquidoglaicon brito freire202572025-03-27março3202529040070006620252904polícia civil***.141.611-** 2000.001contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar a dp-aruanã. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 2.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.000,00 líquidodiana lopes viveiros da silva202572025-03-27março3202529040070006420252904polícia civil***.686.561-** 22103.992destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 22.103,99 (vinte e dois mil, cento e três reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal nº 487.107 (sei 71477409). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300018.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-03-13março3202529530100001620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 2339.063ordem de pagamento despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 3100. valor líquido. referência 02/2025.art car veiculos ltda202522025-03-12março3202530520020002520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 2966.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. locomoção . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-03-27março3202524010080003720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4982.911contrato nº 023/2020 (sei nº 000014403896), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 5.422,88 bruto r$ 439,97 irrf r$ 4.982,91 líquidopaulo cesar abreu202572025-03-27março3202529040070008320252904polícia civil***.669.051-** 43929.761pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n. 202320921000121.ministerio da fazenda202532025-03-05março3202544010030003720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal00.394.460/0185-12 19573.671valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - verba inden 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-03-27março3202543610050001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1175.815contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: gabinete de representação de goiás no df. irrf nf-6486 fev-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-03-27março3202519010060003120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 4665.593valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil desconto da 2ª parcela no contra-cheque da executada neiva alves lima, através do despacho nº 468/2025/agrodefesa/gegp-06232, de 06/02/2025, em cumprimento à decisão judicial do 10º juizado especial cível da comarca de goiânia-go, processo 5759857-60.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066000695. obs.: creditar na conta em favor de neusimar rodrigues - cpf 169.541.491-87 conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 2079 - operação: 001 - conta: 00108.540-3 referente a 2ª parcela, no valor de........ r$ 4.665,59agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010006420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 333436.911valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 186/3261/2025. como segue: rpv– rra/decisão judicial, no valor de.........r$ 333.436,91agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025352025-03-27março3202532610350000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 13743.093parcela nº 151/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 239/2025-gdpr de 19/03/2025. - inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 10.547,87; - inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.052,79; - inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.142,43. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025372025-03-21março3202517020370000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0232-73 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.karielly de castro borges2025152025-03-21março3202531610150159820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.806.641-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.matheus henrique barcelos figueiredo2025152025-03-21março3202531610150161020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.651.131-** 409.1319pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:134000-x, ag.: 2576-3 cnpj:10.306.292/0001-49 mato grosso do sul...................409,13fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 282.0316despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3181t - r$ 282,03 - trib/irrf.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 189.9210serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 372t - r$ 189,92 - trib/irrf.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-03-25março3202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 342217.201pagamento de cont. prev.rpps 28,50% da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. cont. prev.rpps 28,50%......................r$ 342.217,20. acofundo financeiro do rpps202552025-03-27março3202518620050000520251862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 2500.0021despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1975535.481valor para pagamento do líquido parte da 22ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100158, processo de pagamento sei nº 202500036001619, nf nº 9913.construtora caiapo ltda2025852025-03-27março3202543610850000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 85771.0715pdf 2024290100032 720-02/25 liq cjmfuncional construcoes ltda2025432025-03-26março3202429010430000120242901gabinete do secretário da segurança pública31.822.605/0001-91 20595.601gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-27março3202543620010008320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7818.392. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2024255000053 . estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado, sendo 1% da receita apurada por período. . pagamento pasep referencia mês fevereiro/2025. sei - 72048739fundo de arte e cultura do estado de goias2025232025-03-20março3202525500230000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 115.111pagamento a favor do instituto avalia de inovação em avaliação e seleção, nota fiscal n°222/março/2025 referente serviços relativos a concurso público, processo seletivo ou seleção interna, conforme ordem de serviço nº 12/2024 e contrato n.° 02/2024. 2024180100644 ipo.instituto avalia de inovação em avaliação e seleção202522025-03-20março3202518010020000120251801gabinete do secretário de estado da administração40.417.695/0001-26 1011.402valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9ª medição, do contrato nº 120/2023 - referente à execução dos serviços de reabilitação da ponte sobre o rio do peixe, go-465, neste estado, relativo ao período de 01/08/2024 a 06/08/2024, pdf 2024436100368, processo sei nº 202500036001224, nf-421.stadium construtora ltda2025432025-03-05março3202543610430001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 42396.091folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010012720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 289474.781destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 339.102,02agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010009620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2960.802restituição ao fundo rotativo - despesa com material de expediente; nota fiscal nº 369, emitida aos 21.02.2025, atestada aos 07.03.2025. - processo ordinário: 202500006029190 processo estimativo: 202500006003985 pdf: 2025240100141 - hssecretaria de estado da educacao202592025-03-18março3202524010090008320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 250.004. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025 . proc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7 . jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha. . valor...................r$ 250,00.secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 7214599.941destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - compl. ipasgo.....................................r$ 492,48 02 - grat. encargo curso/concurso......................r$ 684,00 03 - subsidio cargo comissao...........................r$ 827.861,98 04 - compl. subsidio...................................r$ 42,23 05 - vpni - lei 14.059.................................r$ 84,65 06 - ajuste rem. - lei 17.030..........................r$ 451,67 07 - assistencia pre-escolar...........................r$ 766,67 08 - subsidio efetivo..................................r$ 17.097.196,73 09 - abono fardamento..................................r$ 6.473,48 10 - ipei - armas - dec. jud...........................r$ 2.390,00 11 - compl. piso nac. sal. min.........................r$ 7.703,93 12 - substituicao......................................r$ 1.318,50 13 - diarias - sem encargos............................r$ 114.701,27 14 - adic.noturno......................................r$ 21.241,03 15 - adic. noturno - dec. jud..........................r$ 2.854,32 16 - (-)pessoal militar................................r$ (1.799.729,09) 17 - (-)descontos......................................r$ (9.069.933,91) total..................................................r$ 7.214.599,94secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010009620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 18000.0071"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4301 (71631582) - extensões - jataí . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12445.681. contribuições ao fundo estadual de ciência e tecnologia - fundetec/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202572025-03-27março3202528500070000820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 703.823* pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do irrf da nfs-e 3970 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521 .231,36 . * projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi * . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp ..................................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-03-10março3202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 2132701.581destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de março de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-03-27março3202529020010004720252902polícia militar01.409.671/0001-73 1073573.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . aurélio"fundo financeiro do rpps202552025-03-27março3202524010050000520252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 17330.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - verba indenizatória . alciomar"secretaria de estado da educacao202582025-03-27março3202524010080003920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 321438.101valor destinado ao pagamento do líquido da 05ª medição do contrato 02/2024,execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 45 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, aragoiânia, bela vista de goiás, caldazinha e senador canedo), neste estado. relativo aoperíodode01/11 à 27/11/2024, sei 202500036001865, pdf 2024436100322, nf 2367 líquidojs construtora e locadora ltda2025212025-03-27março3202543610210001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 3759.553pdf 2024160100052 processo 202100015000510 pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses e acréscimo de aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, para atender as demandas de manutenção preventiva e corretiva dos portões, motores e fechaduras eletrônicas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para execução dos serviços por conta da contratada. conforme dados á saber: - nf 576, emissão 04/03/25, atesto 11/03/25, ref. 02/2025, valor 3.759,55 - liquidomelquior sr comercio e servicos ltda202572025-03-17março3202516010070008520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 14992.321aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2055 - nf 24938977.leidiana goncalves da cunha2025112025-03-17março3202532010110064120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.952.121-** 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de março/2025.vitoria candida silva2025152025-03-21março3202531610150094720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.842.011-** 4591.671pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês janeiro de 2025, conforme nota fiscal nº 10242(parte). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202582025-03-13março3202515010080000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 31.952pagamento do irrf ref. 02/2025 processo 202217697000130 nf 2790 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão).sonda procwork informatica ltda202562025-03-12março3202512010060000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 17000.002portaria 6532/2025 . serviço de treinamento -rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . competência: março/2025............17.000,00 .secretaria de estado da saude2025532025-03-27março3202528500530001220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 22352.561202000025043260-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 59718 ref 02/2025 prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interedde do detran/go r$ 22353,56agencia brasil central2025162025-03-18março3202529610160000220252961departamento estadual de trânsito - detran03.520.902/0001-47 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.luana alves akamine2025152025-03-21março3202531610150101820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.581-** 405.001. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de dezembro de 2024. 16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010003752 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285000949. daof 1204/2850/2025. rd 6/2025 (69673691) .................. repasse adicional referente a ressarcimento do mes de dezembro 2024.instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-03-20março3202528501640000920252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 23243.741despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 03/2025. (declaração: 486) - verba indenizatória.metrobus transporte coletivo s a202562025-03-26março3202540930060002320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 2000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 1º trimestre 2025 - pdf 2024326100249. declaraçaõ 116. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 20.621 - m j passos supermercado............valor r$ 1.976,00 dare - 20.621 - imposto de renda.................valor r$ 24,00 total geral:.....................................valor r$ 2.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090009020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 46.802pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 11176, emissão: 01/03/2025, atestado: 17/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 46,80 - irlink card administradora de beneficios eireli202572025-03-20março3202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 283.502pagamento iss - primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2022 (000031953323), que tem por escopo sua prorrogação de vigência por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. - duam (71678837) - despacho 352 (71679232)popmed medicina e saude - eireli202582025-03-19março3202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 56531.871pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - contribuições para ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202515010010005920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado50.565.317/0001-43 3891.602pagamento ref. à pdf nº 2024186300098 parcela 28/02/2025 no valor 3.891,60. descrição da despesa: despesa com renovação contratual cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos no contra to/celg/agr/cpl - cusd gov nº 520/2018/ ccer gov nº 460/2018. fatura nº 2025022975455. referente ao mês de fevereiro de 2025. processo: 202000029002604. (1ª parcela). total selecionado: r$ 3.891,60.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-20março3202518630080001620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 462.301processo 202500010015688 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente kauan alves de morais e acompanhante. . valor(r$).....462,30janaina alves mariano2025862025-03-14março3202528500860005120252850fundo estadual de saúde - fes***.464.281-** 4562.922pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os aluno s do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas periodo desta despesa 01/ a 31/03/2025 .pdf.20222402260 .pedromissao evangelica filadelfia2025922025-03-24março3202524010920003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 812.743pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 parcela 28/02/25 no valor de 812,74. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, mês de fevereiro de 2025, nf. nº 2402443.(conselheiro presidente). total selecionado: r$ 812,74. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-31março3202518630080005020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 1065.2721pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 18/03/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2024. nf 3977 – valor de r$ 455,38 (valor total da nf r$ 22.768,95) e nf 3979 – valor de r$ 609,89 (valor total da nf r$ 30.494,68). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025382025-03-25março3202440010380007120244001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de março/2025.ricardo dias da silva202562025-03-24março3202531010060004520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.421.981-** 26679.00112º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 ref. despesa com estrutua de eventos carnaval aruanã -nf 758 atesto71802641 e aut. sgi71807343-issqn favor creditar na conta do favorecido absixo: favorecido : prefeitura municipal de aruanã código do itaú unibanco: 341 ag: 5408 conta: 01691.2 cnpj: 01.067.081/0001-00shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-03-24março3202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 656089.721portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. período: fevereiro/2025. . pdf 2025285000929. daof 1183/2025. rd 74/2025 (sei 71676869). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6648/2025. ................................................................... proc.201900010008114,funev-heana, repasse -piso de enfermagem, 18º apostilamento,ref. a: fevereiro/25. . valor pago...............r$ 656.089,72.fundacao universitaria evangelica2025702025-03-26março3202528500700006320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 17620.273pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. valor issqn. . nota fiscal.........ref.............valor 427.................03/25.......17.620,27 . rmbg c e s a2025202025-03-17março3202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 375.062pagamento pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária d e caldas novas, referente ao mês de fevereiro/2025. fatura nº 9020740 - sei 71243075, com vencimento em 10.03.2025 e atestado nº 10/2025 - sei 71247102.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202582025-03-07março3202540620080005820254062universidade estadual de goiás - ueg00.675.468/0001-86 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.acucena batista neves2025152025-03-21março3202531610150144720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.027.831-** 84488.511empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro 2025. inss empregadosecretaria de estado da retomada202572025-03-18março3202542010070005720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 263.015processo 201800010024532 crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 2º termo aditivo (67221284). . manutenção preventiva . pdf: 2024285002468. daof: 428/2850. rd 6 (60267428). . nota :2791 . emissão:10/03/2025 . valor:263,01 . pagamento de guia de deposito judicial referente a penhora de 30% solicitado via proocesso sei: 202400010046694 (62339888). . processo judicial: 0008535-62.2017.8.26.0602 . guia id - nº:040276700012503219 . total a pagar:263,01 . emissão:21/03/2025.s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-21março3202528500100018320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 20.554ordem de pagamento para quitar despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 34/2022,que entre si celebram o estado de goiás, através da secretaria de estado de desenvolvimento social e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender ao pagamento com taxa administrativa de 10(dez) vagas de estágio de estudantes de nível superior, no período de 01/01/2025 a 17/11/2025. nf - 3636015 issqn. referência 02/2025.centro de integracao empresa escola cie e202562025-03-18março3202530010060001220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.600.839/0001-55 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.marla gyovanna brasil e silva2025152025-03-21março3202531610150091620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.865.335-** 542556.491pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-03-26março3202518010160002220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 761.6023. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . referente a pagamento de distribuidora de filmes e mostras cinematograficas. vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83 .............................. banco: 341 agencia: 3170 conta: 15152-0 nota fiscal 22268. sei - 72152423fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-27março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 18975.005202500025017566 refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025017566 carnaval 2025 nf 1169 r$ 18.975,00 (ei mídias nf 27 r$ 18975).mene e portella publicidade ltda2025302025-03-11março3202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 205008.711pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 621, referente ao mês de fevereiro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraatender unidades sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-03-27março3202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 37497.282valor destinado a cobrir despesas com parte da 08ª medição, do contrato nº 30/2024 – referente pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, neste estado, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100249, processo de pagamento sei nº 202500036001304, nf 468 líquidoconstruarq construcao e arquitetura ltda2025542025-03-10março3202543610540002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39 27435.061parcela 02/11 do iptu 2025- processo nº 202500055000147.industria quimica do estado de goias iquego202552025-03-19março3202531900050012520253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.tatiana da silva leal2025152025-03-21março3202531610150163120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.781-** 851.001pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101713 - referência: fevereiro/2025 .. * relatório valores nº 15837 - categoria iii - nível municipal r$ 851,00 ..secretaria de estado da educacao2025372025-03-19março3202524010370000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1159365.331valor destinado ao pagamento do líquido da 10ª medição do contrato 56/2024, o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada para da obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr. br-153 / início perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100447, sei 202500036002074, nf nº 2986 líquido.;teccon s a-constru o e pavimenta o2025542025-03-27março3202543610540001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 53820.961# pagamento de repasse para custeio do projeto merenda escolar para estudantes das efgs 2025 # repasse ao conselho diretor da escola do futuro do estado de goiás sarah luisa lemos kubitscheck de oliveira, exclusivamente, para aquisição de gêneros alimentícios aos seus alunos regularmente matriculados, referente ao benefício da merenda escolar, pelo projeto merenda escolar para estudantes das efgs 2025; e conforme: - portaria 57 sarah (sei nº 70568095); - requisição de despesa 5 sarah (sei nº 70538643); e - pdf 2025310100039conselho diretor da escola do futuro de goias sarah luisa lemos kubitschek de oliveira efg sllko2025742025-03-07março3202531010740000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação43.827.975/0001-09 48176.031contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), da prestação de serviços de telefonia fixa. pagamento das faturas nº 18088101, 18113235 e 18094845 ref. 02/2025, conforme segue: . r$ 50.605,06 bruto r$ 2.429,03 irrf r$ 48.176,03 líquidooi s a - em recuperacao judicial202572025-03-25março3202529040070011920252904polícia civil76.535.764/0001-43 14970.114pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir. . nf..............ref.............valor 18..............02/25.......14.970,11 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-03-24março3202529060190001020252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 3904.2414. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2024250100023 . empenho com vingência até 07/02/2025 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . pagamento liquido da nota fiscal 5095. sei - 71695214.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-17março3202525010060003220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 166.571pdf 2024290100041 5471 02/25 iss cjmeco sistema ambiental eireli202572025-03-25março3202529010070011120252901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 234696.382202000025043260-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 59758 ref 03/2025 prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interedde do detran/go r$ 234696,38agencia brasil central2025162025-03-19março3202529610160000220252961departamento estadual de trânsito - detran03.520.902/0001-47 58.244pregão eletrônico - número da contratação 9015486 - sequencial/ano 04/2022 pdf 2024160100180 processo 202100015000202 daof 045.1601.2025 pagamento refere-se à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objet o, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 8041, em:18/03/2025,at: 20/03/2025,ref: 02/2025, valo r: r$ 58,24 - inss parcial, o restanto do valor foi pago no emp. 7-115garra forte administracao e servicos ltda202572025-03-26março3202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 5814.774pagamento da nota fiscal nº 715 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, referente a prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados nos departamentos da agehab no mês de fevereiro/2025, conforme contrato nº 82/2024 (64859470), com vigência até o dia 12/09/2025 e relatório nº 326/2025/agehab/cooinsp. 202400031001629.contactos servicos de atendimento eireli202562025-03-26março3202543620060003220254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 2376.1322. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2024250100023 . empenho com vingência até 07/02/2025 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . pagamento do irrf da nf 5093. sei 71694567dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-17março3202525010060003220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 0.001op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ descontos- empregados - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.42 rpps- fundo previdenciário-prevcom fundo previd-compl.-empregado 1.613,71 total 1.613,71fundo previdenciario202512025-03-27março3202532620010012120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 4585.054destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações diversas (restituição erário). relativo à folha do mês de fevereiro de 2025, militares e civis. (guias)policia militar202512025-03-20março3202529020010003420252902polícia militar01.409.671/0001-73 39205.5518gerenciador financeiro caixa: 21/03/2025. sei nº 202511129000137 / sei nº 202511129000441 pagamento de rpv's a beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido .................. r$ 39.205,55 crgfundo financeiro do rpps2025302025-03-24março3202418800300002520241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6794.0125processo 202300010053600 - crs . prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. contrato n° 44/2023. pregão n° 036/2023. vigência 03/07/2023 a 02/03/2025. . pdf 2022285003893. daof 116/2024. rd 584/2022 (sei 000036128340) . ref.: ir . nota fiscal.........emissão.......valor 892418/dez/24/ir....16/12/2024....6.794,01autorio administradora e construtora ltda2025122025-03-10março3202428500120001820242850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 3000.0011despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2000000.003pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. . pdf-2025240100017 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- 122 . . fatura............valor fevereiro/2025.......r$ 2.000.000,00 . weydersaneamento de goias s a2025922025-03-20março3202524010920004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 8044.012pdf 2024160100129 processo 202400005013947 pagamento referente a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 231471, emissão: 26/02/2025, referência: janeiro/2025, atestado: 28/02/2025, valor: r$ 8.044,01 - issqnorbenk administração e serviços ltda.202572025-03-07março3202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.morgana sousa gomes2025152025-03-24março3202531610150151720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.811-** 903601.011pagamento inss empregador da folha de pagamento da secretaria-geral de governo - sgg, do mês de fev/2025. .mamm.secretaria-geral de governo202512025-03-18março3202540010010010620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 400000.001proc 202400010045376 - mc . emenda parlamentar impositiva número: 126 município: fazenda nova deputado: veter martins objeto da emenda: investimento . pdf 2024285002845. daof 4644/2024. rd 1071/2024 (sei 67804798). . pagamento conforme portaria nº 627, de 05 de março de 2025 (71710885) . valor total: r$ r$ 400.000,00 .fundo municipal de saude de fazenda nova20251882025-03-13março3202428501880034120242850fundo estadual de saúde - fes11.396.858/0001-33 34550.202- pagamento liquido da fatura 215498370 de 06/03/25 (71610528), com o contrato de prestação de serviços de locação de veículos, competência fevereiro do corrente ano.cs brasil frotas s a202512025-03-13março3202533510010002320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir27.595.780/0001-16 1000000.0012° repasse: reforma e ampliação - centro de ensino em período integral presidente castelo branco - mara rosa . conforme despacho nº 504/2025/seduc/coordastec-16768 (70881986) . processo: 202200006052684 // pdf: 2024240101649 . portaria: 991 (70964212) // rex: 4407 (70970065) . daof: 517 (71464361) . allconselho regional da sre de uruacu20251152025-03-11março3202524011150001520252401gabinete do secretário de estado da educação05.903.017/0001-72 1374.189dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 128/2021 referente a prestação de serviços de arte final, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas p/ eventos, panfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e ava liações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regio nal, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da edu cação de goiás. processo 202100006044631 pdf 2025240100015, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1259 data de emissão: 26/02/2025 - referência: revisa goias 8º ano / 9º ano / 2º ano - 1º bimestre 2025 - valor total r$ 27.605,00 ** irrf r$ 1.374,18 . - nf 1260 data de emissão: 26/02/2025 - referência: avaliacao processo seletivo interno / cartao resposta e folha de redacao - valor total r$ 3.308,14 ** irrf r$ 39,70 .. - nf 1261 data de emissão: 26/02/2025 - referência: apostilas 1a serie goiastec 4o b - reimpressao - valor total r$ 62.150,00 ** irrf r$ 745,80 .. - nf 1262 data de emissão: 26/02/2025 - referência: caderno personalizado tutoria educacional 2025 - valor total r$ 21.451,95 ** irrf r$ 257,42 ..grafica e editora qualyta ltda2025952025-03-12março3202524010950000220252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 7730.001pagamento de diárias à pensionista do espólio de juscelino rodrigues dos santos. pdf nº 2025436100270. processo sei 202300036004746.maria irene alves rodrigues dos santos2025322025-03-26março3202543610320002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.544.701-** 8555503.812regularização da dívida, por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, juros da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a202522025-03-14março3202517020020000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4000.0025despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.0012ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nf - 3269 inss. referência 02/2025.office seguranca ltda epp202562025-03-13março3202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 750.681processo sei 202500010001395 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica ceaf. . nota........valor(r$) 74273......750,68promefarma representacoes comerciais ltda20251122025-03-13março3202528501120001820252850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 2432.851processo sei nº 202500010003144 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 082/2024 "a". pregão nº 97/2024 vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº 202400005005490. descrição do objeto - tct. . pdf: 2024285005728. daof: 946/2850. autorização (69822350). . ordem de fornecimento 22 (69825731) . nota: 114726 emissão: 18/03/2025 valor: r$ 2.432,85 .aglon comercio e representacoes ltda20251122025-03-26março3202528501120002220252850fundo estadual de saúde - fes65.817.900/0001-71 33350.001portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao termo de colaboração 95/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício – goianésia. período: fevereiro/2025. . pdf 2025285000927. daof 1182/2025. rd 94/2025 (sei 71757506). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6648/2025. ............................................... 202500010018400 - 10 apostilamento sei (72200241)fundacao universitaria evangelica2025702025-03-26março3202528500700006220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 3289.2036pagamento de guias de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202511129000505). valor das guias ................ r$ 3.289,20 crggoias previdencia - goiasprev2025142025-03-24março3202418620140000720241862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 194.2111pdf 2021290100117 boleto/fatura/recibo 17032-1 12/2024 cjmdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202592025-03-06março3202429010090016420242901gabinete do secretário da segurança pública00.675.468/0001-86 157865.901pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de março/2025.fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202543010020000520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 44965.001pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 1ª cota trimestral. fcsecretaria de estado da administracao202572025-03-13março3202518010070019420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 18611.111pagamento da nota fiscal nº 122 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a liberação da retenção feita na medição da 1ª etapa subetapa 1a, no processo sei nº 202400031005665 dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go, correspondente ao período de 10/06/2024 a 27/08/2024, conforme contrato n° 57/2024 - (71743374). ateste da nota fiscal nº 122 (71743433). relatório nº 346/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001928.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-03-31março3202543620240000920254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 6275.511. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 002/2022-secult . pdf 2025250100036 . contrato nº 001/2023, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto da presente despesa é pertinente ao acréscimo de prazo e serviços em execução do restauro na paróquia catedral de santana goiás, vigência contratual: 24/01/2023 a 29/03/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . liquido . nf: 3751 . link sei (72258670) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-03-31março3202525010220000520252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 27.592pagamento da despesa com a prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. empenho referente à pdf nº 2024145100060. irrf s/ nf 533794 ref. fev/25servico federal de processamento de dados - serpro202542025-03-13março3202514510040004820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 565.651pagamento da despesa com serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 25/2022-pge. * pge sede goiânia e regionais no estado * contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge * pdf: 2022140100054 fatura 2503.018102414 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-31março3202514010060006220251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 7340.131solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, março - 2025.secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-03-27março3202519010050001220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 10405.642ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de materiais gráficos para atender as diversas demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 12 (doze) meses. nf - 264. valor líquido. referente 02/2025.castros eventos ltda me202562025-03-11março3202530010060005620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.376.753/0001-00 28760.822parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 121 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa, subetapas 2b (parcelas 01 e 02), 2c (parcela 01), 2d (parcela 01) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) ) dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go, correspondente ao período de 11/01/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 57/2024 - (71743374). ateste da nota fiscal nº 121 (71743433). relatório nº 346/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001928.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025182025-03-31março3202543620180002520254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 136919.203pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - março/2025estado de goias202512025-03-26março3202512010010001920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.409.580/0001-38 50000.001processo: 202400010045289 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número: 1051 município: agua limpa deputado: ricardo quirino objeto da emenda: custeio . valor(r$).........50.000,00fundo municipal de saude de agua limpa20251872025-03-07março3202428501870048820242850fundo estadual de saúde - fes11.879.542/0001-00 179499.606pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 961 r$ 55440; proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 965 r$ 78300 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 966 r$ 54810.in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-03-06março3202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 547.271pagamento da despesa com a prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. empenho referente à pdf nº 2024145100060. valor liquido nf 533794 ref. fev/25servico federal de processamento de dados - serpro202542025-03-13março3202514510040004820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 2000.001despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º crpm 2.000,00 02º crpm 5.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 34ª cipm 500,00 46º bpm 1.500,00 ajg 2.000,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 março - 1º tri 2025 01º crpm 1.500,00 02º crpm 2.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 45ª cipm 2.000,00 46º bpm 1.500,00 ccdpm - ccd 1.500,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 27452.251valor para pagamento do líquido da 57ª parcela do período de 01/01/2025 à 31/01/2025 do contrato nº 007/2020 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr- pdf 2024436101340, processo de pagamento sei nº 202500036002496, nf nº 2418nossa frota eireli202582025-03-05março3202543610080000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 105572.302pdf:2024186200154 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic '' troca de cnpj'' ref. a 1/12, janeiro de 2025 nf 541 valor.............105.572,30globalweb outsourcing do brasil s a202512025-03-06março3202518620010001920251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 1597.897ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia - go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo periodo 12 meses. nf - 29694. valor líquido. referência 12/2024.advance system elevadores ltda me202562025-03-20março3202430010060018420243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 6468.291valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf: 2024436101374, processo sei 202500036000560, nf 123 e 125.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025482025-03-05março3202543610480004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 1105.002pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortega - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de janeiro/2025, conforme fatura nº 136194404 e pdf nº 2024215300207. (liquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.105,00. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 6785.213202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 1264 ref 02/2025 r$ 6.785,21.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-21março3202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 33140.144pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde ser faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4838 e pdf nº 2024215300069. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 33.140,14. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-03-25março3202521530580000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 90.004issqn retido na fonte competência mês 02/2025.agencia e noix marketing de conteudo ltda202572025-03-07março3202540910070002220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom46.569.403/0001-57 964.472pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1715 e pdf 2024215300090. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 964,47. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-17março3202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 10400.923- pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de locação nº191/2009,firmadocom esta pasta para abrigar as instalações do col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 31 /03/2025 .pdf 2023240101669 .pedroana maria carvalho luz oliveira2025892025-03-25março3202524010890002120252401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 1053.382nf 4367 emissão 06/03/2025 pagamento da retenção de irrf prestação dos servi ços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câm eras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão o n demanda, no período de fevereiro/2025............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202562025-03-13março3202512610060002320251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 713749.503portaria 6532/2025 . 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis . vigência: início em 21 de janeiro de 2025 e término em 19 de julho de 2025, ou até a conclusão do chamamento público, o que ocorrer primeiro. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . solicitação de liquidação e pagamento (72197406 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 713.749,50instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025682025-03-31março3202528500680003120252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 69.2831pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor liquido. . nf...............ref...........valor 15799............02/25.........69,28 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 94239.753valor destinado ao pagamento do inss da 19ª medição do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100719, processo sei 202500036001850, nfs-e nº 22658.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-03-13março3202543610280001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 48679.521retenção de imposto de renda de nota fiscal do segundo termo aditivo ao contrato nº 166/2022 prestação de serviços - consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc. logiks contrato 166/2022, conforme despacho nº 324/2024/seduc/gep-05736, despacho nº 3568/2024/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 19/2024 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 791/2024/seduc/ggtic-12036 . pdf-2024240102391 . periodo de cobertura 02/12/2024 a 31/12/2024 . nota fiscal.......valor bruto........valor irrf 4,8% 24................r$ 611.256,85.....r$ 29.340,33 23----------------------------------r$ 19.339,19 . informamos que foi retido na nota fiscal nº24 o valor da diferença retido a menor na nota fiscal 23 tendo em vista que foi retido na nota fiscal 23 apenas o valor destacado na nota de r$ 8.790,54 com aliquota de 1,5% e nao 4,8% no valor de r$ 28.129,73 que é a aliquota correta de retenção. . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025152025-03-20março3202424010150005020242401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0001-49 30.502retenção de ir sobre as faturas 490614219 e 490749831algar telecom s a202572025-03-31março3202529020070005920252902polícia militar71.208.516/0001-74 2155.802despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 02/ 2025. (declaração: 335) - jetons.ronan abreu reis202562025-03-13março3202540930060001420254093metrobus transporte coletivo s/a***.204.011-** 2126.602iss da nota fiscal nº 415 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de janeiro de 2025, conforme contrato nº contrato n° 170/2022 - (71060880), vigente até 28/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e relatório nº 115/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-03-13março3202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 108841.366pagamento de irrf do contrato nº 44/2023-goinfra, nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1723, referente a fevereiro/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100624 - processo sei de pagamento 202500036003805brilhante administracao e servicos ltda202562025-03-20março3202543610060005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 161.299pagamento de irrf da fatura 2503.018103372, referente ao contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunica2503.018092329ções de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf para o período de 01/01/2025 a 06/10/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202526010060001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 3.8425pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 430009446, do grupo b, localizada na fazenda corumbá, nº boutros zona rural água limpa / go, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 136559917 e pdf nº 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 3,84. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 776.262aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. rd n° 9/2025 - ses/cmac-spj-14107. . pdf: 2025285000694. daof: 961. rd n° 9/2025 - ses/cmac-spj-14107 . ordem de fornecimento nº 42/2025/ses/cmac-spj-14107 a-isosource 1.5® treta pak 1000 ml sabor artificial de baunilha/marca: nestlé . 935/ir:........................776,26d e d alimentos ltda20251632025-03-17março3202528501630002520252850fundo estadual de saúde - fes28.141.318/0001-01 8.936. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . pagamento do irrf da nota fiscal 24186. sei 71649226fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-17março3202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 0.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.camila simoes seguro2025152025-03-22março3202531610150128920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.831-** 0.001valor que se empenha referente a restituição de valores de pagamento indevido referente a pensão alimentícia ao instituidor da pensão de maria rosangela sousa e silva, falecida em 15/04/2023. favor creditar no banco 001 ag:1610-1 conta: 53712-8 cpf 161.367.211-04 sebastiao alves de almeida. valor.........................r$ 14.246,79.sebastiao alves de almeida202552025-03-06março3202518800050001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps***.367.211-** 57.754pagamento do iss da nf 332, a favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç ão, incluindo coffee break e buffet.pdf: 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-06março3202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 1934.532pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5229 e pdf 2024215300106. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.934,53. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 859.811recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês de fevereiro/25, relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base de cálculo: r$ 6.949,60, alíquota efetiva: 12,37 por cento, totalizando r$ 859,81. pdf nº 2022180100013. fpluciano marcelo ferreira de avelar202572025-03-18março3202518010070015720251801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 1231.171retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. fevereiro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202572025-03-18março3202518010070011320251801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 26400.004pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recupe ração, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024 em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este progra ma visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. pdf 2025240100119 processo nº 202400006085291. .. ** modalidade de ensino: 362 ensino médio - arquivo nº 15830 - valor r$ 32.400,00 ..secretaria de estado da educacao2025552025-03-20março3202524010550001420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1000.003432cipm.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 31523.952pdf: 2024290600208 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr etiva de veículos e equipamentos. liquido. . nº documento..........referência...........valor 22128.................02/25............31.523,95 . rmbcarletto gestao de servicos ltda202572025-03-17março3202529060070005320252906diretoria-geral de policia penal08.469.404/0001-30 0.001. pdf 2024260100107 . pagamento do liquido da nf 3571, referente prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada, conforme pregão eletrônico nº 25/2024, referente ao processo de contratação nº 104967.ipe residuos e servicos ltda2025182025-03-28março3202426010180001220242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 973.103pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf 1323 valor...................973,10clean maxxy comercio ltda202512025-03-28março3202518620010003120251862goiás previdência - goiasprev50.429.699/0001-88 870.001pagamento de diárias à bolsista do convênio 018/2023, em razão de produção de vídeo educacional, a realizar-se no parque nacional da chapada dos veadeiros - alto paraíso de goiás, no período de 13 a 17 de março de 2025. planilha - sei 71799386. .autorização sei 71795682 - mikaela esber pasa = 870,00 - complementouniversidade estadual de goias - ueg2025432025-03-19março3202540620430001620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 234603.012principal da parcela nº 146/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 252/2025-gdpr de 19/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025242025-03-19março3202517020240000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 2000.0064despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 93086.561pagamento que se faz para atender despesas, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de fevereiro/2025, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura 215506249 e pdf 2024215300098. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................r$ 93.086,56. . processo de pagamento nº 202400017021424. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.cs brasil frotas s a2025582025-03-24março3202521530580001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 207.824. *pdf 2024170100112* . recolhimento de irrf da nf 533763 referente à fevereiro do exercício 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022. . objeto: prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. . vigência: 13/06/2025. . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-03-25março3202517010140024420251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 255595.745parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 122 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, relativo a medição dos serviços executados 14/11/24 a 18/02/25, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2a ( parcela 1 e 2) de pagamento, para construção de 30 unidades habitacionais no municipio de matrinchã-go, conforme contrato n° 40/2024 - (71025887) e relatório nº171/2025/agehab/cooinsp. 202500031001398.bela mares incorporacoes ltda2025232025-03-17março3202443620230001620244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 28284.0025pagamento do líquido do processo 202517697000048 - lote: 2025/0073 nf 26560 r$ 28284 (nf 287 tv sucesso band goiás ).logos propaganda ltda2025112025-03-18março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 16348.877inss da nota fiscal nº 15 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de cromínia -go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 05/02/2025, conforme contrato nº 32/2024 (70768427) e relatório nº 139/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001174.j cezar engenharia ltda2025232025-03-18março3202443620230012920244362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 425.001despesa com fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa - itumbiara em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento. . ch900029 - r$ 425,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-24março3202530520020008420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 546.961pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100238 processo 2020000060 34559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6788/2024 data de emissão: 17/02/2025 - referência: umuarama plaza hotel 27 a 28/01/2025 - valor total r$ 273,48 - valor liquido r$ 273,48 .. - fatura 6789/2024 data de emissão: 17/02/2025 - referência: umuarama plaza hotel 27 a 28/01/2025 - valor total r$ 273,48 - valor liquido r$ 273,48 .. dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-03-03março3202524010090002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 14754.963. proc. 202400010065253- vpo . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal 38331 - referência janeiro/2025/ir..........14.754,96epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-03-28março3202528500170002520252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 32.781pagamento referente a art – anotação resp. técnica - tendo por objeto a construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca, na região nordeste do estado de goiás, conforme previsto no contrato de repasse nº 904387/2020/mtur/caixa, boleto nº2832069012505260, exercício de 2025, no valor total de r$32,78. (pdf nº2025426100032).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-03-10março3202542610060005020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 298.0916dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de aquisição de 141. 500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, atra vés das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: com posto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: com posto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educa ção, pdf-2025240100075 processo 202500006019195, conforme nota fiscal abaixo .. - nf 000000776 data de emissão: 19/03/2025 - referência: kit c - valor total r$ 24.841,08 ** irrf r$ 298,09 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-03-26março3202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3500.0060despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 117.6313dare de imposto de renda 1,2% referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realiza da pela secretaria de estado de administração, processo 202300005005161, com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 (mil, trezentos e cinquenta) servidores lotados na sede desta secretaria de es tado da educação - seduc. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar simplificado, ofício nº 32415/2024/seduc, ofício nº 3843/2024 sead, despacho nº 299/2024/sead/gecg-20222, termo de referência, justifi cativa, requisição de despesa nº 23/2024 - seduc/gcgepat-20215, despacho nº 1828/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 95195/2024 sccgl, certi ficado de informação de resultado aquisitivo nº 9010243, despacho nº 5068 2024/seduc/procset-05719, despacho nº 1200/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 2249/2024/seduc/coordastec-16768 .. - pdf 2024240101395 . nota fiscal......valor bruto..........irrf 24144...........r$ 9.802,20......r$ 117,63 . weyderfonseca martins comercio de gas ltda2025112025-03-12março3202424010110018220242401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 428198.183pagamento da fatura 215535867 líquido. despesas do contrato nº 76/2024-goinfra, cujo objeto consiste no serviço de locação de camionetes para atender às demandas da goinfra. pdf: 2025436100071. ref fevereiro de 2025. processo sei 202500036003550.cs brasil frotas s a202562025-03-27março3202543610060008620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 8153.082pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge. * contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 * pdf: 2024140100056 fatura 3000500159 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2025saneamento de goias s a202562025-03-20março3202514010060005220251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 320.721fatura 073761751 emitida em 12/03/2025- trata-se pagamento parcial de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à internet, no período de 20/01 a 19/02/2025 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2025112025-03-20março3202512610110005820251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 2345.103&#8203;prorrogação do contrato 004/2022 (000031421759), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas e terrestres, hospedagens, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada por um período de 12 (doze) meses. conf. rd 61343657. pdf: 2024420100062 - hospedagem - manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.hospedagens-líquido-atesto(72172087) e aut.sgi(72187865)futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-03-28março3202542010010001820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.808.153/0001-71 1341.263valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª medição, do contrato nº 34/2023 , referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12).relativo ao período de 01/01/202 a 31/01/202, pdf 2024436100592, processo de pagamento sei nº 202500036001613, nf nº 1489rs engenharia ltda2025362025-03-10março3202543610360000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 1013.742o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a junho de 2025. conforme a nf 2380 emitida em 07/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200034. processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-03-28março3202533620070003420253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 3000.0038despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 91.972pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork informática ltda a fatura nº0000002824 e a nota fiscal nº 00133325. pdf nº 2024150100044.sonda procwork informatica ltda202552025-03-11março3202515010050001320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025..geraldo marcio da silva2025152025-03-21março3202531610150166420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.307.941-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.ana vitoria freitas da silva2025152025-03-21março3202531610150145320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.413.801-** 35.442pagamento a favor da empresa frança participações ltda referente ao issqn da nota fiscal nº 25. pdf 2024150100003.franca participacoes ltda202552025-03-11março3202515010050000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado28.477.298/0001-44 87373.182valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 81/2022 - referente à construção da feira coberta no município de novo gama, neste estado, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100466, processo sei nº 202300036010963, nf-169.fibra construcoes eireli - epp2025172025-03-11março3202543610170001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.713.994/0001-32 7340.131pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.controladoria-geral do estado202542025-03-27março3202515010040001220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 36382.781pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - funcam - faltas.departamento estadual de transito202592025-03-27março3202529610090000320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5248.802recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de 2 (duas) salas modulares (módulo habitacional, medindo aprox. 43 m2, contendo 1 porta em alumínio com fechadura, 3 portas em alumínio de 2,20 x 1,00 e 2 medindo 2,20 x 0,40 c/ vidros de 4mm, instalação elétrica com pleta com quadro de distribuição, infraestrutura de rede, de iluminação e de ar condicionado, com placas de sinalização e cortinas). notas fiscais: 9920(71507954), 9921 (71508013), 9925 (71512978) e 9926 (71512997). atestado 10/2025 - sei 71508858. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 71682183.cmc - modulos construtivos ltda2025492025-03-19março3202440620490002020244062universidade estadual de goiás - ueg10.279.488/0001-91 14981.701aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1701. nf 24909456.maria iraides da silva2025112025-03-25março3202532010110052720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.451.124-** 198985.094valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 16ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101233, processo sei nº 202500036003075, nf-149.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-03-24março3202543610540002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 68400.263pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido. . nº documento.......ref..............valor 7155 (liq).........02/25........68.400,26 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-03-24março3202529060070014420252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 8441.923pagamento - valor destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b. - apropriação de despesa. - fatura fevereiro (72070144) - atestado 20 (72070243) - solicitação de liquidação e pagamento (72081066)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-24março3202540620080016820254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 177393.221repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 23° e 24° termo adi tivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de fevereiro/2025. conforme ofício nº 172/2025 - ovg. pdf 2024180200004. asorganizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-03-10março3202518020050001220251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 3000.0041"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4362 (71633015) - extensões - rubiataba . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5459.891# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de anápolis-go, competência fevereiro/2025 + 13º salário , referente aos serviços prestados pelo servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, cedido pela prefeitura municipal de anápolis ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo sei nº 202414304001859. requisição de despesa nº 11/2025 secti/gegp (sei 71706246). declaração - seme/dirhu/gerhu/numlf (sei 71705640). # ressarcimento - prefeitura de anápolis-go - ref: fevereiro/2025 + 13º salário. duam (sei 71705735) - r$ 5.459,89. vencimento: 31/03/2025 #municipio de anapolis202512025-03-26março3202531010010005420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.067.479/0001-46 9690.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1252 conforme nota fiscal nº24922212juscilene batista da silva cardozo2025112025-03-10março3202532010110053620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.789.751-** 206007.784pdf 2025160100014 processo 202400005023499 pagamento referente ao aditivo de acréscimo de 25% sobre o contrato n° 19/2024 - secami, com empresa especializada em serviços de buffet, pelo período de 12 (doze) meses, par a realização de recepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter públic o e político que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km desta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem definidas pela secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 427, emissão 11/03/25, atesto 17/03/25, ref. , valor 206.007,78 - liquidoicone locacoes e servicos ltda202572025-03-20março3202516010070017020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 120.003valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestre 2025, declaração 122 pdf 2024326100255. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 11.212 - valdir alves de souza..............valor r$ 120,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090015220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3000.0043"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4311 (71630747) - extensões - inhumas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26446.563pagamento do líquido do processo 202417697000157: nf 20734 r$ 26446,56 ref: fevereiro/2025 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202592025-03-25março3202512010090000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 14918.001pagamento nf 24891823 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 812.manoel deodoro mendes ribeiro2025112025-03-07março3202532010110068420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.168.651-** 41158.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25894.321pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal (pensionista) do mês de março de 2025. beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43 banco:756 agência: 5004 conta : 00011317086 glservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-03-26março3202518800090003520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1570.912valor destinado ao pagamento do irrf da 09ª medição do contrato 178/2010, referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024435000062, sei 202500036001763, nf nº 34 irrf.construtora milao ltda2025132025-03-05março3202543500130000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 100000.001emenda parlamentar impositiva número: 1043 município: morrinhos deputado: lincoln tejota objeto da emenda: realização do evento denominado parada obrigatória em morrinhos. epi 1043 tf mar/25 obs: emenda destinada ao municipio de morrinhos-goassociacao brasil de motociclistas2025152025-03-26março3202519010150000320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.812.214/0001-63 14631.193processo 202500010001769 dmr . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - atenção primária à saúde. programação loa 2025. referente a 12 parcelas do exercício 2025, nos termos da justificativa contida no ofício nº 2205/2025/ses (69294545). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003059. daof: 00242/2850/2025. rd n° 8/2025 - ses/spais(69344311) . pagamento complemento psf/são joão d'aliança/janeiro/25.....r$14.631,19 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 147/2025/ses/gerap (71130038).fundo estadual de saude - fes2025402025-03-07março3202528500400000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 17070.511parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 830 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de liberação da retenção contratual de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de buriti de goiás&#8203; - go, conforme contrato nº 67/2021 (68628968), vigência 22/12/2024. sei 202400031011431.excel contrutora e incorporadora ltda2025232025-03-17março3202443620230024320244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 3472.772valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000043, processo sei nº 202500036001776, nf-137.tjw consultoria projetos e servicos ltda202582025-03-10março3202543800080001920254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 893.341despesas com honorários de sucumbência(r$ 1.786,68), proc.5433458-43, movido por neuza maria da costa em face da metrobus e outros, por acidente ocorrido no terminal vera cruz componente do sistema de transporte coletivo urbano da região metropolitana de goiânia, motivado por suposta conduta imprudente do motorista(em duas vezes: 1ª parcela: r$ 893,34 - 10/03/2025 e 2ª parcela: r$ 893,34 - 10/04/2025), conf. comun. 62/2025 - metrobus/gjur-19658(declaração 413). nota: 62/2025-honorários 28/02/2025 28/02/2025 893,34 893,34fillipe camara sociedade individual de advocacia2025112025-03-06março3202540930110036220254093metrobus transporte coletivo s/a50.337.064/0001-50 41.361pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de 20 a 28/02/2025, conforme às nota fiscal de serviço nº 03635466 emitidas em 02/03/2025......... devidamente atestado pelo gestor.centro de integracao empresa escola - ciee2025112025-03-17março3202512610110006120251261agência brasil central - abc61.600.839/0009-02 270000.001. portaria 6532/2025 . proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000650. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . vila/cer/mar/2025...................r$ 270.000,00 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-03-06março3202528500520002520252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 740.8717pagamento do irrf retido da nf 3973, emitida em 11/03/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2024. (valor total da nf r$ 15.434,81). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. lmb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025382025-03-14março3202440010380007120244001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 1753.609prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 13/12/2025. nfe. 375 - r$ 1.753,60 - liquido.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-28março3202530520060000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 10275.116pagamento líquido complementae referente ao mês janeiro/2025, das notas fiscais n°s 10574 e 10576, conforme 1º adtivo ao contrato nº 034/2022 relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf n.º 2024180100155. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-03-18março3202518010070005920251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 3260.9023despesa estimada relacionada aos pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal. 202500003003854, 202500003001089 e 202500003003668.conselho nacional de justica2025172025-03-18março3202517040170002620251704encargos especiais07.421.906/0001-29 13503.606processo nº 202500028000028 despacho nº 17/2025/abc/nu-rbc-05932 refere-se á pagamento de taxas de fiscalização de funcionamento (tff) das estações de rádiodifusão de sons e imagens com vencimentos em 31/03/2025 conforme boletos abaixo discriminados: boleto alto horizonte - 50442351720-0005 boleto alto paraíso de goiás - 50400629666-0026 boleto alto paraíso de goiás - 50411999141-0005 boleto anápolis - 50412089483-0018 boleto anhanguera - 50442351801-0005 boleto aurilândia - 50442352026-0005 boleto bom jardim de goiás - 50400630168-0048 boleto bom jardim de goiás - 50412599252-0004 boleto água fria de goiás - 50419288430-0003 boleto buriti alegre - 50400630320-0046 boleto buriti alegre - 50411999818-0004 boleto cachoeira dourada - 50400630400-0044 boleto cachoeira dourada - 50442352379-0003 boleto caiapônia - 50400629232-0045 boleto caiapônia - 50411999222-0004 boleto caldas novas - 50400629313-0046 boleto caldas novas - 50412008408-0005 boleto campo alegre de goiás - 50443079048-0005 boleto catalão - 50400628937-0037 boleto catalão - 50412089300-0017 boleto cavalcante - 50400629070-0033 boleto cavalcante - 50412008580-0004 boleto ceres - 50400629151-0049 boleto ceres - 50411999907-0004 boleto cristianópolis - 50442352530-0005 boleto doverlândia - 50442352611-0005 boleto edéia - 50418077100-0003 boleto formosa - 50412682150-0019 boleto goianésia - 50400631725-0047 boleto goianésia - 50412396491-0005 boleto goiânia - rbc (o.m) - 13008000975-0053 boleto goiânia - rbc (o.c) - 13008000703-0064 boleto goiânia - rbc (o.t) - 13008000622-0062 boleto goiânia - rbc fm - 13008000894-0070 boleto goiânia - satélite - 50011395893-0048 boleto goiânia - sarc fm - 13020275652-0062 boleto goiânia - sarc tv - 13020292824-0062 boleto goiânia tvd - 50405350317-0031 boleto goiatuba - 50400631806-0037 boleto goiatuba - 50411948580-0017 boleto indiara - 50442352700-0005 boleto ipameri - 50400631997-0045 boleto ipameri - 50412129965-0004 boleto iporá - 50400631482-0046 boleto iporá - 50414779819-0005 boleto itaberaí - 50400631563-0046 boleto itaberaí - 50412763230-0007 boleto itapirapuã - 50442352964-0005 boleto itauçu - 50412123924-0004 boleto itumbiara - 50413234290-0005 boleto jataí -50400630591-0044 boleto jataí - 50413151085-0018 boleto jussara - 50400630753-0046 boleto jussara - 50412008742-0004 boleto mara rosa - 50400631059-0046 boleto mara rosa - 50412008823-0004 boleto mineiros - 50400630834-0046 boleto mineiros - 50412011964-0007 boleto morrinhos - 50400630915-0049 boleto morrinhos - 50412166909-0016 boleto nova iguaçu de goiás - 50442353189-0005 boleto palmeiras de goiás - 50407699112-0032 boleto petrolina de goiás - 50443079129-0005 boleto piracanjuba - 50400632373-0046 boleto piracanjuba - 50412124220-0004 boleto piranhas - 50400632454-0044 boleto piranhas - 50412697858-0005 boleto pires do rio - 50400632020-0046 boleto pires do rio - 50412123681-0004 boleto pontalina - 50442353340-0005 boleto porangatu - 50400632292-0047 boleto porangatu - 50412044030-0004 boleto rio quente - 50442353421-0005 boleto santa fé de goiás - 50442353693-0005 boleto santa helena de goiás - 50407656499-0017 boleto santa helena de goiás - 50412924854-0013 boleto santa rita do araguaia - 50443079200-0005 boleto são francisco de goiás - 50400633000-0044 boleto são francisco de goiás - 50412130033-0004 boleto são luís de montes belos - 50400633183-0046 boleto são luís de montes belos - 50412088835-0004 boleto são miguel do araguaia - 50400633264-0045 boleto são miguel do araguaia - 50412051753-0017 boleto taquaral de goiás - 50443079390-0005 boleto vicentinópolis - 50442353855-0005 devidamente atestados pelo gestor.agencia brasil central202572025-03-21março3202512610070000320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 141.942fornecimento de energia elétrica. nf 134504425 i.r. 02/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-25março3202532620060009820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 222667.132ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025. nf - 2808. valor líquido. referência 02/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-25março3202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 0.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a março de 2025.stefany rodrigues pereira2025152025-03-21março3202531610150172020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.801-** 125.404pagamento de rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica. cau-go, boleto 21961125.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202592025-03-27março3202533510090000320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir14.896.563/0001-14 138049.961valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: auxilio alimentação – lei 19.951, no valor de........r$ 138.049,96agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-03-27março3202532610080000920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1781.201". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - protege . aurélio"secretaria de estado da educacao202562025-03-27março3202524010060001720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16335.631-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 03/2025 - descontos - irrf (apropriação de despesa). smmestado de goias202522025-03-27março3202517040020003420251704encargos especiais01.409.580/0001-38 8249.427pagamento da nota fiscal nº 4996 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab, correspondente ao período de fevereiro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 222/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-27março3202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 91200.0027"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4271 (71580244) - pires do rio . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 64360.371folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 14 - 18.867.930/0001-02 - próprio – desconto (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps empregado 800002 fundo de previdência . financeira 64.360,37 soma 64.360,37fundo financeiro do rpps202522025-03-27março3202532010020005620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 16627.665dare retenção de irrf, referente contratação de empresa por meio de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023, decorrente do pregão n° 10/2022, registrada pelo ministério da defesa exército brasileiro comando militar do planalto, para aquisição de sinalização específica, a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências, por um período de 12 (doze) meses. . nf 271 - r$ 245.410,00 irrf: r$ 11.779,68 emissão: 18.02.2025 ateste: 27.02.2025 .. nf 268 - r$ 100.999,63 irrf: r$ 4.847,98 emissão: 04.02.2025 ateste: 27.02.2025 . pdf 2024240101584 - processo 202400006040373 . sandra reginaalia comercio e servicos de sinalizacao eireli2025112025-03-11março3202424010110018420242401gabinete do secretário de estado da educação25.333.150/0001-48 628365.001pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de janeiro/2025. pdf 2024180200027organizacao das voluntarias de goias - o v g202572025-03-20março3202518020070000220251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 548.99181º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura 02.2025-alm.sine-liquido-atesto71895532 e aut. sgi71898620saneamento de goias s a202512025-03-20março3202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 1191.608pagamento do iss ref: fev 2025 nf 25904 (nf 2559 r$ 495,6); nf 26034 (nf 10746 r$ 600); nf 26220 (nf 109 r$ 96);logos propaganda ltda2025112025-03-06março3202412010110000920241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 94438.412. proc 202500010011391-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de senador canedo para secretaria de estado da saúde de goiás, ref. fevereiro/2025. . gabriela camargo tobias..................6.764,01 glenia feitosa dos santos barbosa........8.889,06 kamila silverio da silva.................13.717,88 lelaine da silva sevilha.................3.597,81 loany queiroz rodrigues carvalho.........7.013,74 lucimar da silva santos rodrigues........6.875,14 mara souza resende gontijo...............7.013,74 marlith pereira dos santos da hora.......6.243,62 neimar alexandre da silva lolli..........6.609,21 renata helena silva......................5.626,99 renata kelly nascente....................7.964,78 sarah bezerra de paiva...................6.858,94 viviany rodrigues........................7.263,49 . total a ressarcir.......................94.438,41 .prefeitura municipal de senador canedo202552025-03-27março3202528500050013620252850fundo estadual de saúde - fes25.107.525/0001-51 2778.284- pagamento do liquido, com o fornecimento de vale-transporte visando propic iar aos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: março do corrente ano, conforme, boleto 72220705.redemob consorcio202552025-03-27março3202533010050000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 337400.651valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - rpps serv 03/25 -processo sei 202500036001181.fundo financeiro do rpps202512025-03-27março3202543610010007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 91200.002portaria 682/2020 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020. . competência: março/2025..........91.200,00 .secretaria de estado da saude20251222025-03-27março3202528501220000620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 14891.3618pagamento de guias de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202411129013195). valor das guias de i.r..........r$ 14.891,36 acofundo financeiro do rpps2025142025-03-18março3202418620140000420241862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 4687.692pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nfs-e n° 1318 e pdf nº pdf 2024215300085. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.687,69. . processo e pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-03-25março3202521530580001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1118.054pagamento do iss ref: fev 2025 nf 7386 r$ 120 (nf 675); nf 7410 r$ 12,8 (nf 2041); nf 7411 r$ 45,75 (nf 999 r$ 915); nf 7415 r$ 24,5 (nf 1338);propeg comunicacao s a202592025-03-06março3202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1000.0053despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 45264.121pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.controladoria-geral do estado202542025-03-27março3202515010040001120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 11218.231pagamento relativo a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010006720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 569.702202200010026388 - ejsa . 1º apostilamento ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidade administrativa. . pdf 2024285000507. daof 398. rd. n° 12/2024 (sei 56345255) . pagamento conforme despacho 51 solicitação de pagamento - sampa - fevereiro/2025. (71467861) . nf/ref/ano.........valor 11167/fev/25/ir....111,09  11168/fev/25/ir....347,51  11169/fev/25/ir....111,10  . total ir a pagar: r$ 569,70 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-03-13março3202528500100019120252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 319.925pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge. contratação por dispensa de licitação nº 02/2023 empenho referente à pdf nº 2024145100087 irrf s/ nf 12 ref. a fev/25goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025112025-03-18março3202514510110000120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 9878.881valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: fundo capacitação servidores públicos funcam / faltas****************************r$ 6.527,09 funcam / consignações *********************r$ 3.351,79 total =====================================r$ 9.878,88agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202562025-03-27março3202532610060000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 21.9114dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação da empresa supramencionada, através de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023/ueg,para fornecimento de camisetas per sonalizadas, com vistas a atender a necessidade de todos os envolvidos nas ações e atividades programadas do âmbito institucional, de acordo com as es pecificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de refe rência. pdf: 2024240100556 processo nº 202400006031620, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 002319 data emissão: 10/02/2025 - referência: 126 unidades camisetas - valor total r$ 1.825,74 ** irrf r$ 21,91 ..afa industria comercio e servicos ltda2025112025-03-17março3202424010110012120242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 481706.001. *pdf 2024170100122* . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a contratação de prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e equipamentos necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de fevereiro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 685 e demais documentos anexos aos autos. . jcpconfiar servicos eireli2025142025-03-06março3202517010140012420251701gabinete do secretário de estado da economia12.282.189/0001-31 400000.001processo: 202400010005749 - vvf . emenda parlamentar impositiva número: 616 município: guaraita deputado: wagner neto objeto da emenda: custeio na área da saúde rd 1077/2024 (sei 67806284). . valor(r$).....400.000,00fundo municipal de saude de guaraita20251872025-03-12março3202428501870061120242850fundo estadual de saúde - fes11.284.175/0001-94 1000.0010despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.ana luisa vallim machado2025152025-03-21março3202531610150156120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.133.131-** 78.741ordem de pagamento irrf referente as faturas de consumo de energia elétrica do agrupador 0020003 referente ao mês de dezembro de 2024. referente fatura ao dezembro de 2024 irrf.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-10março3202530010060007520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 39.902nota de empenh para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de nazário.line telecom ltda202572025-03-13março3202540910070007120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.437.072/0003-44 4374.822pagamento liquido do contrato de prestação de serviços referente a confecção de envelope e pasta com bolsa, das notas fiscais abaixo especificada: 3597 de 24/02/2024 (71289095) 3596 de 24/02/2024 (71825276)a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda202512025-03-17março3202533510010004920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.579.663/0001-51 243.302ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-03-24março3202540620080010320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 26725.148inss da nota fiscal nº 118 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2-b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim - go, correspondente ao período de 15/11/2024 a 04/02/2025, conforme contrato nº 53/2024 (70694812), vigência 09/04/2026 e relatório nº nº 92/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001123.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-19março3202443620230002120244362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 24464.522valor para pagamento do irrf da 22ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100158, processo de pagamento sei nº 202500036001619, nf nº 9913.construtora caiapo ltda2025852025-03-27março3202543610850000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 18732.001pagamento do valor referente à solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 12/2024 para fornecimento de café torrado e moído, 250 gramas. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 01/2024-sislog 49022. empenho referente à pdf nº 2025140100001. nota fiscal 6789 - ref. o valor líquido - vl. complementarsaraiva distribuidora eireli - me202562025-03-31março3202514010060007820251401gabinete do procurador geral do estado03.818.333/0001-10 10516.784valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101489, processo sei nº 202500036003855, nf-21928.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025382025-03-31março3202543610380001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 1389.162pagamento que se faz para atender despesas com o 2º apostilamento do contrato de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, referente ao período de 09 a 28/02/2025, conforme fatura nº 3000500210 e pdf nº 2024215300152. (líquido restante). . valor da ordem de pagamento........................r$ 1.389,16. . processo de pagamento nº 202200017009469. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025612025-03-25março3202521530610002920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 12233.551pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - março/25estado de goias202552025-03-26março3202513010050001720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4594.384- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esqui na com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde ser á instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jaime cézar rampelotti . - fevereiro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-03-10março3202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 1252.001pagamento de boletos junto ao instituto nacional da propriedade industrial inpi - complementos das taxas de pedido de exame dos processos br102023022244-7 e br102023022245-5, conforme atestado nº 23/2025 - sei 72343972 e boletos abaixo relacionados, com vencimento em 23.04.2025. *processo 202500020005608. 1.boleto do complemento de pedido de exame patente br102023022244-7 - guia 800 - sei 72342957 = 590,00 2.boleto guia de protocolo patente br102023022244-7 - guia 207 - sei 72343064 = 36,00 3.boleto do complemento de pedido de exame patente br102023022245-5 - guia 800 - sei 72343160 = 590,00 4.boleto guia de protocolo patente br102023022245-5 - guia 207 - sei 72343304 = 36,00 .valor total: 1252,00universidade estadual de goias - ueg202582025-03-27março3202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 672.813pagamento ref. à pdf nº 20241876300131 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 2797,referente ao mês de fevereiro de 2025. como segue abaixo: abaixo: i.s.s.............................................................r$ 672,81. total selecionado:................................................r$ 672,81. processo sei: nº 202300029005957. s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-03-20março3202518630080007520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 170401.603valor para pagamento da parte líquida da 21ª medição do contrato nº 16/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 05 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2024436100084, processo sei nº 202500036000034, nf nº 338 pi.btb construcoes e participacoes eireli2025342025-03-10março3202443610340003720244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.nara rubia pereira de siqueira2025152025-03-21março3202531610150139320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.431-** 1163.251processo sei 202500010019665 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 18754/2025/ses (sei 72079732). paciente isaac anthony cardoso de souza. . pdf: 2025285001015. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: elizene moreira de souza de jesus cpf: 006.162.671-69 . total a pagar:...r$1.163,25 .elizene moreira de souza de jesus2025862025-03-28março3202528500860007520252850fundo estadual de saúde - fes***.162.671-** 762.451recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara. ref. fevereiro/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100020.jlt empreendimentos imobiliarios eireli202572025-03-18março3202518010070012020251801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 2010.554pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:426409-6, ag.: 324-7 cnpj:05.469.074/0001-95 anapolis.....................2.010,55fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1000.0088op 18ª cipm.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 16.534refere-se ao pagamento do valor irrf: 202400025107779 nf 6796 ref 03/2025 fornecimento de materiais de copa cozinh a(copos e guardanapos) r$ 16,53. ***depositar na mais negocios: agencia 1626 - produto: 4995 - conta corrente: 578.197.734-8 - cnpj: 09.456.840/0001-38.saraiva distribuidora eireli - me2025132025-03-31março3202529610130003720252961departamento estadual de trânsito - detran03.818.333/0001-10 5722.692empenha-se para cobrir despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde conforme contrato nº 41/2022 - seds, referente ao mês fevereiro de 2025. valor líquido.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025292025-03-24março3202530010290000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.377.555/0001-10 4800.833contrato prestação serviços de link de internet. pagamento líquido referente nota fiscal 530 - janeiro/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025452025-03-12março3202532620450000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 895.865recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de ativi dades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esporti vas, estaduais e interestaduais. processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773 conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 325 data de emisssão: 04/02/2025 - referência: transporte de professores da rede estadual para participarem da etapa presencial de formação de professores na unialfa cidade de goiânia - valor total r$ 25.854,40 ** inss r$ 853,20 .. - nf 326 data de emisssão: 04/02/2025 - referência: transporte de alunos da rede estadual para apresentação na secre tari de estado de educação - goiânia/go - valor total r$ 1.292,72 ** inss r$ 42,66 ..viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-03-11março3202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 4583.341pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-03-26março3202543010060004720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 247638.183processo: 202400010023228 . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (5 8675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053 /2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2 024 a junho/2025. . pdf: 2024285002361. daof: 00/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . . referência................valor r$ heeb/complemento contrapartida/jan/25...247.638,18 . toal a pagar: r$ 247.638,18 . obs.: 1 - pagamento complementar de contrapartida estadual - relatório janeiro/25 - desp nº152/2025/ses/gesm (72401386). . processo: 202500010020189. .hospital espirita euripedes barsanulfo2025502025-03-28março3202528500500000620252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 130680.771pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - vapt vupt gdvv.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060006820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 64117.531valor para pagamento de despesas com recolhimento via pix do fgts digital, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 163/3261/2025. como segue: obrigações patronais– guia do fgts digital via pix, vencimento 20/03/2025, no valor de....... r$ 64.117,53.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-18março3202532610010004120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 9952.031valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e re stauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, con stantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 15/10/ 2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101428, processo sei nº 202400036016817, nf-77 0.ona sa engenharia comercio e industria2025952025-03-18março3202443610950005420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 13631.642valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 002/2020-pr-proset/2020 - goinfra, realizado no período de 25/01/2025 à 25/02/2025, cujo objeto consiste na prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, (lote 1). pdf nº 2024436101215, processo de pagamento sei nº 202500036003438, nf 20019.lc sistemas ltda202562025-03-19março3202543610060007720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.215.934/0001-00 238009.151processo sei nº 202400010085460 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf. pregão nº. 070/2024, arp nº. 065/2024.vigabatrina 500 mg – comp. ofício 77353 (67631680). . pdf 2024285005370 daof 4546/2024 requisição de despesa 91 (67631886) . ordem de fornecimento 196 (67636337) . nota: 2677474 emissão: 12/02/2025 valor: r$ 238.009,15 .cm hospitalar s a20251022025-03-17março3202428501020016420242850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 4159.602despesa com 2º termo aditivo de renovação, vigente até 06/07/2025, contrato nº 087/2022, no valor de r$ 17.648,00, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 04)(processo nº. 202200053000327) (pregão eletrônico nº. 095/2022)(fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli)(pdf nº 2024409300346)(declaração nº 93). nota: 1966 21/03/2025 21/03/2025 4.159,60 4.159,60jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-27março3202540930110008120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 2430.872. *pdf 2025170100034* _ *sislog 111246* _ *daof 2025/140* . recolhimento de issqn da nf 164 em favor da eleva soluções públicas ltda referente à aquisição do curso "inteligência artificial em licitações e contratos - do iniciante ao avançado" - 50 vagas, no formato presencial, que acontecerá nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025 na secretaria da economia. . * 50 unidades * valor unitário: r$ 1.346,74 * valor total: r$ 67.337,00 * . [mfo] .eleva solucoes publicas ltda2025142025-03-10março3202517010140022520251701gabinete do secretário de estado da economia47.766.718/0001-57 260.8217"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558. . - reclamante: ivanilda aparecida do carmo; - processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004; - parcelas: 27 de 438; - i.d. depósito: 081480000000812631. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4693.442pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2 024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - se ad/gecc, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura 215506249 e pdf 2024215300098. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................r$ 4.693,44. . processo de pagamento nº 202400017021424. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.cs brasil frotas s a2025582025-03-25março3202521530580001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 8883.331pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (auxílio alimentação dos contratos temporários). valor total .................................. r$ 8.883,33.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-03-27março3202521010050001920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 438.904pagamento da nota fiscal nº 364 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a servicos prestados de locacao de caminhao bau com motorista, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 76/2024, e relatório nº 322/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-27março3202543620060005720254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 70559.641pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (celetistas e comissionados) valor de r$ 70.559,64.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010008220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 210789.641pagamento para atender instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de fevereiro 2025.instituto nacional do seguro social202512025-03-18março3202526010010005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 10368.441valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987.universidade federal de goias202512025-03-26março3202540620010012420254062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 271.4711pagamento da taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás, constante no boleto bancário doc. sei n° 71771598, com vencimento em 27.03.2025, conforme atestado nº 10/2025 - sei 71774387.universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1970.4411destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051. - depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06). - favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53). - dados bancários para depósito: * banco do brasil .......... - 001. * agência .................. - 3482-7. * conta corrente ........... - 51206-0. - valor total ......................... r$ 1.970,44.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010009520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 308.835portaria 6558/2025 . efetivação de compra de fórmulas infantis, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 36/2024 "a" e "b", pregão eletrônico nº 14/2024, oriundo do processo nº 20230005008450. vigência da arp: 01/11/2025. rd n° 2/2025 - ses/gecg. ordem de fornecimento nº 1/2025/ses/nicnut/gaal. . prevenção e controle das dst/aids e hepatites virais - portaria 6558/2025 . pdf 2025285000508. daof 742/2025/2850. rd n° 2/2025 - ses/gecg. . retenção imposto de renda . nota: 7508/ir emissão: 11/03/2025 valor: r$ 308,83 .sante medica hospitalar ltda20251162025-03-17março3202528501160000120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 2876075.361processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento...........................valor vencimento...........................r$ 2.776.994,61 vencimento efetivo...................r$ 151.628,46 . total................................r$ 2.928.623,07 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010009520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 15930.001pagamento referente à pdf nº 2024186300239 parcela(s) 26/03/2025 no valor de 15.930,00. despesa com anuidade 2025 da associação brasileira das agências de regulação (abar), conforme ata da assembleia geral ordinária de 12/12/2024, que trata sobre a deliberação dos valores de anuidade propostas ao exercício de 2025, e art. 13, § 1º, do estatuto social da abar. conforme requisição de despesa n° 1/2025 - agr/dirf-21205. boleto nº 1002682. total selecionado: r$15.930,00assoc bras agencias regulacao202582025-03-27março3202518630080009620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.657.354/0001-00 3868.331valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-férias licença premio indenizadauniversidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010009420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 250338.601pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (celetistas e comissionados), no valor de r$ 250.338,60.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010007920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 758.001fundo rotativo: despesa com dare no valor de r$ 758,00, referente ao arquivamento na junta comercial do estado de goiás - juceg da ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da metrobus, que foi realizada no dia 12.02.2025, cuja pauta foi: 1) apresentação dos no- vos membros do conselho de administração. 2) contextualização da operação da metrobus. 3) discussão sobre processo de recondução do diretor presidente. 4) outros assuntos de interesse da sociedade (declaração 444). - nota: taxa-juceg 13/03/2025 13/03/2025 758,00 758,00 -->> junta comercial do estado - através da dare nº 12602542502902065metrobus transporte coletivo s a2025122025-03-17março3202540930120002320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 60000.001adiantamentos modalidade de licitação não aplicável pdf 2025160100041 processo 202500015000474 daof 121.1601.2025 refere-se a adiantamento de numerário a policial militar - capitão qopm 31.850 joão basílio de oliveira junior - cpf: 959.946.611-04, para cobrir despesas de caráter sigiloso ou reservado em operações de inteligência (60 dias). o crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: joao basilio de oliveira junior - cpf 959.946.611-04 - banco caixa econômica federal: 104 - agência: 2444 - operação: 006 - conta nº: 71070-8 - valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais).joao basilio de oliveira junior202572025-03-19março3202516010070018720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.946.611-** 525.941despesas com pagto de pensão vitalícia(judicial), no exercício de 2025, referente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da au tora que alegou no dia 29/02/2016,estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a dei- xaram incapacitada. (período: fevereiro/2025). (>>> ploa/2025<<<)(declaração: 339)(pdf: 2024409300371). - nota: 02/2025 24/03/2025 24/03/2025 525,94 525,94adenilza barbosa de souza2025112025-03-26março3202540930110030020254093metrobus transporte coletivo s/a***.657.005-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.gabriel neves cunha2025152025-03-24março3202531610150132620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.191-** 777.457valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários) competência 02/25. referente aos pagamento da folha em 28/02/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-03-20março3202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 51962.151. pdf 2025180100057 . pagamento do liquido da nf 2305 do mes de janeiro 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel. vigência: 01/01/2025 a 30/04/2025. conforme ddo 7269 e rdf 3158.office seguranca ltda epp202552025-03-17março3202518010050000520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) acsa silva machado (cpf: 031.126.631-28), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marly silva machado (cpf: 863.234.151-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3126/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 540. . elizabeteacsa silva machado202582025-03-17março3202524010080002720252401gabinete do secretário de estado da educação***.126.631-** 501.872pdf 2024170100108 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .paulo ricardo van der laan2025142025-03-10março3202517010140033120251701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de março/2025.leticia dos santos borges2025152025-03-21março3202531610150095420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.799.511-** 4051.381refere-se ao pagamento do valor liquido: 202500025042176 boleto art e rrt r$ 4051,38 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8crea-go2025212025-03-31março3202529610210001920252961departamento estadual de trânsito - detran01.619.022/0001-05 627.0011rrt 15394458 projeto de implantação de arquitetura da rodoviária de vianópolis. rrt 15378778 projeto referente a patamarização do município de trombas go para implantação de casas excel. rrt 15380029 projeto referente a patamarização do município de são luís dos montes belos - mód. ii para implantação de casas excel. rrt 15380328 projeto referente a patamarização do município de de são luís dos montes belos - mód. iii para implantação de casas excel. rrt 15380869 projeto referente a patamarização do município de de são luíz do norte - mód. iii para implantação de casas excel - despacho 197 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-03-27março3202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 1532.151valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - protege 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-03-27março3202543610030000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 8998.921aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1383 nf 24934041.maria cleusa da silva almeida2025112025-03-17março3202532010110076020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.444.211-** 3866.692pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa ndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidades consumi doras do grupo b agrupamento nº 64840, nas unidades consumidoras localizadas em cidades do interior de caldas novas - uc 760011000, , catalão uc 1990237554, itauçu uc 110015629 e itumbiara uc 690089946, no per. de fevereiro/2025, conforme fatura agrupada 1000625508260 emitda em 01/03/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-14março3202512610110005920251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.kleber francisco da silva2025152025-03-24março3202531610150138720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.891-** 13.282. pdf 2024260100107 . pagamento de issqn da nf 3571, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada, conforme pregão eletrônico nº 25/2024, referente ao processo de contratação nº 104967.ipe residuos e servicos ltda2025182025-03-28março3202426010180001220242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 7146.601pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102574 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 1972/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: fevereiro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.505 - valor mensal: r$ 589.874,00 . - modalidade de ensino: 366 - eja - quantitativo de servidores: 132 - valor total r$ 22.497,60 - valor liquido parte r$ 7.146,60 .redemob consorcio2025692025-03-07março3202524010690001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 6780.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2051 - nf 24986299.antonio barros dos santos2025112025-03-25março3202532010110053420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.559.801-** 8979.191trata-se terno aditivo do contrato a necessidade para continuidade das atividades de manutenções corretivas e preventivas nas estações retransmissoras do estado de goiás e de responsabilidade desta autarquia. a segunda proposta de aditivamento de até 25% (vinte e cinco por cento), segue em razão da necessidade de contemplar também a estação transmissora localizada no morro do mendanha, período de janeiro/2025, conforme nf 2940 emitida em 27/02/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202562025-03-11março3202512610060001120251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 118775.492despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: demais descontos 01-pensão alimentícia.........................r$ 95.232,93 02-contribuições ao mongeral..................r$ 22.678,69 03-contribuições à asmego - mensalidade.......r$ 480,07 04-contribuições á asmego - pecúlio...........r$ 383,80tribunal de contas do estado de goias202572025-03-26março3202518800070004220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 3346.871destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.346,87agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010008020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 164430.001processo: 202400010075997 . repasse de recursos ao instituto sócrates guanaes - isg, a título de investimento, para aquisição de 245 (duzentas e quarenta e cinco) cadeiras de trabalho e 16 (dezesseis) cadeiras giratórias para o hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. contrato de gestão nº 091/2012 - ses/go (v. 201100010017260). requisição de despesa n° 53/2025 - ses/gmae - cg (70707456). . pdf: 2025285000794. daof.: 01057/2850/2025. requisição de despesa n° 53/2025 - ses/gmae - cg (70707456). ........................................................... proc.202400010075997 , isg-hdt, investimento aquisição 245 cadeiras de trabalho e 16 cadeiras giratórias. . valor pago.............r$ 164.430,00.instituto socrates guanaes - isg20251612025-03-11março3202528501610006720252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 1000.009despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2000.004despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3497.7512retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. nf 3723 r$ 52.996,15 – 6ª medição valor líquido: r$ 47.272,57 inss: r$ 3.497,75 issqn: r$ 1.589,88 ir: r$ 635,95 . conforme despacho nº 598 /2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-03-13março3202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 2997640.101processo: 202400010081483 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para obra de reforma dos banheiros assistenciais e sanitários do hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). &#8203;requisição de despesa n° 77/2025 - ses/gmae - cg (71005232) . pdf:2025285000740 daof.:01104/2850/2025. &#8203;requisição de despesa n° 77/2025 - ses/gmae - cg (71005232). .......................................... proc.202400010081483 , einstein-hugo, investimento, para obra de reforma dos banheiros assistenciais e sanitários. . valor pago................r$ 2.997.640,10. .sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-03-11março3202528501610004920252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 23451.212pagamento da nota de cobrança 19 à empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp&#8203;, cnpj nº 07.818.845/0001-38, referente ao aluguel do período de 11/01/25 a 10/02/25 do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, edifício vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e -, 4º andar, setor oeste – cep: 74.115-030 - goiânia – go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab descrita no contrato n° 35/2023 - agehab - (70568578). conforme relatório 106/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001029.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-03-11março3202543620060001920254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 12708.792valor destinado a cobrir despesas, referente à ata de registro de preços 05/2024. aquisição com instalação de persianas horizontais e verticais e películas prediais sob medida, relativo ao período de março/2025, pdf 20244361101574, processo de pagamento sei nº 202400036017738 ,nf nº 713 liquidowd distribuidora ltda2025102025-03-13março3202543610100000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.832.151/0001-86 99.091pagamento conforme a nota fiscal n° 2402552 de fevereiro/2025, referente a serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla), para o reabastecimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100115. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-03-24março3202518010180008320251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 46756.009pagamento do líquido do processo 202517697000048: - lote: 2025/0046 nf 26350 r$ 18856 (nf 489 programa na tela ); nf 26352 r$ 9044 (nf 2589 televisão tv puc ); nf 26437 r$ 18856 (nf 20 programa podk liberados ).logos propaganda ltda2025112025-03-06março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 540.402parte 1/2 do pagamento auxílio transporte para os estagiários da agehab sede administrativa (bolsa estagiário), referente ao mês de janeiro/2025, contrato nº 6/2024, vigência 19/02/2025 (sei nº 60715432), e 1º termo aditivo (62418821); conforme solicitação no despacho nº 310/2025/agehab/gagp (69829046), despacho nº 58/25 auditoria interna - ai (70103114) e despacho nº 470/2025/agehab/grsg (70136230). processo sei 202400031005231.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-11março3202543620060002920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2806.121pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de março de 2025.plano goias seguro202532025-03-26março3202544010030005920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 115.801processo sei nº 202400010089554 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente valciaine silva de jesus mendes. processo 202400010089554. . pdf: 2025285000685. daof: 247/2850. requisição de despesa 1 (69226907). . responsável pelo recebimento: . nome: valciaine silva de jesus mendes . cpf: 987.691.891-53 . valor: r$ 115,80 .valciaine silva de jesus2025102025-03-07março3202528500100031020252850fundo estadual de saúde - fes***.691.891-** 314.401pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). referente ao valor liquido parcial do mês de fev/25; fatura 7819814 - vencimento 18/03/2025 ****** sr. caixa - observação: *** ***** * ted sem cobrança de taxa * *cnpj: 07.522.669/0001-92crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo conta corrente: 0000194420-7neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-03-13março3202514010060005620251401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 7094.034retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1073 – caiapônia data de emissão:03/02/2025 referência: janeiro de 2025 atesto: 07/02/2025 valor total da nota: r$ 214.970,47 líquido: r$ 191.968,63 ...... processo 202400006076960 pdf 2024240100351 ......staff locacoes e eventos ltda2025832025-03-12março3202524010830000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 7099.431. modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024 . pdf 2024250100064 . contrato nº 04/2024, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 26/07/2024 à 26/07/2025. . empenho para pagamento das nfs: 5486-r$ 33,20 ................................5487-r$ 29,88 ................................5529-r$ 7.410,00 . . liquido . nf: 5486: r$ 31,54 . nf: 5487: r$ 28,39 . nf: 5529: r$ 7.039,50 . link sei (72214268)(72213899) (72212023) . i.mgrafica e editora comunicacao visual eirelli me202562025-03-31março3202525010060006920252501gabinete do secretário de estado de cultura22.104.085/0001-90 714264.131valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do contrato nº 25/2023 - referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436101110, processo de pagamento sei nº 202500036001602, nf 103 líquidoprimor engenharia ltda2025372025-03-31março3202543610370001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 799.201nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: catalão, campo alegre, orizona , pires do rio e tres ranchos.araujo & silva ltda202572025-03-27março3202540910070006720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.274.947/0001-59 521.612pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1717 e pdf 2024215300084. (inss). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 521,61. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-17março3202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 21589.824pagamento do imposto de renda da fatura 215535867. despesas do contrato nº 76/2024-goinfra, cujo objeto consiste no serviço de locação de camionetes para atender às demandas da goinfra. pdf: 2025436100071. ref fevereiro de 2025. processo sei 202500036003550.cs brasil frotas s a202562025-03-31março3202543610060008620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 1335.721. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . prevcom patronal 03/25 .plano goias seguro202512025-03-26março3202525010010006820252501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 2441.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao20251412025-03-26março3202524011410002620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4572.891aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 241.mayara carvalho de azevedo2025112025-03-10março3202532010110017620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.937.981-** 87453.714pagamento do liquido da nf 111483 do mes de janeiro 2025, referente ao contrato 02/2024, para contratação de empresa de serviços de jardinagem, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, no período de 01/01/2025 a 14/02/2025. -lote 02 - jardineiros e encarregados de jardinagem.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-03-17março3202526010220000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 200.025ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 20756 irrf. referência 02/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-03-25março3202530010060003420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 7884.182valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024438000040, processo sei nº 202500036000050, nf-1072al almeida engenharia ltda202572025-03-17março3202543800070002720254380fundo constitucional de transporte - fct00.468.845/0001-06 13300.005pagamento liquido da nota fiscal n.º 343, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordem de serviço 03/2025, referente ao serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-03-07março3202518010180001120251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 2607.881pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 10569, referente ao mês de fevereiro de 2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 2.607,88. total selecionado:..............................................r$ 2.607,88. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025272025-03-31março3202518630270000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 10152180.944pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de março/2025, conforme despacho n. 18/2025, da getmrmg, no valor de r$ 10.152.180,94. processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146. gcsb.companhia metropolitana de transportes coletivos2025192025-03-25março3202540010190000320254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 733.522processo sei nº 202400010077364 - mc . aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação bact alert 3d60/biomérieux de propriedade da ses, com série 907bs2431 e tombamento a315-686-458, instalado na seção de bacteriologia do lacen, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. dod (22918), tr (46131). . programa federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . pdf: 2024285003695, daof: 908/2850, tr (35849), sislog (105384) . retenção do imposto de renda . nota: 15899 emissão: 17/03/2025 valor: r$ 733,52 .quimilab com e representacoes ltda2025772025-03-21março3202528500770000720252850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35 3.6532pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor iss. . nf...............ref...........valor 15799............02/25..........3,65 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 2000.0081despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1103.601contrato nº 025/2020 (sei nº 000015435808), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 1.103,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.103,60 líquidojunior cesar do nascimento202572025-03-27março3202529040070007220252904polícia civil***.616.986-** 2.914202200010023140 - ejsa . 3º termo aditivo. contratação de serviços de outsourcing de impressão, com impressoras térmicas para o laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros (lacen). arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2024 a 01/02/2025. . terceira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 10/2021-ses/go, por mais 12 (doze) meses; e o acréscimo de, aproximadamente, 15,38% (quinze inteiros e trinta e oito centésimos por cento) no quantitativo de itens especificados na cláusula terceira do contrato nº 10/2021-ses/go, referente à 02 (duas) impressoras térmicas e 04 (quatro) bobinas, que serão destinadas ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2023285002030. daof 225. rd n° 16/2023 (sei 53328298) . pagamento conforme despacho 5 notas fiscais para pagamento bkm (71532275) . nota fiscal nº 6260/fev/25/ir . total ir a pagar: r$ 2,91 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-03-13março3202528500100010220252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 698529.673. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 00026/2024. rd 177/2024 (sei 60144044). . obs.: empenho referente a parcela de janeiro/2025. ........................................ proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,janeiro 2025. sol. pag. 71265632. . valor pago...........r$ 698.529,67. . solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado jan25 (71265632) .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-13março3202528500660002620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 16887.923pdf 2024290100071 boleto/fatura/recibo v.tr-02/2025 liq cjmredemob consorcio202552025-03-13março3202529010050000420252901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 1765.434. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio . pdf 2023285000020, daof 20, rd nº 347/2021 . parcela referente ao mês de janeiro/2025. ............... repasse da diferença do fundo rescisório de dezembro 2025 conforme sol.liq.pagamento (71773693)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-03-20março3202528500660002520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 70.543valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 017/2019, referente a prestação de serviços de telefonia fixa para ligações originadas e recebidas para fixos locais e de longa distância nacional e para móveis locais e longa distância nacional, destinados a atender às necessidades da goinfra, relativo ao período de 02/01/2025 a 01/02/2025, pdf 2024436100724, processo de pagamento sei nº 202500036003300 fatura 2502018080986 irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-13março3202543610060007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.535.764/0001-43 174400.251despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 02/2025. (declaração: 400). - inss(empregado).instituto nacional de seguridade social202512025-03-17março3202540930010006320254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 71.4311despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. nfe. 2501.018045508 - r$ 71,43 - trib/irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 18256.00212pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1181 nf 26268 r$ 13542 (nf 465 site mais conteúdo ); nf 26506 r$ 4714 (nf 23 site a dama do poder ).logos propaganda ltda202592025-03-12março3202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 330.153processo n° 201200010017637- crs . apostilamento para acrescentar à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2023 a março de 2024, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento. dispensa de licitação nº 10/13 ses/go. contrato n° 148/2013-ses/go. vigência: 17/02/2024 a 16/02/2025. . pdf 2024285001877. daof 161/2850. rd 2/2850 (59222032). . empenho referente: 01/01/2025 a 16/02/2025 . aluguel/fev/2025................330,15 . total a pagar: 330,15tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-03-17março3202528500100004920252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 29450.001pagamento da nota fiscal n.º 3825 a favor instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda, insrita com o cnpj sob o n.º 10.498.974/0001-09, referente a aquisição de 5 (cinco) inscrições presenciais para o 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, que ocorrerá de 17 a 20 de março de 2025, em foz do iguaçu/pr, pdf n.º 2025180100054. fcinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202522025-03-31março3202518010020000920251801gabinete do secretário de estado da administração10.498.974/0001-09 59009.231202400025019473 nf 10419 ref 02/2025 serviço de instação,configuração e manutenção de ambientes de sistemas operacionais e servidores de middlewar r$ 59.009,23.g4f solucoes corporativas ltda2025282025-03-17março3202529610280000720252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 925.203pagamento de prestaçao de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo sição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab c, no período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal 202500000000599 emitida em 13/03/2025 - devidamente atestadaecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025112025-03-18março3202512610110001920251261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 3700.262- pagamento liquido da fatura 2324626 de 18/03/2025 (72032137), com o contrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apu ração 01/02 a 28/02/2025 - tipo de combustível: (diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-20março3202533510010003520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 8527.281. diárias fora do estado, para gabinete do secretario/ses, emp.compl 1º trimestre liber ado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025. . valor.....................r$10.000,00 processo: 202500010002727 . oaofundo estadual de saude - fes2025102025-03-27março3202528500100037520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 24409697.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-03-27março3202524010530008920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6846.1225pagamento pela 9ª medição referente à contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste, go - 060, km 124, são luís de montes belos - goias, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. nota fiscal de serviços eletrônica nº 1913, emitida em 05.03.2025 - sei 71479299 e atestado nº 9/2025 - sei 71479221. solipa - sei 71492318. duam, com vencimento em 15.04.2025 - sei 71819801.primecon construtora ltda - epp2025282025-03-19março3202440620280000220244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 26925.3018pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref..............valor 421.................02/25........26.925,30 . rmbg c e s a2025292025-03-10março3202429060290000120242906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 60146.353parte 1/2 do pagamento referente nf 4731 à empresa construtora central do brasil sa, relativo a medição do reajuste dos serviços executados para construção de 50 unidades habitacionais, no município de mineiros-go, conforme contrato nº 118/2022 (70733839) e relatório nº 172/25/agehab/cooinsp. processo sei 202500031001149construtora central do brasil s a2025232025-03-17março3202443620230005720244362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 575.002pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. _____________________________________________________ solicitação 87/2025 marcello rosa cpf: 00803710194 valor: r$ 115,00 _____________________________________________________ solicitação 77/2025 marcello rosa cpf: 00803710194 valor: r$ 115,00 _________________________________________________________________ solicitação 241/2025 vera lucia alves rezende cpf: 57615233100 valor: r$ 115,00 _______________________________________________________ solicitação 243/2025 delilha barbosa de oliveira cpf: 81704429153 valor: r$ 115,00 ________________________________________________ solicitação 99/2025 affonso bernardo da silva filho cpf: 21235325172 valor: r$ 115,00 total: 575,00fundo estadual de assistencia social202542025-03-17março3202530510040001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 12613.4516gerenciador financeiro caixa: 06/03/2025. valor ref ao pagamento de regularizaçoes de despesas judiciais de rpv. pensionista civil.........12.613,45 pcafundo financeiro do rpps2025302025-03-10março3202418800300004220241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 294.002pagamento em favor de editora diário do estado, referente ao contrato nº10/2023, de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado da infraestrutura, no mês de fevereiro/2025, conforme nf 16746. pdf 2023430100054.editora diario do estado eireli - me202562025-03-13março3202543010060000620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.946.442/0001-93 822.153aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1110 - nf 25014461.valdira rodrigues da silva martins2025112025-03-17março3202532010110010420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.771-** 6.202contrato prestação de serviços médicos periódicos pagamento imposto de renda referente nota fiscal 5954.popmed medicina e saude - eireli202562025-03-10março3202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 44.671202200025127572 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 6038 ref 11/03/2025 prestação de serviços de exames periodicos e emissão de atestados de saude ocupacional r$ 44,67popmed medicina e saude - eireli2025132025-03-19março3202529610130006020252961departamento estadual de trânsito - detran30.862.228/0001-51 5549.411pagamento da nota fiscal nº 24973096 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id 2267.itamar macedo2025112025-03-17março3202532010110023020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.475.831-** 6926.173pagamento da nota fiscal nº 24984925 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 202sonia maria pereira2025112025-03-17março3202532010110008320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.221.611-** 45682.451valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente con-tratação de empresa especializada na prestação de serviço de agencia-mento de viagens aéreas e terrestres, relativo ao período de feverei-ro/2025, pdf nº 2024436100486, processo de pagamento sei nº 202500036001862 fatura nº 87321 liquidoararauna turismo ecologico ltda202562025-03-10março3202543610060006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 7393.525pdf 2024290100081 boleto/fatura/recibo 21704-01/25-inss 3.696,76 21705-02/25-inss 3.696,76 hcmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-03-19março3202529010120000320252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 8050.662pagamento ref. à pdf nº 2024186300102 parcela 28/02/25 valor de 8.050,66. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas ,avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 59748. referente ao mês de fevereiro de 2025. processo sei: 202000029002603. (1ª parcela). total selecionado: 8.050,66.agencia brasil central202592025-03-18março3202518630090000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47 1412.067pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pes soal civil:.- decisão judicial...da remuneração de marcia helena reis da sil va ristov - cpf 419.390.181-53 . . referente a folha de pagamento: 03/2025 . parcela: 03 . . . . marcia - carvalho empreendimentos - processo sei 202400004112589 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor de carvalho empreendimentos educacionais ltda cnpj 07.770.322/0001-69, proce sso judicial 0253889-85.2009.8.09.0051....hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 56095.2580despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 27 guiastribunal de justica do estado de goias2025182025-03-24março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 1536540.761folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, fundo previdenciário ativo civil patronal.fundo previdenciario202522025-03-26março3202529040020000620252904polícia civil39.374.330/0001-82 72958.601pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a irrf (apropriação de despesas) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 72.958,60.estado de goias202512025-03-26março3202542610010008520254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 250351.74113º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010012320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6727.321destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 6.727,32agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010011120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 535032.791pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-03-26março3202514510040007320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 71.361nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.integrato telecomunicacoes ltda202572025-03-05março3202540910070009620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.104.489/0001-44 29848.601pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010006420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 122.312pagamento do issqn retido da nf 20594 emitida em 06/03/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao mês de fevereiro/2025 (valor total da nf r$ 2.446,17). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-13março3202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 998.842fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao mês abril/2025- processo nº 202300055000136.redemob consorcio202552025-03-28março3202531900050010420253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 11410.701valor destinado a cobrir despesas com parte da 22ª medição , do contrato nº 12/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000030, processo de pagamento sei nº 202500036001620 nf 690, 691, 692, 693, 694, 696, 698,, 699 700, 704,705, 706, irrfrodocon construcoes rodoviarias ltda202572025-03-20março3202543800070002520254380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03 341.105processo pagto 202400010004696 - crs . 1° termo aditivo de acréscimo ao contrato n° 106/2024 de prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência do contrato: 06/02/2024 a 05/02/2025. . assistencial . empenho relativo a 01/02 à 05/02/2025. . pdf: 2024285004466. daof: 329/2850. rd n° 44/2024. . ref. inss . numero do documento:07.16.25070.1355356-9. . nota fical.............emissão..........valor 7922/fev/25-inss.......16/02/2025......341,10 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-03-17março3202528500800002620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 1776.966* pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do irrf da nfs-e 3971 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521 .231,36 . * projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi * . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp ..................................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-03-10março3202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 45769.157pdf 2024295000142 282 - 02/25 - iss cjmvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-03-28março3202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 5093.151pagamento ref. à pdf nº 2024186300012 parcela 11/03/2025 no valor r$ 5.093,15. descrição da despesa: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. fatura nº 431271, referente ao mês de janeiro de 2025. liquido. total selecionado: r$ 5.093,15.processo sei:202100029001988.empresa brasileira de correios e telegrafos202582025-03-18março3202518630080004320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr34.028.316/0013-47 5619.595retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 69 – campinaçu data de emissão: 07/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 117.074,80 irrf: r$ 5.619,59 . processo 202400006076957 pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2025832025-03-25março3202524010830002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.daniel berg de melo farias2025152025-03-21março3202531610150146320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.208.422-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.fernanda kran gobo2025152025-03-21março3202531610150147720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.549.191-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.gabriella de oliveira nascimento2025152025-03-21março3202531610150148120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.718.361-** 6.38111art nº 1020250085638, referente à elaboração do orçamento da restauração, melhorias e manutenção da go-309, trecho: caldas novas / pires do rio, com extensão de 63,57 km, que consta no processo sei nº 202300036012179. despacho 98 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 (parte)crea-go2025462025-03-27março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 36337.444. *pdf 2024170100090* . pagamento do valor líquido da nf 3491 referente ao exercício 2025 do 2º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-03-27março3202517010140014220251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 0.001pdf 2025290600023 processo 202516448010557 daof 100/2906 natureza de despesa 3.3.90.30.22 aquisição do materiais listados serão necessários para identificação, padronização e adequação da identidade visual da unidade prisional regional de águas lindas ii/go. tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no est ado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 3ª coo rdenação regional prisional, exercício 2025. tal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagam ento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 3ª coordenação regional prisional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-03-24março3202529060070013820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 12793.3864gerenciador financeiro caixa: 26/02/2025. pagamento de rpv ao beneficiarios inativos e pensionistas do rpps. valor .............. r$ 12.793,38fundo financeiro do rpps2025302025-03-10março3202418800300003420241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.0026"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4297 (71639533) - extensões - cre - campos belos . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63576.487pagamento da nota fiscal nº 829 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de buriti de goiás&#8203; - go, correspondente ao período de 29/02/2024 a 22/05/2024, conforme contrato nº 67/2021 (68628968), vigência 22/12/2024 e relatório nº 125/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011431.excel contrutora e incorporadora ltda2025162025-03-17março3202443620160009520244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 1954449.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . aurélio"fundo financeiro do rpps20251292025-03-26março3202524011290000620252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 2367.791trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - fevereiro 2025. - sebastiãomunicipio de anapolis202572025-03-26março3202542010070009420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 119515.853pagamento liquido - quarto termo aditivo ao contrato nº 25/2021 (sei 000025532396), referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência 03/12/24 até 02/12/25. - planilha dimivig 02.2025 (71717684) - solicitação de liquidação e pagamento (71719265)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-03-19março3202540620080012020254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 70.752202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026 . serviço de manutenção corretiva. . pdf 2024285004419. daof 89. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 139 (71199802) . nota fiscal nº 763/jan/25/iss . total iss a pagar: r$ 70,75 . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-03-10março3202528500100001520252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 55514.041proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025,relativo a pensionistas civil, demais despesas variáveis, exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120005620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 3665.491retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead, referente ao mês de fevereiro/2025. base de cálculo r$ 30.481,06 e alíquota de 24,05 por cento. pdf: 2024180100587. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2025182025-03-13março3202518010180007820251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 10858.381. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . ressarcimento serv. yara nunes dos santos 03/25 - processo sei: 202517645000836 . gru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001 .secretaria de estado de cultura202512025-03-26março3202525010010007120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 98026.831valor destinado ao pagamento do líquido da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101491, sei 202500036002771, nf nº 407 líquido.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2025382025-03-05março3202543610380001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 179715.811valor destinado ao pagamento do líquido da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101487, sei 202500036002771, nf nº 1138 líquido.rta engenheiros consultores ltda2025382025-03-05março3202543610380000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 56049.371nota de empenho de despesa com o i.r.r.f. da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mes fevereiro/2025.ministerio da fazenda202512025-03-05março3202540910010010420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 0.001despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-10março3202519010060003720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 44351.703pdf 2023160100081 processo 202300015000158 pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1982, emissão: 06/03/2025, atestado: 07/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 44.351,70 líquidosun land locadora de veiculos ltda202572025-03-17março3202516010070012320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 3917.814valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 126/2025-gt, do dia: 12/03/2025, dos serviços prestados no mês de fevereiro de 2025, fatura nº 490769385, com vencimento dia: 17/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 12/03/2025, conforme discriminação abaixo: (liquido) valor total:............................ r$ 4.115,35 retenção de irrf: (4,8 por cento)........r$ 197,54 valor líquido:...........................r$ 3.917,81.algar telecom s a2025112025-03-17março3202532610110005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 343330.001processo 202500010017945.crrm . portaria 3229/2022 . coleiras impregnadas com deltametrina 1g ou superior destinadas a coordenação de zoonoses da gerência de vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis (gvedt/suvisa), tendo como objetivo a implementação de ações que visem o controle da disseminação da leishmaniose visceral canina (lvc) e a prevenção de casos de leishmaniose visceral humana (lvh) no estado de goiás. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022. . pdf 2024285004819 daof 4017/2024 dod 89298 sislog 105742. . considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023. foi divulgado o resultado da sessão pública com o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) qual(is) foi(am) declarado(s) vencedor(es) no(s) respectivo(s) iten(s)/lote(s), bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. encerradas as fases de julgamento, de habilitação e recursal, decido adjudicar o objeto ao(s) vencedor(es) citado(s) acima e homologar o presente certame, nos termos do art. 71, inciso iv da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023. . 1312:.............................343.330,00cat dog atacado ltda20251592025-03-17março3202428501590003920242850fundo estadual de saúde - fes49.386.357/0001-49 398230.131parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 122 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, relativo a medição dos serviços executados 14/11/24 a 18/02/25, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2a ( parcela 1 e 2) de pagamento, para construção de 30 unidades habitacionais no municipio de matrinchã-go, conforme contrato n° 40/2024 - (71025887) e relatório nº171/2025/agehab/cooinsp. 202500031001398.bela mares incorporacoes ltda2025182025-03-17março3202543620180005120254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 220760.162parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 828 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 13/02/2025, conforme contrato nº 21/2024 (70306557) e relatório nº 132/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000886.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-03-17março3202543620180005020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 343.305processo pagto 202100010007225 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . ref. inss . numero do documento:07.16.25070.1355356-9. . nota fiscal..........emissão......valor 5776/jan/25/inss....10/02/2025....343,30 .alfa termomecanica ltda2025102025-03-17março3202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 0.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2324 nf 24983186iranir delfina da silva2025112025-03-25março3202532010110024920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.494.341-** 11424.001pdf:2024186200041 contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev. liquido 81204 ref. a fevereiro de 2025 valor.......................11.424,00empresa de processamento de dados da previdencia social202512025-03-19março3202518620010003820251862goiás previdência - goiasprev42.422.253/0001-01 75173.051valor destinado a cobrir despesas com parte da 15ª medição do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, neste estado, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf: 2024436101234, processo sei 202500036001781, nf 54.cava engenharia de infraestrutura ltda2025542025-03-10março3202543610540002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 2300.202* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 / ppt nº. 127 / autorização de ppt nº. 3207 * . irrf da nota fiscal nº 5827, do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 ................................ . bsabrfibra telecomunicacoes ltda2025142025-03-25março3202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 352758.231parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 119 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 21/11/2024 a 04/02/2025, conforme contrato nº 35/2024 (70478245), vigência 09/04/2026. ateste da nota fiscal nº 119 (70478274) e errata do ateste da nota fiscal nº 119 (71059554). relatório nº 87/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000987.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025182025-03-06março3202543620180002320254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 9448.642processo sei nº 202400010086248 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 42/2024. pregão eletrônico nº 11/2024. processo nº 202300005020959/202400010063570. vigência da arp 03/10/2024 a 02/10/2025. ms. . pdf 2024285005718 daof 0069/2025 sislog 100222 . . nota: 7379 emissão: 26/02/2025 valor: r$ 9.448,64 .sante medica hospitalar ltda20251202025-03-10março3202528501200000520252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1187.553aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1581patrick da silva vieira goncalves2025112025-03-25março3202532010110028820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.056.771-** 292640.041. proc. 202400010065253 - vpo. . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal 38331 - referência janeiro/2025/liquido........r$ 292.640,04epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-03-26março3202528500170002520252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 25073.204pagamento do irrj da 22ª medição do contrato nº 004/2023-sic (48092629), realizada no período de fevereiro/2025, conforme a nota fiscal nº 30 (71609224), relatório de medição (71636116) e planilha de medição (71609856), cerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go.consorcio mercado goiano202582025-03-18março3202533010080000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.299.657/0001-70 0.001pagamento referente à pdf nº 2025186300006 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 25.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de saneamento - dentro do estado. total selecionado: r$ 25.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-03-19março3202518630280000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 132.0024. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento referente a distribuidora de filmes e mostras cinematograficas. providence distribuidora de filmes ltda. cnpj: 08.656.129/0001-64 banco: 341 agencia: 0845 conta: 00603-0 fatura 10.175 sei - 72151980fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-27março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 0.002folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 12 – ordinário – próprio – desconto outros 300001 decisao judicial – desconto 1.623,65 soma r$ 1.623,65 conforme processo 0067238-37.2011.8.09.0127, eli de menezes rodrigues. depositar na conta: banco: banco do brasil s/a agência: 04634 conta corrente: 13240-3 titular: saulo medeiros júnior cpf: 347.171.531-20secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-03-27março3202532010020006620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1453002.721valor destinado a cobrir despesas com parte da 31ª medição do contrato nº 187/2021 - goinfra, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf: 2025438000028, processo sei 202500036003096, nf 1154.jm locacao de maquinas e equipamentos202512025-03-18março3202543800010000520254380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39 0.0042"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4316 (71581437) - cre anápolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 191200.0012"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4275 (71578229) - inhumas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.koffi jean baptiste agnonsou2025152025-03-21março3202531610150159920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.201-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.tatiane aparecida de oliveira2025152025-03-21março3202531610150163220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.069.711-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a agosto/2025. referente ao mês de março/2025.karllos hoberty alves nascimento2025152025-03-21março3202531610150149520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.182.281-** 1666719.561pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr odago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod ago, em liquidação, correspondente ao período de março/2025, conforme ofício n. 1563/2025 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. pdf 2025180200001empresa estadual de processamento de dados de goias202522025-03-10março3202518020020000320251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 25964.371pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010009120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 12000.0037"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4312 (71630895) - extensões - iporá . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4036.161pagamento que se faz para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme recibo fevereiro / 2025 e pdf nº 2023215300198. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.036,16. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.lakshmi shamra borges hardy2025172025-03-25março3202521530170001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 190.1915pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:10436-1, ag.: 1618-7 cnpj: 40.955.403/0001-09 joao pessoa....................190,19fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5200.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.juliana de fatima sales2025152025-03-21março3202531610150087920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.658.756-** 106.671empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 / ref.março - 2025fundacao dom pedro ii202512025-03-27março3202519010010008020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 110633.461pagamento do auxílio alimentação conforme lei 19.951, relativo ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-03-27março3202530010050001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1012.051destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo à folha do mês de março de 2025. (06000004560)policia militar202572025-03-27março3202529020070012420252902polícia militar01.409.671/0001-73 499.8325despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4800.0061"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4323 (71581976) - cre goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1727.832202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 1243 ref 01/2025 r$ 1.727,83. depositar em: mais negócios ltda -cnpj: 09.456.840/0001-38 conta: 578.197.734-8 agência: 1626 produto: 4995premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002420252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1803.171contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 1.803,17 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.803,17 líquidogeraldo caetano de amorim202572025-03-27março3202529040070006520252904polícia civil***.757.786-** 40268.651pdf 2024290100145 20450 02/25 liq r$ 40.268,65 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-19março3202529010070008920252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 280.0010cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 37550.1513° repasse (1° periodicidade): reforma e ampliação - centro de ensino em período integral coronel carrijo - mineiros . conforme despacho nº 735/2025/seduc/coordastec-16768 (71756446) . processo: 202200006058137 // pdf: 2025240100349 . portaria: 1552 (71874067) // rex: 4337 (71877923) . daof: 597 (72033256) . allconselho da subsecretaria regional de educacao de mineiros20251172025-03-19março3202524011170001120252401gabinete do secretário de estado da educação05.874.168/0001-40 32.78102art 1020250080386 referente ao combate ao incêndio da goinfra . despacho 936 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-21março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 800.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.gabriel henrique damasceno2025152025-03-21março3202531610150128120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.821-** 4911.447pagamento do iss ref: fev 2025 nf 26025 (nf 2561 r$ 330,4); nf 26072 (nf 555 r$ 96); nf 26022 (nf 10762 r$ 754); nf 26135 (nf 258 r$ 128); nf 26136 (nf 345 r$ 190,08); nf 26139 (nf 207 r$ 109,71); nf 26188 (nf 469 r$ 1200); nf 26185 (nf 10882 r$ 559,09); nf 26217 (nf 548 r$ 128); nf 26218 (nf 3479 r$ 186,72); nf 26216 (nf 5246 r$ 320); nf 26232 (nf 31524 r$ 160); nf 26253 (nf 1198 r$ 400); nf 26252 (nf 337 r$ 128); nf 26277 (nf 1178 r$ 221,44);logos propaganda ltda2025112025-03-06março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 4000.0048despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1102.001op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas- depósito judicial - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.12 rgps - consignações diversas decisão judicial- desc.vi= 14/40 parc 1.102,00 total 1.102,00 obs:emitir guia de depósito judicial, cf. processo nº202412404000192.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010010820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7200.001pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-27março3202533010010008020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 689142.181valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. 13° salario .................689.142,18goias previdencia - goiasprev202562025-03-27março3202518800060004120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 980.928despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura 2503018120359 - r$ 980,92 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202522025-03-24março3202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 1747.423valor para pagamento do iss da 20ª medição, do contrato nº 045/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024,pdf 2025436100063, processo de pagamento sei nº 202500036000042, nfs nº2371js construtora e locadora ltda2025352025-03-10março3202543610350004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 14937.501pagamento da nf 25056566 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1171jasmira francisca ferreira2025112025-03-31março3202532010110005920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.261.561-** 388.8855pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 421716.661valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 61/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção dma - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202500036001822, nf nº 25 pi/pr.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025322025-03-05março3202543610320001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 450.0011cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001pdf 2025295200003 boleto/fatura/recibo rest. rd 02/25 fedec cjmup music producoes e eventos ltda202532025-03-12março3202529520030005120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc30.001.098/0001-62 779400.001pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de janeiro/2025. pdf 2024180200026organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-03-20março3202518020050000620251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 1426.706ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 28/2023/seds de prestação de serviços, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para realização de eventos diversos, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 315. 02/2025.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-18março3202530010060002620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 0.00213pagamento do líquido do processo 202417697000587: - lote: 2024/1183 nf 39821 r$ 17768 (nf 5201 site g1 goiás ).logos propaganda ltda202592025-03-18março3202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a julho/2025. refere-se ao mês de março/2025.julia beatrice trindade pinto2025152025-03-21março3202531610150112720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.414.371-** 193.361pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto), março/2025.fundacao tiradentes202512025-03-27março3202526010010006720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 30.007iss da nota fiscal nº 3153 - referente aos serviços de locação de material e serviços de eventos: fornecimento de mestre de cerimônias, evento: capacitação conecta prefei.cidade: goiânia. data: 24.01.2025, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 06/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e relatório nº 93/2025/agehab/cooinsp. 202500031000985.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-11março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 35334.701pagamento da nota fiscal nº 120 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da liberação da retenção contratual sob os serviços executados de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais, no município de diorama-go, correspondente a data de 07/03/2025, conforme contrato nº 48/2024 (71118099). relatório nº 224/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001466.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025182025-03-26março3202543620180006720254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.ludimila da silva pereira2025152025-03-24março3202531610150134120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.806.391-** 71.8610pdf 2024290100127 boleto/fatura/recibo 767-01/25-ir 35,93 772-01/25-ir 35,93 hcma sete comercio e servicos eireli2025152025-03-28março3202429010150001920242901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 910.801despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485) - pensão alimentícia.viviane cristina dutra202512025-03-26março3202540930010011520254093metrobus transporte coletivo s/a***.659.541-** 39.462pagamento da despesa com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, por meio do contrato 06/2023. * contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi). pdf: 2023140100028 irrf s/ fat. 16808669 ref. fev/25telefonica brasil s a202562025-03-13março3202514010060005920251401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 934719.391valor destinado ao pagamento do líquido da 13ª medição do contrato nº 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2024435000012, sei 202500036001331, nf nº 315 líquido.hl terraplanagem eireli202552025-03-25março3202543500050000320254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro a abril/2025. refere-se a março de 2025.lucas francisco da silva2025152025-03-21março3202531610150091120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.906.081-** 12233.551pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 -verba indenizatória lei 22.258.departamento estadual de transito2025102025-03-27março3202529610100001920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 19821.761valor destinado a cobrir despesas de parte da 34ª medição, do contrato nº 74/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 06, relativo ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, pdf 2024438000024, processo sei nº 202400036007357, nfs-e 1112.rta engenheiros consultores ltda2025352025-03-17março3202543610350005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 2822.844* pdf nº. 2024170100071 * . recolhimento de irrf da nfs-e 93382 (ref. fevereiro/2025) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . [mfo] .copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025142025-03-18março3202517010140004920251701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 19573.671destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - parcela indenizatória lei 22.259 - 15/09/2023......r$ 19.573,67secretaria de estado da seguranca publica202552025-03-26março3202529010050001020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 9159.852reenvio do pagamento da nota fiscal nº24821009 ref aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 430delza da silva oliveira2025112025-03-07março3202532010110028120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.195.741-** 5658.814pagamento do iss da nota fiscal 35. contrato nº 48/2023 - goinfra, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 14, pdf nº 2024436100589. ref dezembro/24. processo sei 202500036000045.construtora milao ltda2025352025-03-10março3202543610350002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 187190.904202500025020135-refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025020135 carnaval nfag 40120 r$ 187190,9 (televisão anhanguera s/a nfvc 32224 r$ 157634,44)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-03-24março3202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.bruno felipe goncalves diamantino da silva2025152025-03-21março3202531610150089220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.161-** 17721.651pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês de março 2025secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010006420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 663.842refere-se pagamento de retenção de irrf de serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de fevereiro/2025, conforme nf 15 emitida em 10/03/2025 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-03-20março3202512610130000220251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 0.001pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm. reg de despesa processo 202511129000557 valor líquido ............. r$13.721,79 crgfundo financeiro dos militares202572025-03-06março3202518810070000220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 0.006retenção de issqn referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gesto ra da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf533-534 . 202200006090016 2024240102373 . ...debitar a conta bb 86 146943 e creditar na bb 86 145807 para cumprimento de guia de issqn como valor complementar a guia emitida da referida empresa junto a esta secretaria. . auréliojl construtora e servicos ltda2025752025-03-14março3202424010750009420242401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 0.004refere-se ao pagamento do liquido: nf 21704 ref 02/2025 fornecimento delicenças e serviços de implantação, suporte 202400025050131.inteligencia de negocios sistemas e informatica ltda2025262025-03-19março3202529610260000220252961departamento estadual de trânsito - detran06.984.836/0001-54 354.142destina-se a cobrir despesa com a folha de pagamento desta autarquia, pagame nto referente a mês março 2025. desc. consignações diversas. referente f as militar - fundação tiradentes - cnpj: 05.783.472/0001-81- ***depositar na conta corrente: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 1550 conta corrente: 000577282038-5 operação: 1292 cpj: 05.783.472/0001-81 -***departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 370.001serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista- nota fiscal nº 64556- processo nº 202400055000135.objetiva edicoes empresariais ltda202552025-03-07março3202531900050008620253190industria quimica do estado de goias s a iquego26.659.060/0001-04 1535.4147pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. agosto de 2024 inss 3251 valor ..................1.535,41samma servicos ltda202512025-03-19março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 147.8919. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2024250100023 . empenho com vingência até 07/02/2025 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . pagamento do issqn da nf 5096. sei - 71695487dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-17março3202525010060003220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 123101.523ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino médio) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto - 400364. valor líquido. referência 04/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025382025-03-28março3202530010380000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.juan ramon velasquez serrano2025152025-03-22março3202531610150129520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.301.561-** 26589.991parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 122 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 08/01/2025 a 07/02/2025, conforme contrato nº 42/2024 (58799421). ateste da nota fiscal nº 122 (71041182) errata do ateste da nota fiscal nº 122 (71079441) e relatório nº 89/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001199.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025182025-03-11março3202543620180003620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 25254.242* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf 2024170100245 * . recolhimento do irrf da nfs-e 897 (ref. 10/01 a 9/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025142025-03-20março3202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 19450.001pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202552025-03-26março3202514010050001220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3.845processo sei nº 202400010091324 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202300010045585, pregão eletrônico nº 215/2023 e ata de registro de preços nº029/2024. arp nº nº 029/2024 "a". pregão nº 215/2023. vigência da arp: 22/04/2024 a 21/04/2025. . programas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 76/2023. . retenção imposto de renda . nota: 37538 emissão: 17/03/2025 valor: r$ 3,84 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-03-26março3202528501700001420252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 2744.711valor complementar para pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-03-26março3202514510030001020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 546.754processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol . pdf: 2024285001586/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 105 (72163506) . nota fiscal nº 2402554/e/fev/25/ir (72162568) . total ir dos combustíveis a pagar: r$ 546,75 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-03-28março3202528500100022020252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 5305.612aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1252 - nf 24922212.juscilene batista da silva cardozo2025112025-03-17março3202532010110053620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.789.751-** 21667.521pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviço s n° 119/2019 e 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comun icação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administra tivas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vint e) meses. ( bsb tic). . pdf-2024240102449 . nota fiscal.......ref........valor bruto.....irrrf..........liquido 348...............jan/25....r$ 11.380,00...r$ 520,02......r$ 10.833,76 348...............fev/25....r$ 11.380,00....r$ 520,02......r$ 10.833,76bsb tic solucoes ltda2025162025-03-16março3202524010160000920252401gabinete do secretário de estado da educação04.202.019/0001-71 1932.653pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6127 e pdf 2024215300091 . (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.932,65. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025162025-03-11março3202521530160002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 65.618valor destinado a cobrir despesas do iss da 36ª medição, do contrato nº79/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação do s serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11, relativo ao período de 01/06/2024 à 30/06/2024, pdf 2024438000163, processo sei nº 202400036008970, nfs- nºs 14033 e 14034.etel-estudos tecnicos ltda202592025-03-17março3202443800090009420244380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 17.2825pagamento de guias de locomoção 109/01797937-6, 109/01798001-0 e 109/01798005-1. processo judicial n.º 0446488-52.2014.8.09.0091. pdf nº 2025436100038. processo sei 202100036002186.tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-31março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 37342.522valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª medição, do contrato nº 18/2024 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e a execução de obras de arte especiais na rodovia go-334, no trecho: nova américa / entroncamento go-164, relativo ao período de 28/08/2024 e 31/08/2024, pdf 2021316300242, processo sei nº 202400036014913, nf-846.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2025602025-03-27março3202131630600003320213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00 3513.0310inss da nota fiscal nº 830 - referente aos serviços de liberação da retenção contratual de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de buriti de goiás&#8203; - go, conforme contrato nº 67/2021 (68628968), vigência 22/12/2024 e relatório nº 125/25/agehab/cooinsp. sei 202400031011431.excel contrutora e incorporadora ltda2025162025-03-18março3202443620160009520244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 36885.191pagamento do líquido da nf 3267 de 02/03/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (trp de uruaçu/go), relativo ao período de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 43.806,64). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. lmb.office seguranca ltda epp2025112025-03-21março3202540010110001120254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 6232.001despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 37/2023(renovação) (data: 05/05/2023)(vigência: 05/05/2024 a 04/05/2025), referente a aquisição de equipamentos pneumáticos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, para equipar a borracharia e oficina mecânica que serão utili- zados para montar e desmontar componentes dos veículos. (processo nº. 202300053000170) (pregão eletrônico nº. 024/2023) (fornecedor: 41.213.717 jefferson de oliveira santos) (pdf nº 2024409300096) (declaração nº 257). - nota: 151 20/03/2025 20/03/2025 6.232,00 6.232,00j de oliveira santos - distribuidora ltda2025112025-03-24março3202540930110021720254093metrobus transporte coletivo s/a41.213.717/0001-07 33024.333pdf 2024295000200 pagto link card administradora de beneficios eireli nf valor 2391-01/25-liq 33.024,33 cjmlink card administradora de beneficios eireli202542025-03-06março3202529500040000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 770676.661destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de março/2025. militares (apropriação)estado de goias202512025-03-26março3202516010010004720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 733343.202processo 201900010001640 . plano de fortalecimento para repasse de recursos ao hospital de caridade são pedro d’alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65646778). vigência: outubro/2024 a setembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025. . pdf 2024285004747. daof:00712/2850/2025. rd n° 188/2024ses/spais(65726969). . pagamento sao pedro/fevereiro/2025..............r$733.343,20 . obs: no pagamento de fevereiro 2025, foi aplicado glosa no valor de r$40.338,50 referente a competência de dezembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº 835/2025/ses/gae(72297285), processo 202500010007234.fundo municipal de saude de goias2025732025-03-25março3202528500730002420252850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 69.443formalidade: contratos - modalidade: pregão - sislog: 102277 pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 - daof: 02 renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 4441, emissão: 12/03/2025, atestado: 19/03/2 025, valor: r$ 69,44 - irlider taxi aereo s a202572025-03-26março3202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 3900.002valor que se paga referente a concessão de bolsa dti, por meio do acordo de cooperação – chamada cnpq/mcti/confap-faps/peld nº 21/2020, refere-se aos meses de fevereiro e março/2025. referente ao mês de março/2025.ana clara moreira de melo2025152025-03-21março3202531610150087220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.115.141-** 342319.801valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2025 - inss empregado 02/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-18março3202543610010004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 876856.021". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-03-27março3202524010080003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32.78107art nº 1020250082183, referente à elaboração de orçamento da obra de restauração, melhorias e manutenção - lote 03 referente à rodovia go-178 / go-206, trecho: br-364 - caçu - itarumã - itajá, com extensão de 85,05 km, que consta no processo sei nº 202300036012166. despacho 91 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-24março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 197.456refere-se ao pagamento do issqn: 202400025185270 nf 26346 r$ (mm muniz vila verde acao video ltda nf 3215 r$ 197,45. depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.logos propaganda ltda2025352025-03-10março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 36427.983pagamento-parte/líquido da empresa consorcio diamante engenharia - contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. . .processo principal: 202400006044580 .processo de pagamento: 202400006069827 .pdf: 2024240101056 - 2024240102523 - 2025240100112. . .nf: 2025/01(r$ 1.457.119,22) - emitida: 13/01/2025 - 5ª medição - elaboração de projetos. .líquido 1 r$ 1.293.630,30 + 36.427,98 .líquido 2 r$ 43.630,78 .líquido 3 r$ 13.488,44 .irrf r$ 69.941,72 . dalcy.consorcio diamante engenharia20251342025-03-15março3202424011340002220242401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 122703.441. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202582025-03-27março3202528500080000420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 98561.692valor destinado a cobrir despesas com parte do pasep - goinfra, referente ao mês de fevereiro de 2025, pdf: 2025438000007, processo sei 202500036001078.ministerio da fazenda2025152025-03-21março3202543800150000120254380fundo constitucional de transporte - fct00.394.460/0161-45 1326.9953pagamento parte/líquido da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202400006019613 pdf: 202524010082 - 2024240102209 - 2024240102545. .... -nf 915(r$ 44.651,62)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a construcao lanchonete, cozinha e espaco para buffet. . -mao de obra (60%): r$ 26.790,97 - -material (40%): r$ 17.860,65 **líquido r$ 31.541,02 - 3.384,19 - 1.326,99 -3.577,04. **inss r$ 2.947,01 **issqn r$ 1.339,55 **irrf r$ 535,82 .... dalcy.engecom construtora eireli - me2025112025-03-10março3202424010110022520242401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 4.4230pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (5 8170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de fevereiro/2025, relativo à unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 136332503 e pdf 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 4,42. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 14772.051despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485). - gratificação por exercício de cargo.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-26março3202540930010010620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 5799.248contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf114-ccon-irrf 01.2025-atesto71322874 e aut. sgi71651599vencedora administradora de serviços202512025-03-18março3202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 3053.282pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peç as, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 475353, emi 06/02/25, atesto 12/02/25, ref. 01/2025, valor r$ 3.053,28 - ir.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-03-05março3202516010070013420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 1889.851pdf 2024290100043 boleto/fatura/recibo 6048 06/24 liq 12,43 6047 05/24 liq 12,43 6042 05/24 liq 652,01 6045 06/24 liq 581,71 6041 05/24 liq 76,56 6044 06/24 liq 70,63 6043 05/24 liq 242,07 6046 06/24 liq 242,01 hcmoi s a - em recuperacao judicial202572025-03-19março3202529010070010320252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 1680.341pdf 2024290100081 boleto/fatura/recibo 21704-01/25-iss cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-03-12março3202529010120000320252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 14963.1722pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. liquido 3249 junho de 2024 valor ..................14.963,17samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 82833.741destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - abono permanência.................r$ 44.961,83 02 - abono permanência rra.............r$ 20.371,93 03 - abono permanencia - dec. jud......r$ 17.499,98 total..................................r$ 82.833,74secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010010320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 37.456processo pagto 202100010007225 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . ref. ir . 5787/fev/25/ir...............37,45 .alfa termomecanica ltda2025102025-03-17março3202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 11965.973pagamento de retenção de issqn, destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 10644 referente mês fevereiro/2025. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-03-20março3202518010180007120251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 5019.045proc. 202500010001306 - lcs . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, visando a dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017239, pregão nº. 120/2023, arp nº. 089/2023. . pdf 2025285000091. daof 237/2025. rd 01/2025 (sei 69541950). ordem de fornecimento n° 04/2025 (69544779) . liquido referente: nota fiscal: 483100 valor: r$ 5.019,04drogafonte ltda20251122025-03-10março3202528501120000420252850fundo estadual de saúde - fes08.778.201/0001-26 66.301processo 202500010013110 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente karllos eduardo francisco barros de farias e acompanhante. . valor(r$).........66,30edersom francisco de farias2025862025-03-11março3202528500860004520252850fundo estadual de saúde - fes***.619.149-** 14998.501pagamento da nf 25067916 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1802.maria elza laurinda ferreira2025112025-03-31março3202532010110004320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.491.801-** 484.491recolhimento imposto de renda sobre a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, referente ao mês de março/2025. nota fiscal de serviço de comunicação nº 277, emitida em 17.03.2025 - sei 71982425 e atestado nº 45/2025 - sei 72023057. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 72036199.3corp servicos de tecnologia ltda202582025-03-24março3202540620080012620254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 1364.852pagamento de honorários sucumbenciais referente a ação nº 0016***-79.2015.8.27.27** sentença transitada e julgada, conforme ofício nº 1453/2025/agehab-pj (71593472) da procuradoria juridica da agehab. sei 202500031001829agencia goiana de habitacao s a202562025-03-12março3202543620060008320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1742919.003processo 202400010085668 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2025, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional de 66 (sessenta e seis) municípios, conforme resoluções cib nºs: 064/2024 (67692536) e 267/2022 (67692628), os termos de adesões, as declarações de composição de equipe, os relatórios anuais de gestão, as portarias do ministério da saúde que homologa os termos de compromisso de gestão/tcg e oficio (69079171). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000310. daof: 00571/2850/2025. rd nº11/2025-ses/spais(69561569). . pagamento esp/março/2025.................r$1.742.919,00 . obs: pagamento conforme planilha (70507610) e despacho nº 34/2025/ses/gerpop (70502901), sem o municipio de hidrolandia.fundo estadual de saude - fes2025442025-03-13março3202528500440000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 14988.001pgto nf 24914801 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1813.rosa rodrigues do nascimento2025112025-03-31março3202532010110054620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.783.351-** 32450.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . alciomar"secretaria de estado da educacao20251412025-03-26março3202524011410001920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1857091.163processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/fixo/março/2025.............r$1.857.091,16 . obs:pagamento conforme planilha valores fixos março 2025(sei 71388671)e ofício nº 14654/2025/ses(71387986).fundo estadual de saude - fes20251172025-03-13março3202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 418.004destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cí vel, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2 836/2022/goiasprev.conforme determinação no processo, os depósitos deverão s er repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especifi cado: banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 418,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-07março3202529060010007220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 6028.595retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 285 – moiporá data de emissão:05/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 05/02/2025 valor total da nota: r$ 41.062,95 inss: r$ 1.355,08 ...... nota fiscal: 286 – iporá data de emissão:05/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 05/02/2025 valor total da nota: r$ 141.621,61 inss: r$ 4.673,51 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-03-11março3202524010830000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 4000.0019despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3573.661pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de março/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-03-26março3202518010140000820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 611.2515retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. . nf 3744 r$ 20.375,12 – 7ª medição valor líquido: r$ 18.174,61 inss: r$ 1.344,76 issqn: r$ 611,25 ir: r$ 244,50 . conforme despacho nº 882/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-03-26março3202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 488.633202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 42/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. . pdf 2024285001353. daof 962. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 77 (72279704) . nota fiscal nº 1184/liquido . total a pagar: 488,63 . .rb flexo ltda2025102025-03-26março3202528500100031520252850fundo estadual de saúde - fes50.447.623/0001-85 15771.861destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 15.771,86.corpo de bombeiros militar202532025-03-26março3202529030030000720252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 741.961pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de junho/2024, referente a demais descontos no contracheque da servidora nubia cunha da silva, conforme ofício nº 95/2024, do 1º juizado especial cível da comarca de aparecida de goiânia, expedido no processo nº 554199092.2022.8.09.001.2. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade do procurador da exequente lg empreendimentos educacionais eireli, cnpj 07.774.138/0001-97, diego da silva dourado, cpf nº 041.649.241-01, conforme dados bancários abaixo: banco 104 - caixa econômica federal, agência 3000, op 013, conta poupança 4202-1.secretaria de estado da administracao2025102025-03-10março3202518010100006720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 13877.761pagamento do liquido da nf 833, referente aquisição de materiais esportivos destinados à realização de eventos e atividades de iniciação esportiva, atendendo às demandas operacionais da secretaria de estado de esporte e lazer (seel).tropix comercial ltda2025262025-03-14março3202526010260000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer43.539.126/0001-41 18283.341estagiários - referente folha de pagamento março 2025. (bolsa estágio / estagiários) .secretaria de estado da educacao202592025-03-27março3202524010090014020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 840.721este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202552025-03-27março3202533620050000520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2733.565contrato prestação de serviços rurais. pagamento iss referente nota fiscal n.º 1294 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.forte limp adm e servicos ltda2025202025-03-18março3202532620200000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 3058.054valor destinado ao pagamento do irrf da 24ª medição do contrato 07/2023, o objeto deste contrato é a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes do presídio novo gama, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100742, sei 202300036007087, nf nº 2678 irrf.triady construtora e incorporadora ltda2025172025-03-31março3202543610170002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.678.241/0001-82 1800594.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao20251462025-03-26março3202524011460000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2850.001ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses. nf - 9154. valor líquido. referência 03/2025.rafael notorio de sousa gomes - me202562025-03-20março3202530010060004620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.377.932/0001-60 76967.161pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010011720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3047.571adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. subsídio cargo militar r$ 3.000,00 abono fardamento .......r$ 47,57 total....................r$ 3.047,57. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010010220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de março/2025.amanda de sousa atanazio2025152025-03-21março3202531610150111320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.923.931-** 1482.003processo 20200010025278 crs . portaria 2922/2013 . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde, conforme autorização para o credenciamento. contrato n°49/2020. chamamento 1/2020.vigência 13/11/2024 á 12/05/2025. . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pdf 2023285001945 daof 565/2850/2025 rd 6/2024 (sei 64074194). . nota fiscal......emissão.......valor 12420............13/03/2025...1.482,00 .laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20251712025-03-21março3202528501710000320252850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 872692.106pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 548 – crixas data de emissão: 11/03/2025 referência: fevereiro de 2024 atesto: 17/03/2025 valor total da nota: r$ 605.217,86 líquido: r$ 569.510,07 ...... nota fiscal: 547 – cavalcante data de emissão: 11/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 17/03/2025 valor total da nota: r$ 84.467,18 líquido: r$ 76.949,60 ...... nota fiscal: 545 – ivolandia data de emissão: 11/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 14/03/2025 valor total da nota: r$ 281.554,68 líquido: r$ 264.942,96 . processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-03-25março3202524010830000520252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 705.0817despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3181t - r$ 705,08 - trib/issqn.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 900.003umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 500000.001processo: 202400010004651 – vvf . emenda parlamentar impositiva número: 656 município: aparecida de goiânia deputado: charles bento objeto da emenda: custeio . valor(r$).....500.000,00fundo municipal de saude de aparecida de goiania20251872025-03-17março3202428501870051920242850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 1000.0080despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 65668.982. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio referente a janeiro/2025. . repasse parcela jan/25 solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71194729) fundo rescis jan/25..............r$ 65.668,98associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-03-13março3202528500660003920252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 44679.523portaria 6532/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio fev/2025 a dez/2025 . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . solicitação de liquidação e pagamento abr/25 (72215770) custeio - parcela abr/25............r$44.679,52associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025682025-03-31março3202528500680000920252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 2475.1418. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2024250100023 pagamento do issqn da nf 5093. sei 71694567 . empenho com vingência até 07/02/2025 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-17março3202525010060003220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 1507.752conselho adm. e fiscal – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1205/2025/agehab/gagp (72384291) e despacho nº 1337/2025/agehab/grsg (72418817). sei 202200031000353/202500031002108/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-31março3202543620010010320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3222.681valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps/empregador, do mandado de segurança em litisconsórcio ativo, da requisição de pequeno valor–rpv, pela ausência de implementação dos reajustes de 15% (quinze por cento) e 8% (oito por cento), previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei nº 18.562/14, a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do servidor inativo jesus junca pereira, através do processo judicial nº 5088138-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066003816, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00179/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/patronal do rpv, do requerente: jesus junca pereira no valor de:........r$ 3.222,68.fundo financeiro do rpps202522025-03-20março3202532610020001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 243.102pagamento do irrf retido da nf 154151 emitida em 20/02/2025, relativo a aquisição de materiais e equipamentos de áudio para atender as demandas do auditório do conselho estadual de educação (itens 14, 15 e 18 a 21 - fios e pinos), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 20.258,00). processo: 202400005023544 pdf: 2024400100320. gcsb.harmonia musical ltda202562025-03-06março3202540010060009520254001gab. da secretaria geral de governo37.391.869/0001-14 715.001fundo rotativo - serviço de instalação de sensor antiesmagamento no portão da garagem da presidência, conforme: comunicado nº 25/2025 - metrobus/cservg-19669, atestado de regularidade nº 229/2025/metrobus/control-19678 e despacho nº 445/2025/metrobus/sgeral-19682 (nota fiscal nº. 11 no valor de r$ 715,00, emitida pela empresa 27.259.185 mauro henrique da silva toledo) (declaração nº 514). nota: 25/2025 28/03/2025 28/03/2025 715,00 715,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-03-31março3202540930110044820254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 0.005serviço de disponibilização de linha telefônica para os ramais e o serviço de atendimento via 0800 referente ao mês junho/2024- processo nº 202300055000363.oi s a - em recuperacao judicial202552025-03-17março3202531900050005220253190industria quimica do estado de goias s a iquego76.535.764/0001-43 12384.5973despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [3] total do fornecedor: r$ 12.384,59 ocd - honorários periciais - 6 guias - total r$ 12.384,59 - cmdf 156 - rap - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-03-18março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 1422.251retenção do irrf da fatura agrupada ref. fevereiro/2025, conforme 4ª° termo de apostilamento ao contrato nº021/2019, tem como objeto o fornecimento de energia elétrica na categoria b, visando garantir o desenvolvimento de atividades das unidades vapt vupt da secretaria de estado da administração, conforme portaria 261/23 de retenção de irrf-pj. pdf 2024180100542. ipoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-27março3202518010070010920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1154.484repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. custeio. . pdf: 2024285004793. daof: 18. rd 109/2024 (sei 57977216) . valor referente a parcela janeiro/2025. ................. repasse do fundo rescisório diferença do mês de dez/24 conforme sol.liq.pagamento (71153013).hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-13março3202528500660002120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 36770.742pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l íquido. . nota fiscal.........ref.............valor 3682................02/25.......36.770,74 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202572025-03-13março3202529060070011820252906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 32.962sislog 104116 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 104116. dispensa eletrônica nº 42/2024; dod - documento de oficialização de demanda (sislog 8883) . termo de julgamento e homologação (sislog 85245) . pdf 2024285002461. daof 02329/2024. t.r. (sislog 38278). . nota fiscal 213538/ir (sislog 156997/104116) . total a pagar:...r$32,96 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251452025-03-28março3202428501450041620242850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 4220.085valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 992, emitida em: 06/03/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, despacho nº 112/2025-gt, do dia: 06/03/2025, relativo ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da nf.- 992........................r$ 87.918,28 retenção de inss...............................r$ 3.077,14 retenção de irrf...............................r$ 4.220,08 retenção de issqn..............................r$ 4.395,91 valor líquido:.................................r$ 76.225,15.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-03-10março3202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 3000.0071despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 66900.003. modalidade de licitação: ata de registro de preços nº 001/2023 - secult/go pregão eletrônico - srp nº 001/2023 . pdf 2024255000100 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2023 à 07/12/2024. . empenho complementar 2024. . nf: 739 . link sei (68220270) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025262025-03-17março3202425500260000120242550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural07.685.980/0001-52 5677.833valor para pagamento do iss da 11ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100275, sei 202500036002430, nf nº 868 iss.projemax engenharia e consultoria ltda202562025-03-10março3202543610060006820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 6463.564contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024. inss 6209-gee jan-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-03-17março3202519010060000620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 1045.008pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. favor creditar no banco da caixa 104, ag.:3037, op 1292, c.c.:578907703-6 cnpj:46.672.831/0001-00 nf 363 os: 6/2025 compl. a nf 234 datada de 01.11.2024 que foi emitida a menos. valor.....................1.045,002v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-03-19março3202518620010005320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 426.532pagamento do irrf retido da nf 66099, emitida em 03/03/2025, referente ao mês de fevereiro/2025 fatura 490451011, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sg, no valor r$ 426,53 (valor total da nf r$ 8.885,99). processo: 202214304002575 pdf: 2024400100318. gcsb.vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025232025-03-10março3202540010230002220254001gab. da secretaria geral de governo05.872.814/0001-30 0.001aquisição equipamentos de segurança - colégio estadual ayrton senna da silva - águas lindas de goiás . conforme despacho nº 634/2025/seduc/coordastec-16768 (71390638) . processo: 202500006033397 // pdf: 2025240100291 . portaria: 1382 (71392521) // rex: 4416 (71403923) . daof: 521 (71458471) . allconselho do colegio estadual ayrton senna da silva20251142025-03-10março3202524011140000420252401gabinete do secretário de estado da educação03.220.006/0001-62 5053.3630inss da nota fiscal nº 31 - referente a serviços de vigilância estendida, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de britânia-go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 19/01/2025, conforme contrato nº 83/2022 (70168074), vigência 19/01/2025. e relatório nº 41/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000786.gaya construtora incorporadora e consultoria ltda2025322025-03-18março3202340940320003020234094agencia goiana de habitacao s/a21.591.370/0001-10 751.882retenção de issqn refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102110 - processo 202400006076489 ... ... nota fiscal......valor bruto.....issqn............liquido 778...............r$ 15.037,64...r$ 751,88......r$ 14.285,76 . weydernilza aparecida azevedo me2025792025-03-03março3202424010790011720242401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 29.541". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-03-26março3202524010760003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6468.282valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf: 2024436101376, processo sei 202500036000560, nf 39 e 41.cava engenharia de infraestrutura ltda2025482025-03-05março3202543610480004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 390173.861pagamento que se efetua referente a folha de pessoal do tcmgo (inativos) relativo ao mês de março de 2025. beneficiário : tcmgo - cnpj: 02.600.963/0001-51 conta crédito: banco : 341 agência: 4632 conta : 00000000016 gltribunal de contas dos municipios202592025-03-26março3202518800090002720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1333.9641pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alcimar gomes de camargo, processo nº 5134529.71.2022.09.0033 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040129800012503193policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 3954.5068despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 31621.336valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. favor creditar no banco 001 ag:0086 c/c: 17038-0 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev proventos .................31.621,33goias previdencia - goiasprev202542025-03-28março3202518810040002320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 2000.0051despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 244000.0038"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4313 (71581238) - trindade . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1127129.231processo: 202516448018846 . daof 159/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de fevereiro/2025 (pagamento via boleto). . lançamento.................................valor inss empregador............................r$ 1.127.129,23 total..................................... r$ 1.127.129,23 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-18março3202529060010007420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4147.921processo 202500010005583.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão nº: 113/2024. arp nº: 001/2025. sislog: 109284. . pdf: 2025285000597. daof: 858. . ordem de fornecimento nº 12/2025/ses/cmac-spc-14111 a-complemento alimentar para fenilcetonúricos – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) - grama . b-complemento alimentar para fenilcetonúricos – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (para pacientes maiores de 8 anos de idade) – grama . 25800/ir:.....................4.147,92support produtos nutricionais ltda20251122025-03-19março3202528501120002120252850fundo estadual de saúde - fes01.107.391/0012-63 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pós-doutorado, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses fevereiro e março/2025. referente ao mês de março/2025.diego tarley ferreira nascimento2025152025-03-21março3202531610150097920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.064.541-** 55.322pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 136631591, em: 28/02/2025, venc: 19/03/2025, at: 06/03/2025, ref: 02/2025, uc: 10078472, valor: r$ 20,14 - ir - fatura: 136631593, em: 28/02/2025, venc: 19/03/2025, at: 06/03/2025, ref: 02/2025, uc: 10013603513,valor: r$ 35,18 - ir valor total: r$ 55,32equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-07março3202516010070010820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 7722.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. locomoção . tiago"secretaria de estado da educacao2025432025-03-27março3202524010430003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4800.0060"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4340 (71583150) - cre são miguel do araguaia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 364.114pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2348588, emissão: 06/03/2025, atestado: 10/03/2025, referência: fevereiro/2024, valor: r$ 364,11 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-17março3202516010070011120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 46453.522despesa com 4º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21((renovação)(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026),celebra- do com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 8.391.906,25, com vigência de 12 meses. (declaração: 240). -->> motoristas(contrato temporário). -->> referência: abril/2025 - nota: 210112 18/03/2025 18/03/2025 46.453,52 46.453,52biq beneficios ltda202562025-03-25março3202540930060001220254093metrobus transporte coletivo s/a07.878.237/0001-19 28406.701. portaria 4631/2024. . proc. 202400010057972 - ejsa . pagamento complementar do piso da enfermagem para o estabelecimento sob gestão estadual, climer - clínica médica do rim, referente a competência junho/2024, conforme planilha (70031982), por regularização de despesa. . termo de reconhecimento de dívida (71517110), nota técnica 01/2012-pge (71516816), nota técnica 02/2013-adset.gab (71517054). . programas federais: piso salarial dos prof. de enfermagem - portaria 4631/2024 . pdf 2025285000748, daof 1014, rd 33/2025 (70305795) . referência pne/climer/jun/24 . total a pagar: r$ 28.406,70 . .climer - clinica medica do rim ltda - me20251902025-03-25março3202528501900000120252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 14989.381pagamento da nota fiscal nº 24881076 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -1111helosina pereira dos santos2025112025-03-17março3202532010110000920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.727.401-** 6430191.031folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, consignações – empréstimos financeiros.delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010006720252904polícia civil37.014.123/0001-91 787062.444pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 25318(liq)..........02/25......787.062,44 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-03-24março3202529060190001620252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 49.591pagamento de folha liquida do pessoal - abono fardamento (regime próprio militares) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010013720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 12170.511ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês fevereiro/2025, conforme d.u.a.m anexa. r$ 12.170,51 . ras/gpf.municipio de goiania202512025-03-26março3202511010010014320251101gabinete do secretário da casa civil01.612.092/0001-23 9039010.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410008920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 48090.902pdf: 2024295100023 . pagamento de fornecedor: maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me objeto: aquisição de torniquetes. valor liquido. . nota fiscal...........referência.............valor 36947.................02/25..............48.090,90 . rmbmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025142025-03-26março3202429510140000720242951fundo penitenciário estadual - funpes04.724.729/0001-61 9900.001ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5.6/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080010820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 18604.641pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.º 2025180100063. fcsecretaria de estado da administracao2025182025-03-13março3202518010180013320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 31677.782parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa construtora mabel ltda, cnpj: 05.469.973/0001-98, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcelas 01 e 02) e sub-etapa 2c (parcela 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 05/02/2025 a 27/02/2025, conforme contrato nº 39/2024 (71359358). relatório nº 252/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001653.construtora mabel ltda2025182025-03-26março3202543620180003320254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 106001.582pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa construtora mabel ltda, cnpj: 05.469.973/0001-98, referente a medição da liberação da retenção contratual sob os serviços executados, dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, correspondente a data de 07/03/2025, conforme contrato nº 24/2024 (71469651). relatório nº 221/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001712.construtora mabel ltda2025182025-03-26março3202543620180006520254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 6714.611valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2025, conforme demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-19março3202514010010009820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 38.402pagamento do irrf retido da nf 3193649, emitida em 03/03/2025, referente ao mês fevereiro/2025, fatura 490535464, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 38,40 (valor total da nf: 800,00), conforme dare anexo. processo: 202300005030268 pdf: 2023400100276. gcsb.algar telecom s a2025232025-03-10março3202540010230003820254001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 9846.292valor destinado a cobrir despesas do irrf da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100108, processo sei nº 202500036001444, nf-11104.perkons s a2025382025-03-10março3202543610380002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 330.134despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3177t - r$ 330,13 - trib/irrf.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 6223.321pagamento nf 24974193 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1010.lenine nogueira lopes2025112025-03-17março3202532010110037120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.018.291-** 118.755pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. issqn 356 os: 3/2025 valor.....................118,752v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-03-19março3202518620010005320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 64763.642. referente ao fgts - ses, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: fevereiro/2025. .secretaria de estado da saude202552025-03-18março3202528500050000220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 65.5624sei 202500031001467, art nº - 1020250053905, boleto nº 28320690125052480, referente a fiscalização de 30 u.h em cromínia-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 461/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001467, art nº - 1020250053936, boleto nº 28320690125052514, referente a execução de 60 u.h em santo antônio de goiás-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 461/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-03-06março3202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.amanda alves de oliveira2025152025-03-22março3202531610150128420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.721-** 33640.733pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 36 – uruaçu data de emissão: 07/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 10/03/2025 valor total da nota: r$ 35.411,30 líquido:r$ 33.640,73 ...... processo 202100006076257/202400006076954 pdf 2024240100359almeida matos transportes ltda2025832025-03-14março3202524010830002820252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 731.901valor que se paga trata-se da previsão de realização de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, no exercício de 2024. recomposição financeira do fundo rotativo da fapeg referente a janeiro de 2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-03-28março3202531610060003220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 713.645pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 30 e pdf 2024215300058. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................r$ 713,64. . processo de pagamento nº 202400017021647 . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-03-25março3202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 7500.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1842otaviano dos santos neves2025112025-03-25março3202532010110073720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.881.321-** 438.507pdf 2024295000024 3554-02/25 iss apa cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 122.2436pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:3334-0, ag.: 2657-3 cnpj: 39.844.436/0001-00 sao pedro da aldeia.....................122,24fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4076.351pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 parcela 30/01/25 no valor de 4.076,35. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, mês de janeiro de 2025, nf. nº 02387694. (gerência de fiscalização de transportes). total selecionado: r$ 4.076,35. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-18março3202518630080005120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 93037.811valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. contrib prev ..............93.037,81fundo financeiro do rpps2025162025-03-27março3202518800160003320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 109663.171valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: gratificação adicional anuênio gratificação adicional tempo serviço *************r$ 877.841,85 adicional tempo serviço – professor **************r$ 831,21 grat. adicional tempo serviço -pcr clt ***********r$ 335,76 vale transporte **********************************r$ 387,00 função comissionada – fcpe ***********************r$ 125.060,00 anuênio, triênio e quinquênio ********************r$ 70.781,13 quinquênio caixego *******************************r$ 36.168,22 total ==========================================r$ 1.111.405,17 descontos (- 22,69%)----------------------------r$ 1.001.742,00 total ==========================================r$ 109.663,17agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010006020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 74429.793pdf 2023290100183 500151 02/25 liq 68.710,85 500152 02/25 liq 4.583,12 500153 02/25 liq 1.135,82 cjmsaneamento de goias s a202572025-03-25março3202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 235.622contrato nº 24/2024 (sei nº 65055784), de fornecimento de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da pcgo. pagamento nf nº 3463 conforme segue: . r$ 235,62 bruto r$ 0,00 irrf r$ 235,62 líquido3marias distribuicao e servicos ltda202572025-03-27março3202529040070010920252904polícia civil47.341.740/0001-55 37.505# pagamento do issqn sobre nfs-e 1609 (sei 72141726). emitida em 20/03/2025 # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda2025262025-03-25março3202531010260000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 612.4912"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela lino do nascimento - cpf nº 876.346.601-59, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005007273. . - reclamante: wellington lucas maciel; - processo judicial: 0168014-06.2016.8.09.0051; - parcelas: 12 de 0; - i.d. depósito: 081250000027951186. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8905.581folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 02 – ordinário-próprio–líquido – adicionais diversos - 104/4204/0600071145-3 100325 adic. titulacao - lei 19.633 4.405,58 100492 grat. rede de gestão de pessoas - grg 4.500,00 soma 8.905,58secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-03-27março3202532010020005020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 22855.531pagamento relativo a reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme nota de débito e despacho nº 4099/2024 - sead /gepag. referente ao mês jan/2025. conforme processo sei: nº 202300029005594"saneamento de goias s a202512025-03-27março3202518630010008620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 6500.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de março de 2025.lucas adjuto ulhoa2025152025-03-21março3202531610150083520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.761-** 37976.463valor destinado a cobrir despesas do inss da 13ª medição, do contrato nº 127/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 01, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100138, processo sei nº 202500036002125, nfs 3850, 3851, 3854, 3855 e 3857.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025282025-03-13março3202543610280000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 1447.611". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - protege . matheus"secretaria de estado da educacao202562025-03-27março3202524010060001520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4.444dare retenção de imposto de renda, refere-se acerca do contrato nº 047/2020 - 000 026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go. . << cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura fevereiro/2025 - r$ 92,50 irrf: r$ 4,44 ateste: 14.03.2025 vencimento: 15.03.2025 . pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840 . sandra reginaitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2025922025-03-18março3202524010920004720252401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 48405.021. complemento do inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: fevereiro/2025. .secretaria de estado da saude202552025-03-18março3202528500050011420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 250.151este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-03-27março3202533620040001320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 8796.051. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202582025-03-27março3202528500080000320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 73930.0882despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2023tribunal de justica do estado de goias2025182025-03-27março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 7719.303pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2022 (000031953323), que tem por escopo sua prorrogação de vigência por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás, no exercício de fevereiro 2025. -valor unitário = 45,00 -valor mensal = 6.787,50 -validade = até 21.07.2026 - anexo nf 6031 (71642331) - anexo fatura popmed - fevereiro (71642256) - atestado 20 (71642351)popmed medicina e saude - eireli202582025-03-19março3202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 15051.855parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 836 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição do reequilíbrio nº 02 relativo ao ajuste financeiro dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de piranhas&#8203; - go, correspondente ao período de 25/05/2023 á 13/03/2024, conforme contrato nº contrato nº 81/2021((70807465). ateste da nota fiscal nº 836 (70807526) e relatório nº 215/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001192.excel contrutora e incorporadora ltda2025232025-03-25março3202443620230024220244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 9.934# pagamento parcial (fração 3/3) do irrf sobre nf 2402561 (sei 72156396). emitida em 17/03/2025. combustível automotivo - gasolina. prestação de serviço de gerenciamento e controle eletrônico de abastecimento de veículos. adesão à ata de registro de preços nº 007/2020 - sead/geac. 3º (terceiro) termo aditivo do contrato nº 04/2021 (sei 000026735541). requisição de despesa 14 (sei nº 58782789). vigência: 27/04/24 a 26/04/25. pdf 2024310100077trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202531010060003120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.604.122/0001-97 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.diego rangel canossa2025152025-03-21março3202531610150146720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.268.569-** 103.03104art 1020250081004 do engenheiro florestal (72216918) referente aos estudos ambientais para licenciamento ambiental na amma da obra casa do idoso - setor jaó (goiânia). despacho 156 - pdf 2025436100002 - seo 202500036000015crea-go2025462025-03-21março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 89412.661destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo à folha do mês de março de 2025. (06000004560)policia militar202532025-03-27março3202529020030001020252902polícia militar01.409.671/0001-73 106400.181empenha-se para pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.estado de goias202512025-03-27março3202530010010009820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 104327.1110pagamento do líquido do processo 202517697000026: - lote: 2025/0033 nf 7417 r$ 104327,11 (nf 676 siriguela produtora ltda).propeg comunicacao s a2025112025-03-06março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 29053.321- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 03 / 2025) do servidor da celg par: . . eduardo de mesquita lima : r$ 29.053,32 . . .este sevidor está à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, . - ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 104 (caixa econômica federal) . - agência 2512 . - conta corrente 1894-9 . - operação 003 . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090009920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 246.194pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf nº 084.030.581-87, para depósito em uma conta judicial junto à caixa econômica federal, agencia 2535 vinculada a autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia 5º juizado especial cível. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de março 2025. boleto em anexodepartamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060008120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3227.282ref nf 25051813. - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 583maria nirce moraes da silva2025112025-03-31março3202532010110030920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.051.701-** 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de março/2025.eloisa sousa mendes2025152025-03-21março3202531610150094920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.543.161-** 302234.131pagamento ref. à pdf nº 2025186300017 parcela 01/03/25 no valor 302.234,13. descrição da despesa: trata-se de repasse de honorários advocatícios arrecadados pela agr em exercícios anteriores em favor da associação dos procuradores do estado de goiás (apeg). conforme requisição de despesa n° 3/2025 - agr/gec. total selecionado: r$ 302.234,13.associacao dos procuradores do estado de goias2025262025-03-06março3202518630260000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.872.471/0001-15 13317.936dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis na aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede es tadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerênci de patrimônio. processo 202400006121397 pdf 2024240102408, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.015.113 data de emissão: 19/03/2025 - referência: 702 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 226.746,00 ** irrf r$ 2.720,95 .. - nf 000.015.114 data de emissão: 19/03/2025 - referência: 700 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 226.100,00 ** irrf r$ 2.713,20 .. - nf 000.015.115 data de emissão: 19/03/2025 - referência: 702 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 226.746,00 ** irrf r$ 2.720,95 .. - nf 000.015.116 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 654 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 211.242,00 ** irrf r$ 2.534,90 .. - nf 000.015.121 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 678 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 218.994,00 ** irrf r$ 2.627,93 ..industria e comercio moveis kutz2025872025-03-28março3202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 4158.322pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100238 processo 2020000060 34559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6779/2025 data de emissão: 22/01/2025 - referência: hospedagem: hotel go inn taguatinga - 09 a 18/01/2025 - valor total r$ 2.653,28 - valor liquido r$ 2.525,92 .. - fatura 6783/2025 data de emissão: 22/01/2025 - referência: hospedagem: umuarama plaza hotel 24 a 27/01/2025 - valor total r$ 816,20 - valor liquido r$ 816,20 .. - fatura 6784/2025 data de emissão: 22/01/2025 - referência: hospedagem: umuarama plaza hotel 24 a 27/01/2025 - valor total r$ 816,20 - valor liquido r$ 816,20 .. dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-03-10março3202524010090002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 20.7613serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 373t - r$ 20,76 - trib/irrf.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-03-28março3202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 348723.801pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025.- líquido- ajuda de custos // jetons.hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 237689.688pagamento referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e empenho para contrato de aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . nf 1137 - r$ 240.576,60 liquido: r$ 237.689,68 emissão: 19.02.2025 ateste: 24.02.2025 . pdf 2024240102106 - processo 202400006086816 . sandracomercio e servicos lev ltda2025802025-03-12março3202424010800001920242401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 1.052valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 07/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2024 a 16/04/2025), aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, requisição 1/2024 urri, e demais instrução nos autos. declaração (daof) nº 00083/3261/2025. solicitação 9009068 e pdf 2024326100056. pagamento do (irrf), relativo ao mês de fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor em: 06/03/2025, conforme demonstrativo de retenção abaixo: (irrf) valor total.......................r$ 2.273,20 retenção irrf.....................r$ 1,05 valor líquido.....................r$ 2.272,15.delio esteves de matos2025112025-03-10março3202532610110003220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.434.122-** 119.121nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá fria-go.ponto net telecom ltda202572025-03-24março3202540910070010420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 708230.422valor destinado ao pagamento da 06ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101228, processo de pagamento 202400036017075, nf 339 liq .btb construcoes e participacoes eireli2025542025-03-27março3202543610540000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 784.003despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º crpm 2.000,00 02º crpm 5.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 34ª cipm 500,00 46º bpm 1.500,00 ajg 2.000,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 março - 1º tri 2025 01º crpm 1.500,00 02º crpm 2.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 45ª cipm 2.000,00 46º bpm 1.500,00 ccdpm - ccd 1.500,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6880.811pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010006820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2069.463pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6137 e pdf nº 2024215300117. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 2.069,46. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-11março3202521530170000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 270.0221ação de reintegração de posse pela goinfra, solicitamos o pagamento do boleto anexo nº 109/01778762-1, relativo à guia de locomoção igualmente anexada. guia vinculada ao processo 5145907-53.2020.8.09.0143 -despacho 1291 - pdf 2025436100038 - sei 201800036008147 (parte)tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-24março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 2.794despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2402432 - r$ 2,79 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202530010060004120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 2462.651recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)estado de goias202512025-03-26março3202514010010014520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 4073433.391. consignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050015520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5491.721nota de empenho para despesa referente ao cofins/faturamento competência mês 02/2025.ministerio da fazenda202582025-03-20março3202540910080003220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 650.001boleto - pagamento de anuidade para filiação à associação brasileira de editores científicos (abec) modalidade institucional. - declaração de adequação orçamentária e financeira 00191/4062 (72030704)associacao brasileira de editores cientificos202582025-03-24março3202540620080019520254062universidade estadual de goiás - ueg29.261.229/0001-61 1095874.672despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo ser- viço de folha de pagamento. obs.: consignações de empréstimos financeirostribunal de contas do estado de goias202572025-03-26março3202518800070003720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 6899.752empenho referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649,39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no valor de 7.552,13. descrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a julho/2025 total selecionado: r$45.799,08. obs:pagamento liquido relativo a nota fiscal nº20596, de fevereiro de 2025.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-18março3202531610060005820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 1075278.232processo 201900001000994 dmr . recurso de custeio para santa casa de misericórdia de anápolis para fortalecer a atenção regionalizada ampliando os serviços ofertados ao sus. plano de trabalho (000031077903). vigência: junho/2024 a maio/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a maio/2025 . pdf 2023285001984. daof: 00400/2850/2025. rd n°107/2024-ses/spais(61358493). . pagamento santa casa de anapolis/fevereiro 2025.............r$1.075.278,23 . obs: no pagamento de fevereiro 2025, foi aplicado a glosa no valor de r$98.329,86 referente a competência de dezembro 2024, conforme solicitação do despacho nº755/2025/ses/gae(72003943), processo 202500010005330.fundo municipal de saude de anapolis2025732025-03-25março3202528500730001020252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 36.952pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato n.º 24/2021 - decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilha de formação de custo e cálculos - que fez c om que houvesse majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, períodos 01/01/24 à 31/10/24 e 01/11/24 à 24/06/25 o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n.º 24/2021 e artigo 65, da lei n.º 8.66 6/93, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5152 e pdf 2024215300289. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,95. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-25março3202521530610001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1500.001trata-se de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás.secretaria de estado da economia2025172025-03-24março3202517040170003320251704encargos especiais01.409.655/0001-80 1489.9057proc.202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. vigência contratual 03/07/2023 a 02/07/2024. . pdf 2023285000434. daof 346/2850. requisição de despesa 72/2022-ses/geam (000034422671). . nota fiscal: 1921/fevereiro/25/ir...1.489,90 . total a pagar: 1.489,90 .primecon construtora ltda - epp2025912025-03-19março3202428500910000120242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 0.0031"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4331 (71582590) - cre mineiros . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 227614.421referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025. irrf - pessoal civilestado de goias202572025-03-26março3202542010070008320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 120000.003processo 202500010008350 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para os municípios da cidade de goiás, alto paraiso de goiás, nova américa, rubiataba, aruanã e aragarças, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006) e os valores na planilha financeira em anexo (70254526), (70256533), (70258462), (70264115), (70266202) e (70653064). vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a dezembro/2025. . pdf 2025285000656. daof:00937/2850/2025. rd n° 42/2025- ses/spais(70654954). . pagamento populaçôes indigenas/março/25................r$120.000,00 . municípios....................valor cidade de goiás...............r$20.000,00 alto paraíso..................r$20.000,00 nova américa..................r$20.000,00 rubiataba.....................r$20.000,00 aragarças.....................r$20.000,00 aruanã........................r$20.000,00 . total a pagar..........r$120.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-03-20março3202528500440000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 596.874202000025084317 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de heitoraí r$ 596,87. depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300. 450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut a de contrato nº 000015330111/2020elias ferreira silva2025152025-03-21março3202529610150013820252961departamento estadual de trânsito - detran***.593.731-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.lucas jose oliveira gomes dos santos2025152025-03-21março3202531610150150220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.961.311-** 190.0025. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento referente a distribuidora de filmes e mostras cinematograficas. embauba filmes ltda. cnpj: 15.144.532/0001-70 banco: 341 agencia: 3116 conta: 99124-5 nota fiscal 221. sei - 72020241fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-27março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 73358.701acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051- referente parcela 04/10 parte principal - processo nº 202400055000889.las do brasil com de prod analiticos laboratoriais ltda202552025-03-17março3202531900050011720253190industria quimica do estado de goias s a iquego06.880.842/0001-61 591.984pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 retenção de impostos sobre a notafisca l nº. 349, referente ao mês de janeiro 2025, como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 591,98. total selecionado:................................................r$ 591,98. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda202582025-03-20março3202518630080000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 15924.781portaria 6648/2025 . 15º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go (sei nº 53585969), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho – goiás. ref. fevereiro/2025. rd 73 (71674925). . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025. . pdf:2025285000958. daof:1216/2850. rd 73 (71674925). ....................... 202500010017893 - 15 apostilamento - sei ( 72265059)hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-03-26março3202528500700007220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.bruno eduardo morais de araujo2025152025-03-22março3202531610150128720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.232.671-** 4152678.121". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao2025432025-03-27março3202524010430002720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 114410.981recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)plano goias seguro202512025-03-26março3202514010010013120251401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 5860.893. pdf 2024260100183 . pagamento de issqn da nf 114934 do mes de fevereiro 2025. referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-03-24março3202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de março/2025.gabhriella pereira dos santos2025152025-03-21março3202531610150112320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.161.431-** 95.3610retenção inss à empresa florida construtora e comércio ltda referente a ampliação e reforma do caic josé elias de azevedo, no município de santo antônio do descoberto-go, conforme contrato nº 149/2023. nf 64 r$ 1.733,79 – 13ª medição valor líquido: r$ 1.574,28 inss: r$ 95,36 issqn: r$ 43,34 ir: r$ 20,81 . conforme despacho nº 392/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006088577 pdf: 2024240102454 cno: 90.016.66637/75 . isabelflorida construtora e comercio ltda2025752025-03-17março3202424010750009920242401gabinete do secretário de estado da educação41.758.013/0001-01 189541.031pagamento do líquido referente mês fevereiro/2025 da nota fiscal nº 10644, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 034/2022 relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades da sead. pdf n.º 2024180100154 fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-03-20março3202518010180007120251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 540902.631parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa rebrascom empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a medição da segunda etapa - subetapa 2a (parcelas 2) e subetapa 2b (parcela 1) dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás - go, correspondente ao período de 07/11/2024 a 05/02/2025, conforme contrato nº 59/2024 (70488975) e relatório nº 107/25/agehab/cooinsp. sei 202500031000990.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025232025-03-11março3202443620230013620244362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 22265.831pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido restante. . fatura.......... referência.........valor 197..............03/25..........22.265,83 . rmbdevale engenharia ltda202572025-03-13março3202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 59737.371folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, serviço extraordinário ac4 - dot.delegacia-geral da policia civil2025252025-03-26março3202529040250000220252904polícia civil37.014.123/0001-91 50448.991pagamento do líquido referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal n° 668, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-03-27março3202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 634184.882destina-se ao pagamento de salários dos reeducandos no mês de fevereiro/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-03-20março3202529060180000820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1765.402cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 98.34116art nº 1020250054428, referente à projeto de acesso na rodovia go 334, município de carmo do rio verde - go, processo sei - 201900036010889, atendimento ao ministério público. art nº 1020250055974, referente à projeto de acesso na rodovia go 553, município de pirenopolis - jaranapolis - go, processo sei - 202400036001890, atendimento ao ministério público. art nº 1020250056238, referente à projeto de acesso na rodovia go 164, município de mossamedes - go, processo sei - 202400036000707, atendimento ao ministério público. despacho 108 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-28março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 7847.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-03-19março3202524010670004820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8039.441remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-27março3202543620010009220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2048.822202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1240 ref 01/2025 r$ 2.048,82.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 13103.231empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de fevereiro de 2025..... fgts fgts 02.2025.secretaria de estado da retomada202572025-03-18março3202542010070005620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 152.322aditivo de prorrogação do contrato nº 18/2021 - seds de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 01/01/2025 a 15/09/2025. nfe. 1812t - r$ 152,32 - trib/issqn.genesis comercio e manutencoes ltda202562025-03-18março3202530010060001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.596.391/0001-51 7.522processo sei 202400010085695 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 11581.......7,52 . valor referente ao ir.m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli20251452025-03-13março3202428501450048720242850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70 25615.1977despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [3] total do fornecedor: r$ 25.615,19 ocd - honorários periciais - justiça gratuita - 17 guias - total 25.615,19 - cmdf 168 (data 19/03/2025) - rap - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-03-20março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 582.403retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda referente a construção de nova escola padrão século xxi do caic novo gama, município de novo gama - go, conforme contrato nº 013/2023. nf 83 r$ 48.533,31 – 4 ª medição valor líquido: r$ 45.778,17 inss: r$ 1.493,76 issqn: r$ 678,98 ir: r$ 582,40 . conforme despacho nº 877/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006033125 pdf: 2025240100361 cno: 90.021.37067/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-03-26março3202524011180002120252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 14762.074pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de fevereeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6483 e p df nº 2024215300117. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 14.762,07. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-25março3202521530170000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1098.451fgts – referente folha de pessoal competência 02/2025. conforme solicitação no ofício nº 1161/2025/agehab/gagp (71044851) e despacho nº 820/2025/agehab/grsg (71141071). processo sei 202500031001414/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-12março3202543620010007020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1066.653apostilamento de repactuação do contrato nº 004/2024, fundamentada na convenção coletiva de trabalho/2024 das categorias envolvidas na execução dos serviços contratados, com vigência a partir de 13 de março de 2024, com fundamento ao decreto estadual n.º 8.189/2014 nf 6486 gee-fev-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-03-31março3202519010060003220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 256.301versam os presentes sobre a formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 11/2020, celebrado entre esta pasta e a empresa oi s/a, cujo objeto é a prestação do serviço de telefonia fixa comutada-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), prazo de 18 meses. ( janeiro )oi s a - em recuperacao judicial202512025-03-13março3202533510010000720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir76.535.764/0001-43 500.002. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - gêneros alimentícios. . ppt: 03 - autorização de ppt: 168 . processo de restituição:202500004022996 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-25março3202517010140001120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 13580.843201900025085120 boleto 7697763 ref 03/2025 vale transporte para servidores de goiânia r$ 13.580,84redemob consorcio2025102025-03-21março3202529610100000820252961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 32.006pagamento do irrj da nfs-e 1902 de 15/02/2025 (71163291), com a prestaçãode serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva, com for-necime nto de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra e a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações predia is”, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edit al do pregão “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, proc. 202014304001003 e seus anexos.primecon construtora ltda - epp202512025-03-07março3202533510010003020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 6720119.281processo 202500010003033.crrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024 "g", pregão eletrônico nº 224/2023, oriundo do processo nº 202300010023807. vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. rd 2/2025 (sei 69475042). of nº 11/2025 (sei 69479191). . pdf: 2025285000372. daof: 619. rd 2/2025 (sei 69475042) . ordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spj-14107 a-pembrolizumabe 100mg cx c/1fa c/4ml intravenoso intrav . foi deduzido o valor de r$ 1.699,20 na nota 294598 referente a compensação solicitado no processo 202400010054446 referente ao processo 202200010049089 . 294598:..................1.678.755,42 294600:..................1.680.454,62 294604:..................1.680.454,62 294599:..................1.680.454,62 . total a pagar:...........6.720.119,28medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-03-13março3202528501630000220252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 0.003reemissão do pagamento do liquido da nf 24845573 ref aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 838.marisa pereira da silva2025112025-03-17março3202532010110037920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.394.161-** 3957.661pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações referente ao mês de março/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-03-26março3202518010140000920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2986.801contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 3.000,00 bruto r$ 13,20 irrf r$ 2.986,80 líquidorony carlos da silva202572025-03-27março3202529040070006320252904polícia civil***.760.001-** 1763.438pagamento de retenção de irrf da empresa clj construtora eireli - me referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023, despacho nº 789/2025/seduc/coordastec-16768 (sei: 71974532). .. .processo principal: 202300006028918 .processo de pagamento: 202300006103618 .cno: 90.017.54636/72 .pdf: 2025240100177 .. .nf 134 (r$ 146.953,25) - emissão: 17/02/2025 - 14ª medição do contrato nº 186/2023 .líquido r$ 139.053,06 .inss r$ 4.219,02 .issqn r$ 1.917,74 .irrf r$ 1.763,43 . dalcyclj construtora eireli - me20251182025-03-18março3202524011180000620252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 9962.073valor destinado ao pagamento do iss da 03ª medição do contrato nº 140/2024, eferente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101490, sei 202500036002771, nf nº 28 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025382025-03-10março3202543610380001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 110636.761despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 02/2025. (declaração: 402). - fgts.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-18março3202540930010007720254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 928008.461pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 24/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025. nf 377 – no valor de r$ 75.038,19 (valor total da nf r$ 90.625,82) nf 676 – no valor de r$ 852.970,27 (valor total da nf r$ 863.330,23) processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-03-28março3202540010070000220254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 2408.101relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° 215486573, de 06/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 2.408,10, sendo o valor total da fatura de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2023110100022. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-03-17março3202511010060004320251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 2000.004despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 239.841. proc 201900010008297-efc . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . imposto de renda assistencial . pdf:2025285000677. daodf:948. rd 2 (71032184). . referência: 701202500/jan/25/ir...............r$ 239,84 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-03-13março3202528500800006320252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 6700.167recolhimento do issqn da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0 001-37, no valor de r$ 6.700,16 (seis mil, setecentos reais e dezesseis centavos), conforme nota fiscal nº 164 (sei 72016668). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais e equipamentos, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-03-26março3202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 13229.712pagamento referente ao mês de fevereiro/2025, correspondente ao período de 19/02/2025 a 18/03/2025, conforme contrato nº 024/2021, que tem por objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m² (metros quadrados). pdf: 2024180100587. jjsalim elias bitar2025182025-03-14março3202518010180007820251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 4407.761- pagamento do liquido da nfs-e 20512 de 06/03/2025 (71621764), referente a locação de veículos sem motorista no período de 01/02/25 a 28/02/25, con forme contrato 005/2024ita empresa de transportes ltda202512025-03-13março3202533510010002420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 0.0011° repasse - auxílio gás 2025 . conforme despacho nº 950/2025/seduc/spf-00417 (71540162) . processo: 202500006023215 // pdf: 2025240100209 . portaria: 1427 (71627085) // rex: 4392 (71653266) . daof: 557 (71703736) . allsecretaria de estado da educacao20251132025-03-14março3202524011130000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3.803pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: etanol comum, referente ao mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 1.514,41, deduzido 0,24 por cento de irrf (base de cálculo r$ 1.583,03), no valor de r$ 3,80, conforme nfs-e nº 2402414. (pdf 2024426100050).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-26março3202542610060000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 182.421202500025027999 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 7883 ref 45723 r$ 110,06 nf 7882 ref 45723 r$ 14,65 nf 7881 ref 45723 r$ 57,71 depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me2025132025-03-14março3202529610130002820252961departamento estadual de trânsito - detran07.999.525/0001-21 819.122despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 113/2023, no valor de r$ 33.216,25, a partir de 04/12/2024(vigência: até 10/12/2025), referente a aquisição dos materiais de pinturas para sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 meses. (processo nº. 202300053000409)(pregão eletrônico nº. 76/2023) (fornecedor: excel comércio e serviços ltda)(pdf nº 2024409300410) (declaração nº 124)(ploa/2025). - nota: 929 11/03/2025 11/03/2025 819,12 819,12excel comercio e servicos ltda2025112025-03-13março3202540930110010920254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 18606.291valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202531610010004120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg50.565.317/0001-43 46081.081pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100007720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1518.002despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 368)(pdf: 2024409300393).zilda mesquita de oliveira2025112025-03-26março3202540930110033020254093metrobus transporte coletivo s/a***.033.171-** 156.452despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92). nota: 65 25/02/2025 25/02/2025 156,45 156,45cj distribuicao ltda2025112025-03-05março3202540930110008020254093metrobus transporte coletivo s/a35.809.099/0001-51 415.801despesa com o contrato nº 07/2024, no valor de r$ 7.014,15, vigente até 01/02/2025, referente a aquisição de materiais hidráulicos para manuten ção predial e pequenas reformas visando atender as necessidades da sede administrativa e operacional da metrobus, pelo período de 12 (doze) me- ses. (itens: 01, 35,43,44,45,49,56,63 e 66)(processo nº. 202200053001073) (pregão eletrônico nº. 91/2023) (fornecedor: excel comércio e serviços ltda) (pdf nº 2024409300062) (declaração nº 21). - nota: 931 12/03/2025 12/03/2025 415,80 415,80excel comercio e servicos ltda2025112025-03-13março3202540930110001520254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 940.507pagamento liquido da nota fiscal n.º 382, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordem de serviço 05/2025, referente ao serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-03-24março3202518010180001120251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 5384.711pdf 2024290100191 03/25 -01/25 liq. cjmmaria elizete de azevedo fayad202572025-03-24março3202529010070001920252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.ricardo ferreira nunes2025152025-03-24março3202531610150168520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.701-** 906.801aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 552carmelucia helena da costa tagliari2025112025-03-10março3202432010110101520243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.393.711-** 14991.201aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 522 - deafernanda placido dos santos silva2025112025-03-07março3202532010110077920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.798.671-** 411845.111processo: 202400010082578 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para reforma parcial de telhas, calhas e rufos do hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). . pdf:2025285000741. daof.: 01006/2850/2025. requisição de despesa n° 66/2025 - ses/gmae - cg (70848406) .............................................. proc.202400010082578 , einstein-hugo, investimento, para reforma parcial de telhas, calhas e rufos. . valor pago..............r$ 411.845,11.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-03-11março3202528501610005020252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 0.001pdf:2024186200110 3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados. liquido 2502.018063845 fevereiro de 2025 - ref. ao periodo de 18/12/2024 a 17/01/2025 valor ....................4.624,58oi s a - em recuperacao judicial202512025-03-11março3202518620010002320251862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 207000.561op da folha de pessoal rpps/vencimentos e salários - valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.10 rpps-vencimentos/salários abono permanencia 4.815,82 abono permanência -13º salário 0,00 ajuste rem. - lei 17.030 467,44 assistencia pre-escolar 0,00 compl. subsidio 0,00 diárias -c/ encargos e s/encargos 9.815,00 excedente remuneração req.est. 0,00 excesso constitucional 0,00 funcao comissionada - fcpe 16.350,00 substituição 0,00 subsidio cargo comissão 41.020,13 subsidio efetivo 132.473,62 vencimento efetivo 252.418,86 descontos(-) -250.360,31 rpps-total 207.000,56agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010009820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1993.822pagamento da nf 25049184 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 631.carla da silva santos2025112025-03-31março3202532010110028320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.154.871-** 33298172.041valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. contrib prev..............33.298.172,04fundo financeiro do rpps202562025-03-27março3202518800060003820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 16034.851pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-27março3202533010010005720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 5308.284refere-se ao pagamento do irrf: 202300025115875 - nf 521,523 ref 01/2025 r$ 5308,28.servico federal de processamento de dados - serpro2025192025-03-31março3202529610190000120252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 3.505issqn retido na fonte competência mês 02/2025.sstgo seguranca e saude do trabalho de goiania ltda202582025-03-07março3202540910080001420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom21.179.282/0001-06 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.everaldo correia de lima junior2025152025-03-21março3202531610150166020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.181-** 0.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de março/2025.isabelly alves pereira2025152025-03-21março3202531610150112620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.711-** 995.083locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. irrf-alug- fev-25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-03-07março3202519010060003020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 6124.814recolhimento de irrf 4,8% sobre o valor total da nota, referente a a prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com bau reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do bau de 8 m³, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador), com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem livre, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação, por um período de 12 (doze) meses. atender as necessidades da secretaria de estado da educação, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1510 emissão:05/03/2025 referência: fevereiro/2025 atesto:06/03/2025 valor total da nota: r$ 127.600,97 irrf: r$ 6.124,81 pdf 2024240101790 . processo 202100006080866adp transporte e turismo ltda- me202592025-03-21março3202524010090007220252401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 13260.711pagamento que se faz para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1319 e pdf nº 2024215300284. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 13.260,71. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-03-25março3202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 214157.093pdf 2024295000019 150998-02-25-liq cjmnec latin america s a202582025-03-25março3202529500080001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 109610.001pagamento do liquido da nf 1, referente a solicitação relativa ao convênio com o objetivo de realizar a edição do fotolivro comemorativo dos 50 anos do estádio serra dourada, propõe-se uma parceria com a universidade federal de goiás para promover a troca de conhecimentos, experiências e apoio operacional, em regime de mútua cooperação.fundacao radio e televisao educativa - rtve202562025-03-07março3202526010060003920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.517.750/0001-06 82.4310despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. nfe. 2501.018045507 - r$ 82,43 - trib/irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 14100.001. repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) eletrocardiógrafos 12 canais para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. contrato de gestão emergencial nº 093/2023 - ses/go(v. 202300010063736). . pdf 2025285000787. daof 1062/2850/2025. rd 38/2025 (70471336). ..................... repasse de investimento ao contrato de gestão no mês de março 2025.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-17março3202528501610006920252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 7.2928pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor iss. . nf...............ref...........valor 15797............02/25..........7,29 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor rodrigo ribeiro dias (cpf: 344.336.488-84), em decorrência do falecimento de sua tia, a senhora danielle dias de paula (cpf: 181.256.288-86). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3366/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 567. . elizabeterodrigo ribeiro dias202582025-03-17março3202524010080002920252401gabinete do secretário de estado da educação***.336.488-** 63.542despesa com retenção de irrf(nf. 153965), relativo ao 4º termo aditivo ao contrato nº. 006/2021(vigência: a partir 19/01/2025 a 19/01/2026, para renovação e reajuste, no valor de r$ 4.235,80, referente a licença de direito de uso de software jurídico integrado para gerenciamento de pro- cesso judiciais. (processo sei nº. 202200053001047)(processo anterior nº. 202000505) (fornecedor: datajuri tecnologia em software ltda)(pdf nº 2024409300568). (declaração: 313). - nota: irrf/nf-153965 12/03/2025 12/03/2025 63,54 63,54datajuri tecnologia em software ltda2025112025-03-17março3202540930110027720254093metrobus transporte coletivo s/a02.993.180/0001-85 44.542retenção irpj do recibo de locação referente o mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. pdf:nº2025180100046 ipoportal participacoes e empreendimentos ltda202572025-03-20março3202518010070017720251801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 6917.6018cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 47256.001pagamento da nota fiscal nº 3589 à associação dos deficientes físicos do estado de goiás (adfego), cnpj 02.917.870/0001-55, referente aos serviços de operador de central de atendimento, com implantação de call center, prestados no mês de fevereiro/2025, conforme contrato nº 001/2022 (000027140542), cujo vencimento se dará em 31/01/2026 conforme 3º t.a. (69868028) e relatório nº 159 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001824associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202562025-03-20março3202543620060005420254362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 0.001pdf 2022290100420 06430 01/25 liq 105.567,28 06431 01/25 liq 354.349,07 06396 02/25 liq 356.088,02 06395 02/25 liq 105.567,28 cjmoi s a - em recuperacao judicial202572025-03-20março3202529010070010520252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 6.052processo sei 202000010037875 . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do símetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), pa ra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç os de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image m por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã o n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/0 2/2025. . suvisa . pdf: 2023285001991. daof: 00515/2025. rd n° 4/2023 (54953855) . pagamento conforme despacho 333 (71451508) . nota fiscal nº 157799/jan/25/ir . total ir a pagar: r$ 6,05 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251352025-03-13março3202528501350000120252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 1829.702pagamento das faturas 1524301 e 1524343. **************************************************************************** despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796;companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-03-06março3202529020070003620252902polícia militar01.377.555/0001-10 100.203pagamento de irrf da fatura 2503.018098938, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 11/2021, referente a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, com modalidades local, longa distância nacional (ldn) e longa distância internacional (ldi) e discagem direta a ramal (ddr), visando atender as necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer - seel, conforme rd. 2(000018691614), adesão a ata-060/2020-unirv, para o pagamento do irrf do período de 01/01/2025 a 16/07/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202526010060001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 904.443recolhimento de irpj boleto nº 7796872 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 244 servidores, no mês de março/2025. pdf: 2024180100563. tvredemob consorcio2025162025-03-27março3202518010160001620251801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01 45000.911pagamento via reembolso, relativamente às despesas de registro cartorário do imóvel, denominado imóvel "fazenda buriti" decorrente de ações de cobrança/execuções ajuizadas em face da empresa indusfish pescados ltda, inscrita no cnpj sob o nº 04.407.249/0001-77, beneficiária do programa fomentar, pela agência de fomento de goiás - goiasfomentoagencia de fomento de goias s a202532025-03-18março3202533500030000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar03.918.382/0001-25 315.843pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. nota fiscal 10768 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2025redeempresarial servicos web ltda202542025-03-20março3202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 19729.761ressarcimento à prefeitura municipal de arenópolis, tocante as competêncisa de fevereiro de 2025, referente às cessões da servidora, vanessa bites da silva cardoso, cpf nº 930.328.891-20, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.arenopolis prefeitura municipal202542025-03-27março3202524010040014620252401gabinete do secretário de estado da educação00.007.914/0001-84 8720.434pagamento do irrf ref: fev/2025 nf 39793 r$ 886,06 (nf 32088 r$ 4725,66); nf 39795 r$ 101,82 (nf 27880 r$ 543,05); nf 39796 r$ 96,47 (nf 17528 r$ 514,5); nf 39797 r$ 79,78 (nf 19531 r$ 425,51); nf 39798 r$ 72,51 (nf 18105 r$ 386,75); nf 39799 r$ 36,71 (nf 9560 r$ 195,8); nf 39800 r$ 52,39 (nf 21933 r$ 279,42); nf 39791 r$ 180 (nf 248); nf 39792 r$ 144 (nf 197);amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-12março3202412010110001020241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 14985.481aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2463 nf 25034494.sergio rodrigues de faria2025112025-03-25março3202532010110056520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.247.211-** 225.001pagamento de 1/2 ( meia) diária ao funcionário: joão de castro torres (cargo: gerente de transportes), para despesas por ocasião da partici- pação no congresso cmove 2025 (congresso da mobilidade verde e veícu- los elétricos), na cidade de brasília-df, a realizar-se no dia 20/03/ 2025 no horário de 6:00 às 20:00 horas, conforme: requerimento: 71203047 e despacho nº 141/2025/metrobus/asfin-19685. (declaração nº 410). - nota: 141/2025/joao 26/02/2025 26/02/2025 225,00 225,00joao de castro torres2025112025-03-10março3202540930110035520254093metrobus transporte coletivo s/a***.837.621-** 3766.948pagamento do issqn retido da nf 371, emitida em 07/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 75.338,86) processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-03-13março3202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 39.631pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de janeiro/25, no valor de r$ 1.651,20, deduzindo irrf no valor de r$ 39,63, conforme fatura nº7687035. (pdf nº 2025426100001).redemob consorcio202552025-03-19março3202542610050000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 95.042pagamento do irrf retido da nf 337, emitida em 05/03/2025, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo:202300005031506 pdf: 2024400100116. lmb.bsb tic solucoes ltda2025232025-03-10março3202540010230003420254001gab. da secretaria geral de governo04.202.019/0001-71 2000000.001valor destinado a cobrir despesa da 22ª medição do contrato nº 19/2023 , cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 06, referente ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025 pdf 2025438000016. processo pagamento 202500036001605- líquidoconstrutora centro leste s a202572025-03-17março3202543800070000620254380fundo constitucional de transporte - fct02.155.735/0001-10 1115.214pdf 2024160100063 processo 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação do serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 30210, emissão: 07/03/2025, atestado: 11/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 1.115,21 líquidoadvance system elevadores ltda me202572025-03-17março3202516010070012120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 24145.106pagamento da retenção de inss da prestação de serviços terceirizados de vigi lância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38 ) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou simila r), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como d e seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se des tinam os serviços a serem contratados, pelo período de dezembro/2024, confor me nota fiscal de serviços 639 emitida em 03/01/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-03-17março3202512610110001020251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 1491.6051pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. repactuação junho a novembro de 2024 inss 3259 valor ..................1.491,60samma servicos ltda202512025-03-19março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 325567.7222pagamento do líquido do processo 202517697000025 - lote: 2025/0070 nf 26562 r$ 325567,72 (nf 41104 televisão record ).logos propaganda ltda2025112025-03-18março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 9268.0024pagamento do líquido do processo 202517697000028 - lote: 2025/0072 nf 26399 r$ 9268 (nf 798 revista zelo ).logos propaganda ltda2025112025-03-18março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 124211.322pagamento do liquido da nf 2402, referente a contratação da empresa afa industria comércio e serviços ltda, para o fornecimento de material esportivo para atender às demandas do programa viva mais goiás, da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025352025-03-24março3202526010350000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 6339.332. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 002/2022-secult . pdf 2025250100036 . contrato nº 001/2023, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto da presente despesa é pertinente ao acréscimo de prazo e serviços em execução do restauro na paróquia catedral de santana goiás, vigência contratual: 24/01/2023 a 29/03/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . issqn . nf: 3742 . link sei (71857664) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-03-24março3202525010220000420252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 45.612. proc. 202000010000786 - vpo . serviço de fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão, segundo estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b3, para uso exclusivo da regional de saúde são patrício i. contratação direta n° 043/2016. contrato n° 102/2016-ses. vigência: 23/01/2019 a 22/01/2030. liquido . pdf 2025285000982. daof 1248/2850/2025. rd 6/2025 (71868948). . para quitação das fatuas referência 01/2025 e 02/2025, conforme detalhado no despacho n. 91/2025/ses/cgcc/gaal (71907671) . nº documento valor a ser pago 31600903/fev/25/ir 10,15 31604223/fev/25/ir 22,67 31600747/fev/25/ir 11,44 32907536/fev/25/ir 1,35 . total das faturas ref. fevereiro/25/ir 45,61companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-03-28março3202528500100036820252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 37031.961". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - patronal . aurélio"fundo previdenciario2025682025-03-26março3202524010680000620252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 150.701valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-protegeuniversidade estadual de goias - ueg202542025-03-26março3202540620040001920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 250876.551vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010009720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 159.112pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais - cnpj:07.497.765/0001-28, referente ao mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 5.035,00, deduzido iss no valor de r$ 159,11, conforme nfs-e nº 813. (pdf nº2024426100161).ecofort solucoes ambientais ltda202572025-03-10março3202542610070001320254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.497.765/0001-28 430.0128pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 1442.601pagamento parcial do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202572025-03-27março3202518010070011620251801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 2000.0064despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1427.0410pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jonatas alexandro andrade campos, processo nº 0341566.85.2011.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501202503198policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 48565.815valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre gão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s erviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declar ação 0067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 036/2025-nutrans, do dia: 05/03/2025, da nota fiscal nº 22.108/10, conforme despacho nº 043/2025, do dia: 05/03/2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido) serviços/mão de obra..............................r$ 59.316,33 valor bruto:......................................r$ 48.623,22 retenção de irrf: (4,8 %).........................r$ 57,41 total a pagar líquido:............................r$ 48.565,81. credenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 0741 - valor peças: r$ 285,00...irrf -(1,2 %) 13,68........ .......líquido: r$ 271,32. santo antônio autopeças porangatu ltda.......cnpj nº 24.140.368/0001-13. nf.- 202510001 - valor peças: r$ 911,00...irrf -(4,8 %) 43,73...... líquido:..........r$ 867,27.carletto gestao de servicos ltda2025182025-03-17março3202532610180000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 12122.884. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000176 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . -empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 1.170.000,00 . nf.132.inss.fevereiro . link sei (71900653) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-03-17março3202525010220000320252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 265.571indenização de transporte a servidora elaine dos santos, cpf nº ***.961.521-**, referente a abastecimento de veículo particular e pagamento de pedágios, em razão da indisponibilidade de veículo oficial, conforme despacho 30/2025(sei n. 69302689 ), cujo objetivo foi se deslocar à cidade de goiânia para participar no curso monitores sislog 2.0, realizado no período de 14 a 17 de janeiro de 2025 (sei nº &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;71155356). atestado nº 15/2025 - sei 71147119.universidade estadual de goias - ueg202582025-03-10março3202540620080002820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 21600.071valor destinado ao pagamento do líquido da 05ª medição do contrato 112/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101379, sei 202500036002037, nf nº 20 e 21 líquido.euler engenharia e consultoria2025482025-03-24março3202543610480004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 13.443202400010031279- ejsa . 3º termo aditivo. contratação de serviços de outsourcing de impressão, com impressoras térmicas para o laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros (lacen). arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2024 a 01/02/2025. . terceira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 10/2021-ses/go, por mais 12 (doze) meses; e o acréscimo de, aproximadamente, 15,38% (quinze inteiros e trinta e oito centésimos por cento) no quantitativo de itens especificados na cláusula terceira do contrato nº 10/2021-ses/go, referente à 02 (duas) impressoras térmicas e 04 (quatro) bobinas, que serão destinadas ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2023285002030. daof 225. rd n° 16/2023 (sei 53328298) . pagamento conforme despacho 6 (70029826) . nota fiscal nº 6200/jan/25/ir . total ir a pagar: r$ 13,44 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-03-28março3202528500100010320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 65387.251implantação de subestação - colégio estadual josé alves toledo - uruana . conforme despacho nº 601/2025/seduc/coordastec-16768 (71276061) . processo: 202400006081852 // pdf: 2024240102422 . portaria: 1339 (71313257) // rex: 4414 (71322656) . daof: 576 (71453209) . allconselho de coordenacao reg de educ cult e esp de itapuranga20251172025-03-18março3202524011170000520252401gabinete do secretário de estado da educação29.123.453/0001-97 1.913ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023. valor referente ao irrf complementar da fatura de janeiro/2025.aguas de ipameri spe sa2025292025-03-18março3202530010290000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 89997.9210pagamento do líquido do processo 202517697000028: - lote: 2025/0048 nf 26113 r$ 22570 (nf 10845 jornal o hoje ); nf 26208 r$ 7414,4 (nf 79 site blog do jbl ); nf 26209 r$ 7320,32 (nf 1183 site diário de goiás ); nf 26267 r$ 3948,97 (nf 661 rádio brahma fm); nf 26266 r$ 9268 (nf 552 site diário tempo real ); nf 26282 r$ 3800,87 (nf 7253 rádio positiva fm ); nf 26265 r$ 5512,8 (nf 549 portal enquanto isso em goiás ); nf 26447 r$ 4446,24 (nf 18830 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 26400 r$ 4668,34 (nf 22269 rádio executiva 92,7 fm ); nf 26401 r$ 4744,3 (nf 4237 rádio moov fm ); nf 26300 r$ 5470,08 (nf 3482 site portal revista canal da bionergia ); nf 26299 r$ 10833,6 (nf 1000 site os pequi de goiás ).logos propaganda ltda2025112025-03-06março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 10952.132proc 201900010008297-efc . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . assistencial . pdf:2025285000676. daof: 948. rd 2 (71032184). . referência: 47020250/fev/25.................r$ 10.952,13 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-03-25março3202528500800006220252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.lays rosa campos2025152025-03-21março3202531610150149820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.128.111-** 88.586ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço do primeiro termo aditivo do contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo período de 01/01/2025 a 18/09/2025. nf - 30225 issqn. referência 02/2025.advance system elevadores ltda me202562025-03-21março3202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 38884.271valor para pagamento da parte líquida da 21ª medição do contrato nº 16/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 05 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2024436100084, processo sei nº 202500036000034, nf nº 338 pi.btb construcoes e participacoes eireli2025352025-03-10março3202443610350000220244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 170.813valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003. pagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 110/2025-gt, do dia: 06/03/2025, nota fiscal nº 5237, data: 06/03/2025, dos serviços prestados no mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 06/03/2025, com vencimento: 05/04/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) - valor total da fatura:......................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81 valor líquido:.......................................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202592025-03-10março3202532610090000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 863.182pagamento da retenção de issqn da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de fevereiro/2025, conforme nf 4390 emitida em 12/03/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-03-24março3202512610110004520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 10518.883pagamento do issqn retido da nf 122, emitida em 24/02/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de janeiro/2024. (valor total da nf r$ 525.944,22). processo: 202214304002466 pdf: 2023400100257. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-03-10março3202540010260000220254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 0.003. * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100075 / ppt nº. 42 / autorização de ppt nº. 772 * . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 59501, referente ao exercício de 2025, do contrato 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . bsa .rd telecom ltda - me2025142025-03-25março3202517010140009120251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 55.901pagamento da fatura: pagamento da fatura: 2025017232611, vencimento: 30/03/2025, referente a fevereiro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, da uc: 10077480, situada à rua dr. olinto manso pereira, nº 45, setor sul, goiânia. conforme instrução normativa rfb nº 1.234,de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo 6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais). pdf nº 2024180100286. ipo.equatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-03-24março3202518010180004420251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1508.641pagamento de irrf da nf 2402, referente a contratação da empresa afa industria comércio e serviços ltda, para o fornecimento de material esportivo para atender às demandas do programa viva mais goiás, da secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025352025-03-24março3202526010350000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 23376.763valor para pagamento do iss da 19ª medição, do contrato nº 61/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção dma - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202500036001822, nf nº 21851 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025322025-03-10março3202543610320001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 4602.532202000025067833 nf 1244 ref 01/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.602,53.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 687.993valor destinado a cobrir despesas com parte da 12ª medição, do contrato nº 62/2022 – referente supervisão dos serviços de supervisão dos serviços de supervisão das obras de recuperação da pavimentação asfáltica do distrito minero industrial de catalão - dimic, trecho: br-050/go - km 285,00, relativo ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, pdf 2023406300804, processo de pagamento sei nº 202500036001698, nf 1120 irrfrta engenheiros consultores ltda2025712025-03-05março3202340630710002220234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 2084.553contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento do issqn sobre a nf 44776086 ref. 01/2025ticket gestao em manutencao ezc s a2025162025-03-06março3202529040160000720252904polícia civil08.273.364/0001-57 20532.533pdf: 2024290600188 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.............valor 570(liq)............02/25.......20.532,53 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-03-17março3202529060070013120252906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 5243.922pagamento pela prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg, no mês de fevereiro/2025, conforme nfs-e nº 2025/189 emitida em 03.03.2025 - sei 71472030 e atestado nº 39/2025 - sei 71472106.experts informatica eireli202582025-03-10março3202540620080014220254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 167492.762contrato nº 014/2017 (sei nº 0981218), de fornecimento de energia elétrica padrão "b" agrupamento 21210. fatura nº 625507784 ref. 02/2025, conforme segue: . r$ 169.533,56 bruto r$ 2.040,80 irrf r$ 167.492,76 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-25março3202529040070012720252904polícia civil01.543.032/0001-04 2334.4015gerenciador financeiro caixa: 07/03/2025. valor ref ao pagamento de regularizaçoes de despesas judiciais de rpv. pensionista civil.........r$ 2.334,40 pcafundo financeiro do rpps2025302025-03-10março3202418800300004220241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 26224.594pagamento de retenção de inss da nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 10573, referente ao mês janeiro/2025. pdf n.º 2024180100154. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-03-18março3202518010180001920251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 10040.403pdf 2025160100014 processo 202400005023499 pagamento referente ao aditivo de acréscimo de 25% sobre o contrato n° 19/2024 - secami, com empresa especializada em serviços de buffet, pelo período de 12 (doze) meses, par a realização de recepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter público e político que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km desta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem definidas pela secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 426, emissão: 10/03/2025, atestado: 10/03/2025, valor: r$ 10.040,40 - issqnicone locacoes e servicos ltda202572025-03-17março3202516010070017020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 31517.421pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010007620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 142533.451destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de março/2025, militares e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202516010010005320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar50.565.317/0001-43 159.042devolução de valores referentes ao auxílio alimentação (viagens para fora do estado): - número do dare: 12100002505500585 - devolução do auxílio alimentação referente a diária 2/2025 - processo sei nº 202517647000034. - número do dare: 12100002505500586 - devolução do auxílio alimentação referente a diária 69/2025 - processo sei nº 202517647000404. - número do dare: 12100002505500588 - devolução do auxílio alimentação referente a diária 64/2025 - processo sei nº 202517647000371. - número do dare: 12100002505500591 - devolução do auxílio alimentação referente a diária 11/2025 - processo sei nº 202517647000118. - número do dare: 12100002505500592 - devolução do auxílio alimentação referente a diária 17/2025 - processo sei nº 202517647000146. - número do dare: 12100002505500593 - devolução do auxílio alimentação referente a diária 25/2025 - processo sei nº 202517647000198. - número do dare: 12100002505500597 - devolução do auxílio alimentação referente a diária 83/2025 - processo sei nº 202517647000493secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-03-07março3202532010070000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 15570.835pagamento à empresa drw construções e tecnologia ambiental ltda, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1137 emissão: 1/03/2025 referência: fevereiro/2025 atesto:12/03/2025 valor total da nota: r$ 210.957,09 líquido: r$ 15.570,83 pdf 2024240101785 . processo 202500006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-03-14março3202524010090010720252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 5378.241nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.weslei vasconcelo da silva tomita202512025-03-27março3202540910010015620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.203.318-** 1093.671retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. fevereiro/2025. ir. e.p. pdf 2024180100564.reziria attie202572025-03-18março3202518010070011520251801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 1946.001despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 062/2021(renovação)(data 13/05/2021)(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), no valor de r$ 41.700,00, referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do vol vo b12m. ( processo nº. 202300053000167)(processo anterior n. 202100083) (pregão presencial nº. 012/2021)(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300607) (declaração nº 103). - nota: 1949 14/03/2025 14/03/2025 1.946,00 1.946,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-18março3202540930110009920254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 8216.591destina-se ao pagamento do auxílio funeral à kátia francisca de sousa dantas, cpf: 843.502.021-53, no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos). referente ao falecimento do subtenente da reserva rg 00.157 flávio de sousa fernandes.katia francisca de sousa dantas202552025-03-28março3202529030050000720252903corpo de bombeiros militar***.502.021-** 6.252valor para pagamento de despesas com recolhimento de irrf, do 3º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, realizado mediante dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para a ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa, autorizada pelo despacho nº 626/2023/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00027/3261/2025. solicitação 99145 e pdf 2023326100085. pagamento do (irrf) da fatura da chesp referente ao despacho nº 026/2025-nugc do dia: 11/03/2025 da fatura nº 1581460-0, emissão dia: 10/03/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência fevereiro de 2025, com vencimento em: 26/03/25,e atestada pelo gestor do contrato em: 11/03/25, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.................................r$ 576,08 retenção de irrf.............................r$ 6,25 valor líquido:...............................r$ 569,83.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025112025-03-28março3202532610110002820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 184.914prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 13/12/2025. nfe. 374t - r$ 184,91 - trib/issqn.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-28março3202530520060000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 9915.001pagamento de diarias fora do estado de goias. sei:202500025005006departamento estadual de transito2025132025-03-28março3202529610130012720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 796.503restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 79/2025 – sgg de 21/02/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 224 - (processo: 202518037001719). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-03-28março3202540010060005320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1106.022despesas com pagamento da folha de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus e cedidos), competência: 03/2025, conforme: comunicado nº 69/2025-metrobus/grh-19673(processo: 202500053000006) (declaração: 505). -->>> contribuição: ipasgo(complementação). -->>> funcionários: metrobus....r$ 3.774,74. -->>> funcionários: cedidos.....r$ 1.106,02. -->>> total.....................r$ 4.880,76.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202540930010012020254093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 21646.101pagamento do funcam - falta referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202542025-03-27março3202530010040000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1597.502pagamento adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços n.º 07/2024, oriunda do pregão eletrônico 010/2023, que tem por objeto contratação de empresa especializada para a prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de secretariado e apoio às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades sedf.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-03-27março3202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 235797.84104"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4260 (71575529) - catalão . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 270.335histórico retenção do irrf alíquota 4,80 por cento por cento pela secretaria da educação referente a prestação de serviços de locação de imóvel mês março de 2025 .pdf 2025240100009 .pedroorion incorporadora ltda2025892025-03-27março3202524010890002420252401gabinete do secretário de estado da educação43.271.565/0001-16 18000.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3.1.90.11.07 – ordinário –próprio - líquido – gratificação por exercício de cargo 104/4204/0600071145-3 100573 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - patr 4.000,00 100576 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - proj 1.000,00 100577 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - finan 7.000,00 100578 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - com cont 3.000,00 100579 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - plan 3.000,00 soma 18.000,00secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-03-27março3202532010020005520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de fevereiro/2025.lara cristine costa nogueira2025152025-03-10março3202531610150110820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.368.623-** 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026. refere-se ao mês de março/2025.tatielly cristine leal de araujo2025152025-03-21março3202531610150094520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.711-** 5662.391pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-03-27março3202533010010008220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11 182.402processo pgto sei 202500010021034 - mmrm . aquisição de 01 inscrição para servidora do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses/go participar no evento masterclass desenvolvimento organizacional e gestão de pessoas, que acontecerá na cidade de curitiba/pr, no período de 17 a 18 de março de 2025. sislog 1012568 tr 135193. . programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . pdf 2025285000586. daof 834/2850/2025. sislog 1012568. tr 135193. dod 134470. . nota: 381 - ir . emissão: 17/03/2025 . valor: r$ 182,40infoco-rh ltda2025772025-03-27março3202528500770000920252850fundo estadual de saúde - fes44.825.501/0001-82 803.662imposto de renda de 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, para atender às unidades educacionais e administrativas da região, jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás. . pdf-2025240100143 . exercicio de 2025 . . fatura..............valor bruto........valor liquido fevereiro/2025......r$ r$ 75.568,78....r$ 803,66 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025892025-03-16março3202524010890003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 391.714ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de rádios comunicadores conforme contrato nº 23/2020 - seds, para às unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 14007. 02/2025.ecs empresa de comunicacao e seguranca ltda202522025-03-12março3202530520020001520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.405.867/0001-27 281947.331processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento.................................valor diarias - sem encargos.....................r$ 46.507,22 adic. insalubridade - lei 19.573...........r$ 2.660,77 localidade - ac3...........................r$ 210.054,40 localidade - ac3 - dec. jud................r$ 4.968,00 substituição ..............................r$ 14.750,55 gdvv.......................................r$ 3.006,39 . total......................................r$ 281.947,33 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010009620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 138995.539pagamento do líquido à empresa clj construtora eireli - me referente a obraclj de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023, despacho nº 789/2025/seduc/coordastec-16768 (sei: 71974532). .. .processo principal: 202300006028918 .processo de pagamento: 202300006103618 .cno: 90.017.54636/72 .pdf: 2025240100177 .. .nf 134 (r$ 146.953,25) - emissão: 17/02/2025 - 14ª medição do contrato nº 1 86/2023 .líquido r$ 138.995,53 .inss r$ 4.219,02 .issqn r$ 1.975,27 .irrf r$ 1.763,43 . dalcyclj construtora eireli - me20251182025-03-18março3202524011180000620252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 34.2016. proc 202500010001194-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . ref: n.f. 149/ir.............r$ 34,20 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-18março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 81000.055valor destinado ao pagamento do irrf da 37ª medição do contrato nº 184/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 à 280/02/2025, pdf: 2025436100147, sei 202500036003093, nf nº 725 irrf.sao bento engenharia ltda2025182025-03-18março3202543610180000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 4530.143202300025072997 - refere-se ao pagamento do iss: nf 17854 ref 02/2025 r$ 4530,14 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-03-25março3202529610240000720252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 16846.811pagamento que se faz para atender despesas com o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5151 e pdf 2024215300102. (líquido) . . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.846,81. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-25março3202521530610001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 90.002dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - refere-se a contratação de fornecimento de bens e materiais - café torrado - pacote de 500 gramas: café, características do produto: café em pó homogêneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de qualidade superior; composto de grãos 100% arábica; constituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da secretaria de estado da educação - seduc. . nf 1.887 - r$ 7.500,00 irrf: r$ 90,00 emissão: 19.03.2025 ateste: 20.03.2025 . << pdf 2024240100217 - processo 202500005002140 . << sandra reginaa & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202592025-03-27março3202524010090011820252401gabinete do secretário de estado da educação12.999.469/0001-65 1311182.781op da folha de pessoal rgps/gratif.adic.anuênio/quinquênio - valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.16 rgps-grat.adic.anuênio/quinquênio anuenio - metago 1.118,37 anuenio - clt 1.016.980,20 anuenio - req. clt 0,00 grat.adic.tempo serv.pcr clt/ocor 272.761,60 quinquenio - caixego 17.359,57 anuenio - vi 2.963,04 rgps - total 1.311.182,78agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010009920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1692007.271pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.controladoria-geral do estado202512025-03-27março3202515010010005020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 4560241.301valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025 -fundo financeiro rpps patronalfundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202540620020000520254062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 44581.261pagamento da nota fiscal nº 17 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a liberação da retenção contratual dos serviços executados para construção de 36 u.h. no município de santa rita do novo destino-go., correspondente ao período de 06/12/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 41/2024 - (71393307), e relatorio nº 348/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001673.j cezar engenharia ltda2025242025-03-31março3202543620240001520254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 422.706recolhimento iss sobre a prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas e externas, na unidade universitária de sanclerlândia. nota fiscal nº 117409 - planilha p2 - sei 71687791 - fevereiro/2025.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-03-19março3202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 6500.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de março de 2025.thiago souza azeredo bastos2025152025-03-21março3202531610150083820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.155.981-** 7409.073pagamento ref. à pdf nº 2024186300299 parcela 13/09/24 no valor 7.409,07. descrição da despesa: trata-se da contratação de uma empresa especializada para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, conforme o pregão eletrônico srp n.º 006/2023-sgg, vinculado ao processo administrativo n.º 202214304002167, da secretaria geral de governo (sgg). a agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos (agr) é participante do referido processo. referente serviços. nf. nº 59. total selecionado: r$ 7.409,07.compwire informatica ltda202582025-03-06março3202418630080010520241863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.181.242/0006-04 25741.4018processo sei 202400010044545 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia; ratificação do ato de dispensa de chamamento publico para termo de colaboração emergencial nº 55/2024 (sei 62834928); termo de colaboração nº 95/2024 - ses termo de colab oração nº 95/2024 - ses (sei 62882462). vigência: vigência: 26/07/2024 à 21/ 01/2025. fonte: tesouro estadual. . pdf 2024285003361. daof 2607/2024. r.d. n° 236/2024 (sei 61915460) ........... repasse do custeio referente dezembro 2024fundacao universitaria evangelica2025612025-03-25março3202428500610011720242850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 54.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - protege . matheus"secretaria de estado da educacao2025782025-03-27março3202524010780002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 254616.491pagamento do líquido da nf 154149 emitida em 20/02/2025, relativo a aquisição de materiais e equipamentos de áudio para atender as demandas do auditório do conselho estadual de educação (itens 1 a 9, 11, 12, 17 e 22 – equipamentos), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 257.709,00). processo: 202400005023544 pdf: 2024400100320. gcsb.harmonia musical ltda202572025-03-06março3202540010070000120254001gab. da secretaria geral de governo37.391.869/0001-14 6927.521nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.lazaro paulo assis pacheco202512025-03-27março3202540910010013620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.706.901-** 14997.931aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 376. nf 25033978.agenor de oliveira filho2025112025-03-17março3202532010110072820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.977.091-** 6287.221pagamento da nota fiscal nº 25016661 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2209.cely cristina silva2025112025-03-25março3202532010110050720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.655.381-** 36310033.372regularização da dívida, por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, juros da parcela nº 037/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 186/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a2025182025-03-14março3202517020180000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 16767.532pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, cor retiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e nec essária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mend anha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependência s do centro cultural oscar niemeyer, no per. de fevereiro/2025, conforme nf 4389 emitida em 12/03/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-03-24março3202512610110004420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 80400.004"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4259 (71575191) - campos belos . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 264.331pagamento irrf retido das faturas abaixo, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura. fatura 2025002659641, referente a regularização mês de janeiro/2025, no valor de r$ 123,70 (valor total da fatura r$ 10.321,79) e fatura 2025012894282, referente a regularização mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 140,63 (valor total da fatura r$ 11.732,88). processo: 202518037003012 pdf: 2025400100066. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-28março3202540010060019520254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 21986.991pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês fevereiro de 2025, conforme nota fiscal nº 10679(parte). pdf nº 2024150100136.g4f solucoes corporativas ltda2025102025-03-27março3202515010100000420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 188.7110solicitamos o pagamento do boleto anexo, relativo à guia de locomoção igualmente anexada (71076522).ação de reintegração de posse pela goinfra guia vinculada ao processo 5146065-02.2020.8.09.0146 - despacho 744 - pdf 2025436100038 - sei 201800036010945 (parte)tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-06março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 104758.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - horas aula min / ac2 ......................... r$ 104.758,00.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010007420252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 190895.1628parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 19231 (71420829) à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação dos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, do item 1.1 do contrato, correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 074/2024 (71420801). relatório nº 284/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001686.new line sistemas de seguranca ltda2025232025-03-26março3202443620230004620244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 0.009formalidade: outras . modalidade de licitação: não aplicável . pdf 2024250100103 . edital manutenção continuada de espaços culturais, dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais, apoiados pela secult/go. pagamento manual referente ao edital nº 15. edital de manutenção de espaços. nome do proponente: academia goianiense de letras cnpj: 22.154.790/0001-00 banco 104 - caixa econômica federal agencia: 00996 conta corrente: 577565529-6 anexo - documentação (71588048) despacho nº 203/2025. sei - 71588270.secretaria de estado de cultura2025192025-03-12março3202425010190001620242501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 45264.121pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (verba indenizatória – lei 22.258). valor total .................................. r$ 45.264,12.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-03-27março3202521010050001720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1199.062"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397. . - reclamante: ventania incorporadora ltda; - processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051; - parcelas: 14 de 60; - i.d. depósito: 081250000027951437. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 70783.122valor destinado a cobrir despesas com parte da 08ª medição, do contrato nº 30/2024 – referente pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, neste estado, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100249, processo de pagamento sei nº 202500036001304, nf 21 líquidoibiza construtora ltda2025542025-03-10março3202543610540002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 240.104. pdf nº 2024295000200 pagto link card administradora de beneficios eireli nf................empresa................ valor 7579 auto center maranhao r$10,00 88 a g w auto service r$6,70 7580 auto center maranhao r$1,00 87 a g w auto service r$1,18 315 imperio auto center r$8,01 89 a g w auto service r$3,69 4735 gilvesa auto mecanica r$21,06 7578 auto center maranhao r$10,30 7577 auto center maranhao r$9,21 2290 auto frio ar condicionado r$13,30 2291 auto frio ar condicionado r$11,08 2292 auto frio ar condicionado r$26,23 2293 auto frio ar condicionado r$8,01 4736 gilvesa auto mecanica r$17,40 199725 jorlan sa chevrolet r$25,12 2289 auto frio ar condicionado r$5,91 90 a g w auto service r$10,79 7587 auto center maranhao r$15,60 91 a g w auto service r$5,91 7590 auto center maranhao r$3,00 7591 auto center maranhao r$26,60 total...........................r$ 240,10link card administradora de beneficios eireli202542025-03-19março3202529500040000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 103520.471pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento e salários (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010010320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1328.041. 202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 42/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. . pdf 2024285001353. daof 962. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 73 (72149248) . nota fiscal nº 1179/25/liquido . total líquido a pagar: r$ 1.328,04 . .rb flexo ltda2025102025-03-21março3202528500100031520252850fundo estadual de saúde - fes50.447.623/0001-85 140034.001emenda parlamentar impositiva número: 705 município: goiania deputado: coronel adailton objeto da emenda: circuito de pesca - aruanã 15 de março de 2025 pdf:2025190100017instituto innovar2025152025-03-13março3202519010150000220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.275.492/0002-58 54644.291pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a férias (indenizadas e 1/3 indeniz)- líquidos (estatutários) no valor de r$ 54.644,29.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010006120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 80389.723valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii. proventos .................80.389,72goias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518810040002320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 14997.291pagamento da nota fiscal nº 25043534 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2367geraldo eustaquio de resende2025112025-03-25março3202532010110074220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.478.371-** 4191392.203processo sei 202300010063735 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino. contratação emergencial n. 92/2023/ses (53586512) - 1º termo aditivo - vigência: 08/05/2024 a 08/05/2025. custeio. custeio. . parcelas referentes - fevereiro/2025 a maio/2025 . pdf 2024285004672. daof 340/2850/2025. rd 363/2024/ses (65481295) ............................................................. proc:202300010063735,h.m.ter.jesus-heja ,ref. ao rep. cont. gestão 1° ta, ref. a abril 2025. sol. pag.72150423. . valor pago..............r$ 4.191.392,20. . solicitação de liquidação e pagamento abril/2025 heja parcial (72150423)hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-31março3202528500660010120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 1836178.071valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-consignação emprestimosuniversidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010010720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 500.002termo de descentralização orçamentária, referente a cessão de parte do objeto do contrato nº 23/2024 - retomada 65264792, para fornecimento de serviço de coffee break, para 400 (quatrocentas) pessoas, previstas no evento "balanço das entregas 2024 e perspectivas 2025", por parte da secretaria de estado da economia, conforme despacho nº 168/2025/economia 71060425. rdf: 3159 - ddo 7270 - nota fiscal 976 evento economia tce (71676938) - ateste de nota fiscal 71680223 pdf: 2025170100050cva empreendimentos ltda2025142025-03-18março3202517010140032620251701gabinete do secretário de estado da economia24.046.457/0001-03 36.002. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nf 9507.sei 71565042. 02 produçoes artisticas e cinemetograficas.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 800.002pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens. contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220 empenho referente à pdf nº 2024145100083 nota fiscal 726 irrf - ref. retenção de irrf no mês de fevereiro/2025trovale tecnologia ltda202542025-03-20março3202514510040003820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 103.462pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema – água limpa – contrato nº 34/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6496 e pdf 2024215300089. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 103,46. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-03-25março3202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 10422.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251422025-03-19março3202524011420002720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0050"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4325 (71582287) - cre itumbiara . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2952.001pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. favor creditar no banco:104 ag;3037 op:1292 c/c:579907703-6 cnpj: 46.672.831/0001-00 2v empreendimento. nf:347 os:04/2025 valor.....................2.952,002v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-03-13março3202518620010005320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 27785.271solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2023. processo sei n. – dos meses de janeiro a dezembro/2023. ref jan/nota de débito nº celgpar 03/2025companhia celg de participacoes - celgpar202512025-03-27março3202519010010005720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.560.444/0001-93 173310.811pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010005520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 0.00102"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4295 (71639513) - extensões - cre - anápolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50530.202pdf 2024290100034 93598 02/25 liq cjmcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-03-26março3202529010070009820252901gabinete do secretário da segurança pública01.765.213/0001-77 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.alana marcelino ribeiro freitas2025152025-03-21março3202531610150164820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.685.431-** 8746.0415recolhimento do ir da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 8.746,04 (oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 112 (sei 70624305). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300057.valdete rodrigues de oliveira2025272025-03-13março3202429030270000320242903corpo de bombeiros militar07.628.572/0001-69 0.001valor para pagamento de despesas com as aquisições de equipamentos e utensílios, para atender a demanda do setor de físico-química do laboratório labquali, realizado mediante pregão eletrônico nº 16/2024, contratação nº 105107 e processo sislog nº 202400005010219, homologado para o cnpj 13.825.298/0001-10 - limatec indústria e serviços ltda, vencedor do item 011, com entrega em conformidade com a proposta apresentada pela empresa e condições detalhadas no termo de referência e demais instruções nos autos 202500066002866. declaração (daof) nº 00164/3261/2025. pdf 2024326100364. pagamento referente a nota fiscal nº 1876-1, dia: 28/02/2025, conforme despacho nº 004/2025-labquali- 10/03/2025, e atestada pela gestora do contrato em: 10/03/2025, no valor de:.......r$ 3.550,00.limatec industria e servicos ltda2025192025-03-17março3202532610190000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa13.825.298/0001-10 89.901nota de empenho para a contratação de um link de internet para atender a um aditivo do contrato da emater na cidade de uruaçu-go.wps telecom e informatica ltda202572025-03-24março3202540910070009220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 2400.3518. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1 . morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunes da silva. . valor...................r$ 2.400,35 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 136283.321op da folha de pessoal - outros - rgps / rpps -auxílio alimentação - lei 19.951- mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.46.01 rgps-aux. aliment - lei 19.951-aut / vi 133.899,99 aux. alimentacao - lei 19.951 – acerto 300,00 total rgps 134.199,99 natureza de despesa 3.3.90.46.01 rpps-aux. aliment - lei 19.951 - aut. 2.083,33 total rpps 2.083,33 total rgps + rpps 136.283,32agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-03-27março3202532620050000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2259.113. *pdf 2024170100090* . pagamento parcial do valor líquido da nf 3492 do exercício 2025 do 2º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-03-27março3202517010140014220251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 11313.181despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo ao valor complementar para rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de 02/2025, no valor de r$ 11.313,18(onze mil trezentos e dezoito), a ser pago em 10/03/2025.(pdf: 2025409300103).prefeitura de goiania - secretaria de financas2025112025-03-07março3202540930110037620254093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 30679.914ordem de pagamento para quitar despesa com segundo termo aditivo do contrato nº 02/2023 com a empresa total - vigilância e segurança ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, sede pelo período de 12 (doze) meses. nf - 20593. valor líquido. referência 02/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-18março3202530010060001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 2390.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 06 - wellington carlos costa......valor r$ 890,00 nf.- 118 - leonardo de moura ribeiro....valor r$ 650,00 nf.- 5254 - politecnica refrigeração......valor r$ 850,00 geral:........................................valor r$ 2.390,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-11março3202532610090015320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 20524.781pagamento para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de março de 2025.fundo financeiro do rpps202542025-03-26março3202544010040000520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 251681.141pagamento do líquido da nf 5519 de 27/02/2025, relativo à prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, para atender as necessidades da sti, no mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 264.370,95). processo: 202214304002135 pdf: 2024400100143. lmb.cast informatica s a2025262025-03-10março3202540010260000520254001gab. da secretaria geral de governo03.143.181/0001-01 223.942irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 03/2025. lmb.redemob consorcio202552025-03-26março3202540010050000920254001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 4440.001despesas com aquisição do item: aquisição de mesa de madeira de 4 metros, fabricada e rack de madeira com 2 (duas) prateleiras, fabricados sob medi da para o auditório da empresa, através de (compra direta), conforme: co- municado nº 33/2025 - metrobus/coi-20310, comunicado nº 324/2025-metrobus /gsupri-19668,atestado de regularidade nº 217/2025/metrobus/control-19678 e despacho nº 367/2025/metrobus/sgeral-19682. (declaração 449) (fornecedor bts ambientes planejados ltda) (nota fiscal n° 129)(pdf: 2025409300125). - nota: 129 17/03/2025 17/03/2025 4.440,00 4.440,00bts ambientes planejados ltda2025132025-03-19março3202540930130000820254093metrobus transporte coletivo s/a41.407.799/0001-12 12522.781portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 8/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de águas lindas de goiás - heal. período: fevereiro/2025. . pdf 2025285000917. daof 1169/2025. rd 76/2025 (sei 71678574). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6648/2025. ....................................................... 202500010017920 - 8º apostilamento - sei (72231040)hospital e maternidade therezinha de jesus2025972025-03-26março3202528500970000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 138.5727pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor liquido. . nf...............ref............valor 15797............02/25.........138,57 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 550.653dare retenção de irrf, acerca de 2º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 101/2023 - 48478267, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto no município de ipameri/go. . fatura fevereiro/2025 - r$ 11.614,91 irrf: r$ 550,65 emissão: 28.02.2025 ateste: 13.03.2025 . pdf 2025240100035 - processo 202300006021602 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandra reginaaguas de ipameri spe sa2025922025-03-18março3202524010920001820252401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75 859.711valor destinado a cobrir despesas com parte da 08ª medição, do contrato nº 30/2024 – referente pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, neste estado, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100249, processo de pagamento sei nº 202500036001304, nf 21 irrfibiza construtora ltda2025542025-03-10março3202543610540002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 80072.111pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel e diesel s-10) para atender esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2402411 e pdf nº 2024215300035. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$80.072,11 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-03-25março3202521530580002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 30510.0310valor destinado a cobrir despesas com parte da 08ª medição, do contrato nº 30/2024 – referente pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, neste estado, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100249, processo de pagamento sei nº 202500036001304, nf 468 líquidoconstruarq construcao e arquitetura ltda2025922025-03-07março3202443610920000720244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39 5317.391destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - fas.....................................r$ 5.317,39fundacao tiradentes202512025-03-26março3202529010010008620252901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 7028.021nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.mateus henrique poloniato silva202512025-03-27março3202540910010014220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.433.501-** 224.331processo sei nº 202400005013994 - sislog 105640 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr - termo de referência (43791). dod (31077). despesas aduaneiras . pdf:2024285004084. daof:3433. sislog 105640 . despesas aduaneiras . creditar conforme a seguir: . r$ 224,33(duzentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), c/c 0130070748 ag. 2271 - banco santander s/a cnpj: 00.074.635/0001-33 absa - aerolinhas brasileiras (latam) - refere-se a documentos delivery free. .fundo estadual de saude - fes20251452025-03-13março3202428501450041020242850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 84.705. 202300010060080 - vpo. . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e d e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusi ve na internet. arp n. 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp n. 003/2023/s ead/go. contrato 109/2023 (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026. . pdf 2023285004176. daof 538/2850/2025. rd 5/2023 (53611796). . pagamento conforme despacho 67/2025 (despacho 67 (71521303) . nota fiscal nº 25443/fev/25/ir......total a pagar: r$ 3,53 nota fiscal nº 25515/fev/25/ir......total a pagar: r$ 49,42 nota fiscal nº 25556/fev/25/ir......total a pagar: r$ 31,75 . valor total............................................84,70gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-03-13março3202528500100019920252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 872.615serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 369t - r$ 872,61 - trib/issqn.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-03-13março3202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 40094.777refere-se ao pagamento do inss: nf 1239 ref 02/2025 r$ 38.943,24, nf 1245 ref 01/2025 r$ 574,90 e nf 1244 ref 01/2025 r$ 576,63.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-13março3202529610130002120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1313.792pagamento de penhora judicial fatura 2770 referente ao mês de janeiro/2025 prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata srp n° 010/2023-seduc. janeiro e fevereiro de 2025.s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-03-13março3202532010070003320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 52512.734pdf 2024295000176 boleto/fatura/recibo 5809. 01/25 liq cjmpopmed medicina e saude - eireli2025402025-03-11março3202429500400001020242950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 120.4215pagamento do boleto de locomoção (sei nº 71843361). pdf nº 2025436100038 guia vinculada ao processo 5902458-68.2024.8.09.0079. processo sei 202300036004397.tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-14março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 4821.145202000025074413 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da c iretran de caldas novas r$ 4.821,14.marina canedo obalhe de almeida2025152025-03-13março3202529610150000820252961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 115.147pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1607 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 4/2025 - reunião do conselho de procuradores - data: 19 de março de 2025.ltba comercio e servicos ltda202542025-03-31março3202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 3661.504. pagamento parcial 2/2 da portaria 098/2025-secti(71974210) do pronatec-mediotec. concessão de bolsa para 13 profissionais que compõem a equipe técnica e administrativa, discriminados na planilha sei 71972835. -------------------------------------------------------------------------- observações sobre o pagamento parcial: observa-se que o pagamento da referida portaria será dividido em dois, sendo um de r$3.661,50 da conta bancária nº 18.631-7 e a diferença(r$40.493,50) da conta bancária nº 19.071-3. isto ocorreu devido ao fim dos recursos do superávit (fonte 25690115) da conta principal do mediotec nº 19.071-3 e, portanto, a partir do débito de r$3.661,50, os pagamentos do mediotec serão debitados do superávit (fonte 25690115) da conta bancária nº 18.631-7, conforme autorizado por meio do ofício nº 106/2024/gab/setec/setec-mec (69175640). -------------------------------------------------------------------------- pdf 2025310100007 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-03-26março3202531010680000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 121302.261. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . rpps patronal 03/25 .fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202525010020000520252501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 141.987recolhiemnto de ir de 02,4% sobre o valor total da nota, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 (70344210) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica viena locações turismo e eventos ltda (cnpj 09.168.219/0001-79), cujo objeto é “prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação”. conforme notas fiscais abaixo: . nf 234 emissão: 05/03/2025 atesto: 06/03/2025 valor total da nota: r$ 2.945,23 irrf: r$ 70,68 . nf 235 emissão: 05/03/2025 atesto: 06/03/2025 valor total da nota: r$ 2.970,95 irrf: r$ 71,30 . processo 202300006020798 pdf 2024240101773 .viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-03-13março3202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 246222.431parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 825 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 15/11/2024 a 09/01/2025, conforme contrato nº 50/2024 (67770351). sei 202400031002495.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-03-10março3202543620180002120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 503542.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiagosecretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530007120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2918.064202400010072040 – ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003457 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 79 (71469455) . fatura nº 718/fev/25/ir . total ir a pagar: r$ 2.918,06 . .boss locadora de veiculos ltda - epp2025102025-03-07março3202528500100018720252850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 48576.537despesa estimada relacionada aos pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual. processos: 202500003004745, 202500003004757, 202500003004791, 202500003004762 e 202500003004790.tribunal de justica do estado de goias2025172025-03-26março3202517040170002820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 735.091fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.instituto de previdencia de aparecida de goiania202512025-03-27março3202543620010009520254362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 8658.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040013220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4500.006despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 96.501pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, do imposto sobre serviços - iss, referente a receita de tarifas de expediente arrecadadas no mês de fevereiro/2025, conforme relatório de notas fiscais eletrônicas. despacho nº 232/2025/agehab/nfct (71534023). sei 202500031000358.prefeitura de goiania - secretaria de financas202582025-03-07março3202543620080002320254362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 43581.091referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março 2025. ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-03-26março3202542010070008220254201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 2868.2718202300025011505 rpv ubirajara machado de oliveira, cpf 270.644.171-20,açao nº 5048324-48.2023.8.09.0051,[restituição]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-14março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 3671.871pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de março 2025.fundo previdenciario202512025-03-27março3202526010010007020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 13493.941requerimento da empresa cruzeiro industrial química gomes ltda - cnpj 05.334.481/0001-95, solicitando alteração dos dare's anexos (sei nº 65630458, 65630609, 65630664, 65630756, 65630852, 65631283, 65631628, 65631721), preenchidos incorretamente no código 4379 - taxa de prorrogação de prazo de benefício produzir, para o código correto 4402 - contribuição protege 4% produzir.cruzeiro ind quimica e farmaceutica s a202512025-03-13março3202533510010004520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.334.481/0001-95 6144.981pagamento nf 24890033 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1169hergidio rodrigues de moura2025112025-03-07março3202532010110026520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.404.541-** 99.901nota de empneho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são joão da aliança.conecta telecomunicacao ltda202572025-03-05março3202540910070008120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 442.151aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 934 conforme nota fiscal nº 24842655rosilene de souza braga2025112025-03-10março3202532010110078220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.064.505-** 553.232processo sei 202500010001395 - vvf . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farma cêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez ba rbosa. . nota..........valor(r$) 1289701.......553,23 . valor referente ao ir.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-21março3202528501120001920252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 88.754pagamento ref. à pdf nº 2024186300174 retenção de impostos sobre o boleto nº 24479756, referente ao mês de abril de 2025.como segue abaixo: i.r..........................................................r$ 88,75. total selecionado:...........................................r$ 88,75. processo sei : nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários).redemob consorcio202572025-03-31março3202518630070000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 1947.323pagamento ref. à pdf nº 2024186300175 parcela 28/03/25 no valor de 1.947,32. descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº.24479950, referente ao mês de abril de 2025. total selecionado: r$ 1.947,32. processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários).redemob consorcio202572025-03-31março3202518630070000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 6663.051pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura 000717 e pdf 2024215300099. (líquido) . valor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2025582025-03-25março3202521530580001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 512.091despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . liquido nfe. 02387729 - r$ 512,09 - ref. 01/2025trivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-10março3202530520020002820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 0.001despesa com o pagamento do valor remanescente(r$ 80.899,81), vinculado a (rt nº 0010865-23.2023.5.18.0011), movida por lélio eustáquio gama júnior em desfavor da metrobus, referente o requerente que pleiteia o recebimen- to de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal vitalícia e danos morais. (declaração 437)(pdf: 2025409300112). - nota: 72/2025 11/03/2025 11/03/2025 80.899,81 80.899,81caixa economica federal - cef2025112025-03-13março3202540930110038520254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 10048.809pagamento do irrf ref: fev/2025 nf 25904 r$ 108 (nf 2559); nf 26034 r$ 108 (nf 10746); nf 26035 r$ 108 (nf 296 r$ 576); nf 26184 r$ 1440 (nf 40970 r$ 7680); nf 26220 r$ 28,8 (nf 109);logos propaganda ltda2025112025-03-12março3202412010110000920241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 622.4236pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 3806.5853pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 11968.953. modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811) . pdf 2024250100087 . trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330). . pagamento líquido . fatura n°3000500301 . referência: fevereiro de 2025 . link sei (71881114) . i.msaneamento de goias s a202562025-03-20março3202525010060003020252501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 1353.511pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca – peter, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 561 e pdf nº 2024215300120. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.353,51. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoalianca da terra2025172025-03-17março3202521530170000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 47.2554pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, da nota fiscal 160696, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/24, na unidade vapt vupt de mozarlândia, conforme lote 2. pdf:2024180100005 ipo.new line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-07março3202418010070008820241801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 4882.112retenção de terceiros (inss) da nota fiscal nº 2763- processo nº 202000055000106.garantia prestacao de servicos ltda202552025-03-17março3202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 31000.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual do centro-norte goiano – hcn, para aquisição de 10 (dez) scanners. contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go (v. 202000010030869). . pdf: 2025285000876. daof: 1136. rd nº 87/2025 (sei 71284330). ............... repasse de investimento ao contrato de gestão referente o mês de março 2025.imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-03-17março3202528501610009120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 2890.852processo sei nº 202400010085460 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf. pregão nº. 070/2024, arp nº. 065/2024.vigabatrina 500 mg – comp. ofício 77353 (67631680). . pdf 2024285005370 daof 4546/2024 requisição de despesa 91 (67631886) . ordem de fornecimento 196 (67636337) . vigabatrina 500 mg – comp . retenção imposto de renda. . nota: 2677474/ir emissão: 12/02/2025 valor: r$ 2.890,85 .cm hospitalar s a20251022025-03-17março3202428501020016420242850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 18.3211pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança eirelli, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal 10354, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/2024, no interior do estado. conforme lote 3, pdf: 2024180100616. ipocentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-03-20março3202418010070021520241801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 4121.683. *pdf 2024170100112* . pagamento do valor líquido da nf 533763 do exercício 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022. . objeto: prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. . vigência: 13/06/2025. . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-03-20março3202517010140024420251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 576.001retenção do irpj sobre recibo do contrato de locação do imóvel referente ao mês de fevereiro/2025, situado na quadra 05, lotes 18/21, jardim querência, águas lindas de goiás, destinado à unidade vapt vupt. alíquota de 4,80%. pdf nº 2022180100022. fp.l a r comercio varejista de combustivel ltda202572025-03-18março3202518010070016120251801gabinete do secretário de estado da administração42.019.207/0001-58 3936.401pagamento de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no país.estado de goias202562025-03-06março3202513010060003520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 91.852pagamento ref. à pdf nº 2024186300299 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 59, como segue abaixo: i.r................................................................r$ 91,85. total selecionado:.................................................r$ 91,85. processo sei: nº 202400029003537. compwire informatica ltda.compwire informatica ltda202582025-03-06março3202418630080010520241863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.181.242/0006-04 64.712pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a joão pessoa-pb, foz do iguaçu-pr e rio de janeiro-rj para os eventos: “131º fórum nacional de secretários de estado da administração”, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025; “20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação”, no período de 17 a 20 de março de 2025; “summit latin america”, no período de 02 a 04 de abril de 2025, conforme as nfs 5925, 5964 e 5980. pdf: 2024180100030. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-07março3202518010180006420251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 50000.001pagamento referente ao repasse para o conselho nacional de secretários de estado da administração - consad, referente à anuidade de 2025. solicitado pela gerência da secretaria-geral (gesg) da secretaria de estado da administração. licitação não aplicável. pdf: 2024180100289. tvconsad-conselho nacional de secretarios de administracao2025182025-03-18março3202518010180013120251801gabinete do secretário de estado da administração04.233.454/0001-63 31027.922gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . pdf:2024285000365. daof:00024/2850. rd 41 (56448088). . ref. a parcela de janeiro/2025. ............ repasse da residencia medica referente a janeiro conforme sol.liq.pagamento (71262461).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-13março3202528500660002820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 213287.349. processo: 202400010023227 - ebd . convênio a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494 190). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2 022 - cib (60052021). . convênio 20/2024 (61945199) . pdf: 2024285002540. daof.: 02396/2850/2024. requisição de despesa n° 81/2024 ses/spais (60051179). . referência: dezembro/24 . inmceb/contrapartida restante/dezembro/2024...213.287,34 . total a pagar: r$ 213.287,34 . obs.: 1 - pagamento referente ao complemento da contrapartida - relatório dezembro/24 - despacho nº 155/2025/ses/gesm (72406839). processo: 202500010010984. .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb20251422025-03-28março3202428501420002220242850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 12485.7510processo: 202300010062924 - ebd . 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025. . pdf 2024285002625 daof 208/2025 rd nº4/2024 . nota fiscal: 629/fev/25/iss...12.485,75 . total a pagar: 12.485,75 .otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-03-28março3202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 139191.353pagamento que se faz para atender despesas com acréscimo ao índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato nº 7/2020 com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da semad. período do 4º termo aditivo contratual com esta empresa, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2088 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (líquido - reajuste). . valor da ordem de pagamento..............r$ 139.191,35. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-03-24março3202521530590000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 4642.641aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1746. nf 24939380.joel luiz da silva2025112025-03-17março3202532010110050120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.494.351-** 346.363despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. nfe. 2501.018045967 - r$ 346,36 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202522025-03-10março3202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 2500.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para o 1º trimestre 2025 pdf 2024326100252 e declaração119. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 6742 - neo tecnologia e informática ltda........valor r$ 2.500,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090011820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 215.602*pdf- 2023170100327* . ordem de pagamento referente a nota fiscal nº 16753 à contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de gran de circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/se ad/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. . jps .editora diario do estado eireli - me2025142025-03-10março3202517010140027320251701gabinete do secretário de estado da economia24.946.442/0001-93 6983.615* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100075 * . ordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 59501, do contrato de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8 .666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . bsard telecom ltda - me2025142025-03-28março3202517010140009120251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 902.542pagamento do líquido do processo 202017697000404: nf 2503018098476 r$ 901,55 ref: fevereiro/2025 (telefonia fixa); nf 2503018103503 r$ 0,99 ref: fevereiro/2025 (telefonia fixa);oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-18março3202512010060000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação76.535.764/0001-43 154285.552pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 2502.018065199 jan25 --------------------------------------- 2,12 2503.018099146 fev25 ----------------------------------- 1.064,91 2503.018103505 fev25 --------------------------------------- 2,16 2503.018099926 fev25 ---------------------------------- 35.841,77 2503.018092489 fev25 ---------------------------------- 30.975,45 2503.018087997 fev25 ----------------------------------- 9.059,34 2503.018088472 fev25 -------------------------------------- 11,05 2502.018061674 jan25 ---------------------------------- 36.013,79 2502.018050016 jan25 ----------------------------------- 9.098,84 2502.018076246 jan25 -------------------------------------- 50,37 2502.018076247 jan25 -------------------------------------- 50,37 2502.018076245 jan25 -------------------------------------- 62,68 2502.018076248 jan25 -------------------------------------- 35,26 2502.018055291 jan25 ---------------------------------- 30.952,45 2502.018061148 jan25 ----------------------------------- 1.064,99 ************************************************************************* despesa para custear execução do contrato n.º 46/2022 - pm (000036224099), em favor da empresa oi s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202572025-03-19março3202529020070008420252902polícia militar76.535.764/0001-43 2221.4612pdf 2023290100124 boleto/fatura/recibo 135-02/25-ir 131,40 525-01/25-ir 131,40 192-01/25-ir 522,13 939-01/25-ir 43,80 985-01/25-ir 413,40 477593 02/25 ir 413,40 698178 02/25 ir 522,13 815361 02/25 ir 43,80 hcmalgar multimidia s a2025152025-03-28março3202429010150000720242901gabinete do secretário da segurança pública04.622.116/0001-13 8294.402valor destinado a cobrir despesas com parte da fatura nº 215400697, do contrato nº 134/2024 – referente à prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 202436100514, processo de pagamento sei nº 202500036001917, fatura 215400697 irrfcs brasil frotas s a202562025-03-05março3202543610060006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 1366.223retenção ir à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. nf 135 r$ 113.851,42 – 16ª medição valor líquido: r$ 108.151,56 inss: r$ 2.979,38 issqn: r$ 1.354,26 ir: r$ 1.366,22 . conforme despacho nº 607/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240100151 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-03-06março3202524011180001020252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 1033.452recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 1.033,45(mil trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), conforme faturas agrupadas nº 2502.018058276 (sei71148996), 2502.018050276(sei71149284), 2502.018076244(sei71151206), 2503.018091378(sei71280819), 2503.018091379(sei71280819), 2503.018091565 (sei71280819), 2503.018091381(sei71280819), 2503.018091566(sei71280819), 2503.018091382(sei71280819) e 2503.018091380(sei71280819), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300176. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2502.018058276 839,82 fevereiro/25 20/02/25 100.929.980-5 2502.018050276 167,04 fevereiro/25 20/02/25 902.163.173-9 2502.018076244 3,14 fevereiro/25 17/02/25 120.215.325-6 2503.018091378 3,35 março/25 12/03/25 113.643.387-0 2503.018091379 3,35 março/25 12/03/25 113.643.559-7 2503.018091565 3,35 março/25 12/03/25 115.965.541-0 2503.018091381 3,35 março/25 12/03/25 113.644.059-0 2503.018091566 3,35 março/25 12/03/25 115.965.546-1 2503.018091382 3,35 março/25 12/03/25 113.644.064-7 2503.018091380 3,35 março/25 12/03/25 113.644.056-6 valor total:...................................................r$ 1.033,45oi s a - em recuperacao judicial202572025-03-07março3202529030070002220252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 2826.671pagamento de folha liquida do pessoal - férias clt (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010010620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 186.751fundo de proteção social do estado de goiás- protege, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-03-26março3202511010030001820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 18856.0018pagamento do líquido do processo 202517697000048: - lote: 2025/0063 nf 26351 r$ 18856 (nf 210 tv sucesso de rio verde ).logos propaganda ltda2025112025-03-12março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 259.566sei 202500031001040, trt nº 5214, boleto nº 8248608563, referente a projetos de drenagem em vicentinopolis-go. responsável técnico honatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 508/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001040, trt nº 5233, boleto nº 8248608657, referente a projetos de drenagem em edeia-go. responsável técnico honatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 508/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001040, trt nº 5274, boleto nº 8248608824, referente a projetos de drenagem em pontalina-go. responsável técnico honatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 508/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001040, trt nº 5291, boleto nº 8248608894, referente a projetos de drenagem em caiapônia-go. responsável técnico honatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 508/2025 - cooinsp/agehab.conselho regional dos tecnicos industriais202562025-03-28março3202543620060010420254362agencia goiana de habitacao s/a32.489.209/0001-57 3000.0044despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 21000.0081"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4353 (71632480) - extensões - pires do rio . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.072despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 02387729 - r$ 0,07 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-10março3202530520020002720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 526.091reembolso de despesas com abastecimento e reparo do pneu do veículo oficial realizados no estado do tocantins. desp. 251robson lopes ribeiro franca202562025-03-25março3202532620060011620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.943.621-** 651.491pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 – pema, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5143 e pdf 2024215300141. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,49. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-25março3202521530610001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2556.6520pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 18/03/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2024. nf 3977 – valor de r$ 1.092,91 (valor total da nf r$ 22.768,95) e nf 3979 – valor de r$ 1.463,74 (valor total da nf r$ 30.494,68). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025382025-03-25março3202440010380007120244001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.isadora aquino de oliveira2025152025-03-21março3202531610150148620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.661-** 1000.0024despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 785.3112. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos, cpf: 035.442.141-72. . transferir p/ cef - ag: 3465 -op:013,conta:492-7 . valor..............................r$ 785,31 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 7049350.671valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. i.r.r.f..............7.049.350,67estado de goias202552025-03-27março3202518800050003420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 121435.191. proc. 202500010011635 - efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da secretaria de estado da saúd e do tocantins (v. 70730462) para secretaria de estado da saúde de goiás, re ferente fevereiro/2025: . ana flavia dos reis costa,633.973.231-34..............10.313,09 cleania aires da silva, 850.656.091-87.................5.165,29 daniela crisostomo moura, 017.617.291-28...............6.022,95 eliana fernandes de carvalho, 852.817.781-53..........15.211,47 elisa caroline ribeiro, 014.730.321-48................11.372,78 helisiane fernandes moreira figueiredo,772.888.821-87.20.498,51 larissa bandeira fontana de moraes, 010.959.761-33.....5.733,72 maria de fatima rodrigues maia, 915.852.527-00.........7.323,26 maria salette batista paulino, 169.187.541-49..........5.733,72 roberta leao mesquita, 962.650.941-49.................14.519,42 simone de jesus batista, 846.874.361-53................6.111,93 tallita martins santos, 021.240.781-35.................6.105,79 valdete alves de moura, 864.955.421-00.................7.323,26 . total ressarcimentos...................................121.435,19 .secretaria da saude202552025-03-27março3202528500050013220252850fundo estadual de saúde - fes25.053.117/0001-64 239704.611pdf: 2024290600483 . nome beneficiário: dantas distribuicao e servicos ltda objeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 535................02/25.........183.094,86 538................02/25..........56.609,75 total............................239.704,61 . rmbdantas distribuicao e servicos ltda202572025-03-17março3202529060070004020252906diretoria-geral de policia penal30.199.011/0001-03 10753.511recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de limpeza, referente ao mês de fevereiro/2025. dare, com vencimento em 17.01.2025 - sei 72144759.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-03-24março3202540620080002920254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 4794.471". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . alciomar"secretaria de estado da educacao20251412025-03-26março3202524011410001420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2024.102aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1581- nf 24923597.patrick da silva vieira goncalves2025112025-03-25março3202532010110028820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.056.771-** 152.767pagamento do boleto nº 12602542507101301 relativo à taxa de licenciamento ambiental protocolada no sistema ipê (solicitação 103519/2025) relacionada às obras de arte correntes (oac) kalunga pedra preta. despacho 97 - pdf 2025436100050 - sei 202500036000018 (parte)agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-03-07março3202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 4320.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem- sefaz do mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-03-26março3202543010050001120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 8.939. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . irrf . nf: 24128 . link sei (71361715) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-24março3202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 15500.022pagamento destinado ao 2º termo aditivo ao contrato nº 006/2023 de aquisição de assinatura de software de gestão de normas para atender a comunidade universitária da universidade estadual de goiás, por um período de 12 meses, validade até 23.02.2026. pregão eletrônico nº 003/2023. -sistema digital multiusuário para disponibilização e gerenciamento de coleção completa das normas técnicas brasileiras (nbr) e mercosul (nm) por meio da web com recurso de visualização, atualização e impressão ilimitada. - solicitação de liquidação e pagamento (71752726) - nota fiscal 342259 (71692883) - atestado 2 (71730480)target engenharia e consultoria ltda202582025-03-19março3202540620080017520254062universidade estadual de goiás - ueg00.000.028/0001-29 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.antonia acucena silva novais2025152025-03-21março3202531610150156320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.750.511-** 2367.825processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd aérea) . pdf: 2024285000735. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . faturas…valor r$ 145930 – r$ 2.367,82 . total...r$ 2.367,82 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-03-26março3202528500860000120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 197158.901". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-03-26março3202524010760003720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1612958.131líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010011920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2179.961destina-se ao pagamento de contribuições para o fes - fundo estadual de saúde. relativo à folha do mês de março/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202532025-03-26março3202516010030000820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 19478.831portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2024285002539. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 – ses/spais (60051179). . incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365). . referência..................valor r$ inmceb/integrasus/fev/25....19.478,83 . total a pagar: 19.478,83 . obs.: 1 - pagamento conf. item 6.4 pt(6127108 4) parcela integrasus, portaria nº 3.168/2017(sei nº57228365). parcela fevereiro/2025.instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-03-07março3202528500520001320252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 92374.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . tiagosecretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530008520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1717068.313parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da 2ª etapa, parcela 2 e 3ª etapa, subetapa 3a, parcela 1 e subetapa 3b, parcela 1, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 06/02/2025, conforme contrato nº 95/2022 (70660193). ateste da nota fiscal nº 36 (70660290) e relatório nº 124/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001104.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025192025-03-17março3202231940190005820223194agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 16463.514valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004. papagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 127/2025-gt, dia: 12/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 12/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - ft.- 2503.018090768...vencimento: 20/03/25.....valor bruto r$ 98,58...irrf.....4,73 (4,8 %).....valor líquido.....93,85. ft.- 2503.018101311...vencimento: 20/03/25.....valor bruto r$ 15.285,76...irrf.....733,72 (4,8 %).....valor líquido.....14.552,04. ft.- 2503.018088307...vencimento: 20/03/25.....valor bruto r$ 1.859,95...irrf.....89,28 (4,8 %).....valor líquido.....1.770,67. ft.- 2503.018091243...vencimento: 20/03/25.....valor bruto r$ 49,32...irrf.....2,37 (4,8 %).....valor líquido.....46,95. valor bruto:........17.293,61.......irrf....830,10....líquido: 16.463,51.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-03-17março3202532610110005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 11328.124processo sei nº 202400010004696 - mc . prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023. rd 272 (47678982). . unidades assistências . pdf: 2024285000021, daof: 51/2850, rd 272 (47678982). . documento: 07.16.25070.1355356-9 . período de apuração: fevereiro/2025 . vencimento: 20/03/2025, . nota..................................valor . 7856/janeiro/25-inss...............1.374,20 7857/janeiro/25-inss...............6.820,61 7858/janeiro/25-inss...............1.535,36 7859/janeiro/25-inss...............1.597,95 . total a pagar: 11.328,12 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-03-17março3202528500800000420252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 2256.254pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. favor creditar no banco da caixa 104, ag.:3037, op 1292, c.c.:578907703-6 cnpj:46.672.831/0001-00 2v emprendimentos nf 356 os: 3/2025 valor.....................2.256,252v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-03-19março3202518620010005320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 2062.265dare - recolhimento de irrf de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo adtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em presa popmed medicina e saúde - eireli, cnpj: 301.136.791-49, para prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocu pacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 2024 240101615 processo 202400006075372, conforme nota fiscal abaixo: . - nf 6032 data de emissão: 10/03/2025 - referência: fevereiro/2025 - valor total da nota: r$ 171.855,00 ** irrf r$ 2.062,26 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-03-24março3202524010090006320252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 38048.961implantação de caixa d'água tipo taça - centro de ensino em período integral ivo de moraes cajango - santa rita do araguaia - cre mineiros . conforme despacho nº 465/2025/seduc/coordastec-16768 (70747361) . processo: 202400006111872 // pdf: 2025240100283 . portaria: 954 (70921237) // rex: 4405 (70957344) . daof: 512 (71455719) . allconselho da subsecretaria regional de educacao de mineiros20251142025-03-10março3202524011140000220252401gabinete do secretário de estado da educação05.874.168/0001-40 616.803destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. por determinação do dr joão gonçalves da silva, juiz de direito da 1ª vara d e execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de brasília, soli cita a penhora de 5% (cinco por cento)da remuneração liquida do executado ma yruf franca silva cpf 807.566.891-04, em favor brb banco regional de brasíli a s.a cnpj 00.000.208/0001/00,ref.processo 0716413-43.2021.8.07.0001 - brb banco regional de brasília s.a - cnpj 00.000.208/0001-00 - banco - brb - agencia - 0027 agencia central - conta - 0271057068 - valor...................................r$ 616,80secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010010820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 10776.042pagamento de recibo do mês de fevereiro/2025, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº 29/2023. wrn pdf: 2024180100110abadio da silva boaventura202572025-03-18março3202518010070016420251801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 6975.003. empenho para ajuda de custo/diárias para 04(quatro) colaboradores eventuais, fora do estado, nos termos do art. 2º, inciso iii, alínea "e" do decreto 9.733/2020, no período de 09 a 24 de márço em goiânia e aparecida de goiânia, para campanha de rastreamento do cancer,visando ampliar o acesso da população feminina, na realização de momografias. prevenção contra o câncer. . daof 2850/1125/25, pdf 866/25, anexo ii, despacho 00702/2025, rd.nº 9 . creditar para: elaine cristina braga xavier, cpf 301.191.458-39 dados bancários: banco bradesco, agência 144, conta corrente 350570-7fundo estadual de saude - fes2025102025-03-14março3202528500100034620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2.483pagamento de energia elétrica. ir nf 1585356 - 03/25companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202562025-03-28março3202532620060009020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 71.4317despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura 2503018120360 - r$ 71,43 - trib/irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-21março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 645.1234202000025064139 rpv cesar breno muniz peres, cpf 031.221.631-95,açao 5458609-40.2020.8.09.0051[honorarios advocatícios]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-28março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 3300.003pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal desta secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (bolsa estágio ciee). valor total............... r$ 3.300,00secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202562025-03-27março3202521010060001220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 165.8842pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 31/12/2024 no valor de 165,88. retenção de i.r.r.f. sobre a fat= 250218062852 de 22/01/2025 ref. periodo 18/12/24 a 17/01/2025 processo nº 202000029003798 total selecionado: r$ 165,88oi s a - em recuperacao judicial2025102025-03-18março3202418630100004820241863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 251448.401-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 03/2025 - descontos - empréstimos consignados...smmsecretaria de estado da economia202512025-03-27março3202517040010003320251704encargos especiais01.409.655/0001-80 23309.728retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 548 – crixas data de emissão: 11/03/2025 referência: fevereiro de 2024 atesto: 17/03/2025 valor total da nota: r$ 605.217,86 irrf: r$ 14.525,20 ...... nota fiscal: 547 – cavalcante data de emissão: 11/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 17/03/2025 valor total da nota: r$ 84.467,18 irrf: r$ 2.027,21 ...... nota fiscal: 545 – ivolandia data de emissão: 11/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 14/03/2025 valor total da nota: r$ 281.554,68 irrf: r$ 6.757,31 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-03-25março3202524010830000520252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.. referente ao mês de março/2025.felipe naves silva2025152025-03-21março3202531610150137220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.812.381-** 2050456.2217valor destinado a cobrir despesas do líquido da 39ª medição, do contrato nº 323/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da rodovia go-184, trecho: entr. go-050/entr. go-220 (estrada velha de caiapônia), relativo ao período de 05/02/2023 e 04/02/2025, pdf 2021316300202, processo sei nº 202400036004770, nf-2284.construtora centro leste s a2025602025-03-27março3202131630600002620213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 0.001. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da prefeitura municipal de hidrolândia/go. rd 46/2025 (sei 70451484), referente ao mês de janeiro/2025: . danielly silvestre bitencourt e castro.............5.149,67 . obs.: pagamento via pix .hidrolandia prefeitura202552025-03-13março3202528500050011320252850fundo estadual de saúde - fes01.105.329/0001-80 527753.342pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patri mônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - f undo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente a o valor correspondente ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2025. pdf: 2024435000027estado de goias2025222025-03-20março3202543500220000220254350fundo estadual de infraestrutura01.409.580/0001-38 8132.603. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . issqn . nf: 5098 . serviços prestados em goiânia . link sei nf (71702677) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-20março3202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 81200.0014"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4280 (71578407) - itaberaí . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 274000.001processo 202000010030262 . plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de caldas novas, com objetivo de repassar recursos financeiros ao hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go cnes 2570823, para custeio do serviço de uti, conforme plano de trabalho,63713108 com vigência de agosto/2024 a julho/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a julho/2025. . pdf 2024285004117. daof:00556/2850/2025. rd n° 166/2024-ses/spais(63744891). . nº do documento...............................................valor pagamento 6ª parcela uti-caldas/janeiro/25....................r$137.000,00 pagamento 7ª parcela uti-caldas/fevereiro/25..................r$137.000,00 . total a pagar:...r$274.000,00 .fundo municipal de saude de caldas novas2025732025-03-05março3202528500730001820252850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 1000.0022despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1426581.113valor destinado a cobrir despesas com parte da 22ª medição , do contrato nº 12/2023 – execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada (lote 17), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000178, processo de pagamento sei nº 202500036001620 nf 707, liquidorodocon construcoes rodoviarias ltda202592025-03-27março3202543800090003420254380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03 884216.133juros - parcela nº 140/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 257/2025-gdpr de 19/03/2025. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 94.281,80; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 122.169,45; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 438.634,92; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 387.242,54; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 63.904,46; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 52.360,36; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 108.373,58; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.418,41. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025442025-03-21março3202517020440000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 528000.003"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4257 (71574764) - aparecida de goiânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 723.847prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # retenção de iss. nf 3288 (71946140). ateste (71946160). serviço de copeiragem e garçom. ref: 02/2025.samma servicos ltda202562025-03-25março3202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 143844.601nota de empenho referene a prestação de serviço para confecção de cases (impressão 3d) para instalação de antenas starlink mobilidade nos veiculos da pmr-policia militar rodoviária, conforme nfs-e nº480.via tecnologia e telecomunicacoes ltda202542025-03-25março3202540910040000120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 483.602pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios (chá erva cidreira), conforme especificações e quantidades presentes no termo de referência, visando atender às necessidades das três unidades administrativas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme contrato 02/2025 semad (evento sei 69641727), ordem de serviço nº 02/2025 (evento sei 69765557) e documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 48004, pdf n°2025210100001, sendo: 24 pacotes de chá erva cidreira, no valor unitário de r$ 20,15, perfazendo o valor de r$ 483,60. . valor da ordem de pagamento ..................................r$ 483,60. . processo de pagamento nº 202500017000657. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.a m distribuidora de polpas de frutas e frios ltda202562025-03-11março3202521010060000720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.662.336/0001-69 8953.071pagamento de prevcom patronal da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. prevcom patronal......................r$ 8.953,07. acoplano goias seguro202542025-03-27março3202518620040005720251862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 2297.211aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 314lourival camilo2025112025-03-07março3202532010110033220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.721.531-** 45796.001pagamento relativo a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202518630010007720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.565.317/0001-43 9156.301pagamento relativo a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010007120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3093.174pagamento ref. à pdf nº 2024186300065 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 6812, referente ao mês de janeiro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 3.093,17. total selecionado:..............................................r$ 3.093,17. processo sei: nº 202300029004902. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-03-18março3202518630080000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 238200.0028"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4262 (71575879) - formosa . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3467.442contrato de prestação de serviços de telefonia fixa. pagamento líquido referente as seguintes faturas: 2502.018082446 2502.018082431 2502.018082491 2502.018082515 2502.018082534 2503.018103402 faturas relacionadas no despacho nº 18/2025/emater/getioi s a - em recuperacao judicial202562025-03-17março3202532620060003920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 36686.001. *pdf - 2024170100146* . ordem de pagamento líquido nota fiscal 003, referente à aquisição de materia is de expediente visando atender ás necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização. . dados da contratada: empresa: kauhan vinicius couto ferreira de capinam macedo inscrita sob o cnpj/cpf nº: 57.672.896/0001-72 . jps .brik bid commerce ltda2025142025-03-18março3202517010140030520251701gabinete do secretário de estado da economia57.672.896/0001-72 30563.581processo 202500010001338 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 108/2023. pregão nº. 167/2023. processo nº 202300010017471, vigência da arp: 21/03/2024 a 20/03/2025. . pdf 2025285000635 daof 926/2850/2025 rd 11/2025 (sei 70649515). . nf: 319806 . emissão: 11/03/2025 . valor: r$ 30.563,58janssen farmaceutica ltda20251122025-03-26março3202528501120002720252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 8658.714pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). * referente ao valor do mês de janeiro/2025 pdf: 2024140100035 inss s/ nf 3182 ref. aos serviços prestados em jan/25samma servicos ltda202562025-03-18março3202514010060001020251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 4228.551pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - antonia pires da silva santana (viúva)/ cpf- 707.691.761-00, no valor de r$ 4.228,55 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) ; - paulo roberto santana filho cpf-962.879.771-91 no valor de r$ 3.988,04 (três mil novecentos e oitenta e oito reais e quatro centavos)antonia pires da silva santana202552025-03-25março3202529020050002320252902polícia militar***.691.761-** 1662.161pagamento do saldo remanescente da execução dos autos 0010300-11.2022.5.18.0006, augusto martins fernandes - proc 202500055000198.caixa economica federal - cef202512025-03-13março3202531900010009620253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 194495.451. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme resumo das rubricas(71092900), demonstrativo financeiro(71092163) e planilha de pagamento integral(71092273). . inss patronal-fev/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-18março3202525010010004120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 5505.501202500025032457-pagamento nota fiscal nº 8115, referente aquisição de bandeiras do estado/go.r$5.505,50fabrica das bandeiras industria comercio de confeccoes servicos e acessorios ltda2025132025-03-24março3202529610130009920252961departamento estadual de trânsito - detran04.884.221/0001-20 100.001consignação associação classe – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202532025-03-27março3202543620030003420254362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 24001.611". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao202562025-03-27março3202524010060001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 595100.821valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - auxílio alimen 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-03-27março3202543610050001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 32.7882art 1020250067328 referente aos estudos ambientais do licenciamento da obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-050, trecho: palmeiras de goiás/ palminópolis. despacho 129 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-11março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 31.112. modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2019-sead/geac . pdf 2024250100038 . 5º aditivo ao contrato 002/2020-centro de integração empresa escola, cnpj 61.600.839/0001-55, serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, vigência de março/2024 a março/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . pagamento da nota fiscal 3636312. sei 71662618.centro de integracao empresa escola cie e202562025-03-17março3202525010060001020252501gabinete do secretário de estado de cultura61.600.839/0001-55 1745.004despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 02º bpmrv 4.000,00 24ª cipm 2.000,00 ajg 3.000,00 bpm faz 1.800,00 março - 1º tri 2025 02º bpmrv 4.000,00 24ª cipm 2.000,00 40º bpm 1.000,00 48º bpm 3.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 41389.083pagamento do inss retido da nf 2068, emitida em 17/02/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de janeiro/2025, no valor r$ 41.389,08 (valor total da nf r$ 1.182.545,26). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. gcsb.linuxell informatica e servicos ltda2025262025-03-17março3202540010260000120254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 2834670.911valor destinado a cobrir despesas da 21ª medição do contrato nº 33/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100158, processo de pagamento sei nº 202500036000048, nf 9890 liquidoconstrutora caiapo ltda2025352025-03-05março3202543610350002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 467.042pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 12.03 data de envio: 12/03/2025 - valor total r$ 467,04 - valor liquido r$ 467,04 .imprensa nacional2025112025-03-13março3202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 33295.201valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025 -prevcom patronalplano goias seguro202512025-03-26março3202540620010012320254062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.iara pereira de queiros2025152025-03-21março3202531610150142720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.367.621-** 110228.552pagamento destinado a concessão bolsas aos técnicos (grupo 02) para atendimento do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no período de janeiro e fevereiro de 2025. edital nº 01/2023 e 02/2023. -bolsas para equipe de apoio de extensão. - atestado 16 (71273335) - despacho 125 (71336119)universidade estadual de goias - ueg2025432025-03-06março3202540620430000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 408297.375pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de cromínia -go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 05/02/2025, conforme contrato nº 32/2024 (70768427) e relatório nº 139/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001174.j cezar engenharia ltda2025232025-03-17março3202443620230012920244362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 15464.602recolhimento do imposto - pasep sobre as receitas da universidade auferidas durante o exercício de 2025, apuradas nas fontes, com base no anexo 10 do sistema de contabilidade geral do estado - scg. - atestado 5 (71769146) - despacho 365 (71769156) - guia darf pasep - fevereiro / 2025 (71769119)universidade estadual de goias - ueg2025332025-03-24março3202540620330000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 505.875pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2072 e pdf 2024215300287. repactuação investimento grupo 4. (irrf). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 505,87. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãolinuxell informatica e servicos ltda2025602025-03-25março3202521530600000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 25000.003processo: 202200010040792.efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go, com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.atendimento as urgências clínicas. . pdf: 2024285004112. daof:3643. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . ioal/urgencia/dez/24:..................25.000,00 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me20251442025-03-06março3202428501440001520242850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 24131.091valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024436101203, processo sei nº 202500036000050, nf-386c. s. a. construtora ltda2025352025-03-19março3202543610350007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 923.4010o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss do quarto termo aditivo ao contrato nº 10/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de materiais, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, de acordo com as especificações da ata de registro de preços da sedi, sendo este para o período de fevereiro a julho de 2025. conforme a nf 1897 emitida em 12/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200069. sei: 202100024002196.primecon construtora ltda - epp202572025-03-13março3202533620070004220253362junta comercial do estado de goiás - juceg07.945.776/0001-23 1096049.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . aurélio"fundo financeiro do rpps20251452025-03-26março3202524011450005020252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 12802.821pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços - sistema de re gistro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de geren ciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina co mum etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 2024000050103 24, para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões ofici ais da secretaria de educação do estado de goiás - pdf 2024240101770 confor me nota fiscal abaixo: .. - fatura 2339860 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 01/02/2025 a 28/02/2025 - etanol - valor bruto r$ 31.038,19 - valor considerado r$ 30.581,85 - desconto r$ 1.400,65 - valor nf r$ 29.181,20 - valor liquido parte r$ 12.802,82 .. dados bancários bb - ag 2857-6 / c/c 39841-1 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-03-18março3202524010090009620252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 266.6944iss da nota fiscal nº 19424 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas no município de são domingos-go, correspondente ao período de 09/12/2024 a 31/12/2024, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.new line sistemas de seguranca ltda2025162025-03-31março3202443620160002920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1594.785pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod (123657) termo de julgamento e homologação - contratação direta (133556) constantes no sislog – processo 112121 e contrato nº 004/2025, para o mês de março/2025, no valor de r$ 1.634,00, deduzindo irrf no valor de r$ 39,22, restando um líquido de r$ 1.594,78, conforme fatura nº7687164. (pdf nº 2025426100001).redemob consorcio202552025-03-19março3202542610050000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 2250.002pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ____________________________________________________ solicitação 284/2025 leticia elias e oliveira carvalhaes cpf: 87309289153 valor: r$ 1.125,00 solicitação 289/2025 vera lucia alves rezende cpf: 57615233100 valor: r$ 1.125,00fundo estadual de assistencia social202542025-03-21março3202530510040000920253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.valeria lima da silva2025152025-03-21março3202531610150140520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.646.321-** 754.162despesas com 1º termo aditivo de acréscimo quantitativo no valor de r$ 5.132,94, vigente até 09/02/2025, referente ao contrato n° 11/2024, aos itens nºs. 6264, 10183, 11741, 11768 e 15666, representando 24%, 24,29%, 24,44%, 25% e 24% do valor original dos referidos itens, para aquisição dos materiais de acabamento como pintura e outros, com projeção de consu mo para 12 (doze) meses. (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (fornecedor: marlene custodia de araujo lagares ltda) (pdf nº 2024409300310) (declaração nº 89). - nota: 3181(parte) 11/03/2025 11/03/2025 754,16 754,16marlene custodia de araujo lagares ltda2025112025-03-13março3202540930110007920254093metrobus transporte coletivo s/a37.031.246/0001-30 14999.401pgto da nf 25070979 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1269.genesio alves borges2025112025-03-31março3202532010110038620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.891.096-** 2500.0037despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 19040.5517pagamento que se faz para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 564 (peter) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.040,55. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-25março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 1302.351pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 349, referente ao mês de janeiro 2025, como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.302,35. total selecionado:..............................................r$ 1.302,35. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda202582025-03-18março3202518630080000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 5.004processo: 202500010010749 - vvf . regularização de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde para aquisição de medicamentos - restante do ano de 2024. . valor(r$)......5,00fundo estadual de saude - fes20251202025-03-14março3202528501200002420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 365766.551destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 4716 memória de cálculo: sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901303 ordinario folha / outros inss empregador r$ 365.766,55agencia brasil central202512025-03-18março3202512610010005520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1386.001processo sei 202500010016785 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 15274/2025/ses (sei 71504301). paciente ariela silva castro. . pdf: 2025285000991. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: flávio de brito oliveira castro cpf: 051.765.875-56 . total a pagar:...r$1.386,00 .flavio de brito oliveira castro2025862025-03-26março3202528500860006420252850fundo estadual de saúde - fes***.765.875-** 308.742pagamento a favor do fundo estadual do meio ambiente - fema de taxa referent e ao requerimento de licenciamento ambiental, por meio da emissão do documen to de arrecadação de receitas estaduais - dare, relativo às atividades a ser em executadas por esta secretaria de estado da infraestrutura, de serviços e specializados de natureza técnica. engenheiro florestal ronaldo soares salga do.fundo estadual do meio ambiente2025462025-03-24março3202543010460000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.037.124/0001-04 13767.681. proc 202500010017990-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, gerusa cristhiny da paixão roncato, cpf n.º 907.408.401-00 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de leopoldo de bulhões/go. . janeiro/2025.............6.883,84 fevereiro/2025...........6.883,84 . total a ressarcir.......13.767,68 .prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes202552025-03-27março3202528500050012620252850fundo estadual de saúde - fes01.067.305/0001-83 62.379pdf 2024290100168 boleto/fatura/recibo 5946 12/24 iss hcmpopmed medicina e saude - eireli202592025-03-28março3202429010090025420242901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 83224.451recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo previdenciario202522025-03-26março3202514010020000620251401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 2352.333refere-se ao pagamento do irrf: 202500025020135 nfag 40120 r$ 1490,24 (televisão anhanguera s/a nfvc 32224 r$ 7947,96) 202500025020135 nfag 40121 r$ 129,48 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30444 r$ 690,59) 202500025020135 nfag 40122 r$ 127,51 (televisão anhanguera rio verde nfvc 27980 r$ 680,06) 202500025020135 nfag 40123 r$ 111,02 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17621 r$ 592,09) 202500025020135 nfag 40124 r$ 84,78 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 19625 r$ 452,16) 202500025020135 nfag 40125 r$ 77,03 (televisão anhanguera catalão nfvc 18165 r$ 410,84) 202500025020135 nfag 40126 r$ 44,27 (televisão anhanguera jataí nfvc 22044 r$ 236,08) 202500025020135 nfag 40128 r$ 36 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2216 r$ 192) 202500025020135 nfag 40129 r$ 72 (tv pai eterno nfvc 426 r$ ) 202500025020135 nfag 40130 r$ 72 (tv ufg nfvc 3266 r$ ) 202500025020135 nfag 40132 r$ 108 (site jornal goiás em destaque nfvc 327 r$ ). depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-03-21março3202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 0.002pagamento da nf 25049236 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 513cristiana maxima tavares passos2025112025-03-31março3202532010110015220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.900.001-** 161.701uese - pagamento de inss do fundo rotativo nº 4/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080015220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1224737.902pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de fevereiro/2025. fonte 1.761.0156.ministerio da fazenda2025432025-03-21março3202517020430000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 583.804pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 19.03 data de envio: 19/03/2025 - valor total r$ 311,36 - valor liquido r$ 311,36 . - fatura 19.03 data de envio: 19/03/2025 - valor total r$ 272,44 - valor liquido r$ 272,44 .imprensa nacional2025112025-03-20março3202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 7353.361nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.jessica lomazzi guimaraes202512025-03-27março3202540910010013220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.141.871-** 22000.001portaria 682/2020 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020. . competência: março/2025..........22.000,00 .secretaria de estado da saude20251222025-03-27março3202528501220000620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 198.283pagamento da despesa com a renovação e aditivo de 25% do contrato 09/2022 de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, por um período de 12 (doze) meses. valor ref. a serviços. número da pdf :2024145100014 valor referente ao mês de janeiro/2025 despesa a ser empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). nota fiscal 138 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2025plana projetos e servicos ltda202542025-03-26março3202514510040001020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 8595.463aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2358. nf 24846643.darley lima do prado2025112025-03-17março3202532010110033820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.313.001-** 1559.639pagamento do líquido da nf 378, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 1.692,50). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-28março3202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.celso jose costa junior2025152025-03-21março3202531610150100620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.910.428-** 128942.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-03-27março3202524010040012120252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 165624.961folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: fevereiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o inss (parte patronal).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-18março3202531010010004720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 55049.611contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. faturas nº 3000500181, 3000500182 e 3000500183 ref. 02/2025, conforme segue: . r$ 57.816,53 bruto r$ 2.766,92 irrf r$ 55.049,61 líquidosaneamento de goias s a202572025-03-26março3202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 807.405upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7946.301destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - ressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de fevereiro de 2025, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94, processo 202400016020858 . prefeitura municipal de edéia - go cnpj 01.788.082/0001-43 . banco do brasil agencia - 1308 conta - 7112-9 . valor...............................r$ 7.946,30secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010011620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 15591.8620. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento referente a distribuidores de filmes, exibição no cine cultura - secult. csf distribuidora & streaming ltda cnpj: 39493419/0001-68 banco.237 agencia: 0505 conta: 13966-1 valor: 8.253,84 nota fiscal 3164. sei – 71564936 ......................................................................................................................................................... providence distri. de filmes ltda cnpj: 08.656.129/0001-64 conta: 341 agencia: 0845 conta: 00603-0 valor: 505,00 fatura 128. sei – 71716143 ......................................................................................................................................................... embauba filmes ltda. cnpj: 15.144.532/0001-70 banco: 341 agencia:3116 conta: 99124-5 valor: 15,00 nota fiscal 183. sei – 71564814 ......................................................................................................................................................... malute filmes ltda cnpj: 36.448.102/0001-11 banco 336 agencia: 0001 conta 30174863-2 valor: 414,00 nota fiscal 44. sei – 71717449 ......................................................................................................................................................... o2 produçoes artisticas e cinematograficas ltda cnpj: 67.431,718/0001-03 banco: 341 agencia: 8095 conta: 8438-3 valor: 289,40 nota fiscal 9526. sei – 71565147 ......................................................................................................................................................... o2 produçoes artisticas e cinematograficas ltda cnpj: 67.431,718/0001-03 banco: 341 agencia: 8095 conta: 8438-3 valor: 714,00 nota fiscal 9507. sei – 71565042 ......................................................................................................................................................... vitrine filmes ltda. cnpf: 11.620.976/0001-83 banco: 341 agencia: 3170 conta: 15152-0 valor: 544,54 nota fiscal 22211. sei – 71565412 ......................................................................................................................................................... vitrine filmes ltda. cnpf: 11.620.976/0001-83 banco: 341 agencia: 3170 conta: 15152-0 valor: 223,72 nota fiscal 22213. sei – 71565546 ......................................................................................................................................................... embauba filmes ltda. cnpj: 15.144.532/0001-70 banco: 341 agencia: 3116 conta: 99124-5 valor: 150,00 nota fiscal 189. sei – 71564686 ......................................................................................................................................................... diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda. cnpj 17.095.184/0001-13 banco: 341 agencia: 0445 conta: 95022-3 valor: 1.494,64 nota fiscal 101991. sei – 71564113 ......................................................................................................................................................... vitrine filmes ltda. cnpj: 11.620.976/0001-83 conta: 341 agencia: 3170 conta: 15152-0 valor: 2.127,72 nota fiscal 22122. sei – 71565480 ......................................................................................................................................................... embauba filmes ltda cnpj: 15.144.532/0001-70 banco: 341 agencia: 3116 conta: 99124-5 valor: 86fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-21março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 52489.6761despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [3] total do fornecedor: r$ 52.489,67 ocd - honorários periciais - 30 guias - total r$52.489,67 - cmdf 135 - rap - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-03-10março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 3.0018reenvio de pagamento liquido referente a aquisição de kits uniformes escolar es, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atend er a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no deco rrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalid ade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-004 17 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2 024 - seduc-/nep-21095. . pdf 2024240102549 . valor de r$ 3,00 ( tres reais) complementa o liquido da nota fiscal 731 nota fiscal.......valor bruto......valor irrf......valor liquido 731................r$ 865.486,62.......r$ 41.429,47........r$ 824.057,15 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-03-12março3202524010340000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 34057.133pagamento relacionado aos pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual. líquidotribunal de justica do estado de goias2025172025-03-07março3202517040170002820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 892286.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-03-27março3202524010080003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29783.351pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-03-27março3202533010050001420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 115.201pdf 2024290100086 boleto/fatura/recibo 5639 -01/25 irrf cjmbrfibra telecomunicacoes ltda2025122025-03-12março3202529010120000720252901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 22.122202400025134376 refere-se ao pagamento do irrf: nf 24142 ref 03/2025 r$ 22,12. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.fonseca martins comercio de gas ltda2025132025-03-11março3202529610130005020252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 10157.151descontos com a apal folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202532025-03-26março3202518800030007620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 816.503valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036003978 nf 2402444 irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-26março3202543610060004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 62194.371descentralização orçamentária destinada à polícia militar em razão de repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas parlamentares nº 316, do deputado dr. george morais ao 22º batalhão terra santa da pmgo - trindade. sislog 107405 - sei 202400005025281 daof 2024.2901.370 ep.316 - ddo 7175 - rdf 3099 pagamento da nota fiscal 3342d&b engenharia ltda202522025-03-11março3202429010020008820242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 595.002restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025. valor referente a material expediente empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-03-31março3202514010060003620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 106288.511referente a gratificação de representação e outros adicionais folha de pensionistas março/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-03-26março3202518800030009020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 24388.074- pagamento do inss da nfs-e fiscal nº 9 de 06/02/2025(70389145), da 7ª medi ção do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/12/20 24 à 28/01/2025, conforme a nota relatório de medição (70382711)e planilhade medição (70361205), com os serviços de engenharia e construção civil paraex ecução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta loca lizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202582025-03-14março3202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 61404.208pagamento ao credor acima, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 128 2021 referente a prestação de serviços de arte final, pré-impressão, impres são, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas p/ eventos, panfletos cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação re gional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da edu cação de goiás. processo 202100006044631 pdf 2025240100015, conforme nota fiscal: .. - nf 1261 data de emissão: 26/02/2025 - referência: apostilas 1a serie goiastec 4o b - reimpressao - valor total r$ 62.150,00 - valor liquido r$ 61.404,20 .. dados bancarios: sicoob - ag: 4364 c/c: 1123-1 ..grafica e editora qualyta ltda2025952025-03-12março3202524010950000220252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 747.2511recolhimento de issqn, referente contratação "projeto eiaa - educação inclusiva assistida por animais", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no atendimento educacional especializado - aee. . processo sislog 106291 . nf 8 - r$ 14.945,00 issqn: r$ 747,25 emissão: 05.03.2025 ateste: 06.03.2025 . pdf 2024240101359 - processo 202400006100448 . sandra regina43 513 718 elaine honorio bezerra naves2025782025-03-11março3202424010780004320242401gabinete do secretário de estado da educação43.513.718/0001-94 33810.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100063.fcsecretaria de estado da administracao2025182025-03-13março3202518010180013220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 16774.061folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações por exercício de função em substituição (variável).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-26março3202531010010006420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 350.2814pdf 2024290100198 10922616 03/25 liq 116,76 10923503 03/25 liq 77,84 10923453 03/25 liq 155,68 cjmimprensa nacional202572025-03-26março3202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 3004.002despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre dial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede adminis- trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses). (contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024). (brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784). (declaração: 133). notas: 342 21/03/2025 21/03/2025 1.420,00 1.420,00 343 21/03/2025 21/03/2025 1.584,00 1.584,00brasil pav comercio e transporte eireli202592025-03-31março3202540930090000720254093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91 98.384pdf 2024290100029 boleto/fatura/recibo 222046 01/25 liq 93,42 222046 01/25 liqrest 4,96 hcmsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-27março3202529010070009620252901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 303612.641- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indeniz atória (lei nº 22.259 de 15/09/2023), referente a 03/2025 -processo adiantam ento sal.-202300004083748.. - parcela indenizatória. hvbsecretaria de estado da economia2025132025-03-27março3202517010130003520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2729718.341valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. vantagens................2.729.718,34goias previdencia - goiasprev202552025-03-27março3202518800050003320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 5315.861destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 ueg). relativo à folha do mês de março de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025302025-03-27março3202529020300000220252902polícia militar01.409.671/0001-73 983.331auxílio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-03-26março3202511010050001420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 17136.1416valor destinado a cobrir despesas com parte da 37ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100365, processo sei nº 202500036001445, nf 7420.serget mobilidade viaria ltda2025672025-03-05março3202443610670000920244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 2500.002despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 33422.541pdf 2024295000093 boleto/fatura/recibo 3583 01/25 liq cjmr p de oliveira produtos eireli2025422025-03-11março3202429500420001420242950fundo estadual de segurança pública - funesp13.729.630/0001-43 99.901nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de niquelandia.niqturbo telecom scm ltda202562025-03-27março3202540910060004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.584.868/0001-25 142922.061valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. gratificaçoes .............142.922,06goias previdencia - goiasprev2025162025-03-27março3202518800160002920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleuber josé borges da silva (cpf: 902.480.401-97), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) cecília borges da silva (cpf: 431.682.211-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4236/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 656. . elizabetecleuber j borges da silva20251252025-03-27março3202524011250008720252401gabinete do secretário de estado da educação***.480.401-** 14997.361aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1428 - deamaria pereira de araujo2025112025-03-07março3202532010110077420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.056.271-** 4469.862despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 353)(pdf: 2024409300382).kamila souza vieira nascimento2025112025-03-26março3202540930110031420254093metrobus transporte coletivo s/a***.285.131-** 2035.701contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidade da pcgo. pagamento da fatura nº 1553629 ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 2.059,68 bruto r$ 23,98 irrf r$ 2.035,70 líquidocompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-03-06março3202529040070014120252904polícia civil01.377.555/0001-10 611106.661valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025 -fundo previdenciario rpps patronalfundo previdenciario202522025-03-26março3202540620020000620254062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 12233.551pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, março de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-03-26março3202544010070000820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 174960.711vale alimentação lê card p/ 161 colaboradores, ref. ao mês de abril/2025 - nota fiscal nº 42097-proc 202300055000598.le card administradora de cartoes ltda202542025-03-17março3202531900040000820253190industria quimica do estado de goias s a iquego19.207.352/0001-40 378.005recolhimento de ir de 5% sobre o valor total da nota, referente a a contrat ação de empresa especializada na prestação de serviço em eventos, locação de auditórios, salas de eventos, hospedagem e fornecimento de alimentação, par a atender as necessidades da superintendência de apoio ao desenvolvimento cu rricular/gerência de tutoria educacional/seduc-goiás no evento seminário e a imersão formativa da tutoria educacional, em cumprimento das ações proposta s pela secretaria de estado da educação, atendendo as metas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás, conforme nota fiscal abaixo: . nf 330 emissão: 11/02/2025 atesto: 17/02/2025 valor total da nota: r$ 7.560,00 issqn: r$378,00 pdf 2023240101051 . processo 2023000060503282v empreendimentos negocios e servicos ltda2025792025-03-07março3202424010790005520242401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 13.416pagamento irrf retido da nf 25758, emitida em 20/03/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 279,30). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-03-25março3202540010060012020254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 2137.423202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 1262 ref 02/2025 r$ 2.137,42. depositar em: mais negócios ltda -cnpj: 09.456.840/0001-38 conta: 578.197.734-8 agência: 1626 produto: 4995premium comercio e servicos ltda2025132025-03-21março3202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1235.6354pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: joao alves vieira neto, processo nº 5445420.97.2017.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501162503192policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 1901.882pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 10568, referente ao mês de fevereiro de 2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.901,88. total selecionado:..............................................r$ 1.901,88. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025132025-03-31março3202518630130000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 29350.202contrato locação de impressoras. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 1513 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-03-07março3202532620080000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 417.893pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25policia militar202512025-03-20março3202529020010003420252902polícia militar01.409.671/0001-73 8362.331retenção de ir sob as faturas com final 00211501202500 e 00211502202500equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-31março3202529020070003520252902polícia militar01.543.032/0001-04 3271.4124dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 778 - r$ 272.617,80 irrf: r$ 3.271,41 emissão: 19.03.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 66967.138pagamento do líquido do processo 202517697000027: - lote: 2025/0059 nf 39880 r$ 34023,53 (nf 435 jornal opção ); nf 39889 r$ 13199,2 (nf 2792 site diário de aparecida ); nf 39895 r$ 471,4 (nf 581 site portal notícias goiás ); nf 39896 r$ 8956,6 (nf 582 site portal notícias goiás ); nf 39886 r$ 888,4 (nf 5245 site g1 goiás ); nf 39890 r$ 9428 (nf 16711 jornal diário do estado ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-12março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 16418.754pagamento de pedido de prorrogação do contrato n º 003/2023, (64148892), adesão de ata de registro de preços nº 004/2022 - sgg, oriunda do pregão eletrônico "srp" nº 011/2022 - sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses conforme proposta (64148920).interativa facilities ltda202582025-03-17março3202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 4121.402valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 82/2024-goinfra- referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf nº 2024436101617, processo de pagamento sei nº202500036002059, nf nº 133 irrf.construtoa carlos oliveira ltda2025452025-03-17março3202543610450000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 78.757pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, da nota fiscal 160700, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/24, nas unidade vapt vupt de crixás, conforme lote 2. iponew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-31março3202518010070000720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 1950.601pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho da empregada pública rosa maria cunha torres, cpf nº 130.xxx.xxx-91, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - caixego, devido à sua saúde debilitada e à falta de função laboral compatível para garantir sua segurança.rosa maria cunha torres2025102025-03-18março3202518010100006820251801gabinete do secretário de estado da administração***.020.231-** 7280731.763rograma bolsa estudo 9º ano ensino fundamental - processo: 202500006010064 pdf: 2024240101765 parcela março/2025 bolsa estudo 9º ano ensino fundamental - hsalelo s a2025382025-03-31março3202524010380000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.740.876/0001-25 29.827pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme a nota fiscal: 20415 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070001520251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 800.4828dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 781 - r$ 66.706,48 irrf: r$ 800,48 emissão: 19.03.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2800.001contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 2.800,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.800,00 líquidomorada imoveis ltda202572025-03-27março3202529040070007820252904polícia civil02.522.373/0001-58 3000.0079despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 939996.111valor destinado ao pagamento de parte da 20ª medição do contrato nº 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 05. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100142, processo sei 202500036002127, nfs-e nº 22659.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-03-10março3202543610280001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 4993.922aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2186 nf 25040785.barbara maria barbosa2025112025-03-25março3202532010110048120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.357.478-** 123372.827ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido parcial da nota fiscal nº 3271. 02/2025.samma servicos ltda202562025-03-19março3202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 188195.701valor destinado ao pagamento de parte da 20ª medição do contrato nº 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 05. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100142, processo sei 202500036002127, nfs-e nº 22659.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-03-10março3202543610280001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 0.005valor destinado a cobrir despesas do líquido da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100109, processo sei nº 202500036001444, nf-2316.energy tecnologia de automacao s a2025382025-03-10março3202543610380001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 35636.234valor destinado ao pagamento do inss da 12ª medição do contrato nº 15/2024. o objeto deste contrato é a execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m². relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100001, sei 202500036002779, nfs-e nº 177.sagres engenharia ltda2025172025-03-13março3202543610170000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.853.879/0001-29 101.012pagamento ref. à pdf nº 2024186300319 retenção de impostos sobre a fatura nº 3000499633, referente ao mês de janeiro de 2025. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 101,01. total selecionado:................................................r$ 101,01. processo sei: nº 202000029002609. saneamento de goias s a.saneamento de goias s a202582025-03-20março3202518630080004420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 5097.772- pagamento liquido da fatura 2324626 de 18/03/2025 (72032137), com o contrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apu ração 01/02 a 28/02/2025 - tipo de combustível: (álcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-20março3202533510010003320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 1000.0062despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 29728.224despesa com retenção de csll/pis/cofins(nf. 11430, 11431, 11432, 11434, 11648, 11830, 1210, 12119, 12335, 12338, 12337, 12340, 12341, 12342, 12343 e 12344),relativo ao contrato n° 63/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para e- xecução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses. contratação sislog n° 104285, (pregão eletrônico n° 12/2024) (declaração 434) (processo: 202400005005707). - nota: csll/nf-11430 13/03/2025 13/03/2025 1.869,78 1.869,78 csll/nf-11431 13/03/2025 13/03/2025 314,21 314,21 csll/nf-11432 13/03/2025 13/03/2025 262,80 262,80 csll/nf-11434 13/03/2025 13/03/2025 1.569,69 1.569,69 csll/nf-11648 13/03/2025 13/03/2025 3.793,77 3.793,77 csll/nf-11830 13/03/2025 13/03/2025 3.803,44 3.803,44 csll/nf-12120 13/03/2025 13/03/2025 1.846,31 1.846,31 csll/nf-12119 13/03/2025 13/03/2025 1.259,20 1.259,20 csll/nf-12335 13/03/2025 13/03/2025 3.761,01 3.761,01 csll/nf-12338 13/03/2025 13/03/2025 2.161,44 2.161,44 csll/nf-12337 13/03/2025 13/03/2025 3.815,28 3.815,28 csll/nf-12340 13/03/2025 13/03/2025 1.869,78 1.869,78 csll/nf-12341 13/03/2025 13/03/2025 1.254,82 1.254,82 csll/nf-12342 13/03/2025 13/03/2025 262,80 262,80 csll/nf-12343 13/03/2025 13/03/2025 314,21 314,21 csll/nf-12344 13/03/2025 13/03/2025 1.569,68 1.569,68 - total.....................................r$ 29.728,22agil ltda2025112025-03-17março3202540930110037920254093metrobus transporte coletivo s/a26.427.482/0001-54 9285.631processo pagto 202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.:aluguel . pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). . aluguel/fev/2025.............9.285,63 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-03-17março3202528500100016720252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 330.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 191 - engetek instalações eletricas eireli......valor r$ 330,00 geral:........................................valor r$ 330,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-17março3202532610090015220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3472.761valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000044, processo sei nº 202500036001776, nf-68.cava engenharia de infraestrutura ltda202582025-03-10março3202543800080002020254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 417331.201*pdf-2024170100398* pagamento líquido referente a nota fiscal 0085 à aquisição de lousa digital interativa de no mínimo 64 polegadas, com tela de led interativa móvel sensível ao toque, multitoque, com câmera para videoconferência em alta definição (hd), conforme exigências e condições descritas no anexo ii do termo de referência. . jps .compwire informatica ltda202562025-03-10março3202517010060001820251701gabinete do secretário de estado da economia01.181.242/0006-04 1166.7717irrf nf° 20 - referente aos serviços de produção audiovisual no mês de dezembro/2024, conforme contrato nº 36 (49467197) e 1º termo aditivo (62322717), com vigência até o dia 12/01/2025 e despacho nº 198/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031001342.partners comunicacao integrada ltda2025242025-03-18março3202443620240003320244362agencia goiana de habitacao s/a03.958.504/0001-07 59940.561- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 03/2025 - descontos - ipasgo - smmsecretaria de estado da economia202522025-03-27março3202517040020003620251704encargos especiais01.409.655/0001-80 8000.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027. referente ao mês de março/2025.robson cardoso vieira2025232025-03-24março3202531610230000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.191.421-** 61380.001processo: 202400010078669 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 30 (trinta) poltronas hospitalares do hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). requisição de despesa n° 94/2025 - ses/gmae - cg (71860581). . pdf: 2025285000948. daof:01202/2850/2025. requisição de despesa n° 94/2025 - ses/gmae - cg (71860581). .................................................. proc. 202400010078669, einstein- hugo, investimento, para aquisição de 30 poltronas hospitalares. . valor pago................r$ 61.380,00.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-03-24março3202528501610009720252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 57874.401pdf 2024295000056 nf: 436 cjmuniart metais e madeira ltda2025402025-03-28março3202429500400000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp47.482.995/0001-38 2135.5612dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%, referente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar, compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. . nf 43 - r$177.963,50 irrf: r$ 2.135,56 emissão: 18.03.2025 ateste: 21.03.2025 . pdf 2024240100377 - processo 202400006081373 . sandraglobal solucoes empresariais ltda2025812025-03-28março3202424010810004720242401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 32626.761destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 32.626,76agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010010520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 741.202pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100009120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 293136.371202000025067833 nf 1239 ref 01/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 293.136,37.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 14567.044. proc. 202400010065253 - vpo. . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal 39269. referência fevereiro/2025/ir.......r$ 14.567,04epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-03-28março3202528500170002520252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 230.002cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. pdf:2025420100002 cotec dentro do estado recomposição no saldo das diárias nºdiária - 181/2025-edmilson rosa correiasecretaria de estado da retomada2025352025-03-07março3202542010350000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 768939.161inss (patronal) – referente folha de pessoal competência 02/2025. conforme solicitação no ofício nº 1161/2025/agehab/gagp (71044851) e despacho nº 820/2025/agehab/grsg (71141071). processo sei 202500031001414/202500031000156.ministerio da fazenda202512025-03-18março3202543620010007120254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 11.042processo 202400010075137 crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração. . pdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215). . ref. ir . nota fiscal:44/ir emissão:10/03/2025 . total a pagar: 11,04afa industria comercio e servicos ltda2025102025-03-18março3202528500100000320252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 5536.936inss da nota fiscal nº 81 - referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de guaraíta&#8203; - go, correspondente ao período de 16/11/2024 a 26/12/2024, conforme contrato nº 93/2022 (70392808), vigência 01/07/2022 a 01/07/2025, ateste da nota fiscal nº 81 (70392901) e errata do ateste da nota fiscal nº 81 (71063420). sei 202500031000943 e relatório nº 86/2025/agehab/cooinsp. 202500031000943.foco engenharia e incorporacoes ltda2025332025-03-18março3202340940330002620234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 2618.444inss nf 56 - referente a reajuste contratual conforme 1º termo de apostilamento (62649429), para medições dos serviços aferidos pós data base, descritos no relatório de gestão nº 307 (62649451), para construção de 10 uh em pontalina-go. contrato 123/2022 (62649421), vigencia 16/12/2024. relatório inspeção financeira 174/2025-cooinsp(71659546). sei 202400031006913construtora e incorporadora atlas ltda2025162025-03-18março3202443620160005520244362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 85.002pagamento destinado a despesas com o fundo rotativo, no exercício de 2025, desta autarquia, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (confecção de 01 placa de alumínio gravado p/endereço), regulamentada pela lei nº 21.677, de 9 de dezembro de 2022, através da requisição de despesa n° 2/2025 goiasturismo/ggif-02984, no valor de r$ 85,00, conforme cheque nº 900100 e nfs-e nº 1648. (pdf nº 2024426100152).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-03-18março3202542610060002320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 140.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos naturezas de despesas: 3.3.90.30.40 material quimico pdf 2025326200030 solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv – estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-18março3202532620060009420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 91.031despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . liquido nfe. 02387729 - r$ 91,03 - ref 01/2025trivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-10março3202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 1098.691pdf 2024295000065 44561879- 09/25-liq cjmticket gestao em manutencao ezc s a202542025-03-21março3202529500040002920252950fundo estadual de segurança pública - funesp08.273.364/0001-57 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de março/2025.karoline moraes2025152025-03-21março3202531610150149620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.771-** 40379.121pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de fevereiro/2025. processo: 202500024000083. pdf n°: 2025336200002.ministerio da fazenda202592025-03-24março3202533620090000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.394.460/0161-45 3229.951aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 312 nf 24860093.celio roberto de souza2025112025-03-17março3202532010110076820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.435.541-** 4395.916valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 992, emitida em: 06/03/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, despacho nº 112/2025-gt, do dia: 06/03/2025, relativo ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor total da nf.- 992........................r$ 87.918,28 retenção de inss...............................r$ 3.077,14 retenção de irrf...............................r$ 4.220,08 retenção de issqn..............................r$ 4.395,91 valor líquido:.................................r$ 76.225,15.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-03-10março3202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 109.602primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. pdf: 2024420100043 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. boleto 7687518- ref.março/2025-irrf-atesto71850925 e aut.sgi71856568redemob consorcio2025112025-03-19março3202542010110000920254201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 704.642iss da nota fiscal nº 5564 - referente a prestação de serviços de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de janeiro/2025 no período 01/01/25 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-03-17março3202543620060007220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 2058.521aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 294.antonio antunes da silva2025112025-03-25março3202532010110022320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.720.981-** 298985.586pagmento liquido para contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme despacho nº 406/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 15/2025/seduc/dc-16162, termo de referência , requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/gcgepat-20215. . pdf-2025240100205 . tênis, uniforme escolar - calçado tipo tênis estilo esporte. modelo tênis: estilo esporte sem atacador; tênis leve e resistente, apropriado para o uso diário, caminhadas, corridas e esportes suaves . kit meia branca unissex, uniforme escolar - meia de algodão tipo colegial: calcanhar verdadeiro; cor do corpo da meia branca; cor biqueira e calcanhar: branca; desenho feito em jacquard, composto pela escrita: "governo de goiás" na cor verde oliva, pantone 3015c; punho: jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1x1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1x1). os materiais deverão ser entregues embalados por kit = dois pares de meias . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf..........liquido 125................r$ 160.042,50......r$ 1.920,51........r$ 158.121,99 126................r$ 99.225,00.......r$ 1.190,70........r$ 98.034,30 127................r$ 113.130,00......r$ 1.357,56........r$ 111.772,44 128................r$ 182.182,50......r$ 2.186,19.......r$ 179.996,31 129................r$ 122.242,50......r$ 1.466,91.......r$ 120.775,59 130................r$ 310.837,50.....r$ 3.730,05........r$ 307.107,45 . total a pagar: 298.985,58- parte . weydertsavo industria textil ltda2025342025-03-24março3202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 53100.421func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010011220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 17610.282pagamento planilha p3 fevereiro - contratação de empresa especializada na pr estação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual referente fevereiro 2025 - solicitação de liquidação e pagamento (72149476) - atestado 23 (72149062) - anexo - planilha p3 - fevereiro/2025 72148194presta construtora e servicos gerais ltda202582025-03-24março3202540620080004420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 1489.0228pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:50085-4, ag.: 1846 cnpj:06.980.013/0001-50 piracanjuba.....................1.489,02fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 478.251funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202532025-03-26março3202540010030001620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2198.871processo sei 202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025 - assistência hospitalar e ambulatorial - ses(unidades: cara, ceo , centro de operações aéreas, cremic e siate). . pdf 2024285002386. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 5 (72153117) . nf/ref/unid.............valor 85328/jan/25/coeg.......r$ 1.530,64  85328/jan/25/cremic.....r$ 50,46  85328/jan/25/cara.......r$ 5,09  85328/jan/25/siate......r$ 612,68  . total a pagar: r$ 2.198,87 . .gyn residuos ambiental ltda2025802025-03-26março3202528500800005220252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 1069241.651pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consig. empréstimos financeiros do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100009420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 508.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - patronal . alciomar"fundo previdenciario20251292025-03-26março3202524011290000520252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 72522.919despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contratação nº 29/2023, vigente até 02/05/2025, no valor de r$ 9.637.013,00, referente o forne cimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053001023) (inexigibilidade de licitação nº. 004/2022)(fornecedor: suécia veículos s/a)(pdf nº 2024409300073)(declaração nº 148). - nota: 547307 20/03/2025 20/03/2025 45.970,67 45.970,67 547616 20/03/2025 20/03/2025 26.048,87 26.048,87 547617 20/03/2025 20/03/2025 503,37 503,37 - total....................total.....r$ 72.522,91suecia veiculos ltda202572025-03-24março3202540930070000320254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 14991.601aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 939.joana pires dos santos2025112025-03-10março3202532010110046420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.399.391-** 1575675.362ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde. fatura referente ao mês de fevereiro de 2025. valor líquido.equatorial goias distribuidora de energia s a2025292025-03-25março3202530010290000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 1391.091nf 714, referente a estacionamento no mês de fevereiro de 2025 - liquido.de paula estacionamento ltda-me202562025-03-17março3202513010060001020251301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 57.602valor para pagamento de despesas com 4º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, por tempo indeterminado de acordo com cláusula contratual, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, requisição de despesa 18/2023, minuta de apostilamento e demais instruções nos autos, declaração nº 00055/3261/2025. solicitação 9008013 e pdf 2023326100193. pagamento da saae, referente ao despacho nº 028/2025-nugc, do dia: 13/03/2025, referente ao mês 03/2025, inscrição nº 1070-4, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- : 25003541......vencimento: 15/04/2025.....valor r$ 57,60.servi o autonomo de agua e esgoto2025112025-03-17março3202532610110002520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.836.603/0001-96 1000000.002ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa goiás por elas conforme convênio. valor líquido, conforme solicitado no despacho 118 (71000737). referência: 03/2025.agencia de fomento de goias s a2025252025-03-17março3202530010250000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 3387.804valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003. pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 110/2025-gt, do dia: 06/03/2025, nota fiscal nº 5237, data: 06/03/2025, dos serviços prestados no mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 06/03/2025, com vencimento: 05/04/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) - valor total da fatura:...............................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81 valor líquido:.......................................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202592025-03-10março3202532610090000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 1407.9019. proc 202500010003354 e 202500010018219-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência.............valor n.f.152................563,16 n.f.162................844,74 . valor total.......r$ 1.407,90 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-26março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 81535.816pdf: 2022290100356 pagamento do liquido do convênio 905657/2020 nota fiscal: nº183 - liq..................valor r$81.535,81eleve engenharia ltda2025112025-03-14março3202329010110000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 1252.312dare - recolhimento do irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa especializada visando a contratação em questão, seja providenciada por meio de ata de registro de preço, confor me demanda dos jogos estudantis - fases intermunicipais, regionais e estadu ais 2025, pdf 2025240100191 - processo 202500006000143. conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.003.293 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 1.321 unidades troféus - valor total r$ 104.359,00 ** irrf r$ 1.252,31 ..jc comercio e empreendimentos eireli2025812025-03-28março3202524010810000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 55163.9270despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [3] total do fornecedor: r$ 55.163,92 ocd - pagamentos de honorários periciais dos beneficiários da justiça gratuita - 36 guias - valor r$ 55.163,92 - cmdf 152 - rap - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-03-18março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 12200.401nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.olga cybelle ventura goncalves da silva202512025-03-27março3202540910010014520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.436.631-** 6820.422. proc 202300010053602-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência................valor n.f.532/fev/25/ir.........6.820,42 .qualitiloc automoveis ltda2025102025-03-28março3202528500100007720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 606.672pagamento do irrf retido da fatura 2503.018118477, emitida em 06/03/2025, referente a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, relativo ao mês de fevereiro/2025 (valor total da fatura r$ 12.032,47). processo:202214304001821 pdf: 2023400100194. lmb.oi s a - em recuperacao judicial2025232025-03-14março3202540010230001920254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 2629.171nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.alex schweigert pinheiro cleto202512025-03-27março3202540910010011320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.372.098-** 64.282processo 202500010003014.crrm . fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos médicos e ondontológicos para atender a cara centro estadual de assistência aos radioacidentados leide das neves. tr 49999. sislog 105043. . pdf: 2024285005608. daof: 4779. tr 49999. sislog 105043. . item 7,12, 17 . descrição do item 007 código 250 - lixeira, em aço inoxidável, capacidade aproximada para 15 l, com tampa e com pedal (is). . descrição do item 012 código 4267 - glicosímetro, aparelho portatil para medir glicose capilar. . descrição do item 017 código 3754 - compressor de ar, scroll % isento de óleo; vazão fad: 35,4m³, pressão: 8 barg ,potência do motor: 200v-230v-460v, nível de ruído: 59db(a). . termo de julgamento e homologação - pregão (102123). . 37090/ir:..................52,40 37206/ir:..................11,88 . total a pagar:.............64,28maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025912025-03-19março3202428500910001620242850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 331389.531pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - auxilio alimentação.departamento estadual de transito2025102025-03-27março3202529610100001820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 27997.951pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (férias indenizadas). valor total .................................. r$ 27.997,95.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-27março3202521010010007920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 19499.321solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de março - 2025. ipasgo março 2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202519010010007420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.565.317/0001-43 37.624. portaria 33/2022 . proc 202500010015124-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. lacen. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 . pdf 2024285003705. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f.: 158/ir.........r$ 37,62 .doranice distribuidora ltda20251702025-03-27março3202528501700001520252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 2000.001pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - assistência pré-escolar.departamento estadual de transito2025102025-03-27março3202529610100001720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 333389.356pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 292 – iporá data de emissão: 05/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 283.243,23 líquido: r$ 252.936,20 ...... nota fiscal: 295 – moiporá data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2024 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 85.316,17 líquido: r$ 80.453,15 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-03-18março3202524010830000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 254270.471pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-03-27março3202529610060008520252961departamento estadual de trânsito - detran50.565.317/0001-43 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de março/2025.anna vitoria perillo rodrigues2025152025-03-21março3202531610150092820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.360.601-** 14993.661aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 529. nf - 25025130manoel farias de sousa2025112025-03-25março3202532010110019420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.768.171-** 700.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de iniciação ao extensionismo (iex), por meio do acordo de cooperação – chamada cnpq/mcti/confap-faps/peld nº 21/2020, refere-se aos meses de fevereiro e março/2025. referente ao mês de março/2025.patrik ferreira marcondes2025152025-03-21março3202531610150087420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.851.851-** 4129.803# pagamento do liquido parcial (fração 3/3) da nf 2402561 (sei 72156396). emitida em 17/03/2025 # combustível automotivo - gasolina. prestação de serviço de gerenciamento e controle eletrônico de abastecimento de veículos. adesão à ata de registro de preços nº 007/2020 - sead/geac. 3º (terceiro) termo aditivo do contrato nº 04/2021 (sei 000026735541). requisição de despesa 14 (sei nº 58782789). vigência: 27/04/24 a 26/04/25. pdf 2024310100077trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202531010060003120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.604.122/0001-97 612.501fundo rotativo - aquisição de 5 metros de cabo elétrico azul 35mm (if), 12 metros de cabo elétrico preto 35mm (if) e 5 conectores parafuso 35mm (empresa: eletro transol indústria e comércio de materiais elétricos ltda - cnpj: 01.847.854/0001-70) (nota fiscal n° 845875). - nota: 845875 20/03/2025 20/03/2025 612,50 612,50metrobus transporte coletivo s a2025112025-03-21março3202540930110040620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 31516.651este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-03-27março3202533620060001320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 222.242pagamento do irrf retido da nf 20514, emitida em 06/03/2025, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 4.630,00). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. gcsb.ita empresa de transportes ltda202562025-03-13março3202540010060012420254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 0.0032despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4707.361. repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. referente a janeiro/2025 res.medica. . pdf 2023285004465 daof 0005/2024 rd 116/2023 (sei 54527511). .................................................... proc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a janeiro 2025 sol. pag. 71270027. . valor pago...............r$ 4.707,36. . solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2025 - complementar (71270027)fundacao universitaria evangelica2025662025-03-13março3202528500660000720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 41356.022pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. referência: fevereiro/2025. planilhas - sei 71654840 e 71654860. solipa - sei 71655338.g9 facilities ltda202582025-03-13março3202540620080012420254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 530477.101-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - ipasgo. smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-03-27março3202517010090008920251701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43 735.0710. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . liquido . nf: 24264 . link sei (72234510) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-27março3202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 3603.262aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1623.vilmar paixao pereira de souza2025112025-03-25março3202532010110059220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.310.991-** 2258.596retenção do irpj destacado na fatura n.º 2584 e nota fiscal nº 131676, referente ao mês de novembro/2024, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 1º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 47.054,00 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 2.259,59 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2024180100572. fcsonda procwork informatica ltda2025192025-03-10março3202418010190019520241801gabinete do secretário de estado da administração08.733.698/0001-66 387.023"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854. . - reclamante: município de aparecida de goiânia; - processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011; - parcelas: 33 de 0; - i.d. depósito: 081250000027953790. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410005620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3000.0030despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1887.601destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de março de 2025. fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii202512025-03-27março3202529020010005820252902polícia militar07.882.625/0001-73 765658.281pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de março de 2025estado de goias202512025-03-27março3202530010010011320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 25.002irrf nf° 167.585 - referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de janeiro/2025, conforme conforme contrato nº 13/2024 (57598897), com vigência até 07/03/2025 e despacho nº 343/2025/agehab/ cooinsp. sei 202500031000942.new line tecnologia em seguranca ltda202562025-03-18março3202543620060003520254362agencia goiana de habitacao s/a09.411.312/0001-62 323800.031valor destinado ao pagamento do líquido da 44ª medição do contrato nº 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101431, sei 202500036003415, nf nº 32143 e 32144 líquido.splice industrial comercio e servicos ltda2025392025-03-31março3202543610390000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 10107.5062º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). ref. nf 759-issqn-evento-feirão empregos atesto71755073,71846097 e sgi 71807744 pdf: 2024420100158shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-03-19março3202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 50354.722processo pagto 202500010010673 - crs . recurso federal - rendimentos da conta mac - 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. . convênio a ser formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof)-cnes 2659832 - da universidade federal de goiás (ufg) - para realização de procedimentos oftalmológicos - faec. vigência: julho/2024 a junho/2025. . programa federal: mac - rendimentos da conta 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. . pdf 2024285002478. daof 2344/2850/2024. requisição de despesa 95 (61063061).. . obs.:pagamento conforme despacho nº 804/2025/ses/gae-18347 - (72194390). . cerof/faec/dez/2024.........50.354,72 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251412025-03-28março3202428501410004020242850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 2546.333pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia ), referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 250318103363 e pdf nº 2023215300013 . (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.546,33. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-03-25março3202521530010002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 36014.044retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 39 – minaçu: data de emissão11/02/2025 referência:janeiro de 2025 atesto: 12/02/2025 valor total da nota: r$ 419.874,14 inss:r$ 13.855,85 ...... nota fiscal: 36 – jataí data de emissão:11/02/2025 referência: janeiro de 2025 atesto: 14/02/2025 valor total da nota: r$ 452.606,22 inss: r$ 14.936,01 ...... nota fiscal: 38 – são miguel do araguaia data de emissão: 11/02/2025 referência: janeiro de 2025 atesto: 12/02/2025 valor total da nota: r$ 218.854,08 inss:r$ 7.222,18 . processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-03-12março3202524010830000620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 2768.4425pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. devolução de valor do issqn para a empresa mediante apresentação de comprovante de pagamento da guia de iss (sei nº 72492569). . fatura.......... referência........valor 197..............03/25..........2.768,44 . rmbdevale engenharia ltda2025112025-03-27março3202429510110000220242951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de pós – doutorado júnior (pdj), por meio da chamada pública cnpq/mcti/confap-faps/peld nº 21/2020, refere-se aos meses de fevereiro e março/2025. referente ao mês de março/2025.seixas rezende oliveira2025152025-03-21março3202531610150087620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.146.591-** 4250.001despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento ,ao case de porangatu,exercicio de 2024. despacho 193/2025 - sei 71952409fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-24março3202530520020007520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 103424.312pagamento - valor destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a - referencia 2025. -apropriaçao de despesa. - fatura fevereiro (72070181) - atestado 21 (72071092) - solicitação de liquidação e pagamento (72100285)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-24março3202540620080016720254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 646465.378pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3d, parcela 2 + 4ª etapa, subetapa 4a, parcela 2 + 4ª etapa, subetapa 4b, parcela 2 + 4ª etapa, subetapa 4c, parcela 1 + 4ª etapa, subetapa 4d, parcela 1 de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa -go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 07/01/2025, conforme contrato nº 119/2022 (70363282), vigência 01/07/2025 e relatório nº 70/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000917.bela mares incorporacoes ltda2025302025-03-06março3202340940300003920234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 2285.771- pdf 2021170100115 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25.......r$ 2.285,77 . dvs .zilene maria carvalho martins2025142025-03-10março3202517010140033920251701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 100745.622pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 26/03/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo aos meses 01 e 02/2025. nf 1058 – no valor de r$ 78.407,58 (valor total da nf r$ 1.633,491,29) nf 1064 – no valor de r$ 22.338,04 (valor total da nf r$ 465.375,92) processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. lmb.m i montreal informatica s a2025262025-03-28março3202540010260000620254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 107550.001. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . fc sist e grat. rede 03/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-26março3202525010010005120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2528.601despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 011/2021(renovação)(data: 03/02/2021)(vigência: a partir de: 02/02/2025, no valor global de r$ 5.473,00, referente ao fornecimento parcelado de massas, boinas e adaptadores para politriz.(processo sei nº. 202200053000976)(processo antigo nº. 202000424) (dispensa de licitação nº. 010/2021) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300621) (declaração nº 218). - nota: 43643 11/03/2025 11/03/2025 2.528,60 2.528,60america tintas ltda2025112025-03-13março3202540930110018320254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 119.682pagamento de irrf referente a fevereiro 2025,despesas com o fornecimento de energia elétrica para o clube da goinfra (comando de operação e divisa - cod / jari), contrato 004/2020-agr - fatura nº 1000625507720. pdf 2025436100179 - processo sei 202500036003486equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-18março3202543610060010920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 88736.881destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2025. 01 - fgts.................................r$ 88.736,88secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-18março3202529010010007520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 7456.884inss da nota fiscal nº 416 - referente ao reajuste financeiro das medições executadas e aferidas pós data base dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jussara - go, conforme contrato nº 49/2022 (70239607), vigência 27/04/2025 e relatório nº 88/25/agehab/cooinsp. sei 202500031000851.procen projetos e construcoes ltda2025162025-03-18março3202443620160003620244362agencia goiana de habitacao s/a02.345.973/0001-98 698.751despesas com pagamento em até 21/03/2025, o recibo de quitação final (r$ 698,75), do estagiário: luiz guilherme bittencourt cavalcante paula), referente ao mês de março/2025,conforme relatório de liquido bancário e circular nº: 57/2025 - metrobus/grh-19673. (declaração: 443)(pdf: 2025409300115). - nota: 57/2025 12/03/2025 12/03/2025 698,75 698,75metrobus transporte coletivo s a202592025-03-13março3202540930090004520254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 14997.301pagamento da nf 25068062 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 642luzia rosa da silva fagundes2025112025-03-31março3202532010110012420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.324.151-** 5672.281referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025. consignação - pensão alimentíciasecretaria de estado da retomada202572025-03-26março3202542010070008120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3354.002pagamento do irrf retido da nf 4076, emitida em 14/03/2025, referente a licenças de softwares de design gráfico, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 69.875,00). processo: 202418037008722 pdf:2025400100025. lmb.mcr sistemas e consultoria ltda202562025-03-20março3202540010060015920254001gab. da secretaria geral de governo04.198.254/0001-17 272179.661ressarcimento pelo funac dos autos judiciais: 0011578-75.2013.5.18.0131, em atenção ao documento carta nº 55/24 - gerência jurídica da equatorial distribuidora de energia s/a, os autos foram encaminhados à procuradoria-geral do estado (pge-go) para manifestação quanto à regularidade formal do processo e posicionamento quanto à solicitação de ressarcimento pelo funac da quantia paga pela concessionária em ação judicial transitada em julgado.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-03-18março3202517520020000420251752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac01.543.032/0001-04 9989.151valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. pasep.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-03-26março3202531610050001220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1500.0029despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4019.784pagamento refere-se acerca do contrato n° 168/2021 000025376799, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de goianira - codego. . <<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura fevereiro/2025 - r$ 4.222,46 liquido: r$ 4.019,78 emissão: 10.03.2025 ateste: 17.03.2025 . pdf 2025240100027 - 202100006053952 . sandra reginacompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2025922025-03-20março3202524010920004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 1673.561processo: 202400010089519 - ebd . prestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. . pdf 2025285000002. daof 459/2850/2025. rd 1/2024 - ses/clicit (68205449). . faturas.....valor r$ 10921108.....272,44 10921134.....155,68 10921162.....389,20 10921197.....155,68 10921250.....194,60 10921288.....194,60 10921322.....311,36 . total a pagar: 1.673,56 .imprensa nacional2025102025-03-19março3202528500100035520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 7100.0040pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 106905.341. * pdf 2024170100118* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de fevereiro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11141....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara 11140....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás 11139....fev/2025.....r$ 360,96....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia 11138....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde 11137....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí 11142....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia 11143....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão 11144....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos 11133....fev/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa 11134....fev/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu 11135....fev/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-03-10março3202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 2500.008despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 11º crpm 1.000,00 14ª cipm 2.000,00 15º crpm 300,00 16º bpm 2.500,00 31º bpm 1.000,00 54º bpm 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 ctco/pm 1.500,00 gcg 3.000,00 pm/2 1.000,00 pm/3 500,00 março - 1º tri 2025 02º crpm 500,00 06º bpmrv 1.000,00 11º crpm 1.000,00 15º crpm 300,00 ajg 2.000,00 bpm faz 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 pm/1 2.000,00 pm/3 500,00 pm/5 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 11282.201valor destinado a cobrir despesas do inss da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100109, processo sei nº 202500036001444, nf-2316.energy tecnologia de automacao s a2025382025-03-18março3202543610380004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 1523.1322pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:500068-3, ag.: 871 cnpj:05.002.963/0001-48 mineiros ....................1.523,13fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 373.303pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4895 e pdf 2024215300180. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 373,30. . processo de pagamento 202100017006626. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160005220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3887.371202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. . peças . pdf 2024285004418. daof 89. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 139 (71199802) . nota fiscal nº 103/jan/25 . total a pagar: r$ 3.887,37 . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-03-06março3202528500100001420252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 18.673o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 133229 emitida em 20/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-03-13março3202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 270000.002procecsso 202500010005889 dmr . contrapartida complexos reguladores - 2025 - repasse fundo a fundo de recurs os destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2025, conforme planilha(69868377).programaçã o loa 2025. vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2025. . pdf 2024285003079. daof: 00970/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/sureg(69869307). . pagamento crra/fevereiro/2025....................r$270.000,00 . municípios....................valor anápolis......................r$20.000,00 aparecida de goiânia..........r$30.000,00 caldas novas..................r$10.000,00 campos belos..................r$10.000,00 catalão.......................r$10.000,00 ceres.........................r$10.000,00 formosa.......................r$20.000,00 goiânia.......................r$40.000,00 goiás.........................r$10.000,00 iporá.........................r$10.000,00 itumbiara.....................r$10.000,00 jataí.........................r$10.000,00 luziânia......................r$30.000,00 porangatu.....................r$10.000,00 rio verde.....................r$20.000,00 são luis m. belos.............r$10.000,00 uruaçu........................r$10.000,00 . total a pagar.................r$270.000,00 . obs: pagamento conforme planilha crra 2025(69868377).fundo estadual de saude - fes2025482025-03-17março3202528500480000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 11313.323contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 1291, ref. 01/2025forte limp adm e servicos ltda202572025-03-06março3202529040070000420252904polícia civil16.830.096/0001-55 1931144.861processo 202000010003385 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pagamentyo conforme portaria nº 561, de 24 de fevereiro de 2025(71240170) . pdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299). . pagamento 1ª parcela h.nars-faiad/fevereiro/2025...........r$1.931.144,86 .fundo municipal de saude de catalao2025732025-03-05março3202528500730003320252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 196.884. proc. 202200010020773 - vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 2° termo aditivo. vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. . remanejamento saldo para exercício 2025 solicitado pelo despacho 29/2025/ses/cgct (70362278). sequencial do empenho 2024.2850.012.00068 pdf 2023285001974. daof 628/2850/2025. rd n° 30/2023 - ses/geaal(54697865). . pagamento conforme 53/2025/ses/cgct (71637071) . 16552/fev/2025/ir.......................196,88terra forte controle de pragas ltda2025102025-03-17março3202528500100025720252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 1516.001taxas para arquivamento na juceg das atas da 277ª reunião do conselho de administração (rca), destinada à aprovação da cessão de uso do imóvel à prefeitura municipal de caçu/go e assembleia geral extraordinária (age) da iquego, relativa à posse de conselheiro de administração- processo nº 202100055000064.junta comercial do estado de goias202562025-03-24março3202531900060000920253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.088.698/0001-74 541.972nota de empenho referente ao contrato de locação de impressora e seus insumos, coforme nfs-e nº3688.mps brasil outsourcing de impressao eireli202582025-03-07março3202540910080002020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom33.091.401/0001-53 2336.001despesa com aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 01), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 40.150,00, vigente até 03/09/2025 (processo nº. 202400005023135) – (contratação sislog 106944) - (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 07928722000150-américa tintas) (47/2024 contrato) (pdf nº 2024409300865) (declaração nº 255). nota: 44379 21/03/2025 21/03/2025 2.336,00 2.336,00america tintas ltda2025112025-03-27março3202540930110021420254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 9916.661aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1710 nota fiscal nº 24937525leonel francisco pereira2025112025-03-10março3202532010110051120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.354.701-** 812379.691folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 02/2025, inss (patronal).instituto nacional do seguro social202512025-03-18março3202529040010005420252904polícia civil29.979.036/0001-40 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.najla helen graff de araujo santos2025152025-03-21março3202531610150161420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.057.171-** 417.462processo sei 202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública. . pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 5 (72153117) . nota fiscal nº 85328/jan/25/ir . total ir a pagar: r$ 417,46 . .gyn residuos ambiental ltda2025762025-03-27março3202528500760000820252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 20000.0013usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 169084.191pagamento do valor líquido da nf 5541, a favor de cast informática s/a, referente a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continua dos presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecime nto e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, dese mpenho e qualidade estabelecidos pela seinfra, no mês de janeiro/2025. pdf 2024430100261.cast informatica s a202572025-03-18março3202543010070000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.143.181/0001-01 17165.641cobrir despesa com pagamento do fgts referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2024. . pagamento de fgts do mês de fevereiro/2025 - via pix.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-18março3202530010010008320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 406.702retenção do irpj conforme a nf 169951, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, no período de 01 a 28 de fevereiro/2025, nas unidades administrativa da sead. pdf: 2024180100613 iponew line tecnologia em seguranca ltda2025182025-03-24março3202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de março/2025.ana laura de souza assuncao2025152025-03-21março3202531610150111420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.671-** 7622.031. proc 202500010011865-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, sarah bueno araújo garcez ramos, cpf n.º 023.885.341-19 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de bela vista de goiás/go. . fevereiro e adiantamento de 13º salário/2025...r$ 7.622,03 .prefeitura municipal de bela vista de goias202552025-03-27março3202528500050013120252850fundo estadual de saúde - fes01.005.917/0001-41 635.228refere-se ao pagamento do irrf: 202500025021990 nfag 26611 r$ 36 (rádio rede rural de comunicação nfvc 113 r$ ) 202500025021990 nfag 26616 r$ 57,6 (blog tudo ok notícias nfvc 152 r$ ) 202500025021990 nfag 26584 r$ 10,24 (blog alan ribeiro nfvc 137 r$ ) 202500025021990 nfag 26586 r$ 18 (blog da maysa abrão nfvc 214 r$ ) 202500025021990 nfag 26587 r$ 36 (site go portal nfvc 209 r$ ) 202500025021990 nfag 26541 r$ 28,8 (rádio clube fm nfvc 1525 r$ ) 202500025021990 nfag 26545 r$ 28,8 (rádio caraíba fm nfvc 1273 r$ ) 202500025021990 nfag 26535 r$ 32,28 (rádio kativa fm nfvc 12326 r$ ) 202500025021990 nfag 26539 r$ 72 (site revista bula nfvc 488 r$ ) 202500025021990 nfag 26525 r$ 36 (jornal do vale nfvc 675 r$ ) 202500025021990 nfag 26521 r$ 43,2 (site os pequi de goiás nfvc 1004 r$ ) 202500025021990 nfag 26634 r$ 28,8 (rádio kompleta nfvc 1141 r$ ) 202500025021990 nfag 26641 r$ 43,2 (rádio santelenense nfvc 10055 r$ ) 202500025021990 nfag 26633 r$ 28,8 (rádio fm tropical nfvc 32 r$ ) 202500025021990 nfag 26695 r$ 14,4 (rádio são carlos fm nfvc 4373 r$ ) 202500025021990 nfag 26642 r$ 50,4 (rádio sucesso nfvc 742 r$ ) 202500025021990 nfag 26685 r$ 16,7 (rádio líder fm nfvc 7617 r$ ) 202500025021990 nfag 26689 r$ 14,4 (rádio serra azul nfvc 4298 r$ ) 202500025021990 nfag 26693 r$ 21,6 (rádio vinha nfvc 305 r$ 115,2) 202500025021990 nfag 26638 r$ 18 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 17561 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-03-25março3202529610300000820252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1613.711este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.plano goias seguro202522025-03-27março3202533620020006820253362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 117.601destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli - me, cnpj : 24.946.442/0001-93, no valor de r$ 117,60 (cento e dezessete reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 16.728 (sei 71361299). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2023295300052.editora diario do estado eireli - me202512025-03-07março3202529530010002220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom24.946.442/0001-93 40295.881este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.fundo financeiro do rpps202522025-03-27março3202533620020006620253362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 656.001. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025 . proc 5100583-83.2024.8.09.0051 . jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho/jose pereira jardim. . transferir para: irene cristina valerio de carvalho, cpf 744.627.332-15 no b anco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5. . valor...........r$ 656,00.secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2331.163202000025046197 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de jaraguá r$ 2.331,16.fernandes empreendimentos ltda2025152025-03-11março3202529610150009820252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 732920.691importância que se empenha para ocorrer despesa com proventos - inativo civil da folha de pessoal do mês de março de 2025. gltribunal de contas dos municipios202592025-03-26março3202518800090002620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 136765.831pagamento de folha liquida do pessoal - férias indenizadas (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010012120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 343.506recolhimento inss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina, para atender a unidade universitária de itumbiara, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nº 36 de 03.02.2025 - sei 70205824 e atestado nº 3/2025 - sei 70206195. despacho nº 115/2025 - sei 70256873.casarao das ferramentas itumbiara ltda202582025-03-19março3202540620080001020254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.fabricio rodrigues dos santos2025152025-03-21março3202531610150157420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.892.261-** 40434.184retenção de inss ao credor acima, conforme comunicado nº003/2025 - para execução de 1/12 das despesas do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk)de 1º, 2ºe 3º níveis com atendimento remoto e ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: justificativa, requisição de despesa nº 15/2024 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 760/2024/se duc/ggtic-12036, despacho nº 309/2024/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg cactic- 21359 nº 254/2024, despacho nº 3622/2024/seduc/coordastec - 16768,certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9013908, despacho nº 4290/2024/seduc/gcc-15991. . pdf: 2024240101829. (memora) . nota fiscal....121 valor bruto.....r$ 1.155.262,27 inss....r$ 40.434,18memora processos inovadores s a2025162025-03-15março3202524010160000620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 57.314encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a202512025-03-07março3202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 53233.402pdf 2024290100081 boleto/fatura/recibo 21704-01/25-liq 26.616,70 21705-02/25-liq 26.616,70 cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-03-13março3202529010120000320252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 35355.006refere-se ao pagamento do valor líquido: descrição para ordem de pagamento do líquido 202500025020135 carnaval nfag 39965 r$ 28284 (jornal diário de aparecida nfvc 2804 r$ 24000) 202500025020135 carnaval nfag 40097 r$ 7071 (programa politheia nfvc 569 r$ 6000)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-03-24março3202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 26998.551folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010011220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 5176.721pagamento referente ao recibo do mês de fevereiro/2025, relativo ao contrato de locação nº 008/2020 do imóvel localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central, itapuranga - go, onde está instalada a unidade do vapt vupt ipohelio rosa cardoso202572025-03-20março3202518010070009020251801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 11270.001diárias dentro e fora do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 2º trimestre 2025. pesquisa (dentro do estado).agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-03-19março3202532620250000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 14997.821pgto nf 25083622 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2135quilva badia da costa dias2025112025-03-31março3202532010110065720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.562.671-** 197.064refere-se ao pagamento do irrf: fat 2025019374654 ref 02/2025 r$ 197,06 sei 202200025001639 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-03-12março3202529610150013120252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 0.0081despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [3] total do fornecedor: r$ 19.102,68 ocd - honorários periciais - 14 guias - r$ 19.102,68 - cmdf 180 (data 21/03/2025) rap - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-03-26março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 91223.981despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485) - contribuição: ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202540930010008420254093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 22441.682valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 61/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção dma - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100432, processo de pagamento sei nº 202500036001822, nf nº 21851 irrf.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025322025-03-05março3202543610320001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 1638.692. proc 202100010021842-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 12 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n° 28/2024 - ses/geaal.assistencial. . pdf: 2023285001893. daof: 307. rd n° 28/2024 - ses/geaal . cremic.........819,346 capsi..........819,346 . n.f.577/fevereiro/2025.........r$ 1.638,69 .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025802025-03-13março3202528500800001920252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 39290.0014202400025117451 semana nacional de trânsito nf 39187 r$ 4.714,00 (site a dama do poder nf 21 r$ 0) 202400025117451 semana nacional de trânsito nf 39250 r$ 34.576,00 (w 3 multipla comunicação nf 76 r$ 0)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-03-13março3202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 487344.137pagamento parte 1/2 da nota fiscal nº 115 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 1) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de nova crixás - go, correspondente ao período de 13/11/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 34/2024 (69351995). sei 202500031000285.bp construtora e incorporadora ltda2025232025-03-11março3202443620230000320244362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 1690.052pagamento da nf 25044514 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1867.carlos ribeiro borges2025112025-03-31março3202532010110025820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.645.051-** 9.122processo sei 202500010001395 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. . nota........valor(r$) 74273.......9,12 . valor referente ao ir.promefarma representacoes comerciais ltda20251122025-03-13março3202528501120001820252850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 1807.252pdf 2023295200048 boleto/fatura/recibo 215530041 02/25 ir hcmcs brasil frotas s a202532025-03-26março3202529520030005020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 2277.001folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010011120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 428.0010ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-03-24março3202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1320.001despesa com o contrato nº 06/2025, no valor de r$ 60.800,00, referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12(doze) meses, para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veícu- los da frota operacional. (processo nº. 202400005032392) (contratação sislog 109009 ) (pregão eletrônico nº. 83/2024) (fornecedor: fba comércio ltda ) (pdf nº 2024409300985) (declaração n º 121). - nota: 85 12/03/2025 12/03/2025 1.320,00 1.320,00fba comercio ltda202592025-03-13março3202540930090000520254093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 530.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - prevcom - empregado . tiagoplano goias seguro2025532025-03-26março3202524010530008620252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 41101.351". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430003720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32887.402valor destinado a cobrir despesas com irrf da 21ª medição do contrato nº 15/2023, execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/11/2025 à 31/12/2024, pdf: 2024436101620, processo sei 202500036000041, nf 1660.carvalho transportes e engenharia ltda - me2025352025-03-24março3202543610350003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37 1400.001processo: 202400005024179/ 202400010084871 - ebd . locação de imóvel para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. dod 47402. termo de referência 47744. contratação sislog 107127. contrato nº 110/2024 /ses. vigência: 15/10/2024 a 14/10/2025. doe.24.396 de 17/10/2024. termo de homologação nº 107127/2024. inexigibilidade nº 70/2024. . pdf: 2024285004283. daof: 00789/2850/2025 . aluguel/fevereiro/25....1.400,00 . total a pagar: 1.400,00 .lamara rubia de alvarenga2025102025-03-19março3202528500100029320252850fundo estadual de saúde - fes***.992.551-** 56632.471pagamento de férias/abono da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. férias/abono......................r$ 56.632,47. acogoias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518620040005020251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3809.951pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010013020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 8439.674valor destinado a cobrir despesas do irrf da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf ++++++++, processo sei nº 202500036001444, nf-6372.sigma engenharia industria e comercio ltda2025382025-03-07março3202543610380001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 284.5712º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 12071894 - sede retomada, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). taxa irrf. sede retomada pdf: 2025420100004 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. irrf jan/2025 sede-atesto71486913;71562123 e aut. sgi71488572equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-03-12março3202542010010004620254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 5850.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1181flavia coroline de oliveira camelo2025112025-03-07março3202532010110035020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.027.241-** 36.402pdf: 2024186200163 fornecimento de bens e materiais e serviços - certificado digital a1 e-cpf com validade de 12 meses janeiro 2025 issqn/712 valor.................36,40ar rp certificacao digital ltda202512025-03-11março3202518620010002520251862goiás previdência - goiasprev21.308.480/0001-22 2807.388despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 019 - inss - valor: r$ 2.201,62 nfe. 020 - inss - valor: r$ 605,76engix construcoes e servicos ltda202582025-03-14março3202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 5558.614nf 4622 emissão 005/03/2025 refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom e encarregado no período de fevereiro/2025......devidamente atestada pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025112025-03-11março3202512610110003720251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 94187.261* pdf 2020170100247 . pagamento 1ª parcela referente ao exercício de 2025 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual. . 1º trimestre 2025 . dvs . ***************************aviso ******************************************* . caixa econômica federal, por favor, creditar esta ordem de pagamento na seguinte conta: . banco 041 (banrisul) . agência 0100 conta corrente 0337401906 . cnpj 87.934.675/0001-96 . razão social rio grande do sul secretaria da fazenda .rio grande do sul secretaria da fazenda2025142025-03-17março3202517010140035420251701gabinete do secretário de estado da economia87.958.674/0001-81 30816.001nota de empenho para aquisição de 16 unidades cpu hp elite desk 800 g4 dm 35w e 16 unidades monitor dell flat panel p2217hc para monitoramento das unidades prediais dos órgãos a qual a goiás telecom possui contrato ativo.josmar da silva rocha 49807013100202562025-03-07março3202540910060000820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.395.392/0001-17 416.1619. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nf 3164. sei 71564936. csf distribuidora streaming ltda.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3351767.321destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - irrf...........................r$ 3.693.522,31 02 - (-) pessoal militar............r$ (341.754,99) total...............................r$ 3.351.767,32estado de goias202512025-03-26março3202529010010011120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 20382.501portaria 76/2023 . proc 202400005000076-efc . contrato para aquisição de nitrogênio líquido a granel, sendo o abastecimento feito diretamente nos botijões criogênicos utilizados para armazenamento, conservação e transporte de materiais biológicos encaminhados para análises realizadas pelo laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/suvisa/ses-go. termo de referência. dod. vigência 60 meses. contrato 50 (59980088). . programas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023. . referência.............valor n.f. 8950..............20.382,50 .nitrovalle distribuidora de nitrogenio liquido eireli20251702025-03-07março3202528501700001020252850fundo estadual de saúde - fes10.176.887/0001-27 1384.1515pagamento da parcela 56ª nf 2407, contrato 007/2020, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436101340, processo de pagamento sei nº 202500036001479, nf 2407 irrfnossa frota eireli2025772025-03-05março3202443610770006820244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 806.612pdf 2024290100191 boleto/fatura/recibo 03/25 -01/25 ir. hcmmaria elizete de azevedo fayad202572025-03-25março3202529010070001920252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 3638.002cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080010520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6777.723pagamento nota fiscal 25026237 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 457miguel rodrigues de sousa2025112025-03-25março3202432010110098520243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.431.541-** 7382.581pagamento que se faz para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1715 e pdf 2024215300090. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 7.382,58. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-17março3202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 757.682. modalidade de licitação:dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100027 . contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2024 à 22/02/2025. . - empenho saldo contrato-2025. . pagamento do liquido da nota fiscal. nf.30219. sei - 71617487.advance system elevadores ltda me202562025-03-17março3202525010060000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.julio cesar lopes brasileiro2025152025-03-21março3202531610150138320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.177.411-** 31.143pagamento de taxa de trt de cargo/função e outras funções - depascho 7cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2025302025-03-20março3202532620300000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 11.7275pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança eirelli, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal 10323, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/2024, no interior do estado. conforme lote 3, pdf: 2023180100314. ipocentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-03-20março3202418010070004620241801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 98.793nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para atendimento ao cliente seds.linq telecomunicacoes ltda me202582025-03-20março3202540910080001720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 88.971despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (óleo lubrificante) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2372954 - r$ 88,97 - liquido/parcialtrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-12março3202430010060022120243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 3229.501destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de fevereiro de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).caixa economica federal - cef202512025-03-17março3202529020010004320252902polícia militar00.360.305/0001-04 408.001retenção do irrf do recibo do mês de fevereiro/2025, ref. a locação da unidadede atendimento vapt vupt cerrado, base de cálculo r$ 8.500,00, com alíquota efetiva de 4,80 por cento no valor de r$408,00, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj. pdf nº 2023180100062 wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202572025-03-18março3202518010070017620251801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 3526.213pagamento adesão da ata de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, suv jeep/compass longitude t350 4x4 at 2024, monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.ita empresa de transportes ltda202582025-03-22março3202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 19161.761pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 10603, 10608, 10609, 10611, 10648, 10652, 10654, 10655, 10693, 10696, 10697, 10699 e 10708 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 6152.402pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. fevereiro/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202572025-03-18março3202518010070011220251801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 16004.542202300025030357 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 3293 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 4.788,51 e 3295 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 11.216,03.office seguranca ltda epp2025132025-03-18março3202529610130010520252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 0.003pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recupe ração, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024 em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este progra ma visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. pdf 2025240100119 processo nº 202400006085291. .. ** modalidade de ensino: 362 ensino médio - arquivo nº 15830 - valor r$ 32.400,00 ..secretaria de estado da educacao2025552025-03-18março3202524010550001420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 120156.205pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg, ata de registro de preços nº 02/2024 57503199, como partícipe. aquisição de pontos de acesso wireless (access points) para solução de wi-fi corporativo do governo do estado de goiás, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses. manutenção do órgão -despesas essenciais - rfnf-48-rap/24 atesto71391914;71702746;71824248 e aut.sgi71662115nova comercio de tecnologias de informatica ltda202522025-03-18março3202442010020001420244201gabinete do secretário de estado da retomada05.847.161/0002-10 6000.004pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recupe ração, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024 em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este progra ma visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. pdf 2025240100119 processo nº 202400006085291. .. ** modalidade de ensino: 122 adm geral. - arquivo nº 15830 - valor r$ 6.000,00 ..secretaria de estado da educacao202582025-03-20março3202524010080001720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8957.661202500010004070-mas . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . pag ref a liquido . 18............r$ 8.957,66 . creditar conforme a seguir: cnpj: 11.718.029/0001-20 banco: itau - 341 agência: 9295 conta corrente: 99067-6barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-03-10março3202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 410300.001aquisição de antenas starlink para conectividade, que é imprescindível para execução dos serviços em que a goiás telecom fora contratada, conforme despacho sei 135 (71547006). dispensa de licitação por oportunidade de negócios.nf-e nº03.via tecnologia e telecomunicacoes ltda202562025-03-17março3202540910060003320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 833.392pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5162 e pdf nº 2024215300104. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 833,39 . . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-24março3202521530160007720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 10.342pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de 01 a 19/02/2025, conforme às notas fiscais de serviços nº 03635467 emitidas em 02/03/2025......... devidamente atestado pelo gestor.centro de integracao empresa escola - ciee2025112025-03-17março3202512610110001620251261agência brasil central - abc61.600.839/0009-02 36886.572inss da nota fiscal nº 825 - referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 15/11/2024 a 09/01/2025, conforme contrato nº 28/2024 (69981545), vigência 09/04/2026 e relatório 98/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000674.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-03-19março3202543620180002120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 0.003pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor ir. . nota fiscal...........referência...........valor 5255..................01/25.............5.749,63 . rmbspacecomm monitoramento s a2025282025-03-17março3202529060280000120252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 254.007uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.luciene marques de lima2025152025-03-24março3202531610150134020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.175.191-** 364.568202400025098115 refere-se ao pagamento do irrf: nf 11093 ref 03/2025 r$ 364,56. depositar na agencia mais negocios ag: 1626 cc: 5781977348 produto: 4995 cnpj: 09456840000138digital papelaria e informatica ltda2025132025-03-24março3202529610130007220252961departamento estadual de trânsito - detran09.254.386/0001-32 4051.003valor para pagamento do iss da 3ª medição do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovia sob jurisdição da goinfra, constantes do plano de obras 2023/2026, lote 02 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202400036017858, nf nº 45 iss.strata engenharia ltda2025482025-03-10março3202543610480007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 7968.001destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - ac2 militar............................r$ 7.968,00secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010008420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 22088.723pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 parcela 17/03/25 valor de 22.088,72.de scrição da despesa: contratação de empresa especializada para fornecimentode mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutorde veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado d e goiás e distrito federal, conforme condições, quantidades no exigências es tabelecidas no termo de referência. referente ao mês de fevereiro de 2025. nf. nº 6883. processo sei: nº 202300029004902. total selecionado: r$ 22.088,72.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-03-20março3202518630080008720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 345.007irrf nf° 2541 - referente ao fornecimento de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, controle e administração do fundo de compensação de variações salariais – fcvs e gestão de financiamentos de crédito imobiliário oriundo de recursos próprios, no modelo software as a service – saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, correspondente ao mês de dezembro de 2024. contrato nº 108/2024 (66427064), vigência 24/10/2026. conforme despacho nº 161/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031006955.elogica processamento de dados ltda2025242025-03-18março3202443620240006320244362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 162.0431irrf nf° 104111 - referente aos serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do software enterprise resource planning – erp, prestado no mês de dezembro de 2024. contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026. conforme despacho nº 251/2025/agehab/cooinsp. sei 202100031000840.benner sistemas s a202562025-03-18março3202443620060003120244362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 3290.1440pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 31/12/2024 no valor de 3.290,14.descrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás,tráfego de voz e imagens,videoconferência e acesso à internet, pelo período de 30(trinta) meses,para atender a agr. fat= 250218062852 de 22/01/2025 ref. periodo 18/12/24 a 17/01/2025 processo nº 202000029003798 total selecionado: r$ 3.290,14oi s a - em recuperacao judicial2025102025-03-18março3202418630100004820241863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.raicy pereira de araujo silva2025152025-03-21março3202531610150092020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.526.451-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.rafael martins de marcelo fallone2025152025-03-21março3202531610150144220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.766.821-** 28494.693. *pdf 2024170100122* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e equipamentos necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 685 e demais documentos anexos aos autos. . jcpconfiar servicos eireli2025142025-03-10março3202517010140012420251701gabinete do secretário de estado da economia12.282.189/0001-31 14998.841pagamento da nota fiscal nº 25026771 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1230sara suzete quadros pacheco rinaldi2025112025-03-25março3202532010110005720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.628.140-** 53137.991pagamento refere-se acerca de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamento de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização. . aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024 . nf 290 - r$ 53.137,99 liquido: r$ 53.137,99 emissão: 19.03.2025 ateste: 19.03.2025 . pdf 2025240100149 - processo 202400006010922 . sandra reginas nolli comercio e servicos ltda - me202592025-03-24março3202524010090009020252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 290.145pagamento parcial da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de fevereiro/2025, conforme nf 4390 emitida em 12/03/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-03-24março3202512610110001320251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 2300.001despesa com fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa - itumbiara em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento. . ch900034 - r$ 500,00 ch900031 - r$ 500,00 ch900032 - r$ 500,00 ch900040 - r$ 300,00 ch900035 - r$ 500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-24março3202530520020007820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 199.801nota de empenho para a contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.meganet servicos porangatu ltda202572025-03-24março3202540910070003320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.481.401/0001-95 40367.692despesa com retenção inss(nf. 12093), relativo ao contrato n° 72/2024 (vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empre sa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). - nota: inss/nf/12093 12/03/2025 12/03/2025 40.367,69 40.367,69presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-03-17março3202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 692.214valor destinado a cobrir despesas do irrf da 2ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036001039, nf-154.delano cavalcanti calixto2025952025-03-19março3202443610950005520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 1240.505pagamento do líquido da nf 5985, emitida em 28/02/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 1.274,16). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-03-10março3202540010060008920254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 28692.491pagamento líquido à empresa construarte engenharia ltda referente a reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí-go, conforme contrato nº 021/2025. nf 31 r$ 29.535,73 – 1ª medição valor líquido: r$ 28.692,49 inss: r$ 843,24 . conforme despacho nº 850/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006026001 pdf: 2025240100124 cno: 90.023.16128/73 . isabelconstruarte engenharia ltda2025862025-03-24março3202524010860000320252401gabinete do secretário de estado da educação32.979.758/0001-00 14997.362reemissão do pagamento da nf 24929503 aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 488.jose grigorio dos santos neto2025112025-03-26março3202532010110035920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.008.405-** 12603.261nota de empenho para pagamento das férias do funcionário vandione alves da silva da goiás telecom, pelo período gozo das férias 10/03/2025 a 29/03/2025.vandione alves da silva202512025-03-05março3202540910010011020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.479.041-** 186.702recolhimento complementar de ir da fatura n° 215242210, de 04/02/2025, mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 186,70, sendo o valor total do ir de r$ 308,12 e valor total da fatura de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2023110100023. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-03-07março3202511010060000320251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 203818.001pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a fevereiro/2025. pdf 2024180200031organizacao das voluntarias de goias - o v g202562025-03-24março3202518020060000420251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 4180.001o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de fevereiro a abril de 2025. nota fiscal 338, referente ao mês de janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200052. processo: 202400024000388.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202572025-03-10março3202533620070006020253362junta comercial do estado de goiás - juceg46.672.831/0001-00 111.111202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/02/2025. suvisa. . valor de r$ 243,23 do empenho 2024.2850.072.00005 da coeg, remanejado para 2025 na ação da suvisa, para quitação das notas fiscais referente a novembro e dezembro de 2024, conforme despacho 396 (72125288). . pdf 2023285001991, daof 1245, rd n° 4/2023 (54953855) . pagamento conforme despacho 416 (72265282) . nota fiscal nº 157797/nov/24 . total líquido a pagar: r$ 111,11 . obs.: parte do pagamento da nota, o restante no valor de r$ 8,91 será pago com o empenho 2024.2850.124.00004. . .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251352025-03-26março3202528501350000320252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 1518.002despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 347)(pdf: 2024409300377).eunice pereira2025112025-03-26março3202540930110030820254093metrobus transporte coletivo s/a***.190.401-** 30.402pdf 2024290100212 4511-08/24-iss r$ 30,40 cjmeco sistema ambiental eireli202592025-03-06março3202429010090024520242901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 4284.921pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de março de 2025.fundo previdenciario202542025-03-26março3202544010040000620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 1518.002despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 360)(pdf: 2024409300388).pedro nicodemos soares fassa2025112025-03-26março3202540930110032220254093metrobus transporte coletivo s/a***.082.151-** 530.481". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - prevcom - patronal . tiagoplano goias seguro2025532025-03-26março3202524010530006820252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 7843.053aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 374 conforme nota fiscal nº 24939519lindinalva maria da conceicao peixoto2025112025-03-10março3202532010110024820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.481.171-** 1709.171remuneração variável substituição – lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010010920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 29400.132valor destinado ao pagamento do irrf da 18ª medição do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100093, sei 202500036001630, nf nº 20 irrf.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025462025-03-05março3202543610460001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 3139.171dados bancários itau unibanco s a agência: 0656 conta corrente: 53947-5 pagamento da cota parte conforme nota fiscal nº 627 à empresa instituto de direito administrativo de goiás - idag, cnpj: 03.475.152/0001-39, referente a contratacao direta para realizacao e organizacao do evento 1 seminario de governanca das estatais, de acordo com termo de apoio e cooperacao multilateral (70952109). conforme despacho nº 114/2025/agehab/ai (71411546) e autorização no despacho nº 961/2025/agehab/grsg.(71511385). sei nº 202400031009862.instituto de direito administrativo de goias-idag202562025-03-17março3202543620060009920254362agencia goiana de habitacao s/a03.475.152/0001-39 72213.691pdf 2024295000005 pagto trivale instituicao de pagamento ltda nf valor 2387720-01/25-liq 72.213,69 cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-06março3202529500040000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 165.301processo sei nº 202500010012124 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria eduarda ferreira alves. processo 202500010012124. . pdf: 2025285000850. daof: 252/2850. requisição de despesa 2 (69366812) . responsável pelo recebimento: . nome: edlene alves santos ferreira . cpf: 955.549.631-53 . valor: r$ 165,30 .edlene alves santos ferreira2025862025-03-19março3202528500860005920252850fundo estadual de saúde - fes***.549.631-** 64714.001processo sei nº 202500010010440 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 046/2024,processo nº: 202400005020825 / 106479, arp nº: 072/2024 vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. . pdf 2025285000633 daof 920/2850/2025 dod (70552157). . ordem de fornecimento 35/2025 (sei 70669677) . nota: 619891/ir emissão: 28/02/2025 valor: r$ 64.714,00 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251122025-03-17março3202528501120002620252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 1241.693pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 04/02/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem para terminais no estado de goiás, sgg, referente ao mês de janeiro/2025. terminal rodoviário de buriti alegre-go - nf 3200, no valor de r$ 395,43 (valor total da nf: r$ 7.189,68). terminal rodoviário de uruaçu-go - nf 3201 no valor de r$ 846,26 (valor total da nf: r$ 15.386,60). processo: 202218037002828 pdf: 2024400100153. gcsb.samma servicos ltda2025112025-03-17março3202540010110000120254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 118872.311referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025 férias.secretaria de estado da retomada202572025-03-26março3202542010070007120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 65.5623sei 202500031001447, art nº - 1020250053179, boleto nº 28320690125051786, referente a fiscalização em 27 u.h em padre bernardo-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 453/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001447, art nº - 1020250053228, boleto nº 28320690125051839, referente a fiscalização da execução de 36 u.h em santa rita do novo destino-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 453/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-03-06março3202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 73307.4411° periodicidade: reforma e ampliação - centro de ensino em período integral joão velloso do carmo - rio verde . conforme despacho nº 646/2025/seduc/coordastec-16768 (71451771) . processo: 202200006049654 // pdf: 2025240100302 . portaria: 1438 (71651950) // rex: 4424 (71652663) . daof: 550 (71700851) . allconselho regional de educacao de rio verde20251172025-03-14março3202524011170000420252401gabinete do secretário de estado da educação05.997.479/0001-04 20590.001ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora nº 12071912 sede desta,referente ao mes de dezembro/2024. fatura nf - 126049068equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-14março3202530010060008020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 373.492202000025084486 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 r$ 373,49. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.840/0001-38kd administradoa de bens ltda2025152025-03-12março3202529610150009020252961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18 1153.4731202200025124182 rpv ednilton cardoso da silva, cpf 039.615.561-80, açao 5419072-54.2022.8.09.0152 [negativa de propriedade]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-28março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 18363.311valor destinado a cobrir despesas da 39ª medição do contrato nº 105/2021, re ferente a prestação de serviços de engenharia para apoio à implantação e ope ração do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. pdf 2024436101387. relativo ao período de 01/012/2024 a 31/12/2024, processo de pagamento sei nº 202100036012787, nf 10864 liquidodynatest engenharia ltda2025322025-03-18março3202543610320002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 784.541contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. valor de 2024 a ser usado em 2025 comp fat neo fev 25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-14março3202519010060005420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 19175.6942º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963). pdf: 2024420100198 manutenção do órgão -despesas essenciais - rfnf-3482-liquido atesto71619519 e aut.sgi71770492sistec-sistemas de climatizacao ltda202512025-03-19março3202542010010003820254201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 14264.253fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.eventofolia goiasliquido-ateste71680223 aut. sgi71608736-nf970cva empreendimentos ltda2025332025-03-19março3202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 71.752prestação de serviço de agente de integração, conforme lei nº 1788/2008, para operacionalizar o estágio de estudantes na administração pública do estado de goiás, através dos serviços de seleção, recrutamento, contratação, renovação, desligamento e acompanhamento administrativo. pregão eletrônico nº 001/2019-sead (000010681665 e 000010682509). 4º aditivo de prazo do contrato nº 5/2020 - sedi (processo de origem: 201914304004268, sei 000011619914) - vigência: 05/03/24 a 04/03/25.- pdf 2024310100013 # pagamento da nf 03635947 (71981942). competencia: 02/2025centro de integracao empresa escola - ciee202562025-03-21março3202531010060001420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação61.600.839/0009-02 3143.922pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 10/04/2025, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: fevereiro/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. tvmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-03-18março3202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 276224.881contrato locação de 70 veículos. pagamento líquido (restante) referente nota fiscal 5898 - janeiro/2025.tcar servicos ltda - epp2025202025-03-12março3202532620200001820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 120167.795valor destinado a cobrir despesa da 3ª medição do contrato nº 136/2024, ref erente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obr as de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, cons tantes no plano de obras 2023/2026, lote – 01 no âmbito da diretoria de obra s rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 202 4436101371, processo de pagamento sei nº 202500036000476, nf 1247 e nf 1249 liquidogeasa engenharia ltda2025482025-03-12março3202543610480003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 603.511solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - março - 2025 funcam - descc.03/25secretaria de estado de relacoes institucionais202542025-03-27março3202519010040000320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 10266.951-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 03/2025 - descontos - pensão alimentícia...smmsecretaria de estado da economia202512025-03-27março3202517040010003120251704encargos especiais01.409.655/0001-80 159.052pdf 2024160100027 processo 202100015002244 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer ente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 104629408, emissão: 18/02/2025, vencimento: 18/02/2025, atestado: 19/02/2025, valor: r$ 159,05 irclaro s a202572025-03-05março3202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 3048.161processo: 202516448015062 . ressarcimento de salário de servidor davi de almeida santa ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, referente ao mês de fevereiro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 3.048,16 . rmbprefeitura municipal de novo gama202512025-03-27março3202529060010011320252906diretoria-geral de policia penal01.629.276/0001-04 123.084refere-se ao pagamento do irrf; nf 3296 no valor de r$123,08 sei 20240002508 5786 depositar conta mais negocios: ag : 1626 produto : 4995 nova conta : 578.197.734 - 8jc comercio e empreendimentos eireli2025132025-03-25março3202529610130007820252961departamento estadual de trânsito - detran15.104.655/0001-87 7756.008upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 182.472processo 202500010001403.crrm . portaria 6561/2025 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. rd n° 7/2025 - ses/cmac-spc-14111. ordem de fornecimento nº 15/2025/ses/cmac-spc . pdf: 2025285000478. daof: 713.requisição de despesa n° 7/2025 - ses/cmac-spc-14111.programas federais:medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025 . ordem de fornecimento nº 15/2025/ses/cmac-spc-14111 a-gosserrelina 3,6 mg inj – ser . 716675/ir:......................182,47astrazeneca do brasil ltda20251132025-03-21março3202528501130000120252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 13596.001despesa com o contrato n°100/2024, no valor de r$13.596,00, com vigência a partir de 02/12/2024 a 02/03/2025, referente a contratação de empresa especializada em elaboração de laudos e art dos vasos de pressão (compressores de ar) em conformidade com a nr-13. (contratação sislog n° 109140)(com projeção de execução para 90 (noventa) dias. (pregão eletrônico n° 89/2024)(fornecedor: lw engenharia e inepeção ltda - cnpj 26.936.566/0001-13)(pdf nº 2024409300948)(declaração nº 27). (pdf: 2024409300948). - nota: 22 14/03/2025 14/03/2025 13.596,00 13.596,00lw engenharia e inspecao ltda2025112025-03-19março3202540930110002420254093metrobus transporte coletivo s/a26.936.566/0001-13 201.742pagamento líquido do boleto nº 91949049, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 06 do endosso nº 022274 da apólice nº 01.82.0002505, proposta nº 056457, para o seguro de 530 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/01/2025 a 26/02/2025. pdf nº 2024180100518. fc.gente seguradora s a2025182025-03-18março3202518010180007020251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 96536.291processo 202500010001306.crrm . portaria 5616/2024 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, visando a dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017239, pregão nº. 120/2023, arp nº. 089/2023. . programa federal: portaria 5616/2024 - rendimentos . pdf 2025285000089. daof 463/2025. rd 01/2025 (sei 69541950). . ordem de fornecimento n° 01/2025 (sei 69544146). . a - amantadina 100 mg – comp . 21268:..................96.536,29 .unique distribuidora de medicamentos eireli20251672025-03-19março3202528501670000120252850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 18000.0080"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4368 (71633588) - extensões - trindade . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 46.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao2025782025-03-27março3202524010780002320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1945.201pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-27março3202533010010007220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 976.713destina-se a cobrir despesas com pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito. vale transporte - março de 2025. 202500025046483.departamento estadual de transito2025132025-03-27março3202529610130003520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 38085.651op da folha de pessoal rgps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.07 rgps-gratificação por exercício de cargo função comissionada-fcrg-comp cont 3.000,00 função comissionada-fcrg-financ 2.500,00 função comissionada-fcrg-patr 3.000,00 função comissionada-fcrg-plan 2.500,00 substituicao 4.883,35 grat. funcao incorporada - emater 2.535,43 grat. funcao incorporada 666,87 grat.sist redes gestao-grg-finan 1.500,00 grat.sist redes gestao-grg-orçam 2.500,00 grat.sist redes gestao-grg-patr 2.000,00 grat.sist redes gestao-grg-pessoas 9.000,00 grat.sist redes gestao-grg-comp cont 4.000,00 rgps-total 38.085,65agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010009520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 16303.092pagamento referente aos serviços de iluminação pública do contrato nº 193/2013, conforme a fatura nº 1000625507889, referente ao período de fevereiro de 2025, fornecimento de energia elétrica à rodovia go-020 goiânia - bela vista, pdf 2025436100123 - sei 202500036003360equatorial goias distribuidora de energia s a2025322025-03-19março3202543610320002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 373.8610"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 22 de 82; - i.d. depósito: 081250000027936926. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-03-06março3202524010040007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 393.401pagamento do fes da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. fes.................................r$ 393,40. acogoias previdencia - goiasprev202562025-03-27março3202518620060000520251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 9055.381op da folha de pessoal- exercício anterior-rgps/vencimentos/vantagens fixas - valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.92.07 rgps/venc. vantagens fixas - pessoal civil exercicio anterior-rra-rgps 9.055,38 total: 9.055,38agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010010520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4433.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - d.e.a. . alciomar"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040013120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1.202issqn retido na fonte competência mês 02/2025.linq telecomunicacoes ltda me202582025-03-07março3202540910080001720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 129.132202100025117773 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 129,13.atanael anselmo de sousa2025152025-03-11março3202529610150005320252961departamento estadual de trânsito - detran***.774.611-** 207376.761folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2025. agmp mensalidade plano de saúde 132.597,67 quota herdeiro goiasprev 41.986,31 agmp pensionistas 13.437,98 agmp samp coparticipacão 9.244,69 ordem judicial 5.937,28 pensao alimentícia extra judicial 1.518,00 agmp seguros 1.420,46 agmp uniodonto 957,00 agmp uti vida 140,00 agmp taxa utilizacão unimed 97,37 agmp carteira unimed 40,00ministerio publico do estado de goias2025142025-03-26março3202518800140005420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 41836.652pagamento do liquido da nf 140, jogos abertos de valparaiso, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025492025-03-17março3202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 17696.833pdf 2024160100129 processo 202400005013947 pagamento referente a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 231471, emissão: 26/02/2025, referência: janeiro/2025, atestado: 28/02/2025, valor: r$ 17.696,83 - inssorbenk administração e serviços ltda.202572025-03-07março3202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 0.001despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-10março3202519010060003620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 0.8331° repasse - auxílio gás 2025 . conforme despacho nº 950/2025/seduc/spf-00417 (71540162) . processo: 202500006023215 // pdf: 2025240100209 . portaria: 1427 (71627085) // rex: 4392 (71653266) . daof: 557 (71703736) . allsecretaria de estado da educacao20251132025-03-19março3202524011130000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4555.003. pagamento da portaria 086/2025-secti(71643486) ref. fev/2025 - pronatec-qualifica mais emprega mais: concessão de bolsa para 04 profissionais/instrutores discriminados na planilha sei 71636152. pdf 20253101000157.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-03-18março3202531010680000420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.0017. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do liquido da nf 44. sei - 71717449 malute filmes ltda.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 9082.114. processo: 202400010044543 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. formosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento público. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . pdf: 2024285005340. daof: 00012/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). . parcela de janeiro/2025 (aditivo) ............... repasse do fundo rescisório referente a janeiro/25 conforme sol.liq.pagamento ( 71261947).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-03-13março3202528500660001520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3617.601processo pgto sei 202500010021034 - mmrm . aquisição de 01 inscrição para servidora do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses/go participar no evento masterclass desenvolvimento organizacional e gestão de pessoas, que acontecerá na cidade de curitiba/pr, no período de 17 a 18 de março de 2025. sislog 1012568 tr 135193. . programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . pdf 2025285000586. daof 834/2850/2025. sislog 1012568. tr 135193. dod 134470. . nota: 381 . emissão: 17/03/2025 . valor: r$ 3.617,60infoco-rh ltda2025772025-03-26março3202528500770000920252850fundo estadual de saúde - fes44.825.501/0001-82 875.525pdf 2024290100206 boleto/fatura/recibo 4868 02/25 ir hcmmb comercial eletro eletronico ltda202572025-03-19março3202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 1000.0054despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1448.881emenda parlamentar impositiva número: 642 - pagamento pela aquisição de microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11 para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 133561, emitida em 18.02.2025 - sei 71476562 e atestado nº 40/2025 - sei 71476756.positivo tecnologia s a202522025-03-19março3202440620020003920244062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0009-03 500.0030despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 379.903pagamento de irrf da empresa cco construtora centro oeste eireli, pela ref orma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de nova glória&#8203;,despacho nº 870/2025/seduc/coordas tec-16768 (72227670). .... .processo principal: 202200006008064 .processo pagamento: 202200006008064 .cno:90.012.44032/72 .pdf: 2025240100148 .... -nf 305(r$ 31.658,51)- data emissão 18/03/2025 - 16ª medição do contrato nº 093/2022. . -mao de obra: r$ 15.829,26 -material r$: 15.829,25 **líquido r$ 29.062,51 **inss r$ 1.741,22 **issqn r$ 474,88 **irrf r$ 379,90 . dalcy.cco construtora centro oeste eireli2025862025-03-27março3202524010860001620252401gabinete do secretário de estado da educação04.299.281/0001-86 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.taua emanuel silva2025152025-03-21março3202531610150163320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.686.591-** 12742.871. proc 202300010008866-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. . serviços - suvisa e spais . pdf: 2023285001892. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . referência...........valor n.f.6233.............5.570,64 n.f.6234.............7.172,23 . valor total......r$ 12.742,87 .combate extintores ltda2025102025-03-13março3202528500100008120252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 3189.452ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme contrato nº 02/2023 - seds, nas unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 03/2024 a 31/12/2024. nf - 19746. valor líquido complementar. referência 10/2024.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-13março3202530010060007620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 146.004pdf 2024160100064 processo 202000015000906 pagamento referetne a prorrogação e reajuste do contrato nº 20/2020-secami,com base no índice ipca acumulado nos últimos doze meses (4,42%), referente prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equi pamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um p eríodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3463, emissão: 03/03/2025, atestado: 06/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 146,00 - issqnempresa brasileira de elevadores ltda202572025-03-07março3202516010070013120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar23.982.490/0001-74 106131.758pagamento pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de fevereiro/2025. planilha - sei 71646058. relatório - sei 71953834.garra forte administracao e servicos ltda202582025-03-24março3202540620080001620254062universidade estadual de goiás - ueg07.262.535/0001-80 184165.131portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. processo: 202500010018127. pnf: fevereiro/25. rd n° 87/2025 - ses/gemod (71712145). . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025 . pdf: 2025285000930. daof.: 01179/2850/2025. rd n° 87/2025 - ses/gemod (71712145). ............................................... proc.201100010017260, isg-hdt, repasse piso de enfermagem, 9º apostilamento,ref. a: fevereiro/25 . . valor pago..............r$ 184.165,13.instituto socrates guanaes - isg2025702025-03-26março3202528500700006720252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 219332.611". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . aurélio"estado de goias20251432025-03-26março3202524011430005420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.daniela alves marques2025152025-03-21março3202531610150141920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.741-** 13056.632pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de fevereiro de 2025. guia de fgts .................... r$ 13.056,63 crggoias previdencia - goiasprev202542025-03-21março3202518620040003320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 219.822contrato aquisição de vales-transporte. pagamento imposto de renda referente fatura de número 7463684 - para o mês de março/2023redemob consorcio202552025-03-10março3202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 7456211.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450004520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11272.711parcela 10/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004, ref. honorários sucumbenciais - proc 202400055000425.caixa economica federal - cef202552025-03-07março3202531900050009720253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 115.801processo 202500010019990 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente valciaine silva de jesus mendes. período de 09 a 11 de março de 2025, processo 202500010019990. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 18349/2025 (sei 72016421) . pdf 2025285001029 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: valciaine silva de jesus mendes cpf: 987.691.891-53 valor: r$ 115,80valciaine silva de jesus2025862025-03-28março3202528500860008120252850fundo estadual de saúde - fes***.691.891-** 3358.416despesa para custear o segundo apostilamento ao contrato público n.º 001/2020-pm (sei n.º 000011186419), visando o reequilíbrio econômico-financeiro, pleiteado pela contratada empresa nossa frota eireli, para atender às necessidades do 1º giro, cujo ajuste tem vigência de 19 de agosto de 2022 até 19 de fevereiro de 2025. conforme a requisição de despesa n° 10/2024 — pm/p/4 - giro-19961 — (sei n.º 60379294 e segundo o despacho 802 (sei n.º 63266829). daof 224/2902/2024 pagamento da nota fiscal 2424nossa frota eireli2025192025-03-10março3202429020190003920242902polícia militar29.118.884/0001-65 165600.00102"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4268 (71579912) - palmeiras de goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2035894.791valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição , do contrato nº 68/2023 – execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100282, processo de pagamento sei nº 202500036001623 nf 2971, liquidoteccon s a-constru o e pavimenta o2025852025-03-27março3202543610850000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 33746.1011. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2024250100023 . empenho com vingência até 07/02/2025 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . nf.4826.inss.janeiro: r$ 23.337,02 . nf.4827.inss.janeiro: r$ 5.761,16 . nf.4828.inss.janeiro: r$ 2.323,96 . nf.4829.inss.janeiro: r$ 2.323,96 . link sei (70348141) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-17março3202525010060003220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 159.653valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 79/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11. relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2024436100911, processo de pagamento sei nº 202400036010326, nf nº 14036.etel-estudos tecnicos ltda2025352025-03-19março3202543610350001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 1424.321op da folha de pessoal- rgps - descontos - protege - fundo combate a pobreza - pessoal civil - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.31 protege fundo combate pobreza-consignações 1.424,32 total: 1.424,32agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-03-27março3202532620030000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 43134.821pdf 2024290100034 92719 01/25 liq cjmcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-03-24março3202529010070009820252901gabinete do secretário da segurança pública01.765.213/0001-77 26.579nf 6036, referente a exames periódicos no mês de fevereiro de 2025 - iss.popmed medicina e saude - eireli202562025-03-17março3202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 319.761pdf 2024290100393 boleto/fatura/recibo 2342- ir 232,20 2343- ir 87,56 hcmlider taxi aereo s a202592025-03-25março3202529010090000120252901gabinete do secretário da segurança pública17.162.579/0001-91 28929.371pdf: 2025290600057 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido. . nº documento........ref.............valor 9844757(rest).......10/24........3.232,12 9896664.............11/24.......14.913,65 9917270.............12/24.......10.783,60 total...........................28.929,37 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-24março3202529060070017920252906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 5183.832pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. fevereiro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202572025-03-18março3202518010070013120251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 1187.6022. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento ref. a distribuidoras de filmes e mostras cinematograficas. embauba filmes ltda cnpj: 15.144.532/0001-70 banco: 341 agnecia: 3116 conta: 99124-5 valor: 160,00 despacho 111. nota fiscal nº 210. sei – 71776653 ......................................................................................................................................................... sm distribuidora de filmes ltda. cnpj: 08.257.054/0001-49 banco: 237 agencia: 3394-4 conta: 1700-0 valor: 523,60 despacho 111. nota fiscal nº 112452. sei – 71777298 ......................................................................................................................................................... zeta filmes ltda cnpj: 02.469.679/0001-98 banco 341 agencia: 1403 conta: 41107-5 valor: 275,00 despacho 92. nota fiscal nº 41. sei – 72039599 ........................................................................................................................................................ smm lab tecnologia e pos produção ltda. despacho 111. valor: 229,00. boleto bancario. nota fical nº 1326. sei - 71777989fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-24março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 138279.665pagamento da nota fiscal nº 81 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de guaraíta&#8203; - go, correspondente ao período de 16/11/2024 a 26/12/2024, conforme contrato nº 93/2022 (70392808), vigência 01/07/2022 a 01/07/2025, ateste da nota fiscal nº 81 (70392901) e errata do ateste da nota fiscal nº 81 (71063420). sei 202500031000943 e relatório nº 86/2025/agehab/cooinsp. 202500031000943.foco engenharia e incorporacoes ltda2025332025-03-06março3202340940330002620234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 7377.646pdf 2024295000023 boleto/fatura/recibo 3474-01/25-iss 173,09 3476-01/25-iss 3.931,40 3536-01/25-iss 941,96 3491-01/25-iss 1.165,86 3533-01/25-iss 1.338,42 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-12março3202529500010000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 133085.391despesa com a execução contratual do contrato n.º 43/2024 (sei n.º 66294270) da empresa devidamente homologada pela anac, para prestação dos serviços especializados de manutenção para célula e motor da aeronave de asas rotativas aw119mkii, matrícula pr-pmg, prefixo "falcão 02", operado pela pmgo sei: 202400005007878. sislog: 104663. peças pagamento da nota fiscal 85577leonardo do brasil ltda2025182025-03-17março3202529020180004020252902polícia militar03.216.069/0001-45 4900.611". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420005120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1209.921ressarcimento(r$ 1.209,92 - ref. 03/2025) para (aguinaldo franco), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde,será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabele cido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.48/ 2025-grh. (declaração 448)(pdf: 2025409300120). - nota: 188/2025 17/03/2025 17/03/2025 1.209,92 1.209,92aguinaldo franco2025112025-03-18março3202540930110039220254093metrobus transporte coletivo s/a***.482.701-** 5874.451. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 03 (três) cuffômetros para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. contrato de gestão emergencial nº 093/2023 - ses/go(v. 202300010063736).................r$ 5.874,45hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-13março3202528501610005520252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 1513.093despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3177t - r$ 1.513,09 - trib/inss.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 775.485pdf 2024295200028 boleto/fatura/recibo 1126-12/24 liq iss hcmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-03-19março3202429520030008320242952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 125110.48413º salário – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031001989/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-27março3202543620010007720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 30572.131valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 111/2024-goinfra, referente prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101368, processo de pagamento 202500036001441, nf 822 liq, 823 liq e 825 liq.basitec - projetos e construcoes ltda2025482025-03-25março3202543610480006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 37.494recolhimento de irrf ref fatura 5421247267 ref fev 2025 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202572025-03-31março3202532010070001720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 4300.001despesa com fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa - itumbiara em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento. . ch900045 - r$ 3.300,00 ch900037 - r$ 1.000,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-24março3202530520020008220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 66654.7242º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 ref. despesa com estrutua de eventos umadego-minaçu-nf 760 atesto71834413e aut. sgi71808925-liquidoshownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-03-17março3202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 2000.002202000025057843 recibo tx cond mês 02/2025 ref 02/2025 taxa de condomínio da ciretran de rio verde r$ 2.000,0.pjr incorporacoes ltda2025152025-03-11março3202529610150016620252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 267600.0035"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4319 (71581303) - uruaçu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 737719.041valor para pagamento de parte da 04ª medição do contrato nº 142/2024. referente à execução de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km. pdf 2025438000013. processo sei nº 202500036002191, nfs-e 94.primor engenharia ltda202582025-03-05março3202543800080000620254380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 575.515destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. refere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva-cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go,c onf.mandado de bloqueio penhora em favor de silvanildo de jesus santos, proc.00803002520075050038 trt 05ª região, 38ª vara trabalho salvador,. conta 1509 042 02022807-0 id - 031509001832503251 valor...................................r$ 575,51secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010010820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 500.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa 3.3.90.30.51 - material para cozinha, refeitório e afins pdf 2025326200015 solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater x – regional vale de são patrício - ceres, referente ao 1º trimestre do exercício 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-18março3202532620060006320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 9353.331folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio pra o exercício 2025. referente a março 2025,estagiario março-25secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-27março3202519010060006620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 104.252pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1608 e pdf 2025215300007. (issqn). . valor da ordem de pagamento..........................r$ 104,25. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.ltba comercio e servicos ltda2025582025-03-31março3202521530580003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 143.891despesa com guia de serviços, correspondente à realização de consulta tentativa de penhora em conta bancária de titularidade do executado, por meio do sistema sisbajud, processo judicial sob nº5690554-27.2021. 8.09.0051, movida por esta companhia em desfavor de wesley augusto coelho,referente a ação de execução de título executivo extrajudicial, face ao inadimplemento das parcelas do acordo para quitação da dívida da permissão, assim, faz-se necessário o recolhimento das despesas (declaração 453). - nota: 82/2025 17/03/2025 17/03/2025 143,89 143,89tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-19março3202540930120002420254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 117281.111pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal (inativos) do mês de março de 2025. beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43 banco:756 agência: 5004 conta : 00011317086 glservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-03-26março3202518800090003220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 3914.731valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: parcela indenizatória 30%- lei 22.259, no valor de.....r$ 3.914,73agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-03-27março3202532610080000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2722.566pdf 2024290100270 boleto/fatura/recibo 24095 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-13março3202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 385017.981valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. proventos ...............385.017,98goias previdencia - goiasprev2025162025-03-27março3202518800160003020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 75173.882valor destinado a cobrir despesa da 35ª medição do contrato nº 150/2021, acerca da contratação de serviços técnicos referente à pesquisa e cálculo preços referenciais de insumos existentes nas composições de custos unitários das tabelas de custos referenciais de obras civis e rodoviárias da goinfra. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100066, processo de pagamento sei nº 202200036003181, nf 876788 liquidofundacao getulio vargas2025772025-03-19março3202443610770010520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.641.663/0001-44 21921.201. proc 202500010015014-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, ana vitória rosa araújo, servidor(a) cedido(a) da secretaria de estado de saúde do distrito federal.&#8203; . janeiro/2025............r$ 10.960,60 fevereiro/2025..........r$ 10.960,60 . valor total.............r$ 21.921,20 .fundo de saude do distrito federal202552025-03-27março3202528500050013720252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 44078.786valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº79/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação do s serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11, relativo ao período de 01/06/2024 à 30/06/2024, pdf 2024438000163, processo sei nº 202400036008970, nfs- nºs 14033 e 14034.etel-estudos tecnicos ltda202592025-03-13março3202443800090009420244380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 4853.591202000025057843 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de rio verde r$ 4.853,59.pjr incorporacoes ltda2025152025-03-11março3202529610150007320252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 23240.131valor para pagamento do irrf da 21ª medição do contrato nº 16/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 05 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2025436100248, processo sei nº 202500036000034, nf nº 338 irrf.btb construcoes e participacoes eireli2025352025-03-11março3202543610350007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 12038.522. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento parcial do valor líquido da nf 553508, referente ao item 02 da par cela 02/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasi l sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint a e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-31março3202517010140026120251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de março/2025.isabelly alves pereira2025152025-03-26março3202531610150112620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.711-** 350000.001emenda parlamentar impositiva número: 1025 município: cachoeira de goiás deputado: karlos cabral objeto da emenda: realização do 1º encontro de carreiros no município de cachoeira de goiás no dia 26/04/25 epi 1025 conv mar/25prefeitura municipal de cachoeira de goias2025162025-03-31março3202519010160001020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.164.820/0001-44 322.082serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 000.000.666t - r$ 322,08 - trib/irrf.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-03-13março3202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 3000.003despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3952.006contrato aquisição de na prestação de serviços de confecção de crachás e cor dões personalizados. pagamento líquido referente notas fiscais 2313 e 2314.afa industria comercio e servicos ltda202562025-03-12março3202532620060003720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.935.788/0001-96 111.154202400025098115- refere-se ao pagamento liquido nº 10999 03/2025- pilhas alcalina. r$111,15.digital papelaria e informatica ltda2025132025-03-13março3202529610130007520252961departamento estadual de trânsito - detran09.254.386/0001-32 1000.0036op 8ª cipm.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-24março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1026.0019upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-03-24março3202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 24018.961guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do sesi) efetuados no mês de março- processo nº 202500055000076.servico social da industria - sesi - dr go202552025-03-26março3202531900050015420253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 40296.173pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - março/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-03-26março3202512010010000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 2876.405despesa relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-03-11março3202513010060001420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 0.003pagamento da nf 25045239 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 585simone eugenia da silveira leite2025112025-03-31março3202532010110013620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.795.661-** 33320.471recolhimento da gfd guia do fgts digital, da folha do mês de fevereiro do corrente ano, identificador 0125031660056268-7.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-19março3202533010010004220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1126.891fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mê janeiro/2025- nota fiscal nº 24021- proc 202200055000273.fonseca martins comercio de gas ltda202552025-03-11março3202531900050004820253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.961.053/0001-79 104363.381pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.fundo financeiro do rpps202522025-03-27março3202533010020000620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 28043.117despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de passageiros em goiânia, capital do estado de goiás, vigência de 24 meses (contrato nº 16/2023 data de 20/03/2023 vigente até 19/03/2025)(processo nº. 202200053000619) (pregão presencial nº 001/2023)(fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda) (pdf nº 2024409300360)(declaração nº127). nota: 39915 27/02/2025 27/02/2025 28.043,11 28.043,11rede sol fuel distribuidora ltda202572025-03-07março3202540930070000220254093metrobus transporte coletivo s/a02.913.444/0007-39 11060.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410007820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1240.733contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 3232, ref. 01/2025samma servicos ltda202572025-03-06março3202529040070000520252904polícia civil21.419.761/0001-52 3420.001pagamento a favor da empresa dantas distribuição e serviços – cnpj:30.199.011/0001-03, destinado ao fornecimento de gêneros alimentícios (café e açúcar), mediante demanda, visando atender às necessidades da goiás turismo. conforme nf-e nº 521, referente aos meses de janeiro/25 e fevereiro/25, no valor total de r$3.420,00. (pdf nº2024426100225).dantas distribuicao e servicos ltda202562025-03-07março3202542610060003420254261goiás turismo - agência estadual de turismo30.199.011/0001-03 8843.298despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contratação nº 29/2023, vigente até 02/05/2025, no valor de r$ 9.637.013,00, referente o forne cimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053001023) (inexigibilidade de licitação nº.004/2022 (fornecedor: suécia veículos s/a) (pdf nº 2024409300073) (declaração nº 148). - nota: 547099 18/03/2025 18/03/2025 8.843,29 8.843,29suecia veiculos ltda202572025-03-19março3202540930070000320254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 77.701este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-03-27março3202533620040001820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 94.382proc 202300010008866 - crs . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. . serviços - ses assistencial . pdf: 2023285001906. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . ref.: iss . nota fiscal........emissão.......valor 6232/iss...........18/02/2025....46,78 6235/iss...........18/02/2025....47,60 total a pagar: 94,38combate extintores ltda2025102025-03-18março3202528500100008520252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 572.271nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: anápolis, carmo do rio verde, ceres, inhumas, itaberaí, itapaci, itapuranga, jaragiá, nova américa, novo gama, pirenópolis, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são francisco e uruana.radar wisp ltda202572025-03-11março3202540910070006220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 16051.201processo: 202400010083316 . repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) carros containers de transporte de resíduos para o hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. contrato de gestão emergencial nº 92/2023 - ses/go (v. 202300010063735) . . pdf 2025285000787. daof.:01050/2850/2025. requisição de despesa n° 79/2025 - ses/gmae - cg (71016051). ............................................ proc.202400010083316 , hmtj-heja, investimento, para aquisição de 02 (dois) carros containers de transporte de resíduos . . valor pago..............r$ 16.051,20.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-11março3202528501610006020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 206473.571pagamento que se efetua para ocorrer despesa com 13º salário - pensionista civil da folha de pessoal do mês de março de 2025. gltribunal de contas dos municipios202592025-03-26março3202518800090002820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 322592.835parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da 1ª parcela da subetapa 2a dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 33/2024 (71110441). ateste da nota fiscal nº 11 (71110501). relatório nº 248/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001461.f a moura construcao e incorporacao ltda2025232025-03-26março3202443620230012420244362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 63466.671pagamento líquido referente a nota fiscal 2387691 - liq 01/25 e 2387692 - liq 01/25- diesel.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-03-17março3202532620200000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.rayanne maciel fernandes cavalcante2025152025-03-21março3202531610150139820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.480.811-** 35.931pdf 2024290100127 782 02/25 iss cjma sete comercio e servicos eireli2025122025-03-25março3202529010120001020252901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 983.40370refere-se ao pagamento do iss: 202300025146145 nf 35965 r$ 84 202300025146145 nf 35988 r$ 80,4 202300025146145 nf 36084 (nf 291) r$ 56 202300025146145 nf 36055 (nf 52) r$ 64 202300025146145 nf 36040 (nf 264) r$ 160 202300025146145 nf 36273 r$ 128 202300025146145 nf 36303 r$ 48 202300025146145 nf 35972 r$ 64 202300025146145 nf 36317 r$ 64 202300025146145 nf 36399 r$ 235 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 10206.543parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 836 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição do reequilíbrio nº 02 relativo ao ajuste financeiro dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de piranhas&#8203; - go, correspondente ao período de 25/05/2023 á 13/03/2024, conforme contrato nº contrato nº 81/2021((70807465). ateste da nota fiscal nº 836 (70807526) e relatório nº 215/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001192.excel contrutora e incorporadora ltda2025162025-03-25março3202443620160003120244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.andrea goncalves da silva2025152025-03-21março3202531610150141420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.201-** 18056.00194pagamento do líquido do processo 202417697000587: - lote: 2024/1173 nf 39379 r$ 18056 (nf 10528 site o hoje ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-12março3202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 34023.5316pagamento do líquido do processo 202517697000025: - lote: 2025/0061 nf 26298 r$ 34023,53 (nf 436 jornal opção ).logos propaganda ltda2025112025-03-12março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1956.835. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 001/2023-secult . pdf 2023255000037 . contrato nº 21/2023, celebrado entre esta secretaria e a empresa marsou engenharia ltda, cujo objeto é a obra de reforma simplificada e pintura de fachadas externas para a conservação do edifícios palácio das esmeraldas, vigência de 15/09/2023 à 07/05/2025. . - empenho saldo do contrato 2025. . issqn . nf: 3739 . link sei (71595819) . i.mmarsou engenharia ltda202592025-03-17março3202525500090000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 32690.191valor de 30% dos recolhimentos previdenciários do acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e alline peixoto de frança lima e outros na rt nº 0001201-57.2012.5.18.0009- processo nº 202300055000471.caixa economica federal - cef202512025-03-31março3202531900010013520253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 180697.733. portaria 6532/2025 . 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . vigência: 19/10/2024 a 19/10/2027. processo 202400010055286. . prorrogação da vigência do contrato por 36 (trinta e seis) meses; readequação do plano de metas de produção e desempenho, conforme anexo i-ses/gemod (67134211); readequação do valor de repasse mensal, em consonância com o anexo iv- ses/gec e anexo v-ses/ceces (67134211). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 solicitação de liquidação e pagamento (72186029 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$180.697,73instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025682025-03-31março3202528500680002420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 833.235pagamento complementar da nf 7167 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. março/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-03-27março3202518010070006820251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 12148.782. proc 202000010018276-efc . contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais. contrato nº 139/2020 ses. vigência: 06/11/2020 a 05/11/2025. . pdf 2023285000550. daof: 182/2025. rd 475/2020 (sei 000015356889) . referência: fevereiro/2025 n.f.: 434469...............r$ 12.148,78 .empresa brasileira de correios e telegrafos2025102025-03-13março3202528500100004720252850fundo estadual de saúde - fes34.028.316/0001-03 0.442pagamento do irrf ref. 02/2025 processo 202417697000034 nf 2292203 r$ 0,44 (combustível - gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-03-12março3202512010090000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 87.403retenção de imposto de renda refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100025 - processo 202000006049450 . fatura........valor bruto.......valor imposto de renda fevereiro/2025...r$ 1.820,74...r$ r$ 87,40 . weyderservico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias2025922025-03-20março3202524010920004620252401gabinete do secretário de estado da educação02.033.679/0001-40 120.021processo sei 202000010037875 . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do símetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), pa ra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç os de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image m por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã o n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/0 2/2025. . suvisa . pdf: 2023285001991. daof: 00515/2025. rd n° 4/2023 (54953855) . pagamento conforme despacho 333 (71451508) . nota fiscal nº 157799/jan/25 . total líquido a pagar: r$ 120,02 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251352025-03-13março3202528501350000120252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 7.465irrf sobre os encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002509001765.banco do brasil s a202512025-03-13março3202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 76215.861descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) referente ao mês de fevereiro - processo nº 202500055000079.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-20março3202531900010008720253190industria quimica do estado de goias s a iquego50.565.317/0001-43 1036273.251pagamento liquido de 2º termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. memora . pdf-2024240101829 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 01/12/2025, . . nota..132...emissão: 14/03/2025 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valorl iquido: r$ 1.036.273,25 valor issqn: r$ 23.105,25 valor imposto de renda 4,8% r$ 55.452,59 valor inss: r$ 40.434,18 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-03-31março3202524010160001920252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 9722.421despesa com o contrato n° 63/2024, no valor de r$ 10.499.999,04, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas ad- ministrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vin- te e quatro) meses. (processo nº. 202400005005707) (sei - nº da contratação 104285 - sislog) (pregão eletrônico nº. 12/2024) (fornecedor: agil ltda) (pdf nº 2024409300217)(declaração nº 04). - nota: 12342 11/03/2025 11/03/2025 4.428,13 4.428,13 12343 11/03/2025 11/03/2025 5.294,29 5.294,29 - total..............................r$ 9.722,42agil ltda2025112025-03-13março3202540930110037920254093metrobus transporte coletivo s/a26.427.482/0001-54 15299.991. * pdf nº. 2025170100033 * . ordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 712,do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual. . bsatrovale tecnologia ltda2025142025-03-20março3202517010140025520251701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 2066.102pagamento referente à pdf nº 2024186300011 parcela(s) 28/02/2025 no valor de 2.066,10. trata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. período fev a jul/2025. nota fiscal nº 10618 de 05/03/2025 ref fev/2025 processo nº 202400029000189 total selecionado: r$2.066,10.centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-03-20março3202518630080006520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 0.003pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recupe ração, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024 em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este progra ma visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. pdf 2025240100119 processo nº 202400006085291. .. ** modalidade de ensino: 122 adm geral. - arquivo nº 15830 - valor r$ 6.000,00 ..secretaria de estado da educacao202582025-03-18março3202524010080001720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9350.0012uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 40017.191valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 086/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária - lote 18, relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf 2024438000067, processo sei nº 202400036010333, nfs-e 1128.rta engenheiros consultores ltda202592025-03-10março3202443800090005320244380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 30.846pagamento do irrf retido da nf 5985, emitida em 28/02/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 1.274,16). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-03-10março3202540010060008920254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 37379.9723pagamento de retenção de inss da empresa engecom construtora eireli - me: co ntratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e con servação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta, conforme despacho nº 6/2025/seduc/gab-00405 (70853744). .... processo: 202400006019613 pdf: 2024240100082 ........... 1-nf 905(r$ 180.883,03)- data emissão 07/02/2025 - servico de construcao civ il com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a adequacao e ampliacao do auditorio seduc. . -mao de obra (60%): r$ 108.529,82 -material (40%): r$ 72.353,21 **líquido r$ 161.347,66 **inss r$ 11.938,28 **issqn r$ 5.426,49 **irrf r$ 2.170,60 .......... 2-nf 906(r$ 235.421,02)- data emissão 07/02/2025 - servico de construcao civ il com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a adequacoe s e reforma no estudio (sede). . -mao de obra (60%): r$ 141.252,61 -material (40%): r$ 94.168,41 **líquido r$ 209.995,55 **inss r$ 15.537,79 **issqn r$ 7.062,63 **irrf r$ 2.825,05 ....................... 3-nf 907(r$ 150.059,12)- data emissão 07/02/2025 - servico de construcao civ il com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma n as salas modulares - escola estadual santa rita - itaberai-go. . -mao de obra (60%): r$ 90.035,47 -material (40%): r$ 60.023,65 **líquido r$ 133.852,74 **inss r$ 9.903,90 **issqn r$ 4.501,77 **irrf r$ 1.800,71 . dalcyengecom construtora eireli - me202512025-03-13março3202524010010000120252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 636.332líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 717/2025-gear de 17/03/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-03-20março3202517040040000820251704encargos especiais02.038.232/0001-64 75784.463. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - unidade quirinópolis. ratificação do ato de dispensa de chamamento público n. 52/2024 (sei 62855543). termo de colaboração nº 93/2024 (sei 62908912). rd 245/2024 (sei 62441406). vigência: 26/07/2024 à 21/01/2025. . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71261993) custeio............r$ 75.784,46instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-03-13março3202528500660002220252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 506901.0032º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 ref. despesa com estrutua de eventos carnaval aruanã -nf 758 atesto71802641 e aut. sgi71807343-liquidoshownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-03-17março3202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 11835.421pagamento da nota fiscal nº 24981320 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 338maciel goncalves da silva2025112025-03-17março3202532010110006520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.702.031-** 828.002. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material de proteção e segurança (inclusive do trabalho) . ppt: 03 - autorização de ppt: 168 . jer processo de restituição:202500004011227 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-25março3202517010140006820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 8936.492refere-se ao pagamento danf 27778897 - 02/2025 - liquido mão de obra das not as terceirizadas r$ 8936,49 202200025080929 - .prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-03-19março3202529610130005620252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 134071.942ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica, conforme convênio 04/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, referente ao mês fevereiro de 2025. valor líquido.equatorial goias distribuidora de energia s a2025292025-03-24março3202530010290000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 30496.352parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da 2ª etapa, parcela 2 e 3ª etapa, subetapa 3a, parcela 1 e subetapa 3b, parcela 1, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 06/02/2025, conforme contrato nº 95/2022 (70660193). ateste da nota fiscal nº 36 (70660290) e relatório nº 124/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001104.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025302025-03-17março3202231940300001120223194agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 6458.401pagamento da nota fiscal nº 24982643 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2290.marta rosana moreira rodrigues2025112025-03-17março3202532010110054320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.880.781-** 4783.681fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case goiânia - criado pela lei estadual n°20.983/21, destinada a despesas inadiáveis de pequena monta e de pronto pagamento conforme despacho n°23/2025/seds/case goiania-14578. período indicado : 2024. . ch aaa900186 - r$ 84,00 ch aaa900188 - r$ 2.764,18 ch aaa900191 - r$ 135,00 ch aaa900207 - r$ 595,00 ch aaa900214 - r$ 1.205,50fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-28março3202530520020008920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 210612.8021pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0069 nf 26551 r$ 3771,2 (nf 34 rádio fm tropical ); nf 26552 r$ 3771,2 (nf 4360 rádio aruana 102,1 fm ); nf 26558 r$ 7414,4 (nf 83 site blog do jbl ); nf 26557 r$ 27804 (nf 489 site revista bula ); nf 26556 r$ 14142 (nf 2267 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 26554 r$ 3771,2 (nf 3433 rádio legal fm ceres ); nf 26549 r$ 3771,2 (nf 875 rádio mega fm 106,1 ); nf 26550 r$ 3771,2 (nf 3452 rádio paranaíba am 910 ); nf 26619 r$ 9028 (nf 554 portal enquanto isso em goiás ); nf 26626 r$ 3771,2 (nf 4375 rádio são carlos fm ); nf 26622 r$ 9150,4 (nf 1189 site diário de goiás ); nf 26624 r$ 7542,4 (nf 162 blog conectado ao poder ); nf 26620 r$ 9428 (nf 342 site anápolis notícias ); nf 26627 r$ 3617,6 (nf 5549 rádio paz fm 89,5 ); nf 26600 r$ 5656,8 (nf 12 rádio educadora fm 103,5 ); nf 26601 r$ 9268 (nf 802 revista zelo ); nf 26599 r$ 3617,6 (nf 982 rádio riviera am 540 khz); nf 26623 r$ 7542,4 (nf 342 site viva anápolis ); nf 26625 r$ 7235,2 (nf 672 rádio brahma fm ); nf 26645 r$ 3771,2 (nf 4294 rádio serra azul ); nf 26646 r$ 14142 (nf 6869 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 26647 r$ 9428 (nf 11 rádio pousada ); nf 26644 r$ 18856 (nf 1672 site portal 6 anápolis ); nf 26673 r$ 11313,6 (nf 782 rádio terra ); nf 26671 r$ 9028 (nf 87 site tv10 ).logos propaganda ltda2025112025-03-18março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3000.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de março/2025.breno santos barbosa magalhaes2025232025-03-24março3202531610230000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.061-** 75462.427formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento pdf: 2024160100060 - processo: 201900015001738 - daof: 275 prorrogação do contrato nº 06/2020-secami, para serviços de locação de materiais para decoração quando da realização de recepções, solenidades, comemoração e eventos diversos realizados pela superintendência de administração do palácio das esmeralda da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 4385, em: 28/02/2025, at: 28/02/2025, ref: 12/ 2024, valor: r$ 75.462,42 parcil, restante foi pago no emp. 2024-13-71icone locacoes e servicos ltda202572025-03-07março3202416010070036420241601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 0.001pagamento do liquido da nf 8241 ref contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-03-07março3202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 2482.071destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - funcam - fundo de capacitação - faltas..........r$ 2.482,07secretaria de estado da seguranca publica202542025-03-26março3202529010040000320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1534.501processo 202500010012933.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010012933 . pdf: 2025285000729. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . anivaldo jorge da silva cpf: 425.879.641-72 . tfd/anivaldo:...................1.534,50anivaldo jorge da silva2025862025-03-07março3202528500860004320252850fundo estadual de saúde - fes***.879.641-** 2826803.321pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100007920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 259.876. proc. 202200010020773-vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 2° termo aditivo. vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. . remanejamento saldo para exercício 2025 solicitado pelo despacho 29/2025/ses/cgct (70362278). sequencial do empenho 2024.2850.071.00028 pdf 2023285001974. daof 628/2850/2025. rd n° 30/2023 - ses/geaal(54697865). . pagamento conforme despacho 53/2025 (71637071) e 55/2025 (71835969) . nota fiscal 16556/fevereiro/2025/iss............259,87terra forte controle de pragas ltda2025802025-03-18março3202528500800005720252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 6133.682prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 93375 - r$ 6.133,68 - liquido.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-03-18março3202530010060006820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 684.0017refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195134 nf 39773 r$ 108 (midia malls ltda nf 14000 r$ 576)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-03-27março3202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 11135.671pdf 2024290100147 20450-12/24 liq 1 r$ 11.135,67 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-18março3202529010070006220252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 2199.943pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4898 e pdf 2024215300105. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160005320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de março/2025.izadora melo do nascimento2025152025-03-21março3202531610150110620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.281-** 55337.851. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - unidade quirinópolis. ratificação do ato de dispensa de chamamento público n. 52/2024 (sei 62855543). termo de colaboração nº 93/2024 (sei 62908912). rd 245/2024 (sei 62441406). vigência: 26/07/2024 à 21/01/2025. . diferença de dias do mês de agosto/2024, referente ao dia 31 , conforme solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69065717) custeio.........r$ 55.337,85instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-03-25março3202528500660006920252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.carolina de castro pereira2025152025-03-21março3202531610150146020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.700.321-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.gabriel dos santos marchiori2025152025-03-21março3202531610150148020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.885.841-** 73324.761valor que se paga trata-se de folha de pagamento do pessoal da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2025. inss patronal.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-03-18março3202531610010002420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1446.133pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) e inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao período de janeiro/2025,conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6147 e pdf nº 2023215300122. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.446,13. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-11março3202521530170001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 84178.681202500025021990 nf 26682 r$ 10921,86 (rádio terra nf 785 r$ 9267,6), 202500025021990 nf 26697 r$ 4169,06 (rádio difusora pai eterno am 640 nf 18838 r$ 3537,6), 202500025021990 nf 26585 r$ 2527,84 (site paulo menegazzo news nf 350 r$ 2128), 202500025021990 nf 26615 r$ 7355,52 (franco comunicação eireli -me nf 347 r$ 6213,12), 202500025021990 nf 26612 r$ 4714 (rádio rural de são joão nf 196 r$ 4000), 202500025021990 nf 26613 r$ 4714 (rádio bandeirantes nf 1858 r$ 4000), 202500025021990 nf 26580 r$ 3771,2 (site jornal o democrático nf 136 r$ 3200), 202500025021990 nf 26615 r$ 7355,52 (franco comunicação eireli -me nf 347 r$ 6213,12), 202500025021990 nf 26612 r$ 4714 (rádio rural de são joão nf 196 r$ 4000), 202500025021990 nf 26613 r$ 4714 (rádio bandeirantes nf 1858 r$ 4000), 202500025021990 nf 26580 r$ 3771,2 (site jornal o democrático nf 136 r$ 3200), 202500025021990 nf 26546 r$ 3771,2 (rádio clube nf 257 r$ 3200), 202500025021990 nf 26540 r$ 7542,4 (site viva anápolis nf 341 r$ 6400), 202500025021990 nf 26503 r$ 3707,2 (site arroz de fyesta nf 759 r$ 3136), 202500025021990 nf 26486 r$ 3771,2 (programa nerildo e nerivan nf 421 r$ 3200), 202500025021990 nf 26527 r$ 7414,4 (site brasil urgente nf 568 r$ 6272), 202500025021990 nf 26526 r$ 4714 (rádio redentor nf 142 r$ 4000), 202500025021990 nf 26555 r$ 3771,2 (site goianesia agora 24h nf 977 r$ 3200), 202500025021990 nf 26583 r$ 3771,2 (perfil marketing publicitario nf 52 r$ 3200), 202500025021990 nf 26607 r$ 3771,2 (rádio vale fm 92,5 nf 2411 r$ 3200), 202500025021990 nf 26609 r$ 3771,2 (rádio jornal de inhumas am nf 3123 r$ 3200)logos propaganda ltda2025302025-03-25março3202529610300000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 11602.345pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6534 e pdf nº 2024215300119 . (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 11.602,34. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-25março3202521530170000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2662.912pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. fevereiro de 2025 issqn 1686 valor............2.662,91g9 facilities ltda202512025-03-19março3202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.jefferson richard dias da silva2025152025-03-24março3202531610150133020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.099.881-** 40.601valor para pagamento de despesas com o 4° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc -agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado, onde abriga a unidade local desta agência em senador canedo-go, através da requisição de despesas 17/2023 sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00150/3261/2025. solicitação 9008012 e pdf 2023326100191. pagamento da sanesc, referente ao despacho nº 027/2025 -nugc, do dia: 12/03/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- : 1-1300868-1......vencimento: 15/03/2025...valor r$ 40,60.agencia de saneamento de senador canedo - sanesc2025112025-03-17março3202532610110006120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.426.889/0001-83 1341.6627"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud -computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 77375 – senador canedo data de emissão:03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 issqn:r$ 440,94 ...... nota fiscal: 77398 – senador canedo data de emissão: 03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 1.563,60 issqn:r$ 78,18 . nota fiscal: 77543 – santo antônio do descoberto data de emissão:01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn:r$ 77,66 ...... nota fiscal: 77556 – novo gama data de emissão:01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 14.520,66 issqn:r$ 726,03 ...... obs: o valores de r$ 18,85 ( dezoito reais e oitenta e cinco centavos) refer entes a juros e multa das nfs 77375 e 77398 do município de senador canedo f oram retirados da parte líquida da nf 77016.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-03-21março3202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 343.981nota de empenho para aquisição de genero alimenticio para atender as demandas da copa da goiás telecom, conforme nf-e nº 47114.limpatudo distribuidora de produtos ltda202572025-03-17março3202540910070011420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.074.411/0001-08 157716.375valor destinado a cobrir despesas do líquido da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100107, processo sei nº 202500036001444, nf-6372.sigma engenharia industria e comercio ltda2025382025-03-10março3202543610380001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 81648.004202100025110861 refere-se ao pagamento do inss: nf 281 ref 01/2025 r$ 81.648,00.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-03-13março3202529610170000220252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 297958.621". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . tiagoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025532025-03-26março3202524010530006720252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 55562.041empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010012920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 104661.351. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . 13º salário 03/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-26março3202525010010005420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3000.091valor para pagamento do líquido parte da 37ª medição, do contrato nº 79/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11. relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2024436100911, processo de pagamento sei nº 202400036010326, nf nº 14036.etel-estudos tecnicos ltda2025352025-03-19março3202543610350001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 44810.091. pdf 202500016006456 . destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp do mês de março 2025. 01 - bolsa estagio..............................r$ 44.810,09secretaria de estado da seguranca publica202572025-03-26março3202529010070011520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3384.1945pagamento parte/líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202400006019613 pdf: 2024240102209 .... -nf 915(r$ 44.651,62)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a construcao lanchonete, cozinha e espaco para buffet. . -mao de obra (60%): r$ 26.790,97 -material (40%): r$ 17.860,65 **líquido r$ 31.541,02 - 3.384,19 - 1.326,99 - 3.577,04. **inss r$ 2.947,01 **issqn r$ 1.339,55 **irrf r$ 535,82 .... dalcy.engecom construtora eireli - me2025792025-03-10março3202424010790012520242401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 811388.471valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 33/2018 - referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100582, processo sei nº 202500036000529, nfs-e 614.construtora sao cristovao ltda2025502025-03-05março3202543610500001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 2261.258valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031000897/ 202500031001194/ 202500031001220/ 202500031001131/ 202500031001134/ 202500031001135/ 202500031001034/ 202500031001045/ 202500031001037/ 202500031000991.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-07março3202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 10000.001pdf: 2025160100033 - processo: 202500015000156 pagamento referente a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de fevereiro. (material para alojamentos, quartos, hospedarias, enfermarias e outros tipos de dormitórios) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à acervo cortinas ltda, referente à compra de material para alojamentos, quartos, hospedarias, enfermarias e outros tipos de dormitórios, através do cheque nº 900381, conforme nota fiscal eletrônica n° 90, série 1, folha 1/1, de 27/02/2025, processo nº 04/2025 valor: r$ 10.000,00secretaria de estado da casa militar202572025-03-20março3202516010070016620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 318.221pdf: 2025160100033 - processo: 202500015000156 pagamento referente a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de fevereiro. (material para cozinha, refeitórios e afins) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à exclusiva útil equipamentos ltda, referente à compra de material para cozinha, refeitório e afins., através do cheque nº 900385, conforme nota fiscal eletrônica n° 33.926, série 1, folha 1/1, de 27/02/2025 processo nº 07/2025 valor: r$ 318,22 (valor parcial, restante do valor no empenho 7-173)secretaria de estado da casa militar202572025-03-20março3202516010070016020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1000.001destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 1.000,00agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010009720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1925160.651destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - rpps servidor.....................r$ 1.925.160,65fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202529010010010520252901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 45778.171pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e serviços ltda referente a construção de nova escola padrão século xxi do caic novo gama, município de novo gama - go, conforme contrato nº 013/2023. nf 83 r$ 48.533,31 – 4 ª medição valor líquido: r$ 45.778,17 inss: r$ 1.493,76 issqn: r$ 678,98 ir: r$ 582,40 . conforme despacho nº 877/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006033125 pdf: 2025240100361 cno: 90.021.37067/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-03-26março3202524011180002120252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 2267.611pagamento complementar ao empenho 2024.4062.030.00001 pela contratação de empresa especializada na prestação da reforma do alambrado da unidade universitária de silvânia - 3ª medição. nota fiscal de serviços eletrônica nº 146, emitida em 07.03.2025 - sei 71623247. atestado nº 11/2025 - sei 71732444. solipa - sei 71733270.vortex engenharia e construcoes ltda2025302025-03-24março3202440620300001020244062universidade estadual de goiás - ueg48.083.712/0001-48 29373.432valor destinado ao pagamento do irrf da 19ª medição do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100719, processo sei 202500036001850, nfs-e nº 22658.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-03-07março3202543610280001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 64737.761férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010012520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1000000.001valor destinado para cobrir despesas da 22ª medição do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025438000018, processo de pagamento sei nº 202500036001607, nf 423 liquidostadium construtora ltda202572025-03-17março3202543800070000920254380fundo constitucional de transporte - fct03.021.021/0001-81 953.663destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 953,66 (novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme notas fiscais nº 776364 (sei 71627957 - r$ 796,80) e nº 776366 (sei 71627947 - r$ 156,86). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-03-17março3202529530100001520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 167.494ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. fatura - 193875 irrf. referência 02/2025.buriti alegre ambiental s p e - s a2025292025-03-24março3202530010290001120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 17672.742valor para pagamento de despesas com o contrato nº 04/2023, através de adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplag-pro-2022/08321, firmado entre a agrodefesa e a cs brasil frotas s/a, para prestação de serviço de locação de veículos automotores, imprescindível e necessária para dar continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, para o período de 24 meses (vigência 19/06/2023 a 18/06/2025), declaração 00070/3261/2025, fonte 15000100. pdf 2023326100129. pagamento do (irrf), referente a fatura nº 215526230, emitida em: 06/03/2025, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme despacho nº 044/2025 - nutrans- 11/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 11/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total dos serviços:.........................r$ 368.182,11 retenção de irrf..................................r$ 17.672,74 valor líquido.....................................r$ 350.509,37.cs brasil frotas s a2025162025-03-17março3202532610160000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 3590.524pagamento de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-03-06março3202513010060001420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 436.801contrato locação de galpão para depósito emater pagamento imposto de renda referente nota fiscal n 06 - período 20/01/2025 a 20/02/2025neptune administracao e servicos ltda202562025-03-10março3202532620060004020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 89403.4764despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicialtribunal de justica do estado de goias2025182025-03-10março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 132398.793pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 70 r$ 136.389,01– 8ª medição valor líquido: r$ 132.398,79 inss: r$ 3.380,22 . conforme despacho nº 651/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240100174 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-03-10março3202524010860000620252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 1625041.961folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2025. subsídio 683.374,74 vencimento inativo 691.039,71 provento inativo 127.571,36 representacão 121.706,69 complemento salário mínimo 1.349,46ministerio publico do estado de goias2025142025-03-26março3202518800140004220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 794.1414pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura.......... referência........valor 196..............02/25............794,14 . rmbdevale engenharia ltda2025112025-03-07março3202429510110000220242951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 8565.962valor para pagamento de despesas com contrato nº 002/2024, realizado por modalidade dispensa eletrônica, homologado para a empresa vencedora idexx brasil laboratórios ltda, pelo sislog nº contratação 104176 e demais instruções nos autos 202400005005274, para aquisição de teste para diagnóstico rápido tipo elisa de bloqueio, para a detecção de anticorpos contra o vírus da peste suína clássica (vpsc), em soro ou plasma de suínos, sendo que o prazo de entrega do objeto contratado será realizado de forma parcelada, para atender as demandas do labvet, declaração (daof) nº 00104/3261/2025 e pdf 2023326100060. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 364572-1, da empresa idexx brasil laboratórios ltda, conforme despacho nº 023/2025-labvet - 24/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 24/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços......................r$ 8.670,00 retenção de irrf........................r$ 104,04 valor líquido...........................r$ 8.565,96.idexx brasil laboratorios ltda2025182025-03-28março3202532610180000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.377.455/0001-20 434.022nf 2015 emitida em 06/03/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção desinais da televisão brasil central, no periodo de fevereiro/2025. ..devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202562025-03-18março3202512610060002220251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 38272.001recursos emergenciais - infestação de pombos e revitalização da quadra de esportes - cepi visconde de mauá - setor pedro ludovico - goiânia . conforme despacho nº 641/2025/seduc/coordastec-16768 (71445891) . processo: 202400006081655 // pdf: 2025240100279 . portaria: 1416 (71519067) // rex: 4421 (71524285) . daof: 562 (71756539) . allcaixa escolar visconde de maua20251112025-03-14março3202524011110005420252401gabinete do secretário de estado da educação00.669.018/0001-80 149338.1129. pdf: 2022290100355 . pagamento do liquido do convênio 905657/2020 nota fiscal: nº 183 - liq valor r$ 149.338,11.eleve engenharia ltda2025122025-03-14março3202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 2732.268pdf 2024290100115 61754 -01/25 ir r$ 2.732,26 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202592025-03-18março3202429010090020320242901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 0.0054"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4331 (71582590) - cre mineiros . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 93460.431solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de março - 2025. cons.emp.finan.mar25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-03-27março3202519010010007220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 376635.381pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010009020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 345.003pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. _________________________________________________________ solicitação 248/2025 monica barcelos da silva queiroz cpf: 57571961149 valor: r$ 345,00fundo estadual de assistencia social202542025-03-21março3202530510040001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2310.312pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164. . pdf-2024240101775 . fatura..............valor bruto........valor liquido fevereiro/2025......r$ r$ 75.568,78....2.310,31 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202592025-03-16março3202524010090008520252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 201.282pagamento ref. à pdf nº 2024176100044 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 5, referente ao mês de fevereiro de 2025.como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 201,28. total selecionado:................................................r$ 201,28. processo sei: nº202200029006846. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202592025-03-27março3202518630090000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 5000.002pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz. referente março/2025.fundo estadual de assistencia social2025122025-03-27março3202530510120000420253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 0.0048"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4344 (71639579) - extensões - cre - jussara . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 996.194recolhimento imposto de renda sobre a locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg, no mês de fevereiro/2025, conforme atestado nº 19/2025 - sei 71338749. solipa - sei 71338982. convênio ueg/seduc nº 018/2023. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 71544347.mega alimentacao ltda2025432025-03-13março3202540620430000120254062universidade estadual de goiás - ueg05.108.941/0001-67 1064.2925"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 77564 – goiânia data de emissão:01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 21.285,83 issqn: r$ 1.064,29 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-03-13março3202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 7961.203processo: 202400005002771 - vvf . aquisição de produtos químicos e insumos utilizados na higienização e proces samento de materiais estéreis. unidades assistenciais (siate e coeg) . nota........valor(r$) 37159.......7.961,20maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025802025-03-18março3202528500800003920252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 5774.781pagamento das notas fiscais nº 24904900 e 24931876 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1385julia conceicao das neves2025112025-03-07março3202532010110074320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.683.611-** 2490.1531"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud -computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 77369 – planaltina de goiás data de emissão:03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 16.605,46 issqn: r$ 835,76 ...... nota fiscal: 77380 – alto paraíso data de emissão:03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 78,18 ...... nota fiscal: 77385 – formosa data de emissão:03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 19.190,62 issqn:r$ 575,72 ...... nota fiscal: 77390 – mozarlândia data de emissão: 03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 issqn:r$ 44,99 ...... nota fiscal: 77395 – mineiros data de emissão: 03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 2.595,58 issqn:r$ 77,87 ...... nota fiscal: 77544 – alto paraíso data de emissão: 01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 78,18 ...... nota fiscal: 77553 – formosa data de emissão: 01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 19.190,62 issqn:r$ 575,72 ...... obs: os valores de r$ 181,31 e r$ 42,42 foram retirados das nfs 77005 e 77016 para complementação de valores das duaam das notas fiscais relacionadas, referentes a mudança de alíquota, juros e multa.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-03-27março3202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 58999.991movimentação de salas modulares - colégio estadual joaquim vieira de brito - iaciara - cre posse . conforme despacho nº 501/2025/seduc/coordastec-16768 (70879631) . processo: 202400006109519 // pdf: 2025240100292 . portaria: 908 (70811297) // rex: 4402 (70921019) . daof: 518 (71465013) . allconselho escolar joaquim vieira de brito20251112025-03-11março3202524011110004920252401gabinete do secretário de estado da educação00.660.503/0001-93 24851.521este pagamento destina-se a cobrir despesas com a bolsa estagio no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de março de 2025. pdf: nº 2025336200005.junta comercial do estado de goias202572025-03-27março3202533620070007420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 451756.061processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento..............................................valor ferias indenizadas - subsidio fc........................r$ 8.209,80 ferias indenizadas - grg................................r$ 600,00 1/3 ferias indenizadas - grg............................r$ 200,00 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079........r$ 1.831,26 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079....r$ 610,42 ferias indenizadas......................................r$ 282.786,90 1/3 ferias indenizadas - subsidio fc ...................r$ 2.736,60 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079.....r$ 15.129,70 1/3 ferias indenizadas..................................r$ 94.262,29 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079.........r$ 45.389,09 . total.............................................r$ 451.756,06 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010008820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1359.992ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos diversos conforme itens 18,20,26 e 32 ao 46 do lote 01 do pregão eletrônico - srp nº 63/2024 - seds, sislog nº 105661 para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 49 irrf. referência 02/2025.gs construçoes e serviços slu ltda202582025-03-27março3202530010080000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.902.082/0001-58 2487.791op da folha de pessoal - rgps - descontos - funcam - consignações -pessoal civil - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.03 funcam - consignações fundo capacitação - consignações 2.487,79 total 2.487,79agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-03-27março3202532620030000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 11266.663op referente à pdf nº 2025326200011 parcela(s) 29/01/2025 no valor de 30.000,00. descrição da despesa: solicitação para empenho da bolsa valor líquido e auxílio transportes aos estagiários - ciee e sead, conforme parceria com esta agência - emater. total selecionado: r$30.000,00 natureza de despesa 3.3.90.36.22 estagiários – bolsa – ciee / sead ciee/ sead - bolsa estágio-líquido total: r$ 11.266,66 - março/2025agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-27março3202532620060002820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.paulo chavaglia filho2025152025-03-21março3202531610150161820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.168.741-** 3004.986pdf 2024295000239 36627 cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025372025-03-21março3202429500370001820242950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 4762.462202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1263 ref 02/2025 r$ 4.762,46.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-21março3202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 286564.291este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020007020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 220.002nota de empenho referente a contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês março/2025, conforme nfs-e nº 03652115.centro de integracao empresa escola cie e202572025-03-27março3202540910070009120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 3431.641op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.12 rgps/consignações diversas vale transporte desconto – vi 3.431,64 restituição erário-multas trânsito 0,00 total 3.431,64 obs: realizar pagamento recolhendo o dare em anexo.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010010720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 33849.901descontos com o banco santander folha de pensionistas março/2025 - alego processo alego 2025001047banco santander (brasil) s.a.202532025-03-26março3202518800030009620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 497228.211valor destinado ao pagamento do líquido da 05ª medição do contrato nº 97/2024, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go- 217 ( piracanjuba) / entre go- 213 ( caldas novas). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024435000067, sei 202500036000481, nf nº 9859 líquido.construtora caiapo ltda2025162025-03-05março3202543500160000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 362976.3217pagamento referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 758 - r$ 367.384,94 liquido: r$ 362.976,32 emissão: 10.03.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de março/2025.melissa cordeiro de carvalho2025152025-03-21março3202531610150095720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.393.451-** 194948.612pagamento da nota fiscal nº 50 à empresa construtora mabel ltda, cnpj: 05.469.973/0001-98, referente a medição da 2ª etapa, sub-etapa 2d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 28/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 39/2024 (71868119). relatório nº 285 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002007.construtora mabel ltda2025182025-03-26março3202543620180006820254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 0.003pdf 2024295000291 boleto/fatura/recibo 1656178 - liq 1 cjmgazin atacado centro oeste ltda2025272025-03-13março3202429500270002320242950fundo estadual de segurança pública - funesp22.962.737/0001-28 35990.4379despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [3] total do fornecedor: r$ 35.990,43 ocd - honorários periciais justiça gratuita - 21 guias valor r$ 35.990,43 - cmdf 176 (data 20/03/2025)- rap - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-03-24março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 14993.661aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2042 conforme nota fiscal nº 24933692antonio luiz rodrigues2025112025-03-10março3202532010110046020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.762.211-** 136121.223. gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100). 8º termo aditivo. vigência: 29/11/2024 a 30/10/2025. custeio . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71121130) custeio...................r$ 136.121,22fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025662025-03-13março3202528500660004620252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 320469.861contrato locação de 70 (setenta) veículos. pagamento líquido referente nota fiscal 5985 - fevereiro/2025.tcar servicos ltda - epp2025482025-03-18março3202532620480000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 506799.982"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4253 (71574695) - anápolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 647.961pagamento que se faz para atender despesas oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato 28/2021, decorrentes da repactuação 2024, definido no contrato do sindicato dos vigilantes e seguranças, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (66261333), sendo que houve majorações do salário e demais benefícios para a contratada, nas dependências (arie são joão), nos períodos de 01/01 a 31/10/2024 e 01/11/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato e artigos 65, da lei 8.666/93), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5165 e pdf 2024215300282. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 647,96. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 9107.061redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025, conforme boleto anexo. lmb.redemob consorcio202552025-03-26março3202540010050000920254001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 3075.184pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta dos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente o mês de janeiro/2025, no valor de r$ 27.956,19, deduzindo 11 por cento de inss no valor de r$ 3.075,18, conforme nfs-e nº 4846. (pdf.2024426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-03-19março3202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 69.6952pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, das notas fiscais 165735, 165745 e 165747, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/24, nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote 1.pdf:2023180100312 iponew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-07março3202418010070004220241801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 44798.845pdf nº 2024295000024. pagamento dos inss de janeiro de 2025 3530 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3494 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3517 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3520 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3505 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3509 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3528 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3534 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3532 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3487 01/25 ins 24/02/2025 765,70 3539 01/25 ins 24/02/2025 2.411,74 3470 01/25 ins 24/02/2025 1.151,04 3482 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3484 01/25 ins 24/02/2025 1.148,55 3515 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3522 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3524 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3525 01/25 ins 24/02/2025 805,35 3501 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3503 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3507 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3511 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3513 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3537 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 3477 01/25 ins 24/02/2025 3.144,20 3480 01/25 ins 24/02/2025 3.215,66 3499 01/25 ins 24/02/2025 1.607,83 total.........................r$ 44.798,84real confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-19março3202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 6182.342aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 473. nf - 25066767fabiana peres da silva2025112025-03-25março3202532010110070520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.527.641-** 33668.754pagamento referente contratação de empresa por meio de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023, decorrente do pregão n° 10/2022, registrada pelo ministério da defesa exército brasileiro comando militar do planalto, para aquisição de sinalização específica, a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências, por um período de 12 (doze) meses. . nf 271 - r$ 245.410,00 liquido: r$ 33.668,75 parte emissão: 18.02.2025 ateste: 27.02.2025 . pdf 2024240101584 - processo 202400006040373 . sandra reginaalia comercio e servicos de sinalizacao eireli2025112025-03-11março3202424010110018420242401gabinete do secretário de estado da educação25.333.150/0001-48 1396.002nota de empenho ref. ao contrato de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom,vigência 24/01 a 23/02/2025.lexxus corretora de seguros ltda202572025-03-07março3202540910070004920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom38.030.298/0001-55 32146.887encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 254/2025-gdpr de 20/03/2025.banco do brasil s a202512025-03-21março3202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 71361.821despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: 79864 06/03/2025 06/03/2025 71.361,82 71.361,82solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-03-07março3202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 93200.0029"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4276 (71580393) - porangatu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100617.5519gerenciador financeiro caixa: 19/03/2025. pdf nº 2024186200080 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv. valor dos honorários.............r$ 100.617,55fundo financeiro do rpps2025142025-03-21março3202418620140000420241862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 893.342despesas com honorários de sucumbência(r$ 1.786,68), proc.5433458-43, movido por neuza maria da costa em face da metrobus e outros, por acidente ocorrido no terminal vera cruz componente do sistema de transporte coletivo urbano da região metropolitana de goiânia, motiva do por suposta conduta imprudente do motorista(em duas vezes: 1ª par- cela: r$ 893,34 - 10/03/2025 e 2ª parcela: r$ 893,34 - 10/04/2025), conf. comun. 62/2025 - metrobus/gjur-19658(declaração 413). - nota: 62/2025-honorarios 28/02/2025 28/02/2025 893,34 893,34fillipe camara sociedade individual de advocacia2025112025-03-17março3202540930110036220254093metrobus transporte coletivo s/a50.337.064/0001-50 330.152pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 parcela 30/01/25 no valor de 330,15. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, mês de janeiro de 2025, nf. nº 02387694. (gerência de saneamento). total selecionado: r$ 330,15. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-18março3202518630080005220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 1011.611valor que se paga complementar do mes de fevereiro/2025. trata-se de folha de pagamento do pessoal da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2025. fgts.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-03-18março3202531610010003420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 3793.714. proc. 202200010020773 - vpo . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . empenho referente a serviços . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . nf 5775/jan/25/inss..............................3.793,71alfa termomecanica ltda2025102025-03-17março3202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 38803.1076despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 30 guiastribunal de justica do estado de goias2025182025-03-20março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 75972963.671valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. gratificaçoes...................75.972.963,67goias previdencia - goiasprev202552025-03-27março3202518800050002620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 514310.021pdf: 2025290600049 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor liquido. . fatura...........unidade.............ref..................valor 1202500..........61440...............01/25...........265.419,07 2202500..........61440...............02/25...........248.890,95 total................................................514.310,02 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-24março3202529060070017320252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 1709.041pagamento do liquido da nf 24.157, do mes de março 2025, referente ao contrato n.º 04/2024/seel empresa especializada em fornecimento parcelado de água mineral acondicionada em galão de 20 litros (vasilhames em regime de comodato), água mineral em copos plásticos de 200 ml para o período de 01/01/2025 a 02/05/2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-17março3202526010060002420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.961.053/0001-79 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.alecsandra pina de oliveira2025152025-03-24março3202531610150131520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.997.943-** 491.924202200025080929 - refere-se ao pagamento do iss: nf 27778897 - 02/2025 mão de obra das notas terceirizadas r$ 491,92 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-03-18março3202529610130001120252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 19407.051op da folha de pessoal - rpps/ valor líquido 13º salário, referente ao mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.01 rpps/13º salário 13 salário 0,00 adiant.integral 13º sal. líquido 19.407,05 13º salário – proporcional-vi 0,00 descontos 0,00 rpps-total 19.407,05agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010009020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 60651.131. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . rpps empregado 03/25 .fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202525010010006020252501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 2225.081processo sei nº 202400005013994 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr - termo de referência (43791). dod (31077). inexigibilidade nº 63/2024. código sislog 105640. variação cambial . pdf: 2024285004083. daof:3433. código sislog 105640. . transferir conforme a seguir: . r$ 2.225,08(dois mil duzentos e vinte e cinco reais e oito centavos) c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.52 9.964/0001-57 - cef. . valor: r$ 2.225,08 .1pure assessoria ltda20251452025-03-18março3202428501450040920242850fundo estadual de saúde - fes09.325.999/0001-13 1559102.181recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202514010020000520251401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 63043.962valor destinado a cobrir despesas com parte da 33ª medição, do contrato nº 185/2021 – referente contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100145, processo de pagamento sei nº 202500036001625, nf 3059 irrfbomsucesso transportes eireli2025182025-03-05março3202543610180000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 36407.155processo 202100015000202 pdf 2024160100269 daof 070 - contrato - tipo de licitação: pregão eletrônico - refere-se à repactuação referente às ccts 2024 e o pagamento da diferença do pis e cofins das repactuações de 2022 e 2023, referentes ao contrato n. 04/2022 - secami (000027855418), de prestação de serviço de mão de obra para asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo. conforme: nota fiscal: 8041, em:18/03/2025,at: 20/03/2025, ref: 02/2025, valor: r$ 36.407,15 - inss parcial, o restanto do valor foi pago no empenho 7-157.garra forte administracao e servicos ltda202572025-03-26março3202516010070011520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.miria souza ferreira da silva2025152025-03-24março3202531610150151620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.477.661-** 1016.214pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de fevereiro/2025, conforme nf 4389 emitida em 12/03/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-03-24março3202512610110004420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 336.731pagamento liquido com a prestação de serviço de correios e telégrafos para atender as demandas desta secretaria de indústria, comércio e serviços, conforme fatura ft435924.empresa brasileira de correios e telegrafos202512025-03-27março3202533510010002620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir34.028.316/0001-03 3533500.001processo 202500010015576 dmr . contrapartida estadual upa - exercício 2025. repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 42/2025/ses/grau (71465007). planilha inicial upa 2025 (71386762). vigência: janeiro a dezembro 2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886). . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025 . pdf 2025285000733. daof:00996/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886). . pagamento conforme planilha inicial upa 2025(71386762). . pagamento upa/janeiro/2025.............................r$3.533.500,00 . obs: no pagamento de janeiro 2025, o município de goianésia teve seu pagamento executado zerado, para aplicação de glosa no valor de r$85.000,00 para ajuste no repasse da contrapartida estadual - upa 24 h de goianésia (exercício 2021), conforme solicitação dos despachos nº 64/2022 - geras (sei 000027037994) e nº1938/2023/ses/gae (sei 52344699), processo 202100010003685. obs: do total de r$180.000,00 a ser compensado conforme solicitação, r$ 85.000,00 será compensado em janeiro de 2025, e o restante nos meses seguintes.fundo estadual de saude - fes2025652025-03-18março3202528500650000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1224.501pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. empenho referente à pdf nº 2024140100084. referente ao exercício de 2025. valor liquido parcial fat. 7662812 ref. a vale transporte de fevereiro/25redemob consorcio202552025-03-13março3202514010050000720251401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 224225.0021pagamento do líquido do processo 202517697000070: - lote: 2025/0058 nf 7506 r$ 224225 (nf 21337 televisão tv serra dourada ).propeg comunicacao s a2025112025-03-12março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1225.351pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - março/25fundo previdenciario202512025-03-26março3202513010010007920251301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 298197.241processo 202400010092293 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf e/ou complementares ao ceaf, para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ata de registro de preço nº 63/2024 "c" – ses, pregão eletrônico nº 73/2024, oriundo do processo de contratação sislog 108119 - sei 202400005028055. vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. . pdf 2025285000061. daof 392. dod (sei 68687314) . ordem de fornecimento nº 220/2024 (sei 68693263) . a. paliperidona 100 mg - seringa preenchida b. paliperidona 50 mg - seringa preenchida c. paliperidona 75 mg - seringa preenchida . 318562:.......................298.197,24janssen farmaceutica ltda20251122025-03-07março3202528501120000920252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 3752719.151processo 202500010010728.crrm . regularização de sequestros judiciais ocorridos na cute - conta única do tesouro estadual, para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares - restante do ano de 2024. rd n° 3/2025 - ses/gecont-18357. . pdf: 2025285000755. daof: 1018. rd n° 3/2025 - ses/gecont-18357. despacho nº 92/2025/ses/gecont-18357. . seq.judicial:...................3.752.719,15fundo estadual de saude - fes20251202025-03-13março3202528501200002520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 12079.591. portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo nº 202500010018607 .. programas federais: piso de enfermagem – portaria 6648/2025 . referente à parcela de fevereiro de 2025..............r$ 12.079,59 .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-03-26março3202528500700007820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 60.973renovação contratual 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses,de paula estacionamento ltda-me202562025-03-27março3202519010060002420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 82.961pagamento referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2020, que entre si celebram o estado de goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, prorrogando a vigência do contrato por mais doze meses, compreendendo o período de fevereiro/2025. vigência de 18/02/2024 a 17/02/2025.centro de integracao empresa escola - ciee2025182025-03-14março3202518010180013420251801gabinete do secretário de estado da administração61.600.839/0009-02 0.008despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3178t - r$ 469,49 - trib/issqn.samma servicos ltda202522025-03-10março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 1915.882valor destinado a cobrir despesas com parte da 06ª medição , do contrato nº 18/2024 – referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 57 do programa goiás em movimento - eixo municípios (goiandira, joviânia e marzagão), neste estado, relativo ao período de 01/09/2024 a 28/09/2024, pdf 2024436101527, processo de pagamento sei nº 202400036016878 nf 2258 irrfjs construtora e locadora ltda2025212025-03-17março3202543610210000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 0.5622pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10037931804, do grupo b, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 135321233 e pdf nº 2025215300003. (irrf) . . valor da ordem de pagamento ...... r$ 0,56. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 158.901empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. obs: recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº448 - fevereiro de 2025 .n r basso202562025-03-25março3202531610060006220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.savio silva cantanhede2025152025-03-21março3202531610150163020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.891-** 36.153pagamento do termo aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2020 * pdf: 2024140100028 iss s/ nf 2963 ref. fev/25amarelinho servicos ltda - me202562025-03-13março3202514010060005320251401gabinete do procurador geral do estado19.927.620/0001-07 65100.003pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, referente ao exercício de 2025 - até julho de 2025. - referente a março 2025 - atestado 18 pagamento bolsa março (72153952) - despacho 29 pagamento bolsa março (72154001)universidade estadual de goias - ueg2025242025-03-24março3202540620240000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 862346.011folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2025. goiasprev fundo financeiro 862.346,01fundo financeiro do rpps2025142025-03-26março3202518800140004620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 40418.911valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. i.r.r.f................40.418,91estado de goias202562025-03-27março3202518800060004420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 500.541contrato nº 062/2015 (sei nº 0863181), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 9968436, 9968406 e 10021067, ref. 01/2025 conforme segue: . r$ 525,78 bruto r$ 25,24 irrf r$ 500,54 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-13março3202529040070014520252904polícia civil04.750.108/0001-52 491.684. proc 202100010021842-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 12 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n°28/2024 - ses/geaal .administrativo . pdf: 2023285001894. daof: 307. rd n°28/2024 - ses/geaal . n.f.: 577/fevereiro/25/iss.............r$ 491,68 . obs.: planilha com nota fiscal (sei 71691544). .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025102025-03-13março3202528500100009320252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 782613.551pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - irrf - pessoal civil.estado de goias202512025-03-27março3202515010010005720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.409.580/0001-38 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.ana vitoria de oliveira2025152025-03-21março3202531610150145220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.630.161-** 31.054202400025062007 refere-se ao pagamento do irrf: nf 4512 ref 02/2025 r$ 31,05. depositar conta mais negocios: cef agencia : 1626 produto : 4995 nova conta : 578.197.734-8ns distribuidora ltda2025132025-03-11março3202529610130003820252961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 101211.511. * procedimento licitatório: termo de adesão à ata de registro de preços nº. 50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, oriunda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo. * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * . * pdf nº. 2024170100103 * . ordem de pagamento, conforme valor líquido da fatura nº 5542, do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo: . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade: 62.500 unidade: ust vl. unitário: r$ 57,48 vl. total: r$ 3.592.500,00 valor total geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.500,00 . bsacast informatica s a202562025-03-31março3202517010060000320251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 124.711pagamento do fas da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. fas.......................................r$ 124,71. acofundacao tiradentes202542025-03-27março3202518620040005920251862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 16396.679. modalidade de licitação:pregão eletronico 06/2019 . pdf 2025250100001 . trata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298). . nf.6196.inss.janeiro: r$ 14.148,49 . nf.6198.inss.janeiro: r$ 1.719,03 . nf.6200.inss.janeiro: r$ 529,15 . link sei (70449553) . i.maltum administracao e servicos ltda202562025-03-17março3202525010060000120252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 35364.9611despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contratação nº 29/2023, vigente até 02/05/2025, no valor de r$ 9.637.013,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053001023) (inexigibilidade de licitação nº. 004/2022)(fornecedor: suécia veículos s/a) (pdf nº 2024409300073) (declaração nº 148). notas: 547856 21/03/2025 21/03/2025 12.732,00 12.732,00 547857 21/03/2025 21/03/2025 9.646,23 9.646,23 548303 21/03/2025 21/03/2025 12.986,73 12.986,73suecia veiculos ltda202572025-03-28março3202540930070000320254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 121.352pdf 2024290100135 341040 01/25 ir r$ 121,35 cjmclaro s a202572025-03-19março3202529010070009120252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 2467.491despacho nº 50/2025/abc/psetabc-05921 cuidam-se, os autos acerca de ação de cobrança, proposta pelo servidor alexandre alves dos santos, em trâmite no 2º juizado especial da fazenda pública, processo nº 5116700-28.2019.8.09.0051. consoante a planilha de cálculo anexa ao processo, restou definido que ao servidor cabia o pagamento de r$ 2.467,49 a título de contribuição previdenciária (que não foi descontado do valor recebido quanto ao seu crédito principal) e cabe a esta agência brasil central o pagamento de r$ 1.466,64 referente a rpv complementar. desta feita, fazendo o encontro de contas entre a contribuição previdenciária devida pelo servidor (r$ 2.467,49) e o valor de rpv complementar devida pela abc (r$ 1.466,64), recaiu sobre aquele a obrigação de devolver a esta agência a quantia de r$ 1.294,17 para o devido recolhimento da contribuição previdenciária, a qual foi devolvida. isto posto, encaminhem-se os autos para o devido recolhimento da contribuição previdenciária junto a goiasprev. devidamente atestado.fundo financeiro do rpps2025212025-03-10março3202512610210000220251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 70180.451pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de fevereiro/2025.instituto nacional do seguro social202512025-03-18março3202543010010004520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 97.936pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 09/2022 - pge de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, pelo período de 12 (doze) meses. ref. a serviços. número da pdf : 2024145100014 nota fiscal 137 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024plana projetos e servicos ltda202552025-03-27março3202414510050006620241451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.vinicius ferreira guimaraes2025152025-03-21março3202531610150092520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.506.441-** 82.534pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, relativo ao contrato nº 04/2022 - cge e termos aditivos, que tem por objeto a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta pasta, conforme requisição de despesa nº 1/2024-cge/ggdp, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a serviços prestados no mês de fevereiro de 2025, conforme nota fiscal nº 6053. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-03-19março3202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 363.488destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: jayne almeida duarte (cpf: 045.280.471-01). - dados bancários para depósito: * banco do brasil ......... - 001. * agência ................. - 0572-x. * conta corrente .......... - 17.276-6. - valor total ....................... r$ 363,48.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010009520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 7890.001. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para cozinha, refeitórios e afins . processo de restituição:202500004018258 . ppt: 03 - autorização de ppt: 168 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-10março3202517010140001520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2969.551destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de fevereiro de 2025: - fgts\via pix ...................... r$ 2.969,55.corpo de bombeiros militar202512025-03-18março3202529030010004820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 932.129pagamento do liquido da nf 5241, referente aos serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, incluindo fornecimento de passagens aéreas nacionais, abrangendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso, entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, destinados aos servidores desta secretaria, no período de 01/01/2025 a 23/02/2025.fox turismo viagens e cambio ltda202562025-03-24março3202526010060001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.731.648/0001-38 78770.781este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.estado de goias202522025-03-27março3202533620020006520253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38 48.132pagamento do iss da nf 325, em favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, incluindo coffee break e buffet. pdf 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-06março3202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 0.001despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-10março3202519010060004120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 5063.842reenvio do pagamento da nf nº 24878103 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2417.odair cabral ribeiro2025112025-03-07março3202532010110037720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.372.871-** 3089.881pagamento com contribuição para fundo protege,da folha de pessoal do mes de março de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-03-27março3202530010030001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 407.371pagamento do líquido da fatura 202118, emitida em 20/03/2025, referente à prestação dos serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender o terminal rodoviário de passageiros de buriti alegre, relativo ao mês de março/2025. (valor total da fatura r$ 427,91). processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. lmb.buriti alegre ambiental s p e - s a2025112025-03-25março3202540010110001420254001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77 2399.331pagamento do liquido da nf nº 13 ref contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, de desinsetização, de descupinização e de desratização conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864inovva brasil comercio e serviços ltda202572025-03-14março3202532010070002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.060.130/0001-98 23094.296pagamento de irrf da nf 3264 do mes de fevereiro 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 05/2022/seel que tem como finalidade serviço continuado de vigilância armada com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para o período de 01/01/2025 a 28/04/2025.office seguranca ltda epp202562025-03-24março3202526010060003120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 38424.004pdf: 2024290600521 . nome beneficiário: g c e s a objeto: projeto de engenharia e arquitetura. rdc. valor ir. . nota fiscal..........ref............valor 424..................02/25......38.424,00 . rmbg c e s a2025202025-03-06março3202529060200000320252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 3271.072pagamento à empresa referente a para aquisição de sinalização específica, a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 284 emissão: 11/03/2025 atesto: 14/03/2025 valor total da nota: r$ 3.436,00 líquido: 3.271,07 pdf 2025240100294 . processo 202400006040373alia comercio e servicos de sinalizacao eireli202592025-03-25março3202524010090011720252401gabinete do secretário de estado da educação25.333.150/0001-48 57120.006202500025017566 refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025017566 car naval 2025 nf 1164 r$ 57.120,00 (melanina filmes nf 122 r$ 57.120,00)mene e portella publicidade ltda2025302025-03-12março3202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 215759.012portaria nº 3235/2019 . proc 202400010092726-efc . contratação n° 127/2024, firmado entre a empresa expertise - inteligência e pesquisa de mercado ltda e a ses/go, visando a realização de 18.000 (dezoito mil)entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde, com o fornecimento de serviços e insumos necessários para a elaboração, preparo, distribuição e transporte de refeições. termo de julgamento e homologação pregão (sislog 117407). vigência: 27/12/2024 a 27/06/2025. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs- portaria 3235/2019. . pdf 2024285004212. daof 1005/2025. dod (sislog 89265), tr (sislog 90411). . referência: fevereiro/2025 n.f.: 202516/fev/2025.........215.759,01 .expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda20251742025-03-13março3202528501740002820252850fundo estadual de saúde - fes04.603.737/0001-50 1.475irrf sobre os encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002509001765.banco do brasil s a202512025-03-13março3202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3245.801nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.fernanda martins ferreira202512025-03-27março3202540910010012420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.725.601-** 20.712pagamento da despesa com a prestação de serviço para o fornecimento de publicações judiciais, clipping jurídico, relativas a processos originários da justiça trabalhista em todas as unidades da federação, inclusive tribunais superiores, extraídas mediante leitura dos respectivos diários da justiça, por meio do contrato nº 05/2023-pge. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100026. irrf s/ nf 1325 ref. fev/25webjur processamento de dados ltda202542025-03-13março3202514510040004920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.400.465/0001-04 162.7241pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. repactuação janeiro a maio de 2024 ir 3259 valor ..................162,72samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 10.571pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: diesel s-10, referente ao mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 4.217,04, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo r$ 4.404,32), no valor de r$ 10,57, conforme nfs-e nº 2402414. (pdf 2024426100052).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-26março3202542610060000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 2624.171. proc 201900010008297-efc . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025, . ir - administrativo . pdf:2025285000675. daof:948. rd 2 (71032184). . referência: 701202500/jan/25/ir..............r$ 2.624,17 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-03-13março3202528500100032020252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 15040.392. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 . pdf: 2024250100007 . contrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me- locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 17/11/2025.-empenho saldo contrato 2024. pagamento da nota fiscal nº 288. sei - 71565533.gyn transportes e eventos ltda202562025-03-12março3202525010060004420252501gabinete do secretário de estado de cultura19.345.686/0001-80 5198.402refere-se pagamento da retenção de irrf de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de fevereiro/2025,conforme nf 7691 emitida em 05/03/2025 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202562025-03-11março3202512610060003020251261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 679.571pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 valor liquido nf 1544 ref. fev/25hebrom comercio e servicos ltda202542025-03-13março3202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 83871.063refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 4000000609802202500 ref 02/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 83871,06 sei 202200025005291 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-03-12março3202529610130005720252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 1012.002despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>> ploa/2025 <<<)(declaração: 363)(pdf: 2024409300390).sofia marta de souza2025112025-03-26março3202540930110032520254093metrobus transporte coletivo s/a***.922.181-** 8845.033pagamento a favor da empresa art car veículos ltda, relativo ao contrato nº007/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as necessidades da controladoria-geral do estado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 005/2023/seplag, decorrente do pregão eletrônico nº 008/2023/seplag-mt, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2025, conforme nota de débito nº 3096. pdf nº 2023150100066.art car veiculos ltda202552025-03-13março3202515010050000420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado23.207.454/0001-33 0.001processo 202500010015721 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ariela silva castro e acompanhante. . valor(r$)......1.534,50flavio de brito oliveira castro2025862025-03-13março3202528500860005320252850fundo estadual de saúde - fes***.765.875-** 3805.943. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp ata de registro de preços nº 10/2020 -semad . pdf 2024250100117 . 4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826). . valor global 12 meses...............r$ 52.864,87 . empenhado para 2025............r$ 48.459,46 . liquido . nf: 6276 . link sei (72053286) . i.mbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-03-24março3202525010060001320252501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30 2941.383trata-se de pagamento de retenção de issqn da prestação dos serviços de loca ção de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gasto s com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período fevereiro/2025, conforme nf 1103 emitida em 05/03/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-03-10março3202512610060002820251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 34253.931folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.delegacia-geral da policia civil202552025-03-26março3202529040050001120252904polícia civil37.014.123/0001-91 47846.321pagamento de diárias para a realização de treinamento para execução de fase do censo escolar da educação básica no estado, nos anos letivos de 2023 e 2024, na preparação, capacitações, execução e controle de qualidade das informações, conforme descrito no plano de trabalho aprovado no transferegov.br, que é parte integrante deste termo, independentemente de sua transcrição. . . processo: 202300006030148 pdf: 2025240100242 . fonte do recurso - 25700260 - transferências do governo federal referentes a convênios e instrumentos congêneres vinculados à educação - exercícios anteriores . . silviasecretaria de estado da educacao20251382025-03-24março3202524011380000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21585.501pagamento da nota fiscal nº 2556 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj 11.376.753/0001-12, referente ao fornecimento de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, controle e administração do fundo de compensação de variações salariais – fcvs e gestão de financiamentos de crédito imobiliário oriundo de recursos próprios, no modelo software as a service – saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, correspondente ao mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 108/2024 (66427064), vigência 24/10/2026 e despacho nº 454/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-03-11março3202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 529.352despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. fatura 5375828056t - r$ 529,35 - trib/irrf.tim s a202562025-03-13março3202530010060006420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 372381.009pagamento parte 1/3 da nota fiscal nº 114 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da segunda etapa, subetapas 2b (parcela 2), subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcela 2), terceira etapa, subetapas 3a (parcelas 1 e 2), subetapas 3b (parcelas 1 e 2), subetapas 3c (parcelas 1 e 2) e subetapas 3d (parcela 1) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de bela vista - go, correspondente ao período de 03/12/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 38/2024 (69646533) e relatório de inspeção financeira 120/2025 (71465046) . sei 202500031000468.bp construtora e incorporadora ltda2025232025-03-11março3202443620230002020244362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 77.458iss da nota fiscal nº 3155 - referente aos serviços de locação de material e serviços de eventos: fornecimento de coffee break, fornecimento de profissional de montagem, fornecimento de água mineral copo 200 ml. evento: capacitação prefeituras. cidade: goiânia. data: 29.01.2025, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 06/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e relatório nº 93/2025/agehab/cooinsp. 202500031000985.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-11março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 230.004"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie alexandre da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051; - parcelas: 10 de 24; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-03-06março3202524010040007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9000.002pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz, referente aos meses de fevereiro a julho de 2025.fundo estadual de assistencia social2025122025-03-27março3202530510120000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 15951235.971destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de março de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar202562025-03-27março3202529020060000320252902polícia militar01.409.671/0001-73 80000.002proc. 202400010005506 - lcs . emenda parlamentar impositiva número: 217 município: santo antonio da barra deputado: paulo cezar objeto da emenda: equipamentos ou mobiliário . pdf 2024285001342. daof 1358/2024. rd 263 (sei 58202140). . total a pagar: r$80.000,00fundo municipal de saude de santo antonio da barra20251882025-03-17março3202428501880008620242850fundo estadual de saúde - fes11.479.560/0001-97 0.005- pdf nº 2024170100206 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - reajuste janeiro/2025...........r$ 36,05 . dvs .delma martins costa teixeira2025142025-03-17março3202517010140028720251701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 283859.462processo 202200010026387 - crs . repactuação da prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 ses. vigência: 01/01/2024 a 29/03/2025. rd 27 (58669020). . administrativo . pdf:2024285001272. daof:188/2850. rd 27 (58669020). . nota fiscal............emissão............valor 5011/fevereiro/2025....07/03/2025.........283.859,46dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-03-17março3202528500100009720252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 297.312pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura n° 136646158 e pdf 2024215300020. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 297,31. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006520252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 12.003issqn retido na fonte competência mês 02/2025.far motores e geradores a diesel ltda202572025-03-07março3202540910070004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 31498.861pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas do mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-03-26março3202543010010005920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 14996.291aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1012 conforme nota fiscal nº 24931715eliene silva santana2025112025-03-10março3202532010110011720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.850.401-** 14985.531pagamento nota fiscal n°24982015 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1165.valdecy de sousa ribeiro barbosa2025112025-03-25março3202532010110009520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.326.921-** 500.0039op. 53º bpm fev.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-25março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1812399.991processo 202100010031678 - mmrm . equipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do ho spital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023. . pdf 2024285004069 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619). . nota: 21127 . emissão: 16/01/2025 . valor: r$ 1.812.399,99 . obs: pagamento de 80% do valor total da nota, conforme solicitado no despacho nº 244/2025/ses/gea-21296 (sei 71956580), que informa que será pago após o treinamento restante do equipamento. .siemens healthcare diagnosticos ltda2025862025-03-21março3202428500860003920242850fundo estadual de saúde - fes01.449.930/0006-02 53.092pagamento de despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade pelo período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 136194403 e pdf 2024215300230. . valor da ordem de pagamento .................... r$ 53,09. . processo de pagamento nº 202400017012684. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 270000.001procecsso 202500010005889 dmr . contrapartida complexos reguladores - 2025 - repasse fundo a fundo de recurs os destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2025, conforme planilha(69868377).programaçã o loa 2025. vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2025. . pdf 2024285003079. daof: 00970/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/sureg(69869307). . pagamento crra/março/2025....................r$270.000,00 . municípios....................valor anápolis......................r$20.000,00 aparecida de goiânia..........r$30.000,00 caldas novas..................r$10.000,00 campos belos..................r$10.000,00 catalão.......................r$10.000,00 ceres.........................r$10.000,00 formosa.......................r$20.000,00 goiânia.......................r$40.000,00 goiás.........................r$10.000,00 iporá.........................r$10.000,00 itumbiara.....................r$10.000,00 jataí.........................r$10.000,00 luziânia......................r$30.000,00 porangatu.....................r$10.000,00 rio verde.....................r$20.000,00 são luis m. belos.............r$10.000,00 uruaçu........................r$10.000,00 . total a pagar.................r$270.000,00 . obs: pagamento conforme planilha crra 2025(69868377)fundo estadual de saude - fes2025482025-03-17março3202528500480000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.0013. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do liquido da nf 22122. sei 71565480 vitrine filmes ltda.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 577.934dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra tação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci onais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100228 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6780/2025 data de emissão: 22/01/2025 - referência: azul linhas aereas - gyn/oal - oal/gyn 07/02 a 10/02/2025 ** irrf r$ 212,31 .. - fatura 6781/2025 data de emissão: 22/01/2025 - trajeto: azul linhas aereas - pvh/gyn - 24/01/2025 - trajeto: latam linhas aereas - gyn/pvh - 27/01/2025 - valor total r$ 6.799,31 ** irrf r$ 163,18 .. - fatura 6782/2025 data de emissão: 22/01/2025 - trajeto: azul linhas aereas - oal/gyn - 24/01/2025 - trajeto: latam linhas aereas - gyn/pvh - 27/01/2025 - valor total r$ 8.435,04 ** irrf r$ 202,44 .. dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-03-10março3202524010090003820252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 11.014# pagamento parcial (fração 1/3) do irrf sobre nf 2402561 (sei 72156396). emitida em 17/03/2025 # combustível automotivo - diesel comum. prestação de serviço de gerenciamento e controle eletrônico de abastecimento de veículos. adesão à ata de registro de preços nº 007/2020 - sead/geac. 3º (terceiro) termo aditivo do contrato nº 04/2021 (sei 000026735541). requisição de despesa 14 (sei nº 58782789). vigência: 27/04/24 a 26/04/25.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202531010060002820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.604.122/0001-97 5441.981pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6484 e pdf 2024215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,98. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-03-25março3202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 99581.603pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102572 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 1972/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: fevereiro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.505 - valor mensal: r$ 589.874,00 . - modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - quantitativo de servidores: 1.477 - valor total r$ 247.516,60 - valor liquido parte r$ 99.581,60 .redemob consorcio2025432025-03-07março3202524010430000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 100.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.inova telecomunicacoes ltda202572025-03-07março3202540910070007920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom30.081.000/0001-24 0.0016. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do liquido da nf 10128. sei 71716143 providence distribuidora de filmes ltda.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2758.044. modalidade de licitação/nºprocedimento: adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2024250100049 . 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025. . - empenho saldo do contrato-2025. . pagamento do liquido da nota fiscal nº 20595. sei - 71604780total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-17março3202525010060003620252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 14323.364ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 2708 inss. referente 01/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-10março3202530010060005420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 2302.134. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000733. daof 00019/2024. rd 115/2024 (sei 58419108). . obs.: parcela referente ao mês de janeiro/2025. .............................................. agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a,janeiro 2025- fundo rescissorio dif. 12/24 . sol. pag. 71265706 . . valor pago...........r$ 2.302,13. . solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado jan25 (71265706)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-13março3202528500660002320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 8375.203pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1742 e pdf nº 2024215300094. (líquido) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 8.375,20. . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-31março3202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 1888679.401pdf 2024295000076 280 11/24 liq 377.735,88 312 01/25 liq 377.735,88 313 01/25 liq 377.735,88 314 01/25 liq 377.735,88 315 01/25 liq 377.735,88 cjmmanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda202562025-03-31março3202429500060000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp03.093.776/0013-25 708230.422valor destinado ao pagamento da 06ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101231, processo de pagamento 202400036017075, nf 640 liq .enapa - empresa nacional de pavimentação ltda2025542025-03-27março3202543610540000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.264.925/0001-14 388.486retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 328 – goiás data de emissão:05/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 16.186,72 irrf:r$ 388,48 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-03-20março3202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 13764.061pagamento do valor líquido do recibo mês de fevereiro/2025, referente ao 3º t.a. do contrato nº020/2018, com vigência até 14/03/2025, que trata da locação da unidade de atendimento vapt vupt ana shopping, em anápolis - go.pdf: 2024180100053 ipoautorio administradora e construtora ltda202572025-03-20março3202518010070008820251801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 56385.183pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102573 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 1972/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: fevereiro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.505 - valor mensal: r$ 589.874,00 . - modalidade de ensino: 362 - ensino médio - quantitativo de servidores: 1.491 - valor total r$ 252.117,60 - valor liquido parte r$ 56.385,18 .redemob consorcio2025552025-03-07março3202524010550000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 375.04383refere-se ao pagamento do iss: 202300025051937 nf 33635 r$ 128,64 202300025051937 nf 33618 r$ 246,4 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 9376.911pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 parcela 28/02/25 no valor de 9.376,91. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de fevereiro de 2025. nf. nº 353. processo sei: 202100029001416. total selecionado: r$ 9.376,91.mendonca seguranca e vigilancia ltda202582025-03-20março3202518630080007420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 83.103proc. 202400010087778 - lcs . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº ata de registro de preço nº 34/2024 "c". pregão eletrônico nº 12/2024. sislog 100237. . pdf 2024285005625 daof 4824/2024. ordem de fornecimento nº 406/2024 (sei 68001721) . compensação de crédito referente ao processo 202400010059792 (referente à solicitação de troca do medicamento vencido olmesartana + anlodipino 40/5mg, nota fiscal nº 218999, empenho 2023.2850.066.00105) . nota fiscal utilizada para compensação: 293848 valor: r$ 83,10 dare nº 12100002508000256 vencimento: 21/03/2025medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251452025-03-06março3202428501450048420242850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 1596.5966pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais n° 181, 182, 186, 189, 191, 207, 212 e 215, dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período outubro/24. pdf:2023180100156. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-03-27março3202418010070003320241801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 184.135nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.conexao telematica ltda202572025-03-13março3202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 186.201despesa com renovação de certificado digital, a1 pessoa jurídica, armazenado no computador e a3 pessoa jurídica com token, com validade de 12 meses, em nome do representante legal: francisco antônio caldas de andrade pinto, atestado de regularidade nº 199/2025/metrobus/control-19678 ( no montante de r$ 190,00, refe- rente a nota fiscal nº. 903, emitida pela empresa goiascert certi ficados digitais ltda)(declaração 439). (empresa: goiascert certificados digitais ltda) (cnpj n. 24.705.958/0001-46)(nota fiscal nº. 903 (71657571)). - nota: 06/2025 12/03/2025 12/03/2025 186,20 186,20metrobus transporte coletivo s a2025112025-03-13março3202540930110038920254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 106253.961solicitação seduc: transferência a conselho escolar - reforma e ampliação do cepi marechal costa e silva, município de novo iguaçu-go. - processo: 202200006052647 pdf: 2025240100228 portaria 985/2025 rex seq 4406 - hsconselho regional da sre de uruacu20251152025-03-03março3202524011150001020252401gabinete do secretário de estado da educação05.903.017/0001-72 98.001o pagamento destina-se a cobrir despesa com o contrato 08/2024/juceg, na adesão a ata de registro de preços n° 01/2023-sead/gecc para a contratação de empresa especializada em&#8203; publicação em jornal de grande circulação - editora diário do estado ltda, conforme termo de referência, para atender as necessidades da juceg. nota fiscal 16765, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200133. processo: 202400024000426.editora diario do estado eireli - me202572025-03-19março3202533620070006220253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.946.442/0001-93 9155.662. * pdf 2024170100118* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de fevereiro/25, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11136....fev/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia 11141....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara 11140....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás 11139....fev/2025.....r$ 360,96....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia 11138....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde 11137....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí 11142....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia 11143....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão 11144....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos 11133....fev/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa 11134....fev/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu 11135....fev/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-03-10março3202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 2670.332valor para pagamento de despesas por meio de contrato nº 011/2024, realizado por dispensa eletrônica nº 009/2024, processo sei 202400005031976 e contratação 108931 sislog, homologado para gms goiás mercantil soluções ltda, para o período de 12 meses (vigência 01/10/2024 a 01/10/2025), conforme proposta apresentada pela empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (serviços) sob demanda, em 139 aparelhos de ar condicionado com o fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva para agrodefesa, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00073/3261/2025. pdf 2024326100275. pagamento dos ( serviços ), referente a nota fiscal nº 165, do dia: 27/02/2025, conforme despacho nº 077/2025-geals - 06/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, no valor de:...............r$ 2.670,33.gms goias mercantil soluçoes ltda2025112025-03-10março3202532610110003520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa31.537.116/0001-98 143.742pagamento de taxa com o boleto de clc (certidão de limites e confrontações). clc com as inscrições cadastrais (008.9235.1858 e 000.8888.8888). liq. despacho 152. e.p. pdf: 2025180100048municipio de goiania202552025-03-27março3202518010050000420251801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23 1339.3912pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -c rea/go, referente a 13 taxa de registro de art - anotação de responsabilidade técnica - conforme despacho n° 44.crea-go202562025-03-13março3202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 2147.4217pagamento ao credor acima, referente a contratação da empresa supramenciona da, através de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023/ueg, para for necimento de camisetas personalizadas, com vistas a atender a necessidade de todos os envolvidos nas ações e atividades programadas do âmbito institucio nal, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições cons tantes no termo de referência. pdf: 2024240100556 processo nº 2024000060316 20, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 002383 data emissão: 28/02/2025 - referência: 150 unidades camisetas - valor total r$ 2.173,50 - valor liquido r$ 2.147,42 .. dados bancários: banco do brasil: 001 ag: 1841-4 c/c: 69654-4 ..afa industria comercio e servicos ltda2025112025-03-17março3202424010110012120242401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 5423.971pagamento da nota fiscal nº 24972847 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 634fernanda gabriela da silva santos2025112025-03-17março3202532010110072320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.527.841-** 1399.083pagamento - termo de adesão à ata de registro de preços nº 47/2023 - universidade federal da bahia para aquisição de poltronas para auditório do câmpus cet da universidade estadual de goiás. - atestado 2 (71389286) - solicitação de liquidação e pagamento (71390196) - nota fiscal 122 - campus norte (71077851)deide bonina correia2025492025-03-10março3202440620490001520244062universidade estadual de goiás - ueg35.111.108/0001-36 1210.594contrato prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate de pragasurbanas, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pombos e morcegos e lavagem de caixa d'água nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater. pagamento iss referente nota fiscal 14620larclean saude ambiental ltda202562025-03-10março3202532620060011020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater11.508.726/0001-56 24.644202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 42/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. . pdf 2024285001353. daof 962. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 77 (72279704) . nota fiscal nº 1184/ir . total a pagar: r$ 24,64 . .rb flexo ltda2025102025-03-28março3202528500100031520252850fundo estadual de saúde - fes50.447.623/0001-85 649.2013pdf 2023160100157 processo 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron aves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 24, emissão: 20/02/2025, atestado: 27/02/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 69,44 - ir - nota fiscal: 25, emissão: 20/02/2025, atestado: 27/02/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 69,44 - ir - nota fiscal: 2283, emissão: 21/02/2025, atestado: 27/02/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 63,01 - ir - nota fiscal: 45, emissão: 27/02/2025, atestado: 05/03/2025, vencimento: 29/03/2025, valor: r$ 47,21 - ir - nota fiscal: 46, emissão: 28/02/2025, atestado: 05/03/2025, vencimento: 30/03/2025, valor: r$ 69,44 - ir - nota fiscal: 2293, emissão: 25/02/2025, atestado: 05/03/2025, valor: r$ 63,01 - ir - nota fiscal: 2294, emissão: 26/02/2025, atestado: 05/03/2025, valor: r$ 47,21 - ir - nota fiscal: 2303, emissão: 27/02/2025, atestado: 05/03/2025, valor: r$ 110,22 - ir - nota fiscal: 2318, emissão: 27/02/2025, atestado: 05/03/2025, valor: r$ 63,01 - ir - nota fiscal: 4414, emissão: 25/02/2025, atestado: 05/03/2025, valor: r$ 47,21 - ir valor total: r$ 649,20lider taxi aereo s a202572025-03-07março3202516010070013020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 5500.003contribuição asbraer referente ao mês de janeiro/2025.asbraer associa o brasileira das ent est assit tecnica2025182025-03-06março3202532620180000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.446.062/0001-15 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.samella de souza borges2025152025-03-24março3202531610150135520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.986.421-** 22271.122pagamento de retenção de irpj, destacado nas notas fiscais nº s 10647, 10648, 10649, 10650, 10651, 10652, 10653, 10654, 10655, 10656, 10657, 10658, 10659, 10660, 10661, 10662, 10663, 10664,,10665, 10666, 10667, 10668, 10669, 10670, 10674, 10675, 10676, 10677, 10682,10683, 10685, 10686, 10687, 10688, 10690, 10691, 10692, 10693, 10694, 10695 e 10701 referente aos serviços de vigilância armada prestados no mês fevereiro/2025. pdf n.º 2024180100155. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-03-24março3202518010070013420251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 41685.372. pdf 2024260100594 . pagamento do liquido da nf 37, referente a contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2025142025-03-28março3202426010140000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 14990.421aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 587miguelina bento de morais2025112025-03-10março3202532010110029120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.690.371-** 22229.721destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - adic. ferias militar........................r$ 22.229,72 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010008020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.002valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. pagamento de dec judiciais folha março 2025 proventos ...............151.489,28goias previdencia - goiasprev202562025-03-28março3202518800060003520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 581.331funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202532025-03-26março3202540010030001320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 980.9110retenção de ir à empresa clj construtora ltda referente a conclusão de construção da obra do colégio estadual residencial center ville, município de goiânia - go, conforme contrato nº 073/2023. nf 136 r$ 81.742,14 – 2ª med do 1º termo aditivo valor líquido: r$ 77.613,17 inss: r$ 2.164,29 issqn: r$ 983,77 ir: r$ 980,91 . conforme despacho nº 574/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006056781 pdf: 2024240101695 cno: 90.015.04975/79 . isabelclj construtora eireli - me2025742025-03-06março3202424010740003120242401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 241.201aditivo de prorrogação de vigência de contrato para pagamento de tarifas bancárias por meio de regularização contábil, de valores eventualmente debitados em conta bancária, por mais 48 meses à partir de 01/06/2022, conforme requisição de despesas (000029848649) e termo de referência (000029850438) e justificativa (000030217824), constantes nos autos. regularização de tarifas bancárias referente ao mês de janeiro/2025 - banco do brasilbanco do brasil sa2025202025-03-12março3202532620200001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.carolina arantes de moraes2025152025-03-21março3202531610150145920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.066.531-** 16685.686202500025021990 nf 26636 r$ 4714 (rádio 96 fm nf 727 r$ 4000) 202500025021990 nf 26688 r$ 2357 (rádio educadora fm 103,5 nf 13 r$ 2000) 202500025021990 nf 26637 r$ 3373,34 (rádio difusora pai eterno am 640 nf 18840 r$ 2862,4) 202500025021990 nf 26724 r$ 6241,34 (rádio chão goiano fm ltda me nf 11817 r$ 5296)logos propaganda ltda2025302025-03-25março3202529610300000820252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 26351.951pdf: 2023290600219 . pagamento de fornecedor: instituto amendoeiras objeto: plano de atividades sobre a contratação e formação da equipe multipr ofissional. líquido. . documento........................referência.............valor plano de trabalho ...............01/25..............26.351,95 . rmbinstituto amendoeiras2025272025-03-19março3202529060270000120252906diretoria-geral de policia penal21.004.693/0001-60 22958.193inss da nota fiscal nº 832 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 13/02/2025, conforme contrato nº 20/2024 (70307070) e relatório nº134/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000887.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-03-19março3202543620180000720254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 582.083inss da nota fiscal nº 123 - relativo a retenção contratual sob os serviços executados referente a construção de 30 unidades habitacionais no municipio de matrinchã-go, conforme contrato n° 40/2024 - (71025887) e relatório nº171/2025/agehab/cooinsp. 202500031001398.bela mares incorporacoes ltda2025182025-03-19março3202543620180005120254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 17064.524despesa com retenção de csll/pis/cofins(nf. 12093), relativo ao contrato n° 72/2024(vigência:30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo pra zo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). - nota: csll/nf-12093 13/03/2025 13/03/2025 17.064,52 17.064,52presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-03-17março3202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 12916.3630pagamento do líquido do processo 202517697000025 - lote: 2025/0087 nf 26513 r$ 12916,36 (nf 146 portal jornal expresso ).logos propaganda ltda2025112025-03-25março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1087614.241valor para pagamento do líquido da 22ª medição, do contrato nº 34/2023 , referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12).relativo ao período de 01/01/202 a 31/01/202, pdf 2024436100592, processo de pagamento sei nº 202500036001613, nf nº 1489,1490 (parte)rs engenharia ltda2025362025-03-10março3202543610360000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 3300.081despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485). - consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal).caixa economica federal - cef202512025-03-26março3202540930010011720254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 623084.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . aurélio"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251432025-03-26março3202524011430005320252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 1297.762dare de imposto de renda de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 117/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de (10/12/2024 à 09/12/2025). . pdf-2025240100154 . fatura......ref.........valor bruto........valor irrf........ 69877073....jan/25....r$ 4.945,76..........r$ 237,40........ 250118020798....jan/25..r$ 22.090,88.........r$ 1.060,36...... . total a pagar: r$ 1.297,76oi s a - em recuperacao judicial2025152025-03-10março3202524010150000620252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de março/2025.adriano carvalho costa202562025-03-24março3202531010060004120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.133.856-** 179636.183processo sei 202400010092315 - lcs . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 067/2024. pregão nº 074/2024 vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº 202400005027484/sislog 107998. dod (sei 68673871); autorização governamental (sei 68675388). . pdf 2024285005726. daof 0436/2850. dod (sei 68673871). ordem de fornecimento nº 216/2024 (sei 68682358). . liquido referente: nota fiscal 716320 valor: r$ 179.636,18astrazeneca do brasil ltda20251122025-03-07março3202528501120001120252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 6559.281pagamento nf 24861258 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2013.nubia reila ribeiro2025112025-03-07março3202532010110061820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.100.951-** 1518.002despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 351)(pdf: 2024409300380).joao botelho campos junior2025112025-03-26março3202540930110031220254093metrobus transporte coletivo s/a***.450.121-** 52819.131pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-14,25% empregados - descontos (estatutários), no valor de r$ 52.819,13.fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202542610010007020254261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 322154.731portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). período: fevereiro/2025. . pdf 2025285000915. daof 1165/2025. rd 72/2025 (sei 71668195). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6648/2025 ......................................................... proc.200900010015421,agir-crer, repasse piso de enfermagem, 12º apostilamento,ref. a: fevereiro/25 . . valor pago...............r$ 322.154,73.associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-03-26março3202528500700005820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 45947.623regularização de sequestro judicial derivado de rpv, referente ao processo sei 202500020004437 - solipa 06 - sei 72040518.universidade estadual de goias - ueg2025352025-03-24março3202540620350000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.susana dainara terto de oliveira2025152025-03-24março3202531610150169120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.483-** 3944.582processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel comum . pdf: 2024285001585/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 105 (72163506) . nota fiscal nº 2402554/d-com/fev/25(72162568) . total a pagar: r$ 3.944,58 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-03-26março3202528500100021920252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 153641.942juros da parcela nº 146/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 252/2025-gdpr de 19/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025232025-03-19março3202517020230000420251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 32.7822sei 202500031001441, art nº - 1020250052817, boleto nº 28320690125051437, referente a atuação na conclusão da obra em campo limpo de goiás-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 426/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-03-06março3202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 769445.2211ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. fatura saneago referente mês fevereiro de 2025. valor líquido.saneamento de goias s a2025292025-03-25março3202530010290001020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 4407.763valor destinado a cobrir despesas da 04ª parcela, do contrato nº 096/2024 – referente serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101213. processo de pagamento sei nº 202500036003916: nf 20500 líquido.ita empresa de transportes ltda202562025-03-24março3202543610060009120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 777.443pagamento refere-se acerca do contrato nº 332/2020 (000026096598), n o que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de rio quente -go. . fatura fevereiro/2025 - r$ 816,64 liquido: r$ 777,40 ateste: 20.03.2025 . pdf 2025240100031 - processo 202000006012259 . sandraprefeitura municipal de rio quente2025922025-03-24março3202524010920001520252401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27 767.342pagamento conforme a fatura do mês de março/2025, referente a prestação de serviços de energia elétrica, para atendimento e uso exclusivo do depósito da sead, na respectiva unidade consumidora nº 14580780, pdf: 2024180100273. conforme §3º do art. 3º da lei n. 10.833/2003, dispensa a retenção dos valores abaixo de r$ 10,00 (dez reais). jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-03-18março3202518010180005920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 279.503despesas com 1º termo aditivo de acréscimo quantitativo no valor de r$ 5.132,94, vigente até 09/02/2025, referente ao contrato n° 11/2024, aos itens nºs. 6264, 10183, 11741, 11768 e 15666, representando 24%, 24,29%, 24,44%, 25% e 24% do valor original dos referidos itens, para aquisição dos materiais de acabamento como pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023)(fornecedor: marlene custodia de araujo lagares ltda) (pdf nº 2024409300310) (declaração nº 89). nota: 3204 21/03/2025 21/03/2025 279,50 279,50marlene custodia de araujo lagares ltda2025112025-03-27março3202540930110007920254093metrobus transporte coletivo s/a37.031.246/0001-30 5881.343retenção de ir das nfs 7167, 7168, 7169, 7187, 7190, 7191, 7192, 7170, 7171, 7172, 7188, 7173, 7175, 7193, 7176, 7177, 7179, 7194, 7195, 7180, 7189, 7181, 7183, 7197, 7185, 7198 e 7186 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. março/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-03-27março3202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 14985.783pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. nota fiscal eletrônica de serviços nº 133327, emitida em 26.02.2025 - sei 71369304. atestado nº 37/2025 - sei 71369977.sonda procwork informatica ltda202582025-03-14março3202540620080003520254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 542.137prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 13/12/2025. nfe. 376t - r$ 542,13 - trib/irrf.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-28março3202530520060000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 25810.003refere-se ao pagamento da diferença sálario dos examinadores credenciados de 16/02/2025 a 28/02/2025.conforme planilha em anexo(71640479). autorizado pelo ordenador de despesa despacho nº 776/2025/gab. processo 202500025010945 adeilson domingos cavalcante r$ 210,00 adelia maria aparecida moraes r$ 430,00 adriana dos santos r$ 690,00 agnaldo jose de souza r$ 1.060,00 alan cruz fonte barros r$ 420,00 aleandro muniz r$ 460,00 angelita camilo de souza r$ 760,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 230,00 benicio rodrigues batista junior r$ 460,00 bruna areba simao r$ 210,00 bruno leite melo cintra r$ 10,00 carita bessa de sousa cruvinel r$ 230,00 carlo alves de alencar peixoto r$ 420,00 carlos magno moraes da conceicao r$ 230,00 claudia fernandes de araujo r$ 1.370,00 clayton deodoro goncalves de alcantara r$ 390,00 gilson de souza carvalho r$ 1.050,00 gislane guimaraes marques r$ 460,00 glaucia martins da paz r$ 690,00 glauter ribeiro vaz r$ 690,00 herica alves siqueira r$ 230,00 herly sousa campos melo r$ 460,00 huelson paraguassu serradourada r$ 460,00 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 550,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 690,00 jose de ribamar castro neto r$ 460,00 laionel aparecido ferreira de brito r$ 810,00 leykson oliveira alencar r$ 180,00 lucas paulo da silva amorim r$ 230,00 luciele arruda souza r$ 460,00 ludmilla de jesus pereira r$ 900,00 luzinete de souza farias r$ 230,00 marcelo barros da silva r$ 1.050,00 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 770,00 marcos sousa paula r$ 920,00 marlisa quintino das chagas chaves r$ 920,00 marlucia alves rocha e silva r$ 460,00 mirna endres r$ 370,00 paulo pedro gomes r$ 460,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 460,00 rebeca freitas vasconcelos r$ 660,00 renato pereira de vasconcelos r$ 380,00 rodrigo goncalves silva r$ 230,00 romulo rocha caldeira r$ 230,00 rosemeire ferreira r$ 880,00 uiles francisco da costa r$ 230,00 valeria ferreira pires gomes r$ 230,00 walisson rodrigues de souza r$ 230,00 wesley dos santos gomes camargo r$ 160,00 weuller filho de moraes r$ 350,00 wliane jose da silva r$ 690,00departamento estadual de transito2025172025-03-21março3202529610170000920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1728.002. referente ao fgts - suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: fevereiro/2025. .secretaria de estado da saude202552025-03-18março3202528500050000120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.009"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4318 (71581574) - cre ceres . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2130.574pagamento adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 002/2024, oriunda do pregão eletrônico "srp" 0066/2023, publicado no dodf nº 2, de 03/01/2024, pag 39, contratação de empresa para prestação de serviço de impressão corporativa, com alocação de equipamentos de impressão, prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva on-site e suporte técnico, reposição de peças e componentes, fornecimento contínuo de insumos e consumíveis, exceto papel, visando atender às necessidades da sedf.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-03-27março3202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 22141.301pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda ,prestação de serviços continuados de vigilância armada, referente ao mês de janeiro de 2025, no valor de r$27.956,19, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.341,90, iss o valor de r$ 1.397,81 e inss o valor de r$3.075,18,restando líquido o valor de r$22.141,30, conforme nfs-e nº4846.(pdf nº2024426100117).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-03-11março3202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 1395.7014. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . proc 5161277-48.2018.8.09.0012 . jurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo . transferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79. . valor...................r$ 1.395,70 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.adima araujo de alencar2025152025-03-21março3202531610150096020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.085.541-** 12259.121processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento...........................................valor fes - fundo estadual de saúde - consignações.........r$ 12.259,12 . total................................................r$ 12.259,12 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-03-27março3202529060030000820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 30326.201refere-se ao pagamento do liquido: nf 21704 ref 02/2025 fornecimento delicenças e serviços de implantação, suporte 202400025050131.inteligencia de negocios sistemas e informatica ltda2025262025-03-19março3202529610260000720252961departamento estadual de trânsito - detran06.984.836/0001-54 101.721pagamento da parcela de fevereiro de 2025 do contrato nº 53/2021-goinfra, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica-nfs-e n° 1160 referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf 2024436100358- sei 202500036003944f l maia ltda202562025-03-25março3202543610060005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.837.526/0001-23 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.sara franca eugenia2025152025-03-21março3202531610150140120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.729.191-** 561.9410"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438. . - reclamante: resende & resende ltda; - processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181; - parcelas: 14 de 34; - i.d. depósito: 081250000027954231. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.00106"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4344 (71639579) - extensões - cre - jussara . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.00111"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4370 (71639745) - extensões - cre - uruaçu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4498.975pagamento que se faz para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de abril/2025, conforme boleto nº 7784839 e pdf nº 2024210100160. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 4.498,97. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção. . processo de pagamento 202400017020917redemob consorcio202552025-03-27março3202521010050000920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 1243.026irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 254/2025-gdpr de 20/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002509002458.banco do brasil s a202512025-03-21março3202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 220795.764. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 00026/2024. rd 177/2024 (sei 60144044). . obs.: empenho referente a parcela de janeiro/2025. .............................................. proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,janeiro 2025-fundo rescissorio- sol. pag. 71265632. . valor pago............r$ 220.795,76. . solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado jan25 (71265632)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-13março3202528500660002620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 93665.254despesa com o contrato n° 63/2024, no valor de r$ 10.499.999,04, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas ad- ministrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vin- te e quatro) meses. (processo nº. 202400005005707) (sei - nº. da contratação 104285 - sislog) (pregão eletrônico nº. 12/2024) (fornecedor: agil ltda) (pdf nº 2024409300217)(declaração nº 04). - nota: 12337 11/03/2025 11/03/2025 9.705,51 9.705,51 12338. 11/03/2025 11/03/2025 4.863,60 4.863,60 12340 11/03/2025 11/03/2025 31.504,69 31.504,69 12341 11/03/2025 11/03/2025 21.143,04 21.143,04 12344 11/03/2025 11/03/2025 26.448,41 26.448,41 - total..............................r$ 93.665,25agil ltda2025112025-03-13março3202540930110000120254093metrobus transporte coletivo s/a26.427.482/0001-54 640.001despesa com compra direta para confecção de 02 ( dois ) quadros 70x50 cm, com emolduramento de alumínio preto e vidro antireflexo, para instalação em locais a serem definidos pela gerência de transporte, conforme: comunicado nº 81/2025 - metrobus/cservg-19669, despacho nº 444/2025/metrobus/sgeral-19682, atestado de regularidade nº 230/2025/metrobus/control-19678 (no montante de r$ 640,00&#8203;, referente a nota fiscal nº. 19, emitida pela empresa 30.693.060 paulo henrique rodrigues de oliveira, inscrita no cnpj sob nº 30.693.060/0001-06)(declaração nº 497). nota: 19 26/03/2025 26/03/2025 640,00 640,0030 693 060 paulo henrique rodrigues de oliveira2025112025-03-27março3202540930110043320254093metrobus transporte coletivo s/a30.693.060/0001-06 71941.561pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado da folha de pessoal desta agência mês 02/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-18março3202518630010004820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 137248.211op da folha de pessoal rgps – ipasgo - pessoal civil - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.15 rgps/ipasgo/consignações ipasgo basico - 6,81% 91.861,10 ipasgo especial - 12,48% 39.976,34 ipasgo basico - 6,81% ferias 1.999,70 ipasgo especial 12,48% ferias 2.967,25 ipasgo especial - 7,94% 443,82 ipasgo especial – 7,94%- férias 0,00 rgps- total 137.248,21servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202532620010011220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 188941.671. pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202592025-03-27março3202528500090001720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 22357.441. proc 202400010014808-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, ana vitória rosa araújo, servidor(a) cedido(a) da secretaria de estado de saúde do distrito federal.&#8203; . novembro/2024...........11.178,72 dezembro/2024...........11.178,72 . total.............r$ 22.357,44fundo de saude do distrito federal202552025-03-27março3202528500050012520252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 1940609.691valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. 13° salario .................1.940.609,69goias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518810040002820251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 2368.772pdf 2024160100037 processo 202400005023722 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeral das). sislog 107047 conforme dados á saber: - nota fiscal: 9733, emissão: 06/02/2025, atestado: 07/02/2025,referência: janeiro/2025, valor: r$ 2.368,77 - irm moraes e irmaos ltda202572025-03-05março3202516010070007720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 0.0023"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4295 (71639513) - extensões - cre - anápolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9000.0050"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4357 (71632748) - extensões - posse . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a março de 2025.isabelle jordana alves pinheiro2025152025-03-21março3202531610150170720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.681-** 2150.354-retenção de irrf deduzido do valor mensal percebido pelo beneficiário aspam participações ltda alíquota de 4,80 por cento da receita federal referente ao período de 01 a 31/03/2025 .proc 200900006026041 .pdf 2024240102279 .pedroaspam participacoes ltda202592025-03-25março3202524010090007920252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 694418.811pagamento relativo a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010006320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 528.522. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . jurisdicionados: silvio cordeiro dos santos / kely borges de souza . processo: 5531633.51.2023.8.09.0066 . conta judicial: ag: 1238 / op: 040 / conta: 01506022-1 . valor...........................r$ 528,52 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5831.381valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. consignaçoes...................5.831,38goias previdencia - goiasprev2025162025-03-27março3202518800160003620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 10958.071. *pdf 2022170100065* . pagamento do valor líquido da nf 16417 da valid soluções s.a do exercício 2025 referente ao contrato nº 038/2022/economia. . objeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste ma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia mento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico. . [mfo] .valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025142025-03-27março3202517010140032920251701gabinete do secretário de estado da economia33.113.309/0001-47 2000.001pagamento com assistencia pre-escolar , relativo ao mes de março de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-03-27março3202530010050001920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4271.105processo sei 202400010092315 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica ceaf. . nota........valor(r$) 206370......4.271,10 . valor referente ao ir.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-13março3202528501120001020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 1268.204pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6459 e pdf nº 2025215300004. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.268,20. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-31março3202521530170001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1218600.003pagamento referente à contratação de instituição especializada para a realização de atividades relacionadas à execução do concurso público destinado à seleção de 1.600 (mil e seiscentos) servidores para o cargo de policial penal, com previsão de 80.000 (oitenta mil) candidatos inscritos (sislog 103718). o valor será pago em parcelas conforme o andamento da execução do contrato. este pagamento corresponde a 30% do total e refere-se ao resultado do teste de aptidão física. pdf: 2024180100044. fp.ibfc - instituto brasileiro de formacao e capacitacao2025282025-03-18março3202418010280000220241801gabinete do secretário de estado da administração09.211.443/0001-04 83.332pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05policia militar202512025-03-20março3202529020010003420252902polícia militar01.409.671/0001-73 64.713pdf 2024290100045 boleto/fatura/recibo 99033 03/25-ir hcmoi s a - em recuperacao judicial202572025-03-25março3202529010070008220252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 390140.181pagamento líquido referente ao mês fevereiro/2025, das notas fiscais n°s 10646, 10647, 10648, 10649, 10650, 10651, 10652, 10653, 10654, 10655, 10656, 10657, 10658, 10659, 10660, 10661, 10662, 10663, 10664,,10665, 10666, 10667, 10668, 10669, 10670, 10674, 10675, 10676, 10677, 10682,10683, 10685, 10686, 10687, 10688, 10690, 10691, 10692, 10693, 10694, 10695 e 10701 conforme 3º adtivo ao contrato nº 034/2022 relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf n.º 2024180100155. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-03-24março3202518010070013420251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 10959.991pagamento referente à pdf nº 2025186300043 parcela(s) 26/03/2025 no valor de 10.959,99. descrição da despesa: despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês de março de 2025. total selecionado: r$ 10.959,99agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025112025-03-27março3202518630110000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 800.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - patronal . aurélio"fundo previdenciario20251272025-03-26março3202524011270000620252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 112647.205valor destinado a cobrir despesas da 32ª medição do contrato 147/2022, referente a prestação de serviço de vigilância armada com responsabilidade patrimonial para a goinfra, relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436101474, processo pagamento sei nº 202500036003568, nf 10588 liquidogarra forte - empresa de seguranca ltda202562025-03-17março3202543610060009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.980.352/0001-74 3077.147valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (inss) da nota fiscal nº 963, emitida em: 07/02/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, despacho nº 065/2025-gt, do dia: 07/02/2025, relativo ao mês de janeiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 07/02/2025, conforme discriminação abaixo: (inss) valor total da nf.- 963..............r$ 87.918,28 retenção de inss.....................r$ 3.077,14 retenção de irrf.....................r$ 4.220,08 retenção de issqn....................r$ 4.395,91 valor líquido:.......................r$ 76.225,15.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-03-14março3202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 4124.041pagamento irrf - adesão a ata de registro de preços do pregão nº 09/2022- para contratação de empresa especializada na elaboração das peças técnicas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas (m, m², m³, kva), para atendimento a toda a universidade. - despacho 404 (72081665) - dare 12100002510700238 (72081490) - nota fiscal nº 536 - 12ª medição (71996371)pas projeto assessoria e sistema eireli2025302025-03-24março3202440620300001120244062universidade estadual de goiás - ueg08.593.703/0001-82 71.572pagamento de despesas com retenção do irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rod. br -153, manutenção / reparo, zona rural, via anápolis - go referente a unidade consumidor 16436866, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura n º 135363952 e pdf 2024215300242.(irrf) . valor da ordem de pagamento ......... r$ 71,57. . processo de pagamento nº 202400017012924. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 16077.382pagamento do recibo do mês fevereiro/2025, referente à locação da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto do contrato nº 025/2022. wrn-pdf: 2024180100111buriti participacoes e empreendimentos ltda202572025-03-18março3202518010070016320251801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 65.5697art 1020250076537 projeto de estrutura metálica do vestiário do autódromo art 1020250077442 projeto estrutural da piscina da casa de acolhida do idoso; despacho 174 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000070crea-go2025462025-03-19março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1345.501aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2002. nf 25040961.kellen cristine de oliveira2025112025-03-25março3202532010110033020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.061-** 40077.423* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * daof nº. 00388/1701/2024 * * pdf nº. 2024170100395 * . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 5828, relativa ao contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira dourada, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, senador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00 valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade de goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52 valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00 valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52 valor total anual = r$ 1.484.094,24 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60 . bsabrfibra telecomunicacoes ltda2025142025-03-25março3202517010140009320251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 83.113valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00160/3261/2025 e pdf 2024326100136. pagamento referente guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, conforme despacho nº 216/2025-nucon - 20/03/2025, requerido: delma bridi potrich da comarca der mineiros - go, processo nº 313628-74, emissão: 20/03/2025 do documento nº 07584461-3/50, do boleto n° 109/01771687-7, em: 20/03/2025, com vencimento: 10/04/2025, e atestada no dia: 20/03/2025, no valor de..........r$ 83,11.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090017620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 569.832valor para pagamento de despesas referente ao líquido por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado mediante ato de dispensa de licitação, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa nº 9/2024, autorizada pelo despacho nº 2939/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00053/3261/2025. solicitação 9015715 e pdf 2024326100200. pagamento do (líquido) da fatura da chesp referente ao despacho nº 026/2025-nugc do dia: 11/03/2025 da fatura nº 1581460-0, emissão dia: 10/03/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência fevereiro de 2025, com vencimento em: 26/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 11/03/25, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.................................r$ 576,08 retenção de irrf.............................r$ 6,25 valor líquido:...............................r$ 569,83.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025112025-03-17março3202532610110006020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 37979.242processo: 202000010023449 - ebd . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-sesgo. lotes 01, 02, 04 e 05. art n°01/2020. pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedigo, processo nº 201914304001615. contrato nº 21/2020 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 18/11/2022 a 17/05/2025. consórcio dados sedi go pe 01/2019. líquido. . pdf 2025285000017. daof 330/2850. rd 5/222 (sei 000033669451). . empenho relativo ao líquido. . fatura.....................valor r$ 2503018088358/fev/25.......5.401,31 2503018100669/fev/25......32.577,93 . total a pagar: 37.979,24 .oi s a - em recuperacao judicial2025172025-03-10março3202528500170001520252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 2963.854pdf 2022160100170 processo 202200015001462 pagamento referente a processo licitatório para contratação de empresa especializada e m prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 6459, emissão: 11/03/2025, atestado: 14/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 2.963,85 - irlocamil servicos eireli202572025-03-20março3202516010070014420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 11424.002pagamento do recibo referente ao mês de fevereiro de 2025, relativo ao contrato nº 011/2022, para locação do imóvel situado na quadra 05, lotes 18/21, jardim querência, águas lindas de goiás – go, destinado à unidade do vapt vupt. pdf nº 2022180100022. fp.l a r comercio varejista de combustivel ltda202572025-03-18março3202518010070016120251801gabinete do secretário de estado da administração42.019.207/0001-58 1557.661pagamento da despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento da demanda desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze) meses, por meio do contrato nº 02/2021. * referente a gasolina * contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac * pdf: 2024140100016 valor liquido parcial nf 2348536 ref. a fev/25.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-18março3202514010060004920251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 375.001processo sei nº 202500010014754 - mc . pagamento de honorários periciais referente ao processo nº 1012897-14.2024.4.01.3500 ajuizado por valeria soares pereira costa requerendo o fornecimento do medicamento volanesorsen (waylivra), com dose inicial de 285 mg. depósito (71077576 ) em cumprimento a decisão judicial. . pdf: 2025285000782. rd nº 8 (71354690). daof: 1046/2850 (71567038) . guia para depósito judicial . id: 050000005952503077 . conta judicial: . ag: 0682 / op: 005 / conta: 86431593-7 . valor: r$ 375,00 .fundo estadual de saude - fes20251632025-03-11março3202528501630003620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 22939.402pdf 2024295000076 280 11/24 ir 4.587,88 312 01/25 ir 4.587,88 313 01/25 ir 4.587,88 314 01/25 ir 4.587,88 315 01/25 ir 4.587,88 cjmmanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda202562025-03-31março3202429500060000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp03.093.776/0013-25 5300.0010uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6332.771pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços especializados de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6048 e pdf nº 2024210100032. (líquido - 1 parte). . valor da ordem de pagamento....................r$ 6.332,77. . (processo de pagamento nº 202300017004027). . projeto/operação aft: projetos de manutenção.popmed medicina e saude - eireli202562025-03-24março3202521010060001620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável30.862.228/0001-51 1047.002uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1987.363pagamento do liquido da fatura 2503.018098938, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 11/2021, referente a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, com modalidades local, longa distância nacional (ldn) e longa distância internacional (ldi) e discagem direta a ramal (ddr), visando atender as necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer - seel, conforme rd. 2(000018691614), adesão a ata-060/2020-unirv, para o período de 01/01/2025 a 16/07/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202526010060001720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 2979.763pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia e à clínica escola de fisioterapia da ueg -eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, no mês de fevereiro/2025. solicitação de liquidação e pagamento (71718282). boletos: 17312 (71715492), 17313 (71716259) e 17314 (71716313) e atestado nº 43/2025 (71717640).superi telecom ltda202582025-03-24março3202540620080012120254062universidade estadual de goiás - ueg10.455.507/0001-93 6893.832valor destinado a cobrir despesas com irrf da 37ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100245, processo sei nº 202500036001445, nf 122.egl engenharia ltda2025382025-03-13março3202543610380002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 78.117pagamento retenção de irrf da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, no período 26/01/2025 à 25/02/2025, conforme nf 2503.018113170 emitida em 01/03/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025122025-03-13março3202512610120000720251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 88400.0010"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4272 (71577661) - goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento do valor líquido da nf 553590, referente ao item 01 da parcela 02/ 36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasi l sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint a e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-31março3202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 70624.741parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 126 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86 , referente a medição da a liberação da retenção contratual sob os serviços executados de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais, no município de cumari-go, correspondente a 07/03/2025, conforme contrato nº 27/2024 (71186051) e relatório nº 213/2025/agehab/cooinsp.202500031001540.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025182025-03-25março3202543620180006220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 255.682pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2312548, emissão 03/02/25, atesto 25/02/25, ref. 01/2025, valor 255,68 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-07março3202516010070010920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 114995.341verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202552025-03-26março3202540010050002020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 10929.141fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.plano goias seguro202512025-03-26março3202540010010014620254001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 5638.831pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03 / 2025 .- líquido- desp. exerc. anteriores.hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 700.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de iniciação ao extensionismo (iex), por meio do acordo de cooperação – chamada cnpq/mcti/confap-faps/peld nº 21/2020, refere-se aos meses de fevereiro e março/2025. referente ao mês de março/2025.daniela da silva martineli semensato2025152025-03-21março3202531610150087320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.372.798-** 0.0059"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4338 (71582994) - cre quirinópolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2095.131destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 2.095,13agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010008620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 15544.954pdf 2024290100071 vt 03/25 liq cjmredemob consorcio202552025-03-28março3202529010050000420252901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 227650.981pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010011020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 860.351-pagamento a título de restituição de iptu(imposto predial territorial urbano)pago pela locadora exercício de 2025 constante do contrato de locação do imóvel nº 207/2018,cláusula quinto inciso -iv firmado com esta pasta, para abrigar as instalações do colégio estadual rita paranhos em catalão goiás, conforme despacho nº 164/2025/seduc - dl - 19566. pdf 2025240100374 daof 640 pedroflavia resende202592025-03-26março3202524010090013720252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 5085.301destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 5.085,30agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010009020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4500.008upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 30000.002regularização de sequestro judicial derivado de rpv, referente ao processo sei 202500020004437 - solipa 06 - sei 72040518.universidade estadual de goias - ueg2025352025-03-24março3202540620350000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8000.0069"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4307 (71630403) - extensões - formosa . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5733.981pagamento iss d prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente fevereiro/25 conformer planilha sei: 71561023 exceto itaberai e itapurangatrip locacoes e eventos ltda-epp202582025-03-07março3202540620080011920254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 12130.904pdf: 2023290600248 . pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda processo indenizatório objeto: dedetização. valor inss. (pagamento via boleto - venc imento em: 20/03/2025). . nota fiscal..........ref.............valor 14821(inss)..........02/25.......12.130,90 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-03-18março3202529060070006420252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 34.652pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 12.408, referente ao mês de fevereiro de 2025. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 34,65. total selecionado:................................................r$ 34,65. processo sei: nº 202400029005255.integravox solucoes em comunicacao ltda.integravox solucoes em comunicacao ltda202582025-03-27março3202518630080006920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 2052.011remuneração variável- substituição lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010011320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 0.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. ipasgo saude .................33.621,42servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025162025-03-27março3202518800160003420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 66.427contrato prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas pagamento imposto de renda referente nf 973 - golr moraes agencia de turismo ltda202562025-03-17março3202532620060003420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 5171.578contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativos do rppm, joão rodrigues de souza (sei nº 202411129013195). contribuição previdenciária .......... r$ 5.171,57 crgfundo financeiro dos militares202582025-03-18março3202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 33920.945pdf 2024295000073 boleto/fatura/recibo 812-12/24-irrf 18.123,74 813-12/24-irrf 15.797,20 cjmmemora processos inovadores s a2025112025-03-12março3202529500110000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 6000.0085"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4350 (71632170) - extensões - palmeiras de goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 106331.413pagamento de iss da nota fiscal nº 1705 do contrato nº 44/2023-goinfra, referente a janeiro/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100624 - sei 202500036002467.brilhante administracao e servicos ltda202562025-03-10março3202543610060005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.elisangela costa marcelino pereira2025152025-03-21março3202531610150157220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.958.026-** 1123.342valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres, , relativo ao período de fevereiro/2025, pdf nº 2024436100486, processo de pagamento sei nº 202500036001862 fatura nº 87321 irrfararauna turismo ecologico ltda202562025-03-10março3202543610060006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 121.422recolhimento parcial de ir da fatura n° 215242210, de 04/02/2025, mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 121,42, sendo o valor total do ir de r$ 308,12 e valor total da fatura de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2023110100022. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-03-07março3202511010060000220251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 0.002202500010004070-mas . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . nota fiscal..........valor 41...................r$178,16barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-03-26março3202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a março/2025.gabriel silva leite2025152025-03-21março3202531610150170020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.341-** 390.0010uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2025 - 202500020002207universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 58.0653pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, da nota fiscal n.° 154816, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/24, em unidade vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote 1.pdf:2023180100312 iponew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-20março3202418010070004220241801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 17.1022. proc 202500010003354 e 202500010018219-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência.............valor n.f.152/ir.............10,26 n.f.162/ir..............6,84 . valor total.........r$ 17,10 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-28março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 32425.211acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra na rt nº 0010802-66.2016.5.18.0003, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parcela 21/25- processo nº 202300055000275.caixa economica federal - cef202512025-03-24março3202531900010010220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 46841.151pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a férias clt (adicional férias) - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 46.841,15.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010007820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 163.842pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme recibo fevereiro / 2025 e pdf nº 2023215300198. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 163,84. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.lakshmi shamra borges hardy2025172025-03-25março3202521530170001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.bruna da silva carneiro2025152025-03-21março3202531610150145520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.356.421-** 96.353retenção do issqn em favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de fevereiro/2025, conforme nf nº 30186. os.57803/57914/57947. pdf. 2024180100153. fpadvance system elevadores ltda me2025182025-03-24março3202518010180008720251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 264250.003portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . pdf:2023285002344. daof: 221. rd 21/2023 (sei 2023285002344). programas fed erais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . solicitação de liquidação e pagamento (72170820 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 264.250,00imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-03-31março3202528500680000420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 13258.401pagamento ref. à pdf nº 2024186300098 parcela 30/01/2025 no valor 13.258,40. descrição da despesa: despesa com renovação contratual cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos no contra to/celg/agr/cpl - cusd gov nº 520/2018/ ccer gov nº 460/2018. fatura nº 2025012893353. referente ao mês de janeiro de 2025. processo: 202000029002604. total selecionado: r$ 13.258,40.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-20março3202518630080001620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 64.332valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 001/2020 – referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes no elevador instalado na goinfra., relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100321, processo de pagamento sei nº 202500036001914 nf nº 3393 issempresa brasileira de elevadores ltda202562025-03-10março3202543610060010320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 2920.271pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fo rnecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 11176, emissão: 01/03/2025, atestado: 17/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 2.920,27 - líquidolink card administradora de beneficios eireli202572025-03-20março3202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 1345.192retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme a fatura do mês de fevereiro/25, vinculada ao contrato nº 031/2019. o contrato tem como objetivo garantir o fornecimento de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf nº 2024180100576. fpequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-27março3202518010070016720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.pedro henrique santiago gomes amorim2025152025-03-24março3202531610150152420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.299.721-** 7892.103pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 305, pdf nº 2024215300259. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202522025-03-25março3202521530020000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 93.683recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina, para atender a unidade universitária de itumbiara, no mês de fevereiro/2025. nota fiscal de serviços eletrônica nº 37, emitida em 28.02.2025 - sei 71425694. atestado nº 4/2025 - sei 71425774. duam - sei 71473954, com vencimento em 15.03.2025.casarao das ferramentas itumbiara ltda202582025-03-10março3202540620080001020254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 2508.438pdf 2024290100270 24121 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-24março3202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 7178.83213º salário – referente folha de férias competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1562/2025/agehab/gagp (71844676) e despacho nº 1135/2025/agehab/grsg (71965178). sei 202500031001997/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-19março3202543620010007720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a março de 2025.lana leticia carvalho ribeiro2025152025-03-21março3202531610150171420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.847.543-** 3408.581pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo do período de março/2025.plano goias seguro2025102025-03-26março3202518010100009520251801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 3381899.873. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. . pdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207). .................................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. abril/25. sol. pag. 72127655. . valor pago..............r$ 3.381.899,87. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial abril/2025 (72127655).instituto patris2025662025-03-31março3202528500660009920252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 464.591. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . decisão judicial 03/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-26março3202525010010005820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 22881.077pdf 2025160100014 processo 202400005023499 pagamento referente ao aditivo de acréscimo de 25% sobre o contrato n° 19/2024 - secami, com empresa especializada em serviços de buffet, pelo período de 12 (doze) meses, par a realização de recepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter públic o e político que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km desta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem definidas pela secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 427, emissão 11/03/25, atesto 17/03/25, valor 10.962,72 - ir - - nf 428, emissão 17/03/25, atesto 17/03/25, ref. , valor 11.918,35 - ir valor total ir: r$ 22.881,07icone locacoes e servicos ltda202572025-03-20março3202516010070017020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 353355.939pagamento ao credor acima referente aquisição de armário módulo guarda vo lumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/20 23 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áre as de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadual de ensi no de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da educação e a em presa móveis jb indústria e comércio ltda. processo nº 202500006027324 - pdf 2024240100617, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.019.647 data de emissão: 20/02/2025 - referência: 100 unidades armarios de aço - valor total r$ 155.499,00 - valor liquido r$ 153.633,01 .. - nf 000.019.665 data de emissão: 28/02/2025 - referência: 130 unidades armarios de aço - valor total r$ 202.148,70 - valor liquido r$ 199.722,92 .. dados bancários: banco do brasil 01 ag 4361 c/c: 14857-1 ..moveis jb industria e comercio ltda2025992025-03-28março3202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 10235.51172pagamento do irrf ref: fev/2025 nf 7232 r$ 27,98 (nf 521); nf 7269 r$ 57,6 (nf 865); nf 7261 r$ 23,55 (nf 9); nf 7271 r$ 57,6 (nf 5018); nf 7358 r$ 13,99 (nf 496); nf 7365 r$ 450,71 (nf 40954 r$ 2403,76); nf 7373 r$ 72 (nf 1450); nf 7374 r$ 10,49 (nf 977 r$ 55,97); nf 7284 r$ 144 (nf 16557); nf 7285 r$ 57,6 (nf 258); nf 7253 r$ 13,99 (nf 525); nf 7381 r$ 106,6 (nf 1783); nf 7375 r$ 720 (nf 1174); nf 7376 r$ 544,29 (nf 30277 r$ 2902,89); nf 7378 r$ 391,5 (nf 1440013 r$ 2088); nf 7377 r$ 20,99 (nf 732); nf 7380 r$ 28,8 (nf 1036); nf 7276 r$ 43,2 (nf 1374);propeg comunicacao s a202592025-03-13março3202412010090000320241201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 800.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - empregado . aurélio"fundo previdenciario20251452025-03-31março3202524011450005120252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 144900.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações por exercício de função (fcpe, fcrg, grg e fcac).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-26março3202531010010006320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4203.192- pagamento liquido da nfs-e 3667 de 05/03/2025 (71594572), com a prestação de serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreende ndo a cessão de direito de uso de equipamentos novos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos necessários, e serviços de operacionalização da solução a fim de atender as necessidades desta pasta. vigência: 17/08/2024 a 16/08/2025.mps brasil outsourcing de impressao eireli202522025-03-13março3202533510020000320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 18148.4213contrato n.º 24/2022 , de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 3202 - inss - valor: r$ 16.894,38 bfe. 3203 - inss - valor: r$ 1.254,04office seguranca ltda epp202562025-03-14março3202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 675.083pagamento de retenção de inss da empresa poligraph sistemas e representacoes ltda, referente aos serviços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme contrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa poligraph sistemas e representações ltda. . processo principal nº 202300006079188 processo de pagamento nº 202400006033588 pdf: 2024240101832 . 1.nota fiscal 5528 - r$ 2.472,56 - 11ª medição - emissão: 11/02/2025. .líquido r$ 2.267,56 .inss r$ 86,55 .irrf r$ 118,69. . 2.nota fiscal 5529 - r$ 16.815,04 - 11ª medição - emissão: 11/02/2025. .líquido r$ 15.414,39 .inss r$ 588,53 .irrf r$ 812,12 . 3.nota fiscal 5530 - r$ 3.251,65 - 11ª medição - emissão: 11/02/2025. .líquido r$ 3.095,57 .irrf r$ 156,08. . 4.nota fiscal 5531 - r$ 17.113,97 - 11ª medição - emissão: 11/02/2025. .líquido r$ 16.292,50 .irrf r$ 821,47 . dalcypoligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-03-11março3202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 134430.963. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . programa federal: procedimentos do mac . pdf 2023285002390. daof 496/2850/2025. rd 40/2024 (sei 56444694). ............................................................ proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,16° t.a ref. abril 2025. sol. pag. 72208230. . valor pago..............r$ 134.430,96. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2025 - hdt (72208230)instituto socrates guanaes - isg2025682025-03-31março3202528500680004620252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 335.952# pagamento do ir não retido da fatura nº 676 (sei 70508893), cujo valor da referida fatura foi integralmente pago ao beneficiário, em 18/02/2025, conforme ordem de pagamento nº 2025.3101.006.00025.001 (70904388). # prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-03-13março3202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 881.2436pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. outubro de 2024 issqn 3253 valor ..................881,24samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 30.6911pdf 2024290100270 242560 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-26março3202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 209.424serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 369t - r$ 209,42 - trib/irrf.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-03-13março3202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 965.012pdf: 2024290600106 . nome beneficiário: futura agencia de viagens e turismo ltda objeto: hospedagem. liquido. . nota fiscal........ref............valor 20254..............02/25.........965,01 . rmbfutura agencia de viagens e turismo ltda202572025-03-24março3202529060070000320252906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 0.0016pagamento de rpv (decisão judicial) a inativos do rpps. reg do processo 202511129000570 valor líquido .............. r$ 1.170.868,82 pcafundo financeiro do rpps2025202025-03-24março3202518800200000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7430.6910inss da nota fiscal nº 38 - referente a 2ª parcela da subetapa 4b dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 15/11/2024 a 07/01/2025, conforme contrato nº 88/2022 (69535915), vigência 01/07/2025 e relatório 96/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000427.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2025302025-03-18março3202340940300004420234094agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 3915.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2268.patricia cris de souza paiva silva2025112025-03-10março3202532010110063720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.497.011-** 287580.412proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil demais descontos 13º salário.................r$ 0,00 pensionista civil demais descontos.............................r$ 287.580,41 . total..........................................................r$ 287.580,41 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120005120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 14974.151aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2556 - deaalessandra martins da costa dias2025112025-03-07março3202532010110078020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.167.361-** 47.344pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo-sp e fortaleza-ce, para os eventos: "sessão pública da concessão do complexo serra dourada" no dia 04 de fevereiro de 2025 e no "bmp day 2025 ceará" no dia 15 de janeiro de 2025, conforme a nf 5924. pdf: 2024180100030. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-13março3202518010180006420251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 620715.621referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-03-26março3202518800030006820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 1427786.251referente aos proventos folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202542025-03-26março3202518800040001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 12000.0066"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4307 (71630403) - extensões - formosa . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 338.693recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de março/2025, conforme atestado n 45/2025 - sei 72196626. boleto 170498013 df retificado (72195903) e boleto 170497631 go retificado (72195692). dare's, com vencimento em 17.04.2025 - sei 72209344 e 72209455.claro s a202582025-03-27março3202540620080014020254062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 1509219.801valor para pagamento da 34ª medição do contrato nº 186/2021 – goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos , com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles ent es e a goinfra – lote 03 - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, p df nº 2025436100148, processo de pagamento sei nº 202500036001627, nf nº 3054bomsucesso transportes eireli2025182025-03-05março3202543610180000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 9544595.321. pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .fundo financeiro do rpps202562025-03-27março3202528500060000620252850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 10612.701pdf 2024295000093 boleto/fatura/recibo 3577 01/25 liq cjmr p de oliveira produtos eireli2025422025-03-11março3202429500420001320242950fundo estadual de segurança pública - funesp13.729.630/0001-43 8.981pagamento de água e esgoto. nf 296180 - 01/25 i.r.aguas de ipameri spe sa2025202025-03-07março3202532620200001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 1956.611". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670005420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5142.001pagamento de parte referente ao período de novembro/2024, do contrato nº 133/2022, conforme os extratos de cobranças nº 712270 00f, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de 80 veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf 2024436100113. processo sei nº 202400036018109, fatura 712270.localiza veiculos especiais s a202582025-03-05março3202543610080000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.491.558/0001-42 10078.951pagamento nf 24908585 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 184maria da conceicao nunes dos santos2025112025-03-07março3202532010110022020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.962.771-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.dennia pires de amorim trindade2025152025-03-21março3202531610150165520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.061-** 7332.571aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 707. nf 24914432jefferson rodrigues de vasconcelos2025112025-03-17março3202532010110043220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.846.671-** 1302.21371refere-se ao pagamento do iss: 202300025080990 nf 33752 r$ 128 202300025080990 nf 34262 r$ 64 202300025080990 nf 34267 r$ 171 202300025080990 nf 33960 r$ 80 202300025080990 nf 33961 r$ 160 202300025080990 nf 33990 r$ 96 202300025080990 nf 34694 r$ 326,37 202300025080990 nf 35126 r$ 276,84 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 9543.551pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 6485 e pdf 2024215300083. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.543,55. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025582025-03-25março3202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de março/2025.julia maria sales de assis2025152025-03-21março3202531610150093620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.959.231-** 14995.881pagamento nota fiscal 25001303 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1486.enaldo ferreira de morais2025112025-03-25março3202532010110034020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.731.311-** 68.162pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100004. devolução por meio do dare 12100002506600428. fcsecretaria de estado da administracao2025182025-03-07março3202518010180000920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2202.081202000025056536 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de formosa r$ 2202,08.jose sebastiao gomes2025152025-03-17março3202529610150001820252961departamento estadual de trânsito - detran***.717.701-** 2231.344parte 1/2 do pagamento nota fiscal 169783 à empresa new line tecnologia em segurança ltda, cnpj 09.411.312/0001-62, referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de fevereiro/2025, conforme contrato 13/2024 (70392478), com vigência até 07/03/2025 e relatório nº 164 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000942.new line tecnologia em seguranca ltda202562025-03-25março3202543620060003520254362agencia goiana de habitacao s/a09.411.312/0001-62 5758.013este valor destina-se a cobrir despesa com o 9º termo aditivo do contrato nº 002/20215 para o fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses, compreendido entre os meses de agosto de 2024 até agosto de 2025. boleto nº 7698823, referente ao mês de março/2025 pdf: nº 2024336200035. processo: 201500024000700.redemob consorcio202562025-03-20março3202533620060000620253362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 92.921imposto sobre serviço da nota fiscal nº 1815- processo nº 202100055000165.genesis comercio e manutencoes ltda202552025-03-07março3202531900050007420253190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 5940.404dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102572 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 1972/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: fevereiro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.505 - valor mensal: r$ 589.874,00 . - modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - quantitativo de servidores: 1.477 - valor total r$ 247.516,60 ** irrf r$ 5.940,40 .redemob consorcio2025432025-03-07março3202524010430000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 39.831retenção de ir sob as faturas 1569395, 1569394 e 1540542.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-03-31março3202529020070007320252902polícia militar01.377.555/0001-10 10951.152pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca – peter, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 561 e pdf nº 2024215300120. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 10.951,15. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.alianca da terra2025172025-03-17março3202521530170000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 6509.851aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 937. nf 24941837leonaldo antonio de oliveira2025112025-03-17março3202532010110052020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.370.121-** 3000.0082ordem de pagamento 3º crpm.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1621.911processo: 202400005002771 - vvf . aquisição de produtos químicos e insumos utilizados na higienização e proces samento de materiais estéreis, mediante pregão eletrônico nº 32/2024, refere nte ao processo de contratação sislog nº 103838. unidades administrativas . nota........valor(r$) 3962........1.621,91gsg comercial ltda2025102025-03-13março3202528500100017620252850fundo estadual de saúde - fes34.533.426/0001-22 19562.717valor destinado ao pagamento do inss da 43ª medição do contrato nº 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2024436101431, sei 202500036001494, nf nº 31973 e 31974 inss.splice industrial comercio e servicos ltda2025382025-03-13março3202543610380000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 568.302pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 353, referente ao mês de fevereiro 2025, como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 568,30. total selecionado:................................................r$ 568,30. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda202582025-03-20março3202518630080007420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 0.002serviço de disponibilização de linha telefônica para os ramais e o serviço de atendimento via 0800 referente ao mês março/2024- processo nº 202300055000363.oi s a - em recuperacao judicial202552025-03-17março3202531900050005220253190industria quimica do estado de goias s a iquego76.535.764/0001-43 51987.501pdf 2024295000121 nf 25 cjmgrafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202592025-03-31março3202429500090001320242950fundo estadual de segurança pública - funesp41.806.677/0001-07 937.4851pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: joao paulo rodrigues da silva moreno, processo: 5437740-08.2022.8.09.0012. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: bradesco; agência: 1840; conta: 0443736-5 em nome de: simonato mendanha advogados associados s/s - cnpj: 24.008.834/0001-01policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 26619.063valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 34ª medição do contrato nº 186/2021 – goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos , com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles ent es e a goinfra – lote 03 - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, p df nº 2025436100148, processo de pagamento sei nº 202500036001627, nf nº 3054 .inssbomsucesso transportes eireli2025182025-03-13março3202543610180000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 122600.743. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial nº 93/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 07/11/2024 a 07/05/2025. custeio . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71123525) custeio............r$ 122.600,74hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-13março3202528500660004720252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 480.011retenção do irrf do recibo referente ao mês de fevereiro/2025 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. tvpremier shopping ltda202572025-03-18março3202518010070009820251801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 7274.641pagamento da renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, período de 30 (trinta) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2021 * pdf: 2023140100050 valor parcial nf 26544 ref. a fev/25directa comercio servicos e solucoes ltda202562025-03-18março3202514010060005720251401gabinete do procurador geral do estado02.329.217/0001-75 4154.371. - pagamento do adiantamento salarial do servidor dercy cordeiro pereira junior, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme demais documentações anexas ao processo. . mlssecretaria de estado da educacao202542025-03-06março3202524010040010020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12985.631ressarcimento à prefeitura municipal de rio verde, tocante a competência de janeiro de 2025, referente às cessões do servidor, jalciara cantologo gouveia, inscrita no cpf nº 019.653.981-11, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de fevereiro/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de rio verde202542025-03-06março3202524010040009120252401gabinete do secretário de estado da educação02.056.729/0001-05 1643.6030pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040079500012503193policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 298.661gerenciador financeiro caixa: 21/03/2025. sei nº 202511129000137 pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm. valor líquido .....................r$ 298,66 acofundo financeiro do rpps2025132025-03-24março3202418810130001320241881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.867.930/0001-02 563.166. proc 202500010004469-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência................valor n.f. 137..................563,16 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-10março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 328255.335pagamento pela prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de fevereiro/2025, conforme planilha p2 - sei 71660152.trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-03-13março3202540620080011920254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 17387.217valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 15ª medição, do contrato nº 92/2023 - referente à serviço de elaboração de projetos de engenharia para duplicação das rodovias: go-020 trecho: cristianópolis/pires do rio, extensão: 49,6 km; go-330, trecho: pires do rio/ipameri, extensão: 62,20 km; go-330, trecho: ipameri/catalão, extensão: 55,20 km e go-320, trecho: entre br-153/goiatuba, extensão: 8,70 km, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101562, processo sei nº 202500036003063, nf-475.oliveira rae & cia engenharia ltda2025612025-03-24março3202443610610006220244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 6370.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2190. nf 25041764.simara santos araujo magalhaes2025112025-03-25março3202532010110018120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.665.791-** 9227.012aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1364 nf 25041837.hilda pereira araujo magalhaes2025112025-03-25março3202532010110026220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.336.171-** 3038.002nf 298, referente a compra de coroas de flores e ramalhetes no mês de março de 2025.solveer suprimentos corporativos ltda202562025-03-17março3202513010060002120251301gabinete do vice-governador51.116.702/0001-76 96.084processo: 202400005002771 - vvf . aquisição de produtos químicos e insumos utilizados na higienização e processamento de materiais estéreis. unidades assistenciais (siate e coeg) . nota........valor(r$) 37159.......96,08 . valor referente ao ir.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025802025-03-18março3202528500800003920252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 175827.9411pagamento referente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar, compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. . nf 43 - r$177.963,50 liquido: r$ 175.827,94 emissão: 18.03.2025 ateste: 21.03.2025 . pdf 2024240100377 - processo 202400006081373 . sandraglobal solucoes empresariais ltda2025812025-03-28março3202424010810004720242401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 1468.511adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010011420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 456.961relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 17, de 10/02/2025, período de 22/01/2025 a 21/02/2025, no valor de r$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. pdf 2023110100026. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202562025-03-07março3202511010060004720251101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 7236.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 269 conforme nota fiscal nº 24744542mayk diego pereira lemos2025112025-03-10março3202532010110006720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.013.441-** 1488.891determinação judicial do processo nº 003980986.1998.8.09.0051, referente ao desconto de 15% sobre vencimento líquido do mês de março do colaborador, waldir sampaio junior - processo nº 202500055000069.tribunal de justica do estado de goias202512025-03-26março3202531900010011420253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 15220.924líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2025, conforme despacho nº 709/2025-gear de 17/03/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-03-20março3202517040040000920251704encargos especiais90.400.888/0001-42 2000.0062despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 132344.641valor destinado a cobrir despesas com parte da 22ª medição , do contrato nº 12/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000178, processo de pagamento sei nº 202500036001620 nf 695 e 699, liquidorodocon construcoes rodoviarias ltda202572025-03-20março3202543800070002420254380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03 34066.4519pagamento do líquido do processo 202517697000069: - lote: 2025/0064 nf 26511 r$ 7542,4 (nf 1003 programa os pequi de goiás ); nf 26514 r$ 5656,8 (nf 112 rádio rede rural de comunicação ); nf 26505 r$ 7353,25 (nf 2006 gráfica cgh comunicação ); nf 26524 r$ 4714 (nf 12319 rádio kativa fm ); nf 26451 r$ 8800 (nf 1237 sound trek music ltda).logos propaganda ltda2025112025-03-12março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 11807.101pagamento do líquido do processo 202417697000091: nf 19155 r$ 11807,1 ref: março/2025 (ferramenta de pesquisa e comparação de preços).np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-03-12março3202512010060001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação07.797.967/0001-95 350.002processo sei nº 202400010058237 - mc . contratação sislog 108381, por meio de inexigibilidade nº 100286/2024, para aquisição de 23 inscrições para o xxi congresso goiano de clínica médica, a ocorrer nos dias 22 a 24 de agosto de 2024 em goiânia. . pdf 2024285004079 daof 3430 portaria da contratação sislog 67776 . retenção issqn . pagar conforme a seguir: . elo eventos e assessoria ltda epp. . cnpj nº 13.196.164/0001-88 . nota: 1863 emissão: 11/02/2025 valor: r$ 350,00 . obs: a nota apresentada esta em nome da empresa elo eventos e assessoria ltda epp, inscrita no cnpj nº 13.196.164/0001-88, tendo em vista o despacho nº 203/2025/ses/subpas-21278 que informa para tanto, a elo eventos e assessoria ltda epp é a pessoa jurídica com poderes, e portanto responsável pela administração da sociedade brasileira de clinica medica- reg goias, incluindo a responsabilidade por contas a pagar e a receber, conforme o contrato de prestação de serviços entre ambas (71045184).sociedade brasileira de clinica medica- reg goias2025122025-03-10março3202428500120048320242850fundo estadual de saúde - fes03.038.806/0001-67 17424.383refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 3000500123 ref 02/2025 serviço de agua e esgoto da capital r$ 17.424,38 sei 202200025003733 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***saneamento de goias s a2025132025-03-19março3202529610130009420252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 17302.7310processo pagto 202400010004696 - crs . prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023. . administrativo ses/go. . empenho relativo a 01/02 à 05/02/2025. . pdf: 2024285000020. daof: 329/2850. rd 272 (47678982). . ref. inss . numero do documento:07.16.25070.1355356-9. . nota fical.............emissão..........valor 7913/fev/25-inss......16/02/2025......61,70 7914/fev/25-inss......16/02/2025......127,28 7915/fev/25-inss......16/02/2025......140,76 7916/fev/25-inss......16/02/2025......195,58 7917/fev/25-inss......16/02/2025......156,88 7918/fev/25-inss......16/02/2025......14.122,59 7925/fev/25-inss......16/02/2025......169,89 7926/fev/25-inss......16/02/2025......274,90 7928/fev/25-inss......16/02/2025......137,45 7929/fev/25-inss......16/02/2025......141,69 7931/fev/25-inss......16/02/2025......214,47 7932/fev/25-inss......16/02/2025......214,47 7933/fev/25-inss......16/02/2025......214,47 7935/fev/25-inss......16/02/2025......154,06 7936/fev/25-inss......16/02/2025......142,36 7937/fev/25-inss......16/02/2025......137,52 7938/fev/25-inss......16/02/2025......485,48 7927/fev/25-inss......16/02/2025......211,18 total a pagar: 17.302,73garra forte administracao e servicos ltda2025102025-03-17março3202528500100011020252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 441717.7013gerenciador financeiro caixa: 441.717,70 pagamento de rpv (decisão judicial) a inativos do rpps. valor líquido .............. r$ 441.717,70 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-10março3202518800200000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6612.6243despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104). pagamento inss notas fiscais 694 e 707funcional construcoes ltda2025182025-03-10março3202329020180000820232902polícia militar31.822.605/0001-91 10741.481pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-03-26março3202543010010006220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 6322.584pagamento ref. à pdf nº 2024186300065 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 6775, referente ao mês de janeiro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 6.322,58. total selecionado:..............................................r$ 6.322,58. processo sei: nº 202100029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-03-18março3202518630080001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 1000.0026despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2100.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos naturezas de despesas: 3.3.90.30.33 material para mant., rep. e conserv. de bens imóveis pdf 2025326200030 solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv – estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimesrte de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-18março3202532620060009220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 23185575.471valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. pensionista militar ..........23.185.575,47goias previdencia - goiasprev202532025-03-27março3202518810030002120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 6000.006"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4309 (71630594) - extensões - goiânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15169.616pdf: 2024290600107 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . . nota fiscal........ref.............valor 254................02/25.......15.169,61 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-03-24março3202529060190001820252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 0.002emenda parlamentar impositiva número: 931 município: inhumas deputado: josé machado objeto da emenda: custeio evento cultural em inhumas (aniversário da cidade) a ser celebrado no dia 19/03/2025. epi 931 03/2025prefeitura municipal de inhumas2025162025-03-24março3202519010160000720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.153.030/0001-09 19.872processo pgto 202300010044240 - crs . prestação de serviço móvel pessoal e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. contrato nº 21/2023. reajuste período 17/04/2024 a 16/10/2025. . pdf 2024285000926 daof 596/2850/2025 rd 24/2024 (sei 58078060). . nº da fatura 163427256022 . ref.: fevereiro/2025 . total a pagar: 19,87claro s a2025102025-03-26março3202528500100024320252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 3489.391fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo financeiro dos militares202512025-03-26março3202540010010014520254001gab. da secretaria geral de governo18.798.607/0001-24 15219.892pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 25106(ir)..........01/25......15.219,89 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-03-24março3202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 134541.857ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 28/2023/seds de prestação de serviços, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para realização de eventos diversos, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido. nota fiscal nº 363: r$ 68.140,65; nota fiscal nº 364: r$ 66.401,20. referência: 02 e 03/2025.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-19março3202530010060002620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 115228.192pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. 02/2025 comprev gyn prev...................115.228,19instituto previdencia servidores municipais gyn2025172025-03-21março3202518800170000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.948.407/0001-57 13721.792pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm. favor creditar no banco:104 ag:4204 c/c: 0600071371-5 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev valor líquido ............. r$ 13.721,79 crgfundo financeiro dos militares202572025-03-10março3202518810070000220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 44.161pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a contribuições para o fundo protege goiás – consignados (comissionados/celetistas) no valor de r$ 44,16.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-03-26março3202542610030001720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1720.592202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidades assistenciais . pdf 2024285000107. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme despacho 51 solicitação de pagamento - sampa - fevereiro/2025. (71467861). . nota fiscal/ref/ano........valor 11170/fev/ceesmi/iss.......310,72  11171/fev/cara/iss.........310,72  11172/fev/coeg/iss.........310,72  11173/fev/cremic/iss.......361,99  11174/fev/paili/iss........115,72  11175/fev/siate/iss........310,72  . total iss a pagar: r$ 1.720,59 . .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-03-13março3202528500800005020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.lisianne lima de santana2025152025-03-24março3202531610150167420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.142.325-** 683.101despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485) - pensão alimentícia.barbara nirvana alves ribeiro202512025-03-26março3202540930010011220254093metrobus transporte coletivo s/a***.566.671-** 651507.771destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de março/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-03-26março3202516010010004620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1844.423pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - março/2025plano goias seguro202512025-03-26março3202512010010001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 605723.011pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010011520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 114.761processo sei nº 202400010086248 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 42/2024. pregão eletrônico nº 11/2024. processo nº 202300005020959/202400010063570. vigência da arp 03/10/2024 a 02/10/2025. ms. . pdf 2024285005718 daof 0069/2025 sislog 100222 . . retenção imposto de renda. . nota: 7379 emissão: 26/02/2025 valor: 114,76 .sante medica hospitalar ltda20251202025-03-10março3202528501200000520252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 4948.501202400010092920 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.: condomínio . pdf:2024285005475. daof:462/2850. rd 205(67263465). . condominio/pav3/fev/25...............4.948,50torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-03-10março3202528500100016920252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 212200.431valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2025 - fgts 02/25- processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-18março3202543610010005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 6566.951vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010010020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 43.643retenção de imposto de renda 4,8% de 4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). . pdf-2025240100199 . fevereiro de 2025 a 19/07/2025 . vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc. . . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido 5167........r$ 909,37.........r$ 43,64.....r$ 45,47..r$ 100,03..r$ 720,23 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-03-28março3202524010090010520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 86.162pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a porto alegre-rs para o evento: "formação de fiscal de obras e manutenção predial", nos dias 22 e 23 de maio de 2025, conforme a nf 6007. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-27março3202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 7.642reajuste contratual da renovação do 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, nf-716 fev 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-03-18março3202519010060002520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 3456.181pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de março/2025 - processo nº 202500055000071.rodrigo hebert correa202512025-03-27março3202531900010012320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.037.461-** 8.9116202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/02/2025. . suvisa . pdf: 2023285001991. daof: 504/2024. rd n° 4/2023 (54953855) . pagamento conforme despacho 416 (72265282) . nota fiscal nº 157797/nov/24 . total líquido a pagar: r$ 8,91 . obs.: parte do pagamento da nota, o restante no valor de r$ 111,11 será pago com o empenho 2025.2850.135.00003. . .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251242025-03-27março3202428501240000420242850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 150371.701despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 02/2025. (declaração: 400) - fgts.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-18março3202540930010006020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 10923.491pagamento da fatura de energia elétrica nº 1000625507752/0062869, contrato nº 016/2021 - goinfra, para fornecimento de energia elétrica grupo b,para atender os aeródromos desta autarquia, referente a fevereiro/2025 - pdf 2025436100046 - sei 202500036003365equatorial goias distribuidora de energia s a2025242025-03-18março3202543610240001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 5471.222pagamento referente a fevereiro 2025,despesas com o fornecimento de energia elétrica para o clube da goinfra (comando de operação e divisa - cod / jari), contrato 004/2020-agr - fatura nº 1000625507720. pdf 2024436100089 processo sei 202500036003486equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-18março3202543610060008120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 1338.423pdf 2024295000126 3599-02/25 iss ana cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 260.551pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-27março3202533010010007120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1220266.141processo de pagamento 202400010060088 - lcs . aquisição de 3.784 unidades de licenças perpétuas do software windows server cal por dispositivo, com direito a atualização por 36 meses (software assurance). em parcela única.tr( 89841 ).dod (1308 ). contratação sislog 101118. . pdf 2024285004661 daof 229/2025 contratação sislog 101118. . despacho 203 (71242753) . liquido referente: nota fiscal: 325830 valor: r$ 1.220.266,14telefonica brasil s a2025192025-03-07março3202528500190000520252850fundo estadual de saúde - fes02.558.157/0135-74 46400.0041"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4245 (71579606) - minaçu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 491.843pagamento em desfavor de lorena teles de menezes, cpf nº 585.849.431-53, que determinou a penhora de créditos de 20% dos rendimentos via depósito judici al para conta do juízo trabalhista vinculada à reclamatória trabalhista nº 0 002431-37.2012.5.18.0009, na agência - 2505, da caixa econômica federal. *proc: 202200025125039- março 2025. *boleto em anexo.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060008120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 254.862versam os presentes sobre a formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 11/2020, celebrado entre esta pasta e a empresa oi s/a, cujo objeto é a prestação do serviço de telefonia fixa comutada-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), fevereiro do corrente ano.oi s a - em recuperacao judicial202512025-03-27março3202533510010000720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir76.535.764/0001-43 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria das graças de jesus silva (cpf: 597.998.541-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) manoel pires da silva (cpf: 091.602.721-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3139/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 545. . elizabetemaria das gracas de jesus silva20251252025-03-16março3202524011250006820252401gabinete do secretário de estado da educação***.998.541-** 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de março/2025.laiany brito rogerio2025152025-03-21março3202531610150093820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.932.191-** 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.naara da silva balbino2025152025-03-21março3202531610150091920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.152.278-** 91392.007pagamento do líquido do processo 202517697000038 - lote: 2025/0078 nf 7524 r$ 91392 (nf 116 instituto koshima ).propeg comunicacao s a202592025-03-25março3202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a março de 2025.victor jorge cardoso rodrigues2025152025-03-21março3202531610150172220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.546-** 710.943pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6129 e pdf 2024215300092. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 710,94. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025162025-03-11março3202521530160002920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 12000.0099"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4368 (71633588) - extensões - trindade . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3548.981pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a porto alegre-rs para o evento: "formação de fiscal de obras e manutenção predial", nos dias 22 e 23 de maio de 2025, conforme a nf 6007. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-27março3202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 266.9378pagamento de boletos dos seguintes arts 1020250058400 / 1020250058941 / 1020250055330 / 1020250059761 / 1020250060269 / 1020250059448 - solicitados no despacho nº 129/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-07março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3782.383pagamento ref. à pdf nº 2024186300044 parcela 28/02/25 no valor de 3.782,38. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de fevereiro de 2025. nf. nº 5. total selecionado: r$ 3.782,38. processo sei: 202200029006846.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202592025-03-27março3202518630090000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 1823.159honorários periciais - depósito judicial do valor de r$ 1.823,15 (mil, oitocentos e vinte e três reais e quinze centavos) vinculado aos autos judiciais n. 5591543-46.2022.8.09.0065. - pdf 2025436100038 processo sei de pagamento 202200036014240 -tribunal de justica do estado de goias202562025-03-27março3202543610060010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 14779.491pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010008720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1608.551pagamento do funcam- falta, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202542025-03-27março3202530010040000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 113675.241valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: remuneração (abono) por permanência em atividade - civil; abono permanência ******************r$ 91.752,65 abono permanência – rra ************r$ 21.922,59 total ==============================r$ 113.675,24agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010005820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.dima leonel lemus araya2025152025-03-21março3202531610150156920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.267.901-** 528.482despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. fatura. 5398433501t - r$ 528,48 - trib/irrf.tim s a202562025-03-10março3202530010060006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de março/2025.lunnara lima rodrigues2025152025-03-21março3202531610150095520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.338.801-** 3399664.381valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. vantagens ....................3.399.664,38goias previdencia - goiasprev202562025-03-27março3202518800060003620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 4864.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. locomoção . tiago"secretaria de estado da educacao2025552025-03-27março3202524010550003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0051"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4325 (71582287) - cre itumbiara . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8618.694ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. fatura - 500172 irrf. referência 02/2025.saneamento de goias s a2025292025-03-24março3202530010290000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 1978.782prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 manutenção do órgão-despesas essenciais - rf fatura 02.2025-liquido-atesto72007060 e aut. sgi72007187tim s a202512025-03-20março3202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 4.1834pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor iss. . nf...............ref..........valor 15801............02/25.........4,18 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 443.833retenção de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 2763- processo nº 2020000550 00106.garantia prestacao de servicos ltda202552025-03-17março3202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 747223.371pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. (inativos) da folha de pessoal do mês de março de 2025. beneficiário: estado de goiás - cnpj: 01.409.580/0001-38 banco : 104 agência: 4204 conta : 06000100004 glestado de goias202592025-03-26março3202518800090003120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 236221.964parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 128 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 1) de pagamento 30 unidades habitacionais no município de matrinchã-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 40/2024 (71990203), e relatório nº 356/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002088.bela mares incorporacoes ltda2025182025-03-31março3202543620180005120254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 2487.1010pagamento do líquido do processo 202417697000608: - lote: 2025/0076 nf 26294 r$ 2487,1 (nf 2564 televisão tv puc ).logos propaganda ltda2025112025-03-18março3202412010110000920241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 0.001processo 202400010005002.crrm . emenda parlamentar impositiva número: 1732 município: palmelo deputado: henrique cesar objeto da emenda: investimento na área da saúde . pdf: 2024285001428. daof: 1450. &#8203;requisição de despesa n° 333/2024 - ses/cep-20903 . emenda/palmelo:.....................600.000,00fundo municipal de saude de palmelo20251882025-03-07março3202428501880010120242850fundo estadual de saúde - fes12.028.647/0001-00 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.gabriel rodrigues de souza2025152025-03-21março3202531610150157720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.811-** 222.243pdf 2024295000068 boleto/fatura/recibo 20509 02/25 ir hcmita empresa de transportes ltda202542025-03-19março3202529500040000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 659.826pdf 2024295000135 boleto/fatura/recibo 5789 - 02/25 - ir hcmalfa termomecanica ltda202582025-03-25março3202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 7301.152- pagamento da fatura 17727 com a prestação de serviço continuado de agen ciamento de viagens passagens aéreas nacionais.trade gestao e servicos ltda202512025-03-20março3202533510010001020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 598.672recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. fevereiro/2025. ir. e.p. pdf 2020180100327marcio goncalves de souza202572025-03-24março3202518010070012820251801gabinete do secretário de estado da administração***.963.751-** 1126.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410009320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2815.851pdf 2024295000137 3949 cjmwhite martins gases industriais ltda202582025-03-28março3202529500080002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp35.820.448/0023-41 3000.0050despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2236.224pdf 2023160100081 processo 202300015000158 pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1982, emissão: 06/03/2025, atestado: 07/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 2.236,22 - irsun land locadora de veiculos ltda202572025-03-17março3202516010070012320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 20000.001despesa com guia de depósito recursal no valor de r$ 20.000,00 referente ao período de 19.09.2017 a 10.12.2019, vinculado ao processo judicial rot-0010887-45.2022.5.18.0002,movido por edney nascimento em desfavor da metrobus transporte coletivo s/a.ao qual requer o pagamento de adicional de periculosidade em razão da condução de veículos que possuem mais de 200l de líquido inflamável nos tanques de combustíveis, invocando os ter mos da nr-16 para tanto. no primeiro grau houve êxito na tese patronal,o que se manteve no tribunal. - nota: 79/2025 18/03/2025 18/03/2025 20.000,00 20.000,00caixa economica federal - cef202532025-03-19março3202540930030001220254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 155563.841pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período março/2025.fundo previdenciario2025102025-03-26março3202518010100009020251801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 744078.621". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiagofundo financeiro do rpps2025672025-03-26março3202524010670007120252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 0.001valor que se empenha referente a restituição de valores de pagamento indevido referente a pensão alimentícia ao instituidor da pensão de alzira simao bernardes, falecida em 07/10/2024. favor creditar no banco 104 ag:1550 conta: 23890-4 cpf:004.449.101-82 guilhermar bernardes de assunçao. valor.........................r$ 4.404,28. acoguilhemar bernardes de assuncao202552025-03-06março3202518800050001420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps***.449.101-** 345.001pagamento de diárias para acessuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ________________________________________________________ solicitação 68/2025 monica barcelos da silva queiroz cpf: 57571961149 valor: r$ 115,00 ______________________________________________________ solicitação 193/2025 monica barcelos da silva queiroz cpf: 57571961149 valor: r$ 115,00 ___________________________________________________ solicitação 86/2025 monica barcelos da silva queiroz cpf: 57571961149 valor: r$ 115,00 total: 345,00fundo estadual de assistencia social2025222025-03-06março3202530510220000720253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2000.0077"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4298 (71631148) - extensões - itumbiara . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 75324.041este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de fevereiro de 2025 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020007620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 26.4021. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . irrf ref. a nota fiscal 112452. sei - 71777298fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-24março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1011.023pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5 % (cinco inteiros por cento) de issqn, com o 3º termo aditivo do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - g o, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 5146 e pdf nº 2024215300095. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.011,02. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-03-25março3202521530580003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 955.351pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 28/02/25 no valor de 955,35. descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento , em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 12.408, referente ao mês de fevereiro de 2025. total selecionado: r$ 955,55. processo sei nº 202400029005255.integravox solucoes em comunicacao ltda202582025-03-27março3202518630080006920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 4322.501fundo rotativo - confecção e instalação com acm 3 mm para revestimento em coluna existente com 40 cm de diâmetro e 3,00 metros de comprimento, conforme: comunicado nº 24/2025 - metrobus/coi-20310, atestado de regularidade nº 245/2025/metrobus/control-19678 e despacho nº 448/2025/metrobus/sgeral-19682. (nota fiscal nº. 1072 no valor de r$ 227,50 e nota fiscal nº. 638 no valor de r$ 4.322,50, emitida pela empresa inspira comunicacao visual ltda) (declaração nº 515). nota: 24/2025/ nf 638 28/03/2025 28/03/2025 4.322,50 4.322,50metrobus transporte coletivo s a2025112025-03-31março3202540930110045020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 34819.492202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. . vigência 19/10/2024 a 18/10/2026. . a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313) . pagamento conforme despacho 259 (71973622) . nota fiscal nº 894/fev/25/ir . total ir a pagar: r$ 34.819,49 .memora processos inovadores s a2025172025-03-19março3202528500170001220252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 2750.0015ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7068.832pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. fevereiro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202572025-03-18março3202518010070011320251801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 2000.0032despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4480.322contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, conforme nfs-e nº09.52 217 966 isabella ribeiro de souza202572025-03-24março3202540910070004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom52.217.966/0001-89 115594.966pagamento líquido à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. nf 147 r$ 121.687,10 – 1ª medição da 1ª periodicidade valor líquido: r$ 115.594,96 inss: r$ 3.184,43 issqn: r$ 1.447,47 ir: r$ 1.460,24 . conforme despacho nº 876/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240100151 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-03-27março3202524011180001020252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 410.633despesa c/pagto de pensão vitalícia(judicial), referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos,ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil,assim,houve o acordo no valor total de r$70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conforme o co mun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (ploa/2025). (período: março/2025). (declaração: 350)(pdf: 2024409300978).gregory alves dos santos2025112025-03-28março3202540930110031120254093metrobus transporte coletivo s/a***.350.651-** 3784.152processo pgto 202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação de unidades administrativas da secretaria de estado da saúde, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 2º t.a. vigência 14/02/2024 a 13/02/2025. rd 72 (51722541). . condomínio. . pdf:2023285002097. daof:399. rd 72 (51722541). . condominio/pav3/fev/25..............3.784,15torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-03-10março3202528500100013420252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 17124.126fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à c redora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . março 2025, conforme: - despacho nº 307/2025/seduc/gaesc-16087 (71796596) . processo: 202500006014424 // pdf: 2024240101728 . portaria: 1501 (71793334) // sequencial: 1325 . daof: 266 (69973395) . allsecretaria de estado da educacao2025282025-03-14março3202524010280000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3841.342fatura 073761751 emitida em 12/03/2025- trata-se pagamento parcial de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à internet, no período de 20/01 a 19/02/2025 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2025112025-03-20março3202512610110002220251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 1261.271pagamento energia elétrica da uc-840058159. ref. a nf 130836114 01/25 liq.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-06março3202532620060010020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 23306.161contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento nf 3263, ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 27.259,26 bruto r$ 1.281,70 inss r$ 1.362,96 issqn r$ 1.308,44 irrf r$ 23.306,16 líquidosamma servicos ltda202572025-03-27março3202529040070011620252904polícia civil21.419.761/0001-52 60996.271destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - fundo previdenciário complementar prevcom empregador..r$ 60.996,27plano goias seguro202512025-03-26março3202529010010012020252901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 1674.881202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000175. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 5 notas fiscais para pagamento bkm (71532275) . nota fiscal nº 6261/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 1.674,88 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-03-13março3202528500100014320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 3356.4913dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. . nf 742 - r$ 279.707,86 irrf: r$ 3.356,49 emissão: 19.02.2025 ateste: 26.02.2025 ... pdf 2024240102550 - processo nº 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-16março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.divino antonio santana lima2025152025-03-21março3202531610150157020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.351-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.gislangela silva andrade2025152025-03-21março3202531610150158520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.878.371-** 88545299.461ordem de pagamento referente ao termo aditivo do convênio nº 02/2023 celebrado junto ao tribunal de justiça do estado de goiás tendo por objetivo o repasse financeiro para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor – rpvs expedidas em desfavor do estado de goiás.tribunal de justica do estado de goias2025232025-03-11março3202517040230000120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1680.001valor que se paga trata-se da previsão de realização de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, no exercício de 2024. recomposição financeira do fundo rotativo da fapeg referente a janeiro de 2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-03-28março3202531610060003320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2186.872valor que se paga referente a concessão de bolsa de extenção no país – (exp-c), por meio do acordo de cooperação – chamada cnpq/mcti/confap-faps/peld nº 21/2020, refere-se aos meses de fevereiro e março/2025. referente ao mês de março/2025.james dean leal rocha2025152025-03-21março3202531610150087520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.856.391-** 8852.371contrato nº 24/2024 (sei nº 65055784), de fornecimento de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da pcgo. pagamento nf nº 3423 conforme segue: . r$ 8.852,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 8.852,37 líquido3marias distribuicao e servicos ltda202572025-03-27março3202529040070010920252904polícia civil47.341.740/0001-55 345.004pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100032. devolução por meio do dare 12100002508500202 e 12100002508600383. fcsecretaria de estado da administracao2025172025-03-20março3202518010170000320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3108.911pagamento ref.à pdf nº 2024186300156 parcela 12/03/2025 no valor de 3.108,91. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá. nf. nº 3439 de 03/03/2025, referente ao mês de fevereiro de 2025. processo sei: nº 202100029000013. total selecionado: r$ 3.108,91.empresa brasileira de elevadores ltda202582025-03-18março3202518630080007020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 303685.941pagamento relativo ao imposto de renda da folha de pessoal mês março - 2025estado de goias202512025-03-27março3202518630010007620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.580/0001-38 2073.222pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. empenho referente à pdf nº 2024140100084. referente ao exercício de 2025. valor liquido ref. fat. 7662837 vale transporte ref. a março/2025redemob consorcio202552025-03-13março3202514010050000720251401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 1474.202ref nf 25083869 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2002.kellen cristine de oliveira2025112025-03-31março3202532010110033020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.061-** 144.9221. proc 202500010007163 e 202500010011695-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..................valor n.f.150/ir..................75,08 n.f.151/ir..................69,84 . valor total a pagar.....r$ 144,92 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-28março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 795.965iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da universidade estadual de goiás, no mês de fevereiro/2025, conforme planilha p 3 - sei 72148194. sei 72149476.presta construtora e servicos gerais ltda202582025-03-24março3202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 17084.682202400025104804- pagameto ressarcimento relativo a cessão do servidor cedido pela policia rodoviaria federal - cleber dias gonçalves - referente ao mes de fevereiro 2025 conforme gru (71633378).departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2155.802despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/ 2025. (declaração: 335) - jetons.ednilson lins rodrigues202562025-03-26março3202540930060001620254093metrobus transporte coletivo s/a***.249.418-** 2218.003pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com o 3º termo aditivo do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4852 e pdf nº 2024215300096. (inss) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.218,00. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-11março3202521530010005720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 726.862pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, conforme nota fiscal nº 10242. pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202572025-03-13março3202515010070000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 8601.991valor destinado ao pagamento da 06ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101228, processo de pagamento 202400036017075, nf 339 irrf .btb construcoes e participacoes eireli2025542025-03-26março3202543610540000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 13160.162pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês de fevereiro/2025, de acordo com o contrato n° 32/2020. wrn - pdf: 2020180100281dalcantara participacoes e investimentos ltda202572025-03-18março3202518010070017020251801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 2713.841sislog 104116 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 104116. dispensa eletrônica nº 42/2024; dod - documento de oficialização de demanda (sislog 8883) . termo de julgamento e homologação (sislog 85245) . pdf 2024285002461. daof 02329/2024. t.r. (sislog 38278). . nota fiscal 213538/líquido (sislog 156997/104116) . total a pagar:...r$2.713,84 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251452025-03-28março3202428501450041620242850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 1.922processo 202500010001333.crrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 50/2024 b cemac - ses, pregão eletrônico nº 10/2024, oriundo do processo (sei 202400005004332), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 104043, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei202400010081887). vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025. . pdf 2025285000108. daof 275. dod (sei 69109667) . ordem de fornecimento nº 5/2024 (sei 69166211) . a. sulfato de hidroxicloroquina, 400 mg com rev ct bl al plas trans x 30 . 168716/ir:......................1,92 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251202025-03-10março3202528501200001120252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 225.001pagamento de 1/2 ( meia) diária ao funcionário: leônidas elias júnior (cargo: superintendente de planejamento e operação de transporte), pa ra despesas por ocasião da participação no congresso cmove 2025 (con- gresso da mobilidade verde e veículos elétricos), na cidade de brasília-df, a realizar-se no dia 20/03/2025 no horário de 6:00 às 20:00 horas, conforme: requerimento 71203047 e despacho nº 141/2025/ metrobus/asfin-19685 (declaração nº 410). - nota: 141/2025/leônidas 26/02/2025 26/02/2025 225,00 225,00leonidas elias junior2025112025-03-11março3202540930110035720254093metrobus transporte coletivo s/a***.141.221-** 25.472pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com 1º apostilamento referente ao contrato 05/2023 (000037543112) para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, referente ao período de 01 a 08/02/2025, conforme fatura nº 3000500210 e pdf nº 2023215300203. (irrf parte). . valor da ordem de pagamento........................r$ 25,47. . processo de pagamento nº 202200017009469. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025612025-03-25março3202521530610002720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.helica lucivane silva assuncao2025152025-03-21março3202531610150158820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.028.142-** 298055.731202500025029924 - pagamento referente a folha salarial dos servidores do det ran do mês de fevereiro de 2025 - inss empregado.departamento estadual de transito202562025-03-19março3202529610060005520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7070.074processo: 202500010009506 - ebd . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias, destinados às unidades desta se cretaria de estado de saúde. pregão eletrônico: 250/2022. contrato 14/2023/ s es. 1º aditivo. vigência: 17/02/2024 à 16/02/2025. (manutenção prev. e cor ret.). . pdf: 2023285002015. daof: 00186/2850/2024. requisição de despesa n° 17/2023 - ses/geman-21297 (54773371). . nota fiscal:785/fevereiro/25....7.070,07 . total a pagar: 7.070,07 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-03-13março3202528500100006220252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 5359461.403gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado h erso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigênc ia:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). . custeio. . pdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260). ............................................... proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. abril 25.sol.pag. 72212709. . valor pago..............r$ 5.359.461,40. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2025 - herso (72212709)instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-03-31março3202528500660008520252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 500132.5511pagamento da nota fiscal nº 47 à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj 44.095.243/0001-26, referente a medição da de pagamento da 4ª etapa, subetapa 4a (parcela 01) e subetapa 4b (parcela 01) dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 05/10/2024 a 04/02/2025, conforme contrato nº 144/2022 (67538211), vigência 05/07/2025 e relatório nº 81/2025 agehab/cooinsp . sei 202500031010605.serra branca engenharia ltda2025302025-03-11março3202340940300002820234094agencia goiana de habitacao s/a44.095.243/0001-26 31045.931o pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a maio de 2025. nota fiscal 6205 referente ao mês de fevereiro. pdf: nº 2024336200026. processo: 202100024000454.core tecnologia ltda me202572025-03-31março3202533620070003320253362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59 6900.001repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) microscópio binocular laboratorial, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. termo de colaboração nº 101/2024 - ses/go (64030939, v. 202300010023436). . pdf:2025285000792. daof:1058. rd 57 (70749090). ...................................................... proc.202400010091074 , ipgse-herso, investimento, para aquisição de 01 (um) microscópio binocular laboratorial. . valor pago..............r$ 6.900,00. .instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-03-11março3202528501610006620252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 24457.431indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010011220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 210.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci.ilimitech itapirapua ltda202562025-03-31março3202540910060002920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.254.202/0001-41 990.0032202300010033413 – ejsa . contrato para prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11 /2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035. daof 150 rd 356/2023 (sei 49989148) . manutenção de contas do contrato . pagamento conforme ofício nº 045/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/12/2024 a 13/01/2025. . valor do ir.............r$ 990,00 .caixa economica federal - cef20251402025-03-13março3202428501400000420242850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 7050.001. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) eletrocardiógrafo 12 canais para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. contrato de gestão emergencial nº 093/2023 - ses/go(v. 202300010063736).............r$ 7.050,00hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-13março3202528501610006820252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 233.042. proc 201900010037422-efc . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2024 a 16/08/2025. . pdf: 2024285002985. daof: 232. requisição de despesa 37 (62053933) . referência.........................valor 2503.018094456/fev25/ir...............37,89 2503.018088295/fev25/ir..............195,18 . valor total....................r$ 233,04 .oi s a - em recuperacao judicial2025102025-03-13março3202528500100005320252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 2760.5411. proc 202500010008348 e 202500010006442-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela sec retaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigênc ia: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referencia................valor 146.......................844,74 147.....................1.915,80 (obs.) . valor total..........r$ 2.760,54 . obs.: anulação parcial de r$ 900,00 (novecentos reais) referente a pagamento realizado a maior na nota fiscal n°129 (proc 202500010001029), ordem de pagamento n° 2025.2850.010.00286.002. .doranice distribuidora ltda2025102025-03-13março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 10040.001despesa com 6º termo aditivo ao contrato nº 047/2020(renovação e redução quantitativa)(data 14/04/2022)(vigência: 14/04/2024 a 13/04/2025), no va lor global de r$ 138.050,00, referente ao fornecimento de agente redutor líquido arla -32 - euro - 5 para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizados pala metrobus. (processo nº. 202200053000642) (processo anterior nº. 202000056) (dispensa de licitação nº. 009/2020) (fornecedor: sas industria e comercio de produtos quimicos ltda) (pdf nº 2024409300091) (declaração nº 292). - nota: 8137 11/03/2025 11/03/2025 10.040,00 10.040,00sas industria e comercio de produtos quimicos ltda2025102025-03-13março3202540930100000220254093metrobus transporte coletivo s/a17.681.532/0003-04 52.752pagamento a favor do centro de integração empresa escola - ciee, relativo ao contrato nº 001/2020 - cge e termos aditivos, que tem por objeto a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. este pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2025, conforme nota fiscal nº 03636230. pdf nº 2024150100016.centro de integracao empresa escola - ciee202552025-03-13março3202515010050001620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado61.600.839/0009-02 41120.352pdf: 2025290600053 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor ir. . fatura..............referência..........valor 51380/1.............01/25............9.785,99 51381/1.............01/25...........12.285,33 52582/1.............02/25............8.224,72 52583/1.............02/25...........10.824,31 total...............................41.120,35 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-03-24março3202529060070018020252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 2983.032. modalidade licitação/nºprocedimento: edital de licitação-pregão srp nº 009/2020 – sead/geac - ata rp nº 007/2020-sead/geac . pdf 2024250100058 . contrato nº 5/2021-3º aditivo(59497126)-prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secretaria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência de 20/05/2024 à 20/05/2025. . -empenho saldo contrato 2025-etanol . nf: 2402431 . link sei (72080091) . referência: fevereiro de 2025 . i.mtrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-24março3202525010060002520252501gabinete do secretário de estado de cultura00.604.122/0001-97 2648.674- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25....r$ 55.180,80....líquido r$ 52.532,12....ir r$ 2.648,68 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-03-10março3202517010140027520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 5066.666pagamento do liquido da nf 8294 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-03-26março3202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 3396.251ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 38/2023 - seds de prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica. valores líquidos das notas fiscais nº 345 (r$ 1.567,50) e 346 (r$ 1.828,75). 02/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-20março3202530010060008520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 599.161folha desconto do pessoal - desconto vale transporte (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010011020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 7342.961folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a salário maternidade.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-26março3202531010010006520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1597.891ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço do primeiro termo aditivo do contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo periodo de 01/01/2025 a 18/09/2025. nf - 29958. valor líquido. referência 01/2025.advance system elevadores ltda me202562025-03-20março3202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 32082.3413pagamento ao credor acima, acerca da contratação de empresa para aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escola res, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unida des do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em te cido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elás tico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da re de estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta se cretaria de estado da educação, pdf-2025240100075 processo 202500006019195 conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000762 data de emissão: 12/03/2025 - referência: kit c - valor total r$ 32.472,00 - valor liquido r$ 32.082,34 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-03-26março3202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 116000.0017"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4386 (71579058) - itumbiara . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 336.231pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-03-27março3202533010030000820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 0.001refere-se ao pagamento da decisão judicial do servidor manoel leandro da silva relativo ao processo sei 202500025032031 conforme descrito no despacho nº 110/2025/dgpc/supgi/gas/dapc-15477 (71140045) e 201800007001890 conforme notificação no evento sei (63314463). ***depositar na cute: banco : caixa economica federal agência: 4204 conta: 10004 operação: 006. (restituição ao erário, visto que já foi feito o desconto no contra cheque do servidor conforme ocorrencia do rhnet no evento sei 71333916 e 71334053)departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060008120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1265.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, na ação 3199 - implementação do programa de inovação aberta, no id: 8552 - govtech, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 07, de 09/jan/2025, publ. diário oficial nº 24.447, em 10/jan/2025, sendo 6 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). - requisição de despesa 3 (sei nº 70971625).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025332025-03-27março3202531010330000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 11868.011este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020007320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 470395.691valor para pagamento do líquido da 09ª medição, do contrato nº 22/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100215, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 091.infraconsult consultoria de engenharia ltda2025342025-03-11março3202543610340000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 400.001destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010007720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 80899.812despesa com o pagamento do valor remanescente de r$ 80.899,81, vinculado a rt nº 0010865-23.2023.5.18.0011 movida por lélio eustáquio gama júnior em desfavor da metrobus, referente o requerente que pleiteia o recebimen- to de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal vitalícia e danos morais (declaração 437). - nota: 72/2025 11/03/2025 11/03/2025 80.899,81 80.899,81caixa economica federal - cef2025112025-03-14março3202540930110038520254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 127417.181pregão eletrônico - número da contratação 105596 - sequencial/ano 25/2024 pdf 2024160100129 processo 202400005013947 daof 079.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) conforme: nota fiscal: 231471, emissão: 26/02/2025, referência: janeiro/2025 , atestado: 28/02/2025, valor: r$ 127.417,18 líquido.orbenk administração e serviços ltda.202572025-03-07março3202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 23834.456pdf 2025160100014 processo 202400005023499 pagamento referente ao aditivo de acréscimo de 25% sobre o contrato n° 19/2024 - secami, com empresa especializada em serviços de buffet, pelo período de 12 (doze) meses, par a realização de recepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter públic o e político que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km desta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem definidas pela secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 427, emissão 11/03/25, atesto 17/03/25, ref. , valor 11.419,50 - issqn - - nf 428, emissão 17/03/25, atesto 17/03/25, valor 12.414,95 - issqn valor total do issqn: r$ 23.834,45icone locacoes e servicos ltda202572025-03-20março3202516010070017020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 34083.381folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a auxílio alimentação (lei nº 19.951/2017).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-03-26março3202531010050001120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 403.202despesa com 6º termo aditivo de renovação ao contrato nº 163/2021, equivalente a r$ 4.832,24, até 11/11/2024, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda) (pdf nº 2024409300760) (declaração nº 150). nota: 43419 27/02/2025 27/02/2025 403,20 403,20america tintas ltda2025112025-03-07março3202540930110012720254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 492.101despesa com 6º termo aditivo de renovação ao contrato nº 163/2021, equivalente a r$ 4.832,24, a partir de 11/11/2024, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda)(declaração nº 216). notas: 43113 25/02/2025 25/02/2025 162,45 162,45 43115 25/02/2025 25/02/2025 329,65 329,65america tintas ltda2025112025-03-05março3202540930110017920254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 24370.715. proc. 202200010016322- vpo . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . pagamento conforme despacho nº 166/2025/ses/geman (71536850) . nota fiscal 5788/fev/2025......................24.370,71alfa termomecanica ltda2025102025-03-17março3202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 2462.31377refere-se ao pagamento do iss: 202300025051622 nf 33174 r$ 84,21 202300025051622 nf 33175 r$ 325,39 202300025051622 nf 33191 r$ 252,63 202300025051622 nf 33194 r$ 168,42 202300025051622 nf 33169 r$ 134,74 202300025051622 nf 33344 r$ 377,26 202300025051622 nf 3349 r$ 134,74 202300025051622 nf 33352 r$ 141,12 202300025051622 nf 33354 r$ 126,32 202300025051622 nf 33402 r$ 210,53 202300025051622 nf 33420 r$ 67,37 202300025051622 nf 33303 r$ 338,53 202300025051622 nf 33438 r$ 101,05 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 63299.564pagamento do líquido da nf 3972, emitida em 28/02/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 67.917,98). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. lmb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-03-10março3202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 56284.211contrato pestação de serviços de internet. apropriação de despesas. pagamento líquido (despacho nº 17/2025/emater/geti) referente as seguintes faturas: 2501.018036886 2501.018043539 250218076271 4100000008512oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-17março3202532620060011220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 15798.373valor destinado a cobrir despesas com inss da 37ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100244, processo sei nº 202500036001445, nf 7420.serget mobilidade viaria ltda2025382025-03-13março3202543610380002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 101.513recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 101,51 (cento e um reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 487.107 (sei 71477409). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300018.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-03-13março3202529530100001620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 0.004202400025193196-liquidação nota fiscal nº1651 em anexo.coffe break na sede detran/goltba comercio e servicos ltda2025132025-03-17março3202529610130008920252961departamento estadual de trânsito - detran04.694.478/0001-10 1277.183. processo: 202400010044543 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. formosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento público. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . pdf: 2024285005340. daof: 00012/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). . parcela de janeiro/2025 (aditivo) ........................ repasse do fundo rescisório referente diferença de dezembro/24 conforme sol.liq.pagamento (71261947)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-03-13março3202528500660001520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 232644.2425pagamento referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 779 - r$ 235.469,88 liquido: r$ 232.644,24 emissão: 19.03.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 77.8410pdf 2024290100198 10902725-07/03-liq r$ 77,84 cjmimprensa nacional202572025-03-20março3202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 1361.273refere-se ao pagamento do valor liquido: 202400025107779 nf 6796 ref 03/2025 fornecimento de materiais de copa cozinh a(copos e guardanapos) r$ 1.361,27.saraiva distribuidora eireli - me2025132025-03-31março3202529610130003720252961departamento estadual de trânsito - detran03.818.333/0001-10 1000.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com perito grafotécnico, referente ao pagamento de honorários periciais, proferida nos autos 5042815.15.2018.8.09.0051, determinado pela juíza de direito da 6ª vara da fazenda publica estadual da comarca de goiânia - go, no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), conforme id 040253500952503277. pdf: nº 2025336200022.junta comercial do estado de goias202572025-03-27março3202533620070007320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3000.0075despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 113.577valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e pdf 2024326100221. pagamento do (irrf) da saneago, (brk) referente ao despacho nº 029/2025-nugc, do dia: 14/03/2025, da fatura nº 3000500270, vencimento dia: 30/03/2025, emitida dia: 14/03/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.................................r$ 2.366,04 retenção de irrf.............................r$ 113,57 valor líquido:...............................r$ 2.252,47.saneamento de goias s a2025112025-03-20março3202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 10.871refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 251521 complemento ref 03/2025 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario r$ 10,87 sei 202300025103227 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8sao simao saneamento ambiental s a2025152025-03-17março3202529610150016120252961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 3842.271nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.vitor fernando miranda da silva202512025-03-27março3202540910010015320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 36.694pagamento do irrf retido da nf 25469, emitida em 20/02/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 764,40). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. lmb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-03-06março3202540010060003220254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 51229.123valor destinado a cobrir despesas com parte da 8ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes goinfra,relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036002648, nf 1556 e 1558.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025732025-03-18março3202443610730002620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 272.447pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 27.03 data de envio: 27/03/2025 - valor total r$ 272,44 - valor liquido r$ 272,44 .imprensa nacional2025112025-03-28março3202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 131713.3421pagamento referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 777 - r$ 133.313,10 liquido: r$ 131.713,34 emissão: 19.03.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 68614.6622pagamento parte/líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202400006019613 pdf: 202524010082 .... -nf 915(r$ 44.651,62)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a construcao lanchonete, cozinha e espaco para buffet. . -mao de obra (60%): r$ 26.790,97 -material (40%): r$ 17.860,65 **líquido r$ 31.541,02 - 3.384,19 - 1.326,99 - 3.577,04. **inss r$ 2.947,01 **issqn r$ 1.339,55 **irrf r$ 535,82 .... dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-03-13março3202524010010000120252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 50692.305pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102080 - processo 202400006076489 ... nota fiscal........valor bruto.......issqn..................liquido parte 227...................r$ 196.806,02......r$ 4.920,15.......r$ 50.692,30 . issqn devido na cidade de caldas novas . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda20251652025-03-03março3202424011650000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 565.002retenção de issqn refere-se acerca de aquisição de serviços de empresa especializada em hospedagem, visando atender à superintendência de desporto educacional e arte educação, nos jogos estudantis de goiás para capacitação do time de treinadores e sdeae dinâmico. ... pdf 2024240102245 - processo 202400006099077 ... nota fiscal......valor bruto.......issqn 3156 ..........r$ 11.300,00......r$ 565,00 . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2025792025-03-03março3202424010790013020242401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 8210.771. * pdf 2024170100342* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de fevereiro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11136....fev/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia . * esta ordem de pagamento refere-se ao complemento do valor líquido da nota fiscal nº 11136, pago no empenho 233. * . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-03-10março3202517010140023520251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 226252.255pagamento do valor líquido da nf.465, relativo à 40ª medição do período de 01/01/2025 a 31/01/2025 do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go. pdf 2024436101408.construtora rio manso ltda2025162025-03-19março3202443610160000420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 1000.0048despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-19março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 65.033pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1600 iss - ref. retenção de iss no mês de fevereiro/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-03-20março3202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 4818.733pagamento do inss retido da nf 3210 de 02/02/2025, devido a serviços de vigilância (terminal rodoviário de uruaçu/go), referente ao período de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 43.806,64). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. lmb.office seguranca ltda epp2025112025-03-17março3202540010110000220254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 701932.701202500025029924 - pagamento referente a folha salarial dos servidores do det ran do mês de fevereiro de 2025 - inss empregadordepartamento estadual de transito202562025-03-19março3202529610060005620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 967.852pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5144 e pdf nº 2024215300096. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 967,85. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-24março3202521530010008720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 6973.557ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 2813 issqn. referência 02/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-25março3202530010060005420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 37.792contrato aquisição de na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2313afa industria comercio e servicos ltda202562025-03-10março3202532620060003720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.935.788/0001-96 253934.6411pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 967 r$ 15030 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 969 r$ 14220 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 971 r$ 38250 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 972 r$ 3397,5 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 973 r$ 5940 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 974 r$ 26966,1 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 975 r$ 26966,1 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 976 r$ 26966,1 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 977 r$ 12217,5 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 978 r$ 9900 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 979 r$ 5400 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 991 r$ 11880 proc: 202517697000044; comunicação digital; ref: janeiro/2025; nf 992 r$ 11790 proc: 202517697000077; comunicação digital; ref: fevereiro/2025; nf 998 r$ 52414,76 proc: 202517697000077; comunicação digital; ref: fevereiro/2025; nf 1000 r$ 5400.in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-03-18março3202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 3000.001processo 202511129001192.crrm . pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada, maria da glória dias mattos, c.p.f nº 991.397.071-72. rd n° 69/2025 - ses/cofp-05073 . daof: 1071.despacho nº 2110/2025/ses/sgi-03079 . aux.funeral/maria:........................3.000,00joao paulo mattos medeiros20251622025-03-13março3202528501620001420252850fundo estadual de saúde - fes***.251.351-** 20872.141. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. . pdf 2024285002863 daof 0029/2025 rd 246/2024 (sei 62468522) . empenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (sei 69018372) considerando o contrato de 180 dias, restaram 4 dias, diferença de dias do exercício 2024 referente aos meses julho, agosto, outubro e dezembro. (meses 31 dias). .......... repasse de custeio ref parte de agosto 2024 ao contrato de gestão.imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-03-26março3202528500660007120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 506.001despesas com pensão vitalícia(judicial), ref. processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.09.0051, em face desta estatal, onde a metrobus foi condenada ao pagamento de alimentos a sophia ribeiro da cruz, no percen- tual de 2/3 de dois salários mínimos para cada um em decorrência do aci- dente fatal da genitora dos menores, conf.comunicado nº439/2024-metrobus /gjur- 19658 e despacho nº 574/2024/metrobus/asfin-19685.(plo/2025) (período: abril/2025). (declaração: 492)(pdf: 2025409300147).sophia ribeiro da cruz2025112025-03-26março3202540930110042720254093metrobus transporte coletivo s/a***.785.211-** 20328.313pagamento do valor líquido da nf 10099, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de fevereiro/2025. pdf 2024430100207.link card administradora de beneficios eireli202562025-03-13março3202543010060002920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 270200.4020pagamento do líquido do processo 202517697000070: - lote: 2025/0057 nf 7455 r$ 3587,6 (nf 833 site www.tvserradamesa.com.br ); nf 7469 r$ 35876 (nf 1207 tv atual ); nf 7472 r$ 11223,6 (nf 18 tv pai eterno ); nf 7474 r$ 3741,2 (nf 1264 rádio caraíba fm ); nf 7475 r$ 3741,2 (nf 1517 rádio clube fm ); nf 7476 r$ 9353 (nf 3260 tv ufg ); nf 7478 r$ 4676,5 (nf 1901 rádio sucesso ); nf 7479 r$ 37412 (nf 292 tv sucesso band goiás ); nf 7481 r$ 10935,6 (nf 2 tv metrópole business portal rede imprensa); nf 7482 r$ 3741,2 (nf 433 site correio vale do araguaia ); nf 7483 r$ 5611,8 (nf 104 site imparcial ); nf 7484 r$ 14029,5 (nf 170 site portal radar df ); nf 7485 r$ 3741,2 (nf 3442 rádio paranaíba am 910 ); nf 7480 r$ 9191,4 (nf 49 rurax ); nf 7489 r$ 3741,2 (nf 1988 rádio serra da mesa ); nf 7490 r$ 4676,5 (nf 1171 rádio maracá fm ); nf 7492 r$ 3741,2 (nf 2677 rádio mais fm ); nf 7494 r$ 3741,2 (nf 2391 rádio vale fm 92,5 ); nf 7495 r$ 3741,2 (nf 11788 rádio chão goiano fm ltda me ); nf 7500 r$ 28059 (nf 293 tv sucesso band goiás ); nf 7501 r$ 11223,6 (nf 4729 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 7502 r$ 14029,5 (nf 150 blog tudo ok notícias ); nf 7503 r$ 3741,2 (nf 725 rádio imaculada 93,3 fm ); nf 7504 r$ 17938 (nf 21338 televisão tv serra dourada ); nf 7505 r$ 18706 (nf 488 programa na tela ).propeg comunicacao s a2025112025-03-12março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1423.834conversão de depósito em renda, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos de execução fiscal promovidos pela pge. proc. n. 202500003000043 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.secretaria de estado da economia202592025-03-20março3202517040090001420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 495.2614despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura 2503018120360 - r$ 495,26 - liquido compl.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-20março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 96.724pis/cofins/csll da nota fiscal nº 65967 - referente prestação de serviços de amostragem e análises físico-químicas e microbiológicas, em até 50 (cinquenta) amostras de água destinados para consumo humano através de bebedouros realizados no mês janeiro/2025, conforme contrato nº 73/2024 (62475377), com vigência até o dia 14/07/2025 e despacho nº 374/2025/agehab/cooinsp.sei 202300031008095.aqualit tecnologia em saneamento sc202562025-03-18março3202543620060003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.657.265/0001-20 387.343despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 93375t - r$ 387,34 - trib/irrf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202522025-03-18março3202530520020006720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 3098.2324irrf da nota fiscal nº 18919 - referente aos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos na planilha (68716056), no período de dezembro/2024, conforme contrato nº 74/2024 (62451660), com vigência até 11/07/2025 e despacho nº 180/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011499.new line sistemas de seguranca ltda2025232025-03-18março3202443620230004620244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 558.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa 3.3.90.30.34 – manutenção, rep. e conservação de bens imóveis pdf 2025326200006 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as de despesas emergências de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi – estação experimental de anápolis, referente ao 1º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060007520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 179298.534pdf: 2024290600520 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento líquid o parcial. . nota fiscal.........ref..............valor 421.................02/25.......179.298,53 . rmbg c e s a2025202025-03-10março3202529060200000220252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.erica aparecida batista2025152025-03-24março3202531610150132520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.311-** 260690.033pdf 2024160100118 processo 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros ene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aé reo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 486869, emissão: 05/03/2025, atestado: 07/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 260.690,03volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-03-17março3202516010070009220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 7108.331pagamento da nota fiscal nº 24925562 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1754vanderlina aparecida martins da silva teodoro2025112025-03-25março3202532010110014420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.425.161-** 19573.681destina-se ao pagamento da verba indenizatória. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de março/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202552025-03-26março3202516010050000620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.renan da silva dalago2025152025-03-24março3202531610150168420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.861-** 371.4411pagamento do imposto de renda das notas fiscais: - nf 1916 - r$ 214,60 - nf 1918 - r$ 156,84 descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti, com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti. pdf 2024316100729.primecon construtora ltda - epp2025252025-03-21março3202431610250002120243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 4602.512recolhimento do imposto de renda retido do contrato nº 03/2019 pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, referente ao mês de fevereiro/2025. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 72107742.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-24março3202540620080004520254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 0.006pagamento - líquido conforme nota fiscal nº 2796 referente ao mês de fevereiro/2025 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025 cgarantia prestacao de servicos ltda202572025-03-24março3202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.sarah yasmin pereira marques2025152025-03-24março3202531610150153820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.060.611-** 27096.331pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de subsecretário de inovação da gestão e dos serviços públicos, símbolo das-2, na secretaria de estado da administração – sead do período de fevereiro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100010120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 127.463pagamento da folha salarial secretaria de estado de comunicação - contribuições para o fundo protege goiás - março/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-03-26março3202512010030000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 318.746destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. refere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 20% da pensão especial da demandada dirce machado da silva - cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go,c onf.mandado de bloqueio penhora em favor de mariovaldo gonçalves da silva sa ntos, proc.0130700-93.2008.5.05.0010 trt 05ª região,10ª vara trabalho salvador,. conta - 1509 042 02022809-6 id - 031509001842503254 valor...................................r$ 318,74secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010010820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 24629.791valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-adicionais diversos.universidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 124.432valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), onde está instalada a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go, pois o mesmo atende as demandas estruturais para um bom atendimento aos usuários e servidores desta agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00079/3261/2025. solicitação nº 9010808 e pdf 2024326100146. pagamento do (irrf), referente ao período: 01 a 28/02/2025 e atestada pelo gestor em: 05/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total....................r$ 2.592,39 retenção irrf...................................r$ 124,43 valor líquido...................................r$ 2.467,96.framaheh ltda2025132025-03-10março3202532610130001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 14999.401pagamento da nota fiscal nº 25055085 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id –antonio marcos de oliveira2025112025-03-25março3202532010110027320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.195.041-** 1964.782refere-se ao pagamento do irrf: nf 21615 ref 01/2025 r$ 1964,78 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38inteligencia de negocios sistemas e informatica ltda2025262025-03-06março3202529610260000220252961departamento estadual de trânsito - detran06.984.836/0001-54 1059891.161* pregão eletrônico nº. 016/2024 * * contratação sislog 105801 * * processo de contratação sei 202400005015588 * * processo de pagamento sei 202400004110351 * * pdf nº. 2024170100411 * . pagamento líquido da nf-e 682691 (sei 70822159) refere-se ao exercício de 2024 do contrato nº. 056/2024 de prestação dos serviços englobados pelo microsoft software assurance (sa), pelo período de 36 (trinta e seis) contados a partir de 20/12/2024, conforme part numbers(sku's) especificado no termo de referência, mediante pregão eletrônico nº. 16/2024, referente ao processo de contratação sislog nº. 105801 e processo sei nº. 202400005015588, conforme descrito abaixo: . lote 1 item 001 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. corecal - w06-00446 quant: 2500 - vl. unitário: r$ 1.001,05 - vl. total: r$ 2.502.625,00 . item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. system ce nter datacenter - 2 core – 9ep-00208 quant: 120 - vl. unitário: r$ 986,57 - vl. total: r$ 118.338,40 . item 003 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. share poi nt server – h04-00268 quant: 8 - vl. unitário: r$ 24.575,99 - vl. total: r$ 196.607,92 . item 004 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve r enterprise - 2 core – 7jq-00343 quant: 8 - vl. unitário: r$ 45.181,16 - vl. total: r$ 361.449,28 . item 005 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. sql serve r standard- 2 core – 7nq-00292 quant: 10 - vl. unitário: r$ 11.782,65 - vl. total: r$ 117.826,50 . item 006 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares. visual st udio enterprise msdn – mx3-00117 quant: 2 - vl. unitário: r$ 21.548,03 - vl. total: r$ 43.096,06 . valor total do contrato = r$ 3.339.993,16 . rmvp ..................................brasoftware informatica ltda2025252025-03-10março3202417010250004820241701gabinete do secretário de estado da economia57.142.978/0001-05 614.402pagamento do irrf retido da nf 59428 de 07/03/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114. lmb.rd telecom ltda - me2025232025-03-17março3202540010230003020254001gab. da secretaria geral de governo07.426.902/0001-33 1798.744pdf 2024160100050 processo 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação d e serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3483, emissão: 03/03/2025, atestado: 07/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 1.798,74 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-03-17março3202516010070008020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 71297.681destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - pensão alimentícia..................................r$ 84.930,74 02 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud..r$ 103,91 03 - (-) pessoal militar.................................r$ (13.736,97) total....................................................r$ 71.297,68secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010010920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2574.841pagamento líquido da fatura 2324587, emitida em 01/03/2025, referente ao fornecimento de combustível (gasolina) para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês 02/2025. (valor total da nf r$ 49.926,42) processo: 202418037000346 pdf: 2024400100197. lmb.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-28março3202540010060014820254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 17541.941processo sei nº 202500010005014 - mc . efetivação de compra de fórmulas infantis, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 36/2024 "a" e "b", pregão eletrônico nº 14/2024, oriundo do processo nº 20230005008450. vigência da arp: 01/11/2025. rd n° 2/2025 - ses/gecg. . prevenção e controle das dst/aids e hepatites virais - portaria 6558/2025 . pdf 2025285000509. daof 742/2025/2850. rd n° 2/2025 - ses/gecg. . nota: 1754 emissão: 12/03/2025 valor: r$ 17.541,94 .link home distribuidora ltda20251162025-03-28março3202528501160000220252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 5632.763pagamento do liquido da nf 2402428 ref fev 2025 - programação orçamentária 2025 ref serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2024 à 11/03/2025, contrato n° 08/2021 - 4° termo aditivo - gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda202572025-03-28março3202532010070004220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 36738.273pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantaç ão, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d a secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 484886, emissão: 01/03/2025, atestado: 11/03/2025, valor: r$ 36.738,27 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-03-18março3202516010070013320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 2943.464contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). pdf: 2024420100002 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 564-irrf- atesto : 71716016 e aut. sgi 71727140-02.2025h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202512025-03-18março3202542010010001320254201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 823.657dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de aquisição de 141. 500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, atra vés das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: com posto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: com posto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educa ção, pdf-2025240100075 processo 202500006019195, conforme nota fiscal abaixo .. - nf 000000746 data de emissão: 19/02/2025 - referência: 1.691 unidades kit c - valor total r$ 68.637,69 ** irrf r$ 823,65 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-03-12março3202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 100000.001reforma e ampliação - cre goiatuba . conforme despacho nº 721/2025/seduc/coordastec-16768 (71718136) . processo: 202400006016513 // pdf: 2024240101214 . portaria: 1509 (71795154) // rex: 4433 (71801470) . daof: 592 (72013043) . allcoordenacao regional de educacao cultura e esporte de goiatuba20251172025-03-19março3202524011170000920252401gabinete do secretário de estado da educação29.761.375/0001-56 3200.0048"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4323 (71581976) - cre goiás . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6446.707pagamento de genêros alimentícios - conselho escolar assis chataubriand - cre goiânia . conforme: - descisão processo: 202100006018608 - despacho nº 1200/2025/seduc/spf-00417 (72025417) - despacho nº 337/2025/seduc/gaesc-16087 (72040069) . portaria: 1634 (72021548) // sequêncial: 1333 . allsecretaria de estado da educacao2025282025-03-19março3202524010280000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 368.742pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, referente a fevereiro/2025, conforme fatura nº 2656 e pdf nº 2023215300062. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................r$ 368,74. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção. . processo de pagamento nº 202300017004802.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2025582025-03-25março3202521530580001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 2162.703usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 160635.311processo 202500010010378 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470 / 104262. . pdf: 2025285000690. daof: 963/2850 (71334430). autorização (70660036) . nota: 105533 . emissão: 13/03/2025 . valor: r$ 160.635,31 .novo nordisk farmaceutica do brasil ltda20251122025-03-21março3202528501120003020252850fundo estadual de saúde - fes82.277.955/0007-40 238920.571valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição, do contrato nº 037/2021 –referente à contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da usina de asfalto da goinfra , relativo ao período de janeiro/2022 á agosto/2024, pdf2024436100069 , processo de pagamento sei nº 202500036003562, nf 3251,líquidofoccus facilities ltda2025242025-03-19março3202543610240001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.897.975/0001-88 3792.842pdf 2023290100183 499639 -01/25 ir 3.537,95 499640-01/25 ir 229,67 499641-01/25 ir 25,22 . cjmsaneamento de goias s a202572025-03-18março3202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 7641.804inss da nota fiscal nº 117 - referente à medição de reajuste dos serviços executados, pós data base: 2ª etapa (parcela 02), 3ª etapa - subetapa 3a (parcelas 01 e 02) , 3ª etapa - subetapa 3b, 3c e 3d (parcela 01), construção de 50 unidades habitacionais de interesse social, no município de itajá-go, de acordo com o projeto básico e seus anexos, nos termos e condições estabelecidos no edital de chamamento público para credenciamento nº 01/2022 – agehab/go e seus anexos, conforme relatório nº 18 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031010713.bela mares incorporacoes ltda2025162025-03-18março3202443620160001120244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 3500.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. locomoção . alciomar"secretaria de estado da educacao2025782025-03-27março3202524010780003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 337756.442gratif. exercício cargo – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-27março3202543620010007920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 111000.0029"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4261 (71575740) - ceres . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29100.001. repasse de recursos financeiros à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento para aquisição de 06 (seis) carrinhos de medicação beira-leito, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. contrato de gestão emergencial nº 094/2023 - ses/go (v.202300010063737)..........r$ 29.100,00 .fundacao universitaria evangelica20251612025-03-13março3202528501610004520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1.955irrf sobre os encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002509001765.banco do brasil s a202512025-03-13março3202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 46041.213despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro). pagamento da nota fiscal 2436nossa frota eireli2025182025-03-27março3202529020180002520252902polícia militar29.118.884/0001-65 99409.611solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de março - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-03-27março3202519010010005920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2588.341valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: protege- fundo de combate a pobreza, no valo de......r$ 2.588,34agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202552025-03-27março3202532610050000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.alinne de souza andrade2025152025-03-21março3202531610150155520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.001.213-** 108068.878pagamento do líquido à empresa acima pelos serviços de reforma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de nova glória, conforme contrato nº 093/2022, despesa apresentada pela área gestora e cronograma físico financeiro. .. .processo principal: 202200006008064 .processo de pagamento: 202200006056122. .pdf......2025240100148. .cno......90.012.44032/72. . .nf 298 (r$ 140.714,67) - c.e.p.i. maria consolação e silva - 15ª medição do contrato nº 93/2022. . .materiais e equipamentos (50%) r$ 70.357,34 .mao de obra (50%) r$ 70.357,33 .líquido r$ 108.068,87 .inss r$ 7.739,31 .issqn r$ 2.110,72 .irrf r$ 1.688,57 .multa r$ 21.107,20 - decorrente de contratos rescindidos conforme o processo de acordo administrativo nº 202400006081102. . .dalcy.cco construtora centro oeste eireli2025862025-03-05março3202524010860000520252401gabinete do secretário de estado da educação04.299.281/0001-86 24513.1110inss da nota fiscal nº 828 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 13/02/2025, conforme contrato nº 21/2024 (70306557) e relatório nº 132/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000886.excel contrutora e incorporadora ltda2025162025-03-18março3202443620160006720244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 339395.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . alciomar"secretaria de estado da educacao202582025-03-27março3202524010080003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 90000.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) centrífugas de roupas, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. termo de colaboração nº 101/2024 - ses/go (64030939, v. 202300010023436). rd 47 (70582285). . pdf:2025285000785. daof:1049. rd 47 (70582285). ................................................. proc.202400010081230 , ipgse-herso, investimento, para aquisição de 02 (duas) centrífugas de roupas. . valor pago...............r$ 90.000,00.instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-03-11março3202528501610005720252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 1732261.453. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . pdf 2023285002431. daof 478/2850/2025. rd 40/2024 - ses/supecc (56444694). ............................................................... proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,13º t.a, ref. abril-25. sol. pag.72209756. . valor pago..............r$ 1.732.261,45. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2025 - ceap-sol (72209756)instituto socrates guanaes - isg2025662025-03-31março3202528500660012020252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 690.001despesa par o pagamento de 3 diárias para o colaborador eventual alcides mendes de souza junior, para participação no curso de manejo de fauna–cativeiro e vida livre, que tem como objetivo a capacitação de equipes para o manejo e resgate de animais silvestres, com ênfase em operações realizadas em ambientes urbanos. ida: dia 31 de março de 2025, realização do curso: dias 1 e 2 de abril, retorno: dia 3 de abril de 2025, nas dependências do instituto onça-pintada, go-341, km 82, em mineiros–go. . valor total ............... r$ 690,00.alcides mendes de souza junior2025172025-03-17março3202521530170002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.966.801-** 42.854pdf 2024160100051 processo 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3484, emissão: 03/03/2025, atestado: 07/03/2025, refrência: fevereiro/2025, valor: r$ 42,85 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-03-17março3202516010070008220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de março/2025.crislayne mikelle dias rocha mattos2025152025-03-21março3202531610150111520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.353.431-** 0.003irrf sobre os encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002506601450.banco do brasil s a202512025-03-07março3202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3200.0055"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4332 (71582681) - cre piracanjuba . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20.921despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . liquido nfe. 2402432 - r$ 20,92trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202530010060004020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 35.002pagamento do boleto 6775484260 (72111973) à empresa porto seguro companhia de seguros gerais, cnpj 61.198.164/0001-60, referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais geridos pela agehab, referente ao mês de março/2025, conforme contrato 122/2024 (67773390) com vigência até 08/01/2026 e relatório nº 345/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000764.porto seguro companhia de seguros gerais202582025-03-31março3202543620080000620254362agencia goiana de habitacao s/a61.198.164/0001-60 5545.871férias abono, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010010820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a março/2025.gabriel solino coelho2025152025-03-21março3202531610150170120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.612.931-** 266.002fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.evento ccon-liquido-ateste71680223 aut. sgi71608736cva empreendimentos ltda2025332025-03-19março3202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 219.955prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 13/12/2025. nfe. 375t - r$ 219,95 - trib/irrf.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-28março3202530520060000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 1922.261valor para pagamento do irrf da 09ª medição, do contrato nº 85/2023, referente à execução de obras de pavimentação da avenida de acesso à policlínica na cidade de quirinópolis, proveniente da celebração do convênio 17 firmado entre esta agência e o município de quirinópolis. relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101598, processo de pagamento sei nº 202400036015659, nf nº 302.bgmc construcao e serviços ltda2025212025-03-11março3202543610210002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra43.939.494/0001-87 936.00376refere-se ao pagamento do iss: 202300025146145 nf 35930 r$ 475,2 202300025146145 nf 35924 (nf 69) r$ 60,8 202300025146145 nf 36022 (nf 675) r$ 240 202300025146145 nf 36046 (nf 203) r$ 96 202300025146145 nf 36333 r$ 64 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 14774.571valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesa, do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 02/2025, conforme despacho nº 030/2025-nugc, data: 17/03/2025 com vencimento: 21/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total da fatura:.......................r$ 29.198,42 retenção de irrf.........................................r$ 717,42 valor líquido............................................r$ 13.706,43 valor líquido............................................r$ 14.774,57.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-20março3202532610110004320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 977224.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . aurélio"fundo financeiro do rpps20251432025-03-26março3202524011430005120252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.karlo marques junior2025152025-03-21março3202531610150101520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.376-** 768.601pdf 2024290100196 16758 02/25 liq cjmeditora diario do estado eireli - me202572025-03-24março3202529010070001720252901gabinete do secretário da segurança pública24.946.442/0001-93 14626.681restituição ao fundo rotativo - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis nota fiscal nº 985, emitida aos 20.02.2025, atestada aos 07.03.2025. - processo ordinário: 202500006029203 processo estimativo: 202500006004246 pdf: 2025240100204 - hssecretaria de estado da educacao202592025-03-16março3202524010090010320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20034.902pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg - serviços, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 22104/10, emitida em 05.03.2025 - sei 71638739 e atestado nº 164/2025 - sei 71685219. processo de execução: 202500020002151. .obs.: valor complementar (14.665,66)no empenho 2025.4062.008.00198.carletto gestao de servicos ltda202582025-03-27março3202540620080001920254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 0.001despesa com o contrato nº 102/2024, no valor de r$ r$ 24.000,00, aquisição de serviço especializado para reconstrução de muro de alvenaria incluindo materiais, com projeção de consumo para 3 (três) meses. (processo nº. 202400053000527) (dispensa de licitação nº. 12/2024) (fornecedor: 50.371.390 airton douglas dos santos chaves) (pdf nº 2024409301036) (declaração nº 20). - nota: 12 20/03/2025 20/03/2025 16.594,00 16.594,0050 371 390 airton douglas dos santos chaves2025112025-03-24março3202540930110001420254093metrobus transporte coletivo s/a50.371.390/0001-84 3378.312aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2479 - nf 24959154.lisia sant ana seabra e sa2025112025-03-17março3202532010110067920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.323.121-** 61100.899pagamento da nota fiscal nº 3197 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 150 un fornecimento de coffee break, 16un fornecimento de café - garrafa de 1l, 20un fornecimento de água mineral - copo de 200 ml, 1un fornecimento de profissional de montagem, evento: capacitação conecta prefeito, cidade: goiânia, data: 07.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3198 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 4 un locação de pedestal organizador de fila, 1un locação de sonorização tipo i, 2un locação de microfone sem fio, 1un locação de ground em box truss, 3un locação de climatizador, 1un locação de palco tipo ii, 48un fornecimento de água mineral copo de 200 ml, 1un locação de púlpito, 1un forcimento de segurança desarmado, 604un deslocamento (km), 2un locação de bebedouro elétrico, 150un locação de cadeira de pvc. 5un locação de fechamento de tenda 10x10, 10un locação de mesa de pvc, 2un locação de lixeira, 2un locação de tenda 10x10, evento: entrega de uh, cidade: mozarlândia, data: 10.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3199 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, 20 un locação de cadeiras de pvc, 45un fornecimento de coffee break, 4un fornecimento de café - garrafa de 1l, 10un fornecimento de água mineral - copo de 200 ml, 10un locação de mesa de pvc, 1un fornecimento de profissional de montagem, evento: capacitação, cidade: goiânia, data: 12.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3200 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, 1 un locação de gerador de energia, 3un locação de lixeira, 1un serviço de filmagem, 1un fornecimento de profissional de montagem, 4un locação de cooler, 3un locação de bebedouro elétrico, 372un deslocamento (km), 1un fornecimento de segurança desarmado, 1un locação de púlpito, 48un fornecimento de água mineral copo de 200 ml, 1un locação de palco tipo ii, 2un locação de climatizador, 1un locação de painel de led, 2un locação de microfone sem fio, 1un locação de sonorização tipo i, 8un locação de pedestal organizador de fila, evento: sorteio de uh, cidade: cristianópolis, data: 12.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845. pagamento da nota fiscal nº 3201 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, referente 10 un locação de mesa de pvc, 3un fornecimento de café - garrafa de 1l, 30un fornecimento de coffee break, 20un locação de cadeiras de pvc, evento: capacitação, cidade: goiânia, data: 13.02.2025, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), e relatório nº 296/2025/cooinsp. sei 202500031001845.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-25março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 6851.331pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente ao recibo de locação do mês de fevereiro 2025, conforme o contrato nº 041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde está instalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia, com vigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212. fp.danubia de freitas queiroz202572025-03-10março3202518010070015820251801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 129.722aditivo complementar 28 parcelas 638,09 total de 17.866,52 condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. cond.difer-mar/25condominio do edificio libertas202562025-03-06março3202519010060001720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 1289.401ref. reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período de janeiro a fevereiro/2025, conforme nf 2018 emitida em 18/03/2025 - devidamente atestadaeletronica bibiano ltda202572025-03-24março3202512610070001120251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 271.143. proc 202200010021802-efc . contrato nº 37/2023 (sei 47117911) com a empresa brasileira de elevadores ltda, para fornecimento e instalação de elevador de passageiros, prestação de serviços de manutenção corretiva no monta-carga, manutenção preventiva dos equipamentos, bem como adequações necessárias no espaço físico para instalações dos equipamentos na central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa (cemac). despacho nº 290/2024/ses/gea/suinfra/subipei-21296 (sei 58977587). . vigência: 11/05/2023 a 10/05/2025. . pdf 2022285003281. daof 1073/2025. rd n° 79/2022 (sei 000035169220). . referência: n.f.3499/iss...............r$ 271,14 .empresa brasileira de elevadores ltda2025132025-03-27março3202528500130000120252850fundo estadual de saúde - fes23.982.490/0001-74 27472.256. *pdf 2024170100227* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3236..jan/2025.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia 3212..jan/2025.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara 3213..jan/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás 3214..jan/2025...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia 3215..jan/2025...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí 3218..jan/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa 3219..jan/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia 3216..jan/2025...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão 3223..jan/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos 3217..jan/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu 3221..jan/2025...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-03-10março3202517010140002020251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 868943.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . alciomar"secretaria de estado da educacao2025762025-03-26março3202524010760004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1543.234pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1315 e pdf nº 2024215300284. (inss) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.543,23. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.globo administracao eireli202512025-03-11março3202521530010006020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 4800.0059"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4326 (71582457) - cre luziânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 155563.841pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de março/2025.fundo previdenciario2025112025-03-26março3202518010110000620251801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 46659.891pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de fevereiro de 2025, relativo a inss (empregados) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$ 46.659,89.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-19março3202542610010005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1991.4333despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 63.455pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct. ref março de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 20 2500036000098.fundo constitucional de transportes - fct202522025-03-25março3202543800020000120254380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 0.006serviço de disponibilização de linha telefônica para os ramais e o serviço de atendimento via 0800 referente ao mês janeiro/2024- processo nº 202300055000363.oi s a - em recuperacao judicial202552025-03-17março3202531900050005220253190industria quimica do estado de goias s a iquego76.535.764/0001-43 168.952paga destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b. - apropriação de despesa. -fatura fevereiro/25 sei: 71809167 -atestado nº 7/2025 sei: 71808968equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-13março3202540620080016820254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 12830.541folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3.1.90.11.19 - ordinario – próprio – desconto – consignação – pensão alimentícia – 104/4204/06000711453 600003 pensao alimenticia 1.290,30 600005 pensão alimenticia – liqu. s/adiconal de férias 11.540,24 soma 12.830,54secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-03-27março3202532010020006020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 19528.711valor destinado a cobrir despesas, da 13ª parcela do período 16/01/2025 a 15/02/2025 do contrato nº 126/2023- referente a contratação de prestação de consultoria em gestão organizacional da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra. pdf nº 2025436100241 processo sei nº 202500036002879, nf nº 95837.instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias202562025-03-07março3202543610060012520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.647.296/0001-08 745.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - protege . aurélio"secretaria de estado da educacao2025782025-03-27março3202524010780003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 759.002despesas com pagamento de pensão vitalícia(judicial), referente ao exercício de 2025.(período: março/2025). (declaração: 366)(pdf: 2024409300392).walquiria maria de carvalho lima2025112025-03-26março3202540930110032820254093metrobus transporte coletivo s/a***.587.241-** 1360.205despesa com o retenção de tributos - fgts, relativo ao contrato n° 63/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e opera cionais da metrobus, pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses. (contratação sislog n° 104285)(pregão eletrônico n° 12/2024) (declaração 434)(processo: 202400005005707)(pdf: 2024409300217). - nota: 12337 14/03/2025 14/03/2025 497,26 497,26 12337. 14/03/2025 14/03/2025 742,54 742,54 12337.. 14/03/2025 14/03/2025 126,59 126,59 - total......................total r$ 1.360,20. . - tarifa processamento arquivo...r$ 497,26. - vale transporte(diferença).....r$ 120,40. - salário(diferença).............r$ 742,54. - total..........................r$ 1.360,20. . - informamos que o pagamento será de forma excepcional e temporária, o valor da op – ordem de pagamento (dueof) será creditado diretamente na conta pagadora da metrobus transporte coletivo sa abaixo relacionado, para a execução do pagamento fgts dos funcionários: - favor creditar o valor da op – ordem de pagamento conforme dados: - conta: 05769998438 - agência: 2512 – empresarial- banco: 104 - caixa econômica federal - beneficiário: metrobus transporte coletivo sa. - cnpj: 02.392.459/0001-03 - valor r$ 1.360,20. . o procedimento ocorrerá em conformidade ao parecer jurídico metrobus/gjur-19658 nº 34/2025, da gerência jurídica,da metrobus transporte coletivo sa, bem como a autorização de pagamento do ordenador de despesas e nota técni- ca(nota técnica nº:2/2025/metrobus/supfin-19674) da superintendência finan ceira, em razão do descumprimento de obrigações contratuais da prestadora de serviços conforme despacho 26/2025-grh-19673, desp. nº 55/2025 metrobus /grh-19673, despacho nº 59/2025/metrobus/grh-19673 e ainda, esgotado todas as tentativas de resolução a terceirizada mostrou-se evasiva e não apre-sentou nenhuma solução razoável, p/pagto dos salários e demais verbas tra- balhistas relativas à competência de fevereiro/2025, com adimplemento em março/2025, bem como, para em razão do risco de abandono de postos e/ou paralisações dos empregados terceirizados vinculados à ágil, para evitar um colapso na prestação de serviço de transporte coletivo na região metropolitana de goiânia.agil ltda2025112025-03-19março3202540930110037920254093metrobus transporte coletivo s/a26.427.482/0001-54 3000.0052despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5962.221pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. fevereiro/2025. liq. e.p. pdf 2020180100314.saul rogerio filho202572025-03-24março3202518010070012320251801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 3470.1519ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao irrf. nota fiscal nº 3271: r$ 2.012,94; nota fiscal nº 3272: r$ 330,13; nota fiscal nº 3273: r$ 281,69; nota fiscal nº 3274: r$ 281,69; nota fiscal nº 3275: r$ 281,67; nota fiscal nº 3276: r$ 282,03. referência: 02/2025.samma servicos ltda202522025-03-24março3202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 298200.007202500025017566 refere-se ao pagamento do valor líquido: carnaval 2025 nf 11 68 r$ 298.200,00 (vaz filmes nf 25 r$ 298.200,00).mene e portella publicidade ltda2025302025-03-12março3202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 51.401issqn retido na fonte competência mês 02/2025.allana adrielli linke ltda202572025-03-07março3202540910070008220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.027.725/0001-80 6077.561pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-27março3202533010010007520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 217529.0432pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0090 nf 26577 r$ 31598 (nf 482 jornal mais goiás ); nf 26714 r$ 27132 (nf 457 jornal opção ); nf 26553 r$ 3771,2 (nf 256 rádio clube ); nf 26735 r$ 16970,4 (nf 590 site portal notícias goiás ); nf 26727 r$ 11120,64 (nf 216 site ponto + ); nf 26728 r$ 11121,6 (nf 561 site diário tempo real ); nf 26672 r$ 11815,68 (nf 42 agência cidades internet ); nf 26675 r$ 18155,2 (nf 2266 site curta mais ); nf 26742 r$ 3617,6 (nf 304 rádio vinha ); nf 26749 r$ 5656,8 (nf 733 rádio 96 fm ); nf 26643 r$ 7542,4 (nf 145 site goiás 365 ); nf 26740 r$ 7235,2 (nf 21364 televisão tv serra dourada ); nf 26757 r$ 13566 (nf 69964 site diário da manhã aliq.0%); nf 26739 r$ 7235,2 (nf 7303 rádio positiva 98,9 fm ); nf 26744 r$ 13566 (nf 1685 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 26734 r$ 7326,72 (nf 361 site tribuna do planalto ); nf 26743 r$ 3617,6 (nf 639 radio roma fm); nf 26729 r$ 10920 (nf 2580 jornal a redação ); nf 26747 r$ 5560,8 (nf 1396 site folha z ).logos propaganda ltda2025112025-03-25março3202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 136570.881valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2024436100273, processo sei nº 202500036002430, nf nº 310 pi/pr.simemp servicos tecnicos e obras ltda202562025-03-07março3202543610060006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 329446.001emissão de cartão crédito social conforme proc 202517647000801 e despacho 36 (71562688) - programa crédito social - celebração do quarto termo aditivo ao convênio nº. 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria, e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, para dispêndio até agosto de 2025.agencia de fomento de goias s a2025132025-03-13março3202532010130000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 2300.002upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-03-24março3202540620080010220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6975.001. empenho para ajuda de custo/diárias para 04(quatro) colaboradores eventuais, fora do estado, nos termos do art. 2º, inciso iii, alínea "e" do decreto 9.733/2020, no período de 09 a 24 de márço em goiânia e aparecida de goiânia, para campanha de rastreamento do cancer,visando ampliar o acesso da população feminina, na realização de momografias. prevenção contra o câncer. . daof 2850/1125/25, pdf 866/25, anexo ii, despacho 00702/2025, rd.nº 9 . creditar para: laura miatello ribeiro, cpf 132.218.678-24 dados bancários: banco bradesco, agência 144, conta corrente 0351149-9fundo estadual de saude - fes2025102025-03-14março3202528500100034620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 19.623retenção de ir sob as faturas 487269415 e 490749831.algar telecom s a202572025-03-31março3202529020070006020252902polícia militar71.208.516/0001-74 327283.4714pagamento de nota fiscal nº 41 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição dos serviços executados em 29/05/2024 a 06/09/2024, relativo a parcela única da 5ª etapa de pagamento de 30 unidades habitacionais, no município de inaciolândia-go., conforme contrato n° 99/2022 - (69192972) e relatório nº 177 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000194.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025302025-03-19março3202340940300003020234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 2237.833pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o 3º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4896 e pdf 2024215300108. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.237,83. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160005720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1017.391parte 2/2 do pagamento auxílio transporte para os estagiários da agehab sede administrativa (bolsa estagiário), referente ao mês de janeiro/2025, contrato nº 6/2024, vigência 19/02/2025 (sei nº 60715432), e 1º termo aditivo (62418821); conforme solicitação no despacho nº 310/2025/agehab/gagp (69829046), despacho nº 58/25 auditoria interna - ai (70103114) e despacho nº 470/2025/agehab/grsg (70136230). processo sei 202400031005231.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-11março3202543620060010620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 40696.986retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 294 – niquelândia data de emissão:05/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 despacho: 03/09/2533 valor total da nota: r$ 1.271.780,74 issqn: r$ 40.696,98 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-03-14março3202524010830000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 1246131.431valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-13° saláriouniversidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010009620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3155.691pagamento nf 24930460 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 994atani jose de andrade2025112025-03-07março3202532010110003620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.488.581-** 5190.071contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf117-cca-issqn 01.2025-atesto71322874 e aut. sgi71651599vencedora administradora de serviços202512025-03-14março3202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 3533500.002processo 202500010015576 dmr . contrapartida estadual upa - exercício 2025. repasse de recursos do fundo es tadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem un idades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 42/2025/ses/grau (71465007). planilha inicial upa 2025 (7138 6762). vigência: janeiro a dezembro 2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886) . . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025 . pdf 2025285000733. daof:00996/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886). . pagamento conforme planilha inicial upa 2025(71386762). . pagamento upa/fevereiro/2025.............................r$3.533.500,00 . obs: no pagamento de fevereiro 2025, o município de goianésia teve seu pagamento executado zerado, para aplicação de glosa no valor de r$85.000,00 para ajuste no repasse da contrapartida estadual - upa 24 h de goianésia (exercício 2021), conforme solicitação dos despachos nº 64/2022 - geras (sei 000027037994) e nº1938/2023/ses/gae (sei 52344699), processo 202100010003685. obs: do total de r$180.000,00 a ser compensado conforme solicitação, r$ 85.0 00,00 foi compensado no mês de janeiro de 2025, r$85.000,00 está sendo compensado no mês de fevereiro/2025 e o restante de r$10.000,00 será compensado no mês de março/2025.fundo estadual de saude - fes2025652025-03-18março3202528500650000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 60.7110pdf 2024290100270 boleto/fatura/recibo 241210 30,47 241890 30,24 hcmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-25março3202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 7372.0910ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nf - 3269 irrf. referência 02/2025.office seguranca ltda epp202562025-03-13março3202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 14941.301pagamento nota fiscal n° 25006493 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2027.expedita henrique da silva2025112025-03-25março3202532010110037620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.016.866-** 19047753.362regularização da dívida, por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, principal da parcela nº 037/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 186/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a2025202025-03-14março3202517020200000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2450.714valor destinado a cobrir despesas com parte da 05ª medição , do contrato nº 07/2024 – referente a fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go, relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202500036003709 nf 22 irrfgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025632025-03-18março3202543610630000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 940.776irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 254/2025-gdpr de 20/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002509002458.banco do brasil s a202512025-03-21março3202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3058.292aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 558 conforme nota fiscal nº 24977355quedima justino de carvalho2025112025-03-10março3202532010110011320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.050.951-** 0.573relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 5941, de 11/02/2025, mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 0,57, sendo o valor total da nota de r$ 46,88. . processo 202200013001451. pdf 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202562025-03-07março3202511010060001320251101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 0.003despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos diversos conforme itens 18,20,26 e 32 ao 46 do lote 01 do pregão eletrônico - srp nº 63/2024 - seds, sislog nº 105661 para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. . ****favor creditar na conta credito abaixo indicado **** caixa nº104 - agência:. 1575 - conta credito: 578625248-1gs construçoes e serviços slu ltda202582025-03-28março3202530010080000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.902.082/0001-58 1518.002despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 354)(pdf: 2024409300383).leandro alves da costa2025112025-03-26março3202540930110031520254093metrobus transporte coletivo s/a***.435.751-** 4357.131- pdf 2024170100312 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivoao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/2025..........r$ 4.357,13 . dvs .associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop2025142025-03-10março3202517010140031720251701gabinete do secretário de estado da economia11.197.765/0001-80 87661.581. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . gratificações 03/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-26março3202525010010005220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 8990.722retenção inss à empresa excel comércio e serviços ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual padre alexandre de morais, no município de santo antônio de goiás-go, conforme contrato nº 167/2023. nf 194 r$ 163.467,69 – 8ª medição valor líquido: r$ 157.476,97 inss: r$ 8.990,72 . conforme despacho nº 694/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202300006088560 pdf: 2024240101134 cno: 90.018.03970/72 . isabelexcel comercio e servicos ltda2025862025-03-14março3202524010860001320252401gabinete do secretário de estado da educação37.301.317/0001-78 245.907"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katia regina do nascimento - cpf nº 347.830.831-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006074035. . - reclamante: vanda aparecida rios arantes; - processo judicial: 5214840-97.2019.8.09.0051; - parcelas: 39 de 42; - i.d. depósito: 081250000027953103. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1599.001despesa com aquisição de 01 wap aspirador de pó vertical life peed, portátil, 1,6 litros, com mangueira extensível e 01 aspirador água/ pó electrolux, função sopro compacto,líquidos químicos inox 1.800w, através da compra direta nº 0007/2025, o objeto será utilizado na limpeza e higienização de forma adequada e com ganho de tempo, nas salas onde foram instalados carpetes. (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (declaração 426) (processo: 202500053000103)(pdf: 2025409300104). - nota: 520 07/03/2025 07/03/2025 1.599,00 1.599,00dantas distribuicao e servicos ltda2025132025-03-11março3202540930130000620254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 17652.974202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 1261 ref 02/2025 r$ 17.652,97.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-21março3202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 111.0613pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.procuradoria geral do estado202572025-03-18março3202514010070000120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 84.452202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000175. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 5 notas fiscais para pagamento bkm (71532275) . nota fiscal n° 6261/fev/25/ir . total ir a pagar: r$ 84,45 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-03-13março3202528500100014320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 184002.468valor destinado a cobrir despesas do líquido da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100109, processo sei nº 202500036001444, nf-2316.energy tecnologia de automacao s a2025382025-03-13março3202543610380001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 0.001. pdf: 2025290100036 . tipo de programação: novo tipo de despesa: única vigência: - prazo: - sislog: - área requisitante: gerência de convênios / polícia civil do estado de goiás resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 904106/2020, que tem como objeto a construção de nova delegacia de polícia para o município de senador canedo. . valor: r$ 118.929,10 (cento e dezoito mil novecentos e vinte e nove reais e dez centavos) . easj .secretaria de estado da seguranca publica2025432025-03-13março3202529010430000120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2979.375retenção inss à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. nf 135 r$ 113.851,42 – 16ª medição valor líquido: r$ 108.151,56 inss: r$ 2.979,38 issqn: r$ 1.354,26 ir: r$ 1.366,22 . conforme despacho nº 607/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240100151 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-03-13março3202524011180001020252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 2880.003202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 1164(122).mene e portella publicidade ltda2025302025-03-11março3202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 487.898pagamento do irrf sobre a nf 319, 2º boletim de medição, emenda 797/2023, ddo 7052, rdf 3006. valor bruto r$ 40.657,23 (-) inss r$ 1.341,68 (-) irrf r$ 487,89 (-) issqn r$365,92 líquido r$ 38.461,742d&b engenharia ltda202522025-03-26março3202429010020002320242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 1191.701202100025117773 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 1.191,70.atanael anselmo de sousa2025152025-03-11março3202529610150005220252961departamento estadual de trânsito - detran***.774.611-** 483627.322auxilio alimentação - ref.04/2025 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 04/2025. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 1139/2025/agehab/gagp (72184278), despacho nº 156/2025/agehab/ai (72222903) e despacho nº 1273/2025/grsg (72272729). sei 202200031002238.pluxee beneficios brasil s a202552025-03-26março3202543620050000620254362agencia goiana de habitacao s/a69.034.668/0001-56 3741.747processo sei 202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. rd 575 (53151608) - comunicação setorial. contrato nº xx/20xx-ses. . pdf 2024285001353. daof 00670/2850. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 19 (70098224) . notas fiscais..........valor 1059/24................r$ 1.328,04  1069/24................r$ 2.413,70  . total liquido a pagar: r$ 3.741,74 .rb flexo ltda2025122025-03-13março3202428500120031520242850fundo estadual de saúde - fes50.447.623/0001-85 733.121202000025025455 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de aurilândia r$ 733,12.armelinda maria de moraes2025152025-03-24março3202529610150000620252961departamento estadual de trânsito - detran***.334.131-** 137529.606pagamento à empresa pazini empreendimentos e negocios ltda - referente a à prestação de serviço de locação com serviços de transporte, montagem e desmontagem de equipamentos e estruturas e materiais para realização de eventos do governo de goiás, conforme as notas fiscais abaixo: . nf 341 emissão: 10/03/2025 atesto: 11/03/2025 valor total da nota: r$ 34.714,00 líquido:r$ 32.978,30 . nf 342 emissão: 10/03/2025 atesto: 11/03/2025 valor total da nota: r$ 32.128,00 líquido:r$ 30.521,60 . nf 343 emissão: 10/03/2025 atesto: 11/03/2025 valor total da nota: r$ 37.912,00 líquido:r$ 36.016,40 . . nf 345 emissão: 10/03/2025 atesto: 11/03/2025 valor total da nota: r$ 40.014,00 issqn:r$ 38.013,30 . . processo 202300006073317 pdf 2024240101885pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-03-13março3202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 1390.653aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2045 conforme nota fiscal nº24918371maria de fatima pires silverio2025112025-03-10março3202532010110008620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.511.591-** 174.395despesa para custear o segundo apostilamento ao contrato público n.º 001/2020-pm (sei n.º 000011186419), visando o reequilíbrio econômico-financeiro, pleiteado pela contratada empresa nossa frota eireli, para atender às necessidades do 1º giro, cujo ajuste tem vigência de 19 de agosto de 2022 até 19 de fevereiro de 2025. conforme a requisição de despesa n° 10/2024 — pm/p/4 - giro-19961 — (sei n.º 60379294 e segundo o despacho 802 (sei n.º 63266829). daof 224/2902/2024 pagamento irrf nota fiscal 2424nossa frota eireli2025192025-03-10março3202429020190003920242902polícia militar29.118.884/0001-65 8470.001pagamento destinado a bolsas de estagiários desta autarquia, conforme decreto nº 23.977 de 07 de fevereiro de 2023, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 8.470,00. (pdf nº 2025426100049).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-03-26março3202542610060005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 24205.729pagamento líquido à empresa lance engenharia ltda me referente a execução da conclusão de construção de escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual alphaville paiva, no município de novo gama-go, conforme contrato nº 051/2021. nf 482 r$ 26.658,29 – 3ª medição do 2º termo aditivo valor líquido: r$ 24.205,72 inss: r$ 1.466,21 issqn: r$ 666,46 ir: r$ 319,90 . conforme despacho nº 647/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006043188 pdf: 2025240100150 cno: 90.007.85430/72 . isabellance engenharia ltda20251182025-03-13março3202524011180000520252401gabinete do secretário de estado da educação26.945.469/0001-97 211200.881pagamento para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de março 2025.fundo financeiro do rpps202522025-03-27março3202526010020000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 182.4012refere-se ao pagamento do irrf: 202400025166917 nf 38960 r$ 28,8 (site alo tv web nf 417 r$ 153,6). depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-03-12março3202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 819.297pdf 2024295200028 1186-02/25-iss cjmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-03-26março3202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 724.883. proc 202500010018446-efc . aquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025. . pdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429) . referência: vale-transp/mar/25ir..............r$ 724,88 .redemob consorcio202592025-03-27março3202528500090000220252850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 47000.001despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente ao mês de 02/2025, no valor de r$ 47.000,00(quarenta e sete mil reais), a ser pa- go em 10/03/2025.(pdf: 2025409300103).prefeitura de goiania - secretaria de financas2025112025-03-07março3202540930110036920254093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 4085.532processo 202500010012210 - mmrm . solicitação de pagamento de auxílio funeral do ex-servidor aposentado, willer de oliveira, c.p.f nº 168.xxx.xxx-20. rd 86/2025 - ses/cofp (sei 71643497) a requerente carolina maria de oliveira salgado. . daof 1160/2850. rd 86/2025 - ses/cofp (sei 71643497). . valor: r$4.085,53carolina maria de oliveira salgado20251622025-03-26março3202528501620001520252850fundo estadual de saúde - fes***.812.991-** 27304.422. *pdf 2023170100332* . pagamento do valor líquido da nf 535252 referente à parcela 11/12 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 033/2020 de serviços de suporte técnico e atualização de versão de hardwares e softwares oracle e pacotes de serviços de configuração, tunning, transferência de conhecimento dos produtos oracle. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-31março3202517010140037020251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 219449.973pagamento parte 1/3 da nota fiscal nº 34 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 2) e 2ª etapa, subetapa 2a (parcela 1) dos serviços de construção de 30(trinta) unidades habitacionais no município de cezarina - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 23/01/2025, conforme contrato nº 54/2024, vigência 09/04/2026 e relatório de inspeção financeira nº 108/2025-cooinsp (71378884) sei 202500031001082.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025232025-03-14março3202443620230000120244362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 35.093pdf 2024290100270 boleto/fatura/recibo 239890 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-12março3202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 11098.124valor para pagamento do irrf da 10ª medição do contrato nº 178/2010-goinfra - referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024435000062, processo sei nº 202500036003278, nf nº 37 irrf.construtora milao ltda2025132025-03-26março3202543500130000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 1970.715pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 parcela 28/02/25 no valor de 1.970,71. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, mês de fevereiro de 2025, nf. nº 2402443. (ouvidoria setorial). total selecionado: r$ 1.970,71. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-31março3202518630080005220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 174.1850pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, das notas fiscais 160687, 160688 e 160692, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/24, nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote1. pdf:2023180100312. ipo.new line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-07março3202418010070004220241801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 21499.341pagamento da bolsa estágio de graduação ciee incluídas na folha salarial do órgão do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-03-26março3202514510040007520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 1573.251sei nº 202511129000505 contribuição previdenciária de rpv a beneficiários pensionistas do rpps. valor da contribuição ................ r$ 1.573,25 crgfundo financeiro do rpps2025212025-03-26março3202518800210000120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2310.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.rosangela takatsu de sousa2025152025-03-21março3202531610150155220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.121-** 2310.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.luiza borges da motta batalha2025152025-03-21março3202531610150155120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.703.681-** 3111.281pagamento ref. à pdf nº 2025186300030 parcela 17/03/25 no valor de 3.111,28. descrição da despesa: trata-se de pagamento de restituição via deposito judicial, em favor de auto viação goianésia ltda, inscrita no cnpj, sob o n.º 03.641.223/0001-26, em decorrência de valores pagos em duplicidade atualizado da execução fiscal do processo judicial n.º 5678332-95.2019.8.09.0051. conforme guia judicial. total selecionado: r$ 3.111,28.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-03-20março3202518630080009920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 19460.001processo sei: 202500010012451 - vvf . pagamento referente a restituição do fundo rotativo do centro estadual de odontologia sebastião alves ribeiro - coeg, conforme decreto n. 6.962/2009. . a. material odontológico (33.90.30.29) . valor(r$)........19.460,00 . pagamento conforme despacho nº 49/2025/ses/fr (sei 71769365).secretaria de estado da saude2025802025-03-17março3202528500800002220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 544.8812pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 27.02 data de envio: 27/02/2025 - valor total r$ 272,44 - valor liquido r$ 272,44 . - fatura 28.02 data de envio: 27/02/2025 - valor total r$ 272,44 - valor liquido r$ 272,44imprensa nacional202592025-03-07março3202524010090000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 4329.096dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - referente aquisição de armário módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para eq uipar as dependências administrativas e áreas de convívio coletivos das unid ades escolares da rede estadual de ensino de goiás, conforme contrato nº 074 /2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secre taria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e comércio ltda. conforme despacho nº 180/2025/seduc/coordastec-16768. empresa - móveis jb indústria e comércio ltda cnpj: 02.464.845/0001-63 . - modalidade de ensino: educação básica . nf 19.666 - r$ 205.258,68 irrf: r$ 2.463,10 emissão: 05.03.2025 - ateste: 12.03.2025 . nf 19.628 - r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 emissão: 10.02.2025 - ateste: 13.03.2025 . pdf 2024240100617 . sandra reginamoveis jb industria e comercio ltda2025992025-03-17março3202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.karla karoline rodrigues silva2025152025-03-21março3202531610150138620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.811-** 2000.00124cipm.fev r$ 2000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-25março3202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 45.009tarifas bancárias (deb cob at, cob bx 063 ) ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 -vera cruz no período de fevereiro/2025 - 202200031003274agencia goiana de habitacao s a202582025-03-25março3202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2837.912202400025132005 nf 365 ref 12/2024 serviço de manutenção preventiva corretiva, calibração e aferição de etilômetros r$ 2.837,91.ags comercio e servicos ltda2025212025-03-25março3202529610210001820252961departamento estadual de trânsito - detran02.867.848/0001-48 1172899.533portaria 6532/2025 . 8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. . vigência: 30/11/2024 a 30/10/2025, ou até a conclusão do chamamento público, o que ocorrer primeiro. . programa federal: procedimento do mac - portaria 6532/2025. . solicitação de liquidação e pagamento (72183142 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 1.172.899,53fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025682025-03-31março3202528500680002920252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 1008.991rrestação de limpeza, conservação, higienização e portaria da sede administrativa da emater. 3270 ir 02/2025.samma servicos ltda202562025-03-25março3202532620060003220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 117.944ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 3100 irrf. referência 02/2025.art car veiculos ltda202522025-03-12março3202530520020002520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 1881.386valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o munícipio de goiânia da 3ª medição do contrato nº 136/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote – 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101370, processo de pagamento sei nº 202500036000476, nf 499 issspazio urbanismo engenharia ltda epp2025482025-03-17março3202543610480003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 707.793pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a joão pessoa-pb, foz do iguaçu-pr e rio de janeiro-rj para os eventos: “131º fórum nacional de secretários de estado da administração”, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025; “20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação”, no período de 17 a 20 de março de 2025; “summit latin america”, no período de 02 a 04 de abril de 2025, conforme as nfs 5925, 5964 e 5980. pdf: 2024180100030. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-07março3202518010180006420251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 1883.482pagamento que se faz para despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia r-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a fevereiro/2025, conforme fatura n° 136194403 e pdf 2024215300200. (líquido) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.883,48. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 4272.013- pagamento liquido da fatura 2324624 de 18/03/2025 (72031846), com o contrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apu ração 01/02 a 28/02/2025 - tipo de combustível: (diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-20março3202533510010000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 178960.141pagamento do líquido da nf 45841, emitida 07/03/2025, relativo ao mês de fevereiro/2025, referente a prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial, notório e especializado contemplando subscrições do programa executivo gartner – executive programs leadership team plus – para atender às necessidades da secretaria- geral de governo. parcela 10/12. processo: 202318037001314 pdf: 2023400100054. gcsb.gartner do brasil servicos e pesquisas ltda202562025-03-13março3202540010060011920254001gab. da secretaria geral de governo02.593.165/0001-40 1361.227pdf: 2024290600154 . nome beneficiário: integra tech solucoes ltda objeto: aquisição de materiais de construção. valor liquido. . nota fiscal...........ref.............valor 428...................02/25........1.361,22 . rmbintegra tech solucoes ltda202572025-03-13março3202529060070003920252906diretoria-geral de policia penal52.627.084/0001-91 1568.333valor destinado a cobrir despesas do iss da 4ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436101372, processo sei nº 202500036000758, nf-440.engenho projetos e construcoes ltda2025502025-03-17março3202543610500002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 3280.443. pdf 2025180100057 . pagamento de issqn da nf 3205 do mes de janeiro 2025,referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel. vigência: 01/01/2025 a 30/04/2025. conforme ddo 7269 e rdf 3158.office seguranca ltda epp202552025-03-17março3202518010050000520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 35.292para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025 irrf redmob mar-25redemob consorcio202552025-03-31março3202519010050000920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 401878.8852º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 ref.estrutua de evento - carnaval 2025-entrega de abadás ccon nf 756-liquido-atesto71851684 e aut. sgi71900662shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-03-17março3202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 35612.974líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2025, conforme despacho nº 711/2025-gear de 17/03/2025.banco bradesco s a202542025-03-20março3202517040040001220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 16303.893pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços - sistema de re gistro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de geren ciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina co mum etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 2024000050103 24, para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões ofici ais da secretaria de educação do estado de goiás - pdf 2024240102480 confor me nota fiscal abaixo: .. - fatura 2339860 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 01/02/2025 a 28/02/2025 - etanol - valor bruto r$ 31.038,19 - valor considerado r$ 30.581,85 - desconto r$ 1.400,65 - valor nf r$ 29.181,20 - valor liquido parte r$ 16.303,89 .. dados bancários bb - ag 2857-6 / c/c 39841-1 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025112025-03-18março3202424010110024720242401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 73.592despesa para custear contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), para cotação, reserva e fornecimento de passagem aéreas nacionais para os militares da pmgo. conforme a solicitação contida no ofício n.º 3078/2025 pm/ dc-calti-15830 (69276819). pagamento irrf sobre fatura ft00066656portal turismo e servicos eireli202572025-03-18março3202529020070000120252902polícia militar04.595.044/0001-62 3479.401pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela(s) 30/01/2025 no valor de 3.479,40.trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog. referente a jan/2025. total nota fiscal 28933 de 18/02/2025 ref. passagens aérias de 24 a 28/03/25 selecionado: r$3.479,40. processo sei 202500029000538.df turismo e eventos ltda202582025-03-06março3202518630080000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08 12800.001despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(data: 27/05/2022)(vigência: 27/05/2024 a 26/05/2025), no valor de r$ 249.160,00,referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, veículos articulados e bi articulados com carrocerias neobus mega brt,que necessitam de reparos(manutenção corretiva e preventiva) , com previsão de consumo de 12(doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300462)(declaração nº 219). - nota: 1946 14/03/2025 14/03/2025 12.800,00 12.800,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-18março3202540930110018420254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 272.752pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta procuradoria-geral do estado (pge), por meio do contrato nº 09/2024-pge. * contratação realizada por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 56614632), em que a pge é órgão partícipe. * pdf: 2024140100019 valor parcial nf 1124199 ref. a fev/25fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-18março3202514010060004820251401gabinete do procurador geral do estado00.961.053/0001-79 65906.0027pagamento referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 781 - r$ 66.706,48 liquido: r$ 65.906,00 emissão: 19.03.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1212. município faina. deputado (a) julio pina . objeto da emenda objeto da emenda custeio na área da educação do município de faina - go. em atendimento ao despacho numero 3096/gcr, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, comunicado nº 1611/2024 - seduc/gcr-17181, despacho nº 3096/2024/seduc/gcr-17181, despacho nº 8960/2024/seduc/procset-05719. autorizo da despesa: despacho nº 7492/2024/seduc/spf-00417. pdf 2024240102583. daof 3149. transferência via convênio nº 003/2025 assinado e publicado.prefeitura municipal de faina20251422025-03-24março3202424011420012620242401gabinete do secretário de estado da educação25.141.318/0001-13 5984.941pdf: 2025290600055 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor ir. . fatura...........unidade.............ref................valor 1202500..........61440...............01/25...........2.914,15 2202500..........61440...............02/25...........3.070,79 total................................................5.984,94 rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-24março3202529060070017420252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 2604.504pdf 2023160100150 processo 202300005026966 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 59, emissão 26/02/25, atesto 07/03/25, ref. 02/2025, valor 2.604,50 - issqnl & d geracao de energia ltda202572025-03-17março3202516010070008620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 10523.021pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100228 processo 2020000060 34559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6785/2025 data de emissão: 17/02/2025 - referência: azul linhas aereas - gyn/oal - jpr/gyn 28/02 a 05/03/2025 - valor total r$ 10.781,78 - valor liquido r$ 10.523,02 .. dados bancários: cef 104 ag 1092 c/c: 1742-5 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-03-03março3202524010090003820252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 103.032despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8). pagamento art crea/go - documento 28320690125070557crea-go202572025-03-17março3202529020070006520252902polícia militar01.619.022/0001-05 1279.521valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), onde está localizada a unidade operacional local no município de senador canedo-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00090/3261/2025. solicitação 9012907 e pdf 2024326100151. pagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao período: 01 a 28/02/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, no valor de............r$ 1.279,52.francisca gicelia rodrigues de oliveira2025132025-03-10março3202532610130001420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.287.541-** 14931.0720dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 761 - r$ 1.244.255,60 irrf: r$ 14.931,07 emissão: 12.03.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 483943.997pagamento ao credor acima referente aquisição de armário módulo guarda vo lumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/20 23 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áre as de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadual de ensi no de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da educação e a em presa móveis jb indústria e comércio ltda. processo nº 202500006027324 - pdf 2024240100617, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.019.629 data de emissão: 10/02/2025 - referência: 50 unidades armarios de aço - valor total r$ 77.749,50 - valor liquido r$ 76.816,51 .. - nf 000.019.650 data de emissão: 20/02/2025 - referência: 50 unidades armarios de aço - valor total r$ 77.749,50 - valor liquido r$ 76.816,51 .. - nf 000.019.646 data de emissão: 20/02/2025 - referência: 100 unidades armarios de aço - valor total r$ 155.499,00 - valor liquido r$ 153.633,01 .. - nf 000.019.670 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 115 unidades armarios de aço - valor total r$ 178.823,85 - valor liquido r$ 176.677,96 .. dados bancários: banco do brasil 01 ag 4361 c/c: 14857-1 ..moveis jb industria e comercio ltda2025992025-03-24março3202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 6002.694despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 47/2023(vigência até: 28/05/2025 - 24 meses), valor global r$ 212.433,60, referente a aquisi ção de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcio- nalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, medicina do trabalho, controle patrimonial, livro caixa, lalur, ponto eletrônico), com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses.(ploa/2025)( inexigibilidade nº 002/2023). (declaração: 268)(pdf: 2024409300502). - referência: fevereiro/2025 - nota: 215836 12/03/2025 12/03/2025 6.002,69 6.002,69tron informatica ltda2025112025-03-17março3202540930110022620254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 2489.882pagamento da nota fiscal nº 24981116 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2010.elizangela rodrigues de paiva2025112025-03-25março3202532010110041120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.958.121-** 26951.391parcela 20/24 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e ivanor antônio rodrigues na rt nº 0010579-11.2015.18.0016, por força da execução trabalhista de debito transitado em julgado-referente parte do reclamante- processo nº 202300055000364.caixa economica federal - cef202512025-03-19março3202531900010010120253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 45000.005pagamento à empresa fundacao sagres - referente a contratação de empresa para fornecer licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo audio visual construído em consonância com a base nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás ampliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigualdades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1°e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. conforme nota fiscal abaixo: . nf 01/2025 emissão: 07/03/2025 referência: fevereiro/2025 atesto: 19/03/2025 valor total da nota: r$ 1.225.400,00 líquido parte: r$ 45.0000,00 pdf 2024240101349 . processo 202400006093747fundacao sagres2025152025-03-24março3202424010150004420242401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 2630.2511valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 106/2025-gt, dia: 06/03/2025, nota fiscal nº 22.706-21, do dia: 28/02/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de link de internet link bdl do período: 01/02/2025 a 28/02/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor dos serviços:.....................r$ 54.787,50 retenção de irrf - (4,8 por cento)...............r$ 2.630,25 valor total líquido:.............................r$ 52.157,25.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-03-10março3202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 18536.8421pagamento que se faz para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 567 (pescan) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.536,84. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-25março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 14991.501pagamento das notas fiscais nº 24969874 e 24969981 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 573.adion alves2025112025-03-17março3202532010110075920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.605.671-** 2997.794dare - recolhiimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 celebrado en tre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em en genharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura - pdf: 2024240101832 processo nº 20240 0006033588, conforme notas fiscais: .. - nf 5640 data de emissão: 18/03/2025 - referência: 12ª medição - suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao - fevereiro/2025 - valor total r$ 19.782,40 ** irrf r$ 949,56 .. - nf 5641 data de emissão: 18/03/2025 - referência: 12ª medição - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis - fevereiro/2025 - valor total r$ 17.113,97 ** ir r$ 821,47 .. - nf 5642 data de emissão: 8/03/2025 - referência: 12ª medição - suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao - fevereiro/2025 - valor total r$ 25.557,60 ** ir r$ 1.226,76 ..poligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-03-28março3202524010160000120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 367.172o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, termino do contrato 07-06-2025. conforme a nf 20590 emitida em 06/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200064. processo: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202572025-03-28março3202533620070004920253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 132671.081destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62 8.572/0001-69, no valor de r$ 132.671,08 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e oito centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 70626261). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300112.valdete rodrigues de oliveira2025172025-03-10março3202429530170000520242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 7335.841trata-se do pagamento proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços 1104 emitida em 05/03/2025 -devidamente atestada pelo ges torcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025112025-03-07março3202512610110004720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 46965.401destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 46.965,40servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202512610010011020251261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 417.005destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5019061-34.2024.8.09.0051. - depositante: thiago almeida dantas (cpf: 019.862.971-01). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 417,00.renato gomes imai202512025-03-26março3202529030010008820252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 551412.681pagamento à empresa mkuri comercio de moveis em geral ltda - referente ao contrato nº 43/2024 63979298 que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa mkuri comercio de moveis em geral ltda, cujo objeto é a reforma completa na estrutura da mesa, e, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, para atender às necessidades da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: . nf 808 emissão: 19/03/2025 atesto: 21/03/2025 valor total da nota: r$ 558.110,00 líquido: r$ 551.412,68 . pdf 2024240100380 processo 202400006084780mkuri comercio de moveis em geral eireli2025812025-03-26março3202424010810004620242401gabinete do secretário de estado da educação36.158.536/0001-87 34773.951serviços contínuos de vigia noturno, porteiro, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao mês de janeiro/2025- nota fiscal nº 2763- processo nº 202200055000389.garantia prestacao de servicos ltda202552025-03-13março3202531900050003920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 693.992recolhimento do irpj do pagamento do recibo mês de fevereiro/2025, referente ao 3º t.a. do contrato nº020/2018, com vigência até 14/03/2025, que trata da locação de imóvel para a unidade de atendimento vapt vupt ana shopping, em anápolis - go. pdf: 2024180100053 ipo.autorio administradora e construtora ltda202572025-03-20março3202518010070008820251801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 1605468.811pagamento da nota fiscal nº 037 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da 2ª etapa (parcelas 1 e 2) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 02/09/2024 a 06/02/2025, conforme contrato nº 130/2022 (67745606). ateste da nota fiscal nº 037 (67745651) e relatório nº 131/25/agehab/cooinsp. sei 202400031010779.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-03-17março3202231940180005020223194agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 1515.743pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (eseccnr), relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6122 e pdf nº 2024215300119. (inss). . valor da ordem de pagamento ..................... r$ 1.515,74. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-11março3202521530170000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5000.0030despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 188.668processo sei 202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. rd 575 (53151608) - comunicação setorial. contrato nº xx/20xx-ses. . pdf 2024285001353. daof 00670/2850. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 19 (70098224) . notas fiscais..........valor 1059/24................r$ 66,96 1069/24................r$ 121,70 . total ir a pagar: r$ 188,66 . .rb flexo ltda2025122025-03-21março3202428500120031520242850fundo estadual de saúde - fes50.447.623/0001-85 10839.661aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2512.gilberto pereira franca2025112025-03-07março3202532010110065420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.789.211-** 10509.871processo sei 202500010001306 - lna . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, visando a dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017239, pregão nº. 120/2023, arp nº. 089/2023. . pdf 2025285000091. daof 237/2025. rd 01/2025 (sei 69541950). . nota fiscal 482098/líquido (sei 71224101) . total a pagar:...r$10.509,87 .drogafonte ltda20251122025-03-05março3202528501120000420252850fundo estadual de saúde - fes08.778.201/0001-26 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.luciene machado da silva neri2025152025-03-24março3202531610150133920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.230.011-** 14947.201aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – nota fiscal 24966495luana carvalho sousa2025112025-03-17março3202532010110035620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.111.841-** 346.786despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. nfe. 2502.018084446 - r$ 346,78 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202522025-03-10março3202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 359471.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . alciomar"secretaria de estado da educacao20251402025-03-26março3202524011400000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 776.334folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 02/2025, decisão judicial. servidor: jocinei braz batista favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5622566-79.2022.8.09.0139 id: 081250000028115187 favorecido: alminda maria valadao bemfica banco do brasil parcela 17 de 21delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010004220252904polícia civil37.014.123/0001-91 1807.611. proc 202200010021802-efc . contrato nº 37/2023 (sei 47117911) com a empresa brasileira de elevadores ltda, para fornecimento e instalação de elevador de passageiros, prestação de serviços de manutenção corretiva no monta-carga, manutenção preventiva dos equipamentos, bem como adequações necessárias no espaço físico para instalações dos equipamentos na central de odontologia do estado de goiás (coeg). despacho nº 290/2024/ses/gea/suinfra/subipei-21296 (sei 58977587). . vigência: 11/05/2023 a 10/05/2025 . pdf 2022285003282. daof 1073/2025. rd n° 79/2022 (sei 000035169220). . referência..................valor 3498/jan/25.................1.807,61 .empresa brasileira de elevadores ltda2025832025-03-26março3202528500830000220252850fundo estadual de saúde - fes23.982.490/0001-74 1569.201destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.569,20agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010010120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 77971.262pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 valor liquido nf 3283 ref. fev/25samma servicos ltda202562025-03-10março3202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 17644.561pagamento de folha liquida do pessoal - licença prêmio indenizadas (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010012520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 236.437pdf 2024290100088 24190 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-24março3202529010070002220252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 581.211protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202532025-03-26março3202540010030001820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 417350.755parte 1/2 da agamento da nota fiscal nº 113 à empresa bp construtora e incorporadora ltda cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 1) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de vila boa - go, correspondente ao período de 05/10/2024 a 06/01/2025, conforme contrato nº 28/2024 (69981545), vigência 09/04/2026 e relatório 98/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000674.bp construtora e incorporadora ltda2025232025-03-10março3202443620230000520244362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.valeria emilia de aquino2025152025-03-24março3202531610150131220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.455.326-** 20.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430003620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14180355.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . aurélio"fundo financeiro do rpps2025422025-03-26março3202524010420000520252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 785.461referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março/2025 - 01 - ipasgo/pm..servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-03-26março3202542010070009920254201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 1789.571valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100056, processo de pagamento sei nº 202500036002473 nf 2387696 alcooltrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-05março3202543610060005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 826.001valor destinado a cobrir despesas com parte da 08ª medição, do contrato nº 30/2024 – referente pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, neste estado, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100249, processo de pagamento sei nº 202500036001304, nf 468 irrfconstruarq construcao e arquitetura ltda2025542025-03-10março3202543610540002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39 0.0029"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 77007 – bonfinópolis data de emissão: 03/01/2025 referência: dezembro de 2024 atesto: 04/01/2025 valor total da nota: r$ 2.031,09 issqn: r$ 65,42 . nota fiscal: 77378 – bonfinópolis data de emissão: 03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 67,03 . nota fiscal: 77541 – bonfinópolis data de emissão: 01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 67,22 ...... ...... o valor corresponde a duam da nf acima descrita está sendo creditadona conta da prefeitura municipal de bonfinópolis, pois a duam não poder ser quitada pelo banco do brasil, apenas pelo bancos conveniados junto ao município ( banco cooperativa do brasil s.a. sicob/caixa econômica e lotérica).cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-03-25março3202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 18292.001destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - horas aula min ac2......................r$ 26.260,00 02 - (-) pessoal militar.....................r$ (7.968,00) total........................................r$ 18.292,00secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010009320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 8327.501destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de março de 2025: - i r r f ......................... r$ 8.327,50.estado de goias202512025-03-26março3202529030010007720252903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 313.801processo 202500010020220 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana lis falbo pimentel. período de 09 a 15 de março de 2025, processo 202500010020220. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 18587/2025 (sei 72051431) . pdf 2025285001030 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: lis falbo pimentel cpf: 715.914.431-72 valor: r$ 313,80lis falbo gontijo2025862025-03-28março3202528500860008220252850fundo estadual de saúde - fes***.914.431-** 110.672reajuste contratual da renovação do 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, nf-716 fev 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-03-14março3202519010060002320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 2020.281pagamento do conselheiro fiscal, referente ao mês de março/2025 - processo nº 202500055000071.francisco antonio caldas de andrade pinto202512025-03-27março3202531900010012520253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.786.487-** 6126.331- pdf nº 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.126,33...ir...r$ 873,67 . dvs .santinone alberto silvestre2025142025-03-18março3202517010140030320251701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 28.626pagamento de irrf a favor da empresa tim s.a., conforme fatura nº 5421113285. pdf nº 2023150100019.tim s a202552025-03-18março3202515010050000720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 13336.162pagamento liquido de prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação,para cobertura de despesas do exercicio de 2025. . pdf-2021240100351 . este empenho cobre despesas de janeiroe fevereiro/2025 . fatura...........ref..............valor 0010311237... fevereiro/2025 .....r$ 13.336,16 . weyderempresa brasileira de correios e telegrafos202592025-03-14março3202524010090005420252401gabinete do secretário de estado da educação34.028.316/0001-03 1746.422pagamento pasep mês de fevereiro/2025, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025422025-03-21março3202532620420000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 513.249pagamento do issqn retido da nf 3974, emitida em 11/03/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 25.662,19). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-03-14março3202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 4036.7737pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:14383-9, ag.: 4679-5 cnpj:04.927.847/0001-77 senador canedo.....................4.036,77fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4902.022202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1241 ref 01/2025 r$ 4.902,02.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002520252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 95993.891. pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025 .fundo previdenciario202552025-03-27março3202528500050015620252850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 4577.942formalidade: apropriação de despesa - modalidade: licitação inexigível pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 apropriação de despesa trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. conforme: - fatura: 136631593, em: 28/02/2025, venc: 19/03/2025, at: 06/03/2025, ref: 02/2025, uc: 10013603513, valor: r$ 2.908,40; - fatura: 136631591, em: 28/02/2025, venc: 19/03/2025, at: 06/03/2025, ref: 02/2025, uc: 10078472, valor: r$ 1.669,54; total selecionado r$ 4.577,94.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-07março3202516010070010720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de março/2025.valeria livia mendes moreira2025152025-03-21março3202531610150095920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.493.491-** 36359.9821pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:23417-6, ag.: 1615-2 cnpj:40.004.800/0001-03 minas gerais.....................36.359,98fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3705322.501processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento...........................................valor fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)..........r$ 3.705.322,50 . total................................................r$ 3.705.322,50 . rmbfundo financeiro do rpps202522025-03-27março3202529060020000620252906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 175022.691". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251432025-03-19março3202524011430002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7116.372pagamento irrf - quarto termo aditivo ao contrato nº 25/2021 (sei 000025532396), referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência 03/12/24 até 02/12/25. - dare 12100002510700019 (71717876) - despacho 357 (71718042)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-03-19março3202540620080012020254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 9136.472aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 726. nf - 24969767daniela carla dos santos rodrigues2025112025-03-25março3202432010110097620243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.366.591-** 67223.521processo: 202500010001441 - vvf . portaria 6561/2025. . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farma cêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez ba rbosa. . programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025. . nota........valor(r$) 7535........67.223,52sante medica hospitalar ltda20251132025-03-21março3202528501130000320252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 665.541-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 03/2025 - descontos - repasse ao fundetec. smmsecretaria de estado da economia202522025-03-27março3202517040020004220251704encargos especiais01.409.655/0001-80 63.272nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.wps telecom e informatica ltda202572025-03-11março3202540910070007820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) leandra aparecida mendes dos santos (cpf: 932.239.601-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria terezinha cardoso dos santos (cpf: 218.172.601-97). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº3106/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 539. . elizabeteleandra aparecida mendes dos santos rodrigues20251252025-03-16março3202524011250006620252401gabinete do secretário de estado da educação***.239.601-** 33.192nota de empenho para a contratação de link banda larga para atender ao contrato da emater nas cidades: brazabrantes, goianira, caturaí.olv brasil networks ltda202562025-03-13março3202540910060000520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.639.084/0001-33 117.80121º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura 02.2025-sede+pirenópolis-irrf-atesto71895532 e aut. sgi71898620saneamento de goias s a202512025-03-20março3202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 216000.00103"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4288 (71579355) - jataí . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 345466.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias202542025-03-27março3202524010040012320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 750898.581folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 10 – ordinário –próprio - líquido – vencimentos e salários – 104/4204/06000711453 100061 vencimento 162.767,37 100046 vencimento contratado 291.264,59 100053 subsídio cargo comissionado 464.070,31 200027 subsídio cargo efetivo 233.516,88 100003 abono pecuniario – clt 3.769,94 100002 1/3 abono pecuniario – clt 1.256,65 100363 funcao comissionada – fcpe 114.635,00 100173 diarias - sem encargos 32.074,54 1 ajuste 1.066,66 100010 complemento ipasgo 4,62 100180 substituição – lei 10.460 16.540,72 100085 abono permanência 2.705,51 1200001 compl. piso nac. sal. min. 525,27 100386 grat. adic. tempo serv. - pcr clt – vi 2.186,77 100369 grat.adic.tempo serviço-ocor. 47.113,15 100146 quinquenio – vi 2.296,11 100493 funcao comissionada - fcsist - patr. 5.000,00 100513 funcao comissionada - fcsist - orcam. 3.000,00 100516 funcao comissionada - fcsist - finan. 2.500,00 soma 1.386.294,09 descontos 635.395,51 valor a empenhar 750.898,58secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-03-27março3202532010020004920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 781.511pagamento irrf - valor destinado ao 2º termo aditivo ao contrato nº 006/2023 de aquisição de assinatura de software de gestão de normas para atender a comunidade universitária da universidade estadual de goiás, por um período de 12 meses, validade até 23.02.2026. pregão eletrônico nº 003/2023. -sistema digital multiusuário para disponibilização e gerenciamento de coleção completa das normas técnicas brasileiras (nbr) e mercosul (nm) por meio da web com recurso de visualização, atualização e impressão ilimitada. - dare 12100002510700045 (71821358) - despacho 378 (71827140)target engenharia e consultoria ltda202582025-03-19março3202540620080017520254062universidade estadual de goiás - ueg00.000.028/0001-29 0.0022"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4342 (71583500) - cre uruaçu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.emeline ferreira thome de oliveira2025152025-03-21março3202531610150157320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.274.211-** 33680.567pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde ser faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4780 e pdf nº 2024215300069. (issqn). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 33.680,56. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-03-25março3202521530580000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 2440.112pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peç as, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 475352, emi 06/02/25, atesto 12/02/25, ref. 01/2025, valor r$ 2.440,11 - ir.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-03-05março3202516010070013320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 75508.942parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 832 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 13/02/2025, conforme contrato nº 20/2024 (70307070) e relatório nº134/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000887.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-03-17março3202543620180000720254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 14848.314pagamento ao credor acima, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 128 2021 referente a prestação de serviços de arte final, pré-impressão, impres são, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas p/ eventos, panfletos cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação re gional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da edu cação de goiás. processo 202100006044631 pdf 2025240100015, conforme nota fiscal: .. - nf 1232 data de emissão: 05/02/2025 - referência: placas em adesivos modelos diversos - quant.: 91 - valor total r$ 15.028,65 - valor liquido r$ 14.848,31 .. dados bancarios: sicoob - ag: 4364 c/c: 1123-1 ..grafica e editora qualyta ltda2025952025-03-03março3202524010950000220252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 21914.631ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás -alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de fevereiro de 2025. ras/gpf.assembleia legislativa do estado de goias202512025-03-26março3202511010010014020251101gabinete do secretário da casa civil02.474.419/0001-00 331.502* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf 2024170100242 * . recolhimento complementar do irrf da nfs-e 852 refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .................................memora processos inovadores s a202562025-03-10março3202517010060000420251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 1108.1811pagamento que se faz para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/12/2024 a 24/01/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 559 (peter) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-11março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 616.231pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, - sede universitário, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5147 e pdf nº 2024215300146. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 616,23. . processo de pagamento nº 202100017006612. ,. projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-03-25março3202521530580003420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.001. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) prateleira para materiais estéreis para a policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. contrato de gestão emergencial nº 90/2023 - ses/go (v. 202300010063733). . pdf:2025285000853. daof:1110/2850. rd 80 (71072676). ............................ repasse de investimento ao contrato de gestão no mês de março 2025.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-17março3202528501610008820252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 6089.211valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 70/2022- goinfra – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado - relativo ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, pdf nº 2024435000016, processo de pagamento sei nº 202400036014939, nf 650 pi/pr.neoconstec consultoria tecnica ltda2025192025-03-17março3202543500190000820254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 111.201fundo rotativo - reembolso à servidora lorena moreira cordeiro, referente a despesa de cartório (cópia da escritura pública de inventário e partilha), relativo à ação de execução movida por esta companhia em desfavor de vinícius ferreira da costa, a fim de cumprir a ordem judicial e evitar o arquivamento do processo judicial sob o nº 0010053-67.2021.5.18.0005, em trâmite perante a 5ª vara do trabalho (declaração 475). nota: 866667 24/03/2025 24/03/2025 111,20 111,20metrobus transporte coletivo s a2025112025-03-25março3202540930110041420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 22633.501folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes ao ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202531010010006820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 33200.282retenção de imposto de renda 1,2% de contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme despacho nº 406/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 15/2025/seduc/dc-16162, termo de referência , requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/gcgepat-20215. . pdf-2025240100205 . nota fiscal......valor bruto.......valor irrf...... 116..............r$ 631.597,50.......r$ 7.579,17.. 117..............r$ 451.102,50.......r$ 5.413,23.... 118..............r$ 354.307,50.......r$ 4.251,69... 119..............r$ 710.167,50.......r$ 8.522,01..... 120..............r$ 619.515,00.......r$ 7.434,18.. total a pagar: 33.200,28 . informamos que o valor do imposto de renda somando todas as notas de r$ 33.200,28 foi retido na nota fiscal 120. .tsavo industria textil ltda2025342025-03-15março3202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 190.662despesa com retenção de irrf(nf. 21498), relativo ao 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 108/2022 (data 25/08/2022), no valor de r$ 99.108,00(vigente até 30/08/2026), referente a gestão de serviços, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão, para um período de 24 meses. (processo nº. 202200053000450) (ata de registro de preços nº. 007/2022-sead/geac (processo sei 202100005017068) (pregão eletrônico srp nº. 019/2021)(fornecedor: carletto gestao de servicos ltda) (pdf nº 2024409300748) (declaração nº 250). - nota: irrf/nf-21498 13/03/2025 13/03/2025 190,66 190,66carletto gestao de servicos ltda2025112025-03-17março3202540930110020820254093metrobus transporte coletivo s/a08.469.404/0001-30 154296.215pregão eletrônico - número da contratação 105596 - sequencial/ano 25/2024 pdf 2024160100129 processo 202400005013947 daof 079.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) conforme: nf 233238, emissão 18/03/25, atesto 21/03/25, ref. 02/2025, valor 154.296,21 - liquidoorbenk administração e serviços ltda.202572025-03-26março3202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 80300.911requerimento da empresa champion farmacoquímico ltda - cnpj 37.866.100/0001-05, solicitando alteração dos dare's anexos (sei nº 70998104 ), preenchidos incorretamente no código 4379 - taxa de prorrogação de prazo de benefício produzir, para o código correto 4402 - contribuição protege 4% produzir.champion farmoquimico ltda202512025-03-13março3202533510010004620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.866.100/0001-05 41392.832pagamento à empresa nilza aparecida azevedo me - referente a ontratação de empresa especializada em eventos, visando a formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiás com o tema “ler e escrever: como as crianças aprendem?”, conforme contrato nº 208/2024 (65546897), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa nilza aparecida azevedo – me. conforme nota fiscal abaixo: . nf 800 emissão: 14/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 43.571,40 issqn: r$ 2.178,57 líquido: r$ 41.392,83 pdf 2024240102051 . processo 202400006099740nilza aparecida azevedo me20251042025-03-28março3202524011040000620252401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 37.542- pagamento do irrj, da fatura 5398368243 de 02/02/2025 (71388786), com os serviço móvel pessoal - smp (móvel-móvel, móvel-fixo e dados) com ligações locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3), franquia mínima de dados de 10 gb e forneci mento de smartphone em comodato, competência: janeiro do corrente ano.tim s a202512025-03-13março3202533510010000520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 3732.483processo: 202300010031859 - ebd . 1º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. manutenção. . pdf 2024285003525. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109). . nota fiscal: 755/fevereiro/25.....3.732,48 . total a pagar: 3.732,48 .l m de souza instrumentos hospitalares2025802025-03-13março3202528500800001120252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 62539.829202300025030357 refere-se ao pagamento do inss: nf 3229 ref 01/2025 r$ 1.269,19, nf 3227 ref 01/2025 r$ 1.269,19, nf 3226 ref 01/2025 r$ 4.886,42, nf 3230 ref 01/2025 r$ 1.269,19, nf 3231 ref 01/2025 r$ 1.269,19, nf 3224 ref 01/2025 r$ 34.109,81, nf 3228 ref 01/2025 r$ 1.269,19, nf 3232 ref 01/2025 r$ 6.155,61, nf 3233 ref 01/2025 r$ 2.443,21, nf 3225 ref 01/2025 r$ 8.598,82.office seguranca ltda epp2025132025-03-13março3202529610130001920252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 800.0017despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 195.601restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025. valor referente a material expediente empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-03-18março3202514010060003620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 13675.921. modalidade de licitação: ata de registro de preços nº 001/2023 - secult/go pregão eletrônico - srp nº 001/2023 . pdf 2024255000100 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2023 à 07/12/2024. . empenho complementar 2024. . pagamento do issqn da nota fiscal 744. sei - 68513054shownews - comunicacao e producoes ltda2025262025-03-06março3202425500260000120242550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural07.685.980/0001-52 42296.121destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de março/2025. parte patronal civis. (06000007748)fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202516010020000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 2219.573pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4909 e pdf 2024215300101. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.219,57. . processo de pagamento 202100017006617 . . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160004420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 43355.161trata-se da solicitação do pagamento da 11ª/24ª parcela dos valores previstos no parágrafo 4º do acordo celebrado com a empresa caq -casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go - referente honorários sucumbenciais - proc. 202300055000513.fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia202552025-03-12março3202531900050011320253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.139.911/0001-06 1653.544pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod (123657) termo de julgamento e homologação - contratação direta (133556) constantes no sislog – processo 112121 e contrato nº 004/2025, para o mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 1.694,20, deduzindo irrf no valor de r$ 40,66, restando um líquido de r$ 1.653,54, conforme fatura nº7687114 (pdf nº 2025426100001).redemob consorcio202552025-03-19março3202542610050000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 228014.713pagamento que se faz para atender despesas com 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2086 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (líquido). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 228.014,71 . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025602025-03-25março3202521530600000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 17118.791pagamento do líquido da nf 3777 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 21.614,63). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. lmb.interativa facilities ltda202562025-03-06março3202540010060002920254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 65.001pagamento para cobrir despesa com salário família da folha de pessoal referente ao mes de março de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-03-27março3202530010050001620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1934.411destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de março de 2025: - previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 1.934,41.fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202529030010009320252903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 11357.003pdf 2024295000280 nf 88 cjmsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2025372025-03-21março3202429500370002820242950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53 137904.992portaria nº 3229/2022 . proc 202400010092726-efc . contratação n° 127/2024, firmado entre a empresa expertise - inteligência e pesquisa de mercado ltda e a ses/go, visando a realização de 18.000 (dezoito mil)entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde, com o fornecimento de serviços e insumos necessários para a elaboração, preparo, distribuição e transporte de refeições. termo de julgamento e homologação pregão (sislog 117407). vigência: 27/12/2024 a 27/06/2025. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022. . pdf 2024285004212. daof 1005/2025. dod (sislog 89265), tr (sislog 90411). . referência: fevereiro/2025 n.f.: 202516/fev/2025..........137.904,99 .expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda20251742025-03-13março3202528501740002720252850fundo estadual de saúde - fes04.603.737/0001-50 180.345dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 128/2021 referente a prestação de serviços de arte final, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas p/ eventos, panfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avasim liações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regio nal, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da edu cação de goiás. processo 202100006044631 pdf 2025240100015, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1232 data de emissão: 05/02/2025 - referência: placas em adesivos modelos diversos - quant.: 91 - valor total r$ 15.028,65 ** irrf r$ 180,34 .grafica e editora qualyta ltda2025952025-03-03março3202524010950000220252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 1651.803202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidades assistenciais . pdf 2024285000107. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme despacho 51 solicitação de pagamento - sampa - fevereiro/2025. (71467861) . nota fiscal/ref/ano........valor 11170/fev/ceesmi/ir........298,30  11171/fev/cara/ir..........298,30  11172/fev/coeg/ir..........298,30  11173/fev/cremic/ir........347,51  11174/fev/paili/ir.........111,09  11175/fev/siate/ir.........298,30  . total ir a pagar: r$ 1.651,80 . .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-03-13março3202528500800005020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 758.211valor que se paga complementar do mes de fevereiro/2025. trata-se de folha de pagamento do pessoal da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2025. fgts.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-03-18março3202531610010003320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4250808.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-03-19março3202524010410006120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2397.051aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 771. nf 24937656.sebastiao manoel dos santos filho2025112025-03-17março3202532010110047720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.901.501-** 11579.281valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado e honorários contratuais, do mandado de segurança em litisconsórcio ativo, da requisição de pequeno valor–rpv, pela ausência de implementação dos reajustes de 15% (quinze por cento) e 8% (oito por cento), previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei nº 18.562/14, a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do servidor inativo geraldo pereira filho, através do processo judicial nº 5088138-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066003816, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00179/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 01999878-7, no valor de..........r$ 11.579,28.geraldo pereira filho2025342025-03-20março3202532610340000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.479.787-** 9000.0053"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4348 (71631962) - extensões - morrinhos . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 233.172pdf:2024186200110 3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados. ir 2502.018063845 fevereiro de 2025 - ref. ao periodo 18/02/2024 a 17/01/2025 valor ....................233,17oi s a - em recuperacao judicial202512025-03-11março3202518620010002320251862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 177.593pagamento do iss da nota fiscal 7402, ref fevereiro/25, cujo objeto consiste na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030 para goinfra. contrato nº 57/2023, pdf: 2024436100597. processo sei 202500036003436.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202562025-03-17março3202543610060007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 456.0013202400025196834 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 26501 r$ 72 (a voz do sudeste nf 24 r$) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.logos propaganda ltda2025352025-03-17março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 77404.103. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. rd 399 (65951041). . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71062025) custeio............r$ 77.404,10fundacao universitaria evangelica2025662025-03-13março3202528500660000520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2743.8373despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5688.141destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748), relativas à folha do mês de março de 2025. parte empregado civis.fundo financeiro do rpps202512025-03-27março3202529020010006320252902polícia militar18.867.930/0001-02 3601.674irrf sobre os encargos da parcela nº 036/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 186/2025-gdpr de 05/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002508700223.banco do brasil s a2025172025-03-07março3202517020170000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2441.671# complemento do inss (patronal) da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: fevereiro/2025, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss disponibilizado, no ftp folha, pela gerência de obrigações acessórias da sead. #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-18março3202531010010005220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3683.802pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 2ª parcela do iptu/2025, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado à avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e nº 022/2022. pdf: 2025180100055. jjprefeitura de goiania - secretaria de financas2025182025-03-13março3202518010180012620251801gabinete do secretário de estado da administração01.414.465/0001-51 140437.681pagamento de consignações da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. consignações......................r$ 140.437,68. acogoias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518620040005820251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 53448.498inss nota fiscal nº 826 - referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2b (parcelas 01 e 02), 2c (parcela 01) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis - go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 19/2024(67769628) e relatório de inspeção financeira 113/2025-cooinsp (71449752). sei 202400031010816.excel contrutora e incorporadora ltda2025162025-03-18março3202443620160006520244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.gabriella veiga azevedo2025152025-03-21março3202531610150089920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.210.321-** 14997.121aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 711. nf - 25068262batista rodrigues barbosa2025112025-03-25março3202532010110008120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.469.141-** 2106.002pagamento nf 24908420 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 202sonia maria pereira2025112025-03-07março3202532010110008320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.221.611-** 8723.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - patronal . aurélio"fundo previdenciario2025772025-03-26março3202524010770000520252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 22441.682valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 61/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção dma - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202500036001822, nf nº 25 irrf.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025322025-03-05março3202543610320001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 14665.661complemento - pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg - serviços, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 22104/10, emitida em 05.03.2025 - sei 71638739 e atestado nº 164/2025 - sei 71685219. processo de execução: 202500020002151. .obs.: valor complementar (20.034,90)no empenho 2025.4062.008.0019.carletto gestao de servicos ltda202582025-03-27março3202540620080019820254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 146420.001pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010011820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 23251.672refere-se ao pagamento liquido: nf 7874 - 01/205 manutenção preventiva e manutenção corretiva para o data center- r$ 23.251,67- 202500025027823.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025272025-03-17março3202529610270001320252961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 30699.637parte)depósito judicial do valor de r$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais) vinculado aos autos do processo judicial n. 5016272-04.2020.8.09.0051, referente aos honorários periciais fixados. pdf 2025436100038 - processo de pagamento 202000036000866tribunal de justica do estado de goias202562025-03-11março3202543610060010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 69.4415pregão eletrônico - número da contratação 102277 - sequencial/ano 16/2023 pdf 2023160100157 processo 202300005027501 daof 088.1601.2025 pagamento contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron aves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroport os situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 11, emissão: 07/02/2025, atestado: 19/03/2025, valor: r$ 69,44 - irlider taxi aereo s a202572025-03-26março3202516010070013020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 339.922processo pagto 202200010017382 - crs . reajuste do aluguel em 4,81% (quatro inteiros e oitenta e um centésimos por cento), referente ao acumulado no período de 11/2022 à 10/2023, destinado a acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde / spais. a ser aplicado no período de 14/02/2024 à 13/02/2025. contrato nº 15/2022 – ses (000027522124). 2º t.a. vigência 14/02/2024 a 13/02/2025. rd 113 (54079204). . aluguel. . pdf:2023285004576. daof:399. rd 113 (54079204). . aluguel/fev/2025..............339,92 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-03-17março3202528500100013520252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 4236.5617pagamento de guias de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202511129000261). valor das guias ............. r$ 4.236,56fundo financeiro do rpps2025142025-03-18março3202418620140000420241862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 1397.813pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,referente servi ços de vigilância armada, no mês de janeiro de 2025, no valor de r$27.956,1 9, sendo deduzido de iss no valor de r$1.397,81, conforme nfs-e nº4846.(pdf nº 2024426100117).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-03-11março3202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 8126.271pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1718 e pdf nº 2024215300094. (líquido) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 8.126,27. . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-25março3202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 3163.1625irrf da nota fiscal nº 18970 - referente aos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos na planilha (70295216), no período de janeiro/2025, conforme contrato nº 74/2024 (62451660), com vigência até 11/07/2025 e despacho nº 379/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000878.new line sistemas de seguranca ltda2025232025-03-18março3202443620230004620244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 178.703. *pdf 2025170100016* . pagamento do valor líquido da fatura nº 251801 referente à parcela fevereiro/2025. . objeto: concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pe rtencente a secretaria de estado da economia. . [mfo] .sao simao saneamento ambiental s a2025142025-03-13março3202517010140014520251701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20 1036.172difal referente a nf-e nº 4163-unentel soluções tecnologicas ltda.unentel solucoes tecnologicas ltda202562025-03-17março3202540910060002820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.557.079/0003-46 64661.357pdf 2024295000023 boleto/fatura/recibo 3473-01/25-inss 4.335,10 3478-01/25-inss 8.400,16 3474-01/25-inss 380,79 3476-01/25-inss 8.649,08 3506-01/25-inss 391,85 3536-01/25-inss 3.453,84 3512-01/25-inss 391,85 3504-01/25-inss 391,85 3518-01/25-inss 391,85 3538-01/25- 3.329,67 3514-01/25-inss 391,85 3523-01/25-inss 391,85 3531-01/25-inss 2.580,87 3491-01/25-inss 4.274,83 3533-01/25-inss 2.944,52 3521-01/25-inss 391,85 3529-01/25-inss 391,85 3508-01/24-inss 391,85 3510-01/25-inss 391,85 3502-01/25-inss 1.255,44 3516-01/25-inss 805,35 3527-01/25-inss 391,85 3500-01/25-inss 391,85 3498-01/25-inss 1.653,99 3486-01/25-inss 1.334,37 3526-12/24-inss 1.607,83 3483-01/25-inss 380,79 3481-01/25-inss 4.430,90 3469-01/25-inss 10.141,62 hcmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-19março3202529500010000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 56639.621". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - férias . alciomar"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 156.071pagamento de irrf da fatura de energia elétrica nº 1000625507752/0062869, contrato nº 016/2021 - goinfra, para fornecimento de energia elétrica grupo b,para atender os aeródromos desta autarquia, referente a fevereiro/2025 - pdf 2025436100207 - sei 202500036003365equatorial goias distribuidora de energia s a2025242025-03-18março3202543610240001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 4497.8623201900025083639 rpv joão ferreira, cpf 472.400.161-53 açao 5326261-18.2019.8.09.0011[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-19março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 6637.532valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor pelo pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), para prestação de serviços de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos, autorizado pela portaria nº 09, de 13 de janeiro de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00129/3261/2025. solicitação n° 9010786 e pdf 2024326100184. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 980, emitida dia: 05/03/2025, da fatura nº 145.709, e atestada pelo gestor do contrato em: 20/03/2025, conforme dedução dos prestadores credenciados: - (líquido) latam airlines brasil...............cnpj nº 02.012.862/0001-60 valor total: 3.344,49.....ir: (2,40 %) 80,27....líquido: 3.264,22. azul:...............................cnpj nº 09.296.295/0001-60 valor total: 3.001,26.....ir: (2,40 %) 72,03....líquido: 2.929,23. total geral: 6.345,75.....ir: 152,30............líquido: 6.193,45. concessionária do bloco central.....cnpj nº 42.206.269/0001-79 valor total: 455,00.......ir: 10,92............líquido: 444,08. prestadores.........nota fiscal nº 980 r. moraes agência de turismo - cnpj: 06.955.770/0001-74, valor total: 6.800,75......irrf: 163,22......líquido: 6.637,53.r moraes agencia de turismo ltda2025112025-03-25março3202532610110004720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 0.001nota de empenho referente a contratação de seguro de responsabilidade civil de administradores e diretores de pessoas juridicas.saga - corretora de seguros ltda202582025-03-20março3202540910080003520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.283.283/0001-26 3708.0922despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 881.2423pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. junho de 2024 issqn 3249 valor ..................881,24samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 107.423pagamento adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 002/2024, oriunda do pregão eletrônico "srp" 0066/2023, publicado no dodf nº 2, de 03/01/2024, pag 39, contratação de empresa para prestação de serviço de impressão corporativa, com alocação de equipamentos de impressão, prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva on-site e suporte técnico, reposição de peças e componentes, fornecimento contínuo de insumos e consumíveis, exceto papel, visando atender às necessidades da sedf.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-03-26março3202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 58.651pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235 * referente retenção do imposto de renda retido na fonte, sobre a energia elétrica sede pge - irrf em 2025. * contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204 * pdf: 2024140100052 valor parcial irrf s/ fatura 655302202500 ref. fev/25equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-13março3202514010060005520251401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 10270.401pdf 2024290100386 convênio nº 904224/2020 pagamento da nf 687 da empresa ams comercio e servicos ltda valor .................................10.270,40ams comercio e servicos ltda2025472025-03-26março3202429010470000820242901gabinete do secretário da segurança pública40.102.540/0001-09 45.005iss da nota fiscal nº 3151 - referente aos serviços de locação de material e serviços de eventos: fornecimento de coffee break, evento: capacitação reg fundiária. cidade: goiânia, data: 22.01.2025, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 06/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e relatório nº 93/2025/agehab/cooinsp. 202500031000985.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-03-11março3202543620060000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 3678.184recolhimento de inss de 11% sobre o valor total da nota, referente a a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e demais postos de atendimento,conforme nota fiscal abaixo: . nf 14729 emissão: 11/02/2025 ateste: 11/02/2025 valor total da nota: r$ 33.438,04 inss: r$ 3.678,18 odf 2024240100177 . processo 202300006086819mata pragas controle de pragas ltda202592025-03-12março3202524010090001120252401gabinete do secretário de estado da educação07.119.310/0001-79 16671.673valor destinado a cobrir despesas, referente à ata de registro de preços 05/2024. aquisição com instalação de persianas horizontais e verticais e películas prediais sob medida, relativo ao período de março/2025, pdf 20244361101574, processo de pagamento sei nº 202400036017738. nf-e nº 719 líquido.wd distribuidora ltda2025102025-03-31março3202543610100000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.832.151/0001-86 3000.001pagamento de folha liquida do pessoal - gratificação por exercício de cargo/função - militar (regime próprio militares) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010013520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 7366.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025762025-03-26março3202524010760003420252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 3600.002despesa com continuação do 3º termo aditivo ao contrato 074/2022 (renovação)(data: 10/06/2022)(vigência: 10/06/2024 a 09/06/2025), no valor global de r$ 39.600,00, referente a aquisição de teclas, lentes e outros acessórios para carroceria neobus. (processo nº.: 202200053000026)(pregão eletrônico nº. 060/2022) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda) (pdf nº 2024409300592)(declaração nº 215). - nota: 61772 11/03/2025 11/03/2025 3.600,00 3.600,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-03-13março3202540930110018020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 925.001despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 045/2023(renovação)(data: 10/05/2023)(vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025), no valor global de r$ 4.805,00,referente a aquisição de borracha para porta da carroceria e tecido acoplado liso, que serão utilizados na manutenções preventivas e corretivas dos veículos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. ( processo nº. 202300053000168) (pregão eletrônico nº. 27/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300095). - nota: 936 20/03/2025 20/03/2025 925,00 925,00excel comercio e servicos ltda2025112025-03-24março3202540930110008920254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 11270.002despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n°105901)(pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609)(fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). - nota: 197 20/03/2025 20/03/2025 5.635,00 5.635,00 201 20/03/2025 20/03/2025 5.635,00 5.635,00 - total.............................r$ 11.270,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-03-24março3202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 8095.723pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido ir. . nota fiscal........ref............valor 256................02/25.......8.095,72 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-03-24março3202529060190001920252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 20161.211folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, fes.delegacia-geral da policia civil202532025-03-26março3202529040030000920252904polícia civil37.014.123/0001-91 658119.832pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . . nota fiscal........ref...............valor 256................02/25........658.119,83 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-03-24março3202529060190001920252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 63713.165pagamento parcial do liquido da nf 114934 do mes de fevereiro 2025, referente ao contrato 02/2024, para contratação de empresa de serviços de jardinagem, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, no período de 01/01/2025 a 14/02/2025. -lote 02 - jardineiros e encarregados de jardinagem.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-03-24março3202526010220000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 12045.791refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2402408 ref 02/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-diesel-s10 r$ 12045,79trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-03-27março3202529610130006420252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 1818.472despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 02387727 - r$ 1.818,47 - ref 01/2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-11março3202530010060004120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 983.062202400025107779 nf 6678 ref 02/2025 fornecimento de materiais de copa cozinha(copos e guardanapos) r$ 983,06.saraiva distribuidora eireli - me2025132025-03-05março3202529610130003720252961departamento estadual de trânsito - detran03.818.333/0001-10 1195110.822. referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: fevereiro/2025. .secretaria de estado da saude202552025-03-18março3202528500050000420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2975.004pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1668 - insumos - ordem de serviço nº 3/2025 - servidores que trabalharão na aplicação das provas do 5º programa de estágio de pós-graduação em direito da pge-go serão aplicadas no próximo domingo (9/3)ltba comercio e servicos ltda202542025-03-31março3202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 1341.905pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente a serviços de vigilância armada no mês de fevereiro de 2025, no valor de r$27.956,19, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.341,90, conforme nfs-e nº5044. (pdf. 2024426100117).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-03-26março3202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 160.602pdf 2024295000003 boleto/fatura/recibo 2387719-01/25-irrf cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-12março3202529500040000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 9704.033pagamento do liquido da nf. 2387702 referente ao abastecimento de gasolina n o mês de janeiro de 2025.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-26março3202513010060002520251301gabinete do vice-governador00.604.122/0001-97 6000.006pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240102233 - referência: janeiro/2025 . * relatório valores nº 15824 - categoria iii - nível municipal r$ 6.000,00 * reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4353) ..secretaria de estado da educacao2025292025-03-07março3202424010290000720242401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9672.581folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: fevereiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuição patronal para o fgts. (pagamento via pix - banco do brasil). #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-03-17março3202531010010004120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.001despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023,, conforme ofício nº ofício nº 599/2023 - serint- gab. df.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-10março3202519010060004220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 6153.391. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . férias indenizadas 03/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-26março3202525010010005720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1618.114pdf 2024295000095 boleto/fatura/recibo 070-03/25-iss hcms g barros engenharia2025222025-03-25março3202429500220000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.410.575/0001-20 276996.8711pagamento da nota fiscal nº 39 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 4ª etapa, sub-etapa 4c (parcelas 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 08/01/2025 a 18/02/2025, conforme contrato nº 88/2022 (71420678). relatório nº 357/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001684.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2025302025-03-31março3202340940300004420234094agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.brener evangelista de lima2025152025-03-21março3202531610150089120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.100.261-** 14964.441pagamento nota fiscal n° 2024320100645 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1270elza pereira dos santos2025112025-03-25março3202532010110005320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.490.341-** 25.5017retenção de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 2025/5- processo nº 202000055000106.r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda202552025-03-17março3202431900050034220243190industria quimica do estado de goias s a iquego36.813.230/0001-17 0.0012. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do liquido da nf 22211. sei 71565412 vitrine filmes ltda.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 643.073despesa com retenção de csll/pis/cofins(nf. 29134), relativo ao 3º termo aditivo ao contrato n. 008/2022(renovação e reajuste do inpc) (data: 22/02/2022) (vigência: 22/02/2025 a 21/02/2026), valor global de r$ 13.829,80, referente a assinatura anual do produto eletrônico de pesqui sa jurídica. (zênite fácil - estatais ) e da consultoria em licitações e contratos.(processo nº 202200053000126) (inexigibilidade de licitação nº. 001/2022) (fornecedor: zênite informação e consultoria s/a) (pdf nº 2024409300562) (declaração nº 288). - nota: csll/nf-29134 13/03/2025 13/03/2025 643,07 643,07zenite informacao e consultoria s a2025112025-03-17março3202540930110024520254093metrobus transporte coletivo s/a86.781.069/0001-15 2948.213irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 713/2025-gear de 17/03/2025.banco bradesco s a202542025-03-20março3202517040040001320251704encargos especiais60.746.948/0001-12 332632.673valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000044, processo sei nº 202500036001776, nf-69.cava engenharia de infraestrutura ltda202582025-03-13março3202543800080002020254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 290.0048pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 81985.591refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025195275 - nf 1452 ref 01/2025 prestação de serviços para aquisição de licença (application service goverande)wso2 plataform license) r$ 81985,59tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025252025-03-31março3202529610250000220252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 163539.821pagamento das nfs 7191 e 7170 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. março/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-03-27março3202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 10516.784valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101488, processo sei nº 202500036003855, nf-10919.dynatest engenharia ltda2025382025-03-31março3202543610380001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 3199.097pagamento do liquido da fatura 2503.018103372, referente ao contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para o período de 01/01/2025 a 06/10/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 934.083pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 06.04 data de envio: 06/04/2025 - referência: avisos - valor total r$ 544,88 - valor liquido r$ 544,88 . - fatura 06.04 data de envio: 06/04/2025 - referência: errata - valor total r$ 389,20 - valor liquido r$ 389,20 .imprensa nacional2025112025-03-18março3202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 210485.721recolhimento da previdência social da folha do mês de fevereiro do corrente ano.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-18março3202533010010004920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1152.231despesa para custear o pagamento da taxa de serviço urbano - tsu, referente ao imóvel pertencente à união federal que foi cedido via termo de cessão de uso (70316629) para instalação do 28º batalhão da polícia militar do estado de goiás. pagamento tsu/2025 - doc 237956238municipio de anapolis202572025-03-18março3202529020070006720252902polícia militar01.067.479/0001-46 363.942pagamento do irrf da nf 249, em favor de vixbot soluções em informática ltda-epp, referente à aquisição de 28 (vinte e oito)frigobar 124l midea classe a branco mrc12b2 - 220v, conforme item 001 do pregão eletrônico nº09/2024.vixbot solucoes em informatica ltda2025392025-03-06março3202443010390001520244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura21.997.155/0002-03 4010.251* projeto/operação: projetos de manutenção * * pdf nº. 2023170100074 * . pagamento líquido da fatura 164517106020 (nota fiscal 073083782/022025 - período de uso: 2/01 a 1º/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº. 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo: . item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500 valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00 . item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 2.100 valor unitário - r$ 84,49 valor total item 4 - r$ 177.429,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00 . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022, do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme processo nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia * . rmvp .claro s a2025142025-03-06março3202517010140009620251701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 241372.461aquisição de pontos de acesso wireless (access points) para solução de wi-fi corporativo do governo do estado de goiás, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses. pdf: 2024420100187 manutenção do órgão -despesas essenciais - rfnf-52-liquido atesto71391914;71702746;71824248 e aut.sgi71662115nova comercio de tecnologias de informatica ltda202542025-03-18março3202542010040000120254201gabinete do secretário de estado da retomada05.847.161/0002-10 58909.311folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de fevereiro de 2025: 3 1 90 11 18 - ordinario – geral – desconto – inss empregado 800007 inss 53.238,95 800009 inss férias 1.327,47 800010 inss - contribuição complementar 972,16 800108 inss 13 salario acerto 79,67 soma 55.618,25 valor sead a ser empenhado 58.909,60secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-03-18março3202532010020003520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1624.252pdf: 2024186200065 terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol 2402412 valor.................1.624,25trivale instituicao de pagamento ltda202512025-03-28março3202518620010002820251862goiás previdência - goiasprev00.604.122/0001-97 99549.757pagamento líquido à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. nf 148 r$ 107.769,78 – 17ª medição valor líquido: r$ 99.549,75 inss: r$ 2.820,023 issqn: r$ 4.106,57 ir: r$ 1.293,23 . conforme despacho nº 876/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240100151 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-03-27março3202524011180001020252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 0.001formalidade: fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-17março3202519010060005920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 280.006pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantaç ão, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d a secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 484887, emissão: 01/03/2025, atestado: 11/03/2025, referência: fevereiro/2024, valor: r$ 280,00 issqnvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-03-17março3202516010070013420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 30686.531* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . ordem de pagamento relativa ao valor parcial líquido da nota fiscal nº5827, do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 ................................ . bsabrfibra telecomunicacoes ltda2025142025-03-25março3202517010140026620251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 1000.0011despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º crpm 2.000,00 02º crpm 5.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 34ª cipm 500,00 46º bpm 1.500,00 ajg 2.000,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 março - 1º tri 2025 01º crpm 1.500,00 02º crpm 2.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 45ª cipm 2.000,00 46º bpm 1.500,00 ccdpm - ccd 1.500,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1000.009despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 11º crpm 1.000,00 14ª cipm 2.000,00 15º crpm 300,00 16º bpm 2.500,00 31º bpm 1.000,00 54º bpm 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 ctco/pm 1.500,00 gcg 3.000,00 pm/2 1.000,00 pm/3 500,00 março - 1º tri 2025 02º crpm 500,00 06º bpmrv 1.000,00 11º crpm 1.000,00 15º crpm 300,00 ajg 2.000,00 bpm faz 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 cpcom 500,00 pm/1 2.000,00 pm/3 500,00 pm/5 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2866.581aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2010 - nf 24934998.elizangela rodrigues de paiva2025112025-03-17março3202532010110041120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.958.121-** 5677.833valor para pagamento do iss da 11ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2024436100274, processo sei nº 202500036002430, nf nº 2193 iss.prodec - consultoria p decisao s c ltda202562025-03-10março3202543610060006720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 21839.046contrato prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate de pragasurbanas, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pombos e morcegos e lavagem de caixa d'água nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater. pagamento líquido referente nota fiscal 14620larclean saude ambiental ltda202562025-03-10março3202532620060011020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater11.508.726/0001-56 18784.881fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente ao mês de março/2025 - processo nº 202300055000136.redemob consorcio202542025-03-10março3202531900040000620253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 296.464pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia – pea, relativo ao período de fevereiro2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6499 e pdf nº 2024215300125. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 296,46. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoreal jg facilities s a2025172025-03-25março3202521530170000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 66673.851este pagamento destina-se a cobrir despesa com o quarto termo aditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg. nota fiscal 1000394, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: 2024336200094. processo: 201900024001096vox solucoes tecnologicas ltda - me202512025-03-19março3202533620010000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 270999.811pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (13º salário). valor total .................................. r$ 270.999,81.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-26março3202521010010007520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 10314.751despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 03/2025. (declaração: 484). - consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal).caixa economica federal - cef202512025-03-26março3202540930010009920254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 374.283irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2025, conforme despacho nº 709/2025-gear de 17/03/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-03-20março3202517040040000920251704encargos especiais90.400.888/0001-42 4217.016processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . ref. iss . nota fiscal......emissão......valor 1551/iss.........11/03/2025...4.217,01 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-03-28março3202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 404.505ordem de pagamento para quitar despesas com a locação de imóvel conforme termo de referência pelo período de 12 (doze) meses, para instalação provisória da casa do idoso da vila mutirão. valor líquido complementar. dezembro/2024.nucleo de educacao e assistencia social fraternidade espirita202562025-03-12março3202430010060007620243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.799.171/0001-22 26173.631pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês de março/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-03-26março3202543010010005420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2000.0044despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 632.522"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luiz carlos dos santos - cpf nº 813.061.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006080970. . - reclamante: victor laureano de paula souza; - processo judicial: 5508906-95.2020.8.09.0101; - parcelas: 17 de 20; - i.d. depósito: 081250000027953847. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410005620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1000.0040despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1000.0029despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 66210.0111"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4273 (71577806) - goiatuba . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a março/2025.guilherme henrique salgado2025152025-03-21março3202531610150170420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.721-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.milena moraes de oliveira2025152025-03-21março3202531610150143520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.266.001-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.dharani costa martins2025152025-03-21março3202531610150146620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.534.831-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.tarek chaher kalaoun2025152025-03-21março3202531610150144320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.221-** 109559.121op da folha de pessoal -rpps- outros -fundo financeiro/empregador - mês de fevereiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.91.13.15 rpps-fundo financeiro fundo financeiro-empregador 28,5% 109.559,12 total 109.559,12fundo financeiro do rpps202522025-03-27março3202532620020000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 13920.004pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 945 e pdf 2023215300167. (irrf). . quarto relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: - item 1 - sigcar plataforma de car/go - os3 sprint 5 -(r$ 200.000,00) - item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4 sprint 5 - (r$ 80.000,00). - item 4 - capacitação e treinamentos - os5 sprint 5 - (r$ 10.000,00). . valor da ordem de pagamento...................................r$ 13.920,00. . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação gepi: gomap - 3933 - sistema estadual de cadastro ambiental rural.tecnomapas ltda2025152025-03-25março3202521530150000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 244498.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificações . alciomar"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 98054.901destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 98.054,90agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010008420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 29027.90113º salário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010010620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3665.481retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead, referente ao mês de fevereiro/2025. base de cálculo r$ 30.481,06 e alíquota de 24,05 por cento. pdf: 2024180100107. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2025182025-03-13março3202518010180007920251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 672161.141pdf: 2025290600053 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor líquido. . fatura..............referência............valor 51380/1.............01/25............194.088,83 51381/1.............01/25............243.658,97 52582/1.............02/25............163.123,61 52583/1(parc).......02/25.............71.289,73 total................................672.161,14 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-03-24março3202529060070018020252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 1676.987destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051 - depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco bradesco ............ - 237. * agência ................... - 1216. * conta corrente ............ - 503577-5. - valor total ......................... r$ 1.676,98.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010009520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 7341.281férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010011520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 53.002nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de anicuns.line internet ltda202572025-03-24março3202540910070007020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom47.698.427/0001-79 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.vinicius halmenschlager2025152025-03-21março3202531610150102520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.580-** 47272.578pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. nf 3723 r$ 52.996,15 – 6ª medição valor líquido: r$ 47.272,57 inss: r$ 3.497,75 issqn: r$ 1.589,88 ir: r$ 635,95 . conforme despacho nº 598 /2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-03-05março3202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 259.082pagamento de custas recursais junto ao superior tribunal de justiça referente a interposição do recurso especial em face do acórdão exarado. boleto 4088791. conforme despacho nº 171/2025/agehab/pj (71988092) - sei 5766627-53.2024.8.09.0142.superior tribunal de justica202562025-03-24março3202543620060009820254362agencia goiana de habitacao s/a00.488.478/0001-02 0.002reemissão de pagamento da nota fiscal nº 24969622 ref aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2365delmiro da cunha magano2025112025-03-17março3202532010110031220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.959.311-** 88854.411pagamento líquido da nf 122, emitida em 24/02/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de janeiro/2024. (valor total da nf r$ 525.944,22). processo: 202214304002466 pdf: 2023400100257. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-03-10março3202540010260000220254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 0.004- pdf nº 2024170100206 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - reajuste janeiro/2025...........r$ 36,05 . dvs .delma martins costa teixeira2025142025-03-10março3202517010140028720251701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 55.009pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. issqn 363 os: 6/2024 compl. a nf 234 datada de 01.11.2024 que foi emitida a menor. valor.....................55,002v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-03-19março3202518620010005320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 115.003pagamento referente á devolução de diária através de dare devidamente pago por thiago costa miranda, ref. á diária 97/2025 - destino: morrinhos, pois o mesmo não efetuou a viagem.agencia brasil central202562025-03-06março3202512610060001920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 18706.671- pdf nº 2023170100223 . - pagamento do contrato nº 056/2018 referente à locação de imóvel situado no shopping buriti verde para alocação da drf de rio verde, por um período de 06 meses, à partir da assinatura de 21/12/2022, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/25............r$ 18.706,67 . dvs .condominio do buriti shopping rio verde2025142025-03-10março3202517010140033320251701gabinete do secretário de estado da economia19.347.486/0001-67 2711.133vales transporte liquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria de estado da casa civil, ref. 03/2025. . gpf/jap.redemob consorcio202552025-03-26março3202511010050000720251101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 0.0010pagamento de rpv (decisão judicial) a inativos do rpps. reg de despesa processo 202511129000557 valor líquido .............. r$ 1.216.437,94 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-06março3202518800200000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 86.5114serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 373t - r$ 86,51 - trib/issqn.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-03-28março3202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 767093.626. processo pgto 202500010011280 - efc . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf: 2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . emissão:20/03/2025. nota fiscal..............valor 7256/fev/25..............368.777,37 7257/fev/25................3.956,65 7258/fev/25................1.293,19 7259/fev/25...............12.865,07 7260/fev/25................6.977,75 7261/fev/25................4.199,11 7262/fev/25...............15.415,11 7263/fev/25...............17.849,75 7264/fev/25................6.410,67 7265/fev/25...............50.785,69 7266/fev/25................1.578,85 7267/fev/25..............222.449,15 7268/fev/25................3.276,86 7269/fev/25................2.714,28 7270/fev/25...............15.520,31 7271/fev/25...............10.114,99 7272/fev/25................9.221,52 7273/fev/25...............13.687,30 . valor total...........r$ 767.093,62 .maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-03-28março3202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 886.064* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100242 * . recolhimento do irrf da nfs-e 879 (ref. 10/01 a 9/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .................................memora processos inovadores s a202562025-03-18março3202517010060000420251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 336.003restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 94/2025 – sgg de 26/02/2025. material de expediente, nf 232 - (processo: 202518037002383). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-03-28março3202540010060005220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1386.001processo 202500010021160 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ester gabrielly de sousa reis. período de 01 a 28 de fevereiro de 2025, processo 202500010021160. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19429/2025 (sei 72194065) . pdf 2025285001031 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: maria dalziza rodrigues de sousa reis cpf: 045.392.461-19 valor: r$ 1.386,00maria dalziza rodriges de sousa2025862025-03-28março3202528500860008320252850fundo estadual de saúde - fes***.392.461-** 15713.274valor destinado a cobrir despesas com parte da 8ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes goinfra,relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036002648, nf 1556 e 1557.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025732025-03-18março3202443610730002020244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 125.406pagamento referente rrt - registro de responsabilidade técnica da equipe da ueg do projeto arquitetônico/urbano/paisagístico desenvolvido. considerando a parceria com a universidade estadual de goiás - ueg que designou por meio da portaria nº 331/2024/ueg (58215899) docentes como responsáveis por desenvolver o projeto de intervenção da casa do turismo e rua 30, conforme boleto nº 21972341 / milena d´ayala valva - cau nº a186617-6, no valor total de r$ 125,40. (pdf nº 2025426100032).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-03-28março3202542610060005020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 20.3111pagamento do irrf retido da nf 378, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 1.692,50). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-28março3202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 800.001pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025.- líquido- demais benefícios assistenciais //civil....hvbsecretaria de estado da economia2025132025-03-27março3202517010130003020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 0.005serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, instalação e remoção- processo nº 202300055000690.genesis comercio e manutencoes ltda202552025-03-19março3202531900050007420253190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 51224.8140pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:83809-8, ag.: 3615-3 cnpj:25.091.307/0001-76 tocantins.....................51.224,81fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2310.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a julho/2025. refere-se ao mês de março/2025.lidiene da penha sousa2025152025-03-21março3202531610150155020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.161-** 77613.179pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a conclusão de construção da obra do colégio estadual residencial center ville, município de goiânia - go, conforme contrato nº 073/2023. nf 136 r$ 81.742,14 – 2ª med do 1º termo aditivo valor líquido: r$ 77.613,17 inss: r$ 2.164,29 issqn: r$ 983,77 ir: r$ 980,91 . conforme despacho nº 574/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006056781 pdf: 2024240101695 cno: 90.015.04975/79 . isabelclj construtora eireli - me2025742025-03-06março3202424010740003120242401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 985970.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040012920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17485.624202400025189138 refere-se ao pagamento do iss: nf 175 ref 02/2025 r$ 17.485,62.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2025132025-03-25março3202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 352767.523despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contí- nua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de pas- sageiros em goiânia, capital do estado de goiás. (contrato nº 16/2023, pregão nº 001/2023) (declaração 412)(fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda) (processo 202200053000619). - nota: 40190 11/03/2025 11/03/2025 100.790,72 100.790,72 40204 11/03/2025 11/03/2025 151.186,08 151.186,08 40262 12/03/2025 12/03/2025 100.790,72 100.790,72 - total..............................r$ 352.767,52rede sol fuel distribuidora ltda202572025-03-13março3202540930070000720254093metrobus transporte coletivo s/a02.913.444/0007-39 3786.001cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080009620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 21826.952pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102108 - processo 202400006076489 ... pagamento liqudo refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102108 - processo 202400006076489 ... ... nota fiscal......valor bruto.......valor issqn 275.............r$ 36.077,60....r$ 721,55............r$ 21.826,95 . weydercastros eventos ltda me2025792025-03-20março3202424010790011520242401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 24.932pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 retenção de impostos sobre a fatura nº 02387694, referente ao mês de janeiro de 2025. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 24,93. total selecionado:.................................................r$ 24,93. processo sei: nº 202100029001534. trivale instituicao de pagamento ltda.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-20março3202518630080005020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 326091.461pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - 13ºsalário.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060006520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 10733.341valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - bolsa est sead 03/25 - processo sei 202500036000010.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-03-27março3202543610060013320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 0.002. pdf: 2025290100036 . tipo de programação: novo tipo de despesa: única vigência: - prazo: - sislog: - área requisitante: gerência de convênios / polícia civil do estado de goiás resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 904106/2020, que tem como objeto a construção de nova delegacia de polícia para o município de senador canedo. . valor: r$ 118.929,10 (cento e dezoito mil novecentos e vinte e nove reais e dez centavos) . jpplsecretaria de estado da seguranca publica2025432025-03-19março3202529010430000120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 300.0020"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243. . - reclamante: aprov ltda me; - titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov); - cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00; - banco: 756 - sicoob; - agência: 5004; - conta: 1055959-0; - processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029; - parcelas: 20 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20717.071pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202522025-03-27março3202515010020000620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 997.503pagamento da nota fiscal nº 362 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a servicos prestados de locacao de caminhao baú com motorista, correspondente ao período de janeiro de 2025, conforme contrato nº 76/2024, e relatório nº 322/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-27março3202543620060005720254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 4112789.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251452025-03-19março3202524011450002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4647.343despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 0715 - r$ 4.647,34 - liquido.boss locadora de veiculos ltda - epp2025242025-03-10março3202530010240000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.202.570/0001-79 8507.882pagamento do contrato nº 177/2021-goinfra, no período de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2402445, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. gasolina - pdf 2024436100056 - sei de pagamento 202500036004046trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202543610060005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 204956.141. pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050017620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 49796.751op da folha de pessoal outros - ressarcimento/ celgpar - salários do mês de fevereiro/2025 dos servidores: ednilson alves da silva e vinícius rodrigues ferreira, inclusos na folha do mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 ressarcimento - celgpar 49.796,75 total 49.796,75companhia celg de participacoes - celgpar202512025-03-27março3202532620010013120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.560.444/0001-93 1.415irrf sobre os encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002509001765.banco do brasil s a202512025-03-13março3202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 14999.101aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 441. nf 25024626.valcislandina d abadia barbosa neves2025112025-03-25março3202532010110025720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.792.151-** 39.204dare retenção de irrf, refere-se acerca do contrato nº 332/2020 (000026096598), n o que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de rio quente -go. . fatura fevereiro/2025 - r$ 816,64 irrf: r$ 39,20 ateste: 20.03.2025 . pdf 2025240100031 - processo 202000006012259 . sandraprefeitura municipal de rio quente2025922025-03-24março3202524010920001520252401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27 15.565portaria 6/2017 . 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do símetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), pa ra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç os de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image m por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã o n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/0 2/2025. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . coeg. . pdf: 2023285001990, daof 515/2025. rd n° 4/2023 (54953855). . nota fiscal nº 162689/fev/25/ir . total ir a pagar: r$ 15,56 . .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-03-28março3202528501680000120252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 32159.111valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf: 2024436101374, processo sei 202500036000560, nf 125.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025502025-03-05março3202543610500002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 14998.681aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 943 conforme nota fiscal nº 24939695cleunice de fatima barbosa goncalves2025112025-03-10março3202532010110035720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.211.301-** 2296051.052pagamento liquido do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164 . pdf-2024240101752 . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . . fatura...........................agrupamento ..............liquido 4000000659702202500...fev/2025...0020100/0065946/0065953..r$ 2.296.051,05 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-03-20março3202524010890003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 686.404pdf: 2024290600412 . trata-se de uma ordem de pagamento (op) para regularização contábil do pagamento do imposto de renda (ir), referente à nota fiscal n.º 267163 e ao documento de arrecadação de receitas estaduais (dare) n.º 12100002507900614, no valor de r$ 686,40. o referido pagamento está vinculado à aquisição de munição cbc calibre 5.56x45 para treinamento, convênio n.º 9372169/2022. o pagamento foi efetuado por meio da ordem de pagamento extraorçamentária (ope) 61, nº 2025.2906.012, na conta transitória n.º 4204/006/00071250-6. essa operacionalização tornou-se necessária devido ao fato de a plataforma transferegov não permitir a realização de pagamentos por boleto, exigindo que o valor retido de impostos seja transferido ao órgão convenente para viabilizar a devida quitação. . rtcompanhia brasilerira de cartuchos2025432025-03-11março3202429060430000120242906diretoria-geral de policia penal57.494.031/0001-63 6406.032contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf nf nº 93.039 ref. 01/2025.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-03-18março3202529040070000120252904polícia civil01.765.213/0001-77 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.larissa viana ues2025152025-03-21março3202531610150143220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.101-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.augusto godinho vespucci2025152025-03-24março3202531610150132020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.476.591-** 7231.991valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. contrib prev..................7.231,99fundo financeiro do rpps2025162025-03-27março3202518800160003820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 661.424pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6534 e pdf nº 2024215300119. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 661,42. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-25março3202521530170000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7564.343. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100007 . destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025. . -bolsa estagiarios-janeiro a dezembro-2025 . bolsa estag. março/25 .secretaria de estado de cultura202562025-03-26março3202525010060002020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 0.0045despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.001diário colaborador eventual. palestrante no treinamento pró - genética. período de 23/03/2025 a 24/03/2025wilton ladeira da silva2025292025-03-27março3202532620290000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.695.736-** 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de março/2025.leidy yasmim ferreira da silva2025152025-03-21março3202531610150112920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.156.111-** 213.984valor destinado a cobrir despesas do iss da 3ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000044, processo sei nº 202500036001776, nf-68.cava engenharia de infraestrutura ltda202582025-03-17março3202543800080002020254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 1599.7622dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 777 - r$ 133.313,10 irrf: r$ 1.599,76 emissão: 19.03.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 4680.498contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 6668t - r$ 4.680,49 - trib/irrf.g&e serviços terceirizados ltda202522025-03-25março3202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 926599.522valor destinado a cobrir despesas com parte da 13ª medição, do contrato nº 131/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100717, processo sei nº202500036002122, nf 22661.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-03-07março3202543610280000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 791.3511serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 372t - r$ 791,35 - trib/issqn.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-03-25março3202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 9283.141pagamento ref. à pdf nº 2024186300098 parcela 28/02/2025 no valor 9.283,14. descrição da despesa: despesa com renovação contratual cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos no contra to/celg/agr/cpl - cusd gov nº 520/2018/ ccer gov nº 460/2018. fatura nº 2025022975455. referente ao mês de fevereiro de 2025. processo: 202000029002604. (restante). total selecionado: r$ 9.283,14.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-03-20março3202518630080008120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 278.111solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de - março - 2025 contri.funcam mar 25secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-03-27março3202519010030000920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 10.351pdf: 2024186200078 contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção como troca de peças e acessórios de ar condicionado. issqn-2799 fevereiro de 2025 valor.......................10,35s nolli comercio e servicos ltda - me202512025-03-13março3202518620010005120251862goiás previdência - goiasprev03.566.923/0001-01 1985.081ressarcimento(r$ 1.985,08 - ref. 03/2025) para (marcelo guimarães conte), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pe- la metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percen- tual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar bási co, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em conven ção coletiva, conf.comun.48/2025-grh. (declaração 448)(pdf: 2025409300121). - nota: 188/2025 17/03/2025 17/03/2025 1.985,08 1.985,08marcelo guimaraes conte2025112025-03-18março3202540930110039320254093metrobus transporte coletivo s/a***.671.517-** 2000.0028despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 224.261valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil - (consignações diversas)----r$ 224,26 decisão judicial - desconto vi 13 / 90 –--------------------r$ 532,80 decisão judicial - desconto vi 2 / 4 –-------------------r$ 4.665,59 total ====================================================r$ 5.422,65agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010006420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 291.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 1860 - doce lar materiais para construção......valor r$ 291,00 geral:........................................valor r$ 291,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-17março3202532610090015020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 73.9139pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. novembro de 2024 ir 3254 valor ..................73,91samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 4150.002contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, orçamento 2025, competência março/2025 conforme nfs-e nº24.juliana magalhaes da silva202582025-03-27março3202540910080002120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.167.802/0001-38 247638.1812processo: 202400010023228 - ebd . convênio a ser formalizado com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da r e solução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873) . . pdf: 2024285002361. daof.: 02240/2850/2024. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873) . referência: dezembro/2024 . heeb/contrapartida complemento/dezembro/24…..247.638,18 . total a pagar: 247.638,18 . obs.: 1 - restante do pagamento de .eleitos psiquiátricos - relatório dezembro/24 - desp nº 154/2025/ses/gesm (72404936) . processo: 202500010011017.hospital espirita euripedes barsanulfo20251422025-03-28março3202428501420001220242850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 1992.7413contrato nº 84/2021 (sei nº 23012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento do issqn da nf nº 44717279, ref. 12/2024ticket gestao em manutencao ezc s a2025152025-03-05março3202429040150003920242904polícia civil08.273.364/0001-57 11.345recolhimento de issqn conforme fatura nº 6039 referente ao mês de fevereiro/2025.prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 empenho relacionado ao exercício 2025popmed medicina e saude - eireli202572025-03-24março3202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 183.602dare ref a recolhimento de irrf (1,2 %), sobre nf 2416, pela aqui- sição de 450 (quatrocentos e cinquenta) unidades de camisetas gola careca, conforme item 3 registrado na arp nº 022/2024 - a (707638 88), em nome da empresa alfa indústria comércio e serviços, cnpj 24.935.788/0001-96, com o objetivo de atender as demandas da dire- toria de política educacional/gerência de educação profissional,na necessidade de disponibilização de camisetas para os bolsistas in- tegrantes do programa mulheres mil, coordenado pela gerência de e- ducação profissional desta secretaria de estado da educação. . nota fiscal: 2416 emissão: 24.03.2025 valor total: r$ 15.300,00 irrf (1,2%): 183,60 valor líquido: r$ 15.116,40 data de atesto: 24.03.2025 . kênyaafa industria comercio e servicos ltda20251362025-03-28março3202524011360000520252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 106.922processo sei nº 202400010078746 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017372, pregão nº. 218/2023, arp nº. 005/2024. . programa federal: apoio para aquisição e distribuição de medicamentos (ceaf) - portaria 1675/2023 . pdf 2024285005296. daof 4466/2024. rd 86/2024 (sei 66941116). . ordem de fornecimento n° 188/2024 (sei 66959063) . retenção imposto de renda . nota: 650/ir emissão: 27/02/2025 valor: r$ 106,92 .auramedi farmaceutica ltda20252402025-03-17março3202428502400000520242850fundo estadual de saúde - fes19.442.190/0001-25 1176708.091pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010010520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1024.313chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 722 nf 1698cooperativa agropecuaria regional de jatai2025112025-03-18março3202532010110000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento51.766.330/0001-23 3470286.842pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 88.172 unidades de mo chilas em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual. pdf 2025240100014 processo nº 202500006002214, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 732425 data de emissão: 27/02/2025 - referência: 88.172 unidades mochilas escolar - valor produtos r$ 4.348.713,58 - valor nf r$ 3.522.471,40 - valor liquido r$ 3.470.286,84 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5papelaria tributaria ltda2025312025-03-10março3202524010310000820252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 76.8212pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.procuradoria geral do estado202572025-03-13março3202514010070000120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 34147.621pdf 2023290100183 boleto/fatura/recibo 3000498156-12/24 1 cjmsaneamento de goias s a202572025-03-07março3202529010070005620252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 222839.171portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao t.c. nº 33/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no heapa. período: fevereiro/2025. . pdf 2025285000922. daof 1178/2025. rd 86/2025 (sei 71710418). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6648/2025. ............................................................. proc.202300010023378,hmtj-heapa, repasse piso de enfermagem, 11º apostilamento,ref. a: fevereiro/25 . . valor pago..............r$ 222.839,17.hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-03-26março3202528500700006020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 841.501processo 202500010020190 -mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente derick vilmar oliveira bessa. período de 11 a 28 de fevereiro de 2025. processo 202500010020190. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 18533/2025 (sei 72044414) . pdf 2025285001027 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: cleomar lima da silva fernandes cpf: 020.248.971-00 valor: r$ 841,50cleomar lima da silva fernandes2025862025-03-28março3202528500860007920252850fundo estadual de saúde - fes***.248.971-** 267929.641fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202540010010014220254001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 349.761202100025112537 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 349,76. inventariante nomeado por decisão judicial depositar : ***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf: 253.684.941-49.orosita de oliveira tavares2025152025-03-11março3202529610150010520252961departamento estadual de trânsito - detran***.618.391-** 144.622pdf 2024290100083 3635450-02/25 cjmcentro de integracao empresa escola cie e202572025-03-26março3202529010070010120252901gabinete do secretário da segurança pública61.600.839/0001-55 6608.8812fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . março 2025, conforme: - despacho nº 306/2025/seduc/gaesc-16087 (71796135) . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . portaria: 1503 (71794352) // sequencial: 1329 . daof: 267 (69973556) . allsecretaria de estado da educacao2025302025-03-18março3202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8370.383pagamento à empresa acima referente à fatura 3000500310 emitida em 14/03/2025, referente à prestação dos serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da sgg (cee e chefatura), relativo ao mês 02/2025. (valor total da fatura r$ 12.039,25). processo: 201600013002877 pdf: 2025400100002. lmb.saneamento de goias s a202562025-03-21março3202540010060004520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 2827.571pdf 2024290100115 61754 02/25 ir cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-26março3202529010070011420252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 841993.0711parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 45 à empresa construtora mabel ltda, cnpj 05.469.973/0001-98, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de vianópolis - go, correspondente ao período de 16/11/2024 a 07/02/2025, conforme contrato nº 24/2024 (70805625), vigência 09/04/2026 e relatório nº 84/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001191.construtora mabel ltda2025162025-03-11março3202443620160007120244362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 700.001pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  lindolfo luiz neto (cpf: 347.596.541-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) liliane ribeiro pereira (cpf: 320.824.281-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3832/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 618. . elizabetelindolfo luiz neto202582025-03-25março3202524010080003020252401gabinete do secretário de estado da educação***.596.541-** 49725.101pagamento para atender instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de fevereiro de 2025.instituto nacional do seguro social202532025-03-18março3202544010030003520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 11598.332complemento - pagamento pela aquisição de câmera fotográfica digital, resolução 4k, com acessórios e periféricos, lente 28-70 mm para atender a unidade universitária de goiânia - laranjeiras. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 10, emitida em 05.02.2025 - sei 70367152 e atestado nº 11/2025 - sei 71143221.57.871.175 christian dantas silva2025462025-03-19março3202440620460001020244062universidade estadual de goiás - ueg57.871.175/0001-91 180.942. *pdf 2024170100320* . recolhimento de issqn da nf 3033 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 12 meses a partir de 03/11/2024. . [mfo]top system informatica ltda2025142025-03-20março3202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 7454.144pdf 2024295000257 boleto/fatura/recibo 824-12/24 ir 2.120,38 853-01/25 ir 1.376,34 854-01/25 ir 3.957,42 cjmmemora processos inovadores s a202592025-03-11março3202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 5955.602despesas com indenização(r$ 11.911,20), proc.5433458-43, movido por neuza maria da costa em face da metrobus e outros, por acidente ocorrido no terminal vera cruz componente do sistema de transporte coletivo urbano da região metropolitana de goiânia, motivado por suposta conduta imprudente do motorista(em duas vezes: 1ª parcela: r$ 5.955,60 e 2ª parcela: r$ 5.955,60), conf. comun. 62/2025 - metrobus/gjur-19658 (declaração 413). - nota: 62/2025-indenizaçao 28/02/2025 28/02/2025 5.955,60 5.955,60fillipe camara sociedade individual de advocacia2025112025-03-17março3202540930110036320254093metrobus transporte coletivo s/a50.337.064/0001-50 18978.361nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.sandro gomes batista202512025-03-27março3202540910010015020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.761.181-** 12326.941folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, funcam faltas.delegacia-geral da policia civil202542025-03-26março3202529040040000420252904polícia civil37.014.123/0001-91 6796.811aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 414 conforme nota fiscal nº 24893902sisaltina gervasio cintra2025112025-03-10março3202532010110052320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.285.481-** 1107.201retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. fevereiro/2025. ir. e.p. pdf: 2023180100126cassio pelet pessoa202572025-03-13março3202518010070012420251801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 0.0013pdf 2024295000053 3779-12/24-irrf. cjmhelisul táxi aéreo ltda2025392025-03-24março3202429500390000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 1362.963contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 3173, ref. 01/2025samma servicos ltda202572025-03-06março3202529040070000620252904polícia civil21.419.761/0001-52 80415.011* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * processo de contratação sislog sei nº. 202400005007478 * * pdf nº. 2024170100228 * . * processo de pagamento sei nº. 202400004106804 * . pagamento líquido da nfs-e 1252 (parcela 02/12) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl , através da solução sas government management for emerging markets standard , incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me ses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81 4,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c om expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante p ara 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56 6,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã o de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de manda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 . rmvp . ..................................ppn tecnologia e informatica ltda2025142025-03-06março3202517010140028220251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 8853.371. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho de raio-x coluna móvel, destinado à policlínica estadual da região são patrício – goianésia. termo de colaboração emergencial nº 95/2024 - ses/go e aditivos (62882462, v. 202400010044545). . pdf 2025285000827. daof 1091/2850/2025. rd 59/2025 (70751137) ...................... repasse de investimento ao contrato de gestão referente ao mês de março.fundacao universitaria evangelica20251612025-03-13março3202528501610008120252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1131793.961valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: gratificação por exercício de função subsídios cargo comissão*******************************r$ 727.766,35 gratific. prog. funcional lei 17088,17094**************r$ 2.579,29 gratificação exercício função da agrodefesa **********r$ 939.820,56 gratificação insalubridade – lei 19.573 ***************r$ 222.912,23 grat. insalubridade (dec. jud.) ***********************r$ 274.999,42 adicional de insalubridade – clt **********************r$ 3.339,60 gratificação inc. funcional ***************************r$ 2.388,29 subsidio efetivo **************************************r$ 116.712,17 substituição *****************************************r$ 4.883,35 assistência pré-escola ********************************r$ 800,00 diárias - sem encargos *******************************r$ 174.325,00 função comissionada – fcrg – patr (dect. 10.263)******r$ 21.500,00 total ===============================================r$ 2.492.026,26 descontos (- 30,81%)---------------------------------r$ 1.360.232,30 total ===============================================r$ 1.131.793,96agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010005920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4.574processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. arla 32. . pdf: 2024285001589/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 105 (72163506) . nota fiscal nº 2402554/ar/fev/25/ir (72162568) . total ir a pagar: r$ 4,57 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-03-28março3202528500100022320252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 26736.701. portaria 3416/2024. . proc. 202400010035013 - ejsa . pagamento complementar do piso da enfermagem para o estabelecimento sob gestão estadual, climer - clínica médica do rim, referente a competência março/2024, conforme planilha (70031384), por regularização de despesa. . termo de reconhecimento de dívida (71515187), nota técnica 01/2012-pge (71515043), nota técnica 02/2013-adset.gab (71515126). . programas federais: pgto do piso nacional dos prof. de enfermagem - portaria 3416/2024 . pdf 2025285000745, daof 1011, rd 26/2025 (70230441) . referência pne/climer/mar/24 . total a pagar: r$ 26.736,70 . .climer - clinica medica do rim ltda - me20251902025-03-25março3202528501900000420252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 54806.802valor para pagamento do líquido parte da 37ª medição, do contrato nº 79/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11. relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2024436100911, processo de pagamento sei nº 202400036010326, nf nº 14035.etel-estudos tecnicos ltda2025352025-03-19março3202543610350001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 100000.003processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual 2025, para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios relacionados no despacho 278 (70010491). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025285000386. daof: 00633/2850/2025. rd nº19/2025-ses/spais(70009941). . pagamento contrapartida população do campo/fevereiro/25......r$100.000,00 . municípios..................valor montividiu do norte.........r$20.000,00 porangatu...................r$20.000,00 cidade de goias.............r$20.000,00 flores de goias.............r$20.000,00 doverlandia.................r$20.000,00 . total a pagar:........r$100.000,00 . obs; pagamento conforme solicitação do despacho nº 278/2025/ses/spais (70010491).fundo estadual de saude - fes2025442025-03-13março3202528500440000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 882.671pdf 2024160100223 processo 202300005029371 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendên cia de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 444, emissão: 11/03/2025, atestado: 18/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 882,67 líquidointegra tech solucoes ltda202572025-03-20março3202516010070009720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar52.627.084/0001-91 9549.281pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6457 e pdf 2024215300088 .(líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.549,28. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-03-31março3202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de março/2025.maria eduarda leite pereira2025152025-03-21março3202531610150094220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.813.531-** 29081.042imposto de renda do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164 . pdf-2024240101752 . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . . fatura...........................agrupamento ..............liquido 4000000659702202500... fev/2025... agrupamento : 0020100/0065946/0065953. valor bruto: r$ 2.386.601,47 imposto de renda: r$ 29.081,04 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-03-20março3202524010890003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 159.001contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de goiás.g1 telecom provendor de internet ltda202572025-03-20março3202540910070011120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.617.442/0001-93 5903.202aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 639 - nf 24974582.divina lucia alves do nascimento2025112025-03-17março3202532010110024520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.874.001-** 3350.7911pagamento de retenção de inss da empresa we construtora elevadores e servicos eireli, pelos serviços de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, despacho nº 335/2025/seduc/coordastec-16768 (70310728). ... .processo principal: 201800006035308 .processo de pagamento: 202200006008107 .cno: 90.009.67777/77 .pdf: 2024240100200 ... .nf 76 (r$ 13.700,69) - 3ª meidção da 2ª periodicidade do contrato nº 003/2022. .líquido r$ 12.700,94 .inss r$ 472,38 .issqn r$ 362,96 .irrf r$ 164,41 ... .nf 77 (r$ 7.201,65) - 4ª meidção da 1ª periodicidade do contrato nº 003/2022. .líquido r$ 6.676,14 .inss r$ 248,30 .issqn r$ 190,79 .irrf r$ 86,42 ... .nf 78 (r$ 76.288,67) - 15ª medição do contrato nº 003/2022. .líquido r$ 70.722,06 .inss r$ 2.630,11 + 0,20 .issqn r$ 2.021,04 .irrf r$ 915,46 ... dalcy.we construtora elevadores e servicos eireli2025752025-03-15março3202424010750000520242401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 513.815contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom, conforme nfs-e nº 167684.auvo tecnologia ltda202572025-03-17março3202540910070003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 8.938. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . irrf . nf: 24227 . link sei (72020863) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-24março3202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 14963.353despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação, vigente até 26/10/2025, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) - (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli)(pdf nº 2024409300655) (declaração nº 95). notas: 1924 27/02/2025 27/02/2025 600,00 600,00 1931 27/02/2025 27/02/2025 2.425,00 2.425,00 1928 28/02/2025 28/02/2025 10.150,35 10.150,35 1934 28/02/2025 28/02/2025 1.788,00 1.788,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-07março3202540930110008320254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 5892.523valor destinado a cobrir despesas com iss da 13ª medição, do contrato nº 131/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100717, processo sei nº202500036002122, nf 22661.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-03-10março3202543610280000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 2762.831processo: 202516448015743 . ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura de diorama no mês de fevereiro/25, conforme lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.762,83 . rmbprefeitura municipal de diorama202512025-03-27março3202529060010011420252906diretoria-geral de policia penal01.335.363/0001-40 5270.561. proc 202500010009853-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: danielly silvestre bitencourt e castro servidora cedida da prefeitura municipal de hidrolândia/go. . fevereiro/2025.............r$ 5.270,56 .hidrolandia prefeitura202552025-03-27março3202528500050014620252850fundo estadual de saúde - fes01.105.329/0001-80 375553.411pagamento parte 3/3 da nota fiscal nº 34 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 2) e 2ª etapa, subetapa 2a (parcela 1) dos serviços de construção de 30(trinta) unidades habitacionais no município de cezarina - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 23/01/2025, conforme contrato nº 54/2024, vigência 09/04/2026 e relatório de inspeção financeira nº 108/2025-cooinsp (71378884) sei 202500031001082.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-03-19março3202543620180006120254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 0.2012pagamento de retenção de inss/complemento da empresa we construtora elevadores e servicos eireli, pelos serviços de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, despacho nº 335/2025/seduc/coordastec-16768 (70310728). ... .processo principal: 201800006035308 .processo de pagamento: 202200006008107 .cno: 90.009.67777/77 .pdf: 2024240100200 ... ... .nf 78 (r$ 76.288,67) - 15ª medição do contrato nº 003/2022. .líquido r$ 70.722,06 .inss r$ 2.630,11 + 0,20 .issqn r$ 2.021,04 .irrf r$ 915,46 ... dalcy.we construtora elevadores e servicos eireli2025752025-03-15março3202424010750000520242401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 125402.282pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições ao program a de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não-cu mulativa, do índice 1% por cento por cento por cento(um porcento, sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir.referência - fevereiro/2024. *tpsr*ministerio da fazenda2025152025-03-21março3202533510150000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 7222.021. proc 202500010012428-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, marília portilho gomes, cpf n.º 006.609.331-79 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de uruaçu/go. . janeiro/2025 r$ 7.222,02prefeitura municipal de uruacu202552025-03-27março3202528500050014320252850fundo estadual de saúde - fes01.219.807/0001-82 122288.501valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 111/2024-goinfra, referente prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101366, processo de pagamento 202500036001441, nf 109 liq, 110 liq e 111 liq.strata engenharia ltda2025482025-03-25março3202543610480006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 2664.001pagamento do líquido da nf 2625, emitida em 07/03/2025, referente a manutenção de plano de recuperação de área degradada (prad), para regularização da situação ambiental do imóvel público morro da serrinha, em cumprimento de decisão judicial (acp nº 0434425-18.2014.8.09.0051 do ministério público go), relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 30.667,44). processo: 202400005006466 pdf: 2024400100071. gcsb.ecovel ltda - epp2025142025-03-13março3202540010140000120254001gab. da secretaria geral de governo07.274.473/0001-26 2918.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 397. nf 24960975.eugenia goncalves cardoso2025112025-03-17março3202532010110075520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.538.251-** 331.124pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 6, em: 28/02/2025, venc: 31/03/2025, at: 14/03/2025, ref: 02/2025, valor: r$ 331,12 guia de recolhimentogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-03-20março3202516010070014920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 793.221valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps/empregador da requisição de pequeno valor–rpv complementar, pela condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor da servidora michelle nana ferreira barbosa, originária de ação judicial por meio do processo judicial nº 5082042-36.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066002096, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00177/3261/2025. recolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de....................r$ 793,22.fundo financeiro do rpps202522025-03-14março3202532610020001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 1475.6011pagamento liquido refere-se acerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel digital), acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo. ... o prazo de vigência contratual é de 12 meses. ... pdf nº 2024240100588 - processo 202400005009677 ... contratação sislog 105026 ... fatura........valor bruto.........valor irrf........liquido 6012...........r$1.550,00........r$ 74,40........r$ 1.475,60 . weydersurf telecom s.a2025112025-03-31março3202424010110016420242401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 3890.224retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 70 r$ 136.389,01– 8ª medição valor líquido: r$ 132.398,79 inss: r$ 3.380,22 . conforme despacho nº 651/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240100174 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-03-14março3202524010860000620252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 4559.357pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062.tribunal de justica do estado de goias202582025-03-13março3202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 182.9744despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 355 inss - valor: r$ 182,97r p a construtora e servicos terceirizados eireli202552025-03-14março3202430520050000320243052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 589.841pagamento da despesa com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, por meio do contrato 06/2023. * contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi). pdf: 2023140100028 valor liquido parcial fat. 16808669 ref. fev/25telefonica brasil s a202562025-03-13março3202514010060005920251401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 578.033. modalidade de licitação:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf 2024255000055 . renovação do contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. . -empenho complementar 2024 . pagamento do irrf da nota fiscal 132. sei - 71677796plana projetos e servicos ltda2025502025-03-14março3202425500500000120242550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 445.974pagamento de irrf a favor da empresa art car veículos ltda, conforme nota de débito nº 3096. pdf nº 2023150100066.art car veiculos ltda202552025-03-13março3202515010050000420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado23.207.454/0001-33 81551.171processo 202200010070900 . plano de fortalecimento da atenção especializada a ser formalizado com o fundo municipal da cidade de ceres - go, visando a oferta de serviços de saúde no hospital são pio x, cnes 2337576. vigência: agosto/2024 a janeiro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro 2025. . pdf 2024285003605. daof:00730/2850/2025. rd n° 138/2024-ses/spais(62612966). . pagamento h.são pio x/janeiro/25...........r$81.551,17 . obs: no pagamento de janeiro 2025 foi realizado glosa no valor de r$32.610,03 referente a competência de novembro de 2024 conforme solicitação do despacho nº 314/2025/ses/gae(70193855), processo 202400010090569.fundo municipal de saude de ceres2025732025-03-13março3202528500730002720252850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72 84980.001processo: 202400010078502 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) ventiladores pulmonares tipo cpap destinados ao hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). requisição de despesa n° 73/2025 - ses/gmae - cg (70898869). . pdf:2025285000790. daof.: 01055/2850/2025. requisição de despesa n° 73/2025 - ses/gmae - cg (70898869). ......................................... proc. 202400010078502, einstein-hugo, investimento, para aquisição de 02 (dois) ventiladores pulmonares tipo cpap . valor pago................r$ 84.980,00.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-03-11março3202528501610006420252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 17201.614retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 288 – niquelândia data de emissão: 12/02/2025 referência: janeiro de 2025 atesto: 13/02/2025 valor total da nota: r$ 521.261,03 inss:r$ 17.201,61 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-03-12março3202524010830000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 690.374. pdf 2024260100059 . pagamento de irrf da nf 27, referente a contratação nº 104758 - sislog, contrato 19/2024-seel, referente a serviço de locação de ônibus, micro-ônibus vans e caminhões com motoristas e combustível, para o período de 01/01/2025 a 09/07/2025, para atendimento da equipe de trabalho, transporte de materiais esportivos e atletas.ricco transportes e turismo ltda2025412025-03-24março3202526010410000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer30.094.876/0003-77 455.402valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o município de goiânia da 29ª medição do contrato nº 77/2023-goinfra, referente e a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, pdf 2024436100063, processo de pagamento sei nº 202500036000275 nf 297 isspazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-10março3202543610060011620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 22112.601pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010010520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2580.13313º salário – referente a folha de rescisões sei 202500031001711. conforme solicitação no ofício nº 1376/2025/agehab (71469374) e despacho nº 964/2025/agehab/grsg (71527801). sei 202500031001711/202500031000156agencia goiana de habitacao s a202512025-03-12março3202543620010005020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 23.811pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de março/2025.plano goias seguro202512025-03-26março3202543010010007420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 30033.431solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - março - 2025fundo financeiro do rpps202512025-03-27março3202519010010008220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 19526426.381valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. i.r.r.f..............19.526.426,38estado de goias202532025-03-27março3202518810030001920251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 1653.543pagamento do líquido referente à fatura 7561555 referente ao mês de janeiro/2025 descrição da despesa: fornecimento de vales-transporte aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas na grande goiânia para viabilizar, sob demanda, por tempo indeterminado. contrato nº 012/2019 (000010258619) despesa referentes ao exercício 2025 até 29/02/2025 inexigibilidade de licitação nº 004/2019, objeto do processo administrativo nº. 201917647001735redemob consorcio202562025-03-13março3202532010060000920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 236.451contrato prestação de serviços correios pagamento referente faturas: 430003 - janeiro/2025empresa brasileira de correios e telegrafos202572025-03-17março3202532620070000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater34.028.316/0013-47 186208.043pdf 2024160100037 processo 202400005023722 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 9785, emissão: 06/03/2025, atestado: 07/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 186.208,04 líquidom moraes e irmaos ltda202572025-03-26março3202516010070007720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 3657.494valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente con-tratação de empresa especializada na prestação de serviço de agencia-mento de viagens aéreas e terrestres, relativo ao período de mar-ço/2025, pdf nº 2024436100486, processo de pagamento sei nº 202500036002228 fatura nº 87533 liquidoararauna turismo ecologico ltda202562025-03-17março3202543610060006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 67875.681valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436101372, processo sei nº 202500036000758, nf-439 e nf-440.engenho projetos e construcoes ltda2025502025-03-17março3202543610500002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente fevereiro à março/2025. refere-se a março de 2025.gabriel martins ramos2025152025-03-21março3202531610150089820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.242.356-** 163.221valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor pelo pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), para prestação de serviços de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos, autorizado pela portaria nº 09, de 13 de janeiro de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00129/3261/2025. solicitação n° 9010786 e pdf 2024326100184. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 980, emitida dia: 05/03/2025, da fatura nº 145.709, e atestada pelo gestor do contrato em: 20/03/2025, conforme dedução dos prestadores credenciados: - (irrf) latam airlines brasil...............cnpj nº 02.012.862/0001-60 valor total: 3.344,49.....ir: (2,40 %) 80,27....líquido: 3.264,22. azul:...............................cnpj nº 09.296.295/0001-60 valor total: 3.001,26.....ir: (2,40 %) 72,03....líquido: 2.929,23. total geral: 6.345,75.....ir: 152,30............líquido: 6.193,45. concessionária do bloco central.....cnpj nº 42.206.269/0001-79 valor total: 455,00.......ir: 10,92............líquido: 444,08. prestadores.........nota fiscal nº 980 r. moraes agência de turismo - cnpj: 06.955.770/0001-74, valor total: 6.800,75......irrf: 163,22......líquido: 6.637,53.r moraes agencia de turismo ltda2025112025-03-25março3202532610110004720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 545.902pdf 2024290100067 boleto/fatura/recibo 16501 02/25 ir hcmterra forte controle de pragas ltda202572025-03-25março3202529010070009920252901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 1116.582valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025438000044, processo de pagamento 202500036003160, nf 100 liqcava engenharia de infraestrutura ltda202592025-03-31março3202543800090004420254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 700.006retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 343, conforme ordem de serviço n.º 03/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-03-07março3202518010180001120251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 9712.504# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.670 de r$ 9.000,00 e da nfs-e 1609 de r$ 712,50 (ambas sei 72141726) # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda2025262025-03-25março3202531010260000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 0.002despesas com o saldo remanescente da execucao ao processo da ação rescisória n.º ar-0010764-63.2016.5.18.0000, que tem como requerido elson soares lima (declaração 435)(pdf2025409300111)(processo 202400053000475). ------->>> valor dos honorários sucumbenciais: r$ 488,69caixa economica federal - cef2025112025-03-13março3202540930110038020254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 5784.54209pagamento do líquido do processo 202417697000353: - lote: 2024/1175 nf 25376 r$ 5784,54 (nf 31 rádio serra dourada fm caipônia ).logos propaganda ltda202592025-03-12março3202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 87.352valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido do fornecimento de prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. issqn-oi- ref jan 25oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202519010060004620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 82.274pagamento do irrf ref: fev/2025 nf 39863 r$ 57,43 (nf 1003); nf 39864 r$ 24,84 (nf 2043);amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-12março3202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2450.0020reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2025 - 202500020001104universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 230.002empenho estimativo de diárias dentro e fora do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2025, conforme disposto na portaria nº 07/2025.dentro de estado ater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025172025-03-17março3202532620170000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2540.01382refere-se ao pagamento do iss: 202300025146145 nf 35914 (nf 173) r$ 80 202300025146145 nf 35876 r$ 750 202300025146145 nf 35894 (nf 113) r$ 112 202300025146145 nf 36302 r$ 585,6 202300025146145 nf 36309 r$ 213,69 202300025146145 nf 36314 r$ 144 202300025146145 nf 36400 r$ 468 202300025146145 nf 36070 (nf 3322) r$ 186,72 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 822555.943portaria 6532/2025 . repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . pdf: 2024285005738. daof: 508. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . solicitação de liquidação e pagamento (72134558 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 822.555,94instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025682025-03-31março3202528500680005020252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 3406.441retenção de ir sob as faturas com final 616901202500 e 616902202500.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-31março3202529020070003320252902polícia militar01.543.032/0001-04 1190.084. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. referente a janeiro/2025. . pdf 2024285002863 daof 0029/2024 rd 246/2024 (sei 62468522) .......................... repasse do fundo rescisório referente a dezembro/24 conforme sol.liq.pagamento (71130298).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-03-13março3202528500660003820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 279.006nota de empenho para a contratação de empresa de prestação de serviço de auditoria externa, contabil, fiscal, trabalhista e previdenciaria dos exercícios 2024 e 2025 para a goiás telecom.dca auditores independentes s s202572025-03-13março3202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 190.851valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido do fornecimento de prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. irrf - oi jan /2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202519010060004620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 1681.873processo pgto 202400010089187 - crs . fornecimento de equipamentos de ar condicionado conforme especificações do termo de referência (sei 62015625), via adesão a ata de registro de preços n° 000701/2024, pregão eletrônico n° 007/2024, processo sea 6518/2023, da secretaria de estado da administração do estado de santa catarina, vigência de 12 meses. . pdf 2024285003739 daof 3154/2024 dod (sei 62021979) tr (sei 63196822). . ref. ir . nota fiscal......emissão............valor 4184/ir..........17/02/2025........1.681,87 .3d projetos e assessoria em informatica ltda2025912025-03-17março3202428500910000920242850fundo estadual de saúde - fes07.766.048/0002-35 12245.391pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 09/2022 - pge de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, pelo período de 12 (doze) meses. ref. a material. empenho referente à pdf nº 2024145100015 valor material nf 131 ref. a dez/2024.plana projetos e servicos ltda202552025-03-18março3202414510050006720241451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 55056.881pagamento da fatura ate0002 *************************************************************************** despesa com dívidas de exercício anteriores referente a prestação de serviço de fornecimento de água potável e de afastamento de esgotamento sanitário, prestado pela concessionária sae, para atender a unidade usuária/conta da polícia militar do estado de goiás, no município de catalão, hidrômetro a10f500723 - de ref. 01/2020 (venc. 28/02/2020) a ref. 01/2025 (venc. 28/02/2025)superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-06março3202529020070008920252902polícia militar04.750.108/0001-52 976.512pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º t. a. do contrato n.º 20 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5233 e pdf 2024215300108 . (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 976,51. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 74.603pagamento parc. da fatura nº 314730 ref. ao mês de março/2025, conf.contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sani- tário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. wrn pdf.: 2024180100073aguas de ipameri spe sa202572025-03-18março3202518010070006220251801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 90.003nota de empenho para a contratação de empresa de prestação de serviço de auditoria externa, contabil, fiscal, trabalhista e previdenciaria dos exercícios 2024 e 2025 para a goiás telecom.dca auditores independentes s s202572025-03-13março3202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 1189.871nota de empenho para despesa referente ao pis faturamento competência mês 02/2025.ministerio da fazenda202582025-03-20março3202540910080003120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 603.972pagamento do irrf retido da nf 6264 emitida em 06/03/2025, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 12.582,68). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-03-10março3202540010060012520254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 114696.114repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 91/2023/ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a função universitária evangélica - funev, para o gerenciamento na policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 400/2024 (sei 65953854). prazo: 06 meses. custeio. . pdf 2024285004798. daof 45/2850. rd 400/2024 (sei 65953854). . valor correspondente a parcela de janeiro/2025. .......... repasse da diferença de custeio referente a janeiro/25 conforme sol.liq.pagamento (71059315).fundacao universitaria evangelica2025662025-03-13março3202528500660005320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1000.0055despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2324.041nota de empenho para a contratação de links e taxas de instalação, para atendimento do contrato da emater em 25 municípios do estado de goias, conforme termo de adesão no processo sei 202510901000060.elo solucoes empresariais ltda202572025-03-20março3202540910070003220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 1313.381nf 1533, referente ao serviço de cópias e impressões no mês de fevereiro de 2025 - liquido.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-03-17março3202513010060001620251301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 3952.501valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o 1º trimestre 2025 pdf 2024326100246 e declaração 113. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 66.021 - jvl mat.elet.e hidráilicos ltda....valor r$ 3.905,07 dare. - irrf.....................................valor r$ 47,43 total geral:.....................................valor r$ 3.952,50.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090005920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1493.471202500025027999 nf 591 ref 01/2025 serviços de instalação , remoção e manutenção de ar condicionado-reposição de peças r$ 213,75, nf 592 ref 01/2025 serviços de instalação , remoção e manutenção de ar condicionado-reposição de peças r$ 446,94 e nf 593 ref 01/2025 serviços de instalação , remoção e manutenção de ar condicionado-reposição de peças r$ 832,78.phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me2025132025-03-19março3202529610130008420252961departamento estadual de trânsito - detran07.999.525/0001-21 18957.1318pagamento que se faz para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 562 (esec) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.957,13. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-25março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 363.1912"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051; - parcelas: 4 de 87; - i.d. depósito: 081250000027951070. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1500.0046despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 705.432recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt inhumas, referência - fevereiro/2025. base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 11,04 por cento. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202572025-03-24março3202518010070013220251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.stefani vaz marianni2025152025-03-24março3202531610150168920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.361-** 9440518.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . aurélio"estado de goias2025412025-03-26março3202524010410008420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 135.381pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo ao contribuições para fundo estadual de saúde - fes - consignações (estatutários) no valor de r$ 135,38.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-03-26março3202542610030001520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1785012.781destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - subsidio cargo comissão............................r$ 93.247,56 02 - diárias sem encargos...............................r$ 45.200,00 03 - subsidio efetivo...................................r$ 1.640.091,74 04 - abono fardamento...................................r$ 6.473,48 total...................................................r$ 1.785.012,78secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010008120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 14935.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2232euripedes rodrigues leao2025112025-03-10março3202532010110066220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.238.731-** 14997.681aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 276 conforme nota fiscal nº 24940143rosilene de andrade santos2025112025-03-10março3202532010110049620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.052.171-** 48037.351202300010023581 – ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. . 3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. . pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) . pagamento conforme despacho 60 (72190258) . nota fiscal nº 1449/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 48.037,35 . .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025172025-03-26março3202528500170000620252850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 70.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias20251412025-03-26março3202524011410002220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 3000.0076despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2332.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100246 declaraçao 113 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 1769 - genesys distribuição comercio e servilos......valor r$ 2.332,00 nf.-irrf - irrf estado de goias .....................valor r$ 27,98 geral:........................................valor r$ 2.332,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-17março3202532610090005820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 14926.401aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2317remi miguel de carvalho2025112025-03-25março3202532010110073520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.221.371-** 3027.094ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino médio) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto - 400364 irrf. referência 04/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025382025-03-28março3202530010380000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 165.004o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de fevereiro a abril de 2025. conforme a nf 367 emitida em 14/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200052. processo: 202400024000388.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202572025-03-28março3202533620070006020253362junta comercial do estado de goiás - juceg46.672.831/0001-00 11064.262pagamento acerca de 2º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 101/2023 - 48478267, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto no município de ipameri/go. . fatura fevereiro/2025 - r$ 11.614,91 liquido: r$ 11.064,26 emissão: 28.02.2025 ateste: 13.03.2025 . pdf 2025240100035 - processo 202300006021602 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandra reginaaguas de ipameri spe sa2025922025-03-18março3202524010920001820252401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75 129489.941valor para pagamento de despesas com obrigações patronais/inss empregado, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 163/3261/2025. como segue: inss/empregado, darf vencimento 20/03/2025, no valor de.....r$ 129.489,94agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-18março3202532610010003820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 7463.543aditivo de prorrogação do contrato nº 18/2021 - seds de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 01/01/2025 a 15/09/2025. nfe. 1839 - r$ 7.463,54 - liquido.genesis comercio e manutencoes ltda202562025-03-18março3202530010060001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.596.391/0001-51 249.485. proc. 202200010020773-vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 2° termo aditivo. vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. . remanejamento saldo para exercício 2025 solicitado pelo despacho 29/2025/ses/cgct (70362278). sequencial do empenho 2024.2850.071.00028 pdf 2023285001974. daof 628/2850/2025. rd n° 30/2023 - ses/geaal(54697865). . pagamento conforme despacho 53/2025 (71637071) e 55/2025 (71835969) . nota fiscal 16556/fevereiro/2025/ir . total liquido a pagar........................249,48terra forte controle de pragas ltda2025802025-03-18março3202528500800005720252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 98.388pdf 2024290100029 9968313-12/24 liq r$ 98,38 cjmsuperintendencia municipal de agua e esgoto202592025-03-18março3202429010090028320242901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 203590.851pagamento relativa ao i.n.s.s. - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês 02/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-18março3202518630010004920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 29857.171ressarcimento dos valores (valores líquidos, irrf e previdência) referentes à cessão do militar major, ricardo augusto peixoto, para a industria química d o estado de goiás, competência fevereiro- processo nº 202500002030511.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-25março3202531900010009320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 123739.971processo: 202500010004881 - vvf . compra de medicamentos. . nota........valor(r$) 1190533.....123.739,97medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda20251092025-03-07março3202528501090000120252850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0001-23 246598.421pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.estado de goias202512025-03-27março3202533010010007020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.409.580/0001-38 3000.0046"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4347 (71631899) - extensões - mineiros . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.rodrigo da rocha goncalves2025152025-03-21março3202531610150102320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.840-** 1790.295processo pagto 202400010004696 - crs . prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023. . unidades assistências: cara, cremic, coeg, ceesmi, siate, paili. . empenho relativo a 01/02 à 05/02/2025. . pdf: 2024285000021. daof: 329/2850. rd 272 (47678982). . ref. inss . numero do documento:07.16.25070.1355356-9. . nota fical.............emissão..........valor 7919/fev/25-inss......16/02/2025......229,03 7920/fev/25-inss......16/02/2025......1.305,37 7921/fev/25-inss......16/02/2025......255,89 total a pagar: 1.790,29 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-03-17março3202528500800002520252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 5606.262valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de março/2025.flavio junior bonfim falcao2025162025-03-24março3202531610160000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.501-** 14997.401pagamento da nota fiscal nº 24978614 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1780.jaoquim soares caetano2025112025-03-17março3202532010110037420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.944.701-** 6374.191folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, consignações diversas.delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010007020252904polícia civil37.014.123/0001-91 12.582ref. pagamento da retenção de issqn do reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, no periodo de 13 a 31/12/2025, conforme nf 2017 emitida em 18/03/2025 - devidamente atestada.eletronica bibiano ltda202572025-03-24março3202512610070001020251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 19464.771despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485). - anuênios.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-26março3202540930010010320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 267.445pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de março/2025. fatura - sei 71558767 e atestado nº 14/2025 - sei 71558924.aguas de ipameri spe sa202582025-03-24março3202540620080004920254062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 12.388. modalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019 . pdf 2024250100116 . 5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025. . irrf . referência: março de 2025 . link sei (72199298) . i.mredemob consorcio202552025-03-24março3202525010050000120252501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 85.033ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço do primeiro termo aditivo do contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo período de 01/01/2025 a 18/09/2025. nf - 29958 irrf. referência 01/2025.advance system elevadores ltda me202562025-03-21março3202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 722630.291portaria 6648/2025. . 12º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. ref. fevereiro/2025. rd 82 (71697950). . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6648/2025. . pdf:2025285000953. daof:1210/2850. rd 82 (71697950). ....................... 202500010018029 - 12 apostilamento (72267532)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-03-26março3202528500700007120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 146467.995encargos da parcela nº 037/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 186/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a2025172025-03-07março3202517020170000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 559.832pdf 2024290100202 3441-03/25-liq cjmempresa brasileira de elevadores ltda202572025-03-24março3202529010070008520252901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 815183.584pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido. . nota fiscal...........ref................valor 41(liq)...............02/25.........815.183,58 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-03-24março3202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 161110.231destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 161.110,23agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010010620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 227128.361destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - fundo previdenciário servidor...........r$ 227.128,36fundo previdenciario202512025-03-26março3202529010010010420252901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 47.282valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163. pagamento do (irrf) referente ao período do dia: 01 a 28/02/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total.......................r$ 2.858,11 retenção irrf..............................r$ 47,28 valor líquido..............................r$ 2.810,83.welma jose alvarenga2025132025-03-10março3202532610130001620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.pedro henrique silvino palheta2025152025-03-22março3202531610150130820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.146.568-** 66.084pdf 2024160100268 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 680, emissão: 03/02/2025, atestado: 06/03/2025, referência: janeiro/2025, valor: r$ 66,08 - irboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-03-17março3202516010070015320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 0.001formalidade: fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2025, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-03-17março3202519010060006120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 98684.8513pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/02/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo aos meses 11 e 12/2024. nf 3964 – valor de r$ 46.036,04 (valor total da nf r$ 49.394,89) nf 3965 – valor de r$ 46.125,95 (valor total da nf r$ 49.491,37). nf 3966 – valor de r$ 6.522,86 (valor total da nf r$ 6.998,78). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. lmb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025382025-03-10março3202440010380007120244001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.marianna carrilho silva2025152025-03-22março3202531610150130520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.321-** 295.811faltas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202542025-03-26março3202511010040000720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5169.711pagamento líquido da fatura 2324587, emitida em 01/03/2025, referente ao fornecimento de combustível (etanol) para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês 02/2025. (valor total da nf r$ 49.926,42) processo: 202418037000346 pdf: 2024400100197. lmb.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-28março3202540010060014920254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 103269.853* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100081 * . pagamento líquido da nfs-e 5482 refere-se ao exercício de 2024 do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. o valor total estimado deste contrato é de r$ 9.689.153,00 (nove milhões, se iscentos e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e três reais), na forma di scriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decor rentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, como descrit o a seguir: . item - especificação - quant. unidade vl. unitário - vl. total 1 - unidade de serviço técnico de informática - 96.940 - ust - r$ 99,95 - r$ 9.689.153,00 . o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir de 9/04/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diári o oficial do estado. . * procedimento licitatório: edital de licitação de nº 157/2022, modalidadepregão eletrônico, resultante de adesão à ata de registro de preços nº 015/2023, do ministério público do estado de goiás - mp-go, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .................cast informatica s a2025142025-03-06março3202517010140012120251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 1559.996pagamento à empresa acima do extrato de cobrança 723861 de 06/02/2025, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, no mês de dezembro/2024. (valor total do extrato de cobrança r$ 14.065,65). processo: 202318037002542. pdf: 2024400100333. lmb.localiza veiculos especiais s a202562025-03-14março3202440010060020620244001gab. da secretaria geral de governo02.491.558/0001-42 0.003contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: gabinete de representação de goiás no df. nf 6486 gee-fev-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-03-14março3202519010060003120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 301.821retenção do irrf do recibo de fevereiro/2025 de locação que sedia a unidade de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 6.287,85, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2021180100016. tvmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-03-18março3202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 632.531fgts, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 02/2025. conforme pagamento via pix. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-03-18março3202511010010006720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 30522.747retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 294 – niquelândia data de emissão:05/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 despacho: 03/09/2533 valor total da nota: r$ 1.271.780,74 irrf:r$ 30.522,74 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-03-15março3202524010830000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 5778.631pagamento nf 24913128 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2251.elcimar pereira de sousa2025112025-03-07março3202532010110026620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.144.381-** 65763.171este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.estado de goias202522025-03-27março3202533620020007920253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38 153295.411. consignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050015420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 193.7241pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3577 - referente aos serviços de porteiro prestados no mês de dezembro de 2024, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), com vigência até dia 28/04/2025 e despacho nº 150/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031002002.souza rocha servicos eireli2025242025-03-18março3202443620240000820244362agencia goiana de habitacao s/a03.537.334/0001-97 1362.723pagamento a favor da oi s.a., relativo ao contrato nº 004/2020, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a fatura nº 2504.018133514. pdf nº 2023150100020.oi s a - em recuperacao judicial202552025-03-27março3202515010050000820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 13820.121processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento....................................................valor funcam - fundo de capacitação - consignações..................r$ 13.820,12 . total.........................................................r$ 13.820,12 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-03-27março3202529060030001020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a março de 2025.ricardo gomes da silva2025152025-03-21março3202531610150171920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.491-** 9136.472pagamento nota fiscal 24969806 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1387jose diva da silva2025112025-03-25março3202432010110051120243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.457.861-** 12000.0032"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4361 (71639715) - extensões - cre - rio verde . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.jose anderson beserra melo2025152025-03-21março3202531610150159520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.634-** 11568.495valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 68/2022 - referente à prestação dos serviços de supervisão das obras de restauração da rodovia estadual go-142, trecho: formoso/div. go-to, relativo ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, pdf 2023406300764, processo sei nº 202400036004981, nf-1054 líquido e nf-1056 parte.egetra engenharia ltda2025712025-03-20março3202340630710006920234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 58.402retenção do irpj das faturas ref. fevereiro/25, uc 10036619688 para unidade vapt vupt novo gama e uc 10036355435 para unidade vapt vupt águas lindas, relativo ao contrato nº 038/2022, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica. pdf. 2024180100586. fpequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-27março3202518010070016920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2000.0059despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5293.482pdf: 2023290600248 . pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda objeto: dedetização. valor ir. . nota fiscal.......ref...........valor 14821(ir).........02/25......5.293,48 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-03-11março3202529060070006420252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 9000.001pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de fevereiro/2025. pdf 2024180200005organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-03-27março3202518020050001520251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 556.191pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignação referente ao mês de março 2025secretaria de estado de esporte e lazer202532025-03-27março3202526010030000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 11060.132pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento à secretaria de educação do distrito federal do técnico de gestão educacional, bruno rios rolim, cpf 024.629.253-92, matrícula 215.480-3, para exercer o cargo em comissão de superintendente de participação cidadã, conforme ofício nº 384/2019-gab/gov, cessão publicada no dodf em 24/07/19 e publicação no doe nº 23.080 referente ao período de janeiro a dezembro de 2025. este pagamento refere-se ao mês de favereiro de 2025. não cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido.secretaria da fazenda do distrito federal202512025-03-27março3202515010010004520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.394.684/0001-53 443793.911- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 03/2025..- provento - liqu ido - 13º salário - smmsecretaria de estado da economia202512025-03-27março3202517040010002720251704encargos especiais01.409.655/0001-80 91884.003destina-se ao pagamento à empresa akka comércio de veículos ltda, cnpj: 17.700.461/0001-70, no valor de r$ 91.884,00 (noventa e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais), conforme notas fiscais nº 41.756, nº 41.762, nº 41.761, nº 41.772, nº 41.766 e nº 41.764 (sei 71413736). referente à aquisição de 06 (seis) veículos tipo utv de combate a incêndio florestal com carreta de reboque, para uso do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011030160. pdf nº 2024290300204.akka comercio de veiculos ltda2025302025-03-27março3202429030300000220242903corpo de bombeiros militar17.700.461/0001-70 1288742.121. pagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2026968.925pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 42 – minaçu data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 870.530,95 líquido: r$ 803.500,07 ...... nota fiscal: 43 – jataí data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 905.212,44 líquido: r$ 826.158,96 ...... nota fiscal: 45 – são miguel do araguaia data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 435.175,79 líquido: r$ 397.309,89 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-03-25março3202524010830000620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.karen myllene lima de oliveira2025152025-03-21março3202531610150090720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.223.571-** 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de março/2025.jeizy mikaelly sousa silva2025152025-03-21março3202531610150095120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.488.983-** 983.7711retenção de issqn à empresa clj construtora ltda referente a conclusão de construção da obra do colégio estadual residencial center ville, município de goiânia - go, conforme contrato nº 073/2023. nf 136 r$ 81.742,14 – 2ª med do 1º termo aditivo valor líquido: r$ 77.613,17 inss: r$ 2.164,29 issqn: r$ 983,77 ir: r$ 980,91 . conforme despacho nº 574/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006056781 pdf: 2024240101695 cno: 90.015.04975/79 . isabelclj construtora eireli - me2025742025-03-06março3202424010740003120242401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 39276.791pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (gratificação representação / funcional). valor total .................................. r$ 39.276,79.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-27março3202521010010008020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 71939.761pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (líquido contratos temporários). valor total .................................. r$ 71.939,76.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-27março3202521010010008420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 50896.392- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 03 / 2025) das servidoras: . . alyne rodrigues borges : r$ 23.118,95 . daniela gomes de oliveira : r$ 27.777,44 . .total r$ 50896,39 . .estas sevidoras estão à disposição desta secretaria, oriunda da saneago, . - ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 341 (itaú) . - agência 4604 . - conta corrente 02989-4 . - cnpj : 01.616.929/0001-02.......hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090009920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2293479.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025432025-03-27março3202524010430002520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 167997.081valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - férias estat 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 27787.991destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de março de 2025. (06000004560)policia militar202512025-03-27março3202529020010004920252902polícia militar01.409.671/0001-73 584021.021pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviços continuados de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais em atividades meio, sendo analista administrativo nível i, referente ao período de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4780 e pdf nº 2024215300069. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 584.021,02. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-03-17março3202521530580000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 276.622destina-se ao pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 96, emenda parlamentar ddo nº 7110.a embaixadora comercial e servicos ltda202522025-03-12março3202429010020004520242901gabinete do secretário da segurança pública48.763.091/0001-43 1394.492pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 6883, referente ao mes de fevereiro de 2025. como segue baixo: i.s.s...........................................................r$ 1.394,49. total selecionado...............................................r$ 1.394,49. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-03-20março3202518630080008720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 73.901contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-go.zevo fibra e servicos ltdazevo fibra202562025-03-20março3202540910060001020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.144.143/0001-87 5225.0021reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20.21/2025 -universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de março/2025.emanuelly de oliveira mecenas2025152025-03-21março3202531610150096320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.051-** 1904.3810contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf116-issqn-sede 01.2025-atesto71322874 e aut. sgi71651599vencedora administradora de serviços202512025-03-18março3202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 1658.723202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1243 ref 01/2025 r$ 1.658,72. depositar em: mais negócios ltda -cnpj: 09.456.840/0001-38 conta: 578.197.734-8 agência: 1626 produto: 4995premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002420252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3294.911contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 3.333,09 bruto r$ 38,18 irrf r$ 3.294,91 líquidojulinda inacia ribeiro202572025-03-27março3202529040070007320252904polícia civil***.688.211-** 1167.009pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 1450.001trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-03-20março3202533010060002320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 300000.001processo: 202400010004381 - vvf emenda parlamentar impositiva. município: morrinhos, deputado: amauri ribeiro. objeto da emenda: custeio na área da saúde. . valor(r$)......300.000,00fundo municipal de saude de morrinhos20251872025-03-07março3202428501870011220242850fundo estadual de saúde - fes11.870.726/0001-00 0.007valor destinado a cobrir despesas do líquido da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100109, processo sei nº 202500036001444, nf-2316.energy tecnologia de automacao s a2025382025-03-12março3202543610380001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 2029.371. pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050017520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.lucas canedo de oliveira2025152025-03-21março3202531610150160620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.551-** 264.822- pdf 2022170100158 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/2025....r$ 5.517,21....r$ 5.252,39....r$ 264,82 . dvs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2025142025-03-10março3202517010140033820251701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 901402.061pagamento parte 2/2 da nota fiscal nº 44 à empresa construtora mabel ltda, cnpj 05.469.973/0001-98 , referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) e 2c (parcela 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jaupaci - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 04/02/2025, conforme contrato nº 39/2024(70495349). conforme relatório de inspeção financeira 95/2025 (71270373) sei 202500031000997.construtora mabel ltda2025182025-03-10março3202543620180003320254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 4776997.751pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010011920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 456.259. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . jurisdicionados: banco rural s/a / fenix distribuidora ltda (carlos magno da fonseca - cpf: 118.296.721-34) . proc 0261847.54.2011.8.09.0051 - conta: 2535 / 040 / 01959707-3. . valor.................r$ 456,25 .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 816088.914valor para pagamento do contrato 61/2023 20º medição - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período fevereiro/2025, pdf 2024436100431 , processo de pagamento sei nº 202500036003097, nf:10918 líquidodynatest engenharia ltda2025322025-03-31março3202543610320001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 8644.7611pagamento de taxa de licença ambiental fema 12602542510001521 protocolada no sistema ipê relacionada a obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-050, trecho: palmeiras de goiás/palminópolis.). despacho 159. pdf 2025436100050. processo sei 202500036000018.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-03-24março3202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 55087.153pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido parcial. . . nf..............ref.............valor 18..............02/25.......55.087,15 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-03-24março3202529060190001020252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 2681649.361. proc 202400010087968-efc . aquisição de veículos para transporte de imunobiológicos (vacinas), cuja fin alidade será atender as diversas demandas de serviços desenvolvidos pela sup erintendência de vigilância em saúde (suvisa/ses) e regionais de saúde e par a implementação/estruturação da rede estadual de serviços de verificação de óbito (svo). contratação 104848. pregão eletrônico nº 93/2024, nos termos do art. 71, inciso iv da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023. . pdf 2024285004414. daof 4264/2024. dod 30215 . referência.................valor 121313.................148.980,52 121315.................148.980,52 121316.................148.980,52 121317.................148.980,52 121318.................148.980,52 121319.................148.980,52 121320.................148.980,52 121321.................148.980,52 121322.................148.980,52 121323.................148.980,52 121324.................148.980,52 121325.................148.980,52 121326.................148.980,52 121327.................148.980,52 121328.................148.980,52 121329.................148.980,52 121330.................148.980,52 121331.................148.980,52 . total a pagar: 2.681.649,36 .navesa mercantil veiculos ltda20251272025-03-19março3202428501270000420242850fundo estadual de saúde - fes10.953.767/0001-99 5.245op referente à pdf nº 2024316100854 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 17.637,24; 01/03/2025 no valor de 17.637,24 e 01/04/2025 no valor de 15.873,53. descrição da despesa: solicitação de empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses. * observação: empenho de fevereiro a abril/2024 total selecionado: r$51.148,01 * pagamento do imposto de issqn da nota fiscal nº 1580 - mês de fevereiro/2025ltba comercio e servicos ltda202562025-03-26março3202531610060004920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 1377865.091pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal...........ref...............valor 2273(liq).............02/25......1.377.865,09 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-03-24março3202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 2409.318pagamento do inss retido da nf 3208, emitida em 02/02/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/chefatura, relativo ao mês 01/2025. (valor total da nf r$ 21.902,84). processo: 202318037000073 pdf: 2024400100005. lmb.office seguranca ltda epp202562025-03-17março3202540010060001920254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 3000.0042despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 79.752"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luiz carlos dos santos - cpf nº 813.061.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006080970. . - reclamante: victor laureano de paula souza; - processo judicial: 5508906-95.2020.8.09.0101; - parcelas: 17 de 20; - i.d. depósito: 081250000027953847. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251452025-03-06março3202524011450000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4407.764pdf 2024295000068 20509 02/25 liq cjmita empresa de transportes ltda202542025-03-21março3202529500040000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 5494.032valor para pagamento da 12ª medição do contrato 125/2023,referente à contratação de empresa especializada para supervisão de contrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (acesso ao distrito federal) / entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado, relativo ao período de 01/11/2024 á 30/11/2024 pdf 2023406300940, processo de pagamento sei nº 202400036017756,nf 4142 irrfjds - engenharia e consultoria ltda2025712025-03-31março3202340630710007120234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 1196.502pagamento do iss ref: fev 2025 nf 39863 (nf 1003 r$ 1196,5);amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-06março3202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 41464.173valor destinado a cobrir despesas da 13ª medição do contrato nº 99/2023 – goinfra - referente à elaboração dos projetos executivos de engenharia para pavimentação asfáltica de rodovia estadual e execução das obras de arte especiais, nas rodovias: go- 116, trecho go-020 entr. go-524/entr. go-236; go-236, trecho:entr. go-116/entr. go-118; go-116, trecho:entr. go-236 (a)/entr.go-236; go-236, trecho: entr go-116/inicio do perímetro urbano de flores de goiás e go-236, trecho flores de goiás/ entr. br-020,no estado de goiás, extensão total : 252 km, relativo ao período de 01/01/2025 á 31/01/2025, pdf nº 2024436101427, processo de pagamento sei nº 202500036002131,nf 468- líquido.oliveira rae & cia engenharia ltda2025952025-03-19março3202443610950006120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 4588.753202000025067833 nf 1245 ref 01/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.588,76.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 78932.951pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de março/2025.fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202543010010006320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 101819.107pagamento á empresa pazini empreendimentos e negocios ltda - referente a à prestação de serviço de locação com serviços de transporte, montagem e desmontagem de equipamentos e estruturas e materiais para realização de eventos do governo de goiás, conforme as notas fiscais abaixo: . . nf 344 emissão: 10/03/2025 atesto: 11/03/2025 valor total da nota: r$ 54.190,00 líquido:r$ 51.480,50 . nf 346 emissão: 10/03/2025 atesto: 11/03/2025 valor total da nota: r$ 52.988,00 líquido:r$ 50.338,60 . processo 202300006073317 pdf 2024240101885pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-03-13março3202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.thamires pereira flora2025152025-03-21março3202531610150163420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.293-** 1000.001despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 16834.821recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)caixa economica federal - cef202512025-03-18março3202514010010009520251401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 10567.391pagamento de folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010010020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1664770.811". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao20251392025-03-26março3202524011390000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27197.7225pagamento de retenção de inss da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202400006019613 pdf: 202524010082 .... -nf 911(r$ 151.387,20)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente ao fechamento do 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos senador canedo. -mao de obra (60%): r$ 90.832,32 -material (40%): r$ 60.554,88 **líquido r$ 135.037,37 **inss r$ 9.991,56 **issqn r$ 4.541,62 **irrf r$ 1.816,65 .... -nf 912(r$ 30.341,25)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a adequacao e ampliacao do auditorio seduc. . -mao de obra (60%): r$ 18.204,75 -material (40%): r$ 12.136,50 **líquido r$ 27.064,39 **inss r$ 2.002,52 **issqn r$ 910,24 **irrf r$ 364,10 .... -nf 913(r$ 88.511,83)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma do colegio cepi carlos alberto. . -mao de obra (60%): r$ 53.107,10 -material (40%): r$ 35.404,73 **líquido r$ 69.978,45 - 8.974,10 **inss r$ 5.841,78 **issqn r$ 2.655,36 **irrf r$ 1.062,14 .... -nf 914(r$ 97.194,70)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao da antiga escola na 9 avenida - seduc-sede. . -mao de obra (60%): r$ 58.316,82 -material (40%): r$ 38.877,88 **líquido r$ 18.083,01 - 68.614,66 **inss r$ 6.414,85 **issqn r$ 2.915,84 **irrf r$ 1.166,34 .... -nf 915(r$ 44.651,62)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a construcao lanchonete, cozinha e espaco para buffet. . -mao de obra (60%): r$ 26.790,97 -material (40%): r$ 17.860,65 **líquido r$ 31.541,02 - 3.384,19 - 4.904,03. **inss r$ 2.947,01 **issqn r$ 1.339,55 **irrf r$ 535,82 .... dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-03-13março3202524010010000120252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 174747.721valor para pagamento do líquido parte da 21ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000017, processo de pagamento sei nº 202500036001616, nf nº 39.construtora milao ltda202592025-03-19março3202543800090001020254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 7617.151valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - prevcom patron 03/25 - processo sei 202500036001181.plano goias seguro202512025-03-27março3202543610010008420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 1564.851recolhimento imposto de renda sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de fevereiro/2025 - dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 72158386.presta construtora e servicos gerais ltda202582025-03-24março3202540620080004420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 363146.782tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em janeiro/2025, devidamente atestado através do despacho nº 2559/2025-sedpct de 20/02/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202542025-03-06março3202517040040001520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 87.751pagamento referente à nota fiscal nr 3636930, relativo à taxa de administração - ciee, mês 01/2025, conforme boleto anexo. processo: 202018037000117 pdf: 2024400100034. gcsb.centro de integracao empresa escola cie e202562025-03-14março3202540010060002620254001gab. da secretaria geral de governo61.600.839/0001-55 14519.2718pdf 2021290100102 boleto/fatura/recibo 227 - liq cjmgoncalves engenharia e comercio eireli2025572025-03-12março3202329010570000120232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 2000.0079"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4330 (71631663) - extensões - jussara . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36916.082pagamento do irrf da 02ª medição, contrato 91/2024, no período de 01/11/2024 à 30/11/2024, referente à contratação de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 4, prazo de execução: 24 (vinte e quatro) meses. pdf 2025438000047. processo sei nº 202500036017854, nfs-e 36.strata engenharia ltda202582025-03-05março3202543800080002320254380fundo constitucional de transporte - fct38.743.357/0001-32 449172.601guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) referente ao mês de fevereiro- processo nº 202500055000074.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-17março3202531900010008020253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 12794.292recolhimento de i.r.r.f sobre a bolsa estágio de estagiários de pós-graduação, referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-03-26março3202514510040007320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 11082.008pagamento do irrf retido da nf 129, emitida em 28/02/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 230.874,96). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100079. lmb.memora processos inovadores s a2025412025-03-10março3202440010410000920244001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 4229.202despesa com retençao de csll/pis/cofins(nf. 226496), relativo ao 4º termo aditivo ao contrato nº 036/2022(data de 29/04/2022) (vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo. (ploa/2025)(fornecedor suecia veiculos ltda - cnpj 02.714.977/0001-04)(processo 202200053000066)(pdf 2024409300452)(declaração 208)(inexigibilidade de licitação nº 003/22). - nota: csll/nf-226496 13/03/2025 13/03/2025 4.229,20 4.229,20suecia veiculos ltda202592025-03-17março3202540930090002620254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 157380.241valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2025-inss patronalinstituto nacional do seguro social202512025-03-19março3202540620010007520254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 279533.141despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 02/2025. (declaração: 400). - inss(parte: patronal).instituto nacional de seguridade social202512025-03-17março3202540930010006220254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 341512.082processo 202500010005583.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão nº: 113/2024. arp nº: 001/2025. sislog: 109284. . pdf: 2025285000597. daof: 858. . ordem de fornecimento nº 12/2025/ses/cmac-spc-14111 a-complemento alimentar para fenilcetonúricos – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) - grama . b-complemento alimentar para fenilcetonúricos – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (para pacientes maiores de 8 anos de idade) – grama . 25800:......................341.512,08support produtos nutricionais ltda20251122025-03-19março3202528501120002120252850fundo estadual de saúde - fes01.107.391/0012-63 154766.281referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025, adicional diversos...secretaria de estado da retomada202572025-03-26março3202542010070007020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.leandro fonseca de lima2025152025-03-21março3202531610150149920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.871-** 69493.021valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. 13º salario.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-03-26março3202531610010003820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 6358617.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430004120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 53000.001pagamento líquido da nf 139577, emitida em 26/03/25, referente à elaboração do plano diretor da região metropolitana de goiânia (plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana de goiânia / pdi-rmg). (valor total da nf r$ 53.000,00) processo: 201413951000110 pdf: 2023400100032. lmb.fundacao de apoio a pesquisa2025122025-03-28março3202540010120000120254001gab. da secretaria geral de governo00.799.205/0001-89 150386.021folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 20 – ordinário – próprio – desconto - consignação / empréstimos financeiros / 104/4204/06000711453 consignacoes consignações bancos 150.386,02 soma 150.386,02secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-03-27março3202532010020005720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2319.563pagamento ref. à pdf nº 2024186300188 parcela 07/03/25 no valor de 2.319,56. descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n°. 03/2025 - agr/procset-06066. total selecionado: r$ 2.319,56.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-03-11março3202518630080003220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 10804.104retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 40 – pirenópolis data de emissão:11/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 12/02/2025 valor total da nota: r$ 327.396,90 inss: r$ 10.804,10 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-03-11março3202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 18277.077sei nº 202411129013684 contribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm. contribuição previdenciária .......... r$ 18.277,07 crgfundo financeiro dos militares202582025-03-12março3202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 120.782202000025046734 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de diorama r$ 120,78.maria de fatima moreira2025152025-03-11março3202529610150005920252961departamento estadual de trânsito - detran***.985.991-** 11179.102pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt de anápolis. ref. fevereiro/2025. liq. e.p. pdf: 2020180100131.lucimar alves machado202572025-03-14março3202518010070009920251801gabinete do secretário de estado da administração***.065.201-** 138211.613recolhimento de inss referente ao 2º termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato 058/2023, com vigência de 26/04/24 a 25/04/2025, estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação so cioemocional e psicossocial, para atender a rede pública estadual de educa ção em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 uni dades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. processo 202300006063373 pdf 2024240100781, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 92 data da emissão 10/02/2025 - referência: custo de pessoal e backoffice - valor total r$ 1.256.469,23 ** inss r$ 138.211,61 ..instituto hortensi2025922025-03-11março3202524010920002920252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 28634.931pagamento da 7ª parcela do contrato nº 37/2023-goinfra, referente as notas ficais de serviços eletrônicas nfs-e nºs 330/353/355/357. o objeto deste contrato é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás. pdf 2024436100480 - processo sei de pagamento 202500036004058pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-31março3202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 260.671pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor da repactuação financeira, em decorrência de reajuste salarial referente o contrato nº 10/2024-pge de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, por 12 meses, da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 * pdf: 2024140100073 valor reajuste ref. nf 208 de fev/25j i s da mata comercio e servicos202562025-03-13março3202514010060004720251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 1936.104. proc 202200010062576-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato 57/2023 (49246023), que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. . período de 14/07/2024 a 13/07/2025. . pdf 2024285002456. daof 598/2025. rd 31/2024 (sei 60425289). . referência: fevereiro/2025 n.f.: 1334/fevereiro/25/ir...........r$ 1.936,10 .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2025102025-03-13março3202528500100026520252850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0001-88 4447.001despesa com o 1º termo aditivo de acréscimo no percentual de 23,58% equivalente a r$ 4.447,00 ao contrato nº 95/2024, no valor de r$ r$ 18.855,80, referente a aquisição de bens e materiais para a reforma do auditório da metrobus, o mesmo apresenta diversas deficiências que comprometem sua funcionalidade, acessibilidade e segurança. (processo nº 202400053000509) (dispensa de licitação nº. 10/2024) (fornecedor: inovva brasil comercio e serviços ltda) (pdf nº 2025409300010)(declaração nº 16). nota: 77 27/02/2025 27/02/2025 3.835,00 3.835,00 78 27/02/2025 27/02/2025 612,00 612,00inovva brasil comercio e serviços ltda2025112025-03-07março3202540930110001220254093metrobus transporte coletivo s/a50.060.130/0001-98 1242.6210pagamento de retenção de irrf da empresa fogaca construtora ltda, referente a execução da a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 857/2025/seduc/coordastec-16768 (sei:72172702). .. .processo principal: 202200006069788 .processo de pagamento: 202300006067337 .cno: 90.016.66637/75 .pdf: 2024240100972 .. 1.nf 51 (r$ 24.157,90) – 11ª medição - contrato 124/2023/seduc . valor líquido: r$ 22.513,72 inss: r$ 1.062,95 issqn r$ 291,34 irrf r$ 289,89 . 2.nf 52 (r$ 79.394,19) – 4ª medição do termo aditivo ao contrato 124/2023/seduc. . valor líquido: r$ 74.623,80 inss: r$ 2.860,17 issqn r$ 957,49 irrf r$ 952,73 . .dalcy.fogaca construtora ltda2025752025-03-24março3202424010750002220242401gabinete do secretário de estado da educação11.871.827/0001-97 27297.843202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1265 ref 02/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 27.297,84.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-24março3202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 73527.501202200025009444 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 749 ref 45726 r$ 73.527,50m i montreal informatica s a2025172025-03-13março3202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 28873.281folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 17 – ordinário – geral – líquido – férias abono clt – 104/4204/0600071145-3 100019 férias clt 7.539,88 100005 adicional férias 1/3 clt 2.513,29 100380 adic. ferias - ocor. 4.506,37 100385 adic. ferias 14.313,74 soma 28.873,28secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-03-27março3202532010020005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 510.002pagamento nota fiscal 566 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, referente a peças utilizadas na manutenção corretiva, prestados no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 79/2024 (63704949), com vigência até o dia 18/08/2025 e relatório nº 129/25/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001497.br mix comercio e servicos ltda me202562025-03-27março3202543620060011420254362agencia goiana de habitacao s/a14.972.268/0001-08 52181.691pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.fundo financeiro do rpps202512025-03-27março3202533010010006920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 3264.067pagamento da nota fiscal nº 3699 à empresa souza rocha serviços eirele - me, cnpj 03.537.334/0001-97, referente a prestação de serviços de porteiro, correspondente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), vigência 28/04/2025 e relatório nº 220/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001164.souza rocha servicos eireli202562025-03-27março3202543620060005820254362agencia goiana de habitacao s/a03.537.334/0001-97 9534.971aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2186 conforme nota fiscal nº 24934252barbara maria barbosa2025112025-03-10março3202532010110048120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.357.478-** 207.952pagamento do líquido da nf nº434170 referente ao mês de fevereiro prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências. período: 27/11/2024 a 26/11/2025 contratação via sislog: nº 107641 conforme termo de referência (91071) mediante inexigibilidade de licitação. vigência indeterminadaempresa brasileira de correios e telegrafos202572025-03-14março3202532010070005920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento34.028.316/0013-47 2386.631valor para pagamento de despesas com o líquido e honorários contratuais, da requisição de pequeno valor–rpv complementar, pela condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor da servidora michelle nana ferreira barbosa, originária de ação judicial por meio do processo judicial nº 5082042-36.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066002096, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00177/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 01999535-4, no valor de..........................r$ 2.386,63.michelle nana ferreira barbosa2025342025-03-14março3202532610340000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.215.377-** 2000.0073"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4311 (71630747) - extensões - inhumas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7123.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 97535.841pagamento referente a empréstimos finaceiros da folha de pessoal do mês de março de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010010120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3121.772pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela(s) 06/03/2025 no valor de 3.121,77. trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog. fat nº. 29054- liquido- complemento. ref. aquisição de passagens aéreas entre os municípios de goiânia/go e cuiabá/mt nos dias 13 à 16/04/2025. total selecionado: r$3.121,77.df turismo e eventos ltda202582025-03-11março3202518630080006420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08 3985.341este valor destina se a cobrir despesa com a prestação de serviços d e abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário ent re a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estad o de goiás - juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com a s normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, sendo este empenho para o período de 2025. fatura nº 3000500284 - referência fevereiro/25 pdf: nº 2024336200165. processo: 202400024004489.saneamento de goias s a202572025-03-26março3202533620070004320253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 1935.009valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031000598/ 202500031001028/ 202500031001022/ 202500031000898.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-12março3202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2365delmiro da cunha magano2025112025-03-10março3202532010110031220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.959.311-** 1069.862valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 68/2022 - referente à prestação dos serviços de supervisão das obras de restauração da rodovia estadual go-142, trecho: formoso/div. go-to, relativo ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, pdf 2024436101405, processo sei nº 202400036004981, nf-1053 e nf-1056.egetra engenharia ltda2025972025-03-31março3202543610970000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 212.892pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto nocontrato de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para abrigar os alu- nos do colégio est emília ferreira branco no município deáguas lindas de goi ás (sétimo termo aditivo)período de 01/a/31/03/2025. .pdf 2024240101422 .pedromarcos aurelio viana da cunha202592025-03-25março3202524010090007420252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 27132.0016pagamento do líquido do processo 202517697000047 - lote: 2025/0084 nf 40036 r$ 27132 (nf 406 televisão fonte tv ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-25março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 5445.801uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 599.401pagamento referente à pdf nº 2025186300024 parcela(s) 18/03/2025 no valor de 599,40. trata-se de contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, por um período de 12 (doze) meses, para de atender as demandas à cerca das necessidades da agr, na qualidade de órgão partícipe da ata de registro de preços nº 002/2024, pregão eletrônico srp nº 010/2023 - sead/gecc. nota fiscal nº 777. item quant. unid. descrição valor unit. valor total 1 20 cartela com 2 unidades pilha alcalina tipo c - cartela com 2 unidades r$ 12,50 r$ 250,00 2 20 cartela com 2 unidades pilha alcalina tipo aa - cartela com 2 unidades r$ 4,50 r$ 90,00 3 20 cartela com 2 unidades pilha alcalina tipo aaa r$ 3,97 r$ 79,40 4 20 cartela com 2 unidades bateria alcalina 9v r$ 9,00 r$ 180,00. total selecionado: r$599,40cruzeiro do sul comercial ltda - me2025102025-03-20março3202518630100002020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr04.765.359/0001-00 1376.802pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 28/02/2025 valor de 1.376,80. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,na prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistemas da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 10569, referente ao mês de fevereiro de 2025. (instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware). 1ª parcela. total selecionado: r$ 1.376,80. processo sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda202582025-03-31março3202518630080004820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 11441.0413. proc 202500010001194-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . ref: n.f. 135.............r$ 11.441,04 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-17março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 16839.571pagamento que se faz para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de re levante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5166 e pdf 2024215300105. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,57. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 85603.3214destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62 8.572/0001-69, no valor de r$ 85.603,32 (oitenta e cinco mil, seiscentos e três reais e trinta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 112 (sei 70624305). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300057.valdete rodrigues de oliveira2025272025-03-13março3202429030270000320242903corpo de bombeiros militar07.628.572/0001-69 29057.8524pagamento de retenção de inss da empresa engecom construtora eireli - me: co ntratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e con servação das edificações com intuito de atender programa de manutenção perma nente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relaciona dos às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas fsicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicio nadas desta pasta. .... processo: 202400006019613 pdf: 2024240100082 ..... -nf 909(r$ 440.270,49)- data emissão 19/02/2025 - servico de construcao civi l com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a servicos e xtras na sede da seduc (estudio, cozinha secretaria, areas externas, jardina gem, casa dos motoristas, pontos eletronicos e drenagem estacionamento). . -mao de obra (60%): r$ 264.162,29 -material (40%): r$ 176.108,20 **líquido r$ 392.721,28 **inss r$ 29.057,85 **issqn r$ 13.208,11 **irrf r$ 5.283,25 . .dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-03-13março3202524010010000120252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 874.363- pagamento liquido da fatura 2324625 de 18/03/2025 (72031969), com o contrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apu ração 01/02 a 28/02/2025 - tipo de combustível: (gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-20março3202533510010003820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 14081.362valor destinado ao pagamento do irrf da 10ª medição do contrato 56/2024, o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada para da obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr. br-153 / início perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100447, sei 202500036002074, nf nº 2986 irrf.teccon s a-constru o e pavimenta o2025542025-03-27março3202543610540001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 33934.951pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5229 e pdf 2024215300106. (liquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 33.934,95. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8626.8046iss da nota fiscal nº 19423 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas nos municípios de: aloândia - anicuns - aragarças - barro alto - castelandia - edeia - heitorai - inaciolandia - itauçu - joviania - lagoa santa - mara rosa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - serranopolis - urutaí - varjao - cumari - guaraita - simolandia - posse - são domingos , correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.new line sistemas de seguranca ltda2025162025-03-31março3202443620160002920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 32618.721202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. . pdf 2023285003779. daof 959. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 50 (71560452) . nota fiscal nº 132/jan/25 . total a pagar: 32.618,72 .grafica e editora comunicacao visual eirelli me2025102025-03-13março3202528500100031320252850fundo estadual de saúde - fes22.104.085/0001-90 482.683valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 029/2023 referente ao servi ço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos espe íficos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção , limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao períod o de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101518, processo de pagamento sei n º202500036003203 nf 20499 irrfita empresa de transportes ltda202562025-03-20março3202543610060005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 2000.0079despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 194.602pagamento do boleto 10894310, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.imprensa nacional202562025-03-07março3202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 207.452despesa com retenção de irrf(nf. 29134), relativo ao 3º termo aditivo ao contrato n. 008/2022(renovação e reajuste do inpc) (data: 22/02/2022)(vigência: 22/02/2025 a 21/02/2026), valor global de r$ 13.829,80, refe- rente a assinatura anual do produto eletrônico de pesquisa jurídica. (zênite fácil - estatais ) e da consultoria em licitações e contratos.(processo nº 202200053000126) (inexigibilidade de licitação nº. 001/2022) (fornecedor: zênite informação e consultoria s/a) (pdf nº 2024409300562) (declaração nº 288). - nota: irrf/nf-29134 13/03/2025 13/03/2025 207,45 207,45zenite informacao e consultoria s a2025112025-03-17março3202540930110024520254093metrobus transporte coletivo s/a86.781.069/0001-15 1000.002pagamento do issqn retido da nf 08 emitida em 25/02/2025, relativo a aquisição de materiais e equipamentos de áudio para atender as demandas do auditório do conselho estadual de educação (item 23 - montagem e treinamento), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 20.000,00). processo: 202400005023544 pdf: 2024400100320. gcsb.harmonia musical ltda202562025-03-06março3202540010060009420254001gab. da secretaria geral de governo37.391.869/0001-14 7.092pagamento da despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento da demanda desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze) meses, por meio do contrato nº 02/2021. * referente a gasolina * contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac * pdf: 2024140100016 ir s/ nf 2348536 ref. a fev/25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-18março3202514010060004920251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 529.602valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 15/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101428, processo sei nº 202400036016817, nf-770.ona sa engenharia comercio e industria2025952025-03-18março3202443610950005420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 0.004recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a a contratação de empresa para locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros,conforme notas fiscais abaixo: . nf 302 emissão: 20/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 57.250,00 issqn: r$ 2.286,50 . nf 303 emissão: 20/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 45.536,00 issqn: r$ 2.276,80 . nf 304 emissão: 20/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 18.292,00 issqn: r$ 914,60 nf 305 emissão: 20/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 21.022,00 issqn: 1.051,10 . nf 310 emissão: 24/02/2024 atesto: 24/02/2025 valor total da nota: r$ 52.126,00 issqn: r$ 2.606,30 pdf 2024240101885 . processo 202300006073317pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-03-03março3202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 3889.206pdf 2024295000257 boleto/fatura/recibo 853-01/25 inss 1.003,58 854-01/25 inss 2.885,62 hcmmemora processos inovadores s a202592025-03-19março3202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 7347.851pagamento nf 24976708 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1492edilson pereira dutra2025112025-03-17março3202532010110031920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.829.601-** 69254.691valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2025 - inss empregado contrato temporarioinstituto nacional do seguro social202512025-03-19março3202540620010007320254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 758.005nota de empenho ref. a despesa para pagamento da taxa da juceg, referente ao registro de ata da 40ª reunião do conselho de administração, da goiás telecom.junta comercial do estado de goias202572025-03-17março3202540910070009420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.088.698/0001-74 14350.565pagamento do líquido do processo 202417697000605 - lote: 2025/0081 nf 39794 r$ 14350,56 (nf 30312 televisão anhanguera anápolis ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-24março3202412010110001020241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 5200.401aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1843.leuza maria de jesus souza2025112025-03-25março3202532010110021420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.014.791-** 106.0816pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). documento 2025 1401 007 01 017procuradoria geral do estado202572025-03-24março3202514010070000120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 265.971retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 38517 referente ao reajuste de setembro/2024 a janeiro/2025, conforme o item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 3º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 5.541,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 265,97. pdf n.º 2024180100281. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-03-13março3202518010180005420251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 205134.001pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/201 - organiz ação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin anceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr ogramas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - pr otege, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a fevereiro/2025. pdf 2024180200023organizacao das voluntarias de goias - o v g2025102025-03-24março3202518020100000420251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 55.412empenhos estimativos referente a folha março/2025 fardamento................55,41fundacao dom pedro ii202572025-03-26março3202542010070009720254201gabinete do secretário de estado da retomada07.882.625/0001-73 4203.083destina-se ao pagamento à empresa investcar veículos ltda, cnpj: 01.615.224/ 0001-70, no valor de r$ 4.203,08 (quatro mil, duzentos e três reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 523 (sei 71355819). referente ao serviço de locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para atender a necessidade do cbmgo. pdf nº 2023295300017.investcar veiculos ltda202512025-03-07março3202529530010001020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.615.224/0001-70 2.892relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 2387717, de 13/02/2025, mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 2,89, sendo o valor total da nota de r$ 1.156,40. . processo 202100013000048. pdf 2024110100016. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-07março3202511010060000820251101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 40808.551pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada visando a contratação em questão, seja providenciada por meio de ata de re gistro de preço, conforme demanda dos jogos estudantis - fases intermunici pais, regionais e estaduais 2025, pdf 2025240100190 - processo 2025000060 00143. conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.001.640 data de emissão: 07/03/2025 - referência: 2.061 medalhas prata / 2.082 medalhas bronze - valor total r$ 40.808,55 - valor liquido r$ 40.808,55 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: sicred 748 - ag 2604 - c/c: 36230-1 ..eloart metais ltda2025812025-03-28março3202524010810000120252401gabinete do secretário de estado da educação26.194.954/0001-76 17008.841pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. ir. . nota fiscal...........ref...............valor 215417970.............01/25.........17.008,84 . rmbcs brasil frotas s a202572025-03-06março3202529060070004420252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 3000.001projeto conectar 2024-2025 - devido a implantação de curso técnico em parceria com o se rviço nacional de aprendizagem comercial - senac, que aumentou da demanda por internet na unidade. colégio estadual adolpho batista, localizado na cidade de anápolis-go. - processo: 202500006024658 pdf: 2025240100277 rex seq 1456 rex 4427 - hscons esc vicente carrijo20251112025-03-18março3202524011110005620252401gabinete do secretário de estado da educação00.699.620/0001-60 87.744irrf nf° 4712 - referente aos serviços de porteiro prestados no período de 07 a 31 de dezembro de 2024. contrato nº 153/2024 (69629744), com vigência até dia 06/12/2025. conforme despacho nº 162/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025242025-03-18março3202443620240007420244362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 5923.5045pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562 pagamento referente disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7164. tdo 007/3101/2024-secti (60872341). pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1904, emissão: 17/02/2024, atestado: 17/02/2024,ordem de serviço nº 11/2024, valor: r$ 5.923,50 issqnprimecon construtora ltda - epp2025112025-03-05março3202416010110000820241601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 0.001pdf: 2024295100024 . pagamento de fornecedor: berkana tecnologia em seguranca ltda objeto: kit tatico para contrainteligencia completo. valor líquido. . nota fiscal..........ref................valor 2446.................02/25.........489.060,00 . rmbberkana tecnologia em seguranca ltda2025172025-03-18março3202429510170000420242951fundo penitenciário estadual - funpes07.259.712/0001-79 16158.142contrato locação de 70 (setenta) veículos. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 5985 - fevereiro/2025.tcar servicos ltda - epp2025482025-03-18março3202532620480000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 27209.159processo pagamento 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . administrativo. . pdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . ref. ao iss . nota fiscal.........emissão.......valor 5011/fev/25/iss.....07/03/2025....27.209,15 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-03-25março3202528500100009420252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 4580.771. proc 202500010018247-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: rosiney avelino duarte servidora cedida da prefeitura municipal de cocalzinho/go. . fevereiro e adiantamento de 13º salário/2025 - r$ 4.580,77 .fundo municipal de saude de cocalzinho de goias202552025-03-27março3202528500050014720252850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 638.065pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6622 e pdf nº 2024215300122. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 638,06. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-25março3202521530170001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2154.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro 2025-inss empregador.instituto nacional do seguro social202532025-03-19março3202540620030001020254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 4938.03287pagamento do líquido do processo 202417697000410: - lote: 2024/1191 nf 26751 r$ 4938,03 (nf 214055 televisão tv serra dourada ).logos propaganda ltda2025112025-03-24março3202412010110000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 5356.355. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . issqn . nf: 3741 . link sei (71769597) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-03-24março3202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 347.961despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 12/2024, no valor de r$ 110.460,00, vigente a partir de 09/02/2025, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final com emissão de cer- tificado para resíduos classe i e classe ii, resíduos sólidos e/ou líquidos, com periculosidade variada entre baixa e alta. (processo nº 202300053000453) (pregão eletrônico nº 085/2023) (fornecedor: ecopetro soluções ambientais ltda) (pdf nº 2024409300425)(declaração: 2024409300425). - nota: 14328 20/03/2025 20/03/2025 347,96 347,96ecopetro solucoes ambientais ltda2025112025-03-24março3202540930110034320254093metrobus transporte coletivo s/a15.687.449/0001-47 122541.6013gerencia financeiro caixa: 07/03/2025 pagamento de rpv a inativos do rppm. valor líquido ............... r$ 122.541,60 crgfundo financeiro dos militares2025132025-03-10março3202418810130001420241881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 28453.0910pagamento do liquido das notas fiscais: - nf 1916 - r$ 16.665,12 - nf 1918 - r$ 11.787,97 descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti, com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti. pdf 2024316100729.primecon construtora ltda - epp2025252025-03-21março3202431610250002120243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 1162.171contrato prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate de pragasurbanas, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pombos e morcegos e lavagem de caixa d'água nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 14620larclean saude ambiental ltda202562025-03-10março3202532620060011020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater11.508.726/0001-56 1212.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420004620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 368.427. modalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019 . pdf 2024250100116 . 5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025. . irrf . referência: março de 2025 . link sei (72138478) . i.mredemob consorcio202552025-03-24março3202525010050000120252501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 14539045.281". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530007420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 45476.022portaria 682/2020 . processo: 202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . . pdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . referência............valor r$ aluguel/rest/fev/25..45.476,02 . total a pagar: 45.476,02 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-03-07março3202528501720000520252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 1386.001processo 202500010016258 . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gilmair ribeiro de moraes. período de de 01 a 28 de fevereiro de 2025 processo 202500010016258. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14789/2025 (sei 71422569) . pdf 2025285000986 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: giomar gomes da silva cpf: 603.171.591-00 valor: r$1.386,00dionesia rodrigues gomes moraes2025862025-03-26março3202528500860006220252850fundo estadual de saúde - fes***.171.591-** 14997.761aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1382 - deaadelice gualberto de brito2025112025-03-07março3202532010110077820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.403.181-** 23139.381ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, processo 202318037005899 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.municipio de goiania202512025-03-26março3202540010010012620254001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 5404.021pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. fevereiro/2025. liq. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202572025-03-24março3202518010070012720251801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 837106.691parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 7 à incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente a medição da 2ª parcela da subetapa 2, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia - go, correspondente ao período de 21/11/2024 a 19/02/2025, conforme contrato nº 060/2024 (71288054). relatório nº 264/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001608.incorporadora novo horizonte ltda2025182025-03-26março3202543620180006420254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 584.101pdf: 2024295100023 . pagamento de fornecedor: maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me objeto: aquisição de torniquetes. valor ir. . nota fiscal...........referência.............valor 36947.................02/25.................584,10 . rmbmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025142025-03-26março3202429510140000720242951fundo penitenciário estadual - funpes04.724.729/0001-61 4000.001valor destinado ao pagamento dos estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025.universidade estadual de goias - ueg202582025-03-26março3202540620080020020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3103.041. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . funcam faltas 03/25 .secretaria de estado de cultura202542025-03-26março3202525010040000320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1144.821destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição para o fundo previdenciariio - ativo civil , relativas à folha do mês de março/2025. parte empregado civis. (06000712727)fundo previdenciario202512025-03-26março3202516010010005720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 215.381associação de classe militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010013220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 12911.734pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente ao 1º aditivo e reajuste ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual para o período de 21/09/2024 a 20/09/2025, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 13.562,74, deduzindo irrf de r$ 651,01, restando um líquido de r$ 12.911,73, conforme nfs-e nº 203723. (pdf nº 2024426100162).ita empresa de transportes ltda202562025-03-26março3202542610060002420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 2155.802despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2025. (declaração: 335) - jetons.lisandro cogo beck202562025-03-26março3202540930060002020254093metrobus transporte coletivo s/a***.237.781-** 103287.551recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)plano goias seguro202512025-03-26março3202514010010013220251401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 0.002pagamento do irrf da nf 109, em favor de licitate soluções ltda., referente à aquisição de 04 (quatro) mesa refeitório 6 lugares - 1,80 x 0,80 tampo mdf 30m formica, conforme item 008 do pregão eletrônico nº09/2024.licitate solucoes ltda2025392025-03-06março3202443010390001320244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura50.360.634/0001-23 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.karina eliane quege2025152025-03-22março3202531610150129620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.326.201-** 38708.2412ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. fatura saneago referente ao mês de fevereiro de 2025 irrf.saneamento de goias s a2025292025-03-25março3202530010290001020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 19528.711pagamento da nota fiscal 96611. contrato nº 126/2023 /goinfra, decorrente da dispensa de licitação n° 10/2023-goinfra, cujo objeto consiste nos serviços de consultoria em gestão organizacional da goinfra. 14° parcela período de 16/02/2025 a 15/03/2025. pdf 2024436100164, processo sei 202500036003985.instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias202562025-03-24março3202543610060012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.647.296/0001-08 104.401pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro e dois por cento) de irrf, com a aquisição de 02 (duas) fragmentadoras de papel, 300 folhas, 220v. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar], aquisição pretendida justifica-se pela necessidade de garantir o descarte seguro e eficiente de documentos sigilosos ou obsoletos produzidos no âmbito da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em conformidade com as normas de proteção de dados e segurança da informação, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 000.00.085 e pdf 2025215300023. (irrf) . valor da ordem de pagamento............r$ 104,40. . processo de pagamento nº 202500017003462. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.gesner comercial ltda202532025-03-31março3202521530030000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema55.216.226/0001-16 85.562pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela(s) 30/01/2025 no valor de 85,56.retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal 28933 de 18/02/2025 ref. passagens aérias de 24 a 28/03/25 selecionado: r$85,56. processo sei 202500029000538.df turismo e eventos ltda202582025-03-06março3202518630080000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08 6199.782- pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do edifício moacir teles,em goiânia,pertencente a secretaria de estado de educação,período de janeiro a dezembro /2025 , conforme despacho nº 22/2025/seduc/cl-19566 e despacho nº 166/2025/seduc/coordastec-16768- despesa referente ao mês de março 2025 pdf 2025240100088 pedro eiro 2025(parte).pdf 2025240100088.daof 145.pedrocondominio do edificio moacir teles202592025-03-25março3202524010090008120252401gabinete do secretário de estado da educação33.638.503/0001-46 8755.601valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-13° salário acertouniversidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 768.373pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela(s) 06/03/2025 no valor de 768,37. trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog. fat nº. 29054- liquido. ref. aquisição de passagens aéreas entre os municípios de goiânia/go e cuiabá/mt nos dias 13 à 16/04/2025. total selecionado: r$768,37.df turismo e eventos ltda202582025-03-07março3202518630080000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08 9.791contrato para pagamento de tarifas bancárias por meio de regularização contábil, de valores eventualmente debitados em conta bancária, por mais 48 meses à partir de 01/06/2022, conforme requisição de despesas (000029848649) e termo de referência (000029850438) e justificativa (000030217824), constantes nos autos. total selecionado: r$9,79 natureza de despesa: 3.3.90.39.43 tarifas bancárias - complemento de dezembro/2024 valor r$ 9,79banco do brasil sa2025202025-03-12março3202532620200001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 0.831contrato prestação de serviços de gerenciamento de combústiveis (arla) pagamento imposto de renda referente nf 2357356/nov/24trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-03-12março3202532620200001720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 19303.1011pdf 2024295000023 boleto/fatura/recibo 3542-02/25 ir 4.425,44 3545-02/25 ir 1.891,68 3546-02/25 ir 166,16 3548-02/25 ir 3.774,14 3550-02/25 ir 3.665,52 3584-02/25 ir 1.933,48 3589-02/25 ir 166,16 3553-02/25 ir 1.865,38 3556-02/25 ir 721,74 3572-02/25 ir 170,99 3574-02/25 ir 351,42 3576-02/25 ir 170,99 hcmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 3499.251pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - demais descontos - pessoal civil - faltas.controladoria-geral do estado202512025-03-27março3202515010010005620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 634044.251. proc 202300010024614-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00511/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: fevereiro/2025. n.f. 3975...................r$ 634.044,25 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-03-19março3202528500190001220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 20891.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. locomoção . alciomar"secretaria de estado da educacao2025692025-03-27março3202524010690003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0084"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4302 (71639563) - extensões - cre - jataí . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de março/2025.hayla layanne rodrigues dutra2025152025-03-21março3202531610150095020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.991-** 0.0072º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 ref. despesa com estrutua de eventos carnaval aruanã -nf 758 atesto71802641 e aut. sgi71807343-issqnshownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-03-19março3202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 178.752ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 38/2023 - seds de prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica. valor referente ao issqn das notas fiscais nº 345 (r$ 82,50) e 346 (r$ 96,25). 02/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-21março3202530010060008520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 38212.021despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro). pagamento da nota fiscal 2437nossa frota eireli2025182025-03-27março3202529020180003820252902polícia militar29.118.884/0001-65 388.1413pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:136-0, ag.: 589 cnpj: 08.322.648/0001-96 foz do iguaçu.....................388,14fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 327.674ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, no período de 26/02/2025 a 31/12/2025. nfe- 9991 irrf. referência 02/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-03-10março3202530520020000920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.danyla rafaela oliveira batista2025152025-03-21março3202531610150089520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.138.591-** 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2025. refere-se ao mês de março/2025.nathalia cordeiro dos santos2025152025-03-21março3202531610150095820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.461.011-** 13823.802valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento referente mês fevereiro/2025, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202500036001181.secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie202512025-03-27março3202543610010003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.951.344/0001-40 604.3424pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº 5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040343800012503197policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 1449.6326pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marco junio dourado de castro, processo nº 5215954.38.2021.09.0007 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040226200012503192policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 6530.744pagamento de água e esgoto à saneamento de goias. i.r. da nf. 3000500259 i.r.02/25 e 3000500260 ir 02/25.saneamento de goias s a202562025-03-25março3202532620060008820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 18837.266inss da nota fiscal nº 14 - referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 01 e 02) dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 19/11/2024 a 07/01/2025, conforme contrato nº 113/2022 (69641256) e (69641268), vigência 01/07/2025 e relatório nº 74/25/agehab/cooinsp. sei 202500031000467.apicy incorporacoes ltda2025302025-03-18março3202340940300003320234094agencia goiana de habitacao s/a20.514.671/0001-88 389.323. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . judiriscionados: cooperativa agroindustrial dos prod.rura / marcelo antonio maluf . proc: 0382788.77.2006.8.09.0093(conta: 0565/040/01512211-7) . valor..................r$ 389,32 . obs.: proc sei 202400010070565. .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3396.611fgts – referente folha de pessoal competência 02/2025. conforme solicitação no ofício nº 1161/2025/agehab/gagp (71044851) e despacho nº 820/2025/agehab/grsg (71141071). processo sei 202500031001414/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-03-18março3202543620030002320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 882411.6010ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/08/2025. boleto nº 100000058. valor líquido ensino superior. referência 03/2025.redemob consorcio2025392025-03-27março3202530010390000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 645568.271. apropriação do irrf - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .estado de goias202552025-03-27março3202528500050016620252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 1000.0024despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5317.741pagamento iss referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente a fevereiro/25 conforme planilha sei: 71717684dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-03-13março3202540620080012020254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 7597.042op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. *pagamento líquido da nota fiscal nº 451 - mês de fevereiro/2025n r basso202562025-03-26março3202531610060006420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 753186.751pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-03-27março3202533010010005520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 148541.774apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de março/2025, conforme despacho nº 28/2025-geconte de 28/03/2025. conta contábil nº 283.160-0.banco do brasil s a2025362025-03-31março3202517020360000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 42384.542pdf 2024295200045 pasep-02/25 cjmfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202552025-03-20março3202529520050000220252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 14800.601aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1094. nf 24905551.francisco de assis de souza2025112025-03-25março3202532010110006120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.805.351-** 121218.363. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71179246) custeio............r$ 121.218,36associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-13março3202528500660003520252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 82560.206pagamento do líquido à empresa jlm construtora ltda-epp pelos serviços de co nclusão de construção da escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual j ardim américa iv, no município de águas lindas de goiás-go, despacho nº 690/2025/seduc/coordastec-16768 (sei:71572439) e informação nº 28/2025/seduc/dofi-19007 (sei: 71578542). .. processo principal: 202200006093929 processo de pagamento: 202300006074822 cno: 90.016.17582/74 pdf: 2024240101893 .. nf 60 (r$ 86.360,04) - 1ª medição do reajuste ao contrato nº 139/2023. líquido...r$ 82.560,20 inss......r$ 3.799,84 .. .dalcy.jlm construtora ltda-epp20251182025-03-13março3202524011180001820252401gabinete do secretário de estado da educação19.401.128/0001-95 48605.675valor destinado a cobrir despesas com parte da 05ª medição , do contrato nº 07/2024 – referente a fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go, relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202500036003709 nf 22 liquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025632025-03-18março3202543610630000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 205169.403gerenciador financeiro caixa: 21/03/2025. sei nº 202511129000441 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ........... r$ 205.169,40fundo financeiro do rpps2025302025-03-24março3202418800300004420241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 20.6917despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício fev/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-03-19março3202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1632.635ordem de pagamento para quitar despesa com segundo termo aditivo do contrato nº 02/2023 com a empresa total - vigilância e segurança ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, sede pelo período de 12 (doze) meses. nf - 20593 irrf. referência 02/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-18março3202530010060001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 333829.891". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . aurélio"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-03-27março3202524010040011720252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 29.041processo 201800010024532 crs . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . assistencial - imposto de renda . pdf:2025285000641. daof:931. rd 1 (71024406). . agrupamento: 0063412 (sei 70763002). . referencia:janeiro/2025 . nº da fatura agrupada:4000000634101202500 - vencimento:28/02/2025. . total a pagar: 29,04. .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-03-21março3202528500800006120252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 21382.735valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 99/2023 – goinfra - referente à elaboração dos projetos executivos de engenharia para pavimentação asfáltica de rodovia estadual e execução das obras de arte especiais, nas rodovias: go- 116, trecho go-020 entr. go-524/entr. go-236; go-236, trecho:entr. go-116/entr. go-118; go-116, trecho:entr. go-236 (a)/entr.go-236; go-236, trecho: entr go-116/inicio do perímetro urbano de flores de goiás e go-236, trecho flores de goiás/ entr. br-020,no estado de goiás, extensão total : 252 km, relativo ao período de 01/02/2025 á 28/02/2025, pdf nº 2024436101427, processo de pagamento sei nº202500036003180,nf 476oliveira rae & cia engenharia ltda2025952025-03-24março3202443610950006120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 185574.339pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a 2ª parcela da subetapa 4b dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 15/11/2024 a 07/01/2025, conforme contrato nº 88/2022 (69535915), vigência 01/07/2025 e relatório 96/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000427.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2025302025-03-10março3202340940300004420234094agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 2220464.791pagamento ao credor acima, aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's regis tradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerêncide patrimônio. processo 202400006121397 pdf 2024240102 408, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.015.060 data de emissão: 19/02/2025 - referência: 700 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 226.100,00 - valor liquido r$ 223.386,80 .. - nf 000.015.064 data de emissão: 20/02/2025 - referência: 622 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 200.906,00 - valor liquido r$ 198.495,13 .. - nf 000.015.071 data de emissão: 25/02/2025 - referência: 678 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 218.994,00 - valor liquido r$ 216.366,07 .. - nf 000.015.070 data de emissão: 19/02/2025 - referência: 702 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 226.746,00 - valor liquido r$ 224.025,05 .. - nf 000.015.087 data de emissão: 28/02/2025 - referência: 702 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 226.746,00 - valor liquido r$ 224.025,05 .. - nf 000.015.078 data de emissão: 26/02/2025 - referência: 678 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 218.994,00 - valor liquido r$ 216.366,07 .. - nf 000.015.077 data de emissão: 26/02/2025 - referência: 768 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 248.064,00 - valor liquido r$ 245.087,23 .. - nf 000.015.067 data de emissão: 24/02/2025 - referência: 596 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 192.508,00 - valor liquido r$ 190.197,90 .. - nf 000.015.080 data de emissão: 27/02/2025 - referência: 768 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 248.064,00 - valor liquido r$ 245.087,23 .. - nf 000.015.082 data de emissão: 27/02/2025 - referência: 744 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 240.312,00 - valor liquido r$ 237.428,26 .. dados bancários: cef ag 4253 c/c: 213-7 ..industria e comercio moveis kutz2025872025-03-10março3202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 93972.9315pagamento da nota fiscal nº 86 à empresa foco engenharia e incorporações ltda cnpj: 1.454.168/0001-93, referente a medição da 2ª parcela da subetapa 4b de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de santa rosa de goiás, correspondente ao período de 28/12/2024 a 06/02/2025, conforme contrato nº 134/2022 (id. 70767460) e errata do contrato nº 134/2022 (id. 70767492). ateste da nota fiscal nº 86 (70767601) e relatório nº 135/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001172.foco engenharia e incorporacoes ltda2025332025-03-17março3202340940330002920234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 2270.782pagamento do issqn retido da nf 3775 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente a 25 dias do mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2023400100261. lmb.interativa facilities ltda202562025-03-06março3202540010060003020254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 2053.452despesa com a execução contratual do contrato n.º 43/2024 (sei n.º 66294270) da empresa devidamente homologada pela anac, para prestação dos serviços especializados de manutenção para célula e motor da aeronave de asas rotativas aw119mkii, matrícula pr-pmg, prefixo "falcão 02", operado pela pmgo sei: 202400005007878; sislog: 104663; - peças pagamento irrf nota fiscal 85865leonardo do brasil ltda202542025-03-27março3202529500040002720252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.216.069/0001-45 958.921pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (fes - fundo estadual de saúde – consignações). valor total .................................. r$ 958,92.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-03-27março3202521010050002320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 7353.571pagamento nota fiscal n° 25006180 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1697.hozaneth rubia goncalves da silva castro2025112025-03-25março3202532010110039020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.538.851-** 5749.461aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1588. nf 24940034.juraci wolpp2025112025-03-17março3202532010110047920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.128.001-** 1199810.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . tiago"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430005720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12291.211contrato nº 15320876 (sei nº 000013797456), de prestação de serviços postais . pagamento do boleto nº 435038 ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 12.291,21 bruto r$ 0,00 irrf r$ 12.291,21 líquidoempresa brasileira de correios e telegrafos202572025-03-27março3202529040070010620252904polícia civil34.028.316/0013-47 61002.942parcial das faturas: nº documento valor a ser pago 2503.018099926 fev25 ---------------------------------------- 7.573,15 2503.018092489 fev25 --------------------------------------- 19.824,10 2503.018087997 fev25 ---------------------------------------- 2.342,58 2502.018076279 jan25 ------------------------------------------ 258,00 2502.018076276 jan25 ------------------------------------------ 258,00 2502.018076278 jan25 ------------------------------------------ 141,48 2502.018076277 jan25 ------------------------------------------ 258,00 2502.018070587 jan25 ------------------------------------------ 258,00 2502.018061674 jan25 ---------------------------------------- 7.572,92 2502.018050016 jan25 ---------------------------------------- 2.342,58 2502.018070588 jan25 ------------------------------------------ 258,00 2502.018055291 jan25 --------------------------------------- 19.916,13 ************************************************************************** despesa para custear execução do contrato n.º 46/2022 - pm (000036224099), em favor da empresa oi s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202572025-03-20março3202529020070008520252902polícia militar76.535.764/0001-43 11553.671pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a 03/2025 - proventos - liquido - despesas de exercício anterior. - smmsecretaria de estado da economia202522025-03-27março3202517040020003820251704encargos especiais01.409.655/0001-80 210.253* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100245 * . recolhimento do irrf da nfs-e 878 (ref. 10/01 a 9/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .................................memora processos inovadores s a2025142025-03-18março3202517010140009520251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 1445.404despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato nº 109/2023, vigente até 14/12/2025, no valor de r$ 18.498,00, referente a aqui sição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (fornecedor: digital papelaria e informática) (pdf nº 2024409300895) (declaração nº 45). - nota: 11017 20/03/2025 20/03/2025 1.445,40 1.445,40digital papelaria e informatica ltda2025112025-03-24março3202540930110003720254093metrobus transporte coletivo s/a09.254.386/0001-32 38316.043portaria 3227/2024 . processo sei 202400010070419 - ejsa . serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/ 01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024 . pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760) . pagamento conforme ateste de nota fiscal 71973616. . nota fiscal nº 5557/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 38.316,04 .eco sistema ambiental eireli20251742025-03-19março3202528501740001020252850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 6829.201processo 202300010004899 dmr . repasse aos municípios, que fizeram adesão ao cofinanciamento das ações de vigilância em saúde no estado de goiás, e se adequaram, abrindo contas específicas para o recebimento dos recursos, conforme resoluções cib nº 259/2022, nº 002/2023, nº 834/2023 e nº 1023/2023. rd n° 2/2025 - ses/suvisa (69097924). programação loa 2025. vigência: janeiro a julho/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a julho/2025. . pdf 2024285003290. daof: 00338/2850/2025. rd n° 2/2025-ses/suvisa(69097924). . pagamento cofavscust 18ªparcela.............r$6.829,20 . obs: pagamento conforme solicitação dos despachos n°5/2025/ses/cgat (70663570), nº 37/2025/ses/suvisa (71059799) e anexo 11ª parcela projeto 4 (70664098). . municipios...................valor goias........................r$ 3.780,00 morrinhos....................r$ 3.049,20 . total a pagar:...............r$6.829,20fundo estadual de saude - fes20251262025-03-13março3202528501260000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 46523.152aquisição equipamentos de segurança - colégio estadual ayrton senna da silva - águas lindas de goiás . conforme despacho nº 634/2025/seduc/coordastec-16768 (71390638) . processo: 202500006033397 // pdf: 2025240100291 . portaria: 1382 (71392521) // rex: 4416 (71403923) . daof: 521 (71458471) . allconselho do colegio estadual ayrton senna da silva20251142025-03-12março3202524011140000420252401gabinete do secretário de estado da educação03.220.006/0001-62 23681.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1069.508pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2541 - referente ao fornecimento de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, controle e administração do fundo de compensação de variações salariais – fcvs e gestão de financiamentos de crédito imobiliário oriundo de recursos próprios, no modelo software as a service – saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, correspondente ao mês de dezembro de 2024. contrato nº 108/2024 (66427064), vigência 24/10/2026. conforme despacho nº 161/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031006955.elogica processamento de dados ltda2025242025-03-18março3202443620240006320244362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 7249639.602. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . pdf 2023285002390. daof 496/2850/2025. rd 40/2024 (sei 56444694). ........................................................ proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,16° t.a ref. abril 2025. sol. pag. 72208230. . valor pago..............r$ 7.249.639,60. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2025 - hdt (72208230)instituto socrates guanaes - isg2025662025-03-31março3202528500660012120252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 0.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1343.francisco de jesus2025112025-03-10março3202432010110101220243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.327.605-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a março/2025.gessiele pinheiro da conceicao alves2025152025-03-21março3202531610150170220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.277.813-** 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de março/2025.isabele pires de araujo2025152025-03-21março3202531610150110120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.011-** 22783.033pagamento da nota fiscal nº 5639 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, ), referente à serviço técnico especializado (quantidade executadas), para software de solução especializada em gestão de obras públicas, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-03-31março3202543620060007220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 2471.003reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2025 - 202500020002460universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080010520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1427.381pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo as consignações (sindicatos) - descontos (estatutários) no valor de r$ 1.427,38.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010006720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2200.006despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4.967pdf 2024290100029 9968313-12/24 ir r$ 4,96 cjmsuperintendencia municipal de agua e esgoto202592025-03-18março3202429010090028320242901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 15815.8029iss da nota fiscal nº 19231 - referente a prestação dos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, do item 1.1 do contrato, correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 074/2024 (71420801). relatório nº 284 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001686.new line sistemas de seguranca ltda2025232025-03-26março3202443620230004620244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 36488.841darf ref. parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 47/60- - proc 202100055000150.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-24março3202531900010009720253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 83615.981. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme resumo das rubricas(71092900), demonstrativo financeiro(71092163) e planilha de pagamento integral(71092273). . inss empregado-fev/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-18março3202525010010003620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 298.821destina-se a cobrir despesa com a folha de pagamento desta autarquia, pagame nto referente a mês março 2025. desc. consignações diversas. referente fardamento - fundação tiradentes - cnpj: 05.783.472/0001-81favor ***depositar na conta corrente: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 1550 conta corrente: 000577282038-5 operação: 1292 cpj: 05.783.472/0001-81***departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060007920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.azenathe pereira braz2025152025-03-21março3202531610150136420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.701-** 1515.005despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). nota: 61623 25/02/2025 25/02/2025 1.515,00 1.515,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-03-05março3202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 14470.231valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado e honorários contratuais, do mandado de segurança em litisconsórcio ativo, da requisição de pequeno valor–rpv, pela ausência de implementação dos reajustes de 15% (quinze por cento) e 8% (oito por cento), previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei nº 18.562/14, a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do servidor inativo jesus junca pereira, através do processo judicial nº 5088138-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066003816, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00179/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 01999883-3, no valor de..........r$ 14.470,23.jesus junca pereira2025342025-03-20março3202532610340000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.875.517-** 289939.831valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do contrato n° 136/2023-goinfra, referente a execução da obra de arte especial sobre o rio crixás mirim, estrada vicinal, entrada go-454 e go-336, nova crixás, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf 2025436100041, processo de pagamento sei nº 202500036002804 nf 325 e 326 liquidoconstrutora bridge ltda2025432025-03-05março3202543610430002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.827.066/0001-43 74000.006"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4261 (71575740) - ceres . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1718.484pdf 2024295000291 1656178 -02/25 ir r$ 1.718,48 cjmgazin atacado centro oeste ltda2025272025-03-19março3202429500270002320242950fundo estadual de segurança pública - funesp22.962.737/0001-28 14985.651pagamento nf 24894694 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 371gleice santana dos santos2025112025-03-07março3202532010110010120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.769.351-** 2571.391ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor (minivan com acessibilidade), conforme contrato nº 44/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,no período de 01/01/2025 a 12/11/2025. nf - 96. valor líquido. referência 02/2025.jrm locadora de veiculos ltda202562025-03-18março3202530010060005120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social44.262.415/0001-09 769.385destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de fevereiro de 2025. . ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquido s recebidos pelo executado, julio cesar dos santos oliveira cpf: 031.7 24.271-70, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pela 1ª vara cível da comarca de águas lindas de goiás, processo 0003737-49.2012.8.09.016 8. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judici al à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 3 052, op 040, conta judicial 01504094-2, id 040305200012503078. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-07março3202529060010007220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 12261.855prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # pagamento do líquido da nf 3288 (71946140). ateste (71946160). serviço de copeiragem e garçom. ref: 02/2025.samma servicos ltda202562025-03-25março3202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 20.762pagamento de irrf da nf 24157 do mes de março 2025, referente ao contrato n.º 04/2024/seel empresa especializada em fornecimento parcelado de água mineral acondicionada em galão de 20 litros (vasilhames em regime de comodato), água mineral em copos plásticos de 200 ml para o período de 01/01/2025 a 02/05/2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-17março3202526010060002420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.961.053/0001-79 34253.931pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)procuradoria geral do estado202552025-03-26março3202514010050001420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 241250.751op da folha de pessoal rgps/indenizações e restituições trabalhistas - pdv - valor líquido mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.94.02 rgps-indenizações e restituições trabalhistas indenização inicial- pdv- emater 0,00 indenização parcelada - pdv - emater 241.250,75 total: 241.250,75agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-03-27março3202532620010010620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 69728.8313pdf nº 2023290100208. . pagamento funcional construcoes ltda convênio nº 934689-2022 nf........................valor 720-02/25 liq 69.728,83 cjmfuncional construcoes ltda2025252025-03-26março3202429010250000220242901gabinete do secretário da segurança pública31.822.605/0001-91 6003.743reemissão do pagamento da nf 24957271 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1343.francisco de jesus2025112025-03-13março3202432010110101220243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.327.605-** 18818.091depósito judicial - ação anulatória de débito fiscal, sob n° 1013874-69.2025.4.01.3500, em trâmite na 1ª vara federal cível da sjgo - justiça federal da 1ª região, com a finalidade de pleitear a imediata exclusão do sida e cadin e a retomada das atividades pela goinfra, além de tentar evitar prejuízos adicionais, foi recomendado o depósito em juízo da multa. pdf 2025436100287 - processo sei 202300036014747agencia goiana de infraestrutura e transportes2025612025-03-28março3202543610610000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1301378.401processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento..............................................valor grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud..................r$ 525,00 grat. risco vida lei 17.485.............................r$ 1.300.853,40 . total...................................................r$ 1.301.378,40 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010009120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 16575.921despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485). - consignação: empréstimos financeiros(itaú).itau unibanco s a202512025-03-26março3202540930010011620254093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 226.801recolhimento de iss da nota fiscal nº 7437 à empresa j & j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda&#8203;, cnpj 33.391.298/0001-67, referente aos serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho prestados no mês de janeiro de 2025. contrato nº 66/2024 (&#8203;60512632), com vigência até o dia 28/05/2025. conforme relatório nº 152/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202562025-03-20março3202543620060003120254362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67 103.0315pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás crea/go, referente a taxa de registro de art - 1020250065335- thiago alves.crea-go202562025-03-20março3202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 7.224aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria, referente ao mês de janeiro/25 - ir.redemob consorcio202552025-03-20março3202513010050000220251301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 180179.051destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62 8.572/0001-69, no valor de r$ 180.179,05 (cento e oitenta mil, cento e setenta e nove reais e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 112 (sei 70624305). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300110.valdete rodrigues de oliveira2025172025-03-13março3202429530170000720242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 9393.741valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. i.r.r.f.........9.393,74estado de goias2025162025-03-27março3202518800160003720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 17535.411contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento nf nº 6023-parte, ref. 02/25 conforme segue: . r$ 30.227,00 bruto r$ 1.057,95 issqn r$ 362,73 irrf r$ 28.806,32 líquido . empenho nº 2025.2904.007.00091 foram pagos r$ 17.535,41 empenho nº 2025.2904.007.00050 foram pagos r$ 11.270,91popmed medicina e saude - eireli202572025-03-27março3202529040070009120252904polícia civil30.862.228/0001-51 116411.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040010920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 538.983fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. . nfe. 156 inss - r$ 538,98maxclean facilities ltda202522025-03-17março3202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 67984.681processo 202400010082526.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preços nº 116/2023 "f", pregão eletrônico nº 124/2023, oriundo do processo nº 202300010019934. . pdf 2024285005668. daof 4868/2024. rd 355/2024 (sei 67855328). . ordem de fornecimento n° 397 (sei 67861025). . a - victoza® 6mg/ml solução injetável x 3ml; código comprasnet: 78416. . 693501:........................67.984,68 .elfa medicamentos s a20251452025-03-19março3202428501450050420242850fundo estadual de saúde - fes09.053.134/0001-45 9208.894dare de imposto de renda 1,2% para conttatação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme despacho nº 406/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 15/2025/seduc/dc-16162, termo de referência , requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/gcgepat-20215. . pdf-2025240100205 . tênis, uniforme escolar - calçado tipo tênis estilo esporte. modelo tênis: estilo esporte sem atacador; tênis leve e resistente, apropriado para o uso diário, caminhadas, corridas e esportes suaves . kit meia branca unissex, uniforme escolar - meia de algodão tipo colegial: calcanhar verdadeiro; cor do corpo da meia branca; cor biqueira e calcanhar: branca; desenho feito em jacquard, composto pela escrita: "governo de goiás" na cor verde oliva, pantone 3015c; punho: jérsei (meia malha) com disposição de agulhas 1x1, onde uma tece e uma forma o canelado (aspecto = sanfona 1x1). os materiais deverão ser entregues embalados por kit = dois pares de meias . nota fiscal.......valor bruto......valor liquido.....valor imposto de renda 121.............r$ 52.987,50 .........r$ 52.351,65...............r$ 635,85 122.............r$ 200.610,00 .........r$ 198.202,68.............r$ 2.407,32 123.............r$ 376.582,50 .........r$ 372.063,51..........r$ 4.518,99 124.............r$ 137.227,50 .........r$ 135.580,77..........r$ 1.646,73. . total a pagar: r$ 767.407,50 . obs: o imposto de renda somando o total de r$ 9.208,89 referente as notas 121 122 123 e 124 foi retirado dentro da nota fiscal 124. . weydertsavo industria textil ltda2025342025-03-19março3202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 415071.991folha de pagamento de pessoal pensionista pago em março/2025. goiasprev fundo financeiro 415.071,99fundo financeiro do rpps2025142025-03-26março3202518800140005620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 557.684destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051. - depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total .......................... r$ 557,68.renato gomes imai202512025-03-26março3202529030010008820252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 96873.251processo 201800010024532 crs . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . rd 1 (71024406). administrativo . pdf:2025285000638. daof:931/2850. rd 1 (71024406). . agrupamento: 0063412 (sei 70763002). . referencia:janeiro/2025 . nº da fatura agrupada:4000000634101202500 - vencimento:28/02/2025. . total a pagar: 96.873,25equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-03-21março3202528500100031720252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1164.909despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2372952 - r$ 1.164,90 - liquido/parcial (diesel)trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-12março3202430010060019820243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 74400.092. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio. . parcela referente ao mês de janeiro/2025 . pdf 2023285000029. daof 28/2850/2025. rd 121/2021 (000020263085). ..................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a janeiro 2025 sol pag. 71152125. . valor pago.........r$ 74.400,09. . solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2025 - complementar (71152125)fundacao universitaria evangelica2025662025-03-13março3202528500660002920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 35994.291202400010092920 - crs . contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003697. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500. . nota fiscal.........emissão........valor 685.................18/02/2025....35.994,29 .por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025102025-03-10março3202528500100028920252850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 108045.171pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor l íquido. . nota fiscal...........referência.............valor 5255..................01/25.............108.045,17 . rmbspacecomm monitoramento s a2025282025-03-17março3202529060280000120252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 236.584portaria 6/2017 . 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do símetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), pa ra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç os de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image m por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã o n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/0 2/2025. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . coeg. . pdf: 2023285001990, daof 515/2025. rd n° 4/2023 (54953855). . nota fiscal nº 162689/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 236,58 . obs.: parte do pagamento. o restante no valor de r$ 72,04 foi pago com o empenho 2025.2850.168.00002. . .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-03-28março3202528501680000120252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 22855.531pagamento relativo a reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira, tiago lage miotto e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 050/2024 - celgpar - presidência e despacho nº4096/2024 - sead /gepag. referente ao mês fev/2025. processo sei nº 202310270000016."companhia celg de participacoes - celgpar202512025-03-27março3202518630010008420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.560.444/0001-93 10731.553pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido restante. . nota fiscal...........ref................valor 40(liq)...............01/25..........10.731,55 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-03-07março3202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 2063.804retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 2763. selecionado esse item, por não ter um especifico para csrf- processo nº 2020000550 00106.garantia prestacao de servicos ltda202552025-03-17março3202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 0.001pagamento do líquido do processo 202400005023711: nf 3424 r$ 5990 ref: fevereiro/2025 (aquisição de mobiliários);andre luiz braga202572025-03-18março3202412010070000320241201gabinete da secretaria de estado de comunicação38.502.061/0001-20 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1426. município faina. deputado (a) julio pina . objeto da emenda objeto da emenda custeio na área da educação do município de faina - go. em atendimento ao despacho numero 3097/gcr, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, comunicado nº 1615/2024 - seduc/gcr-17181, despacho nº 3097/2024/seduc/gcr-17181. autorizo da despesa: despacho nº 4073/2024/seduc/coordastec-16768. pdf 2024240102582. daof 3145. transferência via convênio nº 006/2025 assinado e publicado.prefeitura municipal de faina20251422025-03-24março3202424011420012520242401gabinete do secretário de estado da educação25.141.318/0001-13 160200.001pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - gratrificações de apoio a operações, fiscalizações e educação trãnsito.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060006720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5645.0013valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031001300/ 202500031001501/ 202500031001500/ 202500031001499/ 202500031001463/ 202500031001598/ 202500031001464/ 202500031001642/ 202500031001724/ 202500031001773/ 202500031001839/ 202500031001423/ 202500031001456/ 202500031001631/ 202500031001690/ 202500031001496.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-20março3202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1000.0011despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 316.164processo sei nº 202400010091324 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202300010045585, pregão eletrônico nº 215/2023 e ata de registro de preços nº029/2024. arp nº nº 029/2024 "a". pregão nº 215/2023. vigência da arp: 22/04/2024 a 21/04/2025. . programas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - portaria 76/2023. . nota: 37538 emissão: 17/03/2025 valor: r$ 316,16 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-03-26março3202528501700001420252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 35969.091pagamento do líquido da nf 3869 emitida em 11/03/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gcsb.interativa facilities ltda202562025-03-14março3202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 2039.652pagamento da fatura nº 434799 - fevereiro/2025, referente ao contrato nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como: telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes), contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração - sead. jjempresa brasileira de correios e telegrafos2025182025-03-14março3202518010180005820251801gabinete do secretário de estado da administração34.028.316/0013-47 14999.061pagamento da nf 25071785 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -1551ronisley antonio peres2025112025-03-31março3202532010110040420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.291.521-** 4407.764# pagamento do líquido da nf 20510 (71612180). locação de 01 (um) veículo automotor - suv grande. ref: fev/2025. ateste (71612616) # prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092ita empresa de transportes ltda202562025-03-13março3202531010060001820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 4125.263. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . . nº documento data liquidação data atesto valor a ser pago nf 552048 11/03/2025 10/03/2025 2.095,64 nf 552046 11/03/2025 10/03/2025 2.029,62 . . recolhimento de irrf das nfs 552046 e 552048, referente à parcela 01/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint a e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025182025-03-13março3202417010180042520241701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 28191.343parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a medição da parcelas 1 e 2 da subetapa 2b de pagamento para construção de 36 u.h. no município de santa rita do novo destino-go., correspondente ao período de 06/12/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 41/2024 - (71393307), e relatorio nº 348/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001673.j cezar engenharia ltda2025182025-03-31março3202543620180000320254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 600231.665tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de fevereiro/2025, conforme despacho nº 284/sf de 21/03/2025, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202542025-03-24março3202517040040000520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.deisielly ribeiro mendes2025152025-03-24março3202531610150146520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.555.501-** 46436.714pagamento pela contratação de empresa especializada na execução de serviços de adequação e revitalização da edificação do campus nordeste - sede: formosa - 3ª medição. nota fiscal de serviços eletrônica nº 130, emitida em 12.03.2025 - sei 71957200. atestado nº 11/2025 - sei 71979934. solipa - sei 71979889.w correia ltda2025302025-03-24março3202540620300000320254062universidade estadual de goiás - ueg34.719.794/0001-60 637.121contrato nº 041/2021 (sei nº 000020403563), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. fatura nº 525421 ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 669,24 bruto r$ 32,12 irrf r$ 637,12 líquidocompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-03-13março3202529040070010520252904polícia civil01.285.170/0001-22 73632.675pagamento do líquido a empresa praxis construtora obras e servicos ltda, referente a execução da demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, referente à execução dos serviços de engenharia e cronograma físico finance iro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 840/2025/seduc/ coordastec-16768 (sei:72148472). .. nf 158 (r$ 82.547,84) – 2ª medição - contrato 122/2024/seduc . valor líquido: r$ 73.632,67 inss: r$ 5.448,16 issqn r$ 2.476,44 irrf r$ 990,57 . .dalcy.praxis construtora obras e servicos ltda2025752025-03-24março3202424010750003120242401gabinete do secretário de estado da educação41.493.677/0001-96 6314.8018. proc 202500010011421-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência.............valor n.f.153................6.314,80 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-26março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 4100374.211". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . aurélio"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025412025-03-26março3202524010410008120252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 6392.603pagamento da nf 25049007 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 558quedima justino de carvalho2025112025-03-31março3202532010110011320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.050.951-** 194.6015pdf 2024290100198 10924596-19/03-liq 116,76 10925060-19/03-liq 77,84 cjmimprensa nacional202572025-03-26março3202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 1247.523pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap – alto paraíso – contrato nº 33/2024, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal d e serviço eletrônica nfs-e nº 6114 e pdf 2024215300088 . (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.247,52. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoreal jg facilities s a2025162025-03-11março3202521530160002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 12233.551processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento......................................valor verba indenizatoria - 50% - lei 22.258..........r$ 12.233,55 . total...........................................r$ 12.233,55 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-03-27março3202529060050001420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.002reenvio do pagamento da nota fiscal nº 24846643 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2358.darley lima do prado2025112025-03-07março3202532010110033820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.313.001-** 140.886retenção de issqn conforme notas fiscais n° 576 referente ao mês de janeiro/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-03-05março3202518010070002020251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 1260.002processo 202300010053603 - efc . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005690. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: fevereiro/2025 n.f.20508.................r$ 1.260,00 .ita empresa de transportes ltda2025102025-03-13março3202528500100007920252850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 107.2818. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nf 22122. sei 71565480. vitrine filmes ltda.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 109606.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias20251452025-03-26março3202524011450004620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 130618.261valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-auxilio alimentação lei 19.951universidade estadual de goias - ueg202562025-03-26março3202540620060001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8521.485pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. nf 3721 r$ 9.553,23 – 3ª medição 1º termo aditivo valor líquido: r$ 8.521,48 inss: r$ 630,51 issqn: r$ 286,60 ir: r$ 114,64 . conforme despacho nº 598 /2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-03-05março3202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 10148.691pagamento de parte da 02ª medição, contrato 91/2024, no período de 01/11/2024 à 30/11/2024, referente à contratação de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 4, prazo de execução: 24 (vinte e quatro) meses. pdf 2024438000047. processo sei nº 202500036017854, nfs-e 36.strata engenharia ltda202582025-03-05março3202543800080002320254380fundo constitucional de transporte - fct38.743.357/0001-32 4575.473# pagamento do liquido parcial (fração 1/3) da nf 2402561 (sei 72156396). emitida em 17/03/2025 # combustível automotivo - diesel comum. prestação de serviço de gerenciamento e controle eletrônico de abastecimento de veículos. adesão à ata de registro de preços nº 007/2020 - sead/geac. 3º (terceiro) termo aditivo do contrato nº 04/2021 (sei 000026735541). requisição de despesa 14 (sei nº 58782789). vigência: 27/04/24 a 26/04/25.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202531010060002820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.604.122/0001-97 3609.253pagamento referente à pdf nº 2024186300174 parcela(s) 25/03/2025 no valor de 3.609,25.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01.conforme boleto nº 24479756 (efetivos e cargo comissionados). referente ao mês de abril de 2025. total selecionado: r$ 3.609,25. processo sei: 202200029003330.redemob consorcio202572025-03-31março3202518630070000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 6303.661. pdf 2023170100333 . ordem de pagamento, conforme fatura nº 87497, do contrato nº 001/2024, de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nac ionais e internacionais por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (s elf-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, com a consequente alteração do valor total contratado. . jer .ararauna turismo ecologico ltda2025142025-03-17março3202517010140031220251701gabinete do secretário de estado da economia36.932.853/0001-09 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a agosto/2025. refere-se ao mês de março/2025.isabella gomes vieira2025152025-03-21março3202531610150112520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.063.191-** 0.001pagamento refere-se a contratação de aquisição de kits para recuperação das nascentes da bacia hidrográfica do meia ponte e para evento formativo presencial, com o objetivo de fortalecer as políticas de meio ambiente e educação ambiental nas escolas, com ênfase na conservação e preservação dos recursos hídricos de goiás., mediante pregão eletrônico, de número nº 106780 e sequencial 136/2024. . << item: 08 e 09 . nf 15 - r$ 4.720,80 liquido: r$ 4.720,80 emissão: 07.03.2025 ateste: 11.03.2025 . pdf 2025240100126 - contratação: sislog: 106780 . sandra reginaandes participacoes ltda2025922025-03-17março3202524010920003720252401gabinete do secretário de estado da educação48.962.620/0001-38 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.crisnamurte alves carneiro2025152025-03-21março3202531610150165320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.631-** 0.814despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2402434 - r$ 0,81 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-25março3202530520020002820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 140.001202300025069360 refere-se ao pagamento do iss: nf 12407 ref 03/2025 r$ 140,00. depositar em: mais negócios ltda - cnpj: 09.456.840/0001-38 conta: 578.197.734-8 agência: 1626 produto: 4995integravox solucoes em comunicacao ltda2025152025-03-21março3202529610150007020252961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 3400.004pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. empenho referente à pdf nº 2023145100026. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). despesa a ser empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). nota fiscal 10768 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2025redeempresarial servicos web ltda202542025-03-20março3202514510040001920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 7463.646despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 18/2021 - seds de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 16/09/2024 a 31/12/2024. nfe. 1791 - r$ 7.463,64 - liquido.genesis comercio e manutencoes ltda202562025-03-12março3202430010060018220243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.596.391/0001-51 64.632pagamento de despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382284, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura 136194398 e pdf 2024215300240. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 64,63. . processo de pagamento nº 202400017012872. . projeto/operação: aft- demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 9814.454. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 95/2024/ses-go. vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. . pdf 2024285003361. daof 42/2850/2025. rd 236/2024 (61915460). .................... repasse do fundo rescisório referente a janeiro/25 conforme solicitação de liquidação e pagamento ( 71203557).fundacao universitaria evangelica2025662025-03-13março3202528500660005020252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 38931.041# pagamento de repasse para custeio do projeto merenda escolar para estudantes das efgs 2025 # repasse ao conselho diretor da escola do futuro do estado de goiás luiz rassi, exclusivamente, para aquisição de gêneros alimentícios aos seus alunos regularmente matriculados, referente ao benefício da merenda escolar, pelo projeto merenda escolar para estudantes das efgs 2025, conforme: - requisição de despesa 1 rassi (sei nº 70535013). - portaria 54 rassi (sei nº 70564833) e - pdf 2025310100044conselho diretor da escola do futuro do estado de goias luiz rassi2025742025-03-07março3202531010740000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação53.649.649/0001-02 659.121pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5234 e pdf 2024215300140. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 659,12. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-31março3202521530610001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 645.672pagamento ref. à pdf nº 2024186300041 parcela 28/02/25 no valor 645,67. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de fevereiro de 2025. nf. nº 732315. processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. total selecionado: r$ 645,67.camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl202582025-03-31março3202518630080000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.643.840/0001-35 30468.106* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf 2024170100242 * . recolhimento do irrf da nfs-e 898 (ref. 10/01 a 9/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-03-20março3202517010060000420251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 532.44286pagamento do irrf ref: fev/2025 nf 25863 r$ 72 (nf 10660); nf 25894 r$ 45,54 (nf 209); nf 25895 r$ 7,2 (nf 40); nf 25891 r$ 21,6 (nf 63); nf 25893 r$ 45,54 (nf 213); nf 25896 r$ 21,6 (nf 281); nf 26032 r$ 81,36 (nf 32); nf 26028 r$ 21,6 (nf 61); nf 26030 r$ 21,6 (nf 553); nf 26029 r$ 21,6 (nf 282); nf 26033 r$ 64,8 (nf 42); nf 25998 r$ 108 (nf 15);logos propaganda ltda2025112025-03-12março3202412010110000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1415.331pagamento do líquido da nf 359, emitida em 25/02/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 1.523,34). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-06março3202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 644.631pagamento liquido de 8º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 3227776 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. . pdf-2025240100033 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura...........valor bruto..........imposto de renda.........valor liquido janeiro/2025.......r$ 92,97.............r$ 4,46..........r$ 88,51 fevereiro/2025.....r$ 584,15............r$ 28,03.........r$ 556,12 . total....r$ 644,63 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - trombas2025922025-03-03março3202524010920003920252401gabinete do secretário de estado da educação00.124.346/0001-00 29.1212despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. nfe. 2502.018084446 - r$ 29,12 - trib/irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 887.501retenção de imposto de renda 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 117/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de (10/12/2024 à 09/12/2025) . pdf-2025240100154 . . fatura...............ref..........valor bruto......valor irrf....parte 2503.018100492.....março/2025......r$ 38.983,91....r$ 1.874,53..r$ 887,50 . total a pagar: r$ 1.874,53 . weyderoi s a - em recuperacao judicial2025152025-03-18março3202524010150002020252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 145478.401folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de fevereiro de 2025: 3 1 90 13 03 – ordinário – geral – desconto – inss – cnpj 29.979.036/0064-24 inss inss parte empregador 145.478,40 soma 145.478,40instituto nacional do seguro social202522025-03-18março3202532010020004420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24 13439.651pdf 2024295000268 pagto vixbot solucoes em informatica ltda nf valor 0157-12/24-liq 13.439,65 cjmvixbot solucoes em informatica ltda2025272025-03-06março3202429500270001220242950fundo estadual de segurança pública - funesp21.997.155/0002-03 64.877pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). fatura ft00010038 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-03-20março3202514510040000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 66131.972gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . parcela referente ao mês de janeiro/2025 . pdf 2023285002431. daof 10/2850/2025. rd 153/2024/ses/gemod (59924898). ...................................................................... proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,13º t.a, ref. a janeiro 2025. sol.pag. 71262127 . . valor pago............r$ 66.131,97. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - janeiro/2025 ceap-sol (71262127)instituto socrates guanaes - isg2025662025-03-13março3202528500660001120252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 11634.795valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101233, processo sei nº 202500036003075, nf-149.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-03-24março3202543610540002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 6871.924fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria "d" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 meses. . nfe. 156 inss - r$ 6.871,92maxclean facilities ltda2025242025-03-17março3202530010240000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social47.364.829/0001-37 355.202processo sei 202500010009532 - lna . aquisição de duas inscrições para servidoras da gerência de desenvolvimento de pessoas da sesg para participar do "masterclass de desenvolvimento organizacional - a gestão de pessoas no centro da organização" em curitiba (pr) nos dias 17 e 18 de março de 2025. contratação sislog 112874; tr - termo de referência(sislog 141156). portaria da contratação (sislog 141447). . pdf 2025285000632. daof 912/2850. dod 140624 . nota fiscal 363/ir (sei 72117120) . total a pagar:...r$355,20 .infoco-rh ltda2025302025-03-28março3202528500300000120252850fundo estadual de saúde - fes44.825.501/0001-82 556.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao2025782025-03-27março3202524010780002520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 329.3210despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. faturas jan/fev/mar - 2025 - r$ 329,32 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202522025-03-24março3202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 877.802sei 202400031010037, rrt nº - 15336727, boleto nº 21908493, referente a projeto de calçada pública em porangatu-go. responsável técnico marcelo perini peralta cunha. conforme despacho n° 495/2025 - cooinsp/agehab. sei 202400031010037, rrt nº - 15336756, boleto nº 21908522, referente a projeto de calçada pública em mara rosa-go. responsável técnico marcelo perini peralta cunha. conforme despacho n° 495/2025 - cooinsp/agehab. sei 202400031010037, rrt nº - 15336690, boleto nº 21908431 , referente a projeto de calçada pública em marzagão-go. responsável técnico marcelo perini peralta cunha. conforme despacho n° 495/2025 - cooinsp/agehab. sei 202400031010037, rrt nº - 15336804, boleto nº 21908607, referente a projeto de calçada pública em bonfinópolis-go. responsável técnico marcelo perini peralta cunha. conforme despacho n° 495/2025 - cooinsp/agehab. sei 202400031010037, rrt nº - 15336832, boleto nº 21908648, referente a projeto de calçada pública em bonfinópolis-go. responsável técnico marcelo perini peralta cunha. conforme despacho n° 495/2025 - cooinsp/agehab. sei 202400031010037, rrt nº - 15336853 , boleto nº 21908676, referente a projeto de calçada pública em inaciolândia-go. responsável técnico marcelo perini peralta cunha. conforme despacho n° 495/2025 - cooinsp/agehab. sei 202400031010037, rrt nº - 15336879, boleto nº 21908711, referente a projeto de calçada pública em caiapônia -go. responsável técnico marcelo perini peralta cunha. conforme despacho n° 495/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-03-24março3202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 3864.491repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para a aquisição de 61 (sessenta e uma) unidades de apoio ergonômico para pés destinados ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. . pdf:2025285000832. daof:1097. rd 69 (70897888). .................................................. proc202400010093604, ipgse-herso, investimento, para a aquisição 61 unidades de apoio ergonômico para pés. . valor pago............r$ 3.864,49.instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-03-13março3202528501610008320252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 3185.411destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 3.185,41 (três mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 5984 (sei 71579220). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300088.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202512025-03-13março3202529530010000520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 767.251processo sei nº 202500010012214 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente vitória chaves da silva. processo 202500010012214. . pdf: 2025285000692. daof: 252/2850. rd nº 2 (69366812). . responsável pelo recebimento: . nome: vitória chaves da silva . cpf: 019.542.981-88 . valor: r$ 767,25 .vitoria chaves da silva2025862025-03-07março3202528500860003920252850fundo estadual de saúde - fes***.542.981-** 14708.6927pis/cofins/csll da nota fiscal nº 18970 - referente aos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos na planilha (70295216), no período de janeiro/2025, conforme contrato nº 74/2024 (62451660), com vigência até 11/07/2025 e despacho nº 379/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000878.new line sistemas de seguranca ltda2025232025-03-18março3202443620230004620244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 300.0018202400025196834-refere-se ao pagamento do irrf: 202400025196834 nf 26602 r$ 36 (rádio 105 fm nf 2005 r$ 192) 202400025196834 nf 26726 r$ 72 (jornal nação nf 33 r$ 0) depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38logos propaganda ltda2025352025-03-27março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 5069.151aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2142weslaine leandro reis ferraz2025112025-03-07março3202532010110060120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.943.251-** 1420.002formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos naturezas de despesas: 3.3.90.30.40 material quimico pdf 2025326200030 solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv – estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-18março3202532620060009420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 19487.733pdf 2024295000177 82 - liq. cjmgesner comercial ltda2025272025-03-25março3202429500270001720242950fundo estadual de segurança pública - funesp55.216.226/0001-16 1613.711empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de março - 2025 plano prevcom mar 25plano goias seguro202512025-03-27março3202519010010006020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 6350.881valor para pagamento de despesas com contrato 09/2024, realizado por meio da adesão a ata de rp nº 05/2024-sgg, como partícipe, decorrente do pregão eletrônico srp nº 01/2023-sgg processo sei nº 202214304001208, homologado para a empresa dell computadores do brasil ltda, para a aquisição de 143 microcomputadores com 8gb de ram e 02 microcomputadores com 32gb de ram, garantia de 60 meses, de acordo com as condições técnicas detalhadas no termo de referência e na proposta comercial vencedora do certame e demais instruções nos autos 202400066003513. declaração (daof) nº 00166/3261/2025. solicitação 9010620 e pdf 2024326100159. pagamento do (irrf), referente as notas fiscais nº 7322130 - 7322065 - 7321966 - 7329778, conforme despacho nº 091/2025-gt, do dia: 24/02/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 24/02/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) - valor total da nota:.................................r$ 529.240,00 retenção de irrf.....................................r$ 6.350,88 valor líquido........................................r$ 522.889,12.dell computadores do brasil ltda2025302025-03-17março3202532610300000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa72.381.189/0010-01 5700.001trata-se dos ofícios enviados pela procuradoria-geral do estado, referente aos processos relacionados, no qual orienta o cumprimento da decisão judicial que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue os depósitos dos valores referentes aos honorários periciais. 202500004005159 (ugopoci) e 202500004005160 (adpego)tribunal de justica do estado de goias202582025-03-10março3202517040080000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 29322.031pdf: 2025290600047 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido. . nº documento........ref.............valor 7776................01/25.......14.408,38 59288...............02/25.......14.913,65 total...........................29.322,03 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-24março3202529060070016020252906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.elenice rodrigues de souza2025152025-03-24março3202531610150147120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.437.621-** 45.615pagamento da fatura 7676435 imposto de renda. contrato n° 04/2021-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da goinfra. pdf 2024436100670. ref fevereiro/25. processo sei 202500036003426.redemob consorcio202552025-03-19março3202543610050000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 56881.891refere-se ao pagamento da nf 751 - sinalização da cidade de lagoa santa - 02/2025 - sinal.horizontal: 1.615,58 metros (27,40)=44.266,89 - sinal. vertical: 29 unid.(435)=12.615,00 - sei 202400025098955.sudoeste vias servicos e comercio ltda - me2025202025-03-19março3202529610200000320252961departamento estadual de trânsito - detran14.033.362/0001-93 21200.981capacitação em congresso eleva estatais 2025-sob a lei 13303/16: para 5 servidores da goiás telecom nos dias 09 a 11 de abril/2025 na cidade de brasilia-df, conforme nfs-e nº 166.eleva solucoes publicas ltda202582025-03-17março3202540910080002920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom47.766.718/0001-57 62.131retenção do irpj destacado nas faturas: 1579222 e 1579437, referente ao mês de março/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por bjeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2024180100100. fc.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-03-24março3202518010070013620251801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 4000.001despesa com fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa - itumbiara em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento. . ch900028 - r$ 1.000,00 ch900033 - r$ 1.500,00 ch900041 - r$ 1.500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-24março3202530520020008020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 6889.231referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025. ferias - clt..secretaria de estado da retomada202572025-03-26março3202542010070007220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1500.003. - pagamento do auxílio locomoção dos comandantes e gestores dos colégios estaduais da polícia militar de goiás, referente ao mês de janeiro e fevereiro, conforme detalhado abaixo: . janeiro/2025 - r$ 500,00 fevereiro/2025 - r$ 1.000,00 . mlssecretaria de estado da educacao202582025-03-25março3202524010080002620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.bruna gabrielly de oliveira santos2025152025-03-21março3202531610150156420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.831-** 764.315valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários) competência 02/25. referente aos pagamento da folha em 28/02/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-03-10março3202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 439900.931valor destinado a cobrir despesas com parte da 43ª medição do contrato 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100145, processo sei 202500036001459.eliseu kopp e cia ltda2025382025-03-05março3202543610380002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 5450.722valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2024436100275, processo sei nº sei 202500036002430, nf nº 868 irrf.projemax engenharia e consultoria ltda202562025-03-07março3202543610060006820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 7000.001pdf: 2025160100033 - processo: 202500015000156 pagamento referente a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de fevereiro. (material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à l.r.s ferragens ltda me, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do cheque nº 900378, conforme nota fiscal eletrônica n° 33.531, série 4, folha 1/2, de 20/02/2025. processo nº 01/2025 valor: r$ 7.000,00secretaria de estado da casa militar202572025-03-20março3202516010070016520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 10000.001despesa com fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa - itumbiara em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento. . ch900027 - r$ 6.680,00 ch900038 - r$ 3.320,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-24março3202530520020008320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 348.881. repasse financeiro, a título de investimento, para aquisição de 04 termohigrometros para o hospital estadual de aparecida de goiania - heapa. termo de colaboração 33/2024. processo 202300010023378. . pdf 2025285000659. daof 932/2850/2025. rd 42/2025 (70472863). ............................................ proc.202400010072698 , hmtj-heapa, investimento, para aquisição de 04 termohigrometros. . valor pago...............r$ 348,88.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-10março3202528501610004220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 1584.491processo sei 202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025.requisição de despesa n° 27/2024 ses/gecg-03089 (59908031). ad ministração geral - ses(unidades: central de assepsia, coae, ponto das regio nais, rede de frios, ubv, depósito de inseticida, cmac, sais e suvisa). . pdf 2023285001908. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 5 (72153117) . nf/ref./unid...............valor 85328/jan/25/coae..........r$256,94  85328/jan/25/suvisa........r$ 83,95  85328/jan/25/cmac..........r$ 839,52  85328/jan/25/sais..........r$ 8,06  85328/jan/25/assepsi.......r$ 396,02  . total a pagar: r$ 1.584,49 . .gyn residuos ambiental ltda2025102025-03-26março3202528500100021820252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 0.001processo 202500010004881 - mmrm . compra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 047/2024 "a" e "b", pregão eletrônico nº 28/2024, oriundo do processo nº 20230005008575. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/gecg (69944486). . pdf 2025285000486. daof 720/2025. rd n° 1/2025 - ses/gecg. . nota: 2394 . emissão: 25/02/2025 . valor: r$ 55.130,40imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda20251092025-03-26março3202528501090000220252850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 825.5243pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. abril de 2024 inss 3247 valor ..................825,52samma servicos ltda202512025-03-19março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 3387.041valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total................................r$ 3.536,00 retenção irrf..............................r$ 148,96 valor líquido..............................r$ 3.387,04.imobiliaria aquino eireli-me2025132025-03-10março3202532610130001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 14998.621aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 497. nf 24910722.atilio gomes de oliveira2025112025-03-17março3202532010110032220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.631.851-** 128.383pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia ), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 250218064938 e pdf nº 2023215300155. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 128,38. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-03-24março3202521530010002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 2.744despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos do programa criança feliz. . nfe. 2402433 - tributos/irrf - r$ 2,74trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-03-24março3202530510130000520253051fundo estadual de assistência social - feas00.604.122/0001-97 66.674irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria de estado da casa civil, ref. 03/2025. conforme dare anexo. . gpf/jap.redemob consorcio202552025-03-26março3202511010050000720251101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 505.964processo: 202400010089519 - ebd . prestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. . pdf 2025285000002. daof 459/2850/2025. rd 1/2024 - ses/clicit (68205449). . faturas.........valor r$ 10843013..........311,36 10943258..........194,60 . total a pagar: 505,96 .imprensa nacional2025102025-03-28março3202528500100035520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 1686.071. proc 202300010053602-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência................valor n.f.532/fev/25............1.686,07 .qualitiloc automoveis ltda2025102025-03-28março3202528500100007720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 117.092o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf do recolhimento de impostos de renda (irrf), na contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge - pge, sendo para os meses de fevereiro a dezembro de 2025. conforme a ft 138107688 emitida em 13/03/2025, referente a março de 2025. pdf: 2024336200081. sei: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-28março3202533620070005820253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 1772.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de fevereiro/25. . - fgts . matheus"caixa economica federal20251302025-03-18março3202524011300002920252401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 28000.001transferência de recursos - repasse para aquisição de reservatório de água tipo taça, para o cepi dom emanuel, município de goiandira-go. - processo: 202400006095970 pdf: 2025240100388 portaria 1719/2025 rex seq 4449 - hscaixa escolar miralice de melo20251142025-03-28março3202524011140000820252401gabinete do secretário de estado da educação00.693.385/0001-10 683.031prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025. neoenergia, fev/25neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-03-18março3202519010060006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 665.6025pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco caixa economica federal 104, c.c.:710700-3, ag.: 1253 cnpj:05.499.749/0001-49 palmeiras de goias.....................665,60fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 12354.061-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- repasse ao funcam (consignações) obs: o valor desta op deverá ser recolhido ao tesouro estadual através de dare. smmsecretaria de estado da economia2025112025-03-27março3202517010110000820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 402103.011valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - 13º salário 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5239.271refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2402408 ref 02/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-etanol r$ 5239,27trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-03-27março3202529610130006220252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 1789.008ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.12.16.17/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 536.831pagamento referente à pdf nº 2025186300036 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 2.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de 2025 - assessoria da presidência - dentro do estado. total selecionado: r$ 2.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-03-19março3202518630280001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1513.807pregão eletrônico srp nº 02/2023-sgg, ata de registro de preços nº 02/2024 57503199, como partícipe. aquisição de pontos de acesso wireless (access points) para solução de wi-fi corporativo do governo do estado de goiás, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses. anutenção do órgão -despesas essenciais - rfnf-48-rap/24 atesto71391914;71702746;71824248 e aut.sgi71662115nova comercio de tecnologias de informatica ltda202522025-03-18março3202442010020001420244201gabinete do secretário de estado da retomada05.847.161/0002-10 5647.16206pagamento do iss ref: fev 2025 nf 25551 (nf 10449 r$ 3200); nf 25694 (nf 36 r$ 54,68); nf 25872 (nf 957 r$ 192); nf 25897 (nf 224 r$ 137,12); nf 25936 (nf 324 r$ 160); nf 25996 (nf 332 r$ 96); nf 26173 (nf 1078 r$ 605); nf 26174 (nf 1075 r$ 981); nf 26270 (nf 201 r$ 128); nf 26295 (nf 3481 r$ 93,36);logos propaganda ltda202592025-03-06março3202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 759.319processo sei 202400010092315 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica ceaf. . nota........valor(r$) 207899......759,31 . valor referente ao ir.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-13março3202528501120001020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 2000.0033despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2387.781este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.fundo previdenciario202522025-03-27março3202533620020006720253362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 525789.061transferência de recursos - reforma e ampilação da coordenação regional de educação de águas lindas de goiás-go. - processo: 202200006042778 pdf: 2025240100332 portaria 1510 rex seq 4432 - hsconselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas20251152025-03-18março3202524011150002320252401gabinete do secretário de estado da educação17.717.073/0001-00 4846.501202500025047035 nf 4868 ref 03/2025 fornecimento copos descartáves,guardanapos em papel, coador /filtro de café e garrafa térmica r$ 4.846,50.canaa comercio e distribuicao ltda2025132025-03-27março3202529610130010920252961departamento estadual de trânsito - detran29.777.107/0001-22 28535.481valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - pensão esp 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025152025-03-27março3202543610150000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 7587.2741pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 18918 - referente aos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos na planilha (68716056), no período de dezembro/2024, conforme contrato nº 009/2024 (60895807), com vigência até 20/02/2025 e despacho nº 179/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011491.new line sistemas de seguranca ltda2025162025-03-18março3202443620160002920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 67850.001diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 2º trimestre 2025. agro é social (dentro do estado).agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025292025-03-19março3202532620290000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 0.0023pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura.......... referência..........valor 197..............03/25............2.768,44 . rmbdevale engenharia ltda2025112025-03-21março3202429510110000220242951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 2221.442retenção de ir relativo a nf. 27685, referente ao pagamento da renovação de 26 licenças do software autodesk autocad lt, cujo o objetivo é atender às demandas da secretaria de estado da adm. especificamente das gerências de infraestrutura e manutenção predial (geinfra), gestão de informações imobiliárias (ggim), vistoria e topografia (gvt) e avaliação de imóveis (geava), durante a execução de suas atividades laborais. pdf.: 2024180100653 - wrnmapdata tecnologia informatica e comercio ltda2025202025-03-10março3202418010200000320241801gabinete do secretário de estado da administração66.582.784/0001-11 34253.931pagamento da 1ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-03-27março3202533010050001320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 14977.651op da folha de pessoal rpps – ipasgo - pessoal civil - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.15 rpps/ipasgo/consignações ipasgo basico - 6,81% 9.533,06 ipasgo especial - 12,48% 5.444,59 rpps-total 14.977,65servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202532620010011320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 8822.941sentença judicial descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas março/2025 - alego processo alego 2025001047fundo financeiro do rpps202542025-03-26março3202518800040001820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 19696.003pdf: 2024290600154 . nome beneficiário: integra tech solucoes ltda objeto: aquisição de materiais de construção. valor liquido. . nota fiscal...........ref.............valor 425...................02/25.......19.696,00 . rmbintegra tech solucoes ltda202572025-03-13março3202529060070003920252906diretoria-geral de policia penal52.627.084/0001-91 7348.1811inss da nota fiscal nº 85 - referente a medição da 2ª parcela da subetapa 4a de pagamento, para a construção de 36 unidades habitacionais, no município de anicuns - go, correspondente ao período de 27/12/24 a 06/02/25, conforme contrato nº contrato n° 116/2022 - (70767032) e relatório nº 175/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001171.foco engenharia e incorporacoes ltda2025322025-03-18março3202340940320002720234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 4037.791- pagamento liquido da nfs-e 3570 de 03/02/2025 (70363857), com a prestação de serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreende ndo a cessão de direito de uso de equipamentos novos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos necessários, e serviços de operacionalização da solução a fim de atender as necessidades desta pasta. vigência: 17/08/2024 a 16/08/2025.mps brasil outsourcing de impressao eireli202522025-03-13março3202533510020000320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 5657.341processo: 202100010017801 - lcs . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agência mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022 (000030722760) . 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/ 06/2025. . adm internacional. pdf: 202428500738. daof:00235/2850/2025.requisição de despesa 3/2024 - ses/ ccerac/tfd (56631005). despacho nº 840/2025/ses/sgi-03079 (69916939) . fatura: 145705/parte valor a pagar: r$5.657,34r moraes agencia de turismo ltda2025102025-03-18março3202528500100014220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 2080.001pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de 4 (quatro) inscrições na 8ª conferência nacional de pchs e cghs, da associação brasileira de pchs e cghs (abrapch), a ser realizada no centro de convenções ulysses guimarães, brasília/df, entre os dias 18 e 19 de março de 2025, com o objetivo de promove r debates sobre temas técnicos e estratégicos para o setor de energia hidrelétrica, reunindo especialistas e profissionais de diversas áreas relacionadas ao tema convênio progestão, conforme termo de referência (71229202), recibo nº 012-2025 e pdf 2025210100010. . valor da nota de empenho ........ r$ 2.080,00. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção. . processo de pagamento 202500017004109.associação brasileira de pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras hidrelétricas2025272025-03-24março3202521010270000420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.241.195/0001-27 10833.341valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. auxilio alimentação.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-03-26março3202531610050001520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 152877.321pagamento líquido da nf 361 emitida em 17/03/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de março/2025. (valor total da nf r$ 160.923,50). processo: 202318037003304 pdf: 2024400100323. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-21março3202540010060001220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 4842.6312º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). taxa irrf - ccon pdf: 2025420100004 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.irrfjan/2025 ccon atesto70004944;71486913;71562123 e aut. sgi71488572equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-03-12março3202542010010004520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 395.203pagamento do líquido da nf 8415, emitida em 07/03/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês março/2025, no valor r$ 395,20 (valor total da nf r$ 415,00), conforme boleto anexo, parcela 03/12. processo: 202218037004658 pdf: 2024400100057. gcsb.up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202562025-03-13março3202540010060014120254001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36 190.854valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido do fornecimento de prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. irrf-fat fev 2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-27março3202519010060004620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 1080.732pagamento do issqn retido da nf 3777 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 21.614,63). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. lmb.interativa facilities ltda202562025-03-06março3202540010060002920254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 464070.861transferência ao procon/go, mediante autenticação de dares, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202200016008564 202400016042607 202500016002527 202100016026672 202500016005126 202400016032373 202500016006339 202500016004314 202500016009137 202500016006601 à ce: favor autenticar os dares anexos.fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-03-27março3202517040090002220251704encargos especiais74.159.245/0001-00 13812.491. proc 202500010010776-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de alvorada do norte -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás (v. 70746676) . . luciana gomes de paula fabelicio..................5.218,49 pedro henrique brigido de oliveira................2.772,68 wstany nunes de souza.............................1.810,70 parte patronal....................................4.010,62 . fevereiro/2025................................r$ 13.812,49 .prefeitura municipal de alvorada do norte202552025-03-27março3202528500050012320252850fundo estadual de saúde - fes02.367.597/0001-32 5570.192. - pagamento de salários (ref. a folha de pgto 03 / 2025) da servidora jaqu elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . ( recolhimentos através de depósito ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 001 (banco brasil) . - agência 4679-5 . - conta corrente 6257-x . - cnpj : 25.107.525/0001-51 . - prefeitura municipal de senador canedo - go . . . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090010020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 909.852op referente à pdf nº 2024316100678 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.336,34; 01/03/2025 no valor de 2.336,34; 01/04/2025 no valor de 2.336,34; 01/05/2025 no valor de 2.336,34 e 01/06/2025 no valor de 1.557,60. descrição da despesa: trata-se do terceiro termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - etanol, por um período de 12 meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 - referente a etanol total selecionado: r$10.902,96 * pagamento líquido da nota fiscal nº 002402541 - etanol - fevereiro/2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-26março3202531610060004520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.604.122/0001-97 3226.441". - pagamento do adiantamento salarial para o servidor(a) everton cardoso zanela, cpf nº 003.090.081-66, de acordo com o ofício 25464 (72368206), despacho 4416 (72426886) e demonstrativo financeiro (72482686), anexados nos autos 202500006045898."secretaria de estado da educacao202542025-03-28março3202524010040015520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.mariana archanjo soares2025152025-03-21março3202531610150150820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.177.011-** 108.602proc.202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa. . pdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . nota fiscal: 3741......108,60 . total a pagar: 108,60 .advance system elevadores ltda me2025102025-03-13março3202528500100009020252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 586.683destina-se a cobrir despesas com pagamento dos estagiários lotados na sead, conforme despachonº890/2024/detran/geof (57514639 ). vale transporte - março de 2025. 202500025046483.departamento estadual de transito2025132025-03-27março3202529610130003620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5586.331destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - protege goiás.................................r$ 5.586,33secretaria de estado da seguranca publica202532025-03-26março3202529010030000920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 285000.0019"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4282 (71580783) - rio verde . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 405.446pdf 2024295000043 boleto/fatura/recibo 38 02/25 iss cjmgcr construtora ltda2025442025-03-11março3202429500440000320242950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 85.643irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2025, conforme despacho nº 700/2025-gear de 17/03/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-03-20março3202517040040001820251704encargos especiais01.181.521/0001-55 300.3014despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício fev/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-03-19março3202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1275280.305pagamento da 22ª medição do contrato nº 004/2023-sic (48092629), realizada no período de fevereiro/2025, conforme a nota fiscal nº 30 (71609224), relatório de medição (71636116) e planilha de medição (71609856), cerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go.consorcio mercado goiano202582025-03-18março3202533010080000320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.299.657/0001-70 2256.003202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 r$ 2.256,00.andisa administracao e participacoes ltda2025152025-03-11março3202529610150016420252961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 4009.813contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. fat 2324618-fev-25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-14março3202519010060003520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 103.422processo sei nº 202500010003144 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 082/2024 "a". pregão nº 97/2024 vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº 202400005005490. sislog nº 2766. . pdf: 2025285000592. daof: 946/2850 (71261568). autorização (69822350). . retenção imposto de renda . nota: 114727/ir emissão: 18/03/2025 valor: r$ 103,42 .aglon comercio e representacoes ltda20251632025-03-27março3202528501630002220252850fundo estadual de saúde - fes65.817.900/0001-71 2872.281valor de 30% das custas judiciais do acordo trabalhista realizado entre a iquego e valderina almeida costa na rt nº 0011350-75.2013.5.18.0010- processo nº 202300055000267.caixa economica federal - cef202552025-03-31março3202531900050016920253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1101.443. proc. 202200010016322- vpo . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a peças . empenho referente a peças . pdf 2024285004537 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . pagamento conforme despacho 166/2025/ses/geman (71536850) . nota fiscal 883/fevereiro/2025. . total a pagar........................r$ 1.101.44alfa termomecanica ltda2025102025-03-17março3202528500100012920252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 167.081pagamento de energia elétrica. nf 100621762237 - 1/25 i.r.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-06março3202532620060010520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 188000.002pagamento pela aquisição de ônibus rural escolar, do tipo ore 1 - mecânica, visando atender o transporte de alunos do ensino fundamental, médio, profissional, especial e educação de jovens e adultos/eja, através da parceria efetivada entre o estado de goiás e os municípios contemplados com a presente aquisição, de acordo com as especificações técnicas contidas no termo de referência, por meio de adesão "carona" a ata de registro de preços 5/2023 decorrente do pregão eletrônico nº 5/2023/fnde, conforme contrato nº 261/2024. despacho nº 791/2025/seduc/coordastec. . ...nf669365 líquido ...processo 202400006031226 ...pdf......2024240102133 . ...bb 2659 cc 20109 - id 2025-7 . auréliovolkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda20251782025-03-19março3202424011780000420242401gabinete do secretário de estado da educação06.020.318/0001-10 8086.665pdf 2024160100131 processo 201900015003406 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 12/2020-secami, que tem por objeto contratação de empresa especializada em manutenção integral, preventiva, corretiva e acompa nhamento técnico dos sistemas de ar condicionado do palácio das esmeraldas, palácio pedro ludovico teixeira, superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás), com substituição de peças em geral, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1455, emissão: 05/03/2025, atestado: 06/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 8.086,66 líquidoak service manutencao e refrigeracao ltda202572025-03-07março3202516010070007920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar13.959.958/0001-56 2000.0076despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10171.221aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1939valdeir goncalves de menezes2025112025-03-10março3202532010110076220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.901.121-** 22320.00202pagamento do líquido do processo 202417697000562: - lote: 2024/1189 nf 39816 r$ 7542,4 (nf 19 rádio cidade goiânia ); nf 39970 r$ 7542,4 (nf 4594 rádio difusora de jataí ); nf 39321 r$ 7235,2 (nf 266 rádio sucesso news fm 100,5 mhz ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-24março3202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1772.251valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00088/3261.2025. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166. pagamento referente ao mes de fevereiro de 2025 do aluguel de posse da agrodefesa, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/03/2024, no valor de.........r$ 1.772,25.lucineide magalhaes pereira de araujo2025132025-03-10março3202532610130001720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-** 3714.811descontos com o banco paraná folha de pensionistas março/2025 - alego processo alego 2025001047parana banco s a202532025-03-26março3202518800030009520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 325.7020pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edson caetano dos reis, processo: 5187427-70.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 385.6217pagamento de guia de locomoção 109/01761325-6. processo judicial 5637618-70.2019.8.09.0091. ação de reintegração de posse pela goinfra. pdf 2025436100038. processo sei 202300036008915tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-18março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 23539.852valor destinado a cobrir despesas com irrf da 43ª medição do contrato 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100145, processo sei 202500036001459.eliseu kopp e cia ltda2025382025-03-05março3202543610380002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 1000.004-pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as instalações do colégio estadual piaget,no município de águas lindas de góiás,pelo período de 21 de janeiro de 2024 a 20 de janeiro de 2027. esta despesa refere-se a parte do mês de março 2025 .pdf 2025240100009 .pedroorion incorporadora ltda2025892025-03-27março3202524010890002420252401gabinete do secretário de estado da educação43.271.565/0001-16 69.002tarifa bancária do mês janeiro/2025.caixa economica federal - cef202572025-03-18março3202531900070000320253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1682.841pagamento líquido do boleto nº 21740610001258310 emitido no dia 01/03/2025, relativo a contratação de serviços de cobertura securitária (seguro) total de 01 (um) veículo pertencente à frota da sgg. (valor total de r$ 1.724,22). processo: 202118037006121 pdf: 2024400100171. lmb.mapfre seguros gerais s a202562025-03-14março3202540010060016620254001gab. da secretaria geral de governo61.074.175/0001-38 2820.123formalidade: contratos - modalidade: pregão - contratação: 103027 pdf: 2024160100223 - processo: 202300005029371 - pagamento contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme: nota fiscal: 383, emissão: 05/02/2025, data do pedido: 17/12/2024, a testado: 25/02/2025, valor: r$ 2.820,12 líquidointegra tech solucoes ltda2025132025-03-07março3202416010130007620241601gabinete do secretário - chefe da casa militar52.627.084/0001-91 222.244valor destinado a cobrir despesas da 04ª parcela, do contrato nº 096/2024 – referente serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101213. processo de pagamento sei nº 202500036003916: nf 20500 irrf.ita empresa de transportes ltda202562025-03-24março3202543610060009120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 242256.002retenção ir aquisição de ônibus rural escolar, do tipo ore 1 - mecânica, visando atender o transporte de alunos do ensino fundamental, médio, profissional, especial e educação de jovens e adultos/eja, através da parceria efetivada entre o estado de goiás e os municípios contemplados com a presente aquisição, de acordo com as especificações técnicas contidas no termo de referência, por meio de adesão "carona" a ata de registro de preços 5/2023 decorrente do pregão eletrônico nº 5/2023/fnde, conforme contrato nº 261/2024. despacho nº 791/2025/seduc/coordastec. . .nfs 669308 r$ 412.000,00 669309 r$ 412.000,00 669310 r$ 412.000,00 669311 r$ 412.000,00 669312 r$ 412.000,00 669313 r$ 412.000,00 669314 r$ 412.000,00 669315 r$ 412.000,00 669316 r$ 412.000,00 669317 r$ 412.000,00 669318 r$ 412.000,00 669319 r$ 412.000,00 669320 r$ 412.000,00 669321 r$ 412.000,00 669322 r$ 412.000,00 669323 r$ 412.000,00 669324 r$ 412.000,00 669325 r$ 412.000,00 669326 r$ 412.000,00 669327 r$ 412.000,00 669337 r$ 412.000,00 669338 r$ 412.000,00 669339 r$ 412.000,00 669340 r$ 412.000,00 669341 r$ 412.000,00 669342 r$ 412.000,00 669343 r$ 412.000,00 669344 r$ 412.000,00 669345 r$ 412.000,00 669346 r$ 412.000,00 669347 r$ 412.000,00 669348 r$ 412.000,00 669349 r$ 412.000,00 669350 r$ 412.000,00 669351 r$ 412.000,00 669352 r$ 412.000,00 669353 r$ 412.000,00 669354 r$ 412.000,00 669355 r$ 412.000,00 669356 r$ 412.000,00 669357 r$ 412.000,00 669358 r$ 412.000,00 669359 r$ 412.000,00 669360 r$ 412.000,00 669361 r$ 412.000,00 669362 r$ 412.000,00 669363 r$ 412.000,00 669364 r$ 412.000,00 669365 r$ 412.000,00 (224.000,00 + 188.000,00) . ...processo 202400006031226 ...pdf......2024240102133 . auréliovolkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda20251502025-03-19março3202524011500000120252401gabinete do secretário de estado da educação06.020.318/0001-10 2500.0035despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2109.714iss da nota fiscal nº 446 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2024, conforme 1º termo aditivo (54168597). conforme relatório nº 349/2025/agehab/cooinsp (72225606). sei 202500031001370.n r basso202562025-03-26março3202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 927145.825pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 294 – niquelândia data de emissão:05/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 despacho: 03/09/2533 valor total da nota: r$ 1.271.780,74 líquido: r$ 927.145,82 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-03-14março3202524010830000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 7832.0214gerenciador financeiro caixa: 14/03/2025. sei nº 202511129000199 pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 7.832,02 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-17março3202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3764.142pagamento do líquido da fatura 250318115303, emitida em 01/03/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2025. (apropriação de despesas). (valor total da fatura r$ 3.953,92) processo: 202418037009647 pdf: 2024400100357. gcsb.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-20março3202540010060015220254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 1987.753pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 parcela 30/01/25 no valor de 1.987,75. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, mês de janeiro de 2025, nf. nº 02387694. (ouvidoria setorial). total selecionado: r$ 1.987,75. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-18março3202518630080005120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 102428.171valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2024436100274, processo sei nº 202500036002430, nf nº 2193 pi/pr.prodec - consultoria p decisao s c ltda202562025-03-07março3202543610060006720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 298.6243pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 31/01/2025 no valor de 298,62.descrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 30(trinta) meses, para atender a agr. fat= 250218076182 de 02/02/2025 ref. periodo 26/12/24 a 25/01/2025 processo nº 202000029003798 total selecionado: r$ 298,62.oi s a - em recuperacao judicial2025102025-03-18março3202418630100004820241863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 4360.002pagamento nota fiscal nº 105634 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a (algar multimídia s/a), cnpj nº 05.872.814/0001-30, cujo objeto é a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, prestado no período de 21/01/2025 à 20/02/2025, conforme contrato nº 24/2023 (46372918) e 1º termo aditivo (64139576), vigência 03/05/2025 e relatório de inspeção financeira nº 313/cooinsp (72141886).202500031001115.vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202562025-03-27março3202543620060003720254362agencia goiana de habitacao s/a05.872.814/0001-30 7167.055destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 7.167,05(sete mil cento e sessenta e sete reais e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 011202 (sei71030932), referente ao contrato de manutenção de viaturas, firmado com o cbmgo. pdf nº 2024295300028. ref. fevereiro/25. iss.link card administradora de beneficios eireli2025102025-03-10março3202529530100000920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 1162.173contrato prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate de pragasurbanas, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pombos e morcegos e lavagem de caixa d'água nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 14619larclean saude ambiental ltda202562025-03-10março3202532620060011020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater11.508.726/0001-56 844.421contribuição ao fundo protege goiás referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)procuradoria geral do estado202532025-03-26março3202514010030001820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2110.7211pagamento de retenção de issqn da empresa acima pelos serviços de reforma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de nova glória, conforme contrato nº 093/2022, despesa apresent ada pela área gestora e cronograma físico financeiro. .. .processo principal: 202200006008064 .processo de pagamento: 202200006056122. .pdf......2025240100148. .cno......90.012.44032/72. . .nf 298 (r$ 140.714,67) - c.e.p.i. maria consolação e silva - 15ª medição do contrato nº 93/2022. . .materiais e equipamentos (50%) r$ 70.357,34 .mao de obra (50%) r$ 70.357,33 .líquido r$ 108.068,87 .inss r$ 7.739,31 .issqn r$ 2.110,72 .irrf r$ 1.688,57 .multa r$ 21.107,20 - decorrente de contratos rescindidos conforme o processo de acordo administrativo nº 202400006081102. . .dalcy.cco construtora centro oeste eireli2025862025-03-05março3202524010860000520252401gabinete do secretário de estado da educação04.299.281/0001-86 500000.002emenda parlamentar impositiva número: 1064 município: buriti de goias deputado: cairo salim objeto da emenda: recurso de custeio será utilizado para rodeio fest do município de buriti de goiás - go, no período de 24 a 26 de abril de 2025.prefeitura municipal de buriti de goias2025162025-03-26março3202519010160000520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.867.770/0001-20 3036.003pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu tenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 2023000060355 32. ..- nf 00291 data de emissão: 05/03/2025 - referência: fevereiro de 2025 - valor total dos serviços r$ 151.800,00 - valor líquido parte r$ 3.036,00 .. dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda202592025-03-13março3202524010090000220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 567474.963valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go- 217 ( piracanjuba) / entre go- 213 ( caldas novas), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024435000067, processo sei nº 202500036001589, nf-9916.construtora caiapo ltda2025162025-03-26março3202543500160000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 264.301processo 202500010014713.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010014713. . pdf: 2025285000808. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . cleonice alves calixto oliveira cpf: 020.729.021-00 . tfd/eliezer:....................264,30cleonice alves calixto oliveira2025862025-03-13março3202528500860004920252850fundo estadual de saúde - fes***.729.021-** 93.552recolhimento de issqn ref nf nº 13 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, de desinsetização, de descupinização e de desratização conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864inovva brasil comercio e serviços ltda202572025-03-14março3202532010070002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.060.130/0001-98 4125.261. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . . nº documento data liquidação data atesto valor a ser pago nf 552061 11/03/2025 10/03/2025 2.095,64 nf 552063 11/03/2025 10/03/2025 2.029,62 . . recolhimento de irrf das nfs 552063 e 552061, referente à parcela 02/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-13março3202517010140025820251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 374118.241pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de março/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025102025-03-26março3202518010100009320251801gabinete do secretário de estado da administração50.565.317/0001-43 85.412201900010049293 - ejsa . prestação de serviço especializado de agente de integração para intermediar a realização de estágio remunerado de estudantes de nível superior, na secretaria de estado da saúde - ses/go. arp nº 001/2019 seadgo, pregão eletrônico nº 001/2019 seadgo, processo nº 201900005013574. contrato n° 19/2020/ses-go. . 5º ta: prorrogação por mais 12 (doze) meses. vigência 08/07/2024 a 07/07/2025. . pdf. 2025285000086, daof 427. rd n° 4/2024 - ses/ggp (sei 57849706) . nota fiscal nº 3635649/fev/ciee/25 . total a pagar: r$ 85,41 .centro de integracao empresa escola cie e2025102025-03-13março3202528500100014120252850fundo estadual de saúde - fes61.600.839/0001-55 1170.751202000025046197 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de jaraguá r$ 1.170,75.fernandes empreendimentos ltda2025152025-03-11março3202529610150015120252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 3810.083202000025027550 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de montividiu r$ 3.810,08.welya alves flores novais2025152025-03-11março3202529610150006120252961departamento estadual de trânsito - detran***.699.301-** 130.001recomposição do fundo rotativo referente a despesa com serviços gráficos para o evvento "governança e inovação", conforme evidenciado no despacho n° 3/2025/sead/cofdrot-20339, processo n° 202500005004794. pdf: 2024180100275. tvsecretaria de estado da administracao2025182025-03-13março3202518010180009520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 14999.611aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1374renata carvalho de freitas2025112025-03-10março3202532010110006020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.812.021-** 8929.843tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em janeiro/2025, devidamente atestado através do despacho nº 2559/2025-sedpct de 20/02/2025. obs. à cef: quitar dare 12100002506600444caixa economica federal - cef202542025-03-07março3202517040040001520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 28025.781pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n. 202320921000166.secretaria da fazenda do distrito federal202532025-03-26março3202544010030005420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal00.394.684/0001-53 1741.672utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-03-24março3202540620080014820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 106.094pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de março/2025, conforme boleto nº 7651924 e pdf nº 2024210100160. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 106,09. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção. . processo de pagamento 202400017020917redemob consorcio202552025-03-13março3202521010050000920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de materiais gráficos para atender as diversas demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 12 (doze) meses. nf - 383. valor líquido. referente 02/2025.bela vista textil ltda202562025-03-11março3202530010060005720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.824.284/0001-00 0.0075"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4329 (71582352) - cre jataí . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4000.0075"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4314 (71630978) - extensões - itaberaí . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 127.652processo sei 202500010001306 - lna . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, visando a dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017239, pregão nº. 120/2023, arp nº. 089/2023. . pdf 2025285000091. daof 237/2025. rd 01/2025 (sei 69541950). . nota fiscal 482098/ir (sei 71224101) anexo 482098 carta de correção danfe nº 482098 - drogafonte (sei 71264367) . total a pagar:...r$127,65 .drogafonte ltda20251122025-03-05março3202528501120000420252850fundo estadual de saúde - fes08.778.201/0001-26 941.241pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a 03/2025 - proventos - liquido. - - francielly / maria rafaela - 2018.0000.3008.565 obs. despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais, a genitora francielly ferreira da costa, genitora e representante de maria rafaela ferr eira da costa, liminarmente concedidos nos termos da decisão judicial insert a nos autos processuais nº 285111.02.2017.8.09.0149, conforme ofício nº 863/ 2018 - 78º guia - folha de pagamento dos pensionistas. smmsecretaria de estado da economia202522025-03-27março3202517040020003220251704encargos especiais01.409.655/0001-80 9700.004pagamento destinado a concessão bolsas pela coordenação do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no período de janeiro a julho de 2025. -assessor de projetos intermídias. -assessor de projetos de pesquisa e extensão. - atestado 12 (71267670) - assessor intermidias - atestado 13 (71267728) - assessor intermidias - atestado 15 (71267933) - assessor extensão - despacho 126 (71341097)universidade estadual de goias - ueg2025432025-03-06março3202540620430000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 337.383refere-se pagamento de retenção de irrf da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutençã o, seguro e rastreador, no período de fevereiro de 2025, conforme nf 1102 data de emissão: 05/03/2025- devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-03-11março3202512610060002720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 118.922processo: 202000010031105 - ebd . reajuste de valores do 4° termo aditivo do contrato n° 34/2020 - ses-ses/go,firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa hebrom comércio e serviços ltda - me, cujo objeto é o serviço de locação de equipamento, do tipo grupo gerador de energia elétrica, instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go. pregão eletrônico nº 043/2020. vigência: 22/07/2024 à 21/07/2025. . pdf: 2024285003178. daof: 00138/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/geman (60425079). . nota fiscal:1542/rest/fevereiro/25....118,92 . total a pagar: 118,92 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-03-17março3202528500100006020252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 21524.682contrato de prestação de serviços de manutenção veicular. pagamento líquido referente nota fisal 474561 - serviços prestados no mês de janeiro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-03-07março3202532620080000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 2717.751valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. férias.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-03-26março3202531610010003620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 13750.001valor que se paga trata-se de folha de pagamento do pessoal da fapeg, relativo ao mes de março 2025. bolsa estagiários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-03-26março3202531610060007420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 15227.402processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005173. serv. unid. assistenciais. . pdf 2024285005173 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal....emissão.......valor 1551...........11/03/2025....15.227,40. .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-03-26março3202528500100012020252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.joyci viegas de freitas silva2025152025-03-21março3202531610150143120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.566.791-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.bruno rogerio ferreira2025152025-03-21março3202531610150165220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.163.481-** 57205.232aquisição de estações de trabalho do tipo desktop, notebooks e monitores, com garantia de 60 (sessenta) meses on-site, como estabelecido neste estudo técnico preliminar e termo de referência, por meio da adesão às atas de registro de preços nº 05/2024-sgg, nº 06/2024-sgg e nº 07/2024-sgg, oriundas do pregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg, processo administrativo nº 202214304001208, da secretaria geral de governo - sgg. pdf:2024190100455 nfe 7342586 fev 25dell computadores do brasil ltda202592025-03-17março3202419010090000720241901gab. da secret. de estado de relações institucionais72.381.189/0010-01 1618.401relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 10184, de 05/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. pdf 2024110100060. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202562025-03-17março3202511010060004620251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 25074.311valor de 30% da contribuição previdenciária do acordo trabalhista realizado entre a iquego e valderina almeida costa na rt nº 0011350-75.2013.5.18.0010- processo nº 202300055000267.caixa economica federal - cef202512025-03-31março3202531900010013420253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro à abril/2025. refere-se a março de 2025.flavio inacio martins2025152025-03-21março3202531610150089620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.959.337-** 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a julho/2026. refere-se ao mês de março/2025.nicole sousa borges2025152025-03-21março3202531610150113420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.161-** 0.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.miria candida oliveira2025152025-03-21março3202531610150139220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.561-** 1345.332processo 201800010024532 crs . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . administrativo - imposto renda . pdf:2025285000639. daof:931. rd 1 (71024406). . ref.: ir . agrupamento: 0063412 (sei 71702243) . referencia:fevereiro/2025. . nº da fatura agrupada:4000000634101202500 - vencimento:30/03/2025 . total a pagar: 1.345,33equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-03-25março3202528500100031820252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 47.2553pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, da nota fiscal 154807, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/24, nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote 2.pdf:2024180100005 iponew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-07março3202418010070008820241801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 0.0011. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do liquido da nf 9526. sei 71565147 02 produçoes artistivas e cinematograficas.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-03-17março3202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1604.603cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 78647.421pagamento do líquido à empresa jlm construtora ltda-epp pelos serviços de conclusão de construção da escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual jardim américa iv, no município de águas lindas de goiás-go, despacho nº 863/2025/seduc/coordastec-16768 (72175992). . .. processo principal: 202200006093929 processo de pagamento: 202300006074822 cno: 90.016.17582/74 pdf: 2025240100156 ... 1.nf 63 (r$ 3.182,89) - 2ª medição do reajuste do contrato nº 139/2023. líquido...r$ 3.042,85 inss......r$ 140,04 .. 2.nf 65 (r$ 79.084,28) - 18ª medição do reajuste ao contrato nº 139/2023. líquido...r$ 75.604,57 inss......r$ 3.479,71 .. .. .dalcyjlm construtora ltda-epp20251182025-03-27março3202524011180001120252401gabinete do secretário de estado da educação19.401.128/0001-95 12617.072. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - unidade quirinópolis. ratificação do ato de dispensa de chamamento público n. 52/2024 (sei 62855543). termo de colaboração nº 93/2024 (sei 62908912). rd 245/2024 (sei 62441406). vigência: 26/07/2024 à 21/01/2025. . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71261993) fundo rescisorio jan/25.............r$ 12.617,07instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-03-13março3202528500660002220252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 12470.203repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 91/2023/ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a função universitária evangélica - funev, para o gerenciamento na policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 400/2024 (sei 65953854). prazo: 06 meses. custeio. . pdf 2024285004798. daof 45/2850. rd 400/2024 (sei 65953854). . valor correspondente a parcela de janeiro/2025. .................... repasse do fundo rescisório de janeiro/25 conforme sol.liq.pagamento (71059315)fundacao universitaria evangelica2025662025-03-13março3202528500660005320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1230.515taxas abert referente á março/2025 das faturas abaixo relacionadas: abert tv 3660063 abert am 3629247 abert fm 3628962 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202572025-03-13março3202512610070000320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 351653.904histórico processo sei 202400010092315 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica ceaf. . nota........valor(r$) 206370......351.653,90onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-03-13março3202528501120001020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 404279.191cumprimento de requisição de pequeno valor - rpvs expedidas em processos judiciais movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado no mês de fevereiro de 2025.estado de goias2025172025-03-20março3202517040170003220251704encargos especiais01.409.580/0001-38 2290.20195pagamento do líquido do processo 202417697000534: - lote: 2024/1179 nf 39709 r$ 2290,2 (nf 74 rádio voz do coração imaculado ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-12março3202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 457.932valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 82/2024-goinfra- referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf nº 2024436101618, processo de pagamento sei nº202500036002059, nf nº 2281 irrf.construtora centro leste s a2025452025-03-17março3202543610450000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 8397.471pdf 2024290100191 01/25 -11/24 liq/2 3.012,76 02/25 -12/24 liq 5.384,71 cjmmaria elizete de azevedo fayad202572025-03-20março3202529010070010220252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 922.8156pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo nº 5640685.90.2024.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501512503196policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 584662.944. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . vigência: 19/10/2024 a 19/10/2027. processo 202400010055286. . prorrogação da vigência do contrato por 36 (trinta e seis) meses; readequação do plano de metas de produção e desempenho, conforme anexo i-ses/gemod (67134211); readequação do valor de repasse mensal, em consonância com o anexo iv- ses/gec e anexo v-ses/ceces (67134211). . repasse parcela mar/25 - solicitação de liquidação e pagamento ajuste 3º termo aditivo (71366604) custeio...........r$ 584.662,94instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-03-13março3202528500660009820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 70503.373. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). . vigência: 24/04/2024 à 24/05/2027 . pdf 2024285003680. daof 00017/2024. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). . obs.: empenho referente a janeiro/2025. .......... repasse do fundo rescisório de janeiro 2025 conforme sol.liq.pagamento (71117081).hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-03-13março3202528500950000120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 1916.016valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o município de goiânia da 3ª medição do contrato nº 136/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote – 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101369, processo de pagamento sei nº 202500036000476, nf 134144 issconcremat engenharia e tecnologia s a2025482025-03-17março3202543610480003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 12402.3321º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 etanol manutenção do órgão-desp. essenciais-rf.fatura 02.25-etanol-liquido-2324583-atesto72306999 e aut.sgi72325960neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-31março3202542010010005820254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 3028.992valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 012/2021-goinfra - referente à realização de serviços técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado, em diversas áreas do estado de goiás, para subsidiar a elaboração de projetos de obras civis sob responsabilidade da goinfra - relativo ao período de 01/01/2025a 31/01/2025, pdf nº 2024436101349, processo de pagamento sei nº 202100036008156, nf nº 123 pi.goias central engenharia e topografia distribuicao e comercio eirelli -epp2025162025-03-18março3202543610160001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.210.015/0001-17 4793.171nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.wilton soares dos santos202512025-03-27março3202540910010015720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.802.236-** 294.304ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência, visando atender as ações institucionais da seds. valor referente ao irrf das notas fiscais nº 1008 (r$ 24,30) e 1009 (r$ 270,00).visual eventos e formaturas eireli-me202562025-03-18março3202530010060000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 5831.721pagamento do reajuste do contrato n.º 02/2023 (45677519), de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta. empenho referente à pdf nº 2024140100027 fatura 728161 liq - ref. o valor líquido da dif. de reajuste dos meses de março/2024 a dezembro/2024localiza veiculos especiais s a202562025-03-06março3202414010060006720241401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 781.831202300025030357 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 3296 ref 02/2025 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38office seguranca ltda epp2025132025-03-17março3202529610130012220252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 33362.224valor destinado a cobrir despesas com parte da 8ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e ma nutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária esta dual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes goinfra,r elativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100241, processo s ei nº 202500036002648, nf 1558 e 1559.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025732025-03-18março3202443610730001620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 202.202data do empenho: 05/02/2025 * projeto/operação: projetos de manutenção * * pdf nº. 2023170100074 * . recolhimento do irrf da fatura nº. 164517106020 / nota fiscal nº. 073083782/022025 (período de uso 2/01/2025 a 1º/02/2025) - nos termos da in rfb nº. 1.234/2012 - refere-se ao exercício de 2024 do contrato nº. 015/2023/economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº. 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo: . item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sm ss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp , franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo cort e e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500 valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00 . item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms s (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa po stal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte , serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de sm artphone em comodato). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 2.100 valor unitário - r$ 84,49 valor total item 4 - r$ 177.429,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00 . [mfo] .claro s a2025142025-03-06março3202517010140009620251701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 30274.172............ a liquidação de pagaemnto refere-se a diferença custeio janeiro 2025. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 95/2024/ses-go. vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. . pdf 2024285003361. daof 42/2850/2025. rd 236/2024 (61915460) ................... repasse da diferença de custeio de janeiro/25 ao contrato de gestão conf. sol.liq.pagamento ( 71203557) obs.custeio/jan/25fundacao universitaria evangelica2025662025-03-13março3202528500660005020252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 7081.158ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 28/2023/seds de prestação de serviços, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para realização de eventos diversos, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao issqn. nota fiscal nº 363: r$ 3.586,35; nota fiscal nº 364: r$ 3.494,80. referência: 02 e 03/2025.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-24março3202530010060002620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 1107.012valor destinado ao pagamento do irrf da 05ª medição do contrato 112/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101379, sei 202500036002037, nf nº 20 e 21 irrf.euler engenharia e consultoria2025482025-03-24março3202543610480004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 23168.00200pagamento do líquido do processo 202417697000587: - lote: 2024/1187 nf 39742 r$ 23168 (nf 36 agência cidades internet ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-24março3202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 850.045despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. nfe. 2502.018083984 - r$ 850,04 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202522025-03-10março3202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 8990.001repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para aquisição de 10 (dez) unidades de mesa em l, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. . pdf:2025285000836. daof:1098. rd 63 (70767172). ....................................................... proc202400010083274, ipgse-herso investimento, para aquisição de 10 (dez) unidades de mesa em l. . valor pago..............r$ 8.990,00.instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-03-13março3202528501610008420252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 20095.283destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 20.095,28 (vinte mil, noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal nº 487.107 (sei 71477409). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300020.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-03-13março3202529530100001720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 0.001transferência a conselho escolar - implantação de poço artesiano no colégio estadual orígenes lemes da silva, distrito de uruceres, município de uruana-go. - processo: 202400006090619 pdf: 2025240100338 portaria 1595/2025 rex seq 4442 - hsconselho escolar origenes lemes da silva20251142025-03-20março3202524011140000620252401gabinete do secretário de estado da educação00.666.316/0001-17 2685.584pagamento pela prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina, para atender a unidade universitária de itumbiara, no mês de fevereiro/2025. nota fiscal de serviços eletrônica nº 37, emitida em 28.02.2025 - sei 71425694. atestado nº 4/2025 - sei 71425774.casarao das ferramentas itumbiara ltda202582025-03-10março3202540620080001020254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 115.009. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 71/25 alexandre freitas da silva..... valor 115,00 . total............................................115,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-03-25março3202517010140004720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 65202.161recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-03-19março3202514010010009620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 18934.094recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 18.934,09 (dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais e nove centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 70626261). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300112.valdete rodrigues de oliveira2025172025-03-17março3202429530170000520242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 1158.185inss da nota fiscal nº 4856 - referente aos serviços de porteiro prestados no período de janeiro de 2025, conforme contrato nº 153/2024 (68236835), com vigência até dia 05/12/2025 e despacho nº 377/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-18março3202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 1417136.551pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - folha liquida geral.departamento estadual de transito202562025-03-27março3202529610060006420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 253.111solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - março - 2025 con.fes.consig.mar25secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-03-27março3202519010030000820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 177073.031destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 177.073,03agencia brasil central202512025-03-26março3202512610010007820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3356.831". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . alciomar"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14999.761aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 785 conforme nota fiscal nº 24909402weliton dias de souza2025112025-03-10março3202532010110034320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.526.041-** 3679220.231pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100008420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 482.9232dare retenção de irrf - aliquota de 1,2%, referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 780 - r$ 40.243,58 irrf: r$ 482,92 emissão: 19.03.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 8712.281ressarcimento à prefeitura municipal de santo antônio de goiás, tocante as competências de fevereiro de 2025, referente às cessões do servidor, eduardo bernardes, cpf nº 903.617.171-72, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de santo antonio de goias202542025-03-28março3202524010040014920252401gabinete do secretário de estado da educação37.623.485/0001-80 1500.0063despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 237.444proc. 202500010001306 - lcs . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, visando a dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017239, pregão nº. 120/2023, arp nº. 089/2023. . pdf 2025285000091. daof 237/2025. rd 01/2025 (sei 69541950). ordem de fornecimento n° 04/2025 (69544779) . irrf referente: nota fiscal: 483091 valor: r$ 237,44drogafonte ltda20251122025-03-10março3202528501120000420252850fundo estadual de saúde - fes08.778.201/0001-26 4761.352pagamento da nota fiscal nº 25011722 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1939valdeir goncalves de menezes2025112025-03-25março3202532010110076220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.901.121-** 3292.061pdf 2024160100245 processo 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado, no qual a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., f ornece energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 130139062, emissão: 09/01/2025, at: 11/02/2025, vencimento: 28/02/2025, uc: 11067627, valor: r$ 3.292,06 irequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-05março3202516010070011420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 1634640.895salários – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-27março3202543620010008020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 64.943pagamento a favor da empresa trivale administração ltda, referente ao contrato nº002/2021 e termos aditivos, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2025, conforme nota fiscal nº 002402464. pdf nº2024150100007.trivale instituicao de pagamento ltda202552025-03-19março3202515010050000520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 395.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa 3.3.90.30.21 – material de proteção e segurança pdf 2025326200006 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as de despesas emergências de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi – estação experimental de anápolis, referente ao 1º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060007320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de março/2025.laissa de alvin barbosa2025152025-03-21março3202531610150112820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.681-** 315849.301valor destinado a cobrir despesas com parte da 22ª medição , do contrato nº 12/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviá ria estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alamb rados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17), relativo ao período de 01/01/ 2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000030, processo de pagamento sei nº 202500036 001620 nf 690 liquidorodocon construcoes rodoviarias ltda202592025-03-25março3202543800090003320254380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.luiz gustavo medeiros de lima2025152025-03-21março3202531610150143420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.561-** 274.0810pdf 2023160100157 processo 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron aves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2273, emissão: 18/02/2025, atestado: 21/02/2025, valor: r$ 63,01 - ir - nf 9, emi 07/02/25, atesto 12/02/25, ref. 01/2025, valor r$ 69,44 - ir. - nota fiscal: 872, emissão: 09/01/2025, atestado: 12/02/2025, valor: r$ 47,21 - ir - nf 12, emi 07/02/25, atesto 12/02/25, ref. 01/2025, valor r$ 47,21 - ir. - nota fiscal: 2272, emissão: 18/02/2025, atestado: 21/02/2025, valor: r$ 47,21 - ir valor total: r$ 274,08lider taxi aereo s a202572025-03-05março3202516010070013020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 35049.254valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao mês de março de 2025, pdf: 2025436100070, processo sei 201400036005961.ministerio da fazenda2025592025-03-21março3202543610590000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 78580.651202000025067833 nf 1263 ref 02/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 78.580,65.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-19março3202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 910.813despesa com retenção de irrf(nf. 79864), relativo ao contrato n° 73/2024 (vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). - nota: irrf/nf-79864 13/03/2025 13/03/2025 910,81 910,81solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-03-17março3202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 2857.451pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5161 e pdf nº 2024215300180. (líquido repact). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.857,45. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-24março3202521530160007820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 285356.583parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 35 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a ( parcela 2) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia - go, correspondente ao período de 19/11/2024 a 31/01/2025, conforme contrato nº 37/2024 (70543129) e relatório nº 122/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001025.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025232025-03-17março3202443620230001320244362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 23899.226retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1074 – caiapônia data de emissão: 07/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 477.725,14 issqn: r$ 23.899,22 ...... processo 202400006076960 pdf 2024240100351staff locacoes e eventos ltda2025832025-03-24março3202524010830000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 226931.221. * pdf 2024170100121 * . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao mês de fev/2025, conforme apresentação da nf-e 12054 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-03-10março3202517010140023920251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 14480.032valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 37ª medição, do contrato nº 037/2021 –referente à contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da usina de asfalto da goinfra , relativo ao período de janeiro/2022 á agosto/2024, pdf2024436100069 , processo de pagamento sei nº 202500036003562, nf 3251, irrffoccus facilities ltda2025242025-03-19março3202543610240001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.897.975/0001-88 34440.142valor destinado ao pagamento do irrf da 21ª medição do contrato 12/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2024436101202, sei 202500036000049, nf:525 a 535, 537 e 560.irrfrodocon construcoes rodoviarias ltda2025352025-03-19março3202543610350004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 3000.0040"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4351 (71632243) - extensões - piracanjuba . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4107.6727recolhimento imposto de renda sobre o pagamento da 9ª medição referente à contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste, go - 060, km 124, são luís de montes belos - goias, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. nota fiscal de serviços eletrônica nº 1913, emitida em 05.03.2025 - sei 71479299 e atestado nº 9/2025 - sei 71479221. solipa - sei 71492318. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 71819728.primecon construtora ltda - epp2025282025-03-19março3202440620280000220244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 71751.991férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010013120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 163.402nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.ponto net telecom ltda202572025-03-24março3202540910070005720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.glacielle fernandes medeiros2025152025-03-24março3202531610150132720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.407.681-** 3000.008"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4346 (71631804) - extensões - minaçu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 85.035ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço do primeiro termo aditivo do contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo período de 01/01/2025 a 18/09/2025. nf - 30225 irrf. referência 02/2025.advance system elevadores ltda me202562025-03-21março3202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 3633.331bolsa estagiários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . bolsa estagiário...................r$ 4.000,00 . descontos: . dias não trabalhados - psv.........r$ 333,34 . dias não trabalhados – psv – vi....r$ 33,33 . total líquido..................... r$ 3.633,33 . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202562025-03-26março3202511010060006820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 62280.962valor para pagamento do irrf da 04ª medição do contrato nº 142/2024. referente à execução de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km. pdf 2025438000013. processo sei nº 202500036002191, nfs-e 94.primor engenharia ltda202582025-03-05março3202543800080000620254380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 148439.871". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . aurélio"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025762025-03-26março3202524010760004520252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 889.109destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051. - depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82). - favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 889,10.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010009520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 115.005cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. referente recomposição no saldo da conta de diárias -ref. devolução parcial de servidor nºda diária - 179/2025 servidor : : pamella batista fernandez silva cpf : 033.677.911-99 gabinete dentro do estado pdf: 2025420100002secretaria de estado da retomada202512025-03-26março3202542010010000220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 16.682portaria 682/2020 . processo sei 202500010008076 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 "c". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 4/2025 (70207563). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf: 2025285000710. daof: 980/2850. requisição de despesa 6 (70206242). . nota fiscal 37594/ir (sei 72350776) . total a pagar:...r$16,68 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251702025-03-26março3202528501700001820252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 12235.752despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: contribuições à asmegotribunal de contas do estado de goias202572025-03-26março3202518800070004120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 68843.742processo: 202100010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd aérea) . pdf: 2024285000735. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . fatura…..valor r$ 145461 – r$ 3.047,30 145462 – r$ 6.837,84 145463 – r$ 2.210,74 145464 – r$ 2.976,96 145465 – r$ 2.882,30 145466 – r$ 2.882,30 145467 – r$ 2.139,38 145469 – r$ 1.572,30 145471 – r$ 2.229,80 145472 – r$ 2.229,80 145473 – r$ 1.226,54 145474 – r$ 2.648,28 145476 – r$ 455,48 145477 – r$ 665,72 145482 – r$ 1.104,44 145483 – r$ 528,20 145484 – r$ 4.623,20 145485 – r$ 2.147,88 145486 – r$ 1.253,70 145487 – r$ 725,82 145488 – r$ 2.597,61 145492 – r$ 2.213,44 145493 – r$ 3.856,70 145494 – r$ 2.167,12 145495 – r$ 1.820,32 145498 – r$ 1.516,78 145499 – r$ 1.069,48 145500 – r$ 1.067,62 145501 – r$ 484,22 145502 – r$ 2.922,10 145504 – r$ 827,66 145505 – r$ 790,94 145506 – r$ 2.642,94 145507 – r$ 478,83 . total a pagar: r$ 68.843,74 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-03-06março3202528500860000120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 6000.001valor para pagamento de despesas com a ajuda de custo para o presidente desta autarquia josé ricardo caixeta ramos, com o objetivo de participar da missão técnica ao uruguai (montevidéu), a ser realizada no período de 18 a 23 de março de 2025, inerente à programação do projeto “formação de lideranças no estado de goiás - líder go”, sob a coordenação do serviço nacional de aprendizagem rural/senar/ar-go, para o custeio de despesas com hospedagem, alimentação, transporte e outras. daof 00178/3261/2025. pdf 2025326100018, no valor de.........r$ 6.000,00.jose ricardo caixeta ramos2025232025-03-17março3202532610230000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.337.011-** 3214.441pagamento nf 24954786 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1700izabel vitoria nunes2025112025-03-17março3202532010110075320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.420.751-** 897.762pagamento iss da prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profi ssionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução con tratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente fevereiro/25 confo rmer planilha sei: 71561023 itaberai e itapurangatrip locacoes e eventos ltda-epp202582025-03-10março3202540620080011920254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 3997.205op referente à pdf nº 2024316100594 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 6.167,50 e 01/03/2025 no valor de 5.345,08. descrição da despesa: empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional observação: empenho referente a fevereiro e março/2025 total selecionado: r$11.512,58 * pagamento líquido da nota fiscal nº 5962 - mês de fevereiro/2025ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-03-06março3202531610070000420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 11990.001aquisição de 10 roteadores para atender o evento moto gp de velocidade no autodromo internacional de goiania.unentel solucoes tecnologicas ltda202562025-03-07março3202540910060002820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.557.079/0003-46 1165.8613pdf 2024295000023 3553-02/25 iss apa cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-28março3202529500010000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2780.001despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 062/2021(renovação)(data 13/05/2021)(vigência: 13/05/2024 a 12/05/2025), no valor de r$ 41.700,00, referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do vol vo b12m. (processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083) (pregão presencial nº. 012/2021)(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pdf: 2024409300152)(declaração nº 103).jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-18março3202540930110010020254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 2477.5935202400025116942 rpv ricardo martins de carvalho, cpf 496.153.941-49 açao0045812-33.2016.8.09.0146 [honorários sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-28março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 4106.961este valor destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2021, referente à adesão a ata de registro de preço nº 007-2020-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 12 (doze) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, termino do contrato 08-05-2025. nota fiscal n.002402546- referente fevereiro/2025. pdf: nº 2024336200031. processo: 202100024000978.trivale instituicao de pagamento ltda202572025-03-27março3202533620070005120253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.604.122/0001-97 4000.003valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - bolsa est ciee 03/25 - processo sei 202500036000010.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-03-27março3202543610060003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 9820.951pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - prevcom - cont. servidor.plano goias seguro202562025-03-27março3202529610060008620252961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 32400.002portaria 3288/2024 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024. . competência: março/2025......32.400,00 .secretaria de estado da saude20251362025-03-27março3202528501360000720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9025.449pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 009tribunal de justica do estado de goias202582025-03-27março3202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 7722.254pdf 2024160100129 processo 202400005013947 pagamento referente a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 231471, emissão: 26/02/2025, referência: janeiro/2025, atestado: 28/02/2025, valor: r$ 7.722,25 - irorbenk administração e serviços ltda.202572025-03-07março3202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.icaro lenin maia malveira2025152025-03-21março3202531610150137720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.640.383-** 33856.661202000025067833 - refere-se ao pagamento do liquido: nf 1262 ref 02/2025 prestação de serviços e rep limpeza higiene conservação predial r$ 33.856,66.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-19março3202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3292.191202100025036691 refere-se ao pagamento do irrf: nf 2429 ref 02/2025 r$ 3.292,19.nossa frota eireli2025212025-03-21março3202529610210001420252961departamento estadual de trânsito - detran29.118.884/0001-65 692.214valor destinado a cobrir despesas do irrf da 2ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036001039, nf-560.latitude engenharia e tecnologia ltda2025952025-03-19março3202443610950005620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 5067.601aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 623carla simone neres oliveira2025112025-03-07março3202532010110014720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.015.161-** 8359.862despesa com 3º termo aditivo de renovação e reajuste ao contrato nº 126/2021 (data 10/09/2021)(vigência: 10/09/2024 a 09/09/2025), no valor de r$ 50.159,16, referente a prestação de serviços de auditoria independente para exame das demonstrações contábeis e consultoria. (processo nº. 202200053000637) (pregão eletrônico nº. 086/2021) (fornecedor: audimec auditores independentes s/s)(pdf nº 2024409300878)(proc. físico: 202100097) (declaração nº 878). -->> parcela: 05/12..fevereiro/2025..r$ 4.179,93. -->> parcela: 06/12..março/2025......r$ 4.179,93. -->> total...........................r$ 8.359,86. - nota: 2360 18/03/2025 18/03/2025 4.179,93 4.179,93 2393 18/03/2025 18/03/2025 4.179,93 4.179,93 - total..............................r$ 8.359,86audimec - auditores independentes s s2025112025-03-19março3202540930110008520254093metrobus transporte coletivo s/a11.254.307/0001-35 10525.124pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia contrato nº 37/2024, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 1314 e pdf 2024215300085. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 10.525,12. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.globo administracao eireli202512025-03-11março3202521530010003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 4997.241este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020005820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.rafael bernardino da silva2025152025-03-21março3202531610150162220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.541-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.cleibianne rodrigues dos santos2025152025-03-21março3202531610150136820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.529.371-** 2000.0090op bope.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1088.243irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 724/2025-gear de 17/03/2025.banco do brasil sa202542025-03-20março3202517040040000720251704encargos especiais00.000.000/0001-91 247.131refere-se ao pagamento do irrf: 202400025094628 - nf 1867 ref 02/2025 r$ 247,13servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-03-27março3202529610270001020252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 24927.771pagamento relativo de reembolso de remuneração do conselheiro ricardo baiocchi carneiro em favor da secretaria municipal de inovação, ciência e tecnologia, conforme ofício nº. 83/2025/sictec/gab, e despacho nº 4290/2025 - sead /gepag. nota de débito referente ao mês fevereiro de 2025. conforme processo sei 202300029005682.municipio de goiania202512025-03-27março3202518630010008720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.612.092/0001-23 19952.201. proc 202500010015072-efc . ressarcimento de despesa pessoal cedido servidor fabiano tanuri frança, cpf n.º 006.946.711-00 da secretaria de estado de saúde do distrito federal para secretaria de estado de saúde de goiás. . janeiro/2025.................r$ 9.976,10 fevereiro/2025...............r$ 9.976,10 . total.......................r$ 19.952,20 .fundo de saude do distrito federal202552025-03-27março3202528500050011520252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 20480.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - funcam . aurélio"secretaria de estado da educacao202562025-03-27março3202524010060001620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 160320.841valor destinado ao pagamento do líquido da 06ª medição do contrato 08/2024, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024285000940, sei 202400036012786, nf nº 1895 líquido.primecon construtora ltda - epp20251072025-03-27março3202528501070000120252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 1808.283pagamento de irrf da fatura nº 3000500247 de fevereiro de 2025 do contrato nº 98/2021-goinfra, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. pdf 2025436100120 - proc sei 202500036003794saneamento de goias s a202562025-03-19março3202543610060007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 576.294processo: 202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . processo de contratação sislog nº 103630/2024 e processo sei nº 202400005000 381, realizada atendendo aos preceitos do art. 75, ix, da lei federal nº 14. 133 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead. . nota fiscal: 440.........576,29 . total a pagar: 576,29 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-03-25março3202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 29.734despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2402432 - r$ 29,73 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202530010060004320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 41994.002despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 0715 - r$ 41.994,00 - liquido.boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-03-10março3202530520020002420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 68871.823. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - unidade quirinópolis. ratificação do ato de dispensa de chamamento público n. 52/2024 (sei 62855543). termo de colaboração nº 93/2024 (sei 62908912). rd 245/2024 (sei 62441406). vigência: 26/07/2024 à 21/01/2025. . diferença de dias do mês de dezembro/2024, referente ao dia 31 , conforme solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69065717) custeio.........r$ 68.871,82instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-03-25março3202528500660006920252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 218.036pdf 2024295000200 11182-02/25-ir cjmlink card administradora de beneficios eireli202542025-03-25março3202529500040000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 3380.451pagamento do funcam - fundo de capacitação referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-03-27março3202530010030001620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 233919.391pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de março de 2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202530010010011420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 920.311patronal fundo previd. municipal – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202512025-03-27março3202543620010010020254362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 4617.052. modalidade de licitação/nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf 2024255000055 . 2ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. . -empenho saldo contrato 2025. pagamento do issqn da nota fiscal nº 133. sei - 71678017.plana projetos e servicos ltda202592025-03-14março3202525500090000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 881.2432pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. setembro de 2024 ssqn 3252 valor ..................881,24samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 101200.0018"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4289 (71579411) - jussara . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6396.7310. modalidade de licitação:pregão eletronico 06/2019 . pdf 2025250100001 . trata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298). . pagamento do liquido parcial da nota fiscal 6246. sei - 71615394altum administracao e servicos ltda202562025-03-17março3202525010060000120252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 89200.0021"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4247 (71579684) - mineiros . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 529.441pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente ao mês de março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-03-27março3202526010030000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 5488.001fundo rotativo - referente a prestação de serviço especializado na emissão de laudo estrutural, devido ao surgimento de trinca no bloco administrativo, exato no corredor da superintendência financeira, para direcionar as ações e garantir a integralidade do prédio e a segurança dos colaboradores (fornecedor s m xavier engenharia, nf 07)(declaração 474). nota: 07 24/03/2025 24/03/2025 5.488,00 5.488,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-03-25março3202540930110041320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 700.0014capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 33386.464inss nº 120 - referente a medição da 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 2), 4ª etapa - subetapa 4a (parcelas 1 e 2) e subetapa 4b (parcela 1) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itajá - go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 23/01/2025, conforme contrato nº 117/2022 (70590405), vigência 01/07/2025. e relatório trsei 202500031001050.bela mares incorporacoes ltda2025302025-03-18março3202340940300004320234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 16648.676despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contratação nº 29/2023, vigente até 02/05/2025, no valor de r$ 9.637.013,00, referente o forne cimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053001023)(inexigibilidade de licitação nº. 004/2022)(fornecedor: suécia veículos s/a) (pdf nº 2024409300073) (declaração nº 148). - nota: 546167 12/03/2025 12/03/2025 16.648,67 16.648,67suecia veiculos ltda202572025-03-13março3202540930070000320254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 613.001adicional de serviços extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010013920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.rafael antonio lopes xavier2025152025-03-24março3202531610150152820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.234.041-** 5626.452. pdf 2024260100183 . pagamento de irrf da nf 114934 do mes de fevereiro 2025. referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-03-24março3202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 17.427retenção de imposto de renda 4,8% tratam os autos acerca do contrato n.º 184/2023 para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender as unidades escolares: conselho escolar presidente costa e silva e conselho escolar presidente castelo branco, no município de são simão/go, vinculada a esta secretaria de estado da educação, conforme despacho nº 82/2024/seduc/gtels-05735. . pdf-2023240101470 . periodo de cobertura- janeiro a dezembro/2024 . fatura..........valor bruto......valor imposto de renda dezembro/2024.....r$ 362,96.....r$ 17,42 . weydersao simao saneamento ambiental s a2025792025-03-06março3202424010790002220242401gabinete do secretário de estado da educação46.572.336/0001-20 4136.051ressarcimento pelo funac dos autos judiciais: 0325792-53.2013.8.09.0145, em atenção ao documento carta nº 287/2023 (52963389), expedido pela equatorial distribuidora de energia s/a, os autos foram encaminhados à procuradoria-geral do estado - pge para manifestação quanto à regularidade formal do processo e posicionamento quanto à solicitação de ressarcimento pelo funac da quantia paga pela concessionária em ação judicial transitada em julgado.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-03-18março3202517520020000320251752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac01.543.032/0001-04 1176.001restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025. valor referente a serviços de informática empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-03-20março3202514010060005820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 19.043contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf fatura nº 022025001, ref. 02/2025.sao simao saneamento ambiental s a202572025-03-18março3202529040070014020252904polícia civil46.572.336/0001-20 1055.154op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025. declaração orçamentaria nº522. * pagamento de inss da nota fiscal nº 411 - mês de janeiro/2025n r basso202562025-03-17março3202531610060002520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 370875.531pagamento parte 2/2 da nota fiscal nº 826 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2b (parcelas 01 e 02), 2c (parcela 01) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis - go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 19/2024(67769628) e relatório de inspeção financeira 113/2025-cooinsp (71449752). sei 202400031010816.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-03-11março3202543620180004420254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 8870.001reposição cheques: 900073 e 900074. aquisição/serviço por meio do fundo rotativo - serviço de fornecimento de placas de sinalização e informativas em acm, medindo 1,30mx1,00 m, com dois suportes de fixação em tubos de 2" , chapa 18, medindo 3 m de altura, com chumbadores. processo sei 202517647000411, requisição de despesa n° 7/2025 - seapa/gaal- 17672 (sei 70803927)reposição cheques: 900073 e 900074.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-03-13março3202532010070005320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 5117.492empenho referente à pdf nº 2024316100874 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 10.000,00; 01/03/2025 no valor de 10.000,00; 01/04/2025 no valor de 10.000,00; 01/05/2025 no valor de 10.000,00 e 01/06/2025 no valor de 10.000,00. descrição da despesa: solicitação de empenho para o primeiro termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para o fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, período de novembro/2024 a junho/2025. * observação: empenho referente a fevereiro a junho/2025 observação: pagamento se refere a fatura nº138696765 - março 2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-25março3202531610060003720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 1766556.671folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2025. parcela de irredutibilidade - ats 1.421.123,30 gratificacão adicional 10% 176.946,30 gratificacão adicional 5% 126.889,24 gratificacão de incentivo funcional 41.586,36 complemento ipasgo saúde 11,47ministerio publico do estado de goias2025142025-03-26março3202518800140004320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 21798.082pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2312546, emissão 03/02/25, atesto 25/02/25, ref. 01/2025, valor 21.798,08 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-07março3202516010070011020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 777.251pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6666 e pdf 2024215300082. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,25. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-03-31março3202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1403.561pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês de março de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-03-26março3202544010030006020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 84.6310pagamento do issqn retido da nf 378, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 1.692,50). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-28março3202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 2209.961pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil.controladoria-geral do estado202512025-03-27março3202515010010005320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 104856.952processo 201800010024532 crs . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . rd 1 (71024406). administrativo . pdf:2025285000638. daof:931/2850. rd 1 (71024406). . agrupamento: 0063412 (sei 71702243) . referencia:fevereiro/2025 . nº da fatura agrupada:4000000634102202500 - vencimento 30/03/2025 . total a pagar: 104.856,95equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-03-21março3202528500100031720252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) mozarto dias machado (cpf: 136.273.841-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria luiza de aquino machado (cpf: 044.731.831-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3988/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 637. . elizabtemozarto dias machado20251252025-03-26março3202524011250008220252401gabinete do secretário de estado da educação***.273.841-** 30625.133valor destinado ao pagamento do iss da 18ª medição do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100095, sei 202500036001630, nf nº 10870 iss.dynatest engenharia ltda2025462025-03-10março3202543610460001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 12000.0025"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4308 (71630493) - extensões - goianésia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4800.0062"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4332 (71582681) - cre piracanjuba . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22769.221pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de fevereiro de 2025 - inss - empregado.controladoria-geral do estado202512025-03-18março3202515010010003620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 400.002despesa referente à orientação de cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. proc: 202400004039322.tribunal de justica do estado de goias202582025-03-13março3202517040080000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 14963.001pagamento nf 2024320100885 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1035.irani santos felix2025112025-03-07março3202532010110044120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.629.648-** 16505.701pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-03-27março3202515010010005420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 377.662contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. fatura nº 022025001, ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 396,70 bruto r$ 19,04 irrf r$ 377,66 líquidosao simao saneamento ambiental s a202572025-03-13março3202529040070014020252904polícia civil46.572.336/0001-20 24008.025despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof 2024.2902.273; pagamento da nota fiscal 3592d&b engenharia ltda2025212025-03-27março3202429020210000520242902polícia militar34.174.740/0001-66 4850.001ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20.23/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8447.585primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon. pdf: 2024420100064 nf 4891dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-18março3202542010010003520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 4727.851valor destinado a cobrir despesas com pagamento de auxílio funeral, em favor de weslei rodrigues dos santos, cpf:000.925.081-62, o valor de r$ 4.727,85, em virtude do falecimento do empregado público ativo o sr. carlos roberto dos santos, conforme ficha financeira demonstrativo financeiro e despacho nº 2317/2025/sead/gepag-02826. processo sei 202500036002114weslei rodrigues dos santos202552025-03-05março3202543610050001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.925.081-** 34.604recolhimento de iss da nota fiscal 6280 referente serviços manutenção preventiva e corretiva, prestados pela empresa alttec elevadores eireli, relativo ao mês de fevereiro/2025, contrato 071/2022 (70371599), 2º t.a. (62490058), vigência 15/07/2025. relatório nº 167 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.alttec elevadores ltda - epp202562025-03-25março3202543620060004420254362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 0.001despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 096/2022(data 10/08/2022)(vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025), no valor de r$ 94.990,00, referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses.(processo 202100053000077) (pregão eletrônico 083/2022) (fornecedor: joão carlos rodrigues dos santos)(declaração 469). notas: 491 21/03/2025 21/03/2025 8.500,00 8.500,00 492 21/03/2025 21/03/2025 4.316,00 4.316,00joao carlos rodrigues dos santos 000218831732025112025-03-27março3202540930110040820254093metrobus transporte coletivo s/a29.653.328/0001-99 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.regiane paulo borges2025152025-03-21março3202531610150162620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.551-** 165.301processo 202500010014673.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010014673. . pdf: 2025285000807. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . fernanda fernandes vieira cpf: 838.701.801-53 . tfd/fernanda:.........................165,30fernanda fernandes vieira2025862025-03-13março3202528500860004820252850fundo estadual de saúde - fes***.701.801-** 663.541recolhimento do irpj, referente ao recibo de locação do mês de fevereiro/2025. base de cálculo r$ 13.823,70 e alíquota de 4,80 por cento. wrn - pdf.: 2020180100281dalcantara participacoes e investimentos ltda202572025-03-18março3202518010070017020251801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 852.694pdf 2023160100014 processo 202300015000158 pagamento referetne ao processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande e minivan grande porte) com o fornecimento de equipamento específico para monitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometrage m livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 523, emissão: 05/03/2025, vencimento: 30/03/2025, atestado: 06/03/2025, ref: 02/2025, valor: r$ 852,69 - irqualitiloc automoveis ltda202572025-03-17março3202516010070012620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 146901.672* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - infotr@nsito * * pdf 2024170100246 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 898 (ref. 10/01 a 9/02/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025182025-03-20março3202517010180000820251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 4275.0011. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 51/25 jean marck barbosa 1.575,00 solicitação n° 52/25 fabiano gomes de paula 1.350,00 solicitação nº 53/25 gustavo henrique dos reis cardoso 1.350,00 . total............................................4.275,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-03-10março3202517010140004620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 303.273encargos da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a202512025-03-07março3202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 355.681processo sei 202400010093685 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 001/2024 "c". pregão nº 183/2023. vigência da arp: 08/02/2024 a 07/02/2025. processo nº º 202300010039909. . . pdf 2025285000144. daof 00317/2850. rd 369/2024 (sei 68900786) . nota fiscal 37161/líquido (sei 71258201) . total a pagar:...r$355,68 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251202025-03-06março3202528501200001620252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 2443.213202300025030357 refere-se ao pagamento do inss: nf 3234 ref 01/2025 r$ 2.443,21.office seguranca ltda epp2025132025-03-13março3202529610130002020252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 3462.581* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * daof nº. 00388/1701/2024 * * pdf nº. 2024170100395 * . irrf das notas fiscais nº 5687 e 5828, do contrato nº. 032/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses a partir de 11/10/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 3.710.235,60 (três milhões, setecentos e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira dourada, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, senador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 9 - r$ 900,00 - r$ 8.100,00 valor total mensal lote 3 = r$ 8.100,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade de goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 894,84 - r$ 2.684,52 valor total mensal lote 6 = r$ 2.684,52 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 111 - r$ 990,00 - r$ 109.890,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.000,00 - r$ 3.000,00 valor total mensal lote 8 = r$ 112.890,00 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8) = r$ 123.674,52 valor total anual = r$ 1.484.094,24 valor total contrato (30 meses) = r$ 3.710.235,60 . . bsa .brfibra telecomunicacoes ltda2025142025-03-25março3202517010140009320251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 45.804pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2348587, emissão: 06/03/2025, atestado: 10/03/2025, referência: fevereiro/2024, valor: r$ 45,80 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-17março3202516010070011020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 178130.4811pagamento do líquido do processo 202517697000027 - lote: 2025/0066 nf 40018 r$ 5802,63 (nf 20783 cbn goiânia 97,1 ); nf 40019 r$ 16879,6 (nf 31565 site o popular ); nf 40020 r$ 19896,8 (nf 441 site jornal opção ); nf 40021 r$ 8591,8 (nf 69883 site diário da manhã aliq.0%); nf 40022 r$ 10737,82 (nf 11032 site o hoje ); nf 40024 r$ 17153,2 (nf 476 site mais conteúdo ); nf 40025 r$ 7542,4 (nf 1001 site os pequi de goiás ); nf 39882 r$ 4268,47 (nf 774 rádio terra ); nf 40013 r$ 15292,95 (nf 17596 televisão anhanguera luziânia ); nf 40014 r$ 10782,26 (nf 18140 televisão anhanguera catalão ); nf 40015 r$ 5845,58 (nf 9585 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 39971 r$ 26084,8 (nf 67 produtora black dog ); nf 40031 r$ 19282,71 (nf 30423 televisão anhanguera anápolis ); nf 40033 r$ 7165,28 (nf 1352 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 40034 r$ 2804,18 (nf 10852 site o hoje ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-18março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 6191.501aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 612. nf 25029525.julio felizardo neves2025112025-03-25março3202532010110048620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.914.791-** 948.761aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 934rosilene de souza braga2025112025-03-25março3202532010110021720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.064.505-** 190000.0032"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4282 (71580783) - rio verde . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 103499.081processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento..............................................valor fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%).........r$ 103.499,08 . total...................................................r$ 103.499,08 . rmbplano goias seguro202512025-03-27março3202529060010010220252906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 1236.3694solicitamos os pagamentos das art 1020250057728/1020250057771/1020250057114/1020250057777/1020250057706/1020250057741/1020250057720/1020250069162/1020250069194/1020250069173/1020250057766/1020250057694, referente ao abrigo-lixo, centro-dia, casa das bombas, bloco moradia, casa-lar, espação ecumenico, guarita, muro-arrimo, pergolados, rampa-escada, salão-eventos e substação. despacho 885 - pdf 2025436100002 / sei 202500036000015crea-go2025462025-03-18março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 8974.105pagamento parte/líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contrataç ão para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservaç ão das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202400006019613 pdf: 202524010082 - 2024240102209 - 2024240102545. .... -nf 913(r$ 88.511,83)- data emissão 27/02/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma do colegio cepi carlos alberto. . -mao de obra (60%): r$ 53.107,10 -material (40%): r$ 35.404,73 **líquido r$ 69.978,45 - 8.974,10 **inss r$ 5.841,78 **issqn r$ 2.655,36 **irrf r$ 1.062,14 .... .dalcy.engecom construtora eireli - me2025792025-03-10março3202424010790015020242401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 479119.1914gerenciador financeiro caixa: 10/03/2025. pagamento de rpv (decisão judicial) a inativos do rpps. valor líquido .............. r$ 479.119,19 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-11março3202518800200000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1608.046recolhimento do ir da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0001 -37, no valor de r$ 1.608,04 (um mil, seiscentos e oito reais e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 164 (sei 72016668). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais e equipamentos, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-03-26março3202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 255.711pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2402411 e pdf nº 2024215300035. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 255,71 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-03-25março3202521530580002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 1108.1815pagamento que se faz para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/12/2024 a 24/01/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 557 (esec) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-11março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.yara jessie alves ferreira2025152025-03-21março3202531610150164420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.631-** 1000.0070despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 71470.433rrestação de limpeza, conservação, higienização e portaria da sede administrativa da emater. 3270 liq. 02/2025.samma servicos ltda202562025-03-25março3202532620060003220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 8643.212retenção de ir sob a fatura 5398352380.tim s a202572025-03-31março3202529020070007920252902polícia militar02.421.421/0001-11 50000.001emenda parlamentar impositiva número: 136 município: alexania deputado: coronel adailton objeto da emenda: circuito de pesca esportiva 12 de abril de 2025 epi 136 conv mar/25prefeitura municipal de alexania2025162025-03-20março3202519010160000620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.298.975/0001-00 2034.361despesa com o contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2024 a 17/12/2025), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12(doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(declaração: 190)(pdf: 2024409301041). notas: 513 27/02/2025 27/02/2025 102,90 102,90 514 27/02/2025 27/02/2025 344,50 344,50 515 27/02/2025 27/02/2025 1.586,96 1.586,96dantas distribuicao e servicos ltda202592025-03-07março3202540930090002120254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 540929.278pagamento da nota fiscal nº 121 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição 3ª etapa - subetapa 3d (parcela 02) e 4ª etapa - subetapa 4a (parcelas 1 e 2) e subetapa 4b (parcelas 1 e 2) dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de varjão - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 23/01/2025, conforme contrato nº 173/2022 (id. 70704030). ateste da nota fiscal nº 121 (70704075) e relatório nº 127/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001133.bela mares incorporacoes ltda2025272025-03-17março3202231940270004320223194agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.raphael de aquino gomes2025152025-03-21março3202531610150102220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.855.471-** 33827.281irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.estado de goias202512025-03-26março3202511010010014520251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 694.0949pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº 5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501182503198policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) katia aparecida santos de sá (cpf: 499.170.801-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  deusita santos lima as (cpf: 118.461.191-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4434/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 694. . elizabetekatia aparecida santos de sa20251252025-03-31março3202524011250008820252401gabinete do secretário de estado da educação***.170.801-** 913745.433valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição do contrato nº 178/2010-goinfra - referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024435000062, processo sei nº 202500036003278, nf nº 37 pi/pr.construtora milao ltda2025132025-03-26março3202543500130000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 2451.841202500025017566 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 1165, 1167 e 1167(2005). depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-03-11março3202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 639.922processo sislog 105641 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. processo nº 202400005013997. sislog (105641). inexigibilidade nº 8/2025. . pdf: 2025285000270, daof: 524/2850. dod (26285). . retenção do imposto de renda . nota: 717399/ir emissão: 26/02/2025 valor: r$ 639,92 .astrazeneca do brasil ltda20251202025-03-14março3202528501200002020252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 61845.6421pagamento liquido referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - seduc/nep-21095. . pdf 2024240102549. . . nota fiscal......valor bruto......valor imposto de renda 738.............r$ 761.993,54........r$ 9.143,92 749.............r$ 73.390,24........r$ 880,68 748.............r$ 126.666,54........r$ 1.520,00 . valor liquido da nota fiscai 749 é de r$ 61.845,64 apos desconto do imposto de renda das notas fiscais 738 748 e 749 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-03-12março3202524010340000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 144.984pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/02/2025 a 02/03/2025, no valor de r$155,55, deduzindo iss de r$3,11 e irrf no valor de r$7,46, restando um líquido de r$144,98, conforme nfs-e n°190713.(pdf nº 2024426100061).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-03-26março3202542610060002920254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 54.754. proc 202000010042442-efc. . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . pdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . referência: n.f.: 32821/ir..........r$ 54,75 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-03-13março3202528500190000820252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 157188.504pagamento do líquido das notas fiscais 5623, 5624 e 5625. contrato n.º 54/2021-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. pdf 2024436100665. ref fevereiro/25. processo sei 202500036003945.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-03-31março3202543610060007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 33614.0018processo sei 202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. rd 575 (53151608) - comunicação setorial. contrato nº xx/20xx-ses. . pdf 2024285001352. daof 00670/2850. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 35 (71044838) . nota fiscal nº 265/24/liquido . total a pagar: r$ 33.614,00 .castros eventos ltda me2025122025-03-13março3202428500120031420242850fundo estadual de saúde - fes23.376.753/0001-00 612086.412parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 119 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais, no município de diorama-go, correspondente ao período de 09/01/2025 a 19/02/2025, conforme contrato nº 48/2024 (71118099). relatório nº 224/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001466.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025182025-03-26março3202543620180006720254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 2561.094* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia * * pdf nº. 2023170100062 * . recolhimento do irrf da nfs-e 584 (ref. fevereiro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00. . rmvp .................................dda tecnologia ltda2025142025-03-13março3202517010140004820251701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 13339.702pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses. irrf s/ aluguel ref. a fev/2025. contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467). empenho referente à pdf nº 2024145100058wtl administracao imobiliaria ltda202542025-03-10março3202514510040004120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 300261.524gerenciador financeiro caixa: 25/03/2025 sei nº 202511129000505 / sei nº 202511129000615 pagamento de rpv (decisão judicial) a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................ r$ 300.261,52 crgfundo financeiro do rpps2025302025-03-26março3202418800300004520241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 391.3913"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ise helena miguel de oliveira vieira - cpf nº 548.608.221-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006017935. . - reclamante: coop. de credito de livre admissão de rubiataba e região ltda; - processo judicial: 0162126-83.2016.8.09.0139; - parcelas: 48 de 57; - i.d. depósito: 081250000027952778. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6154.301pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010013620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4168.701pdf 2024290100067 16501 02/25 liq cjmterra forte controle de pragas ltda202572025-03-24março3202529010070009920252901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.vanessa goncalves de souza2025152025-03-24março3202531610150154320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.441-** 291600.00108"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4277 (71580597) - posse . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 248223.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - funcam . tiagosecretaria de estado da educacao2025552025-03-27março3202524010550003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 173808.541pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de março/2025.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-03-26março3202518020030000420251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 1337168.553processo: 202400010044543 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . pdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). ..................................................... conforme solicitação deliquidação e pagamento sei (70888874)referente a parcela de março 2025.imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-03-05março3202528500660007420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 581.553despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigente a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (fornecedor: rb comercio de derivados de petroleo ltda) (pdf nº 2024409300416) (declaração nº 172). nota: 983 21/03/2025 21/03/2025 581,55 581,55rb comercio de derivados de petroleo ltda2025112025-03-26março3202540930110014320254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 66478.504processo 202400010091348 . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/variavel/março/2025.............r$66.478,50 . obs:pagamento conforme planilha valores variaveis março 2025(sei 71388771)e ofício nº 14654/2025/ses(71387986).fundo estadual de saude - fes20251172025-03-13março3202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 885.491processo: 202500010005988 - vvf . pagamento de tributo municipal referente a taxa de inspeção sanitária, tribu to - 3751,para andamento no processo de liberação do alvará sanitário para f uncionamento da creche cantinho feliz. rd 3/2025 (sei 70601530). . valor(r$).....885,49fundo estadual de saude - fes2025102025-03-13março3202528500100032720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2.901pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: gasolina comum, referente ao mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 1.156,36, deduzido 0,24 por cento de irrf (base de cálculo r$ 1.206,43), no valor de r$ 2,90, conforme nfs-e nº 2402414. (pdf 2024426100049).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-26março3202542610060000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 2746.4319202000025067165 rpv kelly cristina da luz santos, cpf nº 042.089.891-30 açao5174324-24.2020.8.09.0011 [honorarios advocatícios]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-14março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 18217.10191pagamento do iss ref: fev 2025 nf 39147 (nf 177 r$ 80); nf 39831 (nf 273 r$ 117,5); nf 39178 (nf 76 r$ 35,2); nf 39357 (nf 2227 r$ 536,4); nf 39284 (nf 1134 r$ 96); nf 39439 (nf 781 r$ 240); nf 39454 (nf 58 r$ 10000); nf 39465 (nf 459 r$ 2400); nf 39579 (nf 226 r$ 320); nf 39606 (nf 6 r$ 128,64); nf 39354 (nf 10523 r$ 1200); nf 39341 (nf 220 r$ 400); nf 39314 (nf 354 r$ 305,6); nf 39362 (nf 180 r$ 96); nf 39740 (nf 31443 r$ 128); nf 39745 (nf 31444 r$ 203,04); nf 39746 (nf 5203 r$ 480); nf 39744 (nf 19 r$ 964,8); nf 39749 (nf 330 r$ 160); nf 39822 (nf 171 r$ 181,92); nf 39788 (nf 411 r$ 144);amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-06março3202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2817.591trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - 2024 pahedra paolla peixoto - fevereiro.municipio de anapolis202572025-03-26março3202542010070009520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 18282.141referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março/2025.secretaria de estado da retomada202572025-03-26março3202542010070009620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4.002valor destinado a cobrir despesas do pagamento de iss da 30ª mediçãocontrato nº 77/2023-, realiza dos no período de janeiro/2025. conforme a nota fiscal nº 298, pela prestação do serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf 2025436100048 , processo sei 202500036002444pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-10março3202543610060010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 5450.722valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2024436100274, processo sei nº 202500036002430, nf nº 2193 irrf.prodec - consultoria p decisao s c ltda202562025-03-07março3202543610060006720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 2977.60375refere-se ao pagamento do iss: 202300025105253 nf 34739 r$ 160 202300025105253 nf 34743 r$ 381,6 202300025105253 nf 34887 r$ 459,6 202300025105253 nf 34891 r$ 160 202300025105253 nf 34892 r$ 160 202300025105253 nf 34893 r$ 64 202300025105253 nf 35024 r$ 136,4 202300025105253 nf 34936 r$ 336 202300025105253 nf 34935 r$ 160 202300025105253 nf 34938 r$ 400 202300025105253 nf 34978 r$ 320 202300025105253 nf 35428 r$ 240 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-03-31março3202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 939.337pagamento ref. à pdf nº 2024186300090 parcela 28/02/25 no valor de 939,33. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, mês de fevereiro de 2025, nf. nº 2402443. (ouvidoria setorial). total selecionado: r$ 939,33. processo sei: nº202100029001534.trivale instituicao de pagamento ltda202582025-03-31março3202518630080005120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.604.122/0001-97 318600.001. repasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição de 02(dois) aparelhos de ultrassom portátil destinado ao hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho –hej. 8º ta ao termo de colaboração nº 01/2020 (sei nº 68194689). processo 202000010023569. . pdf 2025285000828. daof 1092/2850/2025. rd 47/2025 (70714758) repasse de investimento ao contrato no mês de março 2025.fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251612025-03-17março3202528501610008220252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.thiago henrique costa silva2025152025-03-21março3202531610150140420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.861-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.victor henrique rocha2025152025-03-21março3202531610150140620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.558.096-** 7.133pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a hospedagens nos seguintes locais: “hotel ibis ”em joão pessoa-pb no período de 19 a 21 de fevereiro de 2025 e no “tamareiras park hotel” em uberaba-mg, no período de 18 a 20 de março de 2025, conforme as nfs 5926 e 5981. pdf: 2024180100034. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-07março3202518010180006820251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 4388927.002transporte prefeituras - março 2025 . conforme: - despacho nº 792/2025/seduc/coordastec-16768 (71990647) - portaria: 1567 (71905798) // sequencial: 15839 (71965220) . allsecretaria de estado da educacao2025822025-03-20março3202524010820000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 169.2012202400025185270 - refere-se ao pagamento do irrf: 202400025185270 nf 26245 r$ 10,8 (radio sucesso comunicacao eireli-me nf 145 r$ ) 202400025185270 nf 26441 r$ 21,6 (rádio lance fm nf 906 r$ ) 202400025185270 nf 26450 r$ 7,2 (rádio clube 101,9 fm rio verde nf 480 r$ ) 202400025185270 nf 26397 r$ 18 (light fm nf 44 r$ ) 202400025185270 nf 26395 r$ 17,14 (blog do badinho nf 722 r$ ) 202400025185270 nf 26394 r$ 18,86 (blog do badinho nf 723 r$ ) 202400025185270 nf 26398 r$ 18 (light fm nf 45 r$ ) 202400025185270 nf 26470 r$ 36 (rádio morada do sol nf 1547 r$ ) 202400025185270 nf 26502 r$ 21,6 (blog de olho na cidade nf 550 r$ ) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.logos propaganda ltda2025352025-03-17março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 690.001despesa para o pagamento de 3 diárias à colaboradora eventual yslla azevedo fidelis, para a participação no curso de manejo de fauna–cativeiro e vida livre, que tem como objetivo a capacitação de equipes para o manejo e resgate de animais silvestres, com ênfase em operações realizadas em ambientes urbanos. ida: dia 31 de março de 2025, realização do curso: dias 1 e 2 de abril, retorno: dia 3 de abril de 2025, nas dependências do instituto onça-pintada, situado na go-341, km 82, em mineiros – go. . valor total ............ r$ 690,00.yslla azevedo fidelis2025172025-03-17março3202521530170002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.403.151-** 0.007serviço de disponibilização de linha telefônica para os ramais e o serviço de atendimento via 0800 referente ao mês setembro/2023- processo nº 202300055000363.oi s a - em recuperacao judicial202592025-03-17março3202328900090005220232890industria quimica do estado de goias s a iquego76.535.764/0001-43 223.862pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente ao acréscimo do índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2074 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (inss). . valor da nota de empenho ......... r$ 223,86. . processo de pagamento 202100017006747. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-03-17março3202521530590000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 316.091202300025030357 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3295 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 316,09.office seguranca ltda epp2025132025-03-18março3202529610130012120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 47662.491sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao quartel do comando geral da polícia militar qcg e o comando de apoio logístico e tecnologia da informação, pelo prazo de 12 meses. pagamento da nota fiscal 73velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-03-06março3202529020070001720252902polícia militar50.207.186/0001-22 3792.184. proc. 202200010020773-vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 2° termo aditivo. vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. . remanejamento saldo para exercício 2025 solicitado pelo despacho 29/2025/ses/cgct (70362278). sequencial do empenho 2024.2850.071.00028 pdf 2023285001974. daof 628/2850/2025. rd n° 30/2023 - ses/geaal(54697865). . pagamento conforme despacho 53/2025 (71637071) e 55/2025 (71835969) . nota fiscal 16556/fevereiro/2025 . total liquido a pagar........................3.792,18terra forte controle de pragas ltda2025802025-03-18março3202528500800005720252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 5635.001despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n°105901)(pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609)(fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). - nota: 196 14/03/2025 14/03/2025 5.635,00 5.635,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-03-18março3202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 90000.002processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de cavalcante, flores de goiás e minaçu. valor mensal é r$30.000,00(para cada município). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 . pagamento conforme portaria nº 430, de 10 de fevereiro de 2025(71242966) . pdf 2025285000317. daof: 00579/2850/2025. rd nº14/2025-ses/spais(69684304). . pagamento contrapartida população negra/fevereiro/25.............r$90.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-03-06março3202528500440000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 196092.001processo: 202500010010381 - vvf . portaria 6561/2025. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf por meio do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc. pregão nº 11/2023 (processo nº 04029-00000327) e 12/2023 (processo nº 04029-00000328).programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025. . planilha demonstrativo de quantidades registradas a serem adquiridas (sei 70726696). . transferir para: - banco de brasília (070); - agência: 204; - conta corrente: 204.036.896-0.consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central20251882025-03-06março3202528501880000120252850fundo estadual de saúde - fes23.791.169/0001-02 6.053202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/02/2025. suvisa. . valor de r$ 243,23 do empenho 2024.2850.072.00005 da coeg, remanejado para 2025 na ação da suvisa, para quitação das notas fiscais referente a novembro e dezembro de 2024, conforme despacho 396 (72125288). . pdf 2023285001991, daof 1245, rd n° 4/2023 (54953855) . pagamento conforme despacho 416 (72265282) . nota fiscal nº 157798/dez/24/ir . total ir a pagar: r$ 6,05 . .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251352025-03-28março3202528501350000320252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 32.78100art 1020250078618 de fiscalização da execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, que consta no processo sei nº 202500036002031. despacho 860 - pdf 202500036000002 - sei 20500036000015crea-go2025462025-03-20março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 76.456pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). fatura ft00010168 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-03-20março3202514510040000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 8791.321fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case goiânia - criado pela lei estadual n°20.983/21, destinada a despesas inadiáveis de pequena monta e de pronto pagamento conforme despacho n°23/2025/seds/case goiania-14578. período indicado : 2024 . ch aaa900164 - r$ 1.000,00 ch aaa900203 - r$ 225,00 ch aaa900189 - r$ 2.497,00 ch aaa900201 - r$ 3.002,00 ch aaa900215 - r$ 782,32 ch aaa900202 - r$ 1.285,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-28março3202530520020009420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 5082.4814pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/02/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo aos meses 11 e 12/2024. nf 3964 – valor de r$ 2.370,95 (valor total da nf r$ 49.394,89) nf 3965 – valor de r$ 2.375,59 (valor total da nf r$ 49.491,37). nf 3966 – valor de r$ 335,94 (valor total da nf r$ 6.998,78). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. lmb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025382025-03-10março3202440010380007120244001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 1435.761pagamento de retenção de irrf proveniente a prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número de profissionais das emissoras, no per. de fevereiro/2025, conforme nf 321 emitida em 05/03/2025 - devidamente atestadaibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202562025-03-13março3202512610060002120251261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 2000.0028despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12.386aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria, referente ao mês de fevereiro/25 - ir.redemob consorcio202552025-03-20março3202513010050000220251301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 11935.001pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1665 liq - ref. o valor líquido complementar no mês de fevereiro/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-03-20março3202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 622.723pagamento pela prestação de serviços de publicação de matéria, no diário oficial da união, no dia 10.03.2025. boletos: sei 71551503 e 71551212. atestado nº 8/2025 - sei 71570443.imprensa nacional202582025-03-13março3202540620080009420254062universidade estadual de goiás - ueg04.196.645/0001-00 183513.7812pagamento da nota fiscal nº 85 á empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93, referente a medição da 2ª parcela da subetapa 4a de pagamento, para a construção de 36 unidades habitacionais, no município de anicuns - go, correspondente ao período de 27/12/24 a 06/02/25, conforme contrato nº contrato n° 116/2022 - (70767032) e relatório nº 175/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001171.foco engenharia e incorporacoes ltda2025322025-03-19março3202340940320002720234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 26922.952processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio. . pdf 2023285000489. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . condomínio referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces. . referência..............valor r$ cond/pav 02/fev/25......9.457,65 cond/pav 05/fev/25......8.732,65 cond/pav 07/fev/25......8.732,65 . total a pagar: 26.922,95 .condominio edificio vera lucia2025102025-03-10março3202528500100013920252850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 95687.542contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf114-ccon-liquido 01.2025-atesto71322874 e aut. sgi71651599vencedora administradora de serviços202512025-03-17março3202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 6500.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o 1º trimestre 2025 pdf 2024326100246 e declaração 113. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 006 - igor fernando ferreira souza..........valor r$ 4.800,00 nf.- 16.568 - borrachas e equipamentos ltda......valor r$ 1.700,00 total geral:.....................................valor r$ 6.500,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090017820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 110.981utri - pagamento de inss do fundo rotativo nº 1/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080014820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 284291.074pdf 2024295000103 pagto safelock produtos de seguranca industria e comercio ltda nf valor 11047 284.291,07 jpplsafelock produtos de seguranca industria e comercio ltda202592025-03-19março3202429500090000820242950fundo estadual de segurança pública - funesp42.153.841/0001-89 978726.791pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010010720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 8514.981processo sei nº 202500010003144 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 082/2024 "a". pregão nº 97/2024 vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº 202400005005490. sislog nº 2766. . pdf: 2025285000592. daof: 946/2850 (71261568). autorização (69822350). . nota: 114727 emissão: 18/03/2025 valor: r$ 8.514,98 .aglon comercio e representacoes ltda20251632025-03-27março3202528501630002220252850fundo estadual de saúde - fes65.817.900/0001-71 736.301202000025067722 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goias r$ 736,30.creuza jacinto silverio de melo2025152025-03-13março3202529610150011520252961departamento estadual de trânsito - detran***.573.181-** 319.9011retenção ir à empresa lance engenharia ltda me referente a execução da conclusão de construção de escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual alphaville paiva, no município de novo gama-go, conforme contrato nº 051/2021. nf 482 r$ 26.658,29 – 3ª medição do 2º termo aditivo valor líquido: r$ 24.205,72 inss: r$ 1.466,21 issqn: r$ 666,46 ir: r$ 319,90 . conforme despacho nº 647/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006043188 pdf: 2025240100150 cno: 90.007.85430/72 . isabellance engenharia ltda20251182025-03-13março3202524011180000520252401gabinete do secretário de estado da educação26.945.469/0001-97 31495.522processo: 202200010043996 - ebd . aditivo de acréscimo ao contrato nº 51/2022. contratação de empresa especial izada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendend o a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, c onforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. vigência: 10/06/2024 à 09/06/ 2025. passagens nacionais. (adm aérea). . pdf:2024285004603. daof:00236/2850/2025 . rd 47/2024 (65165014). . fatura:145175....31.495,52 . total a pagar: 31.495,52 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-03-26março3202528500100009920252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 4516.121pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, nos meses de janeiro e fevereiro/2025, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício 73/2025.prefeitura municipal de aragoiania202512025-03-26março3202543010010005120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.215.474/0001-13 102695.141pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (fundo previdenciário - rpps empregado). valor total .................................. r$ 102.695,14.fundo previdenciario202512025-03-26março3202521010010006920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 13672.532destina-se ao pagamento do fardamento. relativo à folha do mês de março/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81 fardamento: 104 / 1550-4 / 03000046980.fundacao tiradentes202512025-03-26março3202516010010005020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 29400.122valor destinado ao pagamento do irrf da 18ª medição do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100095, sei 202500036001630, nf nº 10870 irrf.dynatest engenharia ltda2025462025-03-05março3202543610460001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1000.0071despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 584662.943. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . vigência: 19/10/2024 a 19/10/2027. processo 202400010055286. . prorrogação da vigência do contrato por 36 (trinta e seis) meses; readequação do plano de metas de produção e desempenho, conforme anexo i-ses/gemod (67134211); readequação do valor de repasse mensal, em consonância com o anexo iv- ses/gec e anexo v-ses/ceces (67134211). . repasse parcela fev/25 - solicitação de liquidação e pagamento ajuste 3º termo aditivo (71366604) custeio.........r$ 584.662,94instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-03-13março3202528500660009820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 14993.661aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 833 nota fiscal 24953248cacildo bretas junior2025112025-03-17março3202532010110013420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.011.441-** 3499.751pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a férias (indenizadas e 1/3 indeniz)- líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 3.499,75.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010007620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 178400.0039"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4319 (71581303) - uruaçu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5000.0014despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.priscilla de souza porto2025152025-03-21março3202531610150144120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.491.201-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.gislaine teixeira soares2025152025-03-21março3202531610150158420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.840.021-** 1100.001- pdf 2024170100374 . - pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt. 02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação a nexa ao processo. . -janeiro/2025 - r$ 1.100,00 . dvs . ************************************************************************ . obs: esta opdeverá ser creditada na conta:sicoob - 0001,.conta poupança - 68.393.938-6,.de irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27,inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo. .jaci gomes dos santos2025142025-03-10março3202517010140030420251701gabinete do secretário de estado da economia***.907.521-** 23833.353pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - março/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-03-26março3202512010050000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 423.643retenção do issqn conforme a nf 169951, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, no período de 01 a 28 de fevereiro/2025, nas unidades administrativa da sead. pdf: 2024180100613 ipo.new line tecnologia em seguranca ltda2025182025-03-24março3202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 9198716.573. 8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. . vigência: 30/11/2024 a 30/10/2025, ou até a conclusão do chamamento público, o que ocorrer primeiro. pdf: 2024285005050. daof: 325/2850. rd 408 (66736586). . ......................................... .repasse parcela mar/25 - solicitação de li quidação e pagamento (70898464) mar/2025 – custeio………………………...r$ 9.198.716,5fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025662025-03-05março3202528500660010220252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 4640.382destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 02 - fardamento..............................r$ 4.640,38fundacao tiradentes202512025-03-26março3202529010010008620252901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.pedro luiz ribeiro de vasconcelos2025152025-03-21março3202531610150162020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.254-** 106.474valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100523, processo de pagamento sei nº 202500036003678, nf 24141 irrffonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-19março3202543610060004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.ana flavia alvim ribeiro2025152025-03-21março3202531610150156020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.591-** 89278.351destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - auxilio alimentação lei 19.951.............r$ 89.278,35secretaria de estado da seguranca publica202552025-03-26março3202529010050001120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 152421.681pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100008120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 150526.921valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. imposto de renda.estado de goias202512025-03-26março3202531610010004420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.409.580/0001-38 3850321.301destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - fundo financeiro rpps - empregador (28,5%).......r$ 3.850.321,30fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202529010020000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 4545.621proc 202300010008866 - crs . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. . serviços - ses assistencial . pdf: 2023285001906. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . nota fiscal...............valor 6232....................2.253,22 6235....................2.292,40 total a pagar: 4.545,62combate extintores ltda2025102025-03-10março3202528500100008520252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 0.001proc. 202400010005506 - lcs . emenda parlamentar impositiva número: 217 município: santo antonio da barra deputado: paulo cezar objeto da emenda: equipamentos ou mobiliário . pdf 2024285001342. daof 1358/2024. rd 263 (sei 58202140). . total a pagar: r$80.000,00fundo municipal de saude de santo antonio da barra20251882025-03-10março3202428501880008620242850fundo estadual de saúde - fes11.479.560/0001-97 276474.507. processo: 202300010050012 – ebd . contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. . pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). . nota fiscal:3976/fevereiro/25....276.474,50 . total a pagar: 276.474,50 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-03-26março3202528500190000620252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 2837.241pagamento de serviço de link de dados. nfs: 2501.018036886, 2501.018043539, 250218076271 e 4100000008512. i.r.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-06março3202532620060004120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 23883.771ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) * * humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 - r$ 14.228,77 - ressarcimento do mês de janeiro/2025 * * ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 - r$ 9.655,00 - ressarcimento do mês de janeiro/2025saneamento de goias s a202512025-03-26março3202514010010010920251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 491057.951pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-03-26março3202514510030001120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 2180.581aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1110 - nfs 24963333, 24967138 e 24967166.valdira rodrigues da silva martins2025112025-03-17março3202532010110010420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.771-** 219706.891ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 5398. 01/2025.cast informatica s a2025202025-03-25março3202530010200000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 4806.724ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. fatura referente aguas de ipameri ao mês de fevereiro de 2025. valor líquido.aguas de ipameri spe sa2025292025-03-25março3202530010290000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 5100.714pdf 2023160100162 processo 202300015002083 pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se m combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de es tado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - fatura: 215563058, emissão: 11/03/2025, atestado: 14/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 5.100,71 - ircs brasil frotas s a202572025-03-20março3202516010070015420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 130675.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420005520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 139322.281empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010015220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 130348.343parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 119 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais, no município de diorama-go, correspondente ao período de 09/01/2025 a 19/02/2025, conforme contrato nº 48/2024 (71118099). relatório nº 224/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001466.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025182025-03-26março3202543620180000420254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 86.797. proc. 202300010060080-vpo . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. arp n. 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp n. 003/2023/sead/go. contrato 109/2023 (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026. . pdf 2023285004176. daof 538/2850/2025. rd 5/2023 (53611796) . pagamento conforme despacho 87/2025/ses/gelic (72324957) . nota fiscal 25763/ir......................46,57 nota fiscal 25764/ir......................31,75 nota fiscal 25772/ir.......................8,47 . total a pagar/ir..........................86,79gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-03-28março3202528500100019920252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.lais cristina rocha de jesus2025152025-03-22março3202531610150129820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.472.921-** 308.7018pagamento do issqn retido da nf 3973, emitida em 11/03/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2024. (valor total da nf r$ 15.434,81). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. lmb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025382025-03-14março3202440010380007120244001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 0.004contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. nfe 14 fev 2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025142025-03-14março3202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 3900.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026. referente ao mês de março/2025.fabio athair ribeiro cordeiro2025152025-03-21março3202531610150083920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.626-** 306.8732pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:5420-8, ag.: 551-7 cnpj:32.974.503/0001-54 rondonopolis.....................306,87fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7960.611o pagamento destina-se a cobrir despesas com quarto termo aditivo do contrat o nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, nota fiscal 14151, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200032. processo: 202000024001470.total archive digitalizacao e assessoria ltda202572025-03-21março3202533620070005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.481.186/0001-61 434.853processo sei 202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública. . pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 5 (72153117) . nota fiscal nº 85328/jan/25/iss . total iss a pagar: r$ 434,85 . .gyn residuos ambiental ltda2025762025-03-27março3202528500760000820252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 4000.0092"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4358 (71632829) - extensões - quirinópolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2447.191ressarcimento à prefeitura municipal de senador canedo, tocante as competência de janeiro de 2025, referente às cessões da servidora, janice das graças silva cezar, cpf nº 342.126.417.68, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de fevereiro/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de senador canedo202542025-03-05março3202524010040008820252401gabinete do secretário de estado da educação25.107.525/0001-51 70526.231pagamento do líquido à empresa acima, despesas com serviços de engenharia,pela conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . -colégio estadual residencial tordesilhas - corumbá de goiás . ...processo principal: 202100006077321 ...processo pagamento: 202200006064332 ...pdf.................2024240101648 ...cei/cno.............90.012.86588/75 ... .nf 587 (r$ 77.595,08) - 23ª medição do contrato nº 110/2022. .valor da mão de obra r$ 20.526,91 .valor dos materais r$ 57.068,17 .valor líquido r$ 70.526,23 .valor do inss r$ 2.257,96 .valor do issqn r$ 3.879,75 .valor do irrf r$ 931,14 . .dalcy.wesley mattos queiroz eireli20251182025-03-05março3202524011180001720252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 5295.862pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 09/2022 - pge de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, pelo período de 12 (doze) meses. ref. a material. empenho referente à pdf nº 2024145100015 nota fiscal 137 - ref. o valor líquido materiais no mês de dezembro/2024plana projetos e servicos ltda202552025-03-27março3202414510050006720241451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.jully vitoria ferreira maia2025152025-03-21março3202531610150090620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.802.962-** 205567.241processo 202500010010701 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 082/2024 "d". pregão nº 97/2024. vigência da arp17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº 202400005005490. dod 70583344 (sei 70583344). . pdf 2025285000724. daof 987/2850. dod 70583344 (sei 70583344). . nota: 29731 . emissão: 17/03/2025 . valor: r$ 205.567,24collect importacao e comercio ltda20251632025-03-27março3202528501630004820252850fundo estadual de saúde - fes53.452.157/0001-14 7154.831pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025. -adic.insalubridade lei 19.573........7.154,83secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010010620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 58.943pdf 2024290100202 3378-01/25-iss 29,47 3441-03/25-iss 29,47 cjmempresa brasileira de elevadores ltda202572025-03-25março3202529010070008520252901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 2100.004pagamento de bolsa stricto sensu à roseny alves dos santos - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, no mês de março/2025, conforme atestado nº 22/2025 - sei 72215760.universidade estadual de goias - ueg2025242025-03-27março3202540620240000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.luis vinicius costa silva2025152025-03-27março3202531610150167620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.260-** 93200.0031"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4279 (71580682) - quirinópolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 72454.812pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164. . pdf-2024240101775 . . fatura..............valor bruto........valor irrf..... liquido fevereiro/2025......r$ r$ 75.568,78....r$ 803,66....r$ 72.454,81 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025892025-03-16março3202524010890002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 163.632pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 3439, referente ao mês de fevereiro de 2025. como segue abaixo: i.s.s................................................r$ 163,63. total selecionado:...................................r$ 163,63.processo sei: nº202100029000013.empresa brasileira de elevadores ltda.empresa brasileira de elevadores ltda202582025-03-20março3202518630080007020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 4000.0028despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15000.001portaria 2606/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . competência: março/2025.........15.000,00 .secretaria de estado da saude2025532025-03-27março3202528500530001320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 139800.0098"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4279 (71580682) - quirinópolis . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36627597.801valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. proventos ................36.627.597,80goias previdencia - goiasprev202562025-03-27março3202518800060003520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 14636.061valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: demais despesas de pessoal de exercícios anteriores(rra), no valor de.........r$ 14.636,06agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-27março3202532610010005620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1633.353pdf 2023290100360 490660399 r$ 332,44 491026564 r$ 1.300,91 cjmalgar telecom s a202572025-03-19março3202529010070005920252901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 18.004processo 202000010025278 - crs . portaria 2922/2013 . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde, conforme autorização para o credenciamento. contrato n°49/2020. chamamento 1/2020.vigência 13/11/2024 á 12/05/2025. . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pdf 2023285001945 daof 565/2850/2025 rd 6/2024 (sei 64074194). . ref. ir . nota fiscal...emissão.......valor 12420.........13/03/2028...r$18,00laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20251712025-03-21março3202528501710000320252850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 524.741"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239. . - reclamante: adama brasil s/a; - processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014; - parcelas: 52 de 938; - i.d. depósito: 040271100212503063. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251432025-03-06março3202524011430000620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4034.134inss da nota fiscal nº 190 - referente ao pagamento&#8203; do reajuste contratual sobre as medições executadas e aferidas - pós data base dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de perolândia&#8203; - go, correspondente a 20/02/2025, conforme contrato nº 31/2022 (70697166), vigência 20/04/2025 e relatório nº 103/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001126.meridian - construcoes & projetos eireli2025162025-03-18março3202443620160000520244362agencia goiana de habitacao s/a31.069.664/0001-30 5584.361solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - março - 2025. fund.previ.emp-mar25fundo previdenciario202522025-03-27março3202519010020000520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 37850.001pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010009420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 27452.253valor para pagamento do líquido da 58ª parcela do período de 01/02/2025 à 28 /02/2025 do contrato nº 007/2020 – referente à contratação de empresa especi alizada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motoc icleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscaliza ção e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/loca ção de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transpo rtes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr- pdf 20 24436101340, processo de pagamento sei nº 202500036003663, nf nº 2428nossa frota eireli202582025-03-19março3202543610080000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 10061.032pagamento da nota fiscal nº 1100 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a locação de veículos com motoristas, no mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025 e relatório nº 136/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001599.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-03-20março3202543620060006720254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2402.245op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/01/2025 no valor de 21.838,56. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. * observação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025 total selecionado: r$21.838,56 * pagamento de inss da nota fiscal nº 3197 - mês de janeiro/2025office seguranca ltda epp202562025-03-17março3202531610060001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 4000.007despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º crpm 2.000,00 02º crpm 5.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 34ª cipm 500,00 46º bpm 1.500,00 ajg 2.000,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 março - 1º tri 2025 01º crpm 1.500,00 02º crpm 2.000,00 04ª cipm 2.000,00 04º bpmrv 4.000,00 13º crpm 1.000,00 45ª cipm 2.000,00 46º bpm 1.500,00 ccdpm - ccd 1.500,00 cepm 500,00 cgf 2.500,00 giro 1.000,00 pm/7 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 25604.886retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 46 – pirenópolis data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2024 atesto: 14/03/2025 valor total da nota: r$ 640.122,01 issqn: r$ 25.604,88 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-03-25março3202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 3408.581pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo do período de março/2025.plano goias seguro2025102025-03-26março3202518010100009620251801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 69.923nota de empenho para a contratação de link banda larga para atender ao contrato da emater nas cidades: brazabrantes, goianira, caturaí.olv brasil networks ltda202562025-03-13março3202540910060000520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.639.084/0001-33 537704.637. programa federal: faec - nefrologia. . processo sei 202400005000115 - sislog 103621 . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rim–climer. etps nº (sislog 5383), dod 5381. . programa federal: programa federal: faec - nefrologia. . pdf 2024285000544. daof 00652/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 598 (71269633), processo sei 202500010009895. . climer/faec/dez/24 . total a pagar: r$ 537.704,63 . .climer - clinica medica do rim ltda - me20251432025-03-06março3202428501430002020242850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 828.653pagamento da retenção de irrf da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de fevereiro/2025, conforme nf 4390 emitida em 12/03/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-03-24março3202512610110004520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 12884.9427pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:195-5, ag.: 142 cnpj:23.090.384/0001-86 patos de minas.....................12.884,94fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.marilia araujo caixeta2025152025-03-24março3202531610150168020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.977.261-** 1000.002despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 408.831pagamento de energia elétrica. nf 131869389 01/25 i.r.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-06março3202532620060010320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 628380.201valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025- vencimento salário ativos temporariouniversidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010009020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1858.223pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6123 e pdf nº 2025215300004. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.858,22. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-11março3202521530170001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1994.244inss da nota fiscal nº 84 - referente ao reajuste contratual sobre as medições executadas e aferidas - pós data base dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de heitoraí - go, correspondente ao período de 26/02/2025, conforme contrato nº 108/2022 (70910767), vigência 01/07/2025 e relatório nº 130/2025/agehab/cooinsp sei 202500031001273.foco engenharia e incorporacoes ltda2025232025-03-18março3202443620230006220244362agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 1122.651pagamento referente à pdf nº 2025186300036 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 2.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de 2025 - assessoria da presidência - fora do estado. total selecionado: r$ 2.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-03-19março3202518630280001420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 205.511contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)procuradoria geral do estado202542025-03-26março3202514010040000320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2780.311destina-se ao pagamento de indenização de auxílio funeral para natanael vieira da silva júnior, em razão do falecimento de tania márcia pereira dos santos, servidora pública aposentada, conforme despacho decisório nº 27/2025/dgpc/datp (70096864).natanael vieira da silva junior202552025-03-06março3202529040050000820252904polícia civil***.771.011-** 75750.241pdf 2023290100183 boleto/fatura/recibo 499639-01/25 liq 70.169,41 499640-01/25 liq 4.555,21 499641-01/25 liq 1.025,62 cjmsaneamento de goias s a202572025-03-13março3202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 16.702pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 510, emi 11/02/2025, atesto 12/02/25, ref. 01/2025, valor r$ 16,70 - ir.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-03-05março3202516010070014920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 621.7721pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj: 02.292.266/0001-80, referente a interposição do recurso de apelação em razão de ter sido indeferido o benefício da gratuidade da justiça à agehab, proc nº 007xxxx-71.2012, conforme informações no despacho nº 176/2025/agehab da procuradoria juridica - pj (72102369). bol 109/01767788-9. sei 202400031011518.tribunal de justica do estado de goias202562025-03-20março3202543620060000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 3610.371anuidade crea-go pessoa jurídica faixa 6- exercício de - 2025.crea-go202582025-03-24março3202540910080004120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.619.022/0001-05 76.162pagamento do issqn retido da nf 359, emitida em 25/02/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 1.523,34). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-06março3202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 3882.422202000025039360 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de acreuna r$ 3.882,42.vilma silva santos carvalho2025152025-03-11março3202529610150004720252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 300000.001processo sei nº 202400010013797 - mc . emenda parlamentar impositiva número: 651 município: rialma deputado: lincoln tejota objeto da emenda: investimento . pdf 2024285001838. daof 1784/2024. rd 633/2024 (sei 59535065). . pagamento conforme portaria nº 550, de 24 de fevereiro de 2025 (71132182) . valor: r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de rialma20251882025-03-07março3202428501880019120242850fundo estadual de saúde - fes10.459.591/0001-13 9808.391pdf 2025295100009 . despesa destinada ao pagamento de imposto territorial urbano - iptu do imóvel ocupado pela sede da diretoria-geral de polícia penal, localizado à rua 430 430, s/c - setor lesta vila nova - goiânia - go, cep 74643-050, com área construída de 1.914,59 m², composta de um prédio comercial com 04 pavimentos e um auditório, inscrito sob as matrículas: 13.805, 8.651, 8.652, 8.653 e parte da 8.654 no cartório de registro de imóveis da 3ª circunscrição de goiânia go duam em anexo. rtdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529510010000520252951fundo penitenciário estadual - funpes29.394.729/0001-71 6666.251aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 274. nf - 25068477leoneide pereira batista2025112025-03-25março3202532010110021920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.040.291-** 241914.291". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . aurélio"fundo financeiro do rpps2025762025-03-26março3202524010760004320252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 2115040.181.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercí cio - 03 / 2025 . - líquido- 13º salário...hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090007220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1144861.901destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - 13 salario - acerto................................r$ 4.836,23 02 - adiantamento 13º sal...............................r$ 57.165,40 03 - adiantamento integral 13 sal. líquido .............r$ 1.230.582,63 04 - (-)pessoal militar.................................r$ (147.722,36) total...................................................r$ 1.144.861,90secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010009120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 53415.543refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2402408 ref 02/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-diesel s-10 r$ 53415,54trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-03-31março3202529610130000620252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 2747.804contrato de prestação de serviços de vigilância armada - sede emater. pagamento inss referente nota fiscal n.º 3196 - nota fiscal emitida no mês de fevereiro. prestação de serviços referente ao mês de janeiro/2025.office seguranca ltda epp202562025-03-17março3202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 77346.821pagamento destinado a atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, sendo o presente para o exercício de 2025, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nfs-e n° 1318 e pdf nº pdf 2024215300085. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................. r$77.346,82. . processo e pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-03-24março3202521530580001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 137131.471pdf: 2025290600046 . nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár io. liquido. . fatura..........ref..............valor 10497403........01/25.......125.483,36 10497405........01/25........11.648,11 total.......................137.131,47 . rmbservico autonomo de agua e esgoto202572025-03-24março3202529060070017620252906diretoria-geral de policia penal02.316.487/0001-41 32.78113art 1020250085455 projeto estrutural e fundações de uma rampa para o ginásio de avelinópolis - despacho 197 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-27março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 189158.323valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go- 217 ( piracanjuba) / entre go- 213 ( caldas novas), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024435000068, processo sei nº 202500036001589, nf-9916.multi modal estrategica mme ltda2025162025-03-26março3202543500160000520254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 468899.431valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202540620010010920254062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 4695.204refere-se ao pagamento do inss: nf 1240 ref 01/2025 r$ 4.695,20.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-13março3202529610130002320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 25622.571folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 03 – ordinário – próprio – líquido – férias abono – 104/4204/0600071145-3 100004 adicional férias 1/3 1.507,90 100379 adiantamento adic. férias 24.114,67 soma 25.622,57secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-03-27março3202532010020005320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 163.868pdf 2024295200028 1186-02/25-ir cjmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-03-26março3202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 156306.671pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010010820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 525.511* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei nº. 202300004068367 * * processo de pagamento sei nº. 202400004082358 * * pdf nº. 2024170100075 * . recolhimento do irrf da nfs-e 59326 (ref. janeiro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data de assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goi ás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .rd telecom ltda - me2025142025-03-10março3202517010140009120251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 1854.996pagamento da fatura 7676435 liq. contrato n° 04/2021-goinfra, cujo objeto co nsiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públi cos do quadro da goinfra. pdf 2024436100670. ref fevereiro/25. processo sei 202500036003426.redemob consorcio202552025-03-19março3202543610050000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 4247.076primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 02/2022, com o objetivo de promover a alteração da cláusula quarta, referente aos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos de trabalho necessários, pelo período de 12 (doze) meses, conforme a requisição de despesa nº 16 (69871922) e o despacho nº 220 (70076940). manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf5047-02.2025- irrf -atesto72298308 e aut. sgi72300551dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-27março3202542010010001520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 14999.801aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1612. nf 25067734emilio goncalves de castro2025112025-03-25março3202532010110007720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.101.401-** 582.5311solicitamos o pagamento do boleto anexo, relativo à guia de locomoção igualm ente anexada (71076522).ação de reintegração de posse pela goinfra guia vinculada ao processo 5146065-02.2020.8.09.0146 - despacho 744 - pdf 20 25436100038 - sei 201800036010945 (parte)tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-06março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 92547.464valor destinado a cobrir despesas com parte da 8ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e ma nutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária esta dual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes goinfra,r elativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100241, processo s ei nº 202500036002648, nf 1559 e 1560.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-03-18março3202543610240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.mozart d sa tavares junior2025152025-03-24março3202531610150134720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.809.223-** 3143.994valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 014/2020, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, relativo ao período de 18/01/2025 a 17/02/2025, pdf 2024436100072, processo de pagamento sei nº 202500036003379 fatura 2503018101782 liquidooi s a - em recuperacao judicial202562025-03-17março3202543610060008820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.535.764/0001-43 23376.763valor para pagamento do iss da 19ª medição, do contrato nº 61/2023-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção dma - relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202500036001822, nf nº 25 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025322025-03-10março3202543610320001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de fevereiro a outubro/2025. refere-se ao mês de março/2025.jose leoncio sousa ribeiro2025152025-03-21março3202531610150099020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.846.591-** 7583.971. contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .plano goias seguro202552025-03-27março3202528500050017420252850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 2556.453202400025062007- referese-se aó pagamento nf 4512 ref 02/2025 fornecimento de materiais de copa e cozinha r$ 2.556,45ns distribuidora ltda2025132025-03-11março3202529610130003820252961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.gabriel telles dos santos burgarelli2025152025-03-21março3202531610150142520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.731-** 250000.002proc. 202400010013799 - lcs . objeto da emenda: custeio rd 1047/2024 (sei 67793368) pdf 2024285001891 emenda parlamentar impositiva número: 651 município: santa rita do araguaia de goiás deputado: lincoln tejota . total a pagar: r$250.000,00fundo municipal de saude de santa rita do araguaia20251872025-03-21março3202428501870061720242850fundo estadual de saúde - fes11.704.447/0001-68 1784.771valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 100/2024 – referente contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado – relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf nº 2024436101494 processo sei nº 202500036002517, nf 107 pi.plano projeto e consultoria ltda2025432025-03-17março3202543610430001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.586.872/0001-05 5494.242prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses. pdf: 2024420100020 serviço de instalação de ar-condicionado, desenvolvimento de projeto de manutenção e/ou instalação de equipamentos de refrigeração. nf569procel ltda202512025-03-18março3202542010010003920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 10342.801pagamento nf 24973320 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1651rogerio fabio de sousa filho2025112025-03-17março3202532010110005020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.648.911-** 43415.941pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010006520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 10000.0080"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4345 (71631769) - extensões - luziânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23451.213pagamento da nota cobrança nº 20 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente ao aluguel do período de 11/02/2025 a 10/03/2025 do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 246 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-03-20março3202543620060001920254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 109.083pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços especializados de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme requisição de despesa nº 93/2024 (evento sei 61096651) e termo de referência (evento sei 61092882), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6048 e pdf nº 2024210100032. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 109,08. . processo de pagamento nº 202300017004027. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutençãopopmed medicina e saude - eireli202562025-03-24março3202521010060001620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável30.862.228/0001-51 1733.344pagamento liquido refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100025 - processo 202000006049450 . . fatura........valor bruto.......valor imposto de renda....liquido fevereiro/2025...r$ 1.820,74...r$ r$ 87,40.................r$ 1.733,34 . weyderservico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias2025922025-03-20março3202524010920004620252401gabinete do secretário de estado da educação02.033.679/0001-40 0.001pagamento do líquido à empresa gsm construcoes e comercio ltda pelos serviços de creforma e ampliação do colégio estadual josé serafim de azevedo, no município de santa helena – go relativo ao contrato nº 097/2024, conforme despacho nº 643/2025/seduc/coordastec-16768 (71447612). .. processo principal: 201600006001039 processo de pagamento: 202400006052785 cno: 90.020.18761/78 pdf: 2025240100263 ... .nf 285 (r$ 208.165,44) - 1ª medição do contrato nº 097/2024 .líquido...r$ 198.439,96 .inss......r$ 4.717,02 .issqn.....r$ 2.510,48 .irrf......r$ 2.497,99 ... .dalcy.gsm construcoes e comercio ltda2025852025-03-14março3202524010850000320252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 4034.231contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc-catalão. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 4.197,73 bruto r$ 163,50 irrf r$ 4.034,23 líquidojose aguiar de paula202572025-03-27março3202529040070007520252904polícia civil***.644.901-** 1319500.001pagamento referente ao repasse do convênio nº 007/2024/goiasfomento, com vi gência a partir de 07/02/2024 pelo período de 18 meses, celebrado entre o es tado de goiás,por meio da secretaria de estado da educação e a agência de fo mento de goiás s/a - goiásfomento ,  de parceria na operacionalização do pro jeto alfabetização e família, com o objetivo de garantir atenção social e mo netária aos alfabetizadores que ministrarão as aulas para os adultos analfa betos em condição de vulnerabilidade social. pdf 2024240101726 processo nº 202300006061186 .. - repasse fevereiro/2025 a julho/2025 - valor r$ 1.319.500,0 ..agencia de fomento de goias s a20251032025-03-17março3202524011030000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.918.382/0001-25 8742.502pagamento da nota fiscal nº 26535 à empresa directa comércio serviços e soluções ltda, cnpj nº 02.329.217/0001-75, referente aos serviços de impressão departamental centralizada, contemplando a reposição de suprimentos (incluindo papel), disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução, manutenção dos equipamentos, contemplando a substituição de peças e suporte técnico na modalidade locação de equipamentos e página impressa, prestados no período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 22/2021-agehab (000025038185 – fl. 932) e 1º termo aditivo (55636651) vigência 12/07/2026 e relatório nº 233/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001043.directa comercio servicos e solucoes ltda202562025-03-27março3202543620060005320254362agencia goiana de habitacao s/a02.329.217/0001-75 3966.673pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - março/25estado de goias202562025-03-26março3202513010060001320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 7018.218valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição, do contrato nº 48/2021 – referente à elaboração de projeto executivo de engenharia de restauração de rodovias - lote 01, neste estado, relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2021316300064, processo de pagamento sei nº 202400036010921, nf 1057 irrfegetra engenharia ltda2025742025-03-11março3202131630740000320213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 1354.264retenção issqn à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. nf 135 r$ 113.851,42 – 16ª medição valor líquido: r$ 108.151,56 inss: r$ 2.979,38 issqn: r$ 1.354,26 ir: r$ 1.366,22 . conforme despacho nº 607/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240100151 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-03-06março3202524011180001020252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 378026.552pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. . pdf-2025240100017 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- . fatura............valor fevereiro/2025.......r$ 378.026,55 . weydersaneamento de goias s a202592025-03-20março3202524010090007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 199425.002valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, em todo território goiano. conforme portaria nº 07, 02 de janeiro de 2025, que estabelece as cotas para diárias no primeiro trimestre de 2025, e demais instruções nos autos. declaração 00068/3261/2025. pdf 2024326100216, no valor de............r$ 200.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025172025-03-20março3202532610170000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 472359.1210. proc 202400010013949-efc . celebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. . pdf 2024285000208. daof 363/2024. dod (sislog 5511). . referência: contrap 25per/dez/24.............r$ 472.359,12 .vila sao jose bento cottolengo20251422025-03-19março3202428501420000620242850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 12289.824inss da nota fiscal nº 119 - referente a medição da terceira etapa - subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e quarta etapa - subetapa 4b (parcela 1) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã - go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 22/01/2025, conforme contrato nº 86/2022(70682844) e relatório nº 83/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001117.bela mares incorporacoes ltda2025302025-03-18março3202340940300003620234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 186.003. pdf 2024260100573 . pagamento de irrf da nf 2053, referente aquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor.afa industria comercio e servicos ltda2025242025-03-24março3202426010240000520242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 304856.841folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010012820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1350.004pagamento da nota fiscal nº 2316 à empresa afa indústria e serviços ltda, cnpj 24.935.788/0001-96, referente fornecimento de materiais gráficos, serigráficos, sinalização e de encadernação, tipo: modelo 1 - confecção: placa em aço escovado: placa em aço escovado, gravado em baixo relevo, sistema de foto corresão, fixação em quatro, no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 65/2024 (60429453), com vigência até o dia 20/05/2025 e relatório nº 363/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001226afa industria comercio e servicos ltda202562025-03-31março3202543620060002220254362agencia goiana de habitacao s/a24.935.788/0001-96 100.001nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: itajá, itarumã, aporé.matheus de lucena cardoso202572025-03-13março3202540910070007520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.401.350/0001-34 462000.001pdf: 2023295000016 . aquisição de arma de fogo portátil, espécie carabina para atender demanda da polícia civil, conforme requisição de despesa n° 93/2022 - dgpc/seproj/dmp/ggf/dgpc 000036279597 e despacho n° 1046/2022 - ssp/gecon 000036565339. . gdc: 20240517000000332 cotação dólar dia 20/03/2025: $ 5.6809 valor total em dólar: u$ 90.721,28 valor total em reais: r$ 515.380,79m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025412025-03-20março3202329500410000220232950fundo estadual de segurança pública - funesp09.165.969/0001-97 345.372o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025. conforme a nf 2742 emitida em 05/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-03-13março3202533620070000920253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 579.131pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês 02/2025. complemento.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-18março3202518630010005820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 907.793-pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 - se ad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês 0 3/2025....- auxílio bolsa....(auxilio sead)...hvbsecretaria de estado da economia2025142025-03-27março3202517010140010920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 46739.001pagamento de folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010011620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 191200.0023"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4255 (71579849) - novo gama . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8.712pagamento de energia elétrica. nf 1585355 ir 03/25, 1585354 ir 03/25, 1581998 ir 03/25 e 1594996 ir 03/25.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202562025-03-25março3202532620060009020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 0.001fundo rotativo - aquisição de 5 metros de cabo elétrico azul 35mm (if), 12 metros de cabo elétrico preto 35mm (if) e 5 conectores parafuso 35mm (empresa: eletro transol indústria e comércio de materiais elétricos ltda - cnpj: 01.847.854/0001-70) (nota fiscal n° 845875). - nota: 845875 19/03/2025 19/03/2025 612,50 612,50metrobus transporte coletivo s a2025112025-03-19março3202540930110040220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 0.0030"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud -computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go. pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 77007 – bonfinópolis data de emissão: 03/01/2025 referência: dezembro de 2024 atesto: 04/01/2025 valor total da nota: r$ 2.031,09 issqn: r$ 65,42 . nota fiscal: 77378 – bonfinópolis data de emissão: 03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 67,03 . nota fiscal: 77541 – bonfinópolis data de emissão: 01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 67,22 ...... ...... favor creditar na conta: banco: 104 agencia: 2256 conta: 12-1 op:06 . ...... o valor corresponde a duam da nf acima descrita está sendo creditado na conta da prefeitura municipal de bonfinópolis, pois a duam não poder ser quitada pelo banco do brasil, apenas pelo bancos conveniados junto ao município (banco cooperativa do brasil s.a. sicoob/caixa econômica e lotérica)cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-03-27março3202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 935.002processo: 202200010043996 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisi ção de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (adm traslado) . pdf: 2024285000743. daof.:00235/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005). . fatura:145707....935,00 . total a pagar: 935,00 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-03-13março3202528500100009820252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 0.002pagamento pela contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, referente ao mês de março/2025. nota fiscal de serviço de comunicação nº 277, emitida em 17.03.2025 - sei 71982425 e atestado nº 45/2025 - sei 72023057.3corp servicos de tecnologia ltda202582025-03-24março3202540620080012620254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 4727.851processo: 202511129001239 - vvf . pagamento indenizado de auxílio funeral do servidor efetivo desta secretaria, paulo barbosa da silva, c.p.f nº 776.xxx.xxx-91, a requerente milena menezes barbosa silva. . valor(r$).......4.727,85milena menezes barbosa silva202592025-03-13março3202528500090001520252850fundo estadual de saúde - fes***.323.641-** 2000.0015despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 3.000,00 03º bpmrv 3.000,00 03º crpm 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 05º bpm 1.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 09º crpm 1.000,00 10º crpm 5.000,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º crpm 3.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 1.500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 31º bpm 3.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.500,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 39º bpm 1.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 44º bpm 4.000,00 45ª cipm 2.000,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 1.500,00 54º bpm 2.000,00 55º bpm 1.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.000,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 4.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 3.000,00 pm/2 3.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pm/8 1.000,00 rpmon 2.000,00 sesmt 2.500,00 março - 1º tri 2025 01º bpm 1.000,00 01º bpmchoque 2.000,00 01º crpm 2.500,00 02º crpm 500,00 03º bpmrv 3.000,00 04º crpm 2.000,00 05º bpm 1.000,00 05º bpmrv 2.000,00 06º bpm 3.000,00 06º bpmrv 3.000,00 06º crpm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 07º bpm 2.500,00 08ª cipm 1.000,00 08º bpm 3.000,00 08º crpm 1.500,00 11ª cipm 1.500,00 11º bpm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 13º crpm 1.500,00 14º bpm 1.000,00 14º crpm 3.500,00 15º crpm 1.500,00 16º bpm 1.000,00 16º crpm 4.500,00 18ª cipm 1.000,00 18º crpm 2.500,00 20ª cipm 600,00 20º crpm 2.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 3.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 1.000,00 26ª cipm 900,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 27º bpm 2.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 1.000,00 29º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 33º bpm 1.000,00 34ª cipm 1.000,00 36ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 40ª cipm 1.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43ª cipm 1.500,00 45º bpm 500,00 46º bpm 1.000,00 50º bpm 2.500,00 51º bpm 1.000,00 53º bpm 2.000,00 54º bpm 3.000,00 age 1.000,00 bapm 1.000,00 bepe 1.000,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 3.000,00 bpm maria da penha 2.000,00 bpm terminal 3.000,00 bpm trânsito 1.000,00 calti 4.000,00 capm 800,00 ccdpm - ccd 2.000,00 cepm 4.500,00 cgf 2.500,00 cme 2.500,00 coc 2.500,00 copom 3.500,00 cpcom 1.000,00 cpr 3.000,00 cs 1.000,00 ctco/pm 1.000,00 gcg 2.000,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/2 2.000,00 pm/3 3.500,00 pm/4 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.500,00 pfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 67982.711regularização da dívida, por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, principal da parcela nº 371/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 206/2025-gdpr de 05/03/2025.banco do brasil s a2025482025-03-14março3202517020480000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 214.801processo 202500010015461 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marina belo nunes de deus e acompanhante. . valor(r$).....214,80eleusa belo de almeida nunes2025862025-03-13março3202528500860005220252850fundo estadual de saúde - fes***.421.361-** 1275.661pagamento de adiantamento salarial do servidor reginaldo pereira baia, cpf nº 081.280.571-20, no cargo de assessor a4, referente ao auxilio alimentação do mês de fevereiro/2025, conforme processo sei 202500004019749.secretaria de estado da economia202592025-03-13março3202517010090007020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1776.602ref nf 25049117 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1588.juraci wolpp2025112025-03-31março3202532010110047920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.128.001-** 555.504pregão eletrônico - número da contratação: 110148 - sequencial/ano: 125/2024 pdf 2025160100017 processo 202400005041479 daof 061.1601.2025 pagamento contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as nece ssidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas) conforme: nota fiscal: 871, emissão: 18/03/2025, atestado: 21/03/2025, refer ência: fevereiro/2025, valor: r$ 555,50 - iremporio paloma alimentos ltda epp202572025-03-26março3202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 84703.052contrato nº 039/2024 (sei nº 66506616), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar o 15º distrito policial de goiânia. pagamento da nf nº 87-bm1 conforme segue: . r$ 91.669,97 bruto r$ 1.100,04 irrf r$ 4.033,48 inss r$ 1.833,40 issqn r$ 84.703,05 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2025102025-03-26março3202429040100000220242904polícia civil46.860.452/0001-44 641.021folha desconto do pessoal - emprestimos financeiros (regime próprio militares) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010013820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 38305.792refere-se ao pagamento do inss: nf 174 ref 02/2025 r$ 38.305,79.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2025132025-03-13março3202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 769.952pdf 2024295200035 30223 02/25 liq cjmadvance system elevadores ltda me202532025-03-26março3202529520030005520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 5301.991pgto da nf 24886570 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 679eudes barbosa silva simplicio2025112025-03-31março3202532010110004720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.015.551-** 15855.0618valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição do contrato nº 1 33/2024 - referente à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a go-536, em senador canedo, neste estado, relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf 2023406300900, processo sei nº 202500036002679, nf 1021.bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial2025562025-03-11março3202340630560002120234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.734.214/0001-54 9077.893- pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 -se ad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês d e 03/2025.- bolsa estágio....(bolsa sead)......hvbsecretaria de estado da economia2025142025-03-27março3202517010140009820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 64.002202300025017072 refere-se ao pagamento do iss:nf 1167. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-03-11março3202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 169067.181despesa com a execução contratual do contrato n.º 43/2024 (sei n.º 66294270) da empresa devidamente homologada pela anac, para prestação dos serviços especializados de manutenção para célula e motor da aeronave de asas rotativas aw119mkii, matrícula pr-pmg, prefixo "falcão 02", operado pela pmgo sei: 202400005007878; sislog: 104663; - peças pagamento da nota fiscal 85865leonardo do brasil ltda202542025-03-27março3202529500040002720252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.216.069/0001-45 1022.851. apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo. . competência: março/2025 .estado de goias202512025-03-27março3202528010010000820252801gabinete do secretario da saude01.409.580/0001-38 572702.481pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100007820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 7015.081descontos com o banco paraná folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047parana banco s a202532025-03-26março3202518800030008120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 132000.0094"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4290 (71580928) - santa helena . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10909.341solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês março - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-03-27março3202519010010006920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 5793.341valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. pdf 2025326100019. como segue: estagiários (bolsa estágio), no valor de........r$ 5.793,34agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025112025-03-27março3202532610110007220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 739.603pagamento da despesa com a aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte). contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. valor liquido parcial fat. 7662812 ref. vale transporte de fevereiro/25redemob consorcio202552025-03-13março3202514010050000220251401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 5149.672. proc 202500010009853-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: danielly silvestre bitencourt e castro servidora cedida da prefeitura municipal de hidrolândia/go.rd 46/2025 (70451484) . competência: janeiro/2025........r$ 5.149,67 .hidrolandia prefeitura202552025-03-14março3202528500050011220252850fundo estadual de saúde - fes01.105.329/0001-80 10516.784valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101487, processo sei nº 202500036003855, nf-1149.rta engenheiros consultores ltda2025382025-03-31março3202543610380000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 10486.653apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de março/2025, conforme despacho nº 36/2025-geconte de 20/03/2025. conta contábil nº 19.065-9.banco do brasil s a2025362025-03-31março3202517020360000320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4875.891pagamento destinado a contratação da empresa ecofort soluções ambientais - cnpj: 07.497.765/0001-28, para a realização de manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo, contrato nº 25/2022, referente ao mês de fevereiro/2025, no valor de r$5.035,00, deduzido iss no valor de r$159,11, restando um líquido no valor de r$ 4.875,89, conforme nfs-e nº813. (pdf nº2024426100161).ecofort solucoes ambientais ltda202572025-03-10março3202542610070001320254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.497.765/0001-28 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2025. refere-se ao mês de março/2025.micaella leonel carneiro vieira2025152025-03-21março3202531610150094320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.624.241-** 26978.173ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, no período de 26/02/2025 a 31/12/2025. nfe - 9991. valor líquido. referência 02/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-03-10março3202530520020000920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 4407.761pagamento que se faz para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura de locação nº 22150 e pdf nº 2024215300213. (líquido). . valor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-03-25março3202521530580001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 918.841pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2025, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente ao mês de fev./25 e mar./25, no valor de r$ 930,00, deduzindo irrf de r$ 11,16, restando um líquido de r$ 918,84, conforme nfs-e n°024.171. (pdf nº 2024426100173).fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-17março3202542610060003120254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 26.925refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 251521 ref 03/2025 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario r$ 26,92 sei 202300025103227 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8sao simao saneamento ambiental s a2025152025-03-17março3202529610150000420252961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.natan magalhaes silva2025152025-03-21março3202531610150143820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.761.071-** 408960.0612pdf 2024295000053 3854-liq cjmhelisul táxi aéreo ltda2025392025-03-21março3202429500390000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 889.512pdf 2024290100191 boleto/fatura/recibo 01/25 -11/24 ir/2 82,90 02/25 -12/24 ir 806,61 hcmmaria elizete de azevedo fayad202572025-03-25março3202529010070010220252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a março/2025.fatima andrea cuevas zuleta2025152025-03-21março3202531610150169920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.595.371-** 428.122proc.202400010089519 - ebd . prestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. . pdf 2025285000002. daof 459/2850/2025. rd 1/2024 - ses/clicit (68205449). . fatura........valor r$ 10926051.......194,60 10926083.......233,52 . total a pagar: 428,12 .imprensa nacional2025102025-03-25março3202528500100035520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 5862.275pagamento que se faz para atender despesas com o acréscimo do índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2089 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (líquido). . valor da nota de empenho ......... r$ 5.862,27. . processo de pagamento 202100017006747. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-03-25março3202521530590000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 44.451pagamento da fatura nº 434943 de 28/02/2025, referente aos serviços de postagem no mês de janeiro e fevereiro/2025, para secretaria-geral de governo. processo: 202018037003345 pdf: 2024400100040. gcsb.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-03-25março3202540010060003620254001gab. da secretaria geral de governo34.028.316/0013-47 20.753irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 701/2025-gear de 17/03/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-03-20março3202517040040001920251704encargos especiais01.181.521/0001-55 394.789pagamento do liquido da fatura 2503.018092328, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para o período de 01/01/2025 a 06/10/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 12.272contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. irrf-2292199 jan 25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-07março3202519010060003520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 115.382pagamento de retenção de irrf de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de fevereiro/2025, conforme boleto 7631406 emitido em 07/03/2025 devidamente atestadaredemob consorcio202552025-03-13março3202512610050000620251261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 14142.00210pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1176 nf 25866 r$ 9428 (nf 3227 tv ufg ); nf 26391 r$ 4714 (nf 327 claudemir brito site ).logos propaganda ltda202592025-03-12março3202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 69184.292pagamento a favor de home gyn imóveis ltda., referente ao contrato nº08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localizado no 23ºandar, salas comerci ais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, set or oeste, goiânia/go, no mês de fevereiro/2025, conforme nota de cobrança.pdf 2024430100018.home gyn imoveis ltda202562025-03-18março3202543010060001420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 4900.001pdf 2024295000267 pagto expansao e-commerce ltda nf valor 4944-01/25-liq 4.900,00 cjmexpansao e-commerce ltda2025272025-03-06março3202429500270001120242950fundo estadual de segurança pública - funesp29.122.044/0001-76 169.791proc. 202400010087778 - lcs . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº at a de registro de preço nº 34/2024 "c". pregão eletrônico nº 12/2024.sislog 1 00237. . pdf 2024285005625 daof 4824/2024 . ordem de fornecimento nº 406/2024 (sei 68001721) . foi descontado o valor de r$ 83,10, referente a compensação de crédito via desconto em nota fiscal, referente ao processo 202400010059792. . irrf referente: nota fiscal: 293848 valor: r$ 169,79medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251452025-03-06março3202428501450048420242850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 20014.901pagamento do líquido da nf 154151 emitida em 20/02/2025, relativo a aquisição de materiais e equipamentos de áudio para atender as demandas do auditório do conselho estadual de educação (itens 14, 15 e 18 a 21 - fios e pinos), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 20.258,00). processo: 202400005023544 pdf: 2024400100320. gcsb.harmonia musical ltda202562025-03-06março3202540010060009520254001gab. da secretaria geral de governo37.391.869/0001-14 10438.192pdf 2024260100048 . pagamento do liquido da nf 38, referente ao 4º termo aditivo ao contrato n.º 009/2020, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviço de revitalização, manutenção preventiva e corretiva em gramados de campos esportivos profissionais situados no estádio olímpico e estádio serra dourada, para o período de 01//01/2025 a 17/04/2024.quatror cf ltda - epp2025212025-03-28março3202526010210000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 194.009processo nº 202500028000028 despacho nº 17/2025/abc/nu-rbc-05932 refere-se á pagamento de taxas de contribuição para fomento da radiodifusão pública (cfrp), da estação da rádio brasil central - rbc goiânia, o.m. com vencimentos em 31/03/2025. devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202572025-03-27março3202512610070000320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 250.801sei 202500031001856, rrt nº - 15329835, boleto nº 21897433, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em, aparecida de goiânia-go. responsável técnico lorena sulino assunçao. conforme despacho n° 482/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001856, rrt nº - 15329726, boleto nº 21897322, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em aparecida de goiânia-go. responsável técnico lorena sulino assunçao. conforme despacho n° 482/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-03-19março3202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 639411.024pdf: 2024290600092 . pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda processo indenizatório objeto: limpeza de fossas sépticas. valor liquido. . nota fiscal.........ref.............valor 14832(liq)..........02/25......639.411,02 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-03-17março3202529060070014320252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 0.005contrato aquisição de na prestação de serviços de confecção de crachás e cor dões personalizados. pagamento líquido (restante) referente nota fiscal 2314afa industria comercio e servicos ltda202562025-03-10março3202532620060003720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.935.788/0001-96 12715365.003transporte prefeituras - março 2025 . conforme: - despacho nº 792/2025/seduc/coordastec-16768 (71990647) - portaria: 1567 (71905798) // sequencial: 15840 (71965369) . allsecretaria de estado da educacao2025822025-03-20março3202524010820000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 128820.367. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . pagamento líquido . nf: 5098 . link sei (71702677) . serviços prestados em goiânia . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-20março3202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 9560.624líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em fevereiro/2025, conforme despacho nº 710/2025-gear de 17/03/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-03-20março3202517040040001020251704encargos especiais90.400.888/0001-42 0.553pagamento do irrf ref. 02/2025 processo 202217697000303: nf 5866 r$ 0,55 (exames médicos periódicos).popmed medicina e saude - eireli202562025-03-12março3202512010060000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação30.862.228/0001-51 2556.393pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. fevereiro de 2025 ir 1686 valor............2.556,39g9 facilities ltda202512025-03-19março3202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 170.124valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento das (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 035/2025-nutrans, do dia: 05/03/2025, conforme despacho nº 043/2025, do dia: 05/03/2025, conforme discriminação abaixo: (peças - irrf) valor das peças.......................................r$ 91.963,55 valor bruto:..........................................r$ 75.772,24 retenção de irrf: (1,2 porcento)......................r$ 170,12 total a pagar líquido:................................r$ 75.602,12. credenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 18.709 - valor peças: r$ 1.430,00...irrf -(1,2 por cento) 17,16...............líquido: r$ 1.412,84. nf.- 18.773 - valor peças: r$ 1.200,00...irrf -(1,2 por cento) 14,40...............líquido: r$ 1.185,60. nf.- 18.772 - valor peças: r$ 6.280,00...irrf -(1,2 por cento) 75,36...............líquido: r$ 6.204,64. nf.- 18.771 - valor peças: r$ 2.400,00...irrf -(1,2 por cento) 28,80...............líquido: r$ 2.371,20. total:........valor r$ 11.310,00.........irrf - (1,2 por cento) 135,72.....total líquido..........valor r$ 11.174,28. santo antônio autopeças porangatu ltda.......cnpj nº 24.140.368/0001-13. nf.- 39.384 - valor peças: r$ 2.867,00...irrf -(1,2 por cento) 34,40...............líquido: r$ 2.832,60.carletto gestao de servicos ltda2025172025-03-17março3202532610170000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 41113.841pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010011120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4175.691ressarcimento à prefeitura municipal de itapuranga, tocante a competência de fevereiro de 2025, referente às cessões da servidora, maria de fátima alves da silva gonçalves, cpf nº 476.147.491.20, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de itapuranga202542025-03-28março3202524010040015020252401gabinete do secretário de estado da educação01.146.604/0001-03 5803.501. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . pensão alimentícia 03/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-26março3202525010010006420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2075.951destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de março de 2025: - i p a s g o ................. r$ 2.075,95.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202529030010009020252903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 302455.505pagamento parte 1/2 da nota fiscal nº 44 à empresa construtora mabel ltda, cnpj 05.469.973/0001-98 , referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) e 2c (parcela 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jaupaci - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 04/02/2025, conforme contrato nº 39/2024(70495349). conforme relatório de inspeção financeira 95/2025 (71270373) sei 202500031000997.construtora mabel ltda2025232025-03-10março3202443620230000720244362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 11298.921202200010026388 - ejsa . 1º apostilamento ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidade administrativa. . pdf 2024285000507. daof 398. rd. n° 12/2024 (sei 56345255) . pagamento conforme despacho 51 solicitação de pagamento - sampa - fevereiro/2025. (71467861) . nf/ref/ano........valor 11167/fev/25......2.203,21  11168/fev/25......6.892,28  11169/fev/25......2.203,43  . total líquido a pagar: r$ 11.298,92 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-03-13março3202528500100019120252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 60.0010pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. issqn/366 os 7/2025 valor.....................60,002v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-03-28março3202518620010005320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 624.2515"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739. . - reclamante: ricardo cabral de faria; - titular da conta: ricardo cabral de faria; - cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68; - banco: 070 - brb; - agência: 15; - conta: 015.004.588-3; - processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051; - parcelas: 7 de 25; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32.7896art nº 1020250076289, referente à elaboração dos documentos preparatórios e orçamento da contratação de execução de 6 (seis) passagens superiores para fauna silvestre no trecho da go-239 e go-118, que consta no processo sislog nº 113363. despacho 114 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-18março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 127323.142pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - fevereiro/2025instituto nacional do seguro social202512025-03-18março3202512010010001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 109249.3810despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contratação nº 29/2023, vigente até 02/05/2025, no valor de r$ 9.637.013,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053001023) (inexigibilidade de licitação nº. 004/2022)(fornecedor: suécia veículos s/a) (pdf nº 2024409300073) (declaração nº 148). nota: 547001 20/03/2025 20/03/2025 109.249,38 109.249,38suecia veiculos ltda202572025-03-25março3202540930070000320254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.ednara silva pereira2025152025-03-21março3202531610150147020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.269.911-** 7801.491. proc 202500010010776-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, marcus vinicius borges ferreira, cpf n.º 731.640.111-72, servidor cedido da universidade federal de goiás. . fevereiro/2025: r$ 7. 801,49 .universidade federal de goias202552025-03-27março3202528500050012420252850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 20274.761. proc 202500010015127-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, renata moreira ferreira, cpf n.º 985.147.501-78 servidor(a) cedido(a) da secretaria de estado de saúde do distrito federal. . janeiro/2025.........r$ 10.137,38 fevereiro/2025.......r$ 10.137,38 . valor total..........r$ 20.274,76 .fundo de saude do distrito federal202552025-03-27março3202528500050014020252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 5760.001consignação associação classe – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202512025-03-27março3202543620010009120254362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 134208.591- pagamento referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria,r eferência 02 / 2025. . - f.g.t.s. .hvbcaixa economica federal - cef202592025-03-17março3202517010090006220251701gabinete do secretário de estado da economia00.360.305/0001-04 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.mithielly barbosa de araujo2025152025-03-21março3202531610150161220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.628.181-** 45053.832processo: 202516448018846 . daof 159/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de fevereiro/2025. . lançamento..........valor fgts.................r$ 45.053,83 . rtdiretoria-geral de policia penal202512025-03-19março3202529060010007120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 8675885.723. processo 201100010015037 hemu . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio . repasse contrato de gestão - custeio - parcela - abr/25..........r$ 8.675.885,72 conforma despacho nº 797/2025/ses/supecc-03082 (72257657)instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-03-26março3202528500660008120252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0002-14 342.912pagamento nf 24879149 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 374.lindinalva maria da conceicao peixoto2025112025-03-07março3202532010110024820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.481.171-** 6186.651valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-protegeuniversidade estadual de goias - ueg202542025-03-26março3202540620040001820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.matheus lucio dos reis silva2025152025-03-24março3202531610150168120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.789.321-** 420.863pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024 , relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1715 e pdf 2024215300090. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 420,86. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-25março3202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 267763.801. * pdf 2024170100298* . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 12053 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-03-10março3202517010140014320251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 2155.803despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/ 2025. (declaração: 335) - jetons.ronan abreu reis202562025-03-26março3202540930060001420254093metrobus transporte coletivo s/a***.204.011-** 7647.851valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. ferias clt.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-03-26março3202531610010003720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4982.4711contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 #manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf117-cca-irrf 01.2025-atesto71322874 e aut. sgi71651599vencedora administradora de serviços202512025-03-18março3202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 11830.5116pagamento à empresa acima do extrato de cobrança 723861 de 06/02/2025, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, no mês de dezembro/2024. (valor total do extrato de cobrança r$ 14.065,65). processo: 202218037006995. pdf: 2024400100004. lmb.localiza veiculos especiais s a202562025-03-14março3202440010060008620244001gab. da secretaria geral de governo02.491.558/0001-42 111282.2416. portaria 3053/2024 . processo: 202400010023227 - ebd . convênio a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento euri pedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (59494190), portaria nº 3.168 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib (60051486). . programas federais: leitos psiquiátricos - portaria 3053/2024 . pdf: 2024285002539. daof.: 02396/2850/2024. requisição de despesa n° 81/2024 - ses/spais (60051179). . referência: dezembro/24 . inmceb/psiq restante/dezembro/2024...r$ 111.282,24 . total a pagar: r$ 111.282,24 . obs.: 1 - pagamento referente ao restante de eleitos psiquiátricos - relatório dezembro/24 - despacho nº 155/2025/ses/gesm (72406839). processo: 202500010010984. .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb20251412025-03-28março3202428501410004320242850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.gabriella eduarda costa campos2025152025-03-21março3202531610150157920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.755.821-** 506.252contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. 435743 mar 2025empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-03-18março3202519010060003320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.028.316/0013-47 2733489.721pagamento liquido para conttatação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme despacho nº 406/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 15/2025/seduc/dc-16162, termo de referência , requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/gcgepat-20215. . pdf-2025240100205 . nota fiscal......valor bruto.......valor irrf........liquido 116..............r$ 631.597,50.......r$ 7.579,17......r$ 624.018,33 117..............r$ 451.102,50.......r$ 5.413,23......r$ 445.689,27 118..............r$ 354.307,50.......r$ 4.251,69......r$ 350.055,81 119..............r$ 710.167,50.......r$ 8.522,01......r$ 701.645,49 120..............r$ 619.515,00.......r$ 7.434,18......r$ 612.080,82 total a pagar: 2.733.489,72 . informamos que o valor do imposto de renda somando todas as notas de r$ 33.200,28 foi retido na nota fiscal 120. .tsavo industria textil ltda2025342025-03-15março3202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 8479.371valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - prevcom serv 03/25 - processo sei 202500036001181.plano goias seguro202512025-03-27março3202543610010008520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 647842.851valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - grat anuênios 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010006720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 0.003pagamento liquido de 3º termo de apostilamento acerca do contrato n° 169/2022 - (000034947612), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de buriti alegre - go,despacho nº 79/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 32/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 56/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100021 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura...........valor bruto.......irrf..........liquido fevereiro/2025.....r$ r$ 4.640,23....r$ 215,10....r$ 1.922,25 . weyderburiti alegre ambiental s p e - s a2025922025-03-16março3202524010920000220252401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77 22572.312pagamento relativo ao pasep do mês de fevereiro/2025, 1 por cento por cento da receita arrecadada,conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.receita: r$ 2.257.231,07;(-)transferência de convênio: r$ 0,00 = r$ 2.257.231,07 x 1 por cento. total selecionado: r$ 22.572,31. pdf nº 2024186300185.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025202025-03-21março3202518630200000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 408.623845bpm.fev r$ 408,62fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-25março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 493200.004processo 202300010010605 dmr . portaria: 2975/23 . plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de rio verde, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital materno infantil - cnes 42 61682, no município de rio verde, com vigência de fevereiro/2024 a janeiro/2 025. . programas federais: incremento temporário - proposta 193281 - portaria 2975/2023 . parcelas de julho a dezembro/2024 . pdf: 2024285000615. daof:00951/2850/2024. requisição de despesa n° 34/2024 - ses/spais-03083 (56311911) e anexo ii req desp. 34 (58547161). . valor parcela mensal: r$ 876.800,00 . pagamento hmi/rio verde/dezembro/2024.............r$493.200,00 . obs: no pagamento de dezembro de 2024, foi aplicado glosa no valor de r$383.600,00 referente a competência de outubro/2024, conforme solicitado pelo despacho nº712/2025/ses/gae(71812303), processo 202400010091430 que cita: o fato da habilitação pelo ministério da saúde nos leitos de uti.fundo municipal de saude de rio verde20251482025-03-25março3202428501480000120242850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 2051.922202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1262 ref 02/2025 r$ 2.051,92.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-21março3202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 105639.465refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025021990 carnaval nfag 26611 r$ 4714 (rádio rede rural de comunicação nfvc 113 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 26616 r$ 7542,4 (blog tudo ok notícias nfvc 152 r$ 6400) 202500025021990 carnaval nfag 26584 r$ 1340,84 (blog alan ribeiro nfvc 137 r$ 1137,75) 202500025021990 carnaval nfag 26586 r$ 2357 (blog da maysa abrão nfvc 214 r$ 2000) 202500025021990 carnaval nfag 26587 r$ 4634 (site go portal nfvc 209 r$ 3920) 202500025021990 carnaval nfag 26541 r$ 3771,2 (rádio clube fm nfvc 1525 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26545 r$ 3771,2 (rádio caraíba fm nfvc 1273 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26533 r$ 3771,2 (rádio mais fm nfvc 2682 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26535 r$ 4227,52 (rádio kativa fm nfvc 12326 r$ 3587,2) 202500025021990 carnaval nfag 26539 r$ 9268 (site revista bula nfvc 488 r$ 7840) 202500025021990 carnaval nfag 26531 r$ 2828,4 (rádio canadá nfvc 1421 r$ 2400) 202500025021990 carnaval nfag 26525 r$ 4714 (jornal do vale nfvc 675 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 26521 r$ 5656,8 (site os pequi de goiás nfvc 1004 r$ 4800) 202500025021990 carnaval nfag 26686 r$ 8296,64 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 6868 r$ 7040) 202500025021990 carnaval nfag 26634 r$ 3771,2 (rádio kompleta nfvc 1141 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26641 r$ 5656,8 (rádio santelenense nfvc 10055 r$ 4800) 202500025021990 carnaval nfag 26633 r$ 3771,2 (rádio fm tropical nfvc 32 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26632 r$ 3771,2 (rádio aruana 102,1 fm nfvc 4359 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26695 r$ 1885,6 (rádio são carlos fm nfvc 4373 r$ 1600) 202500025021990 carnaval nfag 26639 r$ 4148,32 (rádio pousada nfvc 12 r$ 3520) 202500025021990 carnaval nfag 26642 r$ 6599,6 (rádio sucesso nfvc 742 r$ 5600) 202500025021990 carnaval nfag 26685 r$ 2186,54 (rádio líder fm nfvc 7617 r$ 1855,36) 202500025021990 carnaval nfag 26689 r$ 1885,6 (rádio serra azul nfvc 4298 r$ 1600) 202500025021990 carnaval nfag 26693 r$ 2713,2 (rádio vinha nfvc 305 r$ 2284,8) 202500025021990 carnaval nfag 26638 r$ 2357 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 17561 r$ 2000)logos propaganda ltda2025302025-03-25março3202529610300000820252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 72900.003processo 202500010003425 . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025- parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29. . empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00 . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39. . pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726). . pagamento contrapartida raps/emaesm/fevereiro/25.............r$72.900,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 92/2025/ses/gesm (71305 017) e planilha emaesm fevereiro 2025(71310461).fundo estadual de saude - fes2025422025-03-06março3202528500420000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4000.001despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 38º bpm 4.000,00 março - 1º tri 2025 18º bpm 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1781.213pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6131 e pdf 2024215300082. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.781,21. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025162025-03-11março3202521530160002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1257609.941pagamento do fundo financeiro - rpps do empregador referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.fundo financeiro do rpps202522025-03-27março3202530010020000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 524.483pagamento ao crea-go - referente ao pagamento de anotação de responsabilida de técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao/2 025/ conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea. apoio técnico, admi nistrativo e logístico de atividades do ensino. conforme despacho nº 575/202 5: . - despacho nº 651/2025/seduc/gefao-16080 - data: 14/02/2025 - valor total: r$ 557,26 - pdf 2025240100045 . processo 202500006001944crea-go202592025-03-27março3202524010090009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 2734.001nota de empenho para aquisição de uma carretinha veicular para atender os contratos e demandas especificas da equipe tecnica da goiás telecom, parcela 01/02lelo carretinhas ltda202552025-03-13março3202540910050000120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom42.166.865/0001-72 23251.061cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de fevereiro/2025. conforme despacho nº 278/2025/agehab/nfct. sei 202500031000361.ministerio da fazenda202582025-03-20março3202543620080002220254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 579.6923pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº 5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 040253501172503195policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 139932.801pagamento relativo a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010007820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1640295.561valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf da folha dos servidores da agrodefesa, através de apropriação de despesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: irrf (pessoal civil-(estado de goiás), no valor de......r$ 1.640.295,56estado de goias202512025-03-27março3202532610010006920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.409.580/0001-38 1064.2926"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 77393 – goiânia data de emissão:03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 21.285,83 issqn: r$ 1.064,29 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-03-21março3202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.alexandre ferreira da silva2025152025-03-21março3202531610150089020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.713.831-** 5416.673pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido com 06 (seis) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 243/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao líquido dos estagiários do mês de março de 2025. pdf 2024150100069.controladoria-geral do estado202552025-03-27março3202515010050001820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 749.482"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239. . - reclamante: adama brasil s/a; - processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014; - parcelas: 52 de 938; - i.d. depósito: 040271100212503063. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251452025-03-06março3202524011450002120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 44515.631folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 01 – ordinário – próprio – líquido – 13º salário – 104/4204/0600071145-3 100431 adiantamento integral 13 sal.líquido 44.515,63 soma 44.515,63secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-03-27março3202532010020005220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 84.693pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato n.º 24/2021 - decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilha de formação de custo e cálculos - que fez c om que houvesse majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, períodos 01/01/24 à 31/10/24 e 01/11/24 à 24/06/25 o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n.º 24/2021 e artigo 65, da lei n.º 8.666/93, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4933 e pdf 2024215300289. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,69. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160004820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2000.008despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 27958.031repasse referente a diferença de repasse do 23° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à folha de pagamento (diferença - fundo de provisão para rescisões trabalhistas) - tesouro, no período de janeiro/2025. vigência 01/07/2024 a 30/06/2025.organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-03-27março3202518020050001720251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 334.262contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go.jc gonzaga cardoso ltda202572025-03-05março3202540910070006520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.223.300/0001-26 269346.3923pagamento referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 778 - r$ 272.617,80 liquido: r$ 269.346,39 emissão: 19.03.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2126.363fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar)- nota fiscal nº 1403- processo nº 202300055000245.pada paes e sabores ltda202552025-03-27março3202531900050003720253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.577.632/0003-63 6377.7020cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1499.001fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case goiânia - criado pela lei estadual n°20.983/21, destinada a despesas inadiáveis de pequena monta e de pronto pagamento conforme despacho n°23/2025/seds/case goiania-14578. período indicado : 2024 . ch aaa900182 - r$ 836,00 ch aaa900192 - r$ 300,00 ch aaa900204 - r$ 363,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-28março3202530520020008820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 2083.633* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 / ppt nº. 42 / autorização de ppt nº. 772 * . irrf das notas fiscais nº 61045, 5684 e 63481 do contrato nº. 025/2024/economia de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas de correntes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira doura da, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, s enador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade d e goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . bsabrfibra telecomunicacoes ltda2025142025-03-25março3202517010140009220251701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 17896.653pagamento líquido da fatura nº 000714 referente ao período de 1 a 28 de fevereiro de 2025, a favor da empresa boss locadora deveículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, realizado por meio de adesão na ata de registro de preços n° 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas: ssm3e99 e ssm3f03, e 1 renault/master minibus l3 placa: ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo.boss locadora de veiculos ltda - epp202572025-03-18março3202518010070011020251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 59400.001pagamento ao credor acima, referente fornecimento de bens e materiais - li xeira modelo basculante de 50 litros, material em inox. 30x70, sendo jogo com 04 lixeiras adesivadas e suporte metálico com tratamento eletrostático e pintura epóxi, na cor preta. processo sislog: 110311. processo sei: 2024 00005042788 / 202400006117885. pdf 2025240100078, conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 000.000.252 data de emissão: 19/03/2025 - referência: 33 unidades de lixeiras - valor total r$ 59.400,00 - valor liquido r$ 59.400,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: banco do brasil 01 ag: 5902-1 c/c: 26410-5 ..fba comercio ltda2025122025-03-31março3202524010120000320252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 1012.002despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(março/2025). (>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 344)(pdf: 2024409300375).daniele de faria valverde2025112025-03-26março3202540930110030520254093metrobus transporte coletivo s/a***.090.931-** 346157.393despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: recolhimento do i.r.r.f.estado de goias202572025-03-26março3202518800070002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 419.013pagamento líquido da nf 25469, emitida em 20/02/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 764,40). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. lmb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-03-06março3202540010060003220254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 37867.3014pagamento do líquido do processo 202517697000070: - lote: 2025/0038 nf 7450 r$ 4676,5 (nf 508 site diário da redação ); nf 7456 r$ 3741,2 (nf 625 rádio módulo fm ); nf 7458 r$ 3741,2 (nf 1391 rádio primavera fm ); nf 7460 r$ 8969 (nf 2592 televisão tv puc ); nf 7461 r$ 11223,6 (nf 1108 tv capital ); nf 7462 r$ 5515,8 (nf 565 site brasil urgente ).propeg comunicacao s a2025112025-03-06março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3280.447. pdf 2025180100057 . pagamento de issqn da nf 3265 do mes de fevereiro, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel. vigência: 01/01/2025 a 30/04/2025. conforme ddo 7269 e rdf 3158.office seguranca ltda epp202552025-03-17março3202518010050000520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 102695.141pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (fundo previdenciário - rpps patronal - 14,25%). valor total .................................. r$ 102.695,14.fundo previdenciario202522025-03-27março3202521010020000520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 3076.901pdf 2024290100045 boleto/fatura/recibo 18018328-01/25 ir 1.139,86 18018042-01/25 ir 330,50 18019327-01/25 ir 63,30 18013105-01/25 ir 3,35 18060057-02/25 ir 1.140,48 18059771-02/25 ir 332,70 18061035-02/25 ir 63,36 18055117-02/25 ir 3,35 hcmoi s a - em recuperacao judicial202572025-03-18março3202529010070008220252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 27461.051. proc 202500010008475-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anápolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás, ref. fevereiro/2025: . alessandra carvalho de souza.......................5.828,53 andrea cristina de carvalho........................5.828,53 eliana gomes de jesus ferreira.....................5.281,51 ilse elias gomes dorninger........................10.145,23 karla cristina de jesus oliveira...................5.658,76 . valor total a pagar..........r$ 32.742,56 .municipio de anapolis202552025-03-27março3202528500050013520252850fundo estadual de saúde - fes01.067.479/0001-46 35477.201sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, março - 2025.secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-03-27março3202519010050001120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.raquel oliveira silva alves2025152025-03-21março3202531610150092120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.034.691-** 4427.201. proc 202500010010707-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de iaciara/go para a secretaria de estado de saúde de goiás. . fevereiro/2025.............r$ 4.427,20 .prefeitura municipal de iaciara202552025-03-27março3202528500050012920252850fundo estadual de saúde - fes01.740.448/0001-04 3592.501despesa com: 1º termo aditivo ao contrato n. 12/2023(renovação), (data: 09/03/2023)(vigência: 10/03/2024 a 09/03/2025), no valor de r$ 28.740,00, para aquisição de aquisição de kit reparo pneumático para cilindro, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, devido a necessidade de realizar manutenções corretivas e preventivas nos pneus da frota operacional. (processo nº. 202200053001061) (dispensa de licitação nº. 08/2023)(fornecedor: incavel onibus e pecas ltda) (pdf nº 2023409301002)(declaração nº 204). nota: 292581 25/02/2025 25/02/2025 3.592,50 3.592,50incavel onibus e pecas ltda2025112025-03-05março3202540930110017220254093metrobus transporte coletivo s/a78.138.955/0001-05 12032.472pagamento do líquido da fatura 2503.018118477, emitida em 06/03/2025, referente a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, relativo ao mês de fevereiro/2025 (valor total da fatura r$ 12.032,47). processo:202214304001821 pdf: 2023400100050. lmb.oi s a - em recuperacao judicial2025232025-03-14março3202540010230001820254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 2264.391pagamento relativo a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025192025-03-27março3202518630190000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3936.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fes . aurélio"secretaria de estado da educacao2025692025-03-27março3202524010690003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 639.491folha desconto do pessoal - restituição ao erário (regime próprio)- referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010012620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 218.913202000025039360 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de acreuna r$ 218,91.vilma silva santos carvalho2025152025-03-11março3202529610150004920252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 178668.711destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - helena cristina de mesquista tavares, referente ao período de setembro de 2023 a fevereiro de 2025. processo 202300016034286 . fundo municipal de saúde cnpj 05.593.119/0001-39 . caixa econômica federal agencia - 2510 operação - 006 conta - 72173-2 .valor........................................r$ 178.668,71secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010012220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 7044.801processo sei 202500010009532 - lna . aquisição de duas inscrições para servidoras da gerência de desenvolvimento de pessoas da sesg para participar do "masterclass de desenvolvimento organizacional - a gestão de pessoas no centro da organização" em curitiba (pr) nos dias 17 e 18 de março de 2025. contratação sislog 112874; tr - termo de referência(sislog 141156). portaria da contratação (sislog 141447). . pdf 2025285000632. daof 912/2850. dod 140624 . nota fiscal 363/líquido (sei 72117120) . total a pagar:...r$7.044,80 .infoco-rh ltda2025302025-03-26março3202528500300000120252850fundo estadual de saúde - fes44.825.501/0001-82 18633.134pagamento valor líquido da nf 23, relativo ao contrato nº24/2024 para a pr estação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infra estrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administra tivas e serviço de firewall, no mês de fevereiro/2025. pdf: 2024430100049.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-03-18março3202543010060001920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 110585.379pdf: 2024290600154 . nome beneficiário: integra tech solucoes ltda objeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 451................03/25.........12.763,10 452................03/25..........9.182,72 453................03/25.........21.746,94 463................03/25.........12.242,55 465................03/25.........40.515,40 466................03/25..........1.662,45 467................03/25............554,15 468................03/25..........5.002,50 470................03/25..........1.667,50 471................03/25..........1.998,06 473................03/25..........3.250,00 total...........................110.585,37 . rmbintegra tech solucoes ltda202572025-03-24março3202529060070003920252906diretoria-geral de policia penal52.627.084/0001-91 3500.001despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 02º bpm 4.000,00 20º bpm 4.000,00 08º crpm 3.500,00 março - 1º tri 2025 02º bpm 4.000,00 20º bpm 4.000,00 gcg 3.000,00 pm/8 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 74.963pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 11176, emissão: 01/03/2025, atestado: 17/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 74,96 - issqnlink card administradora de beneficios eireli202572025-03-20março3202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 2948.001"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4365 (71633274) - extensões - são luís de montes belos . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16594.002despesa com o contrato nº 102/2024, no valor de r$ r$ 24.000,00, aquisição de serviço especializado para reconstrução de muro de alvenaria incluindo materiais, com projeção de consumo para 3 (três) meses, (processo nº. 202400053000527) (dispensa de licitação nº. 12/2024) (fornecedor: 50.371.390 airton douglas dos santos chaves) (pdf nº 2024409301036) (declaração nº 20). nota: 12 20/03/2025 20/03/2025 16.594,00 16.594,0050 371 390 airton douglas dos santos chaves2025112025-03-25março3202540930110001420254093metrobus transporte coletivo s/a50.371.390/0001-84 26240.295despesa com a repactuação de valor do contrato nº 52/2022 - seds de prestação de serviços de auxiliar administrativo, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2709 inss - r$ 26.240,29esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-17março3202530010060003820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 3317.341valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e re stauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, con stantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 15/10/ 2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101430, processo sei nº 202400036016817, nf-55 5.latitude engenharia e tecnologia ltda2025952025-03-18março3202443610950005620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 16778.294pagamento líquido à empresa engelouza solução em engergia ltda referente a implantação de subestação de 150kva, no cepmg dona maria eliza da silva, no município de uruaçu-go, conforme contrato nº 257/2024. nf 314 r$ 18.642,54 – 2ª medição valor líquido: r$ 16.778,29 inss: r$ 1.025,34 issqn: r$ 838,91 . conforme despacho nº 568/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006115345 pdf: 2024240102077 cno: 90.022.07797/74 . isabelengelouza solucao em energia ltda2025752025-03-05março3202424010750008520242401gabinete do secretário de estado da educação30.816.202/0001-77 0.001pdf 2024290100340 boleto/fatura/recibo 2501000006289-12/25 353.882,61 2501000006288-12/25 105.567,28 cjmoi s a - em recuperacao judicial202572025-03-13março3202529010070006020252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 5873.521pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês janeiro de 2025, conforme nota fiscal nº 10241(restante). pdf nº 2024150100045.g4f solucoes corporativas ltda2025102025-03-13março3202515010100000520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 125.626202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1244 ref 01/2025 r$ 62,90 e nf 1245 ref 01/2025 r$ 62,72. depositar em: mais negócios ltda -cnpj: 09456.840/0001-38 conta: 578.197.734-8 agência: 1626 produto: 4995premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 159.461pagamento que se faz para atender despesas referentes ao contrato com empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 3000500211 e pdf 2024215300030. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 159,46. . processo de pagamento 202400017008770. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025612025-03-25março3202521530610001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 148029099.921valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. proventos ................148.029.099,92goias previdencia - goiasprev202552025-03-27março3202518800050002720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 10432.733pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102110 - processo 202400006076489 ... declaração de adequação orçamentária e financeira 2381 (64656438) ... ppt nº 1496 ... área gestora: superintendência de ensino médio ... ... nota fiscal......valor bruto.......valor issqn........liquido parte 779............r$ 20.865,42.......r$ 1.043,27.....r$ 10.432,73 . weydernilza aparecida azevedo me20251652025-03-03março3202424011650001220242401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 15827.581- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 03/2025 - desco n tos - ipasgo. smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-03-27março3202517040020003520251704encargos especiais50.565.317/0001-43 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de março/2025.alicia gabrielly souza faria2025152025-03-21março3202531610150110420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.653.031-** 507.472pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1716 e pdf 2024215300093. (inss). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 507,47. . processo de pagamento 202400017008970. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-17março3202521530610000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 63.901pagamento referente à pdf nº 2024186300011 parcela(s) 28/02/2025 no valor de 63,90.retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 10618 de 05/03/2025 ref fev/2025 processo nº 202400029000189 total selecionado: r$63,90centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-03-20março3202518630080006520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 1592.173pagamento do líquido do processo 202517697000037: - lote: 2025/0041 nf 39865 r$ 1592,17 (nf 1002 coopgráfica e editora ltda).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-03-06março3202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 130700.121despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 02/2025. (declaração: 402). - inss(empregado).instituto nacional de seguridade social202512025-03-17março3202540930010008020254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 275.323pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: fatura: 2348589, emissão: 06/03/2025, atestado: 10/03/2025, referência: fevereiro/2024, valor: r$ 275,32 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-17março3202516010070010920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 0.008pagamento de rpv a pensionistas do rpps. reg de despesa processo 202511129000557 valor líquido ............... r$ 34.252,77 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-06março3202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5711.051ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura - 679. valor líquido. referência 01/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-03-18março3202530520020008520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 881.2426pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. julho de 2024 issqn 3250 valor ..................881,24samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 100000.0011formalidade: outras . modalidade de licitação: não aplicável . pdf 2024250100103 pagamento de proponente, conforme despacho 250 (72106315); proponente: associação grupo de capoeira barravento; cnpj: 03.725.777/0001-01, valor: 100.000,00 . edital manutenção continuada de espaços culturais, dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais, apoiados pela secult/go.secretaria de estado de cultura2025192025-03-24março3202425010190001620242501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4678.1043pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562 pagamento referente disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7164. tdo 007/3101/2024-secti (60872341). pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1904, emissão: 17/02/2024, atestado: 17/02/2024,ordem de serviço nº 11/2024, valor: r$ 4.678,10 inssprimecon construtora ltda - epp2025112025-03-05março3202416010110000820241601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 18824.781202300025030357 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 3286 ref 02/2025 r$ 10915,14 nf 3287 ref 02/2025 r$ 2751,62 nf 3288 ref 02/2025 r$ 1563,66 nf 3289 ref 02/2025 r$ 406,14 nf 3290 ref 02/2025 r$ 406,14 nf 3291 ref 02/2025 r$ 406,14 nf 3292 ref 02/2025 r$ 406,14 nf 3294 ref 02/2025 r$ 1969,8office seguranca ltda epp2025132025-03-18março3202529610130010420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 250425.002pdf 2025160100005 processo 202500015000022 daof 021.1601.2025 pagamento refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercíci o (2024). total selecionado r$ 250.425,00 - militar país 1º trimestre 2025secretaria de estado da casa militar202572025-03-14março3202516010070009120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 7461.013retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 2025/6. seleciondo esse item por não ter despesa específica para csrf- processo nº 202000055000106.r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda202552025-03-17março3202531900050007220253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.813.230/0001-17 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a março/2025.fabiane nascimento de jesus2025152025-03-21março3202531610150169820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.271-** 82.437despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. nfe. 2502.018083983 - r$ 82,43 - trib/irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 74.4012dare de imposto de renda 4,8% refere-se acerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel digital), acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo. ... o prazo de vigência contratual é de 12 meses. ... pdf nº 2024240100588 - processo 202400005009677 ... contratação sislog 105026 ... fatura........valor bruto.........valor irrf........liquido 6012...........r$1.550,00........r$ 74,40........r$ 1.475,60 . weydersurf telecom s.a2025112025-03-31março3202424010110016420242401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 37584.761valor destinado a cobrir despesas do líquido da 43ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100108, processo sei nº 202500036001444, nf-11104.perkons s a2025382025-03-10março3202543610380002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 139.781ordem de pagamento para quitar despesa do irrf referente as faturas de consumo de energia elétrica do agrupador 0020003 referente ao meses de janeiro a dezembro/2025. fatura 1202500 irrf equatorial. referência 01/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-25março3202530010060009020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 29964.541pagamento do valor líquido da nf 249, em favor de vixbot soluções em informática ltda-epp, referente à aquisição de 28 (vinte e oito)frigobar 124l midea classe a branco mrc12b2 - 220v, conforme item 001 do pregão eletrônico nº09/2024.vixbot solucoes em informatica ltda2025392025-03-06março3202443010390001520244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura21.997.155/0002-03 3679.552. pdf 2023290100116 . pagamento da nota 35 da empresa safelab cientifica comercio e representacoes ltda. convenio 892370/2019 valor............................3.679,55safelab cientifica comercio e representacoes ltda2025292025-03-14março3202429010290000120242901gabinete do secretário da segurança pública50.397.390/0001-53 190971.911descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas março/2025 - alego processo alego 2025001047fundo financeiro do rpps202542025-03-26março3202518800040001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5514.741valor destinado a cobrir despesas com parte da 12ª medição, do contrato nº 6 2/2022 – referente supervisão dos serviços de supervisão dos serviços de sup ervisão das obras de recuperação da pavimentação asfáltica do distrito miner o industrial de catalão - dimic, trecho: br-050/go - km 285,00, relativo ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, pdf 2023406300804, processo de pagamento sei nº 202500036001698, nf 1120 líquidorta engenheiros consultores ltda2025482025-03-11março3202543610480007320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 0.002pdf 2024295000291 boleto/fatura/recibo 1656178 - liq 3 cjmgazin atacado centro oeste ltda2025272025-03-13março3202429500270002320242950fundo estadual de segurança pública - funesp22.962.737/0001-28 5.1028contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás&#8203;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme especificações no termo de referência . nfe. 22756 - r$ 5,10 - liquido complementargibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-03-11março3202430010060007320243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.876.112/0001-76 385618.981valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-gratificação exerc. cargo.universidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010010320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4000.0023despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1622012.003ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal para complementação nutricional de crianças, adolescentes, dependentes químicos, pessoas com deficiência, idosos dentre outros atendidos em entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e unidades de atendimento socioassistencial. valor líquido conforme solicitado no despacho nº 312 (72550109). referência: 03/2025.fundo estadual de assistencia social2025282025-03-31março3202530010280000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.038.829/0001-46 4655.0015valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031001866/ 202500031001758/ 202500031001841/ 202500031001844/ 202500031001917/ 202500031002033/ 202500031001541/ 202500031001537/ 202500031001538/ 202500031001726/ 202500031002063/ 202500031001710/ 202500031001311/ 202500031001714/ 202500031001369/ 202500031001990/ 202500031002137.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-26março3202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 32.78106art nº 1020250082286, referente à atividades de gestão e fiscalização do contrato nº 47/2025 - goinfra, constante do processo nº. 202400036017865, relativo aos serviços técnicos especializados de execução da pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho: entr. br-060 / mairipotaba, com extensão de 45,7 km. despacho 903 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-24março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 36963.272refere-se ao pagamento irrf: nfs 1425 - 12/2024 - remoções veiculos apreendidos pelo detran. r$ 11.825,96 nf 1426 - 12/2024 - estadia dos veiculos removidos pelo detran. r$ 25.137,31 sei 202300025062879.mc leilao eireli2025242025-03-11março3202529610240000520252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 2323906.691proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a inativo civil, consignação empréstimos financeiros. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120004620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 69200.0026"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4270 (71580147) - piranhas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4145483.121-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - empréstimos consignados. smmsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090009120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4148.101pagamento da nf 24972708 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2274.leonardo rodrigues silva2025112025-03-31março3202532010110039820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.840.806-** 2209.803. modalidade de licitação/nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf 2024255000055 . 2ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . pagamento do irrf da nota fiscal 133. sei - 71678017plana projetos e servicos ltda202592025-03-14março3202525500090000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 528523.522parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a medição da parcelas 1 e 2 da subetapa 2b de pagamento para construção de 36 u.h. no município de santa rita do novo destino-go., correspondente ao período de 06/12/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 41/2024 - (71393307), e relatorio nº 348/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001673.j cezar engenharia ltda2025242025-03-31março3202543620240001520254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 2297.464valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go- 217 ( piracanjuba) / entre go- 213 ( caldas novas), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024435000068, processo sei nº 202500036001589, nf-9916.multi modal estrategica mme ltda2025162025-03-26março3202543500160000520254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 150000.001202400010005533 – . emenda parlamentar impositiva número: 1346 município: santa fe de goias deputado: paulo cezar objeto da emenda: investimento no hospital municipal de santa fé . pdf 2024285001250. daof 4654. rd n° 1051/2024 (sei 67794244) . emenda/santa fe de g:...................150.000,00fundo municipal de saude de santa fe de goias20251882025-03-07março3202428501880034220242850fundo estadual de saúde - fes05.322.181/0001-96 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.jose gabriel dos santos bezerra2025152025-03-21março3202531610150090420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.721-** 5367.821pagamento liquido da nota fiscal n.º 80856 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência conforme destacado na fatura n°81986 relativo a serviços prestados no período de 06/01/2025 a 05/02/2025 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras.pdf nº 2024180100050. ipoempresa de processamento de dados da previdencia social2025182025-03-10março3202518010180005320251801gabinete do secretário de estado da administração42.422.253/0001-01 52791.672processo 202200010042798 - crs . contrato de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública ‘'dr. giovanni cysneiros’’ (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2024 a 19/03/2025. . pdf 2023285002751 daof 415/2850/2025 rd. 89/2023 (sei 49240071). . nota fiscal..........emissão............valor 2664/fevereiro/2025...11/03/2025........52.791,67 .life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-2025762025-03-21março3202528500760000620252850fundo estadual de saúde - fes15.556.957/0001-96 194.6010pagamento do boleto 10911239, contrato 26/2025 - 2v, do mes de março 2025, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.imprensa nacional202562025-03-17março3202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 725.002202300025130108 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00.diomar bento goncalves2025152025-03-17março3202529610150002820252961departamento estadual de trânsito - detran***.600.491-** 0.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2382 - apoio a ambientes de inovação e id: 6878 - hubs no interior; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09/jan/2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 2 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 3 (sei nº 70971625); - pdf 2025310100062.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025372025-03-25março3202531010370000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 15144.2411uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7.8/2025 - 202500020001375universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 71.438despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. nfe. 2502.018083984 - r$ 71,43 - trib/irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 860.961202100025005689 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação imóvel da ciretran de indiara r$ 860,96.antonio telesforo de almeida2025152025-03-17março3202529610150011220252961departamento estadual de trânsito - detran***.165.141-** 36421.001pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 1972/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: fevereiro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.505 - valor mensal: r$ 589.874,00 . - modalidade de ensino: 122 - administração geral - quantitativo de servidores: 355 - valor total r$ 59.279,80 - valor liquido parte r$ 36.421,00 .redemob consorcio202582025-03-07março3202524010080001520252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 649.741202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000177. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 5 notas fiscais para pagamento bkm (71532275) . nota fiscal nº 6262/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 649,74 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-03-13março3202528500100014520252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 250.001pagamento destinado a despesas com o fundo rotativo, do exercício de 2025, d esta autarquia, referente material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens (coroa de flores), regulamentada pela lei nº 21.677, de 9 de dezembro de 2022, através de requisição de despe sa n° 2/2025 goiasturismo/ggif-02984, no valor de r$ 250,00, conforme pix e danfe nº 279. (pdf nº 2024426100152).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-03-20março3202542610060001820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 21151.52102º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 #ref.estrutua de evento - carnaval 2025-entrega de abadás ccon nf 756-issqn-atesto71851684 e aut. sgi71900662shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-03-20março3202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 106.401refere-se ao pagamento liquido da nf: 7881 - r$ 106,40 serviços de instalação remoção e manutenção de ar condicionado. 202500025027999phb comercio importacao e prestacao de servicos ltda-me2025132025-03-17março3202529610130008320252961departamento estadual de trânsito - detran07.999.525/0001-21 79024.913valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 5ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra (lote 01). relativo ao período de janeiro/2025, pdf 2024436101412, processo de pagamento sei nº 202500036003143 nf 372 inssthe docs digitalizacao ltda202562025-03-13março3202543610060010520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 11.162pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001 -79, no valor de r$ 930,00, referente a fev./25 e mar./25, deduzindo irrf no valor de r$11,16, conforme nfs-e nº024.171. (pdf nº 2024426100173).fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-17março3202542610060003120254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 5167.731nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.luana souza borges202512025-03-27março3202540910010013820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.909.621-** 54262.282pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme a fatura do mês de fevereiro/25, vinculado ao contrato nº 031/2019. o contrato tem como objetivo garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a, assegurando a manutenção dos serviços prestados à população. pdf nº 2024180100575. fpequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-03-27março3202518010070016620251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 3466.571pagamento do conselheiro administrativo, referente ao mês de março/2025 - processo nº 202500055000071.ronaldo dutra baia202512025-03-27março3202531900010012420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.107.871-** 100000.001processo: 202400010005081 . emenda parlamentar impositiva número: 788, município: cocalzinho de goias. deputado: karlos cabral. objeto da emenda: ações assistenciais em saúde hospitalar. . pdf: 2024285002212. daof.04209/2850/2024. requisição de despesa n° 936/2024 - ses/cep (66386561). . valor: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de cocalzinho de goias20251872025-03-27março3202428501870056320242850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 690.001pagamento de diárias ao colaborador eventual diogo baldin mesquita, cpf nº ***.098.261-**, para a participação no curso de manejo de fauna cativeiro e vida livre, que tem como objetivo a capacitação de equipes para o manejo e resgate de animais silvestres, com ênfase em operações realizadas em ambientes urbanos. o curso será realizado nos dias 1º e 2 de abril de 2025, nas dependências do instituto onça-pintada, situado na go-341, km 82, em mineiros go, conforme requisição de despesa 5 (71666064) e pdf 2025215300036. . valor da ordem de pagamento.....................................r$ 690,00. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutençãodiogo baldin mesquita202522025-03-31março3202521530020001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.098.261-** 60984.421contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024/2025 nf 6492 gee fev/2025g&e serviços terceirizados ltda202562025-03-18março3202519010060005620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 1416.002aquisição de mobiliário cadeira longarina para o cs pmgo, através de adesão à ata de registro de preços ata n. 015/2024 (68596978), da secretaria de estado do governo do estado do espírito santo. epe 0346 - dep. maj. araújo - r$ 200.000,00 - ddo 7233 - rdf 3016 - gnd 04. &#8203;&#8203;requisição de despesa n° 7/2024 - pm/sm/cs/pmgo-17287 - (sei n.º 67229599). número do processo: 202400002149718 contratante: estado de goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no cnpj/mf sob o n.º 01.409.580/0001-38, sediado na praça cívica, s/n.º, setor central, goiânia–go, neste ato representado pelo secretário de estado da segurança pública - ssp/go, sr. renato brum dos santos, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, inscrito no cpf/mf sob o n.º ***.375.761-**, nomeado pelo decreto s/n.º de 05 de abril de 2022, publicado no diário oficial do estado no dia 05 de abril de 2022 (suplemento), no uso das atribuições conferidas pelo decreto n.º 9.690, de 06 de junho de 2020, com poderes conferidos nos termos do art. 84-a na lei estadual n.º 17.928/2012 c/c art. 1º do decreto n.º 9.898/2021, por intermédio da pmgo, inscrita no cnpj/mf sob o n.º 01.409.671/0001-73, com endereço à avenida contorno, n° 879, setor central, goiânia-go. cep: 74.445-070, doravante denominada contratante, neste ato representada pelo comandante-geral da pmgo, sr. marcelo granja, coronel pm, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, inscrito no cpf/mf sob o n.º ***.221.971-**, nomeado pelo decreto de 24 de março de 2024, publicado no diário oficial do estado de goiás n.º 24.252, de 25 de março de 2024, no uso das atribuições conferidas pela portaria n.º 0250/2024/ssp, publicada no diário oficial do estado em 27 de março de 2024. fornecedor: a empresa metalflex indústria e distribuição de móveis ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj/mf n° 62.139.803/0001-89, com sede na rua francisco alves, n.º 237, vila romana, são paulo/sp, 05051-040, representada legalmente pelo sócio proprietário ailton rodrigo de lima siqueira, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no cadastro da pessoa física do ministério da fazenda (cpf/mf) sob o n° xxx.694.328-xx, residente e domiciliado rua da praia da rosa, nº 51, parque das paineiras, são paulo–sp, 03692020. item 9; descrição longarina; com 03 lugares e estrutura metálica; demais especificações no termo de referência; unidade de fornecimento: unidade; marca belacci do brasil - gf, modelo: aeroporto; quantidade 20 entrega do objeto: efetuar a entrega do objeto conforme termo de referência e edital do pregão eletrônico que originou a arp 015/2024 da secretaria de estado do governo do estado do espírito santo. (62)99811-3715. a contratada deverá entrar em contato com o comando de saúde para agendar a data e o horário em que será realizada a entrega do objeto. o objeto deverá ser entregue em horário comercial, no comando de saúde, localizado na av. eng. atílio corrêa lima, 1549 - cidade jardim, goiânia–go, 74423-120. telefone: (62) 99811-3715. deverá a nota fiscal ser conforme termo de referência, bem como nela deverá constar o número do processo e do empenho. o contrato terá o prazo de vigência conforme termo de referência e edital do pregão eletrônico que originou a arp 015/2024 da secretaria de estado do governo do estado do espírito santo. a contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário tecnicamente, especificados nesse estudo técnico preliminar (etp) mostra-se necessária e viável para cumprir integralmente as atividades finalísticas atribuídas ao comando de saúde da pmgo, a fim de manter com qualidade e eficiência as atividades administrativas e de atendimento ao policial militar. dúvidas e solicitações de esclarecimentos deverão ser tratadas com o 2º tenente caius mendonça da cruz, cpf: 770.727.311-72, telefone para contato númerometalflex industria e distribuicao de moveis ltda202522025-03-06março3202429010020009820242901gabinete do secretário da segurança pública62.139.803/0001-89 194.601publicação no diário oficial da união - dou em 24/03/2025. nº 4 - publicação 10921110imprensa nacional202562025-03-20março3202532620060011520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater04.196.645/0001-00 6720.002despesa com 3º termo aditivo de renovação e alteração quantitativa para supressão do objeto em 25% para o lote 1, 6,32% para o lote 4 e 9,03% para o lote 5, a partir de 28/09/2024 no contrato nº 018/2022, valor global de r$ 71.492,50, referente a aquisição de sensores, válvulas e outros (sistema de motores), para veículos articulados e biarticulados volvo b12m, motor dh12dd340. (processo nº. 202300053000091) (pregão eletrônico nº. 026/2022)(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (declaração 281). nota: 1963 21/03/2025 21/03/2025 6.720,00 6.720,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-27março3202540930110023920254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 212.741valor destinado a cobrir despesas com parte da 15ª medição , do contrato nº 097/2023 – referente a execução de serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04, relativo ao período de 01/09/2024 a 28/09/2024, pdf 2024436101527, processo de pagamento sei nº 202500036002404 nf 1060 irrfegetra engenharia ltda2025532025-03-20março3202543610530001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 19.832pregão eletrônico nº 1/2024, referente ao processo de contratação nº 102623 e processo sei nº 202300005028215 - despesa para custear o fornecimento de bens e materiais - compra de ração super premium para cães raças grandes/gigantes para o plantel do bpcães. daof 114/2902/2024 - seq. 17 - para 12 meses, vigência de 05/2024 a 04/2025. r$ 58.959,36. pagamento irrf nota fiscal 105a embaixadora comercial e servicos ltda2025162025-03-17março3202529020160000320252902polícia militar48.763.091/0001-43 6.5518pdf: 2024290600149 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor iss. . nf...............ref...........valor 15791............02/25..........6,55 . rmbextil comercial de extintores ltda2025282025-03-17março3202429060280011920242906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 960.002. 202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . manutenção de contas do contrato . pagamento conforme ofício nº 048/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/01/2025 a 13/02/2025. . valor do ir.............r$ 960,00 .caixa economica federal - cef2025672025-03-13março3202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 2924.003pagamento parcial de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de fevereiro/2025, conforme boleto 7631406 emitido em 07/03/2025 devidamente atestadaredemob consorcio202552025-03-13março3202512610050000120251261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 158.003valor para pagamento de despesas com o 1° termo aditivo e aplicação de reajuste dos valores do contrato 08/2020, por meio da adesão a ata de registro de preços 01/2020, processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, entre a agrodefesa e a oi s/a, para prestação de serviços relativa a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual a aplicação do índice ist de 19,01%, pelo período de 30 meses (vigência 30/01/2023 a 29/07/2025). declaração (daof) n° 00128/3261/2025 e pdf 2024326100013. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme despacho nº 128/2025-gt, dia: 12/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 12/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) ft.- 2503.018101062...vencimento: 20/03/25...valor total r$ 3.291,71 irrf.....158,00 (4,8 %)......valor líquido r$ 3.133,71.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-03-17março3202532610110004620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 2376.281este pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo do contrato nº 0021/2021, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/ 2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunica ções, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, t ráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado de goiás. término do contrato em 08/0 2/2026, sendo este para o período de 2025. fatura referente ao mês de março/2025. pdf: nº 2024336200093. processo: 202000024002997.oi s a - em recuperacao judicial202572025-03-17março3202533620070004120253362junta comercial do estado de goiás - juceg76.535.764/0001-43 2976.822pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de sp rimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de fevereiro/2025, conforme nf 3652 emitida em 05/03/2025 .............devidamente atestado pelo gestormps brasil outsourcing de impressao eireli2025112025-03-17março3202512610110004920251261agência brasil central - abc33.091.401/0001-53 14999.941aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 820. nf 24949019.joao domingos da silva2025112025-03-17março3202532010110046820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.308.818-** 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora patricia cristina viana (cpf: 664.713.891-91), em decorrência do falecimento de (sua) mãe, a senhora aparecida patricio viana (cpf: 762.223.731-00,). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3337/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 566. . elizabetepatricia cristina viana20251252025-03-17março3202524011250006920252401gabinete do secretário de estado da educação***.713.891-** 489.604pis/cofins/csll da nota fiscal nº 4856 - referente aos serviços de porteiro prestados no período de janeiro de 2025, conforme contrato nº 153/2024 (68236835), com vigência até dia 05/12/2025 e despacho nº 377/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-18março3202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 5069.982pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês fevereiro de 2025, conforme nota fiscal nº 10680(restante). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202582025-03-27março3202515010080000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 0.003pdf 2024290100089 boleto/fatura/recibo 272 - irrf hcmmanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2025452025-03-28março3202429010450000620242901gabinete do secretário da segurança pública03.093.776/0013-25 724.8010refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195134 nf 39724 r$ 57,6 (rádio fogaréu fm nf 714 r$ 307,2) 202400025195134 nf 39728 r$ 86,4 (site poder goiás nf 257 r$ ) 202400025195134 nf 39827 r$ 216 (capital painéis e mídia nf 615 r$ ) 202400025195134 nf 39873 r$ 25,92 (programa boletins esportes news nf 495 r$ ) 202400025195134 nf 39874 r$ 31,68 (programa boletins esportes news nf 497 r$ ) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-03-10março3202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 39760.6631pagamento referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7260/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 65/2024 - seduc/nep-21095. . nf 780 - r$ 40.243,58 liquido: r$ 39.760,66 emissão: 19.03.2025 ateste: 20.03.2025 . pdf 2024240102550 - processo 202500006024241 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1000.0027pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro silverio de almeida, processo: 5371519-23.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caixa economica federal(104), ag: 1394 op: 001 conta: 30.514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 13.578pagamento do inss retido da nf 359, emitida em 25/02/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 1.523,34). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-17março3202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 11850.5012º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora 12071894 - sede retomada, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). pdf: 2025420100003 liquido sede retomada manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. líquido jan/2025 sede-atesto71486913;71562123 e aut. sgi71488572equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-03-10março3202542010010004420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 4759.055pagamento que se faz para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 20 e pdf 2024215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025562025-03-25março3202521530560000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 172.372relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 92730, de 12/02/2025, mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 172,37, sendo o valor total da nota de r$ 3.590,94. . processo 201200013001297. pdf 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-03-07março3202511010060000120251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 599454.251processo: 202400010045362/ contrato: 202400010024092 . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . processo de contratação sislog nº 103630/2024 e processo sei nº 202400005000 381, realizada atendendo aos preceitos do art. 75, ix, da lei federal nº 14. 133 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead. . fatura................valor r$ 222/janeiro/2025.....359.672,73 223/janeiro/2025.....179.836,37 224/janeiro/2025......59.945,15 . total a pagar: 599.454,25 . obs.: 1 - a nota fiscal 224/janeiro/2025 foi paga a menor no valor de r$ 0,30 conforme carta de desconto enviada pela empresa. .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-03-07março3202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 2655.182pagamento ao crea-go - referente ao pagamento de anotação de responsabilida de técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao/2 025/ conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea. apoio técnico, admi nistrativo e logístico de atividades do ensino. conforme despacho nº 575/202 5: . - despacho nº 461/2025/seduc/gepi-16080 - data: 27/02/2025 - valor total: r$ 2.665,18 - pdf 2025240100045 . processo 202500006001944crea-go202592025-03-18março3202524010090009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 4089.683. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha 0 3 / 2025. . . . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estadot ocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090009920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.joao pedro ribeiro afonso2025152025-03-21março3202531610150142920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.066.441-** 14933.701aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1532.iracilda rodrigues silva2025112025-03-07março3202532010110056820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.494.421-** 24442.721contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento nf 1293-parte ref. a o mês 02/2025 conforme segue: . r$ 226.266,32 bruto r$ 2.715,19 irrf r$ 24.889,29 inss r$ 11.313,32 issqn r$ 187.348,52 líquido . empenho 2025.2904.007.00114 foram pagos r$ 24.442,72 empenho 2025.2904.007.00115 foram pagos r$ 162.905,80forte limp adm e servicos ltda202572025-03-27março3202529040070011420252904polícia civil16.830.096/0001-55 214722.242valor para pagamento do líquido da 08ª medição, do contrato nº 39/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100240, processo de pagamento sei nº 202500036002372, nfs nº1551,1552,1553 e 1554.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-03-10março3202543610240001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 163777.814pagamento à empresa popmed medicina e saude - eireli - referente a 2º termo adtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa popmed medicina e saúde - eireli, cnpj:301.136.791-49, para prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 2024240101615 proce sso 202400006075372conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 6032 data de emissão: 10/03/2025 - referência: fevereiro/2025 - valor total da nota: r$ 171.855,00 - valor líquido: r$ 163.777,81 .. cef 104 ag 0012 op 003 conta corrente 6007-0 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-03-24março3202524010090006320252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 367.171empenho referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649,39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no valor de 7.552,13. descrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a julho/2025 total selecionado: r$45.799,08 obs:pagamento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº20596, de fevereiro de 2025.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-03-17março3202531610060005820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 6952.361parcelamento de multa clt-pgfn inscrições nº 11.5.20.001474-30 (46208006073/2017-36), 11.5.20.001473-59(46208006072/2017-91) e 11.5.20.001472-78(46208006071 /2017-41)- parcela 56/60 - processo nº 202000055000336.industria quimica do estado de goias iquego202552025-03-24março3202531900050012820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 166322.811irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.estado de goias202512025-03-26março3202511010010012320251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 5606.262valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de março/2025.jammila chaves costa2025162025-03-24março3202531610160000420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.967-** 380.001despesa com o 1° termo aditivo (acréscimo) ao contrato nº 69/2024, (serviço) no valor de r$ 400,00, referente a empresa especializada no fornecimento de solução de controle de acesso com reconhecimento facial - solução de controle de acesso com reconhecimento facial e biométrico. (número do processo - sislog - 104910 / número do processo - sei 202400053000575) (fornecedor: storm tecnologia e segurança ltda ) (pregão eletrônico nº. 35/2024)(declaração 5)(pdf: 2025409300003). - nota: 165 14/03/2025 14/03/2025 380,00 380,00storm tecnologia e seguranca ltda2025112025-03-19março3202540930110000520254093metrobus transporte coletivo s/a42.069.521/0001-45 16012.631guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do senai) efetuados no mês de março- processo nº 202500055000077.servico nacional de aprendizagem industrial - senai202552025-03-26março3202531900050015520253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.783.850/0001-00 9065.2316valor destinado a cobrir despesas com parte da 37ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024438000080, processo sei nº 202500036001445, nf 7420.serget mobilidade viaria ltda2025112025-03-05março3202443800110001220244380fundo constitucional de transporte - fct02.363.619/0001-96 2869155.881folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, serviço extraordinário ac4.delegacia-geral da policia civil2025242025-03-26março3202529040240000320252904polícia civil37.014.123/0001-91 198.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . tiagosecretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530006220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2500.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-gratificação exerc. cargo.universidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010010420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4641.651despesa com o contrato n° 32/2024, no valor de r$ 12.994,64, vigente até 06/08/2025, referente a aquisição de materiais elétricos e pneumáticos para utilização no setor de manutenção de frota, para manutenção nas áreas da oficina mecânica, borracharia, lanternagem e pintura, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°104016)(processo: 202400005004076) (itens 03, 04, 05, 07, 08 e 12) (pregão eletrônico n°07/2024) (fornecedor: inovva brasil comercio e serviços ltda) (pdf nº 2024409300286) (declaração nº 209). nota: 73 25/02/2025 25/02/2025 4.641,65 4.641,65inovva brasil comercio e serviços ltda2025112025-03-05março3202540930110017520254093metrobus transporte coletivo s/a50.060.130/0001-98 7267.632valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra - relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf nº 2024436100273, processo sei nº 202500036002430, nf nº 310 irrf.simemp servicos tecnicos e obras ltda202562025-03-07março3202543610060006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 318345.523pagamento da folha salarial servidores da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - março/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-03-26março3202512010010000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 111.0611pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.procuradoria geral do estado202572025-03-10março3202514010070000120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2244.691valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-13° saláriouniversidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010009720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 57874.943202400010072040 – ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003457 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 79 (71469455) . fatura nº 718/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 57.874,94 . .boss locadora de veiculos ltda - epp2025102025-03-07março3202528500100018720252850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 8459.461pagamento do líquido da nf 66099, emitida em 03/03/2025, referente ao mês de fevereiro/2025 fatura 490451011, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sg, no valor r$ 8.459,46 (valor total da nf r$ 8.885,99), conforme boleto anexo. processo: 202214304002575 pdf: 2024400100318. gcsb.vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025232025-03-10março3202540010230002220254001gab. da secretaria geral de governo05.872.814/0001-30 19.831adic. variáveis – referente a folha de rescisões sei 202500031001862, 202500031000877. conforme solicitação no despacho nº 14/2025/gemd(70289997) e ofício nº 1476/2025/agehab(71637115) despacho nº 991/2025/grsg (71638207),despacho nº 1011/2025/grsg (71721206). sei 202500031001862, 202500031000877, 202500031000156agencia goiana de habitacao s a202512025-03-17março3202543620010010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6.849. proc 202500010007055-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência................valor n.f. 137/ir...............6,84 .doranice distribuidora ltda2025102025-03-10março3202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 104910.581repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para a aquisição de 01 grupo de gerador para o hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. termo de colaboração nº 101/2024 - ses/go (64030939, v. 202300010023436). . pdf:2025285000879. daof:1139/2850. rd 82 (71148254). ............................................... proc. 202400010078440, ipgse-herso, investimento, para a aquisição de 01 grupo de gerador. . valor pago..............r$ 104.910,58.instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-03-18março3202528501610009320252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 1411.441pagamento da fatura ate0002 despesa com água e esgoto no município de catalão - goiás.superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-06março3202529020070008320252902polícia militar04.750.108/0001-52 14980.501aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 434 conforme nota fiscal nº 24865928elcileide alves santana2025112025-03-10março3202532010110028020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.732.321-** 199.808nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet na cidade de anapolis para atendimento ao cliente seds.radar wisp ltda202582025-03-26março3202540910080001620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 23118.498pdf 2021290100101 boleto/fatura/recibo 227 - liq cjmgoncalves engenharia e comercio eireli2025522025-03-12março3202329010520000420232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.lanaia itala louzeiro maciel2025152025-03-22março3202531610150129920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.016.101-** 17847.603. processo: 202400010020812-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . referência...............valor 171825/fev/25...........11.649,63 279319/fev/25............6.197,97 . valor total..........r$ 17.847,60 .simpress comercio locacao e servicos s a2025172025-03-18março3202528500170002320252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 2217.601processo: 202400010090001 - mmrm . compra de medicamento do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf, por meio do processo nº 202400005020757 / 106462, pregão nº 036/2024, arp nº 062/2024. . pdf: 2024285005650. daof: 04850/2850/2024. . nota: 93491 - ir . emissão: 19/03/2025 . valor: r$ 2.217,60ello distribuicao ltda20251022025-03-27março3202428501020016620242850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 94943.002programa crédito social - celebração do quarto termo aditivo ao convênio nº. 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria, e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, para dispêndio até agosto de 2025.emissão de cartão crédito social - planaltina e leopoldo de bulhões - 2025.agencia de fomento de goias s a2025132025-03-18março3202532010130000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 2430.442pagamento liquido de 4º termo de apostilamentodo contrato n° 075/2021 - 000022639274, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de senador canedo - go. despacho nº 159/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 44/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf-2025240100032 . fatura........ref...........valor - fevereiro/2025 .......r$ 2.430,44 . obs: a empresa agência de saneamento senador canedo - sanesc, inscrita no cnpj nº 37.426.889/0001- 83, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda . weyderagencia de saneamento de senador canedo - sanesc2025922025-03-28março3202524010920001220252401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83 100000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela nº 03/2025 (cpj) . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 39-6 operação: 006luciana serra dourada de souza2025162025-03-28março3202529040160002420252904polícia civil***.672.261-** 1854.004202000025027228 refere-se ao pagamento do irrf: nf 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 r$ 1.854,00. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09..840/0001-38rosangela da silva picoli andrade2025152025-03-12março3202529610150007420252961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 299.257op referente à pdf nº 2024316100854 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 17.637,24; 01/03/2025 no valor de 17.637,24 e 01/04/2025 no valor de 15.873,53. descrição da despesa: solicitação de empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses. * observação: empenho de fevereiro a abril/2024 total selecionado: r$51.148,01 * pagamento líquido da nota fiscal nº 1612 - mês de março/2025ltba comercio e servicos ltda202562025-03-28março3202531610060004920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 110.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.m p telecom ltda202572025-03-27março3202540910070010120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.459.768/0001-00 305762.341valor destinado ao pagamento de parte líquida da 37ª medição do contrato nº 184/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 à 280/02/2025, pdf: 2025438000024,sei 202500036003093, nf nº 725 parte líquida.sao bento engenharia ltda202512025-03-18março3202543800010000320254380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 1108.1814pagamento que se faz para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais ( brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/12/2024 a 24/01/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 556 (pescan) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-03-11março3202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 2836.323restituição ao fundo rotativo - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis nota fiscal nº 985, emitida aos 20.02.2025, atestada aos 07.03.2025. - processo ordinário: 202500006029203 processo estimativo: 202500006004246 pdf: 2025240100041 - hssecretaria de estado da educacao202592025-03-16março3202524010090001520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1148.672retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de luziânia. base de cálculo: r$ 8.000,00, alíquota: 14,35% ,referente a fevereiro/2025. pdf: 2023180100212. fp.danubia de freitas queiroz202572025-03-10março3202518010070015820251801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 1517.401aquisição de 06 (seis) frascos fornecidos pelo parceiro golden de canabidiol 200mg/ml, solução oral , frasco de 30ml para fundo municipal de saúde de itaberaba-ba- nota fiscal nº 9- processo nº 202400055000681.golden brz cbd ltda2025102025-03-27março3202431900100001220243190industria quimica do estado de goias s a iquego38.390.782/0001-95 2310.001valor que se pago referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.viviane de assis gomes2025152025-03-21março3202531610150164220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.022.481-** 1606.921folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 16 05 – ordinário – apropriação de despesas – irrf desp variáveis / pes civil / cnpj 01.409.580/0001-38 800006 irrf férias 1.606,92 soma 1.606,92estado de goias202522025-03-27março3202532010020006220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 3000.0047"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4306 (71630315) - extensões - ceres . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100000.001valor que se paga referente a chamada confap erc ia 2024 a ser publicada no âmbito do acordo de implementação, assinado entre a comissão europeia e o conselho nacional das fundações estaduais de amparo à pesquisa (confap). recursos de custeio/2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-03-13março3202531610090001720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 384.972pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202572025-03-27março3202518010070011920251801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 603.474. modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811) . pdf 2024250100087 . trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330). . irrf . fatura n°3000500301 . referência: fevereiro de 2025 . link sei (71881114) . i.msaneamento de goias s a202562025-03-20março3202525010060003020252501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 102.901. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico “srp” nº 003/2023-sead/gecc. . pdf 2024250100201 . contrato nº 13/2024-serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência: 11/11/2024 a 11/05/2027. . empenho saldo contrato 2025 . nf: 25781 . link sei (72235549) . dados bancários conforme descrição na nota fiscal. . i.mgibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-03-27março3202525010060005520252501gabinete do secretário de estado de cultura18.876.112/0001-76 127052.971contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 93.039 ref. ao mês 01/2025 conforme segue: . r$ 133.459,00 bruto r$ 6.406,03 irrf r$ 127.052,97 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-03-07março3202529040070000120252904polícia civil01.765.213/0001-77 1283744.1711° repasse - auxílio gás 2025 . conforme despacho nº 950/2025/seduc/spf-00417 (71540162) . processo: 202500006023215 // pdf: 2025240100209 . portaria: 1427 (71627085) // rex: 4392 (71653266) . daof: 557 (71703736) . allsecretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.larissa oliveira alves2025152025-03-21março3202531610150160120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.501-** 335.952pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master c om o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura 000717 e pdf 2024215300099. (irrf) . valor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2025582025-03-25março3202521530580001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 2486.7522irrf da nota fiscal nº 820 - referente a medição dos serviços executados, relativo aos serviços de vigilância na construção de 40 uh no município de piranhas-go, em 25/05/2023 a 13/03/2024. contrato n° 081/2021 - (68640002), publicado (68640003), 8º termo aditivo (68642924), vigência: até 22/12/2024. conforme relatório nº 21/2025 agehab/cooinsp (70554679). sei 202400031011449.excel contrutora e incorporadora ltda2025452025-03-18março3202131940450004820213194agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 26779352.041destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de março de 2025, militares e civis. (06000004560)policia militar202512025-03-27março3202529020010006120252902polícia militar01.409.671/0001-73 1949.573pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pes soal civil:.- decisão judicial...........da remuneração de laurenito costa n oleto - cpf 124.200.421-15. . . referente a folha de pagamento: 03/2025 . parcela: 05 . . . . laurenito / banco do brasil - processo sei 202400004100859 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1 998.8.09.0051.. hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1877.899contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, luiz carlos da silva (sei nº 202411129013195). contribuição previdenciária .......... r$ 1.877,89 crgfundo financeiro dos militares202582025-03-18março3202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1578.561pagamento referente à pdf nº 2025186300038 parcela(s) 20/03/2025 no valor de 1.578,56. trata-se de requisição de pequeno valor - rpv, expedidas pelo juízo da 3ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go nos autos do processo nº 5366856- 02.2020.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, referente a honorários advocatícios sucumbenciais. conforme despacho nº 376/2025/agr/procset-06066. total selecionado: r$1.578,56.celio alves do prado2025222025-03-27março3202518630220000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr***.033.621-** 1997.684pagamento do líquido da fatura 7619377 referente ao mês de fevereiro/2025 descrição da despesa: fornecimento de vales-transporte aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas na grande goiânia para viabilizar, sob demanda, por tempo indeterminado. contrato nº 012/2019 (000010258619) despesa referentes ao exercício 2025 até 29/02/2025 inexigibilidade de licitação nº 004/2019, objeto do processo administrativo nº. 201917647001735redemob consorcio202562025-03-13março3202532010060000920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 21.632restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025. valor referente a taxas / custas empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-03-10março3202514010060003820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1092.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420005020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 84.693pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 26/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - pea, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4921 e pdf 2024215300144. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,69. . processo de pagamento 202100017006621. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 13426.191ipasgo- saúde civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202511010010012720251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 8046.182pagamento do issqn retido da nf 361 emitida em 17/03/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de março/2025. (valor total da nf r$ 160.923,50). processo: 202318037003304 pdf: 2024400100323. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-21março3202540010060001220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 23333.311folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 3 90 46 01 – ordinário – outros – gr. 03 – auxílio alimentação – 104/4204/0600071145-3 100344 aux. alimentação – lei – 19.951 22.833,31 300085 aux. alimentacao - lei 19.951 - ocor. - dec. jud. - deduz fc 500,00 soma 23.333,31secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-03-27março3202532010060001320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3989.521pagamento nf 24880418 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2118.lindomar ferreira franco2025112025-03-07março3202532010110074620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.844.641-** 2000.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 1º trimestre 2025 - pdf 2024326100249. declaraçaõ 116. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 14/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 1039 - nilo gomes dos santos............valor r$ 2.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090008920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 800.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026. refere-se ao mês de março/2025.lana carolina ramos dias2025152025-03-21março3202531610150093920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.021.001-** 3092.512pagamento do irrf retido da nf 154149 emitida em 20/02/2025, relativo a aquisição de materiais e equipamentos de áudio para atender as demandas do auditório do conselho estadual de educação (itens 1 a 9, 11, 12, 17 e 22 – equipamentos), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 257.709,00). processo: 202400005023544 pdf: 2024400100320. gcsb.harmonia musical ltda202572025-03-06março3202540010070000120254001gab. da secretaria geral de governo37.391.869/0001-14 44.373prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 13/12/2025. nfe. 374t - r$ 44,37 - trib/irrf.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-28março3202530520060000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 76323.041processo 202500010002532 - crs . recurso federal - rendimentos da conta mac - 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. . convênio a ser formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof)-cnes 2659832 - da universidade federal de goiás (ufg) - para realização de procedimentos oftalmológicos - faec. vigência: julho/2024 a junho/2025. . programa federal: mac - rendimentos da conta 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. . pdf 2024285002478. daof 2344/2850/2024. requisição de despesa 95 (61063061) . pagamento conforme despacho nº 611/2025/ses/gae-18347 (71294725) 202500010002532. . cerof/faec/nov/2024.........76.323,04 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251412025-03-14março3202428501410004020242850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 273705.951pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-03-26março3202518010100008520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 796860.671valor para pagamento do líquido da 05ª medição, do contrato nº 93/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025438000039, processo de pagamento sei nº 202500036003054, nfs nº 455, nº 456, nº 457 e nº 458.engenho projetos e construcoes ltda202582025-03-25março3202543800080001120254380fundo constitucional de transporte - fct02.893.543/0001-00 389.2012pdf 2024290100198 10912298-12/03-liq 116,76 10913789-13/03-liq 116,76 10913980-13/03-liq 77,84 10914293-13/03-liq 77,84 cjmimprensa nacional202572025-03-24março3202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 47704.6483despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 25 guiastribunal de justica do estado de goias2025182025-03-27março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 1341.687pagamento de inss sobre a nf 319, 2º boletim de medição, emenda 797/2023, ddo 7052, rdf 3006 . valor bruto r$ 40.657,23 (-) inss r$ 1.341,68 (-) irrf r$ 487,89 (-) issqn r$365,92 líquido r$ 38.461,742d&b engenharia ltda202522025-03-17março3202429010020002320242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 196.963despesa com retenção de csll/pis/cofins(nf. 153965), relativo ao 4º termo aditivo ao contrato nº006/2021(vigência:a partir 19/01/2025 a 19/01/2026) para renovação e reajuste, no valor de r$ 4.235,80, referente a licen ça de direito de uso de software jurídico integrado para gerenciamento de processo judiciais. (processo sei nº. 202200053001047)(processo anterior nº. 202000505) (fornecedor: datajuri tecnologia em software ltda)(pdf nº 2024409300568). (declaração: 313). - nota: csll/nf-153965 13/03/2025 13/03/2025 196,96 196,96datajuri tecnologia em software ltda2025112025-03-17março3202540930110027720254093metrobus transporte coletivo s/a02.993.180/0001-85 29570.593processo: 202000010023449 - ebd . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-sesgo. lotes 01, 02, 04 e 05. art n°01/2020. pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedigo, processo nº 201914304001615. contrato nº 21/2020 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 18/11/2022 a 17/05/2025. consórcio dados sedi go pe 01/2019. líquido. . pdf 2025285000017. daof 330/2850. rd 5/222 (sei 000033669451). . fatura..............valor r$ 2504.018124087/mar/25....5.401,31 2504.018135488/mar/25...24.169,28 . total a pagar: 29.570,59 .oi s a - em recuperacao judicial2025172025-03-28março3202528500170001520252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 1113.431descontos com a aalego folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias202532025-03-26março3202518800030007920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps20.344.026/0001-64 3541.954pagamentos referente ao documento 25040737620001550, de taxas e alvarás da prefeitura de goiânia referente aos imóveis: autódromo, centro de excelência, ginásio goiânia arena e estádio serra dourada.municipio de goiania202562025-03-26março3202526010060004320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.612.092/0001-23 595.361folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 3 90 41 03 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3 funcam bancos e associações 595,36 soma 595,36secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-03-27março3202532010040000720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2017.672valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 086/2021. referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária - lote 18, relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf 2024438000067, processo sei nº 202400036010333, nfs-e 1128.rta engenheiros consultores ltda202592025-03-10março3202443800090005320244380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 70237.797pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao exercício de 2025. vigência: até 14 de setembro de 2025. - solicitação de liquidação e pagamento (71711154) - atestado 42 18/01/2025 a 17/02/2025 e complementar (71710906) - fatura 2503.018101946 18/01/2025 a 17/02/2025 go (71710802) - fatura 2503.018088455 18/01/2025 a 17/02/2025 df (71710838) - fatura 4100000008564 complementar 02/25 (71710880)oi s a - em recuperacao judicial202582025-03-19março3202540620080000920254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 19549.163proc. 202500010001306 - lcs . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, visando a dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017239, pregão nº. 120/2023, arp nº. 089/2023. . pdf 2025285000091. daof 237/2025. rd 01/2025 (sei 69541950). ordem de fornecimento n° 04/2025 (69544779) . liquido referente: nota fiscal: 483091 valor: r$ 19.549,16drogafonte ltda20251122025-03-10março3202528501120000420252850fundo estadual de saúde - fes08.778.201/0001-26 21869.541valor para pagamento de despesas com o ressarcimento de salário e encargos para a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa/go, em atenção ao despacho nº 16/2025/ceasa/ascin-11039 e, nos termos da lei nº 22.079, de 28 de junho de 2023, de acordo com o demonstrativo de pagamento de salário e encargos da servidora lindercília pacheco silva, à disposição desta agência sem ônus para o órgão de origem, relativo ao mês de março de 2025 e demais instruções no processo sei 202500057000380. declaração (daof) nº 00180/3261/2025. no valor de...........r$ 21.869,54.centrais de abastecimento de goias s a202512025-03-27março3202532610010005020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.098.797/0001-74 383009.503valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do contrato nº 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos – go, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2025305200046, processo sei 202400036002575 nf 2676 liquidotriady construtora e incorporadora ltda202552025-03-31março3202530520050000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.678.241/0001-82 0.4723pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de fevereiro/2025, relativo à unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 136138646 e pdf 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,47. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 83.8410pagamento de diferença do líquido da nf 39854 r$ 83,84 (nf 6838 rádio jovem pan 106,7 fm) processo 202517697000027 - lote: 2025/0025amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-18março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 116.2430pis/cofins/csll da nota fiscal nº 165402 - referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de 01/12/2024 a 31/12/2024. contrato nº 13/2024 (57598897), com vigência até 07/03/2025. conforme despacho nº 308/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031000982.new line tecnologia em seguranca ltda202562025-03-18março3202443620060008320244362agencia goiana de habitacao s/a09.411.312/0001-62 780.001pdf 2024290100250 boleto/fatura/recibo 48994-02/25-liq1 cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-03-12março3202529010070002120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 538.095pagamento de irrf da nf 140, jogos abertos de valparaiso, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025492025-03-17março3202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 87954.061pagamento da nota fiscal nº 835 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da liberação da retenção contratual sob serviços executados de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no modulo iii município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 13/02/2025, conforme contrato nº 20/2024 (70307070). sei 202500031000887.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-03-17março3202543620180004920254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 1166520.471valor destinado a cobrir despesas da 22ª medição do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436101179, processo de pagamento sei nº 202500036001607, nf 423 liquidostadium construtora ltda2025372025-03-17março3202543610370000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 65.5675art nº 1020250057256 (71393533) referente ao boleto da casa da acolhida para idosos. art nº 1020250058857 (71393604) referente ao boleto do centro aquático piscina olímpica. despacho 71 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-05março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 136.168pagamento do boleto nº 12602542507101301 relativo à taxa de licenciamento ambiental protocolada no sistema ipê (solicitação 103519/2025) relacionada às obras de arte correntes (oac) kalunga pedra preta. despacho 97 - pdf 2025436100050 - sei 202500036000018 (parte)agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-03-07março3202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 186750.863ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 03/08/2025. iniciativa; ferramentas e serviços de gestão de programas sociais. nf - 5786. valor líquido. referência 02/2025.cast informatica s a2025202025-03-28março3202530010200000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 31117.611emenda parlamentar impositiva número: 642 - pagamento pela aquisição de microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11 para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 133561, emitida em 18.02.2025 - sei 71476562 e atestado nº 40/2025 - sei 71476756.positivo tecnologia s a202522025-03-19março3202440620020004020244062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0009-03 7425.0016. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 76/25 murilo santana puga valor 1.575,00 solicitação nº 77/25 elder souza silva pinto valor 1.575,00 solicitação nº 85/25 elder souza silva pinto valor 1.350,00 solicitação nº 86/25 murilo santana puga valor 1.350,00 solicitação nº 94/25 francisco sérvulo freire nogueira valor 1.575,00 total.....................................................7.425,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-03-31março3202517010140004620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 628.651pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de março de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010011220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 29483.443ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/02/2025 a 28/02/2025. nf - 3101. valor líquido. referência 02/2025.art car veiculos ltda202562025-03-13março3202530010060007320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 333.262pagamento que se faz para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura nº 139147043 e pdf nº 2024215300113. (irrf - parte). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 333,26. . processo de pagamento 202400017000816. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-03-31março3202521530010006620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 56337.013gerenciador financeiro caixa: 24/03/2025. sei nº 202511129000505 pagamento de rpv a beneficiários inativos e pensionistas do rppm. inativo militar ........... r$ 56.337,01fundo financeiro dos militares2025132025-03-25março3202418810130001820241881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 930.8619"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) epitacio silva peres - cpf nº 409.167.581-68, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006050810. . - reclamante: instituto unificado de ensino superior latino-americano ltda; - processo judicial: 5046255-77.2022.8.09.0051; - parcelas: 9 de 21; - i.d. depósito: 081250000027951801. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2704.031. proc 202200010024756-efc . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 1º termo aditivo. vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. . pdf 2024285000682. daof 00105/2025. rd 18/2023 (sei 54984872) . referência: n.f. 8326.............r$ 2.704,03 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-03-18março3202528500100001920252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 765.6912dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de aquisição de 141. 500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, atra vés das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: com posto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: com posto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educa ção, pdf-2025240100075 processo 202500006019195, conforme nota fiscal abaixo .. - nf 000000755 data de emissão: 06/03/2025 - referência: kit c - valor total r$ 63.807,48 ** irrf r$ 765,69 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-03-26março3202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 45600.001despesa com o 2º termo aditivo de renovação do contrato nº 044/2022 (data 04/05/2022), vigente a partir de 04/05/2024, referente a aquisição de motor de partida que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos, visando manter o seu pleno funcionamento, conforme as recomendações do fabricante, com previsão de consumo de 12 (doze) meses(lote 01/02)(fornecedor: fire distribuidora de pecas e servicos ltda)(pregão eletrônico nº. 050/2022)(processo 202100053000392)(declaração 286). nota: 7415 06/03/2025 06/03/2025 14.400,00 14.400,00 7416 06/03/2025 06/03/2025 31.200,00 31.200,00fire distribuidora de pecas e servicos ltda2025112025-03-07março3202540930110024420254093metrobus transporte coletivo s/a16.672.836/0001-72 1323.405folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 02/2025, decisão judicial. servidor: leonardo santos canejo favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5498266-52 id: 081250000028114750 favorecido: mapfre seguros gerais sa valor: 1.323,40 ref. ao mês de fevereiro de 2025.delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010004220252904polícia civil37.014.123/0001-91 128145.281valor para pagamento do líquido da 38ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100245, processo de pagamento sei nº 202500036002449, nf nº 125.egl engenharia ltda2025382025-03-31março3202543610380003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 2519.512decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 03/2025,(processo:202400005038532)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 6ª parcela. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010015420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 841.545pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de fevereeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6483 e p df nº 2024215300117. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 841,54. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-03-25março3202521530170000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5290.1616umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7134.411processo: 202516448017524 . ressarcimento de salário da servidora geohvvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de fevereiro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 7.134,41 . rmbprefeitura municipal de firminopolis202512025-03-27março3202529060010011820252906diretoria-geral de policia penal02.321.917/0001-13 25180.001processo . portaria 76/2023 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cys-neiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005011034, pregão eletrônico nº 35/2024 e ata de registro de preços nº 44/2024 “b”. vigência 15/07/2024 a 14/07/2025. . programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria nº 76/2023. . pdf 2025285000238. daof 479. rd 31/2024 (sei 68217313) . ordem de fornecimento nº 62/2024 (sei 68225156) . a - ágar entérico hektoen – meio de cultura desidratado para isolamento e cultivo de microorganismos gramnegativos entéricos em amostra clínicas e não clínicas, composto aproximadamente de: proteose peptona 12 g/l, extrato de levedura 3 g/l, mistura de sais biliares 9 g/l, lactose 12 g/l, sacarose 12 g/l, salicina 2 g/l, cloreto de sódio 5 g/l, tiossulfato de sódio 5 g/l, citrato férrico amoniacal 1,5 g/l, azul de bromotimol 0,065 g/l, fucsina ácida 0,1 g/l, agar bacteriológico de 15 g/l. solução final com ph 7,5 mais ou menos 0,2. b - agar mac conkey. c - ágar mueller hinton - meio de cultura desidratado para uso em antibiograma e ajustado para teste de sensibilidade pela técnica de disco-difusão, método kirby-bauer, como padronizado pelo clinical and laboratory standard institute (clsi), composto aproximadamente de: extrato de carne 3,0 g/l, hidrolisado ácido de caseína 17,5 g/l, amido 1,5 g/l, ágar 13 a 17 g/l. solução final com ph 7,3 mais ou menos 0,1. d - ágar ss - salmonella shigella – meio de cultura desidratado para isolamento seletivo para bacilos entéricos, composto aproximadamente de: extrato de carne 5 g/l, peptona de carne 2,5 g/l, peptona de caseína 2,5 g/l, sais biliares 8,5 g/l, citrato de sódio 8,5 g/l, tiossulfato de sódio 8,5 g/l, lactose 10 g/l, citrato férrico 1 g/l, verde brilhante 0,00033 g/l, vermelho neutro 0,025 g/l, ágar bacteriológico 10 a 15 g/l. solução final com ph 7,0 mais ou menos 0,2. e - ágar xld - xilose lisina desoxicolato – meio de cultura desidratado para uso em identificação de enterobactérias, composto aproximadamente de -: d(+)xilose 3,5 g/l, l(+)lisina 5 g/l, lactose 7,5 g/l, sacarose 7,5 g/l, cloreto de sódio 5 g/l, extrato de levedura 3 g/l, vermelho de fenol 0,08 g/l, desoxicolato de sódio 2,5 g/l, tiossulfato de sódio 6,8 g/l, citrato férrico amoniacal 0,8 g/l, agar bacteriológico 12 a 15 g/l. solução final com ph 7,4 mais ou menos 0,2. . 1544:.....................25.180,00 .lin lab comercial ltda20251702025-03-17março3202528501700000220252850fundo estadual de saúde - fes12.498.340/0001-73 2025.001. pagamento de diárias aos servidores civivs desta secretaria fora do estado como segue. solicitação nº 569/24 fernanda braga santos valor 2.025,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-03-10março3202517010140032720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 14050.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao20251432025-03-26março3202524011430003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32412.9889despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [3] total do fornecedor: r$ 32.412,98 ocd - honorários periciais - 21 guias - total r$ 32.412,98 - cmdf 201 - rap - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-03-28março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 5343.961contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a deam-anápolis. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 5.920,88 bruto r$ 576,92 irrf r$ 5.343,96 líquidoolavo pericles ferreira da silva202572025-03-27março3202529040070007720252904polícia civil***.601.682-** 2669.871férias - abono – referente folha de férias competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 1564/2025/agehab/gagp (71845225) e autorização despacho nº 1140/2025/agehab/grsg (71969749). processo sei 202500031001998/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-19março3202543620010007820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4432.351pagamento do recibo referente ao mês de fevereiro de 2025 em favor de josé dimas bezerra, relativo ao contrato nº 063/2021, que trata da locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia, com vigência de 60 meses.. pdf nº 2021180100157. fp.jose dimas bezerra202572025-03-10março3202518010070015920251801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-** 6035.342refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2402408 ref 02/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-etanol r$ 6035,34trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-03-27março3202529610130000420252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 26.40110art nº 1020250085638, referente à elaboração do orçamento da restauração, melhorias e manutenção da go-309, trecho: caldas novas / pires do rio, com extensão de 63,57 km, que consta no processo sei nº 202300036012179. despacho 98 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 (parte)crea-go2025462025-03-27março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 365.823processo 202500010001306.crrm. . portaria 5616/2024 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, visando a dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010017239, pregão nº. 120/2023, arp nº. 089/2023. . programa federal: portaria 5616/2024 - rendimentos . pdf 2025285000093. daof 463/2025. rd 01/2025 (sei 69541950). . ordem de fornecimento n° 06/2025 (sei 69545083). . a - ambrisentana 5 mg - comp . 7375/ir:......................365,82 .sante medica hospitalar ltda20251672025-03-17março3202528501670000220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 400.002valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a julho/2025. refere-se ao mês de março/2025.maria eduarda machado lemes2025152025-03-21março3202531610150113120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.678.671-** 9480.801trata-se de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta do fundo rotativo da secretaria de economia do estado de goiás. proc sei: 202500004024372secretaria de estado da economia2025172025-03-28março3202517040170003620251704encargos especiais01.409.655/0001-80 29525.011. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento parcial do valor líquido da nf 553508, referente ao item 01 da par cela 02/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasi l sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint a e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-31março3202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 32.351este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5639627-91.2020.8.09.0051, determinado pelo 2º juízo do 1º núcleo da justiça permanente 4.0 do juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 32,35 (trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), em favor de romão sociedade individual de advocacia cnpj 50.867.454/0001-32, conforme id 040253501132503240. pdf: nº 2025336200018.junta comercial do estado de goias202572025-03-26março3202533620070006920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 32.7885art 1020250070473 referente ao aeródromo de porangatu. desoacho 807. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-14março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 9796.444dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - referente aquisição de armário módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e comércio ltda. conforme despacho nº 180/2025/seduc/coordastec-16768. empresa - móveis jb indústria e comércio ltda cnpj: 02.464.845/0001-63 . - modalidade de ensino: educação básica . nf 19.642 - r$ 205.258,68 irrf: r$ 2.463,10 emissão: 18.02.2025 - ateste: 26.02.2025 . nf 19.625 - r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 emissão: 10.02.2025 - ateste: 26.02.2025 . nf 19.645 - r$ 144.614,07 irrf: r$ 1.735,37 emissão: 20.02.2025 - ateste: 05.03.2025 . nf 19.626 - r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 emissão: 10.02.2025 - ateste: 07.03.2025 . nf 19.627 - r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 emissão: 10.02.2025 - ateste: 07.03.2025 . pdf 2024240100617 . sandra reginamoveis jb industria e comercio ltda2025992025-03-11março3202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 53.092pdf 2024295000004 boleto/fatura/recibo 2387721-01/25-irrf cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-12março3202529500040000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 76.8218pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). documento 2025 1401 007 01 019procuradoria geral do estado202572025-03-31março3202514010070000120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 21286.303apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de março/2025, conforme despacho nº 36/2025-geconte de 20/03/2025. conta contábil nº 85.523-5.banco do brasil s a2025392025-03-31março3202517020390000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 191.904. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp ata de registro de preços nº 10/2020 -semad . pdf 2024250100117 . 4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826). . valor global 12 meses...............r$ 52.864,87 . empenhado para 2025............r$ 48.459,46 . irrf . nf: 6276 . link sei (72053286) . i.mbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-03-24março3202525010060001320252501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30 1220.484pagamento a favor da empresa oi s/a (em recuperação judicial), destinado ao 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2021,com vigência a partir de 19/08/2024 a 18/08/2025, cujo objeto constituirá na prorrogação por 12 meses e reajuste a contratação a ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações com à internet 400mbps para atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, conforme requisição de despesa n° 7/2024/goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 15.384,12 e despacho nº nº 51/2025/goiasturismo/supti-12098, solicitação para o exercício de 2025 no valor de r$9.096,23, sendo este pagamento referente ao liquido no valor de r$ 1.220,48, já descontados o valor do irrfcnpj: 76.535.764/0001-43 (dados bancários: cef (104)// agência: 4497 // conta: 09007619). (pdf.2024426100165).oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-10março3202542610060002620254261goiás turismo - agência estadual de turismo76.535.764/0001-43 23841.444pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. favor creditar no banco:104 ag: 4204 c/c: 0600071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev valor líquido ............. r$ 23.841,44 crgfundo financeiro dos militares202572025-03-10março3202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 128250.623processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol . pdf: 2024285001586/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 105 (72163506) . nota fiscal nº 2402554/e-com/fev/25 (72162568) . total líquido a pagar: r$ 128.250,62 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-03-26março3202528500100022020252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 12102.104processo: 2022000100459181 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd aérea) . pdf: 2024285000735. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . faturas…valor r$ 145931 – r$ 2.321,98 145933 – r$ 460,18 145934 – r$ 1.829,94 145935 – r$ 3.092,74 145936 – r$ 1.829,94 145938 – r$ 2.567,32 . total..r$ 12.102,10 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-03-26março3202528500860000120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 9277.391salário líquido do colaborador, wesley magno ferreira, ora à disposição da iquego, referente ao mês de março - proc 202500055000070.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-26março3202531900010010820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 10311.011descontos com o banco brb folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047brb credito financiamento e investimentos s a202532025-03-26março3202518800030008220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 38901.851pagamento que se faz para atender despesas com (ressarcimento federal de remuneração) à advocacia geral da união, da servidora secretária de estado andrea vulcanis, cpf nº 845.216.009-72, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de janeiro/2025, conforme ofício nº 00069/2025/copag/sga/agu. . valor da ordem de pagamento ............ r$ 38.901,85. . ***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: *** - banco: 001 (banco do brasil s/a) - agência: 1607-1 (agência governo/df) - conta-corrente: 170500-8 - cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 - advocacia geral da união - número de referência: 00404000208201902 - código unidade gestora: 110062 - código gestão: 00001 - código de recolhimento: 68817-7 - competência: 01/2025 - valor: r$ 38.901,85. . *** segue gru em anexo para auxílio e/ou conferência ***advocacia geral da uniao202512025-03-27março3202521010010009220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável26.994.558/0003-95 3920.002despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 02º bpmrv 4.000,00 24ª cipm 2.000,00 ajg 3.000,00 bpm faz 1.800,00 março - 1º tri 2025 02º bpmrv 4.000,00 24ª cipm 2.000,00 40º bpm 1.000,00 48º bpm 3.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15.8423pagamento de guia de locomoção 109/01781821-0. processo judicial 5171858-81. 2020.8.09.0100. ação de reintegração de posse pela goinfra.pdf nº 2025436100038. processo sei 201800036010215.tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-26março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 95835.067pdf: 2024290600092 . pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda processo indenizatório objeto: limpeza de fossas sépticas. valor inss. (pagamento via boleto - venc imento em: 20/03/2025). . nota fiscal..........ref.............valor 14727(inss)..........02/25.......95.835,06 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-03-18março3202529060070014320252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 2350.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100252 declaraçao 119 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 20.253.381 - neo tecnologiae informatica ltda......valor r$ 2.350,00 geral:........................................valor r$ 2.350,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-11março3202532610090011920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 52782.831portaria 6648/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202500010018005. . programa federal: piso de enfermagem – portaria nº 6648/2025. . pdf 2025285000945, daof 1198, rd 81/2025 (71692754) . referente à parcela de fevereiro de 2025. .......................................................... 202500010018005 - 18 apostilamento sei (72261834)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-03-26março3202528500700007420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 81914.473adic. variáveis -pessoal civil – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-03-27março3202543620010010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4.3811valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente ref. ao pagamento de rescisões em 24/03/2025. 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-03-27março3202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5704.441pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235 * contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204 * pdf: 2024140100051 valor liquido parcial fat. 655302202500 ref. fev/25equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-13março3202514010060005420251401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 6153.744valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 3ª medição do contrato nº 136/202 4, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote – 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101371, processo de pagamento sei nº 2025000360004576, nf 1247 e nf 1249 irrfgeasa engenharia ltda2025482025-03-11março3202543610480003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 32.7883art 1020250067240 referente aos estudos ambientais do licenciamento do aeródromo de são miguel do araguaia, localizado na rodovia go-164 no município de são miguel do araguaia - go. despacho 130 - pdf 2025436100002 - sei 20250006000015crea-go2025462025-03-11março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 24326.4456refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26154 r$ 4930,84 (programa microfone aberto nf 295 r$ 4184) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26161 r$ 3299,8 (rádio rio claro nf 10500 r$ 2800) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26162 r$ 3299,8 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nf 1289 r$ 2800) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26156 r$ 3617,6 (televisão tv serra dourada nf 21071 r$ 3200) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26157 r$ 3617,6 (rádio 97,9 fm serra dourada nf 641 r$ 3200) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26167 r$ 5560,8 (site goias do povo nf 139 r$ 4800)logos propaganda ltda2025342025-03-07março3202429610340000120242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 0.2731pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente a o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de fevereiro/2025, relativo à unidade consumidora 4950001505, fazenda pau ferrado nº 1 qd lt zona rural, sao domingos/go, conforme fatura nº 135043324 e pdf 2025215300003. ( irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,27. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 6199.001pagamento nf 24877168 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1220.maisa teixeira magalhaes2025112025-03-07março3202532010110039520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.509.881-** 925.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiagosecretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670006120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 154.861pdf: 2025160100039 - processo: 202500015000456 pagamento referente a despesas com contribuição para o fomento da radiodifusão pública e as taxas de fiscalização e funcionamento dos rádios das aeronaves pertencentes a secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - boleto:29414660002312442, emissão: 13/03/2025, vencimento: 31/03/2025, valor: r$ 154,86 - líquidosecretaria de estado da casa militar202572025-03-20março3202516010070018620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 195.414valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (gasolina), para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (gasolina - irrf) da trivale, conforme memorando nº 037/2025-nutrans, do dia: 19/03/2025 da nota fiscal nº 2402460, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 19/03/2025, referente ao mês fevereiro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 19/03/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina - irrf)- diesel: 66.040,23..............irrf: 165,98........líquido: 65.874,25 etanol: 44.432,58..............irrf: 111,60........líquido: 44.320,98 gasolina: 77.982,99............irrf: 195,41........líquido: 77.787,58 total: 188.455,80..............irrf: 472,99........líquido: 187.982,81.trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-03-25março3202532610180000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 16056.855valor destinado ao pagamento do irrf da 14ª medição do contrato 127/2023, execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100138, sei 202500036003410, nf nº 3882, 3883, 3884, 3885 e 3887 irrf.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025282025-03-31março3202543610280000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 0.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação de eventos em brasília, assembleia geral ordinária alfob e oficina de governança a realizar-se nos dias 19/03/2025 e 20/03/2025- processo nº 202500055000217.ricardo augusto peixoto202552025-03-17março3202531900050012320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.235.091-** 16976.823valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025438000043, processo de pagamento 202500036003160, nf 146 irrf e 148 irrftjw consultoria projetos e servicos ltda202592025-03-31março3202543800090004320254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 4853.418valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.22.44-3 vinculada a conta 576.996.478-9, joão paulo ii - fgts, em fevereiro/2025. sei 202200031003274.caixa economica federal - cef2025162025-03-25março3202543620160000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 132.072pagamento que se faz para atender despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de est ado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura 134836219 e pdf 2024215300158. . valor da ordem de pagamento ........... r$ 132,07. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-03-17março3202521530010004420252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 957.124pagamento ret irrf os adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 003/2024, oriunda do pregão eletrônico "srp" nº 013/2023 – sead/gecc, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme art. 57, ii da lei 8.666/93.cs brasil frotas s a202582025-03-17março3202544010080002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 663.294- retenção do irrf do credor acima, alíquota de 27,50 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferreira,município de águas lindas de goiás,período de 01 a 31/03/2025. .pdf 2023240100667. .pedrocamila origa viana da cunha2025892025-03-25março3202524010890002320252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 299.0070recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nf ..... referência ... municipio ............ valor total *** issqn 32395 - fevereiro/2025 - posse/go ............ - r$ 2.300,00 - r$ 69,00 32407 - fevereiro/2025 - novo gama/go ........ - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 32423 - fevereiro/2025 - poranbbgatu/go ...... - r$ 2.300,00 - r$ 115,00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-12março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 19187.761pagamento acerca do 6º termo de apostilamento contrato n° 072/2021 - (000022235459), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025. . fatura janeiro/2025 - r$ 19.187,76 liquido: r$ 19.187,76 emissão: 25.02.2025 ateste: 11.03.2025 data de vencimento: 28.02.2025 . pdf 2025240100022 - processo 202100006005802 . sandra reginademae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025922025-03-17março3202524010920001120252401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86 591.983pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 353, referente ao mês de fevereiro 2025, como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 591,98. total selecionado:................................................r$ 591,98. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda202582025-03-20março3202518630080007420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 13529.101pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contra tação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102108 - processo 202400006076489 ... pagamento liqudo refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contrat ação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102108 - processo 202400006076489 ... ... nota fiscal......valor bruto.......valor issqn.....liquido parte 275.............r$ 36.077,60....r$ 721,55............r$ 13.529,10 . weyder área gestora: superintendência de ensino médio ... sandra reginacastros eventos ltda me20251652025-03-20março3202424011650001020242401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 77.112pagamento que se faz para atender despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão – grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês d e fevereiro/2025, conforme fatura nº 136194397 e pdf nº 2024215300039. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 77,11. . processo de pagamento: 202000017011150. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160003520252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 6991.513ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 2708 issqn. referente 01/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-07março3202530010060005420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 29525.023. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento parcial do valor líquido da nf 552061, referente ao item 01 da parcela 02/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint a e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-17março3202517010140025820251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 28008.001repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 04 (quatro) aspiradores cirúrgicos para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. contrato de gestão emergencial nº 093/2023 - ses/go(v. 202300010063736)...........r$ 28.008,00 . pdf:2025285000765. daof:1028/2850. rd 30 (70456379). .hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-13março3202528501610005420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 4381.562valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 003/2020 – referente à referente a prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escanear mento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva (lote 2: lotes n.º 3 e n.º 4).. relativo ao período de 25/01/2025 a 25/02/2025, pdf 2024436101215, processo de pagamento sei nº 202500036003440 nf nº 20020.lc sistemas ltda202562025-03-18março3202543610060010120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.215.934/0001-00 2926.302pagamento do issqn retido da nf 3776 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 58.526,09). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100030. lmb.interativa facilities ltda202562025-03-06março3202540010060003120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 7171.621ressarcimento à prefeitura municipal de uruaçu, tocante a competência de janeiro de 2025, referente às cessões da servidora, leila soares de queiroz, cpf nº 819.769.681-00, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de fevereiro/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de uruacu202542025-03-06março3202524010040009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82 5315.242pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2073 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (inss). . valor da ordem de pagamento..............r$ 5.315,24. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-03-17março3202521530590000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 42.004. modalidade de licitação:dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100027 . contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2024 à 22/02/2025. . - empenho saldo contrato-2025. . issqn . nf: 30219 . link sei (71617487) . i.madvance system elevadores ltda me202562025-03-17março3202525010060000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 2662.501pagamento liquido de 4º termo de apostilamentodo contrato n° 075/2021 - 000022639274, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de senador canedo - go. despacho nº 159/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 44/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf-2025240100032 . fatura.............valor janeiro/2025-.......r$ 2.662,50 obs: a empresa agência de saneamento senador canedo - sanesc, inscrita no cnpj nº 37.426.889/0001- 83, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda . weyderagencia de saneamento de senador canedo - sanesc2025922025-03-06março3202524010920001220252401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83 39040.001. 202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . pagamento conforme ofício nº 048/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/01/2025 a 13/02/2025. . manutenção de contas do contrato: valor unitário.................................... r$ 1.250,00 quantidade de oss com contas abertas: 32 valor................................................. r$ 40.000,00 . valor líquido pago com dedução do ir............. r$ 39.040,00 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle. .caixa economica federal - cef2025672025-03-13março3202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 37517.682valor para pagamento do irrf da 22ª medição, do contrato nº 34/2023 , referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12).relativo ao período de 01/01/202 a 31/01/202, pdf 2024436100592, processo de pagamento sei nº 202500036001613, nf nº 1489,1490rs engenharia ltda2025362025-03-10março3202543610360000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 1078.126valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 99/2023 – goinfra - referente à elaboração dos projetos executivos de engenharia para pavimentação asfáltica de rodovia estadual e execução das obras de arte especiais, nas rodovias: go- 116, trecho go-020 entr. go-524/entr. go-236; go-236, trecho:entr. go-116/entr. go-118; go-116, trecho:entr. go-236 (a)/entr.go-236; go-236, trecho: entr go-116/inicio do perímetro urbano de flores de goiás e go-236, trecho flores de goiás/ entr. br-020,no estado de goiás, extensão total : 252 km, relativo ao período de 01/02/2025 á 28/02/2025, pdf nº 2024436101427, processo de pagamento sei nº202500036003180,nf 476- irrfoliveira rae & cia engenharia ltda2025952025-03-24março3202443610950006120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 1314.907valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 106/2025-gt, dia: 06/03/2025, nota fiscal nº 2550, do dia: 28/02/2025, pelos serviços prestados referente a serviço de suporte e manutenção, do período: 01/02/2025 a 28/02/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor dos serviços:..............................r$ 27.393,75 retenção de irrf - (4,8 por cento)........................r$ 1.314,90 valor total líquido:......................................r$ 26.078,85.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-03-10março3202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 4777.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 325 nota fiscal 24967776luiz fernando neres de lima2025112025-03-17março3202532010110071520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.677.001-** 210.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 11152 - valdir alves de souza......valor r$ 210,00 geral:........................................valor r$ 210,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-17março3202532610090014520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 69388.191. *pdf 2024170100227* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de fevereiro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3275..fev/2025.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-03-10março3202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 1317.7948pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. setembro de 2024 inss 3252 valor ..................1.317,79samma servicos ltda202512025-03-19março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 75.584processo pgto 202300010044240 - crs . prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025. . pdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671) . ref. ir . nº da fatura: 163427256022 . ref.: fevereiro/2025. . total a pagar: 75,58claro s a2025102025-03-28março3202528500100024020252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 1678.0118despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 56155.091processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento.................................valor quinquenio - vi............................r$ 2.365,57 quinquenio - caixego.......................r$ 53.789,52 . total .....................................r$ 56.155,09 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010009420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 102917.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - férias . tiagosecretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530007520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 324688.821". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificações . alciomar"secretaria de estado da educacao2025762025-03-26março3202524010760004120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 47.214formalidade: contratos - modalidade: pregão - sislog: 102277 pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 - daof: 02 renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 4440, emissão: 12/03/2025, atestado: 19/03/2 025, valor: r$ 47,21 - irlider taxi aereo s a202572025-03-26março3202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 4791.351. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . rpps patronal 03/25 .fundo previdenciario202522025-03-26março3202525010020000620252501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 9829126.981folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, irrf.estado de goias202512025-03-26março3202529040010006620252904polícia civil01.409.580/0001-38 699.986pagamento de decisão judicial, referente ao mês de fevereiro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 13021.261pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 pagamento referente a contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 9784, emissão: 06/03/2025, atestado: 06/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 13.021,26 - líquidom moraes e irmaos ltda202572025-03-17março3202516010070005420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 7812.073. * pdf 2024170100118* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de fevereiro/25, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11136....fev/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia 11141....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara 11140....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás 11139....fev/2025.....r$ 360,96....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia 11138....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde 11137....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí 11142....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia 11143....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão 11144....fev/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos 11133....fev/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa 11134....fev/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu 11135....fev/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-03-10março3202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 299.532iss da nota fiscal 704 - referente a prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, a serem executados nos departamentos da agehab no mês de janeiro/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 179/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031001629.contactos servicos de atendimento eireli202562025-03-17março3202543620060003220254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 74.492dare - recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre a base de calculo de r$ 31.038,19 (vl bruto), referente a prestação de serviços - sistema de regis tro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerencia mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 202400005010324, para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás - pdf 2024240101770 conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2339860 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 01/02/2025 a 28/02/2025 - etanol - valor bruto r$ 31.038,19 - valor considerado r$ 30.581,85 - desconto r$ 1.400,65 ** irrf r$ 74,49 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-03-18março3202524010090009620252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 115.3123irrf nf° 515 - referente fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, prestado no mês de dezembro de 2024. contrato nº 004/2024 (56598615), vigente até a data de 08/08/2026. conforme despacho nº 254/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031006212.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-03-18março3202443620060006320244362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 14996.181aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1757. nota fiscal 24962874manoel ferreira goncalves2025112025-03-17março3202532010110045520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.898.835-** 14619.161pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5162 e pdf nº 2024215300104. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 14.619,16. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-24março3202521530160007720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 69300.003pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, no período de agosto de 2024 a julho de 2026, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853), referente ao exercício de 2025. - atestado 21 pagamento bolsa março (72154861) - despacho 32 pagamento bolsa março (72156415)universidade estadual de goias - ueg2025242025-03-24março3202540620240000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6023.70113º salário – referente a folha de rescisões sei 202500031001862, 202500031000877. conforme solicitação no despacho nº 14/2025/gemd(70289997) e ofício nº 1476/2025/agehab(71637115) despacho nº 991/2025/grsg (71638207),despacho nº 1011/2025/grsg (71721206). sei 202500031001862, 202500031000877, 202500031000156agencia goiana de habitacao s a202512025-03-17março3202543620010007720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 59320.001pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-03-26março3202514510030000820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 4061.431processo sei 202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública. . pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 5 (72153117) . nota fiscal nº 85328/jan/25 . total líquido a pagar: r$ 4.061,43 . .gyn residuos ambiental ltda2025762025-03-26março3202528500760000820252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 26825.002pagamento da nf 4727, referente à aquisição de mobiliários para unidades do vapt vupt. ref. fevereiro/25. liq. e.p. pdf 2024180100026canaa comercio e distribuicao ltda2025222025-03-24março3202518010220000120251801gabinete do secretário de estado da administração29.777.107/0001-22 631.606destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2025. . decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraíd o dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do tra balho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em des favor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no val or de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titul aridade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1394 conta corrente n.º 30.514-0 valor: r$ 631,60 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-07março3202529060010007220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 420006.781destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm, relativas à folha do mês de março/2025. parte empregado militares. (06000007721)fundo financeiro dos militares202512025-03-26março3202516010010005620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.798.607/0001-24 3680.101aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1803 conforme nota fiscal nº 24906238fabiola silva martins2025112025-03-10março3202532010110017120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.260.701-** 3441.222pdf: 2024290600104 . nome beneficiário: futura agencia de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas. liquido. . nota fiscal........ref............valor 20223..............02/25.......1.678,88 20224..............02/25.......1.762,34 total..........................3.441,22 . rmbfutura agencia de viagens e turismo ltda202572025-03-24março3202529060070000120252906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 889083.541". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - patronal . tiagofundo previdenciario2025422025-03-26março3202524010420000620252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 4791.351. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . rpps empregado 03/25 .fundo previdenciario202512025-03-26março3202525010010006920252501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 5407.552despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigente a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (fornecedor: rb comercio de derivados de petroleo ltda) (pdf nº 2024409300416) (declaração nº 172). nota: 919 28/02/2025 28/02/2025 5.407,55 5.407,55rb comercio de derivados de petroleo ltda2025112025-03-07março3202540930110014320254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 127.901". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - restituição erário . tiagosecretaria de estado da educacao2025532025-03-26março3202524010530007320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1809.844aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2045maria de fatima pires silverio2025112025-03-10março3202532010110008620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.511.591-** 638801.411pagamento da nota fiscal 4738 (70336989) à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a medição da 2ª parcela da subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 3c de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go., correspondente ao período de 15/11/2024 a 22/01/2025, conforme contrato n° 23/2024 (70336850); ateste da nota fiscal nº 4738 ( 70336990). relatório nº 265 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000908.construtora central do brasil s a2025182025-03-26março3202543620180004020254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 1195964.391parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcela 02) subetapa 2d (parcelas 01 e 02) e 3ª etapa subetapa 3-a (parcelas 01 e 02) de pagamento dos serviços de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 04/02/2025, conforme contrato nº 36/2024 (70273183), vigência 09/04/2024 a 09/04/2026, ateste da nota fiscal nº 116 (70273225) e errata do ateste da nota fiscal nº 116 (71083425). sei 202500031000866.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025182025-03-06março3202543620180002220254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 26078.8510valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e pdf 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 106/2025-gt, dia: 06/03/2025, nota fiscal nº 2550, do dia: 28/02/2025, pelos serviços prestados referente a serviço de suporte e manutenção, do período: 01/02/2025 a 28/02/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços:..............................r$ 27.393,75 retenção de irrf - (4,8 por cento)...............r$ 1.314,90 valor total líquido:.............................r$ 26.078,85.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-03-10março3202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 23311.6412o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo ao contrato nº 10/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de materiais, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, de acordo com as especificações da ata de registro de preços da sedi, sendo este para o período de fevereiro a julho de 2025. nota fiscal 1910, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200069. sei: 202100024002196.primecon construtora ltda - epp202572025-03-19março3202533620070004220253362junta comercial do estado de goiás - juceg07.945.776/0001-23 40230.005. modalidade de licitação: ata de registro de preços nº 001/2023 - secult/go pregão eletrônico - srp nº 001/2023 . pdf 2024255000100 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2023 à 07/12/2024. . empenho complementar 2024. . nf: 745 . link sei (68514326) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025262025-03-17março3202425500260000120242550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural07.685.980/0001-52 5196.506pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. favor creditar no banco da caixa 104, ag.:3037, op 1292, c.c.:578907703-6 cnpj:46.672.831/0001-00 2v empreendimentos nf 357 os: 6/2025 valor.....................5.196,502v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-03-19março3202518620010005320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 308.881pagamento do reajustamento do contrato n.º 02/2023 (45677519), de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). * referente ao valor do reajuste do mês de janeiro/2025 pdf: 2024140100027 fatura 728161 irrf - ref. retenção de irrf dif. reajuste no mês de janeiro/2025localiza veiculos especiais s a202562025-03-06março3202514010060000820251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 9355.0012valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031001014/ 202500031001052/ 202500031001451/ 202500031001470/ 202500031001462/ 202500031001455/ 202500031001419/ 202500031001437/ 202500031001304/ 202500031001913/ 202500031001047/ 202500031000899/ 202500031000430/ 202500031000592/ 202500031000889/ 202500031001101/ 202500031000637/ 202500031001030/ 202500031001193/ 202500031001217/ 202500031001214/ 202500031001216.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-19março3202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4720.802pagamento refere-se a contratação de aquisição de kits para recuperação das nascentes da bacia hidrográfica do meia ponte e para evento formativo presen cial, com o objetivo de fortalecer as políticas de meio ambiente e educação ambiental nas escolas, com ênfase na conservação e preservação dos recursos hídricos de goiás., mediante pregão eletrônico, de número nº 106780 e sequen cial 136/2024. . << item: 08 e 09 . nf 15 - r$ 4.720,80 liquido: r$ 4.720,80 emissão: 07.03.2025 ateste: 11.03.2025 . pdf 2025240100126 - contratação: sislog: 106780 . sandra reginaandes participacoes ltda2025922025-03-19março3202524010920003720252401gabinete do secretário de estado da educação48.962.620/0001-38 103.0310pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiáscre a/go, referente a taxa de registro de art - anotação de responsabilidadetécn ica - res.1025/09 nº 1020240351145 simone dufrayer,conforme despacho nº 37/2025 gep.crea-go202562025-03-06março3202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 5912.541ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender as unidades socioeducativas, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. valor líquido. nota fiscal nº 038 - r$ 4.402,30; nota fiscal nº 039 - r$ 1.510,24. 03/2025.engix construcoes e servicos ltda202562025-03-28março3202530520060000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.422.281/0001-69 458532.547valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 79/2024-goinfra - referente a execução das obras de implantação para pavimentação da go-460, trecho; diolândia / são patrício, neste estado - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024435000025, processo sei nº 202400036013841, nf nº 349 pi.cnb construtora ltda2025292025-03-18março3202443500290000220244350fundo estadual de infraestrutura04.402.563/0001-67 41.382pagamento do irrf retido do boleto nº 21740610001258310 emitido no dia 01/03/2025, relativo a contratação de serviços de cobertura securitária (seguro) total de 01 (um) veículo pertencente à frota da sgg. (valor total de r$ 1.724,22). processo: 202118037006121 pdf: 2024400100171. lmb.mapfre seguros gerais s a202562025-03-14março3202540010060016620254001gab. da secretaria geral de governo61.074.175/0001-38 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.fellipe oliveira da silva barbieri2025152025-03-21março3202531610150157520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.071-** 64099.503pagamento da 31ª medição parcela do contrato nº 77/2023-goinfra, conforme a nota fiscal de serviços eletrônicas nfs-e nº 323 (71495744), 324 (71495745), 325 (71495746), 326 (71495748), 327 (71495750) e 349 (71495751). o objeto deste contrato é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf 2025436100048 - sei 202500036003357pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-03-18março3202543610060010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 45.473retençlão de issqn despesa com termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos. . 202200006015829 2024240102193 . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido 5117........r$ 909,37.........r$ 43,64.....r$ 45,47..r$ 100,03..r$ 720,23 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-03-28março3202524010090000920252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 2229.331pagamento decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010007120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 41208.0884despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 28 guias.tribunal de justica do estado de goias2025182025-03-27março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 6000.0043"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4317 (71581500) - cre catalão . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 47743.783juros - parcela nº 140/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 258/2025-gdpr de 19/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025462025-03-21março3202517020460000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.dedierre goncalves da silva2025152025-03-21março3202531610150156820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.090.921-** 106.461pagamento irrf - locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. vigência de 01/01/2024 até 26/03/2026 - dare 12100002510700039 (71756689) - despacho 363 (71756827)metdata tecnologia da informacao eireli202582025-03-19março3202540620080003720254062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 225.001pagamento de 1/2 ( meia) diária ao funcionário: wermerson lopes barros (cargo: motorista), para despesas por ocasião da participação no con- gresso cmove 2025 (congresso da mobilidade verde e veículos elétricos), na cidade de brasília-df, a realizar-se no dia 20/03/2025 no horário de 6:00 às 20:00 horas, conforme: requerimento 72109010 e despacho nº 205/2025/metrobus/asfin-19685. - nota: 205/2025/wermerson 20/03/2025 20/03/2025 225,00 225,00wermerson lopes barros2025112025-03-21março3202540930110040520254093metrobus transporte coletivo s/a***.012.511-** 8641.895refere-se ao pagamento do liquido: nf 21704 ref 02/2025 fornecimento delicenças e serviços de implantação, supo rte 202400025050131.inteligencia de negocios sistemas e informatica ltda2025262025-03-25março3202529610260000220252961departamento estadual de trânsito - detran06.984.836/0001-54 11953.101pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 169973, 169974, 169975, 169976, 169977, 169978, 169979 e 169980 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 1007.273irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2025, conforme despacho nº 708/2025-gear de 17/03/2025.itau unibanco s a202542025-03-20março3202517040040001420251704encargos especiais60.701.190/0001-04 2000.0072despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 17.1662pagamento a favor da total - vigilancia e seguranca ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, da nota fiscal 20228, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 1 a 12 de dezembro/24, na unidade vapt vupt de cristalina, conforme lote5.pdf:2024180100316. ipo.total - vigilancia e seguranca ltda202572025-03-27março3202418010070008420241801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 33221.171pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010009520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 62998.919pagamento pela prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas e externas do câmpus central, no mês de fevereiro/2025. nota fiscal nº 117383 - planilha 3 - sei 72018024.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-03-27março3202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 10227.471folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 91 13 45 – 39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio – outros - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregador fundo previdenciário - rpps - empregador 10.227,47 soma 10.227,47fundo previdenciario202532025-03-27março3202532010030000620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 0.001. proc 202500010011391-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de senador canedo para secretaria de estado da saúde de goiás, ref. fevereiro/2025. . gabriela camargo tobias..................6.764,01 glenia feitosa dos santos barbosa........8.889,06 kamila silverio da silva.................13.717,88 lelaine da silva sevilha.................3.597,81 loany queiroz rodrigues carvalho.........7.013,74 lucimar da silva santos rodrigues........6.875,14 mara souza resende gontijo...............7.013,74 marlith pereira dos santos da hora.......6.243,62 neimar alexandre da silva lolli..........6.609,21 renata helena silva......................5.626,99 renata kelly nascente....................7.964,78 sarah bezerra de paiva...................6.858,94 viviany rodrigues........................7.263,49 . total a ressarcir.......................94.438,41 .prefeitura municipal de senador canedo202552025-03-27março3202528500050013620252850fundo estadual de saúde - fes25.107.525/0001-51 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.domingas da silva2025152025-03-21março3202531610150136920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.503-** 25778.221solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês março - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-03-27março3202519010010006120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 3935742.421pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025 .- líquido- férias // abonos clt..hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090007620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3031.971gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-03-27março3202543620030003120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 34101750.721valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. i.r.r.f....................34.101.750,72estado de goias202552025-03-27março3202518800050002920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 3866.351pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a 03/2025 - proventos - liquido - 13º salário... smmsecretaria de estado da economia202522025-03-27março3202517040020003120251704encargos especiais01.409.655/0001-80 5023.994. *pdf 2024170100426* . recolhimento de inss da nf 1909 referente à 1ª medição do exercício 2025 do 2º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-03-13março3202517010060002020251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 259.561pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de trt, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (14000008247701835-1, 14000008247702181-6, 14000008247702481-5 e 14000008247741476-1). despacho 100. liq. e.p. pdf: 2024180100185crea-go202552025-03-07março3202518010050000320251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 1160.009uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2211.923pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o 3º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 4913 e pdf 2024215300110. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.211,92. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-11março3202521530160006320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 147.831empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 / ref. março - 2025fundacao dom pedro ii202512025-03-27março3202519010010008120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 122.794ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 36/2022 - seds de prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 31616. 03/2025.facto turismo -eirele-me202562025-03-13março3202530010060002820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.807.420/0001-99 2938.002despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(renovação)(data: 04/07/2023)(vigência: 04/07/2024 a 03/07/2025), referente a aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (pdf nº 2024409300268) (declaração nº 154). nota: 446 27/02/2025 27/02/2025 2.938,00 2.938,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-03-07março3202540930110012920254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 156.058processo pagto 202100010007225 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . ref. iss . 5787/fev/25/iss...............156,05 .alfa termomecanica ltda2025102025-03-17março3202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 1396.801pagamento pela aquisição de 40 caixas de caneta esferográfica cor vermelha, em atendimento às necessidades dos câmpus, unidades universitárias e administração central da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 539, emitida em 28.02.2025 e atestado - sei 71621835.dantas distribuicao e servicos ltda2025472025-03-13março3202440620470005020244062universidade estadual de goiás - ueg30.199.011/0001-03 1285.551despesa para custear contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), para cotação, reserva e fornecimento de hospedagem para os militares da pmgo. conforme a solicitação contida no ofício n.º 3078/2025 pm/ dc-calti-15830 (69276819). pagamento da fatura ft00066657portal turismo e servicos eireli202572025-03-18março3202529020070000320252902polícia militar04.595.044/0001-62 1128.521202200025080929 - nf 27778899 - 02/2025 - oleo e lubrificantes r$ 592,45.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-03-13março3202529610130005520252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 4344.883despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . liquido nfe. 2402432 - r$ 4.344,88trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202530010060004220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 19898.804pdf 2024295000024 boleto/fatura/recibo 3530 01/25 ir 701,60 3487-01/25 ir 334,12 3494 01/25 ir 701,60 3517 01/25 ir 701,60 3520 01/25 ir 701,60 3505 01/25 ir 701,60 3509 01/25 ir 701,60 3528 01/25 ir 701,60 3534 01/25 ir 701,60 3532 01/25 ir 701,60 3539 01/25 ir 1.052,40 3470-01/25 ir 502,27 3482-01/25 ir 701,60 3484-01/25 ir 501,19 3525-01/25 ir 701,60 3515 01/25 ir 701,60 3524 01/25 ir 701,60 3501 01/25 ir 701,60 3503 01/25 ir 701,60 3507 01/25 ir 701,60 3511 01/25 ir 701,60 3513 01/25 ir 701,60 3537 01/25 ir 701,60 3522 01/25 ir 701,60 3477 01/25 ir 1.372,02 3480 01/25 ir 1.403,20 3499 01/25 ir 701,60 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-12março3202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 12744.411pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2023140100011 valor liquido nf 731339 ref. fev/25localiza veiculos especiais s a202562025-03-13março3202514010060004320251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 50794.913* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia * * pdf nº. 2023170100062 * . pagamento líquido da nfs-e 584 (ref. fevereiro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00. . rmvp .................................dda tecnologia ltda2025142025-03-13março3202517010140004820251701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 7631.111líquido da folha de pagamento da servidora efetiva, viviane machado de magalhães pereira, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025 (processo: 202518037003702). processo da folha: 202518037001248. gcsb.secretaria-geral de governo202512025-03-27março3202540010010015920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 577.542. *pdf 2025170100007* . pagamento parcial do valor líquido da fatura 1576821 referente ao contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . . [mfo] .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025142025-03-19março3202517010140007120251701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 8361698.911". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . aurélio"estado de goias2025532025-03-26março3202524010530008420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 138593.803pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2348588, emissão: 06/03/2025, atestado: 10/03/2025, referência: fevereiro/2024, valor: r$ 138.593,80 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-17março3202516010070011120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 70.083empenho a favor da empresa claro s/a, destinado a formalização do 2º termo aditivo ao contrato nº 28/2022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, prestação de serviço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreendendo realização de chamadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss, franquia mínima de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornecimento de smartphone em comodato, conforme requisição de despesas nº 9/2024/ goiasturismo/supti-12098 no valor de r$17.520,00 e despacho nº 52/2025/goiasturismo/supti-12098, para o exercício de 2025 o valor de r$11.753,79. este pagemtno refere-se ao dare-irrf nº 12100002508000270 no valor de r$ 70,08, originado do boleto 156024318029 mês de fevereiro/2025, já descontados o valor do líquido. (pdf.2024426100168)claro s a202562025-03-19março3202542610060002720254261goiás turismo - agência estadual de turismo40.432.544/0001-47 2304.611pdf: 2025160100033 - processo: 202500015000156 pagamento referente a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de fevereiro. (material de proteção e segurança) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à kapitão américa equip. de seg. eireli, referente à compra de material de proteção e segurança, através do cheque nº 900382, conforme nota fiscal eletrônica n° 212001, série 1, folha 1/1, de 28/02/2025, processo nº 05/2025 valor: r$ 2.215,41 - pagamento efetuado à l.r.s ferragens ltda me, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do cheque nº 900383, conforme nota fiscal eletrônica n° 33.629, série 4, folha 1/1, de 28/02/2025. processo nº 06/2025 valor: r$ 2.179,20 valor: r$ 2.304,61 (valor parcial, restante no empenho: 7-163)secretaria de estado da casa militar202572025-03-20março3202516010070017220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2336.37191º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura 02.2025-sede+pirenópolis-liquido-atesto71895532 e aut. sgi71898620saneamento de goias s a202512025-03-20março3202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 13.554recolhimento de irrf ref nf 2402428 ref fev 2025 - programação orçamentária 2025 ref serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2024 à 11/03/2025, contrato n° 08/2021 - 4° termo aditivo - gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda202572025-03-31março3202532010070004220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 8723.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fundo previdenciário - empregado . aurélio"fundo previdenciario2025762025-03-26março3202524010760004420252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 611.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - pensão alimentícia . tiagosecretaria de estado da educacao2025672025-03-26março3202524010670006020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67162.731este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020006420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3703.991pdf 2025160100035 processo 202500015000376 pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter exc epcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar. (locação de estacionamento para veículos) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: cef 104 - agência: 2444, conta corrente nº: 0600071058-9 - valor: r$ 5.000,00higor alexandre guimaraes moreira202572025-03-07março3202516010070017820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 9500.006pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação/recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). despesa referente a entrega dos subprodutos 04 e 05 que será armazenado no siga - sistema de informações geográficas ambientais do estado de goiás, aprovado conforme ata de 20/02/2025 (71493428), conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 138444 e pdf nº 2023215300192. . valor da ordem de pagamento ............… r$ 9.500,00. . projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. . ********** senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. . segue dados da conta corrente: . banco: 001 agência: 0086-8 c/corrente: 22437-5 . c/custo: 30.089. . ***** favor não cobrar taxa *****universidade federal de goias2025362025-03-25março3202421530360000120242153fundo estadual do meio ambiente - fema01.567.601/0001-43 51.672pagamento do iss da nf 2888, referente ao contrato nº25/2024 , que tem por objeto a prestação de serviços de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral, conforme ordem de serviço nº 8/2 025. pdf: 2024430100059.isotech controle de pragas ltda - me202562025-03-10março3202543010060002020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura28.684.762/0001-73 3880.0110ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8626.523estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2024 bolsa estágio ............ 100.000,00 pdf: 2025420100015secretaria de estado da retomada202512025-03-26março3202542010010001120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4488.112despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 02387729 - r$ 4.488,11 - ref 01/2025trivale instituicao de pagamento ltda202522025-03-10março3202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 1085.971recolhimento de irpf conforme recibo de fevereiro/2025 referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, base de cálculo r$ 7.772,00. alíquota de 13,97 por cento no valor de r$ 1.085,97. pdf nº 2023180100324. wrnhemerson dias ribeiro202572025-03-18março3202518010070017420251801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 1200.001despesa com fundo rotativo para atender a unidade socioeducativa - itumbiara em despesas inadiáveis, de pequena monta e de pronto pagamento. . ch900044 - r$ 1.200,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-03-24março3202530520020007720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 1104894.491despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 03/2025. (declaração: 484) - vencimentos e salários.metrobus transporte coletivo s a202512025-03-26março3202540930010008620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 54724.1916pagamento de rpv a pensionistas do rpps. regularizaçao processo 202511129000570 favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c:0600071371-5 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev. valor líquido ............... r$ 54.724,19 pcafundo financeiro do rpps2025202025-03-25março3202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 679.104trata-se da retenção de irrf do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de fevereiro/2025, conforme nota fiscal 2982 emitida em 13/03/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202562025-03-25março3202512610060001020251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 999.541valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 1º trimestre de 2025. .declaração: 2025/3261/0109 pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 8100 - multicor letreiros e placas ltda.....valor r$ 999,54.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090006220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1590.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa. 3.3.90.30.21 – material de proteção e segurança (inclusive no trabalho) – aquisição de lona pra cobertura de silagem pdf: 2025326200026 - solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiv da estação experimental nativas do cerrado, para pagamento de despesas do 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060008620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1201771.331pagamento do líquido à empresa consorcio diamante engenharia - contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 796/2025/seduc/coordastec-16768 (sei: 72006447) . . .processo principal: 202400006044580 .processo de pagamento: 202400006069827 .pdf: 2025240100331. . .líquido r$ 1.201.771,33 .issqn r$ 32.410,23 .irrf r$ 62.227,64 . dalcy.consorcio diamante engenharia2025852025-03-20março3202524010850000620252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 250360.701pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010006320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3521.542valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato n° 136/2023-goinfra, referente a execução da obra de arte especial sobre o rio crixás mirim, estrada vicinal, entrada go-454 e go-336, nova crixás, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf 2025436100041, processo de pagamento sei nº 202500036002804 nf 325 e 326 irrfconstrutora bridge ltda2025432025-03-05março3202543610430002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.827.066/0001-43 0.002pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf 1323 of 7/2025 valor...................973,10clean maxxy comercio ltda202512025-03-21março3202518620010003120251862goiás previdência - goiasprev50.429.699/0001-88 1.612pagamento do iss ref. 02/2025 processo 202217697000303 nf 5866 r$ 1,61 (exames médicos periódicos).popmed medicina e saude - eireli202562025-03-06março3202512010060000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação30.862.228/0001-51 505.8338pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 020250000001429799policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 206.0613pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás crea/go, referente a taxa de registro de art - anotaçãode responsabilidade técnica - res.1025/09 n ° 202520920000053 - henrique costalonga - desp 51/2025 e desp 46/2025.crea-go202562025-03-18março3202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 14979.941pagamento nf 24908552 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1808adauto gouveia silva2025112025-03-07março3202532010110047520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.520.111-** 40254.124. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento do valor líquido da nf 553590, referente ao item 01 da parcela 02/ 36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasi l sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint a e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-03-31março3202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 15000.811". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao20251452025-03-26março3202524011450004020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1338.714pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 6883, referente ao mes de fevereiro de 2025. como segue abaixo: i.r.........................................................r$ 1.338,71. total selecionado. .........................................r$ 1.338,71. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-03-20março3202518630080008720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 7823.581processo: 202416448017480 . ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedida pela estado do tocantins, do mês de janeiro 2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 7.823,58 (pagamento via dare) . rmbestado do tocantins202512025-03-27março3202529060010011920252906diretoria-geral de policia penal01.786.029/0001-03 5040.0011valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031000871/ 202500031001426/ 202500031001403/ 202500031001417/ 202500031001358/ 202500031001048/ 202500031001011/ 202500031001770/ 202500031001562/ 202500031001627.agencia goiana de habitacao s a202562025-03-17março3202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 15923.331pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-03-27março3202530010060009220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcelo gomes cavalcante (cpf: 000.996.451-73), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  tereza de sousa gomes cavalcante (cpf: 188.426.311-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3854/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 615. . elizabetemarcelo gomes cavalcante20251252025-03-26março3202524011250007320252401gabinete do secretário de estado da educação***.996.451-** 4148.32288pagamento do líquido do processo 202417697000590: - lote: 2024/1194 nf 26680 r$ 4148,32 (nf 31 site já imaginou isso ).logos propaganda ltda2025112025-03-24março3202412010110000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1216437.9411pagamento de rpv (decisão judicial) a inativos do rpps. favor creditar no banco 104 ag: 4204 c/c: 0600071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 valor líquido .............. r$ 1.216.437,94 crgfundo financeiro do rpps2025202025-03-10março3202518800200000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2286.901instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos (empregador) que se encontra à disposição da iquego, referente ao mês de março- processo nº 202500055000082.instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam202512025-03-26março3202531900010011620253190industria quimica do estado de goias s a iquego24.854.234/0001-64 16566.901. proc 202500010008554-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, nathalia dos santos silva, cpf n.º 020.783.521-79, servidora cedida da universidade federal de goiás. . fevereiro/2025: r$ 16.566,90 .universidade federal de goias202552025-03-27março3202528500050014120252850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 72868.055despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contí- nua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de pas- sageiros em goiânia, capital do estado de goiás. (contrato nº 16/2023)(pregão nº 001/2023)(declaração 412) (fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda)(processo 202200053000619). - nota: 40329 18/03/2025 18/03/2025 72.868,05 72.868,05rede sol fuel distribuidora ltda202572025-03-19março3202540930070000720254093metrobus transporte coletivo s/a02.913.444/0007-39 9.891despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . tributos/irrf nfe. 02387727 - r$ 9,89 - ref. 01/2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-07março3202530010060004320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 10341.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2220. nota fiscal 24938573francisca sousa goncalves mourao2025112025-03-17março3202532010110030820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.038.551-** 308725.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - função comissionada . alciomar"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040013520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 186.473processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisi ção de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd intermunicipal) . pdf: 2024285000736. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . fatura:145745....186,47 . total a pagar: 186,47 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-03-18março3202528500860000220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 1500.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 1º trimestre 2025 - pdf 2024326100249. declaraçaõ 116. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 14/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 20.620 - m j passos supermercado............valor r$ 1.126,32 dare - 20.260 - imposto de renda.................valor r$ 13,68 nf.- 04232 - cardoso & camargo ltda-epp..........valor r$ 360,00 total geral:.....................................valor r$ 1.500,00. declaraçao 116agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090008720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 74795.111. portaria 6648/2025/201900010023590/202500010018270 - vpo . repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao convênio nº 01/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação lar são francisco de assis na providência de deus, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. período: fevereiro/2025. . pdf 2025285000937. daof 1191/2025. rd 90/2025 (sei 71736900). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6648/2025. . piso/padre iago/fevereiro/2025. . total a pagar..............74.795,11associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus20251592025-03-26março3202528501590001720252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 25968.1312pagamento de rpv ao inativo do rppm, odair dias gomes (sei nº 202411129013684). valor líquido ............... r$ 25.968,13 crg por favor, depositar na conta descrita abaixo: - caixa econômica federal (104) - agência 04204 - conta 0600000773-0 - cnpj do titular: 18.867.930/0001-02 - titular: fundo fininaceiro do rpps recurso tesourofundo financeiro dos militares2025132025-03-10março3202418810130001420241881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 735.092valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00160/3261/2025 e pdf 2024326100136. valor para pagamento de licenças de funcionamento de taxas de credenciamento do labvet, conforme duam em anexo: parcela - 04...........vencimento: 20/05/2025.......valor r$ 735,09.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-10março3202532610090017620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 31.492destina-se ao pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 5990, emenda parlamentar ddo nº 7053. valor total r$ 2.624,00 valor irrf r$ 31,49 valor líquido r$ 2.592,51bt comercio inteligente ltda202522025-03-12março3202429010020005620242901gabinete do secretário da segurança pública45.329.312/0001-81 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.marcos vinicius ferreira da silva2025152025-03-27março3202531610150167920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.845.151-** 4986.631. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. residência médica e multiprofissional e auxílio moradia . repasse parcela jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (71179246) resid.medica..............r$ 4.986,63associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-13março3202528500660002420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 2023.831pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - funcam - consignações.departamento estadual de transito202582025-03-27março3202529610080000720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5000.001verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010013520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.thais cristina sousa de oliveira2025152025-03-21março3202531610150144420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.324.121-** 1596.151pagamento relativo a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202562025-03-27março3202518630060000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 292333.211202000025067833 nf 1261 ref 02/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 292.333,21.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-19março3202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 31199.8011202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26245 r$ 1414,2 (radio sucesso comunicacao eireli-me nf 145 r$ 1200) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26441 r$ 2828,4 (rádio lance fm nf 906 r$ 2400) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26450 r$ 942,8 (rádio clube 101,9 fm rio verde nf 480 r$ 800) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26397 r$ 2357 (light fm nf 44 r$ 2000) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26395 r$ 2243,86 (blog do badinho nf 722 r$ 1904) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26394 r$ 2470,14 (blog do badinho nf 723 r$ 2096) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26398 r$ 2357 (light fm nf 45 r$ 2000) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26470 r$ 4714 (rádio morada do sol nf 1547 r$ 4000) 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26502 r$ 2828,4 (blog de olho na cidade nf 550 r$ 2400) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26501 r$ 9044 (a voz do sudeste nf 24 r$ 8000)logos propaganda ltda2025352025-03-13março3202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 27632.141valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-desp. exerc. anterioruniversidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010012920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2402.961destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo à folha do mês de março/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202532025-03-26março3202516010030000920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2543.421pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100026 fatura 2503.018103349 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-31março3202514010060006020251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 1035.761este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a honorários advocatícios, proferida nos autos 5315307-45.2023.8.09.0051, determinado pelo juízo da 2º vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 1.035,76 (mil e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), em favor de marcus paulo s. teles cunha cpf 028.139.791-04, conforme id 040253503072503246. pdf: nº 2025336200019.junta comercial do estado de goias202572025-03-26março3202533620070007020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 4722.613pdf 2024290100034 92719 01/25 ir 2.174,87 93598 02/25 ir 2.547,74 cjmcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-03-26março3202529010070009820252901gabinete do secretário da segurança pública01.765.213/0001-77 41472.005portaria nº 3229/2022 . proc 202400010092726-efc . contratação n° 127/2024, firmado entre a empresa expertise - inteligência e pesquisa de mercado ltda e a ses/go, visando a realização de 18.000 (dezoito mil)entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde, com o fornecimento de serviços e insumos necessários para a elaboração, preparo, distribuição e transporte de refeições. termo de julgamento e homologação pregão (sislog 117407). vigência: 27/12/2024 a 27/06/2025. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022. . pdf 2024285004212. daof 1005/2025. dod (sislog 89265), tr (sislog 90411). . referência....................valor 202511/jan/2025/ir............20.736,00 202516/fev/2025/ir............20.736,00 . valor total:...............r$ 41.472,00 .expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda20251742025-03-14março3202528501740002720252850fundo estadual de saúde - fes04.603.737/0001-50 3719.651pdf 2025295200006 boleto/fatura/recibo restituiçao pag a + cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-03-12março3202529520030005420252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 196.523. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 002/2022-secult . pdf 2025250100036 . contrato nº 001/2023, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto da presente despesa é pertinente ao acréscimo de prazo e serviços em execução do restauro na paróquia catedral de santana goiás, vigência contratual: 24/01/2023 a 29/03/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . iss . nf: 3751 . link sei (72258670) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-03-31março3202525010220000520252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 35334.316pdf 2024295000073 boleto/fatura/recibo 812-12/24-iss 18.878,89 813-12/24-iss 16.455,42 cjmmemora processos inovadores s a2025112025-03-12março3202529500110000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 71478.761descontos com o sindisleg folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202532025-03-26março3202518800030008720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 1440932.441pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de março/2025.fundo financeiro do rpps2025112025-03-26março3202518010110000520251801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 11950.742pdf 2025160100005 processo 202500015000022 daof 021.1601.2025 pagamento refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viage m a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2024). total selecionado r$ 11.950,74 - civil estado 1º trimestre 2025secretaria de estado da casa militar202572025-03-14março3202516010070008820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 294.501prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento referente ao mês de janeiro - diesel - nota fiscal nº 2719458-processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-03-12março3202531900050008120253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 5.441"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 56 de 938; - i.d. depósito: 081020000170913747. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251422025-03-06março3202524011420000620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 621.7720pagamento de guia de custas recursais, boleto 109/01734622-0, referente a ação de adjudicação compulsória sob o nº 5494***-87.2022.8.09.00**, promovida por i. p. l. em desfavor da agehab. conforme solicitação no ofício nº 1465/2025/agehab (71620495). processo sei 202500031001853tribunal de justica do estado de goias202562025-03-11março3202543620060000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 72285.771202100025110861 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 283 ref 02/2025 r$ 72.285,77valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-03-13março3202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 11220.004. *pdf 2024170100420* _ *daof 141* . recolhimento de irrf da nf 133432 em favor da positivo tecnologia s.a., insc rita sob o cnpj/mf nº 81.243.735/0019-77, referente à aquisição de microcomp utadores, notebooks e monitores. . contratação: adesão à ata do pregão eletrônico srp nº 01/2023-sgg instruído no processo nº 202214304001208, certame em que a secretaria de estado da eco nomia figurou como partícipe. . detalhamento do objeto: . item 2 _ 580 unidades de microcomputadores (desktop) tipo ii, com 16 gb de m emória ram, uma (1) unidade de disco rígido ssd (solid state drive) com capa cidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses; da marca positivo, modelo master c6400 minipro; teclado positivo sk-6620; monitor positivo 24bn650u, e mousepad. valo r unitário de r$ 4.250,00; totalizando r$ 2.465.000,00. . [mfo] .positivo tecnologia s a202562025-03-13março3202517010060001520251701gabinete do secretário de estado da economia81.243.735/0009-03 44744.004202300025052192 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de anápolis r$ 44.744,00.andisa administracao e participacoes ltda2025152025-03-11março3202529610150016420252961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 4000.0071"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4309 (71630594) - extensões - goiânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5027.621processo: 202516448015755 . ressarcimento de salário da servidora eliana aparecida da silva, cedida pela prefeitura municipal de ipameri, do mês de fevereiro 2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 5.027,62 (pagamento via boleto) . rmbprefeitura municipal de ipameri202512025-03-27março3202529060010011520252906diretoria-geral de policia penal01.763.606/0001-41 2809.682nf 929 emissão 03/03/2025 trata-se pagamento da retenção de irrf da prestaçã o de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, par a a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de fevereiro/2025......... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202562025-03-11março3202512610060003120251261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 4554.001despesas com aquisição do item: painéis em acrílico personalizado com fundo transparente e 21 display, através de (compra direta),conforme: comunicado nº 225/2025-metrobus/supadmin-19667, comunicado nº316/2025 -metrobus/gsupri-19668, comunicado nº 239/2025 - metrobus/supadmin - 19667, despacho nº 152/2025/metrobus/asfin-19685, comunicado nº 93/ 2025-metrobus/cservg-19669, atestado de regularidade nº 177/2025/ metrobus/control-19678. (declaração: 427)(pdf: 2025409300105). - nota: 98 07/03/2025 07/03/2025 4.554,00 4.554,00usetech solucoes em acrilico ltda2025132025-03-11março3202540930130000520254093metrobus transporte coletivo s/a25.047.336/0001-30 210.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato com emater na cidade de jussara.ilimitech telecom jussara ltda202562025-03-31março3202540910060002120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom18.635.600/0001-91 98400.0035"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4293 (71581017) - são luís de montes belos . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 66138.391. pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202552025-03-27março3202528500050016920252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 0.00100"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud -computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 76463 – bonfinópolis data de emissão: 02/12/2024 referência: novembro de 2024 atesto: 04/12/2024 valor total da nota: r$ 2.031,09 issqn: r$ 65,42 . favor creditar na conta: banco:104 agencia:2256 conta: 12-1 op: 06 ...... o valor corresponde a duam da nf acima descrita está sendo creditado na conta da prefeitura municipal de bonfinópolis, pois a duam não poder ser quita da pelo banco do brasil, apenas pelo bancos conveniados junto ao município ( banco cooperativa do brasil s.a. sicob/caixa econômica e lotérica).cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025812025-03-27março3202424010810002220242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 28792.741pagamento referente contratação de empresa por meio de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023, decorrente do pregão n° 10/2022, registrada pelo ministério da defesa exército brasileiro comando militar do planalto, para aquisição de sinalização específica, a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências, por um período de 12 (doze) meses. .. nf 268 - r$ 100.999,63 liquido: r$ 28.792,74 parte emissão: 04.02.2025 ateste: 27.02.2025 . pdf 2024240101584 - processo 202400006040373 . sandra reginaalia comercio e servicos de sinalizacao eireli202592025-03-11março3202524010090011720252401gabinete do secretário de estado da educação25.333.150/0001-48 1000.009despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7823531.813gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio . pdf:2024285003725. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) . empenho até junho. ........................................................... proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. abril 25.sol.pag.72090205. . valor pago................r$ 7.823.531,81. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2025 - heapa (72090205)hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-31março3202528500660008420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 14364.161trata-se do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de janeiro/2025, conforme nota fiscal 2939 emitida em 2702/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202562025-03-11março3202512610060001020251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 177.305pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, das notas fiscais 165759, 165768, 165770 e 165772,dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/24, nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote 2.pdf:2024180100615 iponew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-07março3202418010070021420241801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 489637.531proc.:202503000623768.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de março de 2025, relativo a pensionistas civil 13º salário. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-03-26março3202518800120004920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 4284.921pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de março de 2025.fundo previdenciario202532025-03-26março3202544010030004720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 5886.404pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual. (irrf)tribunal de justica do estado de goias2025172025-03-07março3202517040170002820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.yan carlos silva2025152025-03-21março3202531610150164320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.291.481-** 6612.483. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000176 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . -empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 1.170.000,00 . issqn . nf: 132 . link sei (71157380) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-03-07março3202525010220000320252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 84955.252processo sei nº 202500010001354 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 099/2023. pregão nº 118/2023 vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025. processo nº 202300010016893. rd 9 (70517921). . programa federal: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025. . retenção imposto de renda: . nota: 2677848/ir emissão: 27/02/2025 valor: r$ 84.955,25 .cm hospitalar s a20251132025-03-17março3202528501130000220252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 19.7711º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 diesel s-10 veículos manutenção do órgão-desp. essenciais-rf.fatura 02.25-diesels10-irrf-2324584-atesto72306999 e aut.sgi72325960neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-31março3202542010010005720254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 14793.531pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6482 e pdf 2024215300091. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.793,53. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-03-25março3202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 16847.771pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário se adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5239 e pdf 2024215300103. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.847,77. . processo de pagamento 202100017006621. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-03-31março3202521530160007920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 823.353pagamento de inss da nf 136, jogos abertos de crixás, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025492025-03-17março3202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 2092.167. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica. . pdf 2024285000732. daof 2365/2024. rd 115/2023 (sei 58419108). .................................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. res. médica 14° t.a,dezembro 2024 sol. pag. 71265632. . valor pago..............r$ 2.092,16. . solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado jan25 (71265632)associacao de gestao inovacao e resultados em saude20251842025-03-13março3202428501840003620242850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 2000.0067despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 129.701despesas com taxas e licenças municipais (taxa de informação de uso do solo)municipio de goiania202582025-03-20março3202540910080002620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.612.092/0001-23 167.502pagamento de diária à servidora gislene lisboa de oliveira para desenvolver atividades relativas ao acompanhamento das atividades de extensão realizadas no polo presencial de águas lindas de goiás - go, bem como nas escolas deste município envolvidas no projeto, no dia 07.11.2024. convênio 836623/2016. processo 202400020021740. certificação de despesa - sei 69463426.gislene lisboa de oliveira2025422025-03-13março3202540620420000920254062universidade estadual de goiás - ueg***.996.238-** 25443.971nota de empenho despesa com o inss empregado da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mes fevereiro/2025.ministerio da fazenda202512025-03-17março3202540910010010520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 0.006serviço de disponibilização de linha telefônica para os ramais e o serviço de atendimento via 0800 referente ao mês novembro/2023- processo nº 202300055000363.oi s a - em recuperacao judicial202592025-03-17março3202328900090005220232890industria quimica do estado de goias s a iquego76.535.764/0001-43 182.115refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 1582071 ref 03/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana r$ 182,11 sei 202200025002291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025152025-03-17março3202529610150000520252961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 4270.643irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em fevereiro/2025, conforme despacho nº 723/2025-gear de 17/03/2025.caixa economica federal - cef202542025-03-20março3202517040040001620251704encargos especiais00.360.305/0001-04 9732.864primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 02/2022, com o objetivo de promover a alteração da cláusula quarta, referente aos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos de trabalho necessários, pelo período de 12 (doze) meses, conforme a requisição de despesa nº 16 (69871922) e o despacho nº 220 (70076940). inss nf 4849dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-03-18março3202542010010001520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 13650.563pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 irrf s/ nf 130 ref. a fev/25memora processos inovadores s a202552025-03-18março3202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 6.251pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta procuradoria-geral do estado (pge), por meio do contrato nº 09/2024-pge. * contratação realizada por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 56614632), em que a pge é órgão partícipe. * pdf: 2024140100019 valor ir nf 1124199 ref. fev/25fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-18março3202514010060004820251401gabinete do procurador geral do estado00.961.053/0001-79 24230.703ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência, visando atender as ações institucionais da seds. valor líquido das notas fiscais nº 1008 (r$ 2.000,70) e 1009 (r$ 22.230,00). 02/2025 e 03/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202562025-03-18março3202530010060000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 103.0314pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás crea/go, referente a taxa de registro de art - anotaçãode responsabilidade técnica - res.1025/09 n ° 202520920000053 - luciano martins - desp 53/2025, o.p.crea-go202562025-03-18março3202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 10040.002despesa com 6º termo aditivo ao contrato nº 047/2020(renovação e redução quantitativa)(data 14/04/2022)(vigência: 14/04/2024 a 13/04/2025), no valor global de r$ 138.050,00, referente ao fornecimento de agente redutor líquido arla -32 - euro - 5 para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizados pala metrobus (processo nº. 202200053000642) (processo anterior nº. 202000056) (dispensa de licitação nº. 009/2020) (fornecedor: sas industria e comercio de produtos quimicos ltda) (pdf nº 2024409300091) (declaração nº 292). nota: 8141 21/03/2025 21/03/2025 10.040,00 10.040,00sas industria e comercio de produtos quimicos ltda2025102025-03-28março3202540930100000220254093metrobus transporte coletivo s/a17.681.532/0003-04 44052.5911pdf 2023290100124 135-02/25-liq 2.606,18 525-01/25-liq 2.606,18 192-01/25-liq 10.355,52 939-01/25-liq 868,72 985-01/25-liq 8.199,12 477593 02/25 liq 8.199,12 698178 02/25 liq 10.349,03 815361 02/25 liq 868,72 cjmalgar multimidia s a2025152025-03-28março3202429010150000720242901gabinete do secretário da segurança pública04.622.116/0001-13 580.234pdf 2024260100048 . pagamento de irrf da nf 38, referente ao 4º termo aditivo ao contrato n.º 009/2020, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviço de revitalização, manutenção preventiva e corretiva em gramados de campos esportivos profissionais situados no estádio olímpico e estádio serra dourada, para o período de 01//01/2025 a 17/04/2024.quatror cf ltda - epp2025212025-03-28março3202526010210000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 7984.881upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080009520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 17280.0017cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11501.7911processo sei nº 202400010004696 - mc . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2024/2025, conforme despacho 207 (68142237). pdf: 2024285005698, daof: 147/2850, rd 49 (68176878). . documento: 07.16.25070.1355356-9 . período de apuração: fevereiro/2025 . vencimento: 20/03/2025, . nota..............................valor . 7870/janeiro/25-inss...........5.985,34 7871/janeiro/25-inss.............924,35 7872/janeiro/25-inss.............854,13 7873/janeiro/25-inss.............825,10 7874/janeiro/25-inss...........2.912,87 . total a pagar: 11.501,79 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-03-17março3202528500100002920252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 4920.154retenção de issqn refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102080 - processo 202400006076489 ... nota fiscal........valor bruto.......issqn 227...................r$ 196.806,02............4.920,15 . issqn devido na cidade de caldas novas . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda20251652025-03-03março3202424011650000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2294.121. *pdf 2024170100154* . recolhimento de irrf da fatura nº 3000500293 parcela fevereiro do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-03-25março3202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 1987636.001valor que se paga referente a chamada pública “auxílio à pesquisa científica e tecnológica 2024”. recursos para 2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-03-17março3202531610090002320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 145.382pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100023. fatura ft00009769 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-03-20março3202514510040005520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 174661.891valor para pagamento de despesas com o 4º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, no período de 12 meses (vigência 14/03/2024 a 13/03/2025), para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro, recepcionista, jardineiro e copeira, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e de proteção coletiva (epcs), necessários ao desempenho desses serviços, conforme instruções nos autos. declaração (daof) nº 00145/3261/2025. solicitação 9008486 e pdf 2024326100011. pagamento do (líquido), da presta, nota fiscal nº 12.135, emitida dia: 10/03/2025, conforme despacho nº 085/2025-geals- 10/03/205, referente ao período de 01 a 28/02/2025, e atestada pelo gestor em: 10/03/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (líquido) valor total da nf. 12.135..........................r$ 267.420,78 retenção do inss...................................r$ 24.267,40 retenção de irrf...................................r$ 12.836,20 retenção de issqn..................................r$ 13.371,04 valor a pagar líquido..............................r$ 42.284,25 valor a pagar líquido..............................r$ 174.661,89.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-03-20março3202532610110005620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 59686.6715pagamento do líquido do processo 202517697000026: - lote: 2025/0052 nf 7466 r$ 59686,67 (nf 478 site mais conteúdo ).propeg comunicacao s a2025112025-03-12março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2772.009pagamento do irrf ref: fev/2025 nf 7379 r$ 432 (nf 1 r$ 2304); nf 7382 r$ 36 (nf 79);propeg comunicacao s a2025112025-03-12março3202412010110001120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 205.181pagamento com as obrigações acessórias do contrato de prestação de serviços referente a confecção de envelope e pasta com bolsa, das notas fiscais abai xo especificada: 3597 de 24/02/2024 (71289095) 3596 de 24/02/2024 (71825276)a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda202512025-03-17março3202533510010004920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.579.663/0001-51 26266.921despesa com guia de depósito recursal para interposição de embargos de divergência, perante o tst - tribunal superior do trabalho, na ação trabalhista nº. rot- 0011068-43.2022.5.18.0003, o qual configura como reclamante walteir josé da silva, na referida reclamatória, os pedidos formulados pelo reclamante foram julgados procedentes, sendo assim a metrobus foi inicialmente condenada ao pagamento de adicional de periculosidade e seus reflexos. - nota: 80/2025 18/03/2025 18/03/2025 26.266,92 26.266,92caixa economica federal - cef202532025-03-19março3202540930030001120254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 627.194pdf 2024160100118 processo 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros ene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 486869, emissão: 05/03/2025, atestado: 07/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 627,19 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-03-17março3202516010070009220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 68098.481refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025021990 carnaval nfag 26618 r$ 4714 (blog de olho na cidade nfvc 5 59 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 26614 r$ 4714 (rádio difusora de jataí nfvc 4738 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 26588 r$ 9151,2 (site diario de goias nfvc 1 193 r$ 7723,2) 202500025021990 carnaval nfag 26589 r$ 9077,6 (site curta mais nfvc 2268 r $ 7649,6) 202500025021990 carnaval nfag 26544 r$ 5439,96 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 2265 r$ 4616) 202500025021990 carnaval nfag 26530 r$ 2828,4 (rádio mega fm 106,1 nfvc 87 6 r$ 2400) 202500025021990 carnaval nfag 26532 r$ 2345,92 (rádio paranaíba am 910 nfv c 3451 r$ 1990,6) 202500025021990 carnaval nfag 26542 r$ 3653 (rádio legal fm ceres nfvc 343 4 r$ 3099,7) 202500025021990 carnaval nfag 26520 r$ 3611,2 (site notícia toda hora nfvc 563 r$ 3040) 202500025021990 carnaval nfag 26518 r$ 3771,2 (programa de olho no social nfvc 544 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26519 r$ 3707,2 (site pop tv news nfvc 190 r $ 3136) 202500025021990 carnaval nfag 26582 r$ 3771,2 (site jornal universo online nfvc 120 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26605 r$ 3771,2 (rádio imaculada 93,3 fm nfv c 728 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26608 r$ 3771,2 (rádio vale fm nfvc 2660 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26604 r$ 3771,2 (rádio sol fm 87,9 nfvc 219 r$ 3200)logos propaganda ltda2025302025-03-19março3202529610300000820252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 32531.141valor que se paga trata-se de folha de pagamento do pessoal da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2025. inss empregado.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-03-18março3202531610010002120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.pericles souza lima2025152025-03-24março3202531610150134920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.043.728-** 359.231reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento)sobre o valor do plano de saúde da funcionária em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. janeiro/2025 - processo nº 202000055000570.rosilene quirino borges202552025-03-24março3202531900050012620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.760.171-** 77191.923ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto 400364. valor líquido. referência 04/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025372025-03-28março3202530010370000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 785.461ipasgo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-26março3202511010010012820251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 15924.381férias abono, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010011120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 29400.121valor destinado ao pagamento do irrf da 18ª medição do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2025436100094, sei 202500036001630, nf nº 21845 irrf.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025462025-03-05março3202543610460001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 2516.001contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. nf-1012 inove-fev-25inove producao de eventos e show bar ltda202562025-03-10março3202519010060002720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.775.301/0001-52 6845.301pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010006720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 8318.263pagamento da taxa de condomínio mês 02/2025 à empresa condomínio vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente a taxa de condomínio do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, correspondente ao mês de fevereiro/2025, conforme contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2025, conforme relatório nº 246 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.condominio edificio vera lucia202562025-03-20março3202543620060002120254362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 1352.1915cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9.12/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5631.008nota de empenho para a contratação de empresa de prestação de serviço de auditoria externa, contabil, fiscal, trabalhista e previdenciaria do exercício 2024 para a goiás telecom, parcela 02/02 conforme nfs-e nº3770.dca auditores independentes s s202572025-03-20março3202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 74.951nota de empenho para a contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.i2 telecom tecnologia da informacao ltda202572025-03-20março3202540910070010020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.128.581/0001-20 2377.614pagamento do inss retido da nf 3777 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 21.614,63). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-03-17março3202540010060002920254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 37505.094pdf: 2024186200063 9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , inss/3540 valor...................37.505,09real confianca administracao e servicos ltda-me202512025-03-17março3202518620010000420251862goiás previdência - goiasprev12.576.703/0001-41 729.373despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92). notas: 68 06/03/2025 06/03/2025 718,68 718,68 70 06/03/2025 06/03/2025 10,69 10,69cj distribuicao ltda2025112025-03-07março3202540930110008020254093metrobus transporte coletivo s/a35.809.099/0001-51 750.0021despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4000.0034despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 11563.4123pis/cofins/csll da nota fiscal nº 820 - referente a medição dos serviços executados, relativo aos serviços de vigilância na construção de 40 uh no município de piranhas-go, em 25/05/2023 a 13/03/2024. contrato n° 081/2021 - (68640002), publicado (68640003), 8º termo aditivo (68642924), vigência: até 22/12/2024. conforme relatório nº 21/2025 agehab/cooinsp (70554679). sei 202400031011449.excel contrutora e incorporadora ltda2025452025-03-18março3202131940450004820213194agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 1470.419"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elaene cristina eustorgio correia - cpf nº 701.936.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006029898. . - reclamante: rafael sales de queiroz; - processo judicial: 0010170.96.2023.5.18.0002; - parcelas: 23 de 38; - i.d. depósito: 032555000092503062. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 329.283pagamento de água e esgoto à saneamento de goias. i.r. da nf. 3000500259 i.r.02/25 e 3000500260 ir 02/25.saneamento de goias s a202562025-03-25março3202532620060008820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 10747836.62218º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente aos valores previstos na cláusula sétima do convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443) e item 15 do plano de trabalho (46578239) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, referente a março de 2025, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. conforme solicitação contida no despacho nº 143/2025/agehab/gsas (71878687) e despacho nº 140/2025/agehab/gsas (71839667), manifestação da audin-despacho nº 144/2025/agehab/ai (71996252) e autorização do presidente despacho nº 1234/2025/agehab/grsg (72138377). processo sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2025152025-03-25março3202543620150000320254362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25 68871.822. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - unidade quirinópolis. ratificação do ato de dispensa de chamamento público n. 52/2024 (sei 62855543). termo de colaboração nº 93/2024 (sei 62908912). rd 245/2024 (sei 62441406). vigência: 26/07/2024 à 21/01/2025. . diferença de dias do mês de outubro/2024, referente ao dia 31 , conforme solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69065717) custeio.........r$ 68.871,82instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-03-25março3202528500660006920252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.amanda soares mantovani2025152025-03-21março3202531610150136320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.341-** 77.801indenização de transporte a servidora maurilene de souza silva, cpf nº ***.845.131-**, referente a abastecimento de veículo particular em razão da indisponibilidade de veículo oficial, conforme e-mail (sei n. 67398207 e 67398292), devido ao deslocamento realizado à cidade de anápolis para realizar tarefas e obter orientação sobre processos administrativos de natureza sancionatória, no período de 05 a 08 de novembro de 2024. certificação de despesa - sei 71111396. atestado nº 13/2025 - sei 71111382.maurilene de souza silva202582025-03-19março3202540620080019020254062universidade estadual de goiás - ueg***.845.131-** 13441.802valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição, do contrato nº 92/2023 - referente à serviço de elaboração de projetos de engenharia para duplicação das rodovias: go-020 trecho: cristianópolis/pires do rio, extensão: 49,6 km; go-330, trecho: pires do rio/ipameri, extensão: 62,20 km; go-330, trecho: ipameri/catalão, extensão: 55,20 km e go-320, trecho: entre br-153/goiatuba, extensão: 8,70 km, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101562, processo sei nº 202500036003063, nf-475.oliveira rae & cia engenharia ltda2025502025-03-24março3202543610500002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 35167.605regularização de sequestro judicial derivado de rpv, referente ao processo sei 202500020004437 - solipa 06 - sei 72040518.universidade estadual de goias - ueg2025352025-03-24março3202540620350000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 17990.001valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 080/2023 – referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, relativo ao período de 01/02/2025 28/02/2024, pdf 2024436100603, processo de pagamento sei nº 202500036003551, fatura de locação 2052iron energy comercio e servicos de manutencao ltda202592025-03-24março3202543610090000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.401.330/0001-04 1856.401pagamento do líquido da nf 61110 emitida em 05/03/2025, devido ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. lmb.brfibra telecomunicacoes ltda2025232025-03-10março3202540010230003520254001gab. da secretaria geral de governo73.972.002/0001-16 36045.111". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - gratificações . alciomar"secretaria de estado da educacao20251412025-03-26março3202524011410001720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 48752.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 13º salário . alciomar"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.samuel gomes de souza2025152025-03-24março3202531610150153620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.712.601-** 503.626. modalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019 . pdf 2024250100116 . 5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025. . irrf . referência: março de 2025 . link sei (72199298) . i.mredemob consorcio202552025-03-24março3202525010050000120252501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 20214.142serviço de fornecimento de energia referente ao mês janeiro/2025- processo nº 202100055000402.equatorial goias distribuidora de energia s a202552025-03-06março3202531900050000320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.543.032/0001-04 1251.56220200002502724 recibo 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de sao luiz do norte r$ 1251,56.geomildes inacio da silva2025152025-03-13março3202529610150011820252961departamento estadual de trânsito - detran***.957.301-** 9355.421destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de março/2025. civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-03-26março3202516010060000620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 192.062pagamento de retenção de irrf da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, do per. de 18/01 a 17/02/2025, conforme fatura 2503.018093107 emitida em 22/02/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-03-10março3202512610110002420251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 1239070.141salário líquido dos colaboradores referente ao mês de março- processo nº 202500055000070.industria quimica do estado de goias iquego202512025-03-26março3202531900010010720253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 898.241pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, relativo ao funcam – faltas (celetistas/comissionados), referente ao mês de março de 2025, no valor de r$ 898,24.goias turismo - agencia estadual de turismo202542025-03-26março3202542610040000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 97177.894valor destinado ao pagamento do irrf da 14ª medição do contrato 033/2018, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100582, sei 202500036000533, nf nº 615 irrf.construtora sao cristovao ltda2025502025-03-24março3202543610500001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 117229.251". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - aux. alimentação . alciomar"secretaria de estado da educacao20251442025-03-26março3202524011440000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002despesa c/pagto de pensão vitalícia(judicial), referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos,ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil,assim,houve o acordo no valor total de r$70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conforme o co mun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (ploa/2025). (período: março/2025). (declaração: 350)(pdf: 2024409300978).gregory alves dos santos2025112025-03-26março3202540930110031120254093metrobus transporte coletivo s/a***.350.651-** 33540.881honorários advocatícios provenientes do termo de acordo n. 63/2024 - pge/ccma para tentativa de resolução consensual de controvérsia instrumentalizada nos autos judiciais n.º 0120800-11.2008.8.09.0112, que se trata de ação de desapropriação. parcela 04 de 04 obs.: à cef favor creditar a conta n. 3597-1, agência 3233 do sicoob (756) em nome do escritório de advocacia do beneficiário antônio leite sociedade individual de advocacia, cnpj n. 28.145.987/0001-51antonio leite pereira202592025-03-07março3202517040090002020251704encargos especiais***.180.761-** 218947.104destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 218.947,10(duzentos e dezoito mil novecentos e quarenta e sete reais e dez centavos), conforme nota fiscal nº 011202(sei71030932), referente ao contrato de manutenção de viaturas, firmado com o cbmgo. pdf nº 2024295300028. ref. fevereiro/25. serviços.link card administradora de beneficios eireli2025102025-03-10março3202529530100000920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 910.532recolhimento do issqn da empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40.997.613/0001-60, no valor de r$ 910,53 (novecentos e dez reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 293 (sei 71676533). referente ao serviço comum de engenharia e reforma da sala acústica e sonorização do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1035, via tco 003/2024, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da segurança pública de goiás. pdf nº 2024290100331.gsm construcoes e comercio ltda202522025-03-17março3202429010020004320242901gabinete do secretário da segurança pública40.997.613/0001-60 5.412*pdf-2025170100008* recolhimento parcial de irrf da fatura 1576821 referente ao contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . . [mfo] .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025142025-03-19março3202517010140029320251701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 4457.001primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. pdf: 2024420100043 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. boleto 7687518- ref.março/2025-liquido-atesto71850925 e aut.sgi71856568redemob consorcio2025112025-03-19março3202542010110000920254201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 547.2215ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nf - 3270 irrf. referência 02/2025.office seguranca ltda epp202562025-03-18março3202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 99942.961processo pagto 202400010067488 - crs . portaria 6532/2025 . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . leitos psiquiatricos . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . ref. adiantamento de 30% ref. ao mês de fevereiro/2025, conforme despacho nº 84/2025/ses/gesm-18351 (71114332) - 202400010067488. . batu/adi/leit/fev/25.............99.942,96 .sanatorio espirita batuira2025522025-03-06março3202528500520002220252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 8038.611pagamento da nota fiscal nº 25010176 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 933neurivaldo campos da rocha2025112025-03-25março3202532010110014920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.475.001-** 122603.931pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf:860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de fevereiro/2025.companhia celg de participacoes - celgpar2025102025-03-26março3202518010100009720251801gabinete do secretário de estado da administração08.560.444/0001-93 1243.5418pagamento de custa judicial para interposição do agravo referente a ação de execução fiscal sob o nº 0540***-05.2008.8.09.0051 promovida pelo município de goiânia em desfavor da agehab, boletos 109/01729980-9 e 109/01730008-6. conforme solicitação no despacho nº 142/2025/agehab/pj (71551295). processo sei 0540066-05.2008.8.09.0051.tribunal de justica do estado de goias202562025-03-10março3202543620060000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 110.411pagamento ref. à pdf nº 2024186300291retenção de impostos referente a fat nº 29054, como segue abaixo: i.r..................................................r$ 110,41. total selecionado:...................................r$ 110,41. processo sei: nº 202500029000679.df turismo e eventos ltda202582025-03-07março3202518630080006420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08 134.221". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-03-26março3202524010410006520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 391.602refere-se ao pagamento do irrf: 202400025019552 - nf 1447 ref 01/2025 r$ 391,60. depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025272025-03-28março3202529610270000520252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 96.613ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender as unidades socioeducativas. reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. valor referente ao issqn. nota fiscal nº 038 - r$ 71,93; nota fiscal nº 039 - r$ 24,68. 03/2025.engix construcoes e servicos ltda202562025-03-28março3202530520060000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.422.281/0001-69 182582.402processo: 202400010090001 - mmrm . compra de medicamento do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf, por meio do processo nº 202400005020757 / 106462, pregão nº 036/2024, arp nº 062/2024. . pdf: 2024285005650. daof: 04850/2850/2024. . nota: 93491 . emissão: 19/03/2025 . valor: r$ 182.582,40ello distribuicao ltda20251022025-03-27março3202428501020016620242850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 102.022- pdf 2024170100119 . - pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02 . dvs .maria de melo faustino2025142025-03-18março3202517010140027420251701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-** 17916.892202300025030357 - refere-se ao pagamento do iss: nf 3286 ref 02/2025 nf 3287 ref 02/2025 nf 3288 ref 02/2025 nf 3294 ref 02/2025office seguranca ltda epp2025132025-03-18março3202529610130010420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 11447.462pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 24/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025. nf 377 – no valor de r$ 1.087,50 (valor total da nf r$ 90.625,82) nf 676 – no valor de r$ 10.359,96 (valor total da nf r$ 863.330,23) processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. lmb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-03-28março3202540010070000220254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 45.472retenççao de issqn de 4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). . pdf-2025240100199 . fevereiro de 2025 a 19/07/2025 . vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc. . . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido 5167........r$ 909,37.........r$ 43,64.....r$ 45,47..r$ 100,03..r$ 720,23 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-03-28março3202524010090010520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 62959.721pagamento liquido nf 1789 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 722cooperativa agropecuaria regional de jatai2025112025-03-18março3202532010110000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento51.766.330/0001-23 10776238.0911fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . março 2025, conforme: - despacho nº 306/2025/seduc/gaesc-16087 (71796135) . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . portaria: 1502 (71793983) // sequencial: 1328 . daof: 267 (69973556) . allsecretaria de estado da educacao2025302025-03-18março3202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7662.863pagamento de retenção de issqn da empresa comercio e serviços lev ltda pelos serviços de cobertura de quadra grande padrão fnde do colégio estadual profe ssor braz simões borges, no município de porteirão-go, despacho nº 691/2025/ seduc/coordastec-16768 (71572526). .. processo principal: 202100006029422 processo de pagamento: 202400006036097 cno: 90.022.97200/71 pdf: 2024240101893 ... .nf 408 (r$ 255.428,62) - 1ª medição do contrato nº 048/2024 .líquido...r$ 239.050,29239.050 .inss......r$ 5.650,33 .issqn.....r$ 7.662,86 .irrf......r$ 3.065,14 ... .dalcy.comercio e servicos lev ltda2025862025-03-15março3202524010860001220252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 2799288.361valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. ipasgo saude ................2.799.288,36servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-03-27março3202518800060004620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 461.401pagamento do funcam consignações da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. funcam consig..................................r$ 461,40. acogoias previdencia - goiasprev202562025-03-27março3202518620060000620251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.adriana silva damiao2025152025-03-21março3202531610150140820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.098.901-** 8322.542aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1395. nf 25032542.lucia aparecida vasconcelos dos santos2025112025-03-25março3202532010110049020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.056.521-** 6040.8813contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf114-ccon-issqn 01.2025-atesto71322874 e aut. sgi71651599vencedora administradora de serviços202512025-03-19março3202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 33020.004refere-se ao pagamento da diferença sálario dos examinadores credenciados de 01/03/2025 a 15/03,conforme planilha em anexo(72267667). processo: 202500025010945 adeilson domingos cavalcante r$ 420,00 adelia maria aparecida moraes r$ 840,00 adriana dos santos r$ 1.170,00 agnaldo jose de souza r$ 890,00 alan cruz fonte barros r$ 1.110,00 aleandro muniz r$ 230,00 angela maria garcia de jesus r$ 230,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 410,00 arilson jose de alvarenga r$ 380,00 benicio rodrigues batista junior r$ 200,00 betania inacia de carvalho oliveira r$ 230,00 carlos magno moraes da conceicao r$ 180,00 cirlene barbosa da costa almeida r$ 1.300,00 claudete ferreira leonel r$ 650,00 claudia fernandes de araujo r$ 1.250,00 clayton deodoro goncalves de alcantara r$ 890,00 eliane maria severo r$ 520,00 esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 230,00 gilson de souza carvalho r$ 890,00 gislane guimaraes marques r$ 920,00 glaucia martins da paz r$ 410,00 glauter ribeiro vaz r$ 1.080,00 herica alves siqueira r$ 170,00 herly sousa campos melo r$ 870,00 huelson paraguassu serradourada r$ 1.360,00 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 830,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 350,00 jose de ribamar castro neto r$ 1.140,00 laionel aparecido ferreira de brito r$ 1.200,00 livia assis pereira do prado r$ 230,00 lucas paulo da silva amorim r$ 230,00 luciele arruda souza r$ 310,00 ludmilla de jesus pereira r$ 230,00 luzinete de souza farias r$ 230,00 marcelo barros da silva r$ 1.290,00 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 1.200,00 marcos sousa paula r$ 1.340,00 marlucia alves rocha e silva r$ 670,00 mirna endres r$ 710,00 paulo pedro gomes r$ 960,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 1.240,00 rebeca freitas vasconcelos r$ 220,00 rodrigo lobo de faria r$ 770,00 rosemeire ferreira r$ 1.240,00 uiles francisco da costa r$ 230,00 weuller filho de moraes r$ 440,00 wliane jose da silva r$ 1.130,00departamento estadual de transito2025172025-03-27março3202529610170000920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 12090.001pagamento de anuidade para filiação à associação brasileira de editores científicos (abec) - modalidade portal de periódicos. boleto - sei 71704494, com vencimento em 31.03.2025.associacao brasileira de editores cientificos202582025-03-27março3202540620080019720254062universidade estadual de goiás - ueg29.261.229/0001-61 10524.791refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2402408 ref 02/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-gasolina comum r$ 10524,79trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-03-27março3202529610130006320252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 5999.002"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4314 (71630978) - extensões - itaberaí . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50.001ressarcimento de despesa com aquisição de combustível para abastecimento do veículo oficial caminhonete mitsubishi l-200, placa ooa2e58 (sei n. 68164840), custeada pelo docente marcelo henrique da costa, cpf: ***744.631-**, durante deslocamento realizado no dia 18 de novembro de 2024 à cidade de brasília, devido a problemas no contrato de abastecimento na datas do deslocamento, de acordo com o despacho n. 853/2024/ueg/cotrans-14029 (sei n. 68155897), emitido pela coordenação de transporte. certificação de despesa -sei 71174129. atestado nº 16/2025 - sei 71174128.marcelo henrique da costa202582025-03-19março3202540620080018720254062universidade estadual de goiás - ueg***.744.631-** 33825.521contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ª drp. pagamento nf 3292, ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 40.558,18 bruto r$ 3.569,12 inss r$ 1.216,75 issqn r$ 1.946,79 irrf r$ 33.825,52 líquidosamma servicos ltda202572025-03-27março3202529040070011720252904polícia civil21.419.761/0001-52 10680.001ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.24.25.26/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-03-20março3202540620080010320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 855758.681pagamento referente a empréstimos finaceiros da folha de pessoal do mês de março de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010011620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 0.0064"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4328 (71582511) - cre minaçu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1060678.16112"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4265 (71577364) - goiânia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7463.541aditivo de prorrogação do contrato nº 18/2021 - seds de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 01/01/2025 a 15/09/2025. nfe. 1812 - r$ 7.463,54 - liquido.genesis comercio e manutencoes ltda202562025-03-18março3202530010060001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.596.391/0001-51 7296.3318pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.:1042707-4, ag.: 3834-2 cnpj:22.594.192/0001-44 mato grosso.....................7.296,33fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 561.352pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de março de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010011220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 339880.011valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição , do contrato nº 68/2023 – execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aer ódromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/ 2025, pdf 2025436100150, processo de pagamento sei nº 202500036001623 nf 297 1, liquidoteccon s a-constru o e pavimenta o2025852025-03-27março3202543610850000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 5100.712pdf 2023160100162 processo 202300015002083 pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se m combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - fatura: 215260631, emissão: 04/02/2025, atestado: 18/02/2025, referência: janeiro/2025, valor: r$ 5.100,71 - ircs brasil frotas s a202572025-03-05março3202516010070015420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 425809.221". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-03-27março3202524010040010620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 168230.8811pagamento do líquido do processo 202517697000029: - lote: 2025/0034 nf 7393 r$ 2941,76 (nf 557 site brasil urgente ); nf 7399 r$ 5467,8 (nf 110 site de minuto a minuto ); nf 7401 r$ 5371,8 (nf 555 site notícia toda hora ); nf 7408 r$ 2870,08 (nf 5523 rádio paz fm 89,5 ); nf 7409 r$ 1683,54 (nf 107 site portal zero ou dez ); nf 7412 r$ 23200 (nf 1175 gráfica flashprint ); nf 7413 r$ 7740 (nf 1176 gráfica flashprint ); nf 7414 r$ 2905,04 (nf 554 programa politheia ); nf 7419 r$ 2494,14 (nf 322 site jornal goiás em destaque ); nf 7420 r$ 3117,66 (nf 323 site jornal goiás em destaque ); nf 7422 r$ 3677,2 (nf 186 site pop tv news ); nf 7424 r$ 3217,27 (nf 10 portal go 020 ); nf 7425 r$ 7482,4 (nf 119 site jornal universo online ); nf 7427 r$ 2757,9 (nf 206 site go portal ); nf 7431 r$ 7162,4 (nf 84 site tv10 ); nf 7434 r$ 3899,72 (nf 302 programa jadir gomes ); nf 7435 r$ 3713,97 (nf 335 jornal diário central ); nf 7436 r$ 1801,83 (nf 336 jornal diário central ); nf 7437 r$ 9353 (nf 3250 tv ufg ); nf 7438 r$ 3798,25 (nf 138 rádio bons ventos ); nf 7439 r$ 3741,2 (nf 139 programa bola em jogo ); nf 7440 r$ 3741,2 (nf 301 programa microfone aberto ); nf 7441 r$ 11784,78 (nf 282 tv sucesso band goiás ); nf 7442 r$ 2463,58 (nf 540 programa de olho no social ); nf 7443 r$ 1084,89 (nf 266 rádio vinha ); nf 7444 r$ 9193 (nf 338 jornal diário central ); nf 7445 r$ 11820,07 (nf 1202 jornal gazeta do estado ); nf 7446 r$ 3767,82 (nf 274 site empreendedor em goiás ); nf 7457 r$ 5810,08 (nf 559 programa politheia ); nf 7449 r$ 3760,26 (nf 346 site paulo menegazzo news ); nf 7459 r$ 4596,5 (nf 1556 site dia on line ); nf 7465 r$ 1811,74 (nf 2003 rádio 105 fm ).propeg comunicacao s a2025112025-03-06março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3683.624. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 03 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .weber klein alves araujo (r$ 3.683,62) - pref. campinorte . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090010020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 275.191pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme dados á saber: - nf 2318506, emissão 21/02/25, atesto 25/02/25, ref. 01/2025, valor 275,19 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-05março3202516010070011120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 2742.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - rppm - empregado . aurélio"fundo financeiro dos militares202542025-03-27março3202524010040012020252401gabinete do secretário de estado da educação18.798.607/0001-24 1.912refere-se ao pagamento do irrf: fat 251521 ref 03/2025 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario r$ 1,91 sei 202300025103227 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8sao simao saneamento ambiental s a2025152025-03-17março3202529610150016120252961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 74.003despesa com 6º termo aditivo de renovação ao contrato nº 163/2021, equivalente a r$ 4.832,24, até 11/11/2024, referente ao forneci- mento de abraçadeiras de metal, arruela e outros. (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda) (pdf nº 2024409300760) (declaração nº 150). - nota: 43688 11/03/2025 11/03/2025 74,00 74,00america tintas ltda2025112025-03-13março3202540930110012720254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 99.773prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 manutenção do órgão-despesas essenciais - rf fatura 02.2025-irrf-atesto72007060 e aut. sgi72007187tim s a202512025-03-20março3202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 800.001assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202552025-03-26março3202540010050002220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 19842.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de fevereiro de 2025: 3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) – fgts fgts 19.842,00 soma 19.842,00secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-03-19março3202532010020004820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 248952.701portaria nº 3235/2019 . proc 202400010092726-efc . contratação n° 127/2024, firmado entre a empresa expertise - inteligência e pesquisa de mercado ltda e a ses/go, visando a realização de 18.000 (dezoito mil)entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde, com o fornecimento de serviços e insumos necessários para a elaboração, preparo, distribuição e transporte de refeições. termo de julgamento e homologação pregão (sislog 117407). vigência: 27/12/2024 a 27/06/2025. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs- portaria 3235/2019. . pdf 2024285004212. daof 1005/2025. dod (sislog 89265), tr (sislog 90411). . referência: janeiro/2025 n.f.: 202511/jan/2025.........248.952,70 .expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda20251742025-03-13março3202528501740002820252850fundo estadual de saúde - fes04.603.737/0001-50 23.042relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 17, de 10/02/2025, período de 22/01/2025 a 21/02/2025, no valor de r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. pdf 2023110100026. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202562025-03-07março3202511010060004720251101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.danielle sousa vale2025152025-03-21março3202531610150156720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.121-** 8627.011. proc 202500010011626-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, alessandra crhystina ramos rebouças, cpf n. 856.340.931-04 e lorrainy garcia ferreira, cpf n.º 966.234.381-49 da prefeitura municipal de jussara/go. . fevereiro/2025.........r$ 8.627,01 .fundo municipal de saude de jussara202552025-03-27março3202528500050011920252850fundo estadual de saúde - fes10.514.375/0001-23 89790.554prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf3272-liquido 02.2025-atesto71449034 e aut. sgi71537502office seguranca ltda epp202512025-03-17março3202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.glauber henrique de almeida souza2025152025-03-21março3202531610150148220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.589.651-** 4500.001despesa com 3º termo aditivo ao contrato n. 053/2021(renovação)(data 19/04/2021)(vigência: 19/04/2024 a 18/04/2025), no valor global r$ 52.100,00, referente ao fornecimento de reparos com compressor de ar de forma parcelada,para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar comprimido da frota operacional. (processo físico nº 202100008) (fornecedor:jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pregão eletrônico nº. 014/2021)(declaração 270)(pdf: 2024409300071). - nota: 1927 11/03/2025 11/03/2025 4.500,00 4.500,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-13março3202540930110022720254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 4000.0090"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4356 (71632640) - extensões - porangatu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13.384. proc. 202200010016322-vpo . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a peças . empenho referente a peças . pdf 2024285004537 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . pagamento conforme despacho 166/2025/ses/geman (71536850) . nota fiscal 883/fevereiro/2025/ir. . total a pagar........................r$ 13,38alfa termomecanica ltda2025102025-03-17março3202528500100012920252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 12056.421pagamento ref. à pdf nº 2025186300031 parcela 17/03/25 valor de 12.056,42. descrição da despesa: trata-se de pagamento de restituição via deposito judicial, em favor da real sul transporte e turismo ltda, inscrita no cnpj, sob o n.º 26.484.154/0001-90, em decorrência de valores pagos em duplicidade em relação a cda nº 26745, atualizado da execução fiscal do processo judicial n.º 5286691-18.2022.8.09.0044. conforme guia de deposito judicial. total selecionado: r$ 12.056,42.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-03-20março3202518630080010020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 591.084pdf 2024290100088 boleto/fatura/recibo 24094 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-03-13março3202529010070002220252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 36601.861pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - março/25fundo financeiro do rpps202522025-03-26março3202513010020000520251301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 2267.001pagamento nf 24849333 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1704edson pereira da silva2025112025-03-07março3202532010110059920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.815.611-** 10963.902op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. *pagamento líquido da nota fiscal nº 448 - mês de fevereiro/2025 .n r basso202562025-03-26março3202531610060006220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 809.5418gerenciador financeiro caixa: 25/03/2025. sei nº 202511129000505 pagamento de rpv (decisão judicial) a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................... r$ 809,54 crgfundo financeiro do rpps2025302025-03-26março3202418800300003820241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4780.001processo 202400010089333.crrm . portaria 76/2023 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cys-neiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005011034, pregão eletrônico nº 35/2024 e ata de registro de preços nº 44/2024 “a”. vigência 15/07/2024 a 14/07/2025. . programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria nº 76/2023. . pdf 2025285000237. daof 479. rd 31/2024 (sei 68217313) . ordem de fornecimento nº 61/2024 (sei 68224500) . a - agar dnase – meio de cultura desidratado, para uso em detecção da atividade de desoxiribunuclease, composto aproximadamente de -: triptose 20 g/l, cloreto de sódio 5 g/l, ácido desoxirribonucleico 2 g/l, agar bacteriológico 10 a 15 g/l. solução final com ph 7,3 mais ou menos 0,2. b - ágar lowenstein jensen - tubos de vidro 13x100mm com tampa de rosca contendo 3,5 - 5ml do meio de cultura. c - agar para contagem de placas com leite desnatado – peptona de caseína 5,0; extrato de levedura 2,5; leite em pó desnatado(sem inibidores) 1,0l; glicose 1,0; ágar-ágar 10,5. ph final a 25°c: 7,0 ± 0,2 d - ágar sabourand dextrosado e - caldo lactosado – meio de cultura desidratado para detecção e enumeração de coliformes, composto aproximadamente de -: extrato de carne 3 g/l, peptona bacteriológica 5 g/l, lactose 5 g/l. solução final com ph 6,9 mais ou menos 0,2. f - meio ogawa kudoh - tubos vidro 16x150 mm com tampa de rosca, contendo entre 7 - 10 ml do meio de cultura. . 142:.............................4.780,00labmed comercio e representacoes eireli - me20251702025-03-07março3202528501700000120252850fundo estadual de saúde - fes17.567.378/0001-74 25064.331pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 10602, 10604, 10605, 10606, 10610, 10647, 10649, 10650, 10651, 10653, 10692, 10694, 10695, 10698, 10700, 10702 e 10736 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-03-27março3202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 4976.471nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.caio pedra prata202512025-03-27março3202540910010011920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.913.731-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.samuel alves dos santos2025152025-03-24março3202531610150135620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.237.355-** 1047.622- pagamento liquido da fatura 2324625 de 18/03/2025 (72031969), com o contrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apu ração 01/02 a 28/02/2025 - tipo de combustível: (gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-03-20março3202533510010003420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 14573.053pdf 2024295000012 911-03/25 liq 3.652,44 913-02/25 liq 10.920,61 cjmfrio industrial ltda me202582025-03-21março3202529500080001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp20.371.948/0001-60 365.926pagamento de issqn sobre a nf 319, 2º boletim de medição, emenda 797/2023, ddo 7052, rdf 3006 . valor bruto r$ 40.657,23 (-) inss r$ 1.341,68 (-) irrf r$ 487,89 (-) issqn r$365,92 líquido r$ 38.461,742d&b engenharia ltda202522025-03-12março3202429010020002320242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 9225.966despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3176t - r$ 9.225,96 - trib/inss.samma servicos ltda202562025-03-10março3202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 447.121retenção do irpj do recibo de fevereiro/2025, de locação da unidade vapt vupt de posse -go, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo r$ 9.315,00 alíquota efetiva de 4,80 por cento no valor de r$ 447,12. pdf nº 2023180100146 wrnmaragato-indus comer e costr ltda202572025-03-18março3202518010070017520251801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 18700.001. serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - pcv . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202582025-03-27março3202528010080000320252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 4192.482valor para pagamento do irrf da 4ª medição da rescisão do contrato nº 52/2024-goinfra – referente ao contrato de execução das obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, neste estado, extensão total:32,24km – relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf nº 2024435000018 processo sei nº 202400036017301, nf 148 irrf.hytec construcoes & terraplenagem ltda2025192025-03-19março3202543500190001120254350fundo estadual de infraestrutura02.141.279/0001-59 959.803pdf: 2024160100133 - processo: 202400005015988 pagamento referente a contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma), para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4204, emissão: 27/02/2025, atestado: 28/02/2025, valor: r$ 959,80 - líquidoroca servicos medicos ltda202572025-03-07março3202516010070013920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 103800.0089"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4270 (71580147) - piranhas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24889.294destina-se ao pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 1291, competência janeiro de 2025. valor total r$ 226.266,32 inss r$ 24.889,29 issqn r$ 11.313,32 irrf r$ 2.715,19 liquido r$ 187.348,52forte limp adm e servicos ltda202572025-03-17março3202529040070000420252904polícia civil16.830.096/0001-55 60085.601pagamento do liquido parcial conforme nota fiscal 9976 de dezembro/2024, referente ao 5º termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia,(item 2)conforme contrato nº 040/2020, programa: demais despesas com manutenção. pdf n.º 2024180100604. fcg4f solucoes corporativas ltda2025192025-03-07março3202418010190020820241801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 0.004recolhimento de irrf aliquota de 1,20% sobre o valor total da nota fiscal, referente a aquisição de aquisição de 160.000 unidades do kit d: composto por 1 (um) agasalho,para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação processo 202500006016499 pdf 20252401000 77, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000782 data de emissão: 19/03/2025 - referência: jaquetas - valor total r$ 341.880,00 ** irrf r$ 4.102,56 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-03-27março3202524010480000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.rhebeca oliveira mendonca2025152025-03-24março3202531610150153320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.377.841-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.jose alberto gobbes cararo2025152025-03-21março3202531610150143020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.220.501-** 4188.801pagamento nf 25008221 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1137jacira brito correia2025112025-03-17março3202532010110019520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.801.461-** 1030771.943repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004793. custeio. . pdf 2024285004793. daof 453/2850. rd 394/2024 (sei 65929149) . empenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025. ........................................ conforme solicitação de liquidação e pagamento sei (70896137)referente a parcela de março 2025.hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-03-05março3202528500660010820252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 45669.621valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. pensao ....................45.669,62goias previdencia - goiasprev2025162025-03-27março3202518800160003520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 7330206.152valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. proventos .................7.337.923,69goias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518810040002320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 26039.311ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 2813. valor líquido complementar. referência 02/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-25março3202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 6.501valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor pelo pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), para prestação de serviços de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos, autorizado pela portaria nº 09, de 13 de janeiro de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00129/3261/2025. solicitação n° 9010786 e pdf 2024326100184. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 981, emitida dia: 12/03/2025, da fatura nº 145.916, emitida dia: 11/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 20/03/2025, conforme dedução dos prestadores credenciados: - (irrf) boliviana de aviacion - boa...............cnpj nº 12.357.791/0001-90 valor total: 9.572,68..................líquido: 9.572,68. total:.......9.572,68..................líquido: 9.572,68. concessionária do aeroporto internacional de guarulhos s.a.....................cnpj nº 15.578.569/0001-06. valor total: 174,18.......ir: 4,18............líquido: 170,00. concessionária do bloco central s.a............cnpj nº 42.206.269/0001-79. valor total: 96,60.......ir: 2,32 (2,4%)............líquido: 94,28. taxa embarque internacional....valor total: 462,04......líquido; 462,04. total:........valor r$ 732,82.......irrf.....6,50.......líquido: 726,32. prestadores.........nota fiscal nº 981 r. moraes agência de turismo - cnpj: 06.955.770/0001-74, valor total: 10.305,50......irrf: 6,50......líquido: 10.299,00.r moraes agencia de turismo ltda2025112025-03-25março3202532610110006720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 34.072pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a hospedagem no seguinte local: “hotel ibis ”em joão pessoa-pb no período de 19 a 21 de fevereiro de 2025, conforme a nf 5926. pdf: 2024180100034. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-07março3202518010180006820251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 32.7890art nº 1020250073772, referente à elaboração do orçamento da implantação da rodovia go-180, trecho: fim da pavimentação/ entr. go-306, extensão de 31,90 km, que consta no processo sei nº 202400036015362. despacho 74 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-03-17março3202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2448.681pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - março/25estado de goias202512025-03-26março3202513010010007520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2040.801funcam e faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202542025-03-26março3202540010040000320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 394.788pagamento do liquido da fatura , refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para o período de 01/01/2025 a 06/10/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 207713.691destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - ressarcimento à secretaria de estado de justiça e segurança pública do estado do mato grosso do sul, do servidor alexandre ferreira da silva, a dis posição da ssp no período de janeiro/2024 e dezembro/2024, processo 20230001 6034321. . secretaria de estado de justiça e segurança pública do estado do mato grosso do sul cnpj 03.015.475/0001-40 . banco do brasil agencia - 2576-3 conta corrente - 600.009-6 . valor...............................r$ 207.713,69 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-26março3202529010010011420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 928.6112pagamento do issqn das notas fiscais: - nf 1916 - r$ 536,50 - nf 1918 - r$ 392,11 descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti, com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti. pdf 2024316100729.primecon construtora ltda - epp2025252025-03-21março3202431610250002120243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 129529.795pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021 cujo objeto é o fornecimento de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação , pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). empenho referente à pdf nº 2024145100077. item 01 - sistemas de informação. valor liquido parcial nf 130 ref. a serviços em fev/25.memora processos inovadores s a202552025-03-18março3202514510050000220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 730.245processo: 202500010010749 - vvf . regularização de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde para aquisição de medicamentos - restante do ano de 2024. . valor(r$)......730,24fundo estadual de saude - fes20251202025-03-14março3202528501200002420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 101354.621. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . consignações empr. 03/25 .secretaria de estado de cultura202512025-03-26março3202525010010006120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 903546.961cumprimento de requisição de pequeno valor - rpvs expedidas em processos judiciais movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado no mês de fevereiro de 2025.estado de goias2025162025-03-20março3202517040160000220251704encargos especiais01.409.580/0001-38 2255193.101pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat ória (lei nº 19.658 de 1º de junho de 2017, art. 7º), referente a 03/2025.-p arcela indenizatória. hvbsecretaria de estado da economia2025132025-03-27março3202517010130003320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 8663.202contrato locação de galpão para depósito emater pagamento líquido referente nota fiscal n 06 - período 20/01/2025 a 20/02/2025neptune administracao e servicos ltda202562025-03-10março3202532620060004020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 16839.501restituição ao fundo rotativo - material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis. nota fiscal nº988, emitida aos 05.03.2025, atestada aos 07.03.2025 - processo ordinário: 202500006034663 processo estimativo: 202500006004275 pdf: 2025240100300 - hssecretaria de estado da educacao202592025-03-16março3202524010090011620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13007.481pagamento relativo adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-03-27março3202518630010007020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 544.643valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 001/2020 – referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes no elevador instalado na goinfra, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100321, processo de pagamento sei nº 202500036003512 nf nº 3451 parte.empresa brasileira de elevadores ltda202562025-03-17março3202543610060010320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 30743.842valor destinado a cobrir despesas com inss da 8ª medição do contrato nº 38/2 024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manuten ção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra – relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pd f 2024436100241, processo sei nº 202500036002648, nf 1556, 1557, 1558, 1559 e 1560.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025732025-03-13março3202443610730002620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 389.1722"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) patricia fernandes da silva - cpf nº 007.753.881-14, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006088108. . - reclamante: lopes e carvalho materiais para construção ltda; - titular da conta: jéssica lima góis; - cpf/cnpj titular da conta: 46.440.105/0001-62; - banco: 0208 - btg pactual; - agência: 0050; - conta: 434066-3; - processo judicial: 5135472-91.2018.8.09.0142; - parcelas: 5 de 13; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-03-06março3202524010410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20086.462dare retenção de irrf, aliquota de 4,8%, refere-se ao 9º termo de apostilamento p ara contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empre sa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades e ducacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . faturas: 4000000658802202500 - 4000000622202202500 - fevereiro/2025 r$ 737.049,68 irrf total: 20.086,46 . pdf 2025240100145 - processo 202000006049308 . sandra reginaequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-03-12março3202524010890003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 52832.001pdf 2024295000283 19 - liq cjmhiperdental equipamentos odontomedicos ltda2025432025-03-21março3202429500430003120242950fundo estadual de segurança pública - funesp55.240.499/0001-04 2884.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251412025-03-26março3202524011410002020252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 531.181-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 03/2025 - descontos - contribuição ao credeque/fedro. - smmsecretaria de estado da economia202522025-03-27março3202517040020004320251704encargos especiais01.409.655/0001-80 1586.851descontos com o banco valor folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda202532025-03-26março3202518800030008620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps07.799.277/0001-75 1500.001nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.pedro henrique alves de almeida dias202512025-03-27março3202540910010014620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.731-** 985647.382processo 202100010047625 . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de catalão, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital e maternidade são nicolau, cnes 2442620. plano de trabalho (67113550). portaria 3387/2024(67666901). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a novembro/2025. . pdf 2024285005203. daof: 00412/2850.2025. rd nº 198/2024 (66958826). . pagamento 3ª parcela - h.são nicolau/catalão/fevereiro/2025.....r$985.647,38 . obs: no pagamento de fevereiro 2025, foi realizado glosa no valor de r$678.080,82 referente a competência de dezembro/2024 conforme solicitação do despacho nº579/2025/ses/gae(71236864), processo 202500010000813. .fundo municipal de saude de catalao2025732025-03-05março3202528500730001120252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 3055737.761destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de março de 2025: - 13º salário ............................ r$ 3.055.737,76.corpo de bombeiros militar202512025-03-26março3202529030010006920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 14997.241pagamento da nf 25070223 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 951alberto divino nogueira borges2025112025-03-31março3202532010110014320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.595.881-** 271630.941gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010010120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 9355.003despesa com 3º termo aditivo de renovação, vigente até 14/07/2025, do contrato nº 093/2022 data 15/07/2022, no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional, com proje ção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (pdf nº 2024409300337) (declaração nº 96). - nota: 1954 20/03/2025 20/03/2025 9.355,00 9.355,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-03-24março3202540930110008420254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 723.193iss da nota fiscal 710 - referente ao período de 01 a 28 de fevereiro, cujo serviços foram: 2 disponibilizacao do whatsapp business api(1 x 676,52); 3 sessao iniciada pela contratante(6.059 x 0,69); 4 sessao iniciada pelo cliente(17.717 x 0,40); 5 servico de gestao da solucao de comunicacao ominichanel(1 x 5.868,48), conforme contrato nº 194/2024 - (68883405) e relatório nº 350/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202562025-03-27março3202543620060004320254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 26555.451despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). - nota: 12093 12/03/2025 12/03/2025 26.555,45 26.555,45presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-03-13março3202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 29147.028inss nota fiscal nº 13 à - referente a 2ª etapa, subetapa 2c (parcelas 1 e 2) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 06/02/2025 conforme contrato nº 015/2024 70872869 e relátorio de inspeção financeira nº 111/2025 (71441782). sei 202500031001241rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025162025-03-18março3202443620160006220244362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 125.472pagamento do irrf retido da fatura 2324587, emitida em 01/03/2025, referente ao fornecimento de combustível (gasolina) para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês 02/2025. (valor total da nf r$ 49.926,42) processo: 202418037000346 pdf: 2024400100013. lmb.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-28março3202540010060013120254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 28184.381este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020006120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 14991.121pagamento nf 24875137 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1622.claudivina de fatima siqueira2025112025-03-07março3202532010110052520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.199.851-** 4407.761pagamento do líquido da nf 20514, emitida em 06/03/2025, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 4.630,00). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. gcsb.ita empresa de transportes ltda202562025-03-13março3202540010060012420254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 559.831pdf 2024290100202 3378-01/25-liq r$ 559,83 cjmempresa brasileira de elevadores ltda202572025-03-20março3202529010070008520252901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.diangelo crisostomo goncalves2025152025-03-21março3202531610150142120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.021-** 34.854202400025173604 refere-se ao pagamento do irrf:nf 37432 ref 03/05/2025 r$ 34,85. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025132025-03-24março3202529610130009620252961departamento estadual de trânsito - detran04.724.729/0001-61 16950.009pdf 2024170100237 . recolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 6441/2025/economia (evento sei 71692090) e relação dos vencedores abaixo: . nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$) . 2.629.048-patricia miranda de melo............r$ 500,00........r$ 350,00 311.906-dener camilo pereira martins..........r$ 2.000,00......r$ 1.400,00 456.331-claudia raquel gomes silva............r$ 2.000,00......r$ 1.400,00 191.298-karinne soares isaac..................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.684.228-regina jacome parriao...............r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.693.833-londima ferreira de souza...........r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.641.392-amarildo dos santos.................r$ 500,00........r$ 350,00 472.051-renata garcia silva moura.............r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.176.423-pedro luiz de toledo................r$ 500,00........r$ 350,00 5.185.990-eliane pereira rodrigues............r$ 500,00........r$ 350,00 3.797.200-juracy conceicao matos..............r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 3.401.118-cejane marques belo.................r$ 500,00........r$ 350,00 2.929.802-josey salgado goncalves.............r$ 500,00........r$ 350,00 3.622.996-patricia pires barboza vioto........r$ 10.000,00.....r$ 7.000,00 3.545.770-izonildo moreira de aguiar..........r$ 500,00........r$ 350,00 316.715-larissa torres vieira.................r$ 500,00........r$ 350,00 3.695.127-maria betania silva souza...........r$ 500,00........r$ 350,00 1.585.431-alfeu lelis moreno..................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.415.197-maria dos anjos de oliveira.........r$ 1.000,00......r$ 700,00 639.256-eliza maria de azevedo................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.131.979-cleber da silva caetano.............r$ 1.000,00......r$ 700,00 3.245.273-katiuscia da costa reis souza.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.979.935-maria elza gomes de souza pereira...r$ 500,00........r$ 350,00 3.789.347-kauanny cardoso dos santos..........r$ 10.000,00.....r$ 7.000,00 86.243-lorrany candido da silva...............r$ 500,00........r$ 350,00 3.316.366-regina celia iwamoto................r$ 500,00........r$ 350,00 2.108.105-humberto menezes de brito...........r$ 500,00........r$ 350,00 1.523.611-paulo braga das gracas..............r$ 500,00........r$ 350,00 1.120.289-viviane pereira frança..............r$ 500,00........r$ 350,00 3.044.646-flavia kelly quintino pascoa........r$ 500,00........r$ 350,00 1.622.080-mariana antal neres.................r$ 500,00........r$ 350,00 408.745-neidimar ribeiro da silva.............r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.269.964-ricardo brandao santos..............r$ 500,00........r$ 350,00 1.164.851-isabel cristina da silva vieira.....r$ 1.000,00......r$ 700,00 3.761.874-edilza divina a da silva campos.....r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.891.537-celso rosa da silva.................r$ 500,00........r$ 350,00 1.886.421-juliana soares te fontenele.........r$ 500,00........r$ 350,00 1.277.852-romes pereira franco................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.546.379-raimundo fernandes g neto...........r$ 500,00........r$ 350,00 929.962-palloma carvalho dos santos...........r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.364.370-ravanelle camargo balbino...........r$ 1.000,00......r$ 700,00 3.169.772-ronier david procopio silva.........r$ 500,00........r$ 350,00 3.671.547-everton kort kamp fernandes.........r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.242.036-laylla da silva barboza.............r$ 500,00........r$ 350,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-03-13março3202517010140008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 600000.002processo 202400010005002.crrm . emenda parlamentar impositiva número: 1732 município: palmelo deputado: henrique cesar objeto da emenda: investimento na área da saúde . pdf: 2024285001428. daof: 1450. &#8203;requisição de despesa n° 333/2024 - ses/cep-20903 . emenda/palmelo:....................600.000,00fundo municipal de saude de palmelo20251882025-03-11março3202428501880010120242850fundo estadual de saúde - fes12.028.647/0001-00 13867.501. proc. 202100010048454-vpo . ressarcimento de valores pagos de energia elétrica referente a unidade consumidora - 10005731150, referente ao período de setembro/2023 (parcial) a junho de 2024. referência contrato 56/2021/ses - processo 202100010011789, conforme despacho 17/2025/ses/suvisa (69627947) . mês referência - uc 10005731150 setembro/2023 ( 15 dias)........652,08 outubro/2023..................1.335,00 novembro/2023.................1.399,10 dezembro/2023.................1.495,03 janeiro/2024..................1.478,52 fevereiro/2024................1.472,25 março/2024....................1.506,00 abril/2024....................1.480,91 maio/2024.....................1.519,20 junho/2024....................1.529,41 . total........................13.867,50 . pdf 2025285000821. daof 1084/2850/2025. rd 5/2025 (69656327)cis participacao e investimentos ltda2025102025-03-13março3202528500100032920252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 108.202pdf: 2024186200078 contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção como troca de peças e acessórios de ar condicionado. dep.judicial - 2799 ref. a fevereiro de 2025 valor.......................108,20s nolli comercio e servicos ltda - me202512025-03-13março3202518620010005120251862goiás previdência - goiasprev03.566.923/0001-01 21985.744pagamento de inss da nf 2753 de janeiro 2025, referente a contratação de empresa de serviços de limpeza, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 01/01/2025 a 09/02/2025.garantia prestacao de servicos ltda202592025-03-14março3202526010090000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 10975.053pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços 661 emitida em 05/03/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-03-11março3202512610110003820251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 40333.341destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2025. 01 - ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mese de janeiro de 2025, processo 202400016000007 . valor....................................r$ 40.333,34secretaria de estado da seguranca publica202512025-03-12março3202529010010005720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2180.001pdf 2024290100387 nf: 510 cjmdantas distribuicao e servicos ltda2025472025-03-26março3202429010470000920242901gabinete do secretário da segurança pública30.199.011/0001-03 35693.344pagamento do líquido da nf nº 215463213 referente ao mês de fevereiro/2025 adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202572025-03-14março3202532010070001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 121639.529ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nf - 3269. valor líquido. referência 02/2025.office seguranca ltda epp202562025-03-13março3202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 18.082pdf:2025186200006 segundo aditivo ao contrato nº 04/2024. contrato de fornecimento de água potável/mineral em galões de 20l, em regime de comodato, a fim de atender as demandas da goiasprev, por mais 2 (dois) meses, compreendendo o período de 02/03/2025 a 01/05/2025. ir 24156 valor ...................18,08fonseca martins comercio de gas ltda202512025-03-11março3202518620010004220251862goiás previdência - goiasprev00.961.053/0001-79 2416.162pagamento da nf 25051966 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 496.andrea carla ferreira2025112025-03-31março3202532010110013920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.764.008-** 440.411pdf 2024290100038 637 - 01/25 liq cjmar rp certificacao digital ltda2025122025-03-24março3202529010120000920252901gabinete do secretário da segurança pública21.308.480/0001-22 2568.804pagamento do liquido da nf 24228, referente ao contrato n.º 04/2024/seel empresa especializada em fornecimento parcelado de água mineral acondicionada em galão de 20 litros (vasilhames em regime de comodato), água mineral em copos plásticos de 200 ml para o período de 01/01/2025 a 02/05/2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-26março3202526010060002420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.961.053/0001-79 11798.021pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês de março 2025secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 765.901valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025- bloqueio judicial rui goncalves santos junior - guia jud icial.universidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010011220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.002refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025094628 - nf 1867 ref 02/2025 prestação de serviço de conectividade , nas modalidades competa e marcado,público go-urbana-2mpbps r$ 4318,19servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-03-27março3202529610270001020252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 251825.2313parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 122 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 08/01/2025 a 07/02/2025, conforme contrato nº 42/2024 (58799421). ateste da nota fiscal nº 122 (71041182) errata do ateste da nota fiscal nº 122 (71079441) e relatório nº 89/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001199.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025232025-03-11março3202443620230001420244362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 14995.401pgto da nf 25025071 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1922claudia maria passaglia2025112025-03-31março3202532010110036120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.351.911-** 37866.161descontos com pensão alimentícia folha de inativos março/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-03-26março3202518800030007520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 700.001despesa com (continuidade) ao contrato nº 120/2023(vigência até: 18/12/2025), referente a contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo( mbps) des- tinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses. (ploa/2025). (declaração: 152)(pdf: 2024409300422). - referência: fevereiro/2025. - nota: 221518 11/03/2025 11/03/2025 700,00 700,00megatelecom telecomunicacoes s a2025112025-03-13março3202540930110013020254093metrobus transporte coletivo s/a03.170.027/0001-10 225204.911folha de pagamento de pessoal inativo pago em março/2025. gratificacão 167.735,97 funcão de confianca 57.168,94 gratificacão encargo concurso 300,00ministerio publico do estado de goias2025142025-03-26março3202518800140004120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 700.003destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de fevereiro de 2025. . decisão judicial encaminhada pelo ofício 628/2023, da 1ª vara judicial da co marca de guapó - go, referente ao processo n° 0026187-84.2015.8.09.0069, que solicita o desconto de r$ 700,00 reais mensais, no período de 05/06/2023 a 05/02/2025, em folha de pagamento, do executado leandro morais de sousa, cpf : 791.405.561-15, em favor da seguinte titular, conforme dados abaixo: . depósito em favor de: jordana lopes de jesus cpf: 055.173.401-99 banco: 104 caixa econômica federal agência: 2274 conta poupança: 01300198380 valor: r$ 700,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-07março3202529060010007220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 16968.921valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436101373, processo sei nº 202500036000758, nf-401 e nf-402.rudra engenharia ltda2025502025-03-17março3202543610500002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 450.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação de eventos em brasília, assembleia geral ordinária alfob e oficina de governança a realizar-se nos dias 19/03/2025 e 20/03/2025- processo nº 202500055000217.hallan de souza rocha202552025-03-17março3202531900050012220253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.115.571-** 4.923pdf 2024295000006 boleto/fatura/recibo 2402427-02/25-ir hcmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-25março3202529500040000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 4000.0094op. rotam fev.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-25março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 58336.451trata-se de adiantamento salarial, na proporção de 70% (setenta por cento), do servidor militar anderson gonçalves de siqueira moura, inscrito no cpf: 818.412.561-53, que ocupa o cargo efetivo de coronel do corpo de bombeiros e foi nomeado para exercer o cargo em comissão de gerente de operações de inteligência do corpo de bombeiro militar, em razão de erro sistêmico no sistema de recursos humanos do estado de goiás – rhnet, que resultou no zeramento total do pagamento do servidor mencionado para o mês de março/2025, conforme pode ser verificado no contracheque. anderson gonçalves de siqueira moura cpf 818.412.561-53 caixa econômica federal ag; - 1575 op. - 001 conta - 000264090 total................................................r$ 58.336,45.anderson goncalves de siqueira moura202512025-03-27março3202529010010012320252901gabinete do secretário da segurança pública***.412.561-** 1172.273valor destinado a cobrir despesas com a cobrir despesas com a retenção do inss do contrato n.º 54/2021-goinfra , referente à prestação de serviço técnico local na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, , , pdf:2024436100665. nota fiscal liquido:5552. ref janeiro/2025. processo sei 202500036002490poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-03-13março3202543610060007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 3171.801contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a g ih/genarc-trindade. pagamento ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 3.200,00 bruto r$ 28,20 irrf r$ 3.171,80 líquidototal negocios imobiliario202572025-03-27março3202529040070006220252904polícia civil07.671.913/0001-89 2144.973pagamento ret inss de pedido de prorrogação do contrato n º 003/2023, (64148892), adesão de ata de registro de preços nº 004/2022 - sgg, oriunda do pregão eletrônico "srp" nº 011/2022 - sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses conforme proposta (64148920).interativa facilities ltda202582025-03-12março3202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 189.901contratação de empresa especializada em fornecimento de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.elo solucoes empresariais ltda202572025-03-13março3202540910070004220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 12836.202valor para pagamento de despesas com o 4º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, no período de 12 meses (vigência 14/03/2024 a 13/03/2025), para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro, recepcionista, jardineiro e copeira, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e de proteção coletiva (epcs), necessários ao desempenho desses serviços, conforme instruções nos autos. declaração (daof) nº 00145/3261/2025. solicitação 9008486 e pdf 2024326100011. pagamento do (irrf), da presta, nota fiscal nº 12.135, emitida dia: 10/03/2025, conforme despacho nº 085/2025-geals- 10/03/205, referente ao período de 01 a 28/02/2025, e atestada pelo gestor em: 10/03/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (irrf) valor total da nf. 12.135..........................r$ 267.420,78 retenção do inss...................................r$ 24.267,40 retenção de irrf...................................r$ 12.836,20 retenção de issqn..................................r$ 13.371,04 valor a pagar líquido..............................r$ 42.284,25 valor a pagar líquido..............................r$ 174.661,89.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-03-20março3202532610110005720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 914.371pagamento valor líquido da nf 325, a favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç ão, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à ordem de serviço n.º2/2025. pdf: 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-03-06março3202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 32.492dare de imposto de renda 4,8% de 8º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 3227776 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. . pdf-2025240100033 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura...........valor bruto..........imposto de renda....... janeiro/2025.......r$ 92,97.............r$ 4,46......... fevereiro/2025.....r$ 584,15............r$ 28,03........servi o autonomo de agua e esgoto - trombas2025922025-03-03março3202524010920003920252401gabinete do secretário de estado da educação00.124.346/0001-00 27.401ordem de pagamento para quitar despesa conforme contrato nº 34/2022,que entre si celebram o estado de goiás, através da secretaria de estado de desenvolvimento social e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender ao pagamento com taxa administrativa de 10(dez) vagas de estágio de estudantes de nível superior, no período de 01/01/2025 a 17/11/2025. nf - 3616141 issqn. referente 01/2025.centro de integracao empresa escola cie e202562025-03-07março3202530010060001220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.600.839/0001-55 49009.062. pdf 2024170100311 . ordem de pagamento conforme fatura nº 436073, do 4º termo aditivo ao contrato nº 023/2020, de prestação de serviço e venda de produtos postais por meio de pacote de serviços dos correios. vigência: 17/10/2024 a 16/10/2025 . jer .empresa brasileira de correios e telegrafos2025142025-03-17março3202517010140021420251701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 2821.401. diárias fora do estado, para superintendência de gestão integrada/sgi, 1º t rimestre, liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso esta dual. . pdf 2025280100016. daof 8/2801/2025. rd 3/2025/ses . valor.....................3.000,00 .fundo estadual de saude - fes202522025-03-27março3202528010020002620252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 3790.242valor destinado a cobrir despesas com irrf da 15ª medição do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, neste estado, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf: 2024436101234, processo sei 202500036001781, nf 54.cava engenharia de infraestrutura ltda2025542025-03-10março3202543610540002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 1.642202200025127572 - refere-se ao pagamento do iss: nf 6038 ref 11/03/2025 r$ 1,64 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38popmed medicina e saude - eireli2025132025-03-19março3202529610130006020252961departamento estadual de trânsito - detran30.862.228/0001-51 27772.981valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de fevereiro de 2025-inss patronal geralinstituto nacional do seguro social202512025-03-19março3202540620010007620254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 4836.471pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202572025-03-27março3202518010070011920251801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 9505.4022pagamento do irrf ref: fev/2025 nf 7383 r$ 144 (nf 265); nf 7384 (nf 37 r$ 336); nf 7385 r$ 2,16 (nf 5736); nf 7387 r$ 20,16 (nf 556); nf 7388 r$ 72 (nf 321); nf 7389 r$ 72 (nf 201600700); nf 7390 r$ 43,2 (nf 413); nf 7391 r$ 144 (nf 1201 r$ 768); nf 7392 r$ 14,35 (nf 996); nf 7394 r$ 5,76 (nf 342); nf 7395 r$ 24,24 (nf 541); nf 7396 r$ 21,6 (nf 205); nf 7397 r$ 6,48 (nf 269); nf 7398 r$ 12,96 (nf 5515 r$ 69,12); nf 7400 r$ 125,28 (nf 270); nf 7403 r$ 601,2 (nf 21169 r$ 3206,4); nf 7404 r$ 118,8 (nf 21170 r$ 633,6); nf 7405 r$ 240 (nf 470); nf 7406 r$ 72 (nf 1105); nf 7407 r$ 72 (nf 2571 r$ 384); nf 7418 r$ 11,89 (nf 301 r$ 63,44); nf 7423 r$ 10,8 (nf 8); nf 7426 r$ 144 (nf 400 r$ 768); nf 7428 r$ 180 (nf 1203 r$ 960); nf 7430 r$ 13,96 (nf 137); nf 7432 r$ 72 (nf 136); nf 7433 r$ 72 (nf 205);propeg comunicacao s a2025112025-03-12março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 48.084recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 48,08 (quarenta e oito reais e oito centavos), conforme notas fiscais nº 776364 (sei 71627957 - r$ 40,17) e nº 776366 (sei 71627947 - r$ 7,91). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-03-17março3202529530100001520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 2400.144pdf 2024295200004 boleto/fatura/recibo 10522-01/25 inss hcmgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-03-19março3202529520030000420252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 6593.181aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1980 nota fiscal 24975127cleuza izabel oliveira de souza2025112025-03-17março3202532010110049820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.625.071-** 14250.001. *pdf 2024170100026* . pagamento do valor líquido da nf 1522 e nf 1529 referentes à janeiro e fevereiro/2024. . objeto: serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte d os servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fi scalização de ipva., vinculado às condições e especificações estabelecidas n o edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. . valor unitário: r$ 134,00; valor total: r$ 98.250,00; . [mfo]aluban eventos ltda2025142025-03-25março3202517010140036620251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 965.202pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º t. a. do contrato n.º 23 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5142 e pdf 2024215300110. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 965,20. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-03-25março3202521530610000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 834.5223pis/cofins/csll da nota fiscal nº 5475 - referente a aquisição do fornecimento de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas, treinamento, serviço de operação assistida, serviço de suporte, técnico local e serviços técnicos especializados. referente ao item 1 do contrato prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), executado no mês de dezembro/2024. contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026. conforme despacho nº 191/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011526.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-03-18março3202443620060007320244362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 2233252.991destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de março de 2025, militares e civis. (06000004560)policia militar202512025-03-27março3202529020010005420252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.001pdf 2024295000170 224163 cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda202592025-03-28março3202429500090001020242950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88 71.141pagamento da despesa com a renovação e aditivo de 25% do contrato 09/2022 de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, por um período de 12 (doze) meses. valor ref. a serviços. número da pdf :2024145100014 valor referente ao mês de janeiro/2025 despesa a ser empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). nota fiscal 138 iss - ref. retenção de iss no mês de janeiro/2025plana projetos e servicos ltda202542025-03-26março3202514510040001020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 2929.282op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e mpresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepc ionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do est ado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. *pagamento líquido da nota fiscal nº 449 - mês de fevereiro/2025n r basso202562025-03-26março3202531610060006520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 231.151folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-03-26março3202531010030000920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 23001.031pagamento de folha liquida do pessoal - férias indenizadas (regime geral) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010010720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4597.813pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 irrf s/ nf 3283 ref. fev/25samma servicos ltda202562025-03-10março3202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 3309.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1364hilda pereira araujo magalhaes2025112025-03-10março3202532010110026220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.336.171-** 46629.651processo: 202400005002771 - vvf . aquisição de produtos químicos e insumos utilizados na higienização e proces samento de materiais estéreis, mediante pregão eletrônico nº 32/2024, refere nte ao processo de contratação sislog nº 103838. unidades assistenciais (sia te e coeg) . nota........valor(r$) 3961........46.629,65gsg comercial ltda2025802025-03-13março3202528500800003820252850fundo estadual de saúde - fes34.533.426/0001-22 16.705pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 6, em: 28/02/2025, venc: 31/03/2025, at: 14/03/2025, ref: 02/2025, valor: r$ 16,70 - irgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-03-20março3202516010070014920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 120.631valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-fesuniversidade estadual de goias - ueg202542025-03-26março3202540620040001720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 929.872dare - recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre a base de calculo de r$ 387.446,83 (vl bruto), referente a prestação de serviços - sistema de regis tro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerencia mento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 202400005010324, para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás - pdf 2024240101770 conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2339858 data de emissão: 10/03/2025 - referência: 01/02/2025 a 28/02/2025 - diesel s10 - valor bruto r$ 387.446,83 - valor considerado r$ 368.431,09 - desconto r$ 16.874,15 ** irrf r$ 929,87 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-03-18março3202524010090009820252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 3000.0033despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º bpm 2.000,00 04º bpm 4.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 4.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 4.000,00 13ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 4.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 36º bpm 4.000,00 40º bpm 2.500,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 48º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 01º bpm 3.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º crpm 3.000,00 07º bpm 1.500,00 08º bpm 1.000,00 09º crpm 4.000,00 11º bpm 2.000,00 13º crpm 2.500,00 14º bpm 3.000,00 17º bpm 2.000,00 18º bpm 2.000,00 18º crpm 2.500,00 20º crpm 3.000,00 23º bpm 2.000,00 24º bpm 1.000,00 25ª cipm 1.000,00 25º bpm 3.000,00 26ª cipm 500,00 26º bpm 2.000,00 27ª cipm 1.000,00 28ª cipm 1.000,00 28º bpm 3.000,00 29º bpm 2.000,00 35º bpm - bope 2.000,00 36ª cipm 1.000,00 39º bpm 3.000,00 40ª cipm 1.000,00 43º bpm 3.000,00 46º bpm 1.500,00 51º bpm 2.500,00 53º bpm 2.000,00 55º bpm 3.000,00 bepe 3.000,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 bpm trânsito 3.000,00 calti 3.000,00 cme 2.500,00 cpcom 2.500,00 cpr 2.000,00 cs 1.000,00 presídio militar 2.000,00 sesmt 2.500,00 13º bpm 2.000,00 41º bpm 2.000,00 45º bpm 2.600,00 54º bpm 1.000,00 bapm 3.000,00 capm 1.000,00 ccdpm - ccd 2.000,00 pm/6 2.000,00 15º crpm 2.500,00 pm/8 1.000,00 270.300,00 março - 1º tri 2025 01ª cipm 2.000,00 01º bpmrv 4.000,00 02ª cipm 2.000,00 02º bpm choque 4.000,00 03º crpm 4.000,00 04º bpm 4.000,00 05ª cipm 2.000,00 05º bpm 3.000,00 05º bpmrv 2.000,00 05º crpm 5.000,00 06ª cipm 2.000,00 07º crpm 5.000,00 09ª cipm 2.000,00 09º bpm 4.000,00 09º crpm 4.000,00 10ª cipm 2.000,00 10º bpm 4.000,00 10º crpm 5.000,00 11º crpm 3.000,00 12ª cipm 2.000,00 12º bpm 2.000,00 12º crpm 5.000,00 13ª cipm 2.000,00 14ª cipm 2.000,00 15ª cipm 2.000,00 15º bpm 4.000,00 16ª cipm 2.000,00 17º bpm 4.000,00 17º crpm 5.000,00 18ª cipm 1.000,00 19ª cipm 2.000,00 19º bpm 3.000,00 19º crpm 5.000,00 21ª cipm 2.000,00 21º bpm 4.000,00 22ª cipm 2.000,00 22º bpm 4.000,00 23ª cipm 2.000,00 31ª cipm 2.000,00 31º bpm 4.000,00 32º bpm 4.000,00 33º bpm 3.000,00 34º bpm 4.000,00 35ª cipm 2.000,00 35º bpm - bope 4.000,00 36º bpm 4.000,00 39º bpm 4.000,00 42ª cipm 2.000,00 47ª cipm 2.000,00 47º bpm 4.000,00 49º bpm 4.000,00 52º bpm 4.000,00 bp cães 3.200,00 bpm ambiental 4.000,00 bpm divisas 4.000,00 bpm rotam 4.000,00 citpm - cit 3.000,00 giro 3.000,00 rpmon 4.000,00 01º bpm 3.000,00 01º crpm 1.000,00 03º bpm 2.000,00 03º bpmrv 1.000,00 04º crpm 3.000,00 06º bpm 1.000,00 06º crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-18março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 466120.802. referente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: fevereiro/2025. .secretaria de estado da saude202552025-03-18março3202528500050000320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de março/2025.karen leticia souza2025152025-03-21março3202531610150149220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.942.111-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.eliane gouveia martins2025152025-03-21março3202531610150142220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.426.581-** 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.vitor hugo miro couto silva2025152025-03-21março3202531610150102620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.526-** 44646.661portaria 3288/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024. . competência: março/2025...........44.646,66 .secretaria de estado da saude20251362025-03-27março3202528501360000620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 16040.0023238/2019 . pagamento do líquido - rpps, finsvisa da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde - psv - portaria 3238/2019. . competência: março/2025..............16.040,00 .secretaria de estado da saude20251742025-03-27março3202528501740003020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 696.862valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100251 declaraçao 118 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/02/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 468 - aço horizonte ......valor r$ 696,86 geral:........................................valor r$ 696,86agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-17março3202532610090010720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 8843.892valor destinado a cobrir despesas com irrf da 15ª medição do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, neste estado, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf: 2024436101233, processo sei 202500036001781, nf 139.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-03-10março3202543610540002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 343.075pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 3000500209 e pdf nº 2024215300026. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 343,07. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a202522025-03-25março3202521530020000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 365000.001pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/201 - organiz ação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin anceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr ogramas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege,n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de fevereiro/2025. pdf 2024180200011.organizacao das voluntarias de goias - o v g202582025-03-24março3202518020080000320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.manoel pereira da cruz neto2025152025-03-24março3202531610150134320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.076-** 86721.351despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 036/2022(data de 29/04/2022)(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36 (renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.(ploa/2025)(fornecedor suecia veiculos ltda - cnpj 02.714.977/0001-04)(processo 202200053000066)(pdf 2024409300452)(declaração 208)(inexigibilidade de licitação nº 003/22). - nota: 226496 06/03/2025 06/03/2025 86.721,35 86.721,35suecia veiculos ltda202592025-03-10março3202540930090002620254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 2242.802processo: 201400010010777 - ebd . apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. reajuste aluguel. . pdf 2023285002619. daof 167/2850. rd 4/2023 - ses/ces (sei 5854296). . reajuste aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . referência.................valor r$ aluguel/fev/25/reajuste....2.242,80 . total a pagar: 2.242,80 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-03-10março3202528500100006120252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 400.003pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - março/25estado de goias202562025-03-26março3202513010060001220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 145.281pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - março/25estado de goias202542025-03-26março3202513010040000220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 12971.511pagamento energia elétrica da unidade consumidora 11319331. ref. a nf 131869389 01/25 liq.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-06março3202532620060010420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 1295.662pdf: 2025290600057 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor ir. . nº documento........ref.............valor 9896664.............11/24..........751,95 9917270.............12/24..........543,71 total............................1.295,66 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-03-24março3202529060070017920252906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 737.731pagamento referente à pdf nº 2025186300032 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 2.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de 2025 - gerência de regulação econômica - fora do estado estado. total selecionado: r$ 2.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-03-19março3202518630280000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.thais oliveira soares2025152025-03-21março3202531610150163520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.691-** 1107.151destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidor militar nadson de oliveira souza - processo judicial 5458519-49.2021.8.09.0131. sei 202500002147233. relativo à folha do mês de março/2025. n° do depósito judicial: 4100134449734 id 08125000002809949-1secretaria de estado da casa militar202512025-03-26março3202516010010005220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 79.9214recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, referente a aquisição material de consumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás. pdf nº 20242401 00768 processo nº 202400006020554, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 686 data emissão 21/02/2025 - referência: 02 backdrop em lona vinilica 14m x3m - valor total r$ 3.995,92 ** issqn r$ 79,92 ..por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025682025-03-10março3202424010680000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 14996.941aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1767 conforme nota fiscal nº 24906023sinezio jacinto tavares2025112025-03-10março3202532010110074020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.244.776-** 2811.581pagamento energia da unidade consumidora 20472729. nf 130263936 01/25 liq.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-06março3202532620060009720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 59402.5212pdf: 2023290600064 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref..............valor 215402151.............12/24........59.402,52 . rmbcs brasil frotas s a202572025-03-10março3202429060070010720242906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 46352.671pagamento do líquido da nf 3776 emitida em 25/02/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 58.526,09). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100030. lmb.interativa facilities ltda202562025-03-06março3202540010060003120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 37.342pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024 de valor d o custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/02/2025 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 5147 e pdf nº 2024215300146. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 37,34. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-03-25março3202521530580003420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 13246.061valor que se paga trata-se de folha de pagamento do pessoal da fapeg, relativo ao mes de fevereiro 2025. fgts.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-03-18março3202531610010002320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 165.4715gerenciador financeiro caixa: 21/03/2025 sei nº 202511129000137 pagamento de rpv a inativos do rppm. valor líquido ............... r$ 165,47 crgfundo financeiro dos militares2025132025-03-24março3202418810130001420241881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 418852.371pagamento que se efetua referente a folha de pessoal do tcmgo (inativos) relativo ao mês de março de 2025. beneficiário : tcmgo - cnpj: 02.600.963/0001-51 conta crédito: banco : 341 agência: 4632 conta : 00000000016 gltribunal de contas dos municipios202592025-03-26março3202518800090002520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 8452.672valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesas, relativo ao líquido do 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. pdf 2024326100191. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, fatura nº 139301616-0 - vencimento: 25/04/2025, conforme despacho nº 033/2025 - nugc - 24/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 24/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) total da fatura:...........................r$ 8.618,09 retenção de irrf...........................r$ 165,42 valor líquido..............................r$ 8.452,67.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-28março3202532610110004120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 8867.882pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda, eferente ao recibo do mês de fevereiro/2025 de locação do imóvel localizado à rua alvorada nº. 237, qd. 28 lt 10 b- setor central, posse -goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60 (sessenta meses) 03.08.2023a 02.08.2028. pdf nº 2023180100146 wrnmaragato-indus comer e costr ltda202572025-03-18março3202518010070017520251801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 50000.001202400010005093 – crrm . emenda parlamentar impositiva número: 1609 município: itapuranga deputado: karlos cabral objeto da emenda: aquisição de equipamentos e mobiliarios para sec. mun. de saúde . pdf 2024285001158. daof 4763. rd n° 1069/2024 (sei 67804455) . emenda/itapuranga:.................50.000,00fundo municipal de saude de itapuranga20251882025-03-12março3202428501880035520242850fundo estadual de saúde - fes11.321.092/0001-28 14998.491aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 222.jose do socorro goncalves ribeiro2025112025-03-25março3202532010110009320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.372.441-** 478429.011transferência a conselho escolar - despesas com conclusão da quadra coberta em arco, padrão seduc , do colégio estadual da polícia militar de goiás olga aguiar mohn, município de cristalina. - processo: 202300006059392 pdf: 2025240100307 portaria 1409 rex seq 4419 - hsconselho da subsecretaria regional de educacao de luziania20251172025-03-12março3202524011170000320252401gabinete do secretário de estado da educação05.853.399/0001-77 121400.621valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - vant sent jud 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-03-27março3202543610010007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 230.481202500025038585 fatura 10100055 ref 03/2025 ressarcimento conta-energia elétrica -chesp-ciretran de carmo do rio verde r$ 230,48.olegario dias2025152025-03-27março3202529610150016720252961departamento estadual de trânsito - detran***.093.821-** 758198.613pagamento liquido para conttatação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme despacho nº 406/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 15/2025/seduc/dc-16162, termo de referência , requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/gcgepat-20215. . pdf-2025240100205 . nota fiscal.......valor bruto......valor liquido.....valor imposto de renda 121.............r$ 52.987,50 .........r$ 52.351,65...............r$ 635,85 122.............r$ 200.610,00 .........r$ 198.202,68.............r$ 2.407,32 123.............r$ 376.582,50 .........r$ 372.063,51..........r$ 4.518,99 124.............r$ 137.227,50 .........r$ 135.580,77..........r$ 1.646,73. . total a pagar: r$ 767.407,50 . obs: o imposto de renda somando o total de r$ 9.208,89 referente as notas 121 122 123 e 124 foi retirado dentro da nota fiscal 124. . weydertsavo industria textil ltda2025342025-03-19março3202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 68000.0036"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4300 (71581101) - são miguel do araguaia . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.jorge luiz souza simao2025152025-03-21março3202531610150138120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.771-** 2090.634valor destinado a cobrir despesas da 13ª medição do contrato nº 99/2023 – goinfra - referente à elaboração dos projetos executivos de engenharia para pavimentação asfáltica de rodovia estadual e execução das obras de arte especiais, nas rodovias: go- 116, trecho go-020 entr. go-524/entr. go-236; go-236, trecho: entr. go-116/entr. go-118; go-116, trecho: entr. go-236 (a)/entr.go-236; go-236, trecho: entr go-116/inicio do perímetro urbano de flores de goiás e go-236, trecho flores de goiás/ entr. br-020,no estado de goiás, extensão total : 252 km, relativo ao período de 01/01/2025 á 31/01/2025, pdf nº 2024436101427, processo de pagamento sei nº 202500036002131,nf 468- irrf.oliveira rae & cia engenharia ltda2025952025-03-19março3202443610950006120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 433558.0610. proc 202400010013949-efc . celebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual. . pdf 2024285000207. daof 363/2024. dod (sislog 5511). . referência: prod.mac.tes/dez/24...............r$ 433.558,06 .vila sao jose bento cottolengo20251422025-03-19março3202428501420000520242850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025luiza santos cardoso2025152025-03-21março3202531610150139020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.751-** 1350.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, na ação 3199 - implementação do programa de inovação aberta, no id: 8552 - govtech, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 07, de 09/jan/2025, publ. diário oficial nº 24.447, em 10/jan/2025, sendo 3 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral). - requisição de despesa 3 (sei nº 70971625); - pdf 2025310100064.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025332025-03-27março3202531010330000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 315.441pagamento do funcam da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-03-27março3202530010030001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 16000.00100"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4369 (71633691) - extensões - uruaçu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8000.00101"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4292 (71650869) - extensões - cre - águas lindas . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1000.0089op 54bpm.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 184935.453terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 01/01/2025 á 23/06/2025. nfe. 8158 - r$ 184.935,45 - liquido.kadu comercio e servicos ltda-me202522025-03-12março3202530520020001620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 3243.693pagamento do valor líquido da nf 3398, em favor da empresa content assessori a ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanh ar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de feverir o/2025.pdf: 2024430100024.brange media ltda202562025-03-13março3202543010060001720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.691.290/0001-13 1267.496202400025094628 nf 26199 ref 01/2025 prestação de serviço de conectividade , nas modalidades competa e marcado,público go-urbana-2mpbps r$ 1.267,49servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-03-27março3202529610270000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 10271.801processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. . lançamento.................................valor salario maternidade - rgps.................r$ 10.271,80 total......................................r$ 10.271,80 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010009820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 917.491. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fedro/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo. . competência: março/2025 .secretaria de estado da saude202572025-03-27março3202528500070000520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2492.905pagamento a favor da redemob consórcio, relativo ao contrato n°04/2016 e termos aditivos, que tem como objeto à aquisição de unidades de vales-transportes para serem fornecidos a servidores desta pasta que percebem remuneração mensal de até 2 salários mínimos. este pagamento refere-se ao mês de março de 2025, conforme boleto bancário nº 7740186. pdf 2018150100062.redemob consorcio202542025-03-19março3202515010040000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 2148.551despesa com pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-03-27março3202530010010009720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 18559.862pis/pasep . processo:202416448008189 pdf: 2024295100027 daof:2951/11 . objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2025,conforme requisição de despesa nº 13(70746282). . valor: r$ 18.559,86 (pagamento via boleto) . rmbfundo penitenciario estadual de goias - funpes go2025162025-03-21março3202529510160000120252951fundo penitenciário estadual - funpes10.879.198/0001-89 13876.774ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025. nf - 2808 issqn. referência 02/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-03-25março3202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 38798.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fes . tiagosecretaria de estado da educacao2025432025-03-27março3202524010430003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.004portaria nº 3229/2022 . proc 202400010092726-efc . contratação n° 127/2024, firmado entre a empresa expertise - inteligência e pesquisa de mercado ltda e a ses/go, visando a realização de 18.000 (dezoito mil)entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde, com o fornecimento de serviços e insumos necessários para a elaboração, preparo, distribuição e transporte de refeições. termo de julgamento e homologação pregão (sislog 117407). vigência: 27/12/2024 a 27/06/2025. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022. . pdf 2024285004212. daof 1005/2025. dod (sislog 89265), tr (sislog 90411). . referência: fevereiro/2025 n.f.: 202516/fev/2025/ir..........20.736,00 .expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda20251742025-03-13março3202528501740002720252850fundo estadual de saúde - fes04.603.737/0001-50 8000.002. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens. . ppt: 162 - autorização de ppt: 4948 . processo de restituição:202500004017345 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-03-18março3202517010140032520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 860.551folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 02/2025, decisão judicial. servidor: elizário ferreira nunes favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5314801-69.2023.8.09.0051 id: favorecido: andré juliano cpf: 597.512.821.87 banco do itau agência: 3277 conta corrente: 03477-7 parcela 08 de 08.delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010004220252904polícia civil37.014.123/0001-91 755.703inss da nota fiscal 704 - referente a prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, a serem executados nos departamentos da agehab no mês de janeiro/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 179/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031001629.contactos servicos de atendimento eireli202562025-03-18março3202543620060003220254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 98.453valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e pdf 2024326100229. pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 012/2025-gegp,do dia: 21/03/2025, boleto nº 7762191, com vencimento dia: 20/04/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de abril de 2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.............................r$ 4.102,20 retenção de irrf.........................r$ 98,45 valor líquido:...........................r$ 4.003,75.redemob consorcio202572025-03-25março3202532610070000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 269.781pagamento compl. do recibo de locação fevereiro/2025, conforme contrato nº01/2023 (vv-jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19,jardim novo mundo, goiânia -go. wrn pdf: 2023180100003gyn leste imoveis202572025-03-10março3202518010070019120251801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55 1462.276.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil. . .referente a folha de pagamento: 03/2025 .parcela 23 . .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974 . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 10 40 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.341 -00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exa rado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do dis trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055.063.101-10)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 491475.871trata-se da solicitação do pagamento da 11ª/24ª parcela dos valores previstos no parágrafo 4º do acordo celebrado com a empresa caq -casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go - referente dívida principal- proc. 202300055000513.caq casa da quimica ind e comercio ltda202552025-03-12março3202531900050011220253190industria quimica do estado de goias s a iquego61.451.290/0001-84 7378.615pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referente fevereiro/2025 conforme planilha sei: 71687791organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-03-14março3202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 46352.671pagamento do líquido da nf 3870 emitida em 11/03/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 58.526,09). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100030. gcsb.interativa facilities ltda202562025-03-14março3202540010060012220254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 52791.672processo 202200010042798 - crs . contrato de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública ‘'dr. giovanni cysneiros’’ (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2024 a 19/03/2025. . pdf 2023285002750 daof 0415/2850/2025 rd. 89/2023 (sei 49240071). . nota fiscal...........emissão........valor 2664/fevereiro/2025..11/03/2025......52.791,67 .life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-2025762025-03-21março3202528500760000720252850fundo estadual de saúde - fes15.556.957/0001-96 107.103valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2021, através da ata de registro de preços n° 260/2020, pregão eletrônico srp n° 086/2020, entre a tim s/a e agrodefesa, para a prestação de serviços de voz e dados em telefonia móvel, serviço móvel pessoal (smp), visando facilitar a comunicação de servidores de cargos estratégicos (dirigentes, assessores, gerentes e regionais), período de 12 meses (vigência 13/04/2024 a 12/04/2025), conforme termo de referência e requisição de despesa, declaração nº 00105/3261/2025 e pdf 2024326100035. pagamento do (irrf) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 131/2025 - gt do dia: 18/03/2025, emitida pela empresa dia: 02/03/2025, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2025, fatura nº 5421151696 com vencimento dia: 30/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:...............................r$ 2.231,18 retenção de irrf:..........................r$ 107,10 valor líquido:.............................r$ 2.124,08.tim s a2025112025-03-20março3202532610110004520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 2155.802despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/ 2025. (declaração: 335) - jetons.monica figueiredo do amaral202562025-03-26março3202540930060001520254093metrobus transporte coletivo s/a***.714.557-** 114.901folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/01550/000577282038-5) - fas militar 200045 fas – militar 114,90 soma 114,90fundacao tiradentes202522025-03-27março3202532010020007320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 110.633fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025. pdf 2024310100162. # retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 71979395 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref: fev/2025. #redemob consorcio202552025-03-20março3202531010050000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 9947.452valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 100/2024 - goinfra– referente contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30)entr. br -158, município de caiapônia, neste estado – relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101493, processo sei nº 202500036003617, nf 173 irrf.construtora inga ltda2025452025-03-26março3202543610450000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 24360.005pdf: 2024290600154 . nome beneficiário: integra tech solucoes ltda objeto: aquisição de materiais de construção. valor liquido. . nota fiscal...........ref.............valor 396...................02/25.......24.360,00 . rmbintegra tech solucoes ltda202572025-03-13março3202529060070003920252906diretoria-geral de policia penal52.627.084/0001-91 2238.256pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go; - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.200 3.8.09.0051 (fema), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal d e serviços eletrônica nfs-e nº 10596 e pdf nº 2024215300046. (issqn). . valor da ordem de pagamento.................. r$ 2.238,25. . processo de pagamento nº 202400017008937. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.garra forte - empresa de seguranca ltda202522025-03-31março3202521530020000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.980.352/0001-74 3860902.871valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. i.r.r.f.............3.860.902,87estado de goias202532025-03-27março3202518810030002020251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 106.332nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.m p telecom ltda202572025-03-27março3202540910070010120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.459.768/0001-00 455.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485) - pensão alimentícia.jassia lopes fernandes202512025-03-26março3202540930010011420254093metrobus transporte coletivo s/a***.886.931-** 269778.241folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, aux. alimentação.delegacia-geral da policia civil202552025-03-26março3202529040050001220252904polícia civil37.014.123/0001-91 3035.182. pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa: incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais. . competência: fevereiro/2025. .secretaria de estado da saude2025772025-03-19março3202528500770000520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2629.171nota de empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goias telecom ref. ao mes março/2025.ricardo ferreira souza202512025-03-27março3202540910010014920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.445.531-** 178.5611refere-se ao pagamento do irrf: 202500025021990 nfag 26585 r$ 20,16 (site paulo menegazzo news nfvc 350 r$ ) 202500025021990 nfag 26615 r$ 57,6 (franco comunicação eireli -me nfvc 347 r$ ) 202500025021990 nfag 26612 r$ 36 (rádio rural de são joão nfvc 196 r$ ) 202500025021990 nfag 26613 r$ 36 (rádio bandeirantes nfvc 1858 r$ ) 202500025021990 nfag 26580 r$ 28,8 (site jornal o democrático nfvc 136 r$ ) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.logos propaganda ltda2025302025-03-31março3202529610300000820252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 82635.341pagamento da nota fiscal nº 831 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 13/02/2025, conforme contrato nº 21/2024 (70306557) e relatório nº132/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000886.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-03-17março3202543620180005020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 300764.441valor para pagamento de despesas com obrigações patronais/inss, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de fevereiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 163/3261/2025. como segue: obrigações patronais inss/empregador - darf vencimento 20/03/2025, no valor de....r$ 300.764,44agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-03-18março3202532610010004220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 174.781descontos com o banco brb folha de pensionistas março/2025 - alego processo alego 2025001047brb credito financiamento e investimentos s a202532025-03-26março3202518800030009420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 4450.081pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 01/2024 (sei 55909668) referente à locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu, no exercício de 2025, relativo ao imóvel situado na rua 05, q. 03, l. 02, s/n, esquina com rua do lago, setor vila do lago, no município de porangatu-go, o qual tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem reajuste de preços. alteração da cláusula nona do contrato original. autorização - sei 69474102. - processo nº 202300020005663. - vigência - até 23.01.2026. - solicitação de liquidação e pagamento (71671983) - atestado 11 (71671977) - nota fiscal fevereiro/2025 (71671967)w l academia pulsacao ltda202582025-03-19março3202540620080002320254062universidade estadual de goiás - ueg11.578.467/0001-30 700.001despesa com aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 02/03/04/07), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 72.950,00, vigente até 04/09/2025, (processo nº. 202400005023135) (contratação sislog 106944) (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 45339878000194-fba comercio ltda) (48/2024 contrato) (pdf nº 2024409300866) (declaração nº 203). nota: 78 25/02/2025 25/02/2025 700,00 700,00fba comercio ltda2025112025-03-05março3202540930110017120254093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 765.734op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025. declaração orçamentaria nº521. * pagamento de inss da nota fiscal nº 410 - mês de janeiro/2025n r basso202562025-03-17março3202531610060002420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 144257.441pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-03-26março3202514510030000920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 8593.091dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 88.172 unidades de mochilas em tecido maquine tado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual. pdf 2025240100014 processo nº 202500006002214, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 732424 data de emissão: 27/02/2025 - referência:97.499 unidades estojo escolar - valor produtos r$ 716.091,16 - valor nf r$ 580.119,05 ** irrf r$ 8.593,09 ..papelaria tributaria ltda2025312025-03-10março3202524010310000920252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 44954.181gratificação adicional por tempo e serviço, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 03/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-03-26março3202511010010010720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1299.222valor destinado a cobrir despesas com irrf da 7ª medição do contrato nº 60/2 024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfr a, relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436100403, proce sso sei 202400036009933, nf 18783.joule - engenharia termica ltda2025172025-03-20março3202543610170000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.865.285/0001-59 733596.641parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcelas 01) subetapa 2c (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais, no município de rubiataba -go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 21/01/2025, conforme contrato nº 25/2024 (70500456) e relatório nº 123/25/agehab/cooinsp. sei 202500031000999.bp construtora e incorporadora ltda2025182025-03-17março3202543620180004320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 360.633processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. arla 32. . pdf: 2024285001589/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 105 (72163506) . nota fiscal nº 2402554/arla/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 360,63 . .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-03-26março3202528500100022320252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 2530.001despesa com o 1º termo aditivo de renovação com vigência até 12/07/2025 ao contrato nº 69/2023, no valor global de r$ 40.480,00, referente a aquisição de reparos da válvula de controle da suspensão da tração do volvo b12m 340/2011 ( sistema de suspensão) com projeção de consumo para 12 (doze) meses(processo nº. 202300053000233) (pregão eletrônico nº. 48/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300349) (declaração nº 199). nota: 920 25/02/2025 25/02/2025 2.530,00 2.530,00excel comercio e servicos ltda2025112025-03-05março3202540930110016720254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 0.003processo 202500010011991 - mmrm . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcos willian da silva souza e acompanhante. processo 202500010011991. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 11061/2025 (sei 70784425). . pdf 2025285000734. daof 252/2850. rd 2/2025 - ses/ccerac/tfd (sei 69366812) . valor(r$).....115,80cristiane ferreira silva2025862025-03-27março3202528500860004620252850fundo estadual de saúde - fes***.869.611-** 283.203pdf 2024160100268 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 722, emissão: 05/03/2025, atestado: 06/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 283,20 - irboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-03-17março3202516010070015320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 2468.201pdf nº 2025186200013 pagamento de guias de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202511129000505). valor dos honorários ............. r$ 2.468,20 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-03-24março3202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 19.992tarifa bancária do mês fevereiro/2025.banco do brasil sa202572025-03-18março3202531900070000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.000.000/5035-09 1852661.251processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento.................................valor fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)........................r$ 1.852.661,25 . total.....................................r$ 1.852.661,25 . rmbfundo financeiro do rpps202512025-03-27março3202529060010010120252906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 1305.991valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 (complementar).luciano nunes da silva2025162025-03-28março3202531610160001220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.183.651-** 10877.101pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - rppm - cont. servidor.fundo financeiro dos militares202562025-03-27março3202529610060008820252961departamento estadual de trânsito - detran18.798.607/0001-24 408.011pdf 2021290100117 boleto/fatura/recibo 170321-01/25-liq 210,29 170321-02/25-liq 197,72 cjmdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-03-12março3202529010070007220252901gabinete do secretário da segurança pública00.675.468/0001-86 1829.131pagamento de diferençs salariais e despesas com obito.... em nome de maria luiza de paula processo 202311129007257. valor .............1.829,13fundo financeiro do rpps2025212025-03-25março3202518800210000920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7382.261aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 401irene oliveira rezende machado2025112025-03-07março3202532010110037220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.443.691-** 63409.842valor para pagamento de despesas com a aquisição de 20 unidades de aparelhos de ar condicionado, split hi-wall inverter, 18.000 btus, com controle remoto, ciclo frio, para atender as unidades desta agência, realizado mediante pregão eletrônico nº 20/2024, contratação nº 105343 e processo sei nº 202400005011538, homologado para vixbot soluções em informática ltda empresa vencedora do certame, de acordo com a proposta apresentada, quantidade e os detalhes discriminados no termo de referência e demais instruções nos autos 202400066015545. declaração (daof) nº 00167/3261/2025, pdf 2024326100302. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 275, conforme despacho nº 003/2025-gt, do dia: 12/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 12/03/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) valor total da nota:.................................r$ 64.180,00 retenção de irrf.....................................r$ 770,16 valor líquido........................................r$ 63.409,84.vixbot solucoes em informatica ltda2025142025-03-24março3202532610140000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa21.997.155/0002-03 555.949"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hellen sannathiela alves franco de sousa - cpf nº 917.427.141-53, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006104483. . - reclamante: djenane carlos moura vieira; - processo judicial: 5121576-65.2023.8.09.0025; - parcelas: 4 de 13; - i.d. depósito: 040253500192503060. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-03-06março3202524010530003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3702.931relativo ao pagamento complementar do líquido da fatura n° 215486573, de 06/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 3.702,93, sendo o valor total da fatura de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2023110100023. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-03-17março3202511010060004420251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 13967.011pagamento do liquido da nf 136, jogos abertos de nova crixás, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025492025-03-17março3202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 8672.107despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contratação nº 29/2023, vigente até 02/05/2025, no valor de r$ 9.637.013,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas,novas e sem uso,e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053001023)(inexigibilidade de licitação nº. 004/2022)(fornecedor: suécia veículos s/a) (pdf nº 2024409300073) (declaração nº 148). - nota: 546472 14/03/2025 14/03/2025 8.672,10 8.672,10suecia veiculos ltda202572025-03-18março3202540930070000320254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 82.111contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas. (regime geral)procuradoria geral do estado202532025-03-26março3202514010030001320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 7340.131pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 do mês de março de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-03-26março3202544010070000920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 6050.824dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102573 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 1972/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: fevereiro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.505 - valor mensal: r$ 589.874,00 . - modalidade de ensino: 362 - ensino médio - quantitativo de servidores: 1.491 - valor total r$ 252.117,60 ** irrf r$ 6.050,82 .redemob consorcio2025552025-03-07março3202524010550000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 1597.892ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço do primeiro termo aditivo do contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo período de 01/01/2025 a 18/09/2025. nf - 30225. valor líquido. referência 02/2025.advance system elevadores ltda me202562025-03-20março3202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 175.005. 202000010030063 /202500010009398- ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2 021 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato nº 08/09/2024 a 07/09/2025. . serviço de manutenção. . pdf 2024285002460. daof 222. rd. 4/2024 (sei 58546234) . pagamento conforme despacho 187 (71732974). . nota fiscal nº 2804/fev/25/dj . retenção em função da decisão judicial a título de penhora de 30% do valor da nota fiscal, conforme decisão judicial (sei nº 63678634), processo sei 202400010046694. . id depósito 040276700022503203 . agência 267, operação 040, conta 01500288-3 . valor retido: r$ 175,00 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-21março3202528500100014820252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 2098.203pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa de prestação de serviços de agenciamento de viagens, por meio da ata de registro de pre ços nº 013/2023-seduc (67297845) processo: 202300006075106, com fornecimen to de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancela mento, alteração, marcação, endosso e a devidaentrega dos bilhetes e quais quer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf: 2024240102407, conforme nota fiscal abai xo: .. - fatura 6791/2025 emissão: 19/03/2025 - trajeto: gol linhas aereas - cgh/gyn 17/03/2025 - trajeto: latam linhas aereas - gyn/cgh 18/03/2025 - valor r$ 2.149,79 - valor liquido r$ 2.098,20 .. dados bancários: cef 104 ag 1092 c/c; 1742-5fox turismo viagens e cambio ltda202592025-03-27março3202524010090003720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 244.2613º t.a ao contrato nº 20/2021 - sedi (sei nº 000032952084), sub-rogado à secretaria de estado da retomada por intermédio da primeira apostila (sei nº 45764566), cujo objeto é a prorrogação, com reajuste ipca da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização nas dependências internas e externas do centro de convenções de anápolis. conforme rd 9 (62866745). até 13.09.2025 pdf: 2024420100153 manutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf16652-issqn atesto 72074231 e aut. sgi 72174293terra forte controle de pragas ltda202512025-03-27março3202542010010004120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 45.3812pagamento de guia de locomoção nº109/01725685-8 -guia vinculada ao processo 5171858-81.2020.8.09.0100 - pdf 2025436100038 - sei 201800036010215tribunal de justica do estado de goias2025622025-03-07março3202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 2624.226contrato prestação de serviços rurais. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º 1294 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.forte limp adm e servicos ltda2025202025-03-18março3202532620200000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 735.077. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . liquido . nf: 24227 . link sei (72020863) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-03-24março3202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 779551.091recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202514010010013320251401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 19546.562pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2318505, emissão 21/02/25, atesto 25/02/25, ref. 01/2025, valor 19.546,56 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-07março3202516010070011220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 10737.001pagamento da prevcom servidorda folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. prevcom servidor..........................................r4 10.737,00 acoplano goias seguro202542025-03-27março3202518620040006020251862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 536.803despesa com o 1° termo aditivo de renovação e alteração quantitativa de supressão no contrato nº 38/2023, vigente até 04/05/2025, no valor de r$ 100.285,75, referente a aquisição de peças para elevador ortobrás , com projeção de consumo para 12 (doze) meses, para manutenções corretivas e preventivas nos elevadores da frota operacional com o intuito de cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos em normas técnicas especi- ficas. ( processo nº. 202200053000817 ) (pregão eletrônico n°. 023/2023) (fornecedor: f l morais comercio e serviços ltda) (pdf nº 2024409300122) (declaração nº 47). - nota: 916 14/03/2025 14/03/2025 536,80 536,80f l morais comercio e servicos ltda2025112025-03-19março3202540930110003920254093metrobus transporte coletivo s/a42.277.364/0001-63 34389.393pdf 2024295000073 boleto/fatura/recibo 849-01/25 ir 18.206,50 850-01/25 ir 16.182,89 cjmmemora processos inovadores s a2025112025-03-12março3202529500110000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 608227.215pdf 2024295000073 892-02/25-liq 327.056,09 893-02/25-liq 281.171,12 cjmmemora processos inovadores s a2025112025-03-28março3202529500110000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 8599.831. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 03 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidora : . .sandra valéria barros da trindade (r$ 8.599,83) - pref. porangatu .hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090010020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 76411.024pdf 2024295000005 2402425- 02/25 - liq cjmtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-03-25março3202529500040000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 2140.362pagamento do boleto 203 referente a mensalidade do mês de fevereiro/2025, relativo a filiação da agência goiana de habitação à associação brasileira de cohabs, cnpj 42.328.708/0001-16, conforme termo de adesão e filiação 2025 - (70604943) e relatório nº 210/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202300031007494.abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao202582025-03-20março3202543620080002520254362agencia goiana de habitacao s/a42.328.708/0001-16 6594.372202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 1242 ref 01/2025 r$ 6.594,37.premium comercio e servicos ltda2025132025-03-05março3202529610130002220252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 60039.201parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa rebrascom empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a medição da segunda etapa - subetapa 2a (parcelas 2) e subetapa 2b (parcela 1) dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás - go, correspondente ao período de 07/11/2024 a 05/02/2025, conforme contrato nº 59/2024 (70488975) e relatório nº 107/25/agehab/cooinsp. sei 202500031000990.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025182025-03-11março3202543620180002620254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 12.002pagamento da retenção de irrf proveniente aquisição de 1 tenda sanfonada equipamentos de proteção individual - epcs, q ue serão fornecidos aos servidores da agência brasil central, com estrutura metálica, fabricada com chapas de ferro metalon com espessura de 15x15mm, conforme nf 2417 emitida em 19/03/2025. ata - dispensa eletrônica nº 106347 037/2024 - abcaiala tendas ltda202592025-03-31março3202512610090000420251261agência brasil central - abc20.766.320/0001-64 760.0518pdf:2024186200036 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e copa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, para atender a goiás previdência - goiasprev. abril de 2024 issqn 3247 valor ..................760,05samma servicos ltda202512025-03-11março3202418620010002420241862goiás previdência - goiasprev21.419.761/0001-52 14995.801pagamento da nf 25061113 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 575.jonatas leitao dos santos2025112025-03-31março3202532010110043520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.799.971-** 1000.002despesa para custear obrigações de pequena monta e de pronto pagamento dos fundos rotativos de toda pmgo referente aos meses de fevereiro e março do 1º trimestre de 2025, conforme as naturezas de despesas constantes na requisição de despesa dos respectivos processos. fevereiro - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 03ª cipm 2.000,00 03º crpm 2.000,00 05ª cipm 1.000,00 06º bpm 4.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 12º crpm 2.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 17º bpm 2.000,00 18ª cipm 1.000,00 18º bpm 2.000,00 20ª cipm 1.400,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 45º bpm 600,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm escolar 4.000,00 bpm faz 2.200,00 bpm terminal 3.000,00 capm 3.200,00 ccdpm - ccd 1.000,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 750,00 graer 2.000,00 pm/1 1.000,00 pm/5 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00 rpmon 2.000,00 março - 1º tri 2025 01º bpmchoque 2.000,00 02º crpm 1.000,00 03ª cipm 2.000,00 07ª cipm 1.000,00 08ª cipm 1.000,00 11º crpm 1.000,00 13º bpm 1.000,00 15º crpm 700,00 16º bpm 500,00 16º crpm 500,00 18º bpm 1.000,00 20ª cipm 1.400,00 26ª cipm 600,00 27º bpm 2.000,00 30º bpm 2.000,00 32ª cipm 1.000,00 37º bpm 2.000,00 38º bpm 2.000,00 41º bpm 1.000,00 42º bpm 2.000,00 43º bpm 1.000,00 44º bpm 4.000,00 45º bpm 600,00 48º bpm 1.000,00 50º bpm 1.500,00 51º bpm 500,00 53º bpm 500,00 55º bpm 1.000,00 ajg 3.000,00 bapm 1.000,00 bp cães 800,00 bpm rural 2.000,00 bpm terminal 1.000,00 capm 3.200,00 citpm - cit 1.000,00 copom 500,00 ctco/pm 500,00 graer 2.000,00 pm/6 1.000,00 pm/7 1.000,00 pm/8 1.000,00 presídio militar 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-11março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1913.801modalidade de licitação: não aplicável . pdf:2025250100018 . destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144). 3.3.90.30.09-gêneros alimentícios. . recomposição de saldo ao fundo rotativosecretaria de estado de cultura202562025-03-31março3202525010060005920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 25032.142valor para pagamento do irrf da 09ª medição, do contrato nº 22/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100215, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 091.infraconsult consultoria de engenharia ltda2025342025-03-11março3202543610340000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 17458.651valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 68/2022 - referente à prestação dos serviços de supervisão das obras de restauração da rodovia estadual go-142, trecho: formoso/div. go-to, relativo ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, pdf 2024436101405, processo sei nº 202400036004981, nf-1053 líquido e nf-1056 parte.egetra engenharia ltda2025972025-03-31março3202543610970000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 21148.061destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de março/2025. parte empregado civis. (06000007748)fundo financeiro do rpps202512025-03-26março3202516010010005520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 13834.673pagamento conforme a nota fiscal n° 2402552 de fevereiro/2025, referente a serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), para o reabastecimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100112. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-03-24março3202518010180008020251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 1711.152despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais pa- ra pintura automotiva, a partir de 08/11/2024. (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). - nota: 44233 20/03/2025 20/03/2025 1.711,15 1.711,15america tintas ltda2025112025-03-24março3202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 1308.481retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 38518 fevereiro/2025, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 1º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-03-13março3202518010180004820251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 27006.344pdf: 2023290600082 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 25317(ir)..........02/25.......27.006,34 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-03-24março3202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 14994.621aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1192.celia augusta da silva2025112025-03-10março3202532010110053520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.895.696-** 20507.282destina-se a apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 20.507,28(vinte mil quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos), conforme faturas agrupadas nº 2502.018058276(sei71148996), 2502.018050276(sei71149284), 2502.018076244 (sei71151206), 2503.018091378(sei71280819), 2503.018091379(sei71280819), 2503.018091565(sei71280819), 2503.018091381(sei71280819), 2503.018091566 (sei71280819), 2503.018091382(sei71280819) e 2503.018091380(sei71280819), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300175. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2502.018058276 16.665,94 fevereiro/25 20/02/25 100.929.980-5 2502.018050276 3.313,08 fevereiro/25 20/02/25 902.163.173-9 2502.018076244 62,41 fevereiro/25 17/02/25 120.215.325-6 2503.018091378 66,55 março/25 12/03/25 113.643.387-0 2503.018091379 66,55 março/25 12/03/25 113.643.559-7 2503.018091565 66,55 março/25 12/03/25 115.965.541-0 2503.018091381 66,55 março/25 12/03/25 113.644.059-0 2503.018091566 66,55 março/25 12/03/25 115.965.546-1 2503.018091382 66,55 março/25 12/03/25 113.644.064-7 2503.018091380 66,55 março/25 12/03/25 113.644.056-6 valor total:..................................................r$ 20.507,28oi s a - em recuperacao judicial202572025-03-07março3202529030070002120252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 2230.801pagamento líquido parcial do recibo do mês de fevereiro/2025, referente à locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt na cidade de rubiataba, conforme 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. pdf: 2024180100639. lvczita pires de andrade202572025-03-14março3202518010070010620251801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 169.575pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. nota fiscal 1606 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 3/2025 - servidores que trabalharão na aplicação das provas do 5º programa de estágio de pós-graduação em direito da pge-go serão aplicadas no próximo domingo (9/3)ltba comercio e servicos ltda202542025-03-31março3202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 84455.261pdf: 2024290600204 . beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en genharia e arquitetura. valor líquido. . fatura............referência...........valor 278...............02/25............17.194,48 279...............02/25............28.576,28 280...............02/25............13.367,00 281...............02/25............25.317,50 total..............................84.455,26 . rmbvortex engenharia de projetos ltda epp2025222025-03-11março3202529060220000120252906diretoria-geral de policia penal18.711.885/0001-00 10120.211processo: 202516448018846 . daof 159/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de fevereiro/2025 (pagamento via boleto). lançamento.................................valor inss empregador............................r$ 10.120,21 total..................................... r$ 10.120,21 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-18março3202529060010008520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 14998.291aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1759 - nf 24969106.maria aparecida ribeiro campos2025112025-03-17março3202532010110025520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.073.061-** 1199244.821pagamento do líquido da nf 637 de 24/02/2025 referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo aos meses 11 e 12/2024. (valor total da nf r$ 1.259.710,94. processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. lmb.m i montreal informatica s a2025412025-03-10março3202440010410001020244001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 293758.483202400025189138 nf 175 ref 02/2025 prestação de serviço trigem de documentos e desempenho de funções administrativas r$ 293.758,48.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2025132025-03-25março3202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 460.431empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. obs: recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº451 - fevereiro de 2025n r basso202562025-03-25março3202531610060006420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 1500.0086op. 53º bpm.fev.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-25março3202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 491.706pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125046943, 28320690125040028, 28320690125046920, 28320690125046958, 28320690125046982, 28320690125048703, 28320690125048605, 28320690125049795, 28320690125050071, 28320690125050268, 28320690125048949, 28320690125050585, 28320690125051216, 28320690125051255 e 28320690125051577). despacho nº 58. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-03-07março3202518010050000120251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 3639.484destina-se ao pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 3232, competência janeiro de 2025. valor total r$ 41.357,70 inss r$ 3.639,48 issqn r$ 1.240,73 irrf r$ 1.985,17 liquido r$ 34.492,32samma servicos ltda202572025-03-17março3202529040070000520252904polícia civil21.419.761/0001-52 6528.726processo 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2023285002099. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . ref.:iss . nota fiscal.........emissão......valor 5014/fev/25/iss....07/03/2025....6.528,72 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-03-25março3202528500800002020252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2.291op referente à pdf nº 2024316100678 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.336,34; 01/03/2025 no valor de 2.336,34; 01/04/2025 no valor de 2.336,34; 01/05/2025 no valor de 2.336,34 e 01/06/2025 no valor de 1.557,60. descrição da despesa: trata-se do terceiro termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - etanol, por um período de 12 meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 - referente a etanol total selecionado: r$10.902,96 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 002402541 - etanol - fevereiro/2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-03-25março3202531610060004520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.604.122/0001-97 49.049valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.22.40-0 - vinculada a conta 576.996.459-2 - empreendimentos concluídos - fgts, nos dias 10 e 18/02/2025. sei 202200031003274.caixa economica federal - cef2025162025-03-25março3202543620160000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 1119.721formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.39.15 manutenção, conservação e inst. de outros tipos de máquinas, equip. e demais bens móveis solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvii – estação experimental de porangatu, para pagamento de despesas do 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-03-21março3202532620060011320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 54498.222. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. referente a janeiro/2025. . pdf 2024285002863 daof 0029/2024 rd 246/2024 (sei 62468522) ........... repasse da diferença de custeio referente a janeiro/25 conforme sol.liq.pagamento ( 71130298).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-03-13março3202528500660003820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 99.903nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.wps telecom e informatica ltda202572025-03-20março3202540910070007820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 285.002# pagamento do liquido da nfs-e 1576 (sei 71054664). emitida em 20/02/2025 # prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182 vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182ltba comercio e servicos ltda2025642025-03-07março3202531010640000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 52.202pagamento da fatura 434440, ref fevereiro de 2025. contrato nº 9912671826, cujo objeto é a prestação de serviços de atividades postais, abrangendo a coleta, transporte e entrega de documentos em âmbito municipal, estadual e federal prestado pelos correios à goinfra. pdf: 2024436101533. processo sei 202500036003445.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-03-17março3202543610060009320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 6219.755refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025193111 nf 14296 ref 03/2025 serviço de avaliação e confecção de documentos do arquivo geral r$ 6219,75total archive digitalizacao e assessoria ltda2025132025-03-31março3202529610130006120252961departamento estadual de trânsito - detran05.481.186/0001-61 0.001despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/20254 a 28/02/2025. nfe. 363 - r$ 5.527,90 - liquido.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-03-12março3202530520040000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 7770.21171pagamento do líquido do processo 202417697000536: - lote: 2024/1178 nf 7287 r$ 7770,21 (nf 1449 rádio morada do sol ).propeg comunicacao s a202592025-03-12março3202412010090000320241201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 194.601pagamento do boleto 10894371, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.imprensa nacional202562025-03-07março3202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 19.907pagamento de irrf da fatura 2503.018092328, referente ao contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunica2503.018092329ções de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf para o período de 01/01/2025 a 06/10/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-03-07março3202526010060001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 611.0321. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2024250100023 . empenho com vingência até 07/02/2025 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . pagamento do issqn da nf 5094. sei 71694848dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-03-17março3202525010060003220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 1795882.495pagamento do contrato nº 44/2023-goinfra, nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1723, referente a fevereiro/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100624 - processo sei de pagamento 202500036003805brilhante administracao e servicos ltda202562025-03-20março3202543610060005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 112.581nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .conex internet cabeceiras ltda202562025-03-13março3202540910060001520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.674.441/0001-65 690.001pagamento de diárias ao colaborador eventual gediendson ribeiro de araujo, para a participação no curso de manejo de fauna–cativeiro e vida livre, que tem como objetivo a capacitação de equipes para o manejo e resgate de animais silvestres, com ênfase em operações realizadas em ambientes urbanos. ida: dia 31 de março de 2025, realização do curso: dias 1 e 2 de abril, retorno: dia 3 de abril de 2025, nas dependências do instituto onça-pintada, situado na go-341, km 82, em mineiros – go. . valor total .............. r$ 690,00.gediendson ribeiro de araujo2025172025-03-17março3202521530170002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.062.814-** 12754.993retenção de issqn conforme nota fiscal n° 621 referente ao mês de fevereiro/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:20241801634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-03-27março3202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 216.121fundo rotativo - confecção e instalação com acm 3 mm para revestimento em coluna existente com 40 cm de diâmetro e 3,00 metros de comprimento, conforme: comunicado nº 24/2025 - metrobus/coi-20310, atestado de regularidade nº 245/2025/metrobus/control-19678 e despacho nº 448/2025/metrobus/sgeral-19682. (nota fiscal nº. 1072 no valor de r$ 227,50 e nota fiscal nº. 638 no valor de r$ 4.322,50, emitida pela empresa inspira comunicacao visual ltda) (declaração nº 515). nota: 24/2025/ nf 1072 28/03/2025 28/03/2025 216,12 216,12metrobus transporte coletivo s a2025112025-03-31março3202540930110044920254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 7550.552valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 39ª medição do contrato nº 105/2021, referente a prestação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. pdf 2024436101387. relativo ao período de 01/012/2024 a 31/12/2024, processo de pagamento sei nº 202100036012787, nf 10864 irrfdynatest engenharia ltda2025322025-03-18março3202543610320002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1435.132. proc 201700010010896-efc . prorrogação da locação do imóvel destinado à acomodação da unidade regional de saúde oeste ii de são luís montes belos. vigência: 17/12/2024 a 16/12/2025. contrato nº 99/2018. contratação direta n° 107/2018. . pdf 2024285004164. daof 234/2850/2025. rd 03/2024 (sei 63366965). . referência................................valor aluguel/fevereiro/2025.....................1.435,13 .diocese de sao luiz de montes belos2025102025-03-18março3202528500100005020252850fundo estadual de saúde - fes01.226.927/0001-07 177.794pagamento do irrf da nf 20507, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que t em por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em t empo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, n o mês de fevereiro/2025. pdf:2024430100065ita empresa de transportes ltda202562025-03-18março3202543010060002320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 162311.301portaria nº 3229/2022 . proc 202400010092726-efc . contratação n° 127/2024, firmado entre a empresa expertise - inteligência e pesquisa de mercado ltda e a ses/go, visando a realização de 18.000 (dezoito mil)entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde, com o fornecimento de serviços e insumos necessários para a elaboração, preparo, distribuição e transporte de refeições. termo de julgamento e homologação pregão (sislog 117407). vigência: 27/12/2024 a 27/06/2025. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022. . pdf 2024285004212. daof 1005/2025. dod (sislog 89265), tr (sislog 90411). . referência: janeiro/2025 n.f.: 202511/jan/2025..........162.311,30 .expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda20251742025-03-13março3202528501740002720252850fundo estadual de saúde - fes04.603.737/0001-50 28051.613valor para pagamento do inss da 08ª medição, do contrato nº 39/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100240, processo de pagamento sei nº 202500036002372, nfs nº1551,1552,1553 e 1554esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-03-13março3202543610240001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 40.662recolhimento de irrf fatura 7561555 ref jan 2025 - descrição da despesa: fornecimento de vales-transporte aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas na grande goiânia para viabilizar, sob demanda, por tempo indeterminado. contrato nº 012/2019 (000010258619) despesa referentes ao exercício 2025 até 29/02/2025 inexigibilidade de licitação nº 004/2019, objeto do processo administrativo nº. 201917647001735redemob consorcio202562025-03-13março3202532010060000920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 17005.131o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. nota fiscal 3263, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-03-19março3202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 13623.121pagamento que se faz para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura de locação nº 22151 e pdf nº 2024215300211. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção. . processo de pagamento nº 202300017007759.jvs participacoes eireli2025582025-03-24março3202521530580001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 1003.205sei 202500031002270, rrt nº - 15367384, boleto nº 21977062, referente a projeto de patamarização em adelândia-go. responsável técnico kalita lorrane moreira de oliveira. conforme despacho n° 506/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002270, rrt nº - 15367418, boleto nº 21977035, referente a projeto de patamarização em aruanã-go. responsável técnico kalita lorrane moreira de oliveira. conforme despacho n° 506/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002270, rrt nº - 15367434, boleto nº 21977020, referente a projeto de patamarização em ceres-go. responsável técnico kalita lorrane moreira de oliveira. conforme despacho n° 506/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002270, rrt nº - 15325990, boleto nº 21976947, referente a projeto de patamarização em flores de goiás-go. responsável técnico kalita lorrane moreira de oliveira. conforme despacho n° 506/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002270, rrt nº - 15326142, boleto nº 21976948, referente a projeto de patamarização em novo planalto-go. responsável técnico kalita lorrane moreira de oliveira. conforme despacho n° 506/2025 - cooinsp/agehab. " sei 202500031002270, rrt nº - 15367460, boleto nº 21976964, referente a projeto de patamarização em santo antônio da barra-go. responsável técnico kalita lorrane moreira de oliveira. conforme despacho n° 506/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002270, rrt nº - 15326233, boleto nº 21976949, referente a projeto de patamarização em são domingos-go. responsável técnico kalita lorrane moreira de oliveira. conforme despacho n° 506/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002270, rrt nº - 15385056, boleto nº 21979475, referente a projeto de patamarização em santa tereza de goiás-go. responsável técnico kalita lorrane moreira de oliveira. conforme despacho n° 506/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-03-28março3202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 2424.782despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025. (fevereiro/2025). (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 173)(pdf: 2025409300045). - nota: 02/2025 13/03/2025 13/03/2025 2.424,78 2.424,78oi s a - em recuperacao judicial2025112025-03-17março3202540930110014520254093metrobus transporte coletivo s/a76.535.764/0001-43 25566.522destina-se ao pagamento da contribuição do pasep (funebom), cnpj: 14.786.724 /0001-17, no valor total de r$ 25.566,52 (vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). referente a arrecadação do mês de fevereiro de 2025. pdf nº 2025295300005.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias2025162025-03-20março3202529530160000120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 23825.011. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica. . pdf 2024285000732. daof 00026/2024. rd 177/2024 (sei 60144044). . obs.: empenho referente ao mês de janeiro/2025. ......................................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 14° t.a,janeiro 2025- sol.pag. 71265632. . valor pago............r$ 23.825,01. . solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado jan25 (71265632).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-03-13março3202528500660002720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 632.2028sei 202500031001743, art nº - 1020250060414, boleto nº 28320690125058906, referente a levantamento planialtimétrico em bonópolis-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001743, art nº - 1020250051704, boleto nº 28320690125050346, referente a levantamento planialtimétrico em novo planalto-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001743, art nº - 1020250045259, boleto nº 28320690125044076, referente a levantamento planialtimétrico em novo planalto-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001743, art nº - 1020250044020, boleto nº 28320690125042813, referente a levantamento planialtimétrico em palestina de goiás-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001743, art nº - 1020250039474, boleto nº 28320690125038419, referente a levantamento planialtimétrico em santa rosa de goiás-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001743, art nº - 1020250025601, boleto nº 28320690125062357, referente a levantamento planialtimétrico em lagoa santa-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001743, art nº - 1020250058568, boleto nº 28320690125056989, referente a levantamento planialtimétrico em são domingos-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes. conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001743, art nº - 1020250059116, boleto nº 28320690125057500, referente a levantamento planialtimétrico em flores de goiás-go. responsável técnico claudio humberto cardon . conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001743, art nº - 1020250037783, boleto nº 28320690125036880, referente a levantamento planialtimétrico em estrela do norte-go. responsável técnico alexandre alves barbosa. conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001743, art nº - 1020250034356, boleto nº 28320690125033517, referente a levantamento planialtimétrico em goiânia-go. responsável técnico alexandre alves barbosa. conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001743, art nº - 1020250042897, boleto nº 28320690125041701, referente a fiscalização do produto 03 (projetos de regularização fundiária) do contrato 31/2023 em uruana-go. responsável técnico alexandre alves barbosa. conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001743, art nº - 1020250045555, boleto nº 28320690125044372, referente a levantamento planialtimétrico em nova veneza-go. responsável técnico alexandre alves barbosa. conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001743, art nº - 1020250046667, boleto nº 28320690125045448, referente a levantamento planialtimétrico em morrinhos-go. responsável técnico alexandre alves barbosa. conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001743, art nº - 1020250049500, boleto nº 28320690125048163, referente a levantamento planialtimétrico em taquaral-go. responsável técnico alexandre alves barbosa. conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001743, art nº - 1020250050391, boleto nº 28320690125049058, referente a levantamento planialtimétrico em taquaral-go. responsável técnico alexandre alves barbosa. conforme despacho n° 480/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-03-13março3202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 283.451conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento parcial de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora no morro do mendanha. no per. de fevereiro/2025, conforme fatura 100625508272 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-03-13março3202512610110005520251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 74.941nota de empenho para a contratação de link banda larga para atender ao contrato da emater nas cidades: brazabrantes, goianira, caturaí.olv brasil networks ltda202562025-03-13março3202540910060000520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.639.084/0001-33 2559.662. *pdf 2025170100005* . recolhimento de irrf da fatura 1000625508173 referente ao mes de fevereiro do exercício 2025. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. . obs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normativa da receita federal nº. 1.234/2012. . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-03-19março3202517010140028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 18.051pagamento a favor da empresa brasileira de correios e telégrafos (quarto termo aditivo ao contrato múltiplo nº 9912514377), referente ao fornecimento de serviços de postagem e entrega de correspondências, a fim de atender as necessidades da goiás turismo, conforme requisição de despesa n° 17/2024 - goiasturismo/gcaa-02981 e despacho nº 43/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 18,05, através da fatura nº 436235. (pdf nº 2024426100156).empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-03-19março3202542610060001420254261goiás turismo - agência estadual de turismo34.028.316/0013-47 350.303termo de apostila ao contrato nº 04/2021/retomada 000022662044, firmado com larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a locação de imóvel, localizado na 10ª avenida, n.º 505, setor vila nova - goiânia - goiás. manutenção do órgão-despesas essenciais - ref.recibo 02/2025- irrf- atesto71595955 e aut. sgi71718227 o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf: 2024425000005larisse andrade moraes202572025-03-17março3202542500070000120254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 950.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 1º trimestre 2025 declaração 120 pdf 2024326100253. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 0327 - construar ja soluções ltda...........valor r$ 950,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-03-25março3202532610090012920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 5602.414recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, referente ao mês de janeiro/2025. despacho nº 146/2025 - sei 70466772. planilhas sei 70439 286 e sei 70439934.g9 facilities ltda202582025-03-19março3202540620080002620254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 2379.804pagamento do líquido da nf 16, emitida em 10/03/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. gcsbgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025312025-03-17março3202540010310000120254001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 505.151pagamento que se faz para atender despesas com 1º apostilamento referente ao contrato 05/2023 (000037543112) para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, referente ao período de 01 a 08/02/2025, conforme fatura nº 3000500210 e pdf nº 2023215300203. (líquido parte). . valor da ordem de pagamento........................r$ 505,15. . processo de pagamento nº 202200017009469. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025612025-03-25março3202521530610002720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 54142.584. *pdf 2024170100122* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e equipamentos necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de janeiro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 675 e demais documentos anexos aos autos. . jcpconfiar servicos eireli2025142025-03-10março3202517010140002820251701gabinete do secretário de estado da economia12.282.189/0001-31 415.811pagamento relativo com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-03-27março3202518630050000820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2.645pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a hospedagem no seguinte local: "hotel golden tulip goiânia address" no período de 18 a 21 de fevereiro de 2025, conforme a nf 5921. pdf: pdf: 2024180100034. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-03-13março3202518010180006820251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.temistoclis alaia pereira da silva2025152025-03-24março3202531610150154020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.417.531-** 2563.763decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 03/2025. (processo: 202400005016239)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 11ª parcela. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010015420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2007842.181". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias2025412025-03-26março3202524010410007220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 3.791". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao20251422025-03-26março3202524011420003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 58.0654pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, da nota fiscal n.°161857, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de novembro/24, em unidade vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote 1.pdf:2023180100312 iponew line tecnologia em seguranca ltda202572025-03-20março3202418010070004220241801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 93505.621valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 77/2024, referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano(itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100849, processo de pagamento sei nº 202500036003986, nf nº 113.primor engenharia ltda2025352025-03-27março3202543610350002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 13166.161refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden o centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo morro do mendanha, no período de fevereiro/2025, conforme nf 15 emitida em 10/03/2025 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-03-20março3202512610130000220251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 0.003processo sei 202400010004865-mas . emenda parlamentar impositiva número: 1815 município: nova aurora deputado: fred rodrigues objeto da emenda: custeio na área da saúde . pdf 2024285001464. daof 01482/2850. rd 121/2024 (sei 58102301) . total a pagar:...r$100.000,00 . emenda/nova aurora...........r$ 100.000,00prefeitura municipal de nova aurora20251872025-03-28março3202428501870017020242850fundo estadual de saúde - fes01.303.619/0001-38 2244.051pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (pensão alimentícia). valor total .................................. r$ 2.244,05.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-03-26março3202521010010007320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 144501.861despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485). - irrf(pessoal civil).ministerio da fazenda202512025-03-26março3202540930010010820254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 34631.188inss da nota fiscal nº 116 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcelas 01) subetapa 2c (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais, no município de rubiataba -go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 21/01/2025, conforme contrato nº 25/2024 (70500456) e relatório nº 123/25/agehab/cooinsp. sei 202500031000999.bp construtora e incorporadora ltda2025162025-03-18março3202443620160007020244362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 20467.241ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora nº 12071912 sede desta, no período de fevereiro 2025. nf - 133949522. valor líquido.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-03-18março3202530010060007920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 432745.631processo: 202516448018846 . daof 159/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de fevereiro/2025 (pagamento via boleto). . lançamento.................................valor inss empregado.............................r$ 442.875,86 total..................................... r$ 442.875,86 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-18março3202529060010007320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2524.264histórico - retenção do irrf referente a o oitavo termo aditivo ao contrato de locaçãonº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colegio estadual alfa omega em trindade, esta despesa e do periodo de 01 a 31/03/2025 .pdf 2023240101669 .pedroana maria carvalho luz oliveira2025892025-03-25março3202524010890002120252401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 18.005# #pagamento do issqn sobre nfs-e 1583 (sei 71625141). emitida em 25/02/2025 # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda202562025-03-18março3202531010060001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 76.7920despesa para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício fev/2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-03-19março3202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1029.783despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato nº 109/2023,vigente até 14/12/2025, no valor de r$ 18.498,00, referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (fornecedor: digital papelaria e informática) (pdf nº 2024409300895) (declaração nº 45). nota: 10869 27/02/2025 27/02/2025 1.029,78 1.029,78digital papelaria e informatica ltda2025112025-03-07março3202540930110003720254093metrobus transporte coletivo s/a09.254.386/0001-32 139.172pagamento de taxa extirpação de árvores junto a agência municipal de meio ambiente de goiânia - amma dentro do processo de licenciamento ambiental da casa da acolhida do isoso - setor jaó. pdf 2025436100050. duam 25033108930040957. despacho 161. processo sei 202500036000018.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-03-24março3202543610060002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de março/2025.tamires do carmo dias2025152025-03-24março3202531610150135920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.052.346-** 7720.001upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-03-19março3202540620080008120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025. referente ao mês de março/2025.andreza aparecida palma2025152025-03-21março3202531610150100420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.200.448-** 759.002despesas com pagto de pensão vitalícia(judicial - r$ 759,00 - período: março/2025)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de: pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo, confor- me: comunicado nº 42/2025-metrobus/gjur-19658 e d espacho nº 30/2025/ metrobus/cgab-19657. (declaração: 369)(pdf: 2025409300081).elaina maria da silva2025112025-03-26março3202540930110033420254093metrobus transporte coletivo s/a***.812.501-** 8198.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) carrinhos para medicação para o hospital estadual de aparecida de goiânia caio louzada - heapa. termo de colaboração 33/2024 (60507989). processo 202300010023378. . pdf 2025285000591. daof 844/2850/2025. rd 32/2025 (70462306). ................................................................. proc.202400010072750, hmtj-heapa, investimento, para aquisição de 02 (dois) carrinhos para medicação. . valor pago...............r$ 8.198,00.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-03-10março3202528501610004020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 1141.494processo sei nº 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . manutenção corretiva. . pdf: 2024285000292. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537). . nota :2815 . emissão:10/03/2025 . valor: 1.141,49s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-03-26março3202528500100018020252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 0.001emenda parlamentar impositiva número: 1064 município: buriti de goias deputado: cairo salim objeto da emenda: recurso de custeio será utilizado para rodeio fest do município de buriti de goiás - go, no período de 24 a 26 de abril de 2025. epi 1064 te mar-25prefeitura municipal de buriti de goias2025162025-03-17março3202519010160000520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.867.770/0001-20 1239.084processo sei nº 202400010004696 - mc . 1° termo aditivo de acréscimo ao contrato n° 106/2024 de prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência do contrato: 06/02/2024 a 05/02/2025. rd n° 44/2024. . assistencial. . pdf: 2024285004466, daof: 52/2850, requisição de despesa 44 (64651447). . documento: 07.16.25070.1355356-9 . período de apuração: fevereiro/2025 . vencimento: 20/03/2025, . nota..............................valor . 7859/janeiro/25-inss.............448,66 7860/janeiro/25-inss.............395,21 7861/janeiro/25-inss.............395,21 . total a pagar: r$ 1.239,08 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-03-17março3202528500800000520252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 2241.746valor destinado ao pagamento do iss da 43ª medição do contrato nº 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2024436101431, sei 202500036001494, nf nº 31973 iss.splice industrial comercio e servicos ltda2025382025-03-10março3202543610380000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 119.2477recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32406 data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro/2024 - ceres/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 - taxa de expediente r$ 4,24 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32306 (posse - jan/25) o va lor de r$ 4,24 para complementar o pagamento da duam nf 32406 ceres/go. ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-03-19março3202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 35309.066pdf 2024295000055 pagto lider taxi aereo s a nf valor 2248-02/25-ir 35.309,06 jppllider taxi aereo s a202542025-03-19março3202429500040000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp17.162.579/0001-91 116584.001aquisição de mobiliário cadeira longarina para o cs pmgo, através de adesão à ata de registro de preços ata n. 015/2024 (68596978), da secretaria de estado do governo do estado do espírito santo. epe 0346 - dep. maj. araújo - r$ 200.000,00 - ddo 7233 - rdf 3016 - gnd 04. &#8203;&#8203;requisição de despesa n° 7/2024 - pm/sm/cs/pmgo-17287 - (sei n.º 67229599). número do processo: 202400002149718 contratante: estado de goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no cnpj/mf sob o n.º 01.409.580/0001-38, sediado na praça cívica, s/n.º, setor central, goiânia–go, neste ato representado pelo secretário de estado da segurança pública - ssp/go, sr. renato brum dos santos, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, inscrito no cpf/mf sob o n.º ***.375.761-**, nomeado pelo decreto s/n.º de 05 de abril de 2022, publicado no diário oficial do estado no dia 05 de abril de 2022 (suplemento), no uso das atribuições conferidas pelo decreto n.º 9.690, de 06 de junho de 2020, com poderes conferidos nos termos do art. 84-a na lei estadual n.º 17.928/2012 c/c art. 1º do decreto n.º 9.898/2021, por intermédio da pmgo, inscrita no cnpj/mf sob o n.º 01.409.671/0001-73, com endereço à avenida contorno, n° 879, setor central, goiânia-go. cep: 74.445-070, doravante denominada contratante, neste ato representada pelo comandante-geral da pmgo, sr. marcelo granja, coronel pm, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, inscrito no cpf/mf sob o n.º ***.221.971-**, nomeado pelo decreto de 24 de março de 2024, publicado no diário oficial do estado de goiás n.º 24.252, de 25 de março de 2024, no uso das atribuições conferidas pela portaria n.º 0250/2024/ssp, publicada no diário oficial do estado em 27 de março de 2024. fornecedor: a empresa metalflex indústria e distribuição de móveis ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj/mf n° 62.139.803/0001-89, com sede na rua francisco alves, n.º 237, vila romana, são paulo/sp, 05051-040, representada legalmente pelo sócio proprietário ailton rodrigo de lima siqueira, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no cadastro da pessoa física do ministério da fazenda (cpf/mf) sob o n° xxx.694.328-xx, residente e domiciliado rua da praia da rosa, nº 51, parque das paineiras, são paulo–sp, 03692020. item 9; descrição longarina; com 03 lugares e estrutura metálica; demais especificações no termo de referência; unidade de fornecimento: unidade; marca belacci do brasil - gf, modelo: aeroporto; quantidade 20 entrega do objeto: efetuar a entrega do objeto conforme termo de referência e edital do pregão eletrônico que originou a arp 015/2024 da secretaria de estado do governo do estado do espírito santo. (62)99811-3715. a contratada deverá entrar em contato com o comando de saúde para agendar a data e o horário em que será realizada a entrega do objeto. o objeto deverá ser entregue em horário comercial, no comando de saúde, localizado na av. eng. atílio corrêa lima, 1549 - cidade jardim, goiânia–go, 74423-120. telefone: (62) 99811-3715. deverá a nota fiscal ser conforme termo de referência, bem como nela deverá constar o número do processo e do empenho. o contrato terá o prazo de vigência conforme termo de referência e edital do pregão eletrônico que originou a arp 015/2024 da secretaria de estado do governo do estado do espírito santo. a contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário tecnicamente, especificados nesse estudo técnico preliminar (etp) mostra-se necessária e viável para cumprir integralmente as atividades finalísticas atribuídas ao comando de saúde da pmgo, a fim de manter com qualidade e eficiência as atividades administrativas e de atendimento ao policial militar. dúvidas e solicitações de esclarecimentos deverão ser tratadas com o 2º tenente caius mendonça da cruz, cpf: 770.727.311-72, telefone para contato númerometalflex industria e distribuicao de moveis ltda202522025-03-06março3202429010020009820242901gabinete do secretário da segurança pública62.139.803/0001-89 960.003pagamento do irrf retido da nf 08 emitida em 25/02/2025, relativo a aquisição de materiais e equipamentos de áudio para atender as demandas do auditório do conselho estadual de educação (item 23 - montagem e treinamento), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 20.000,00). processo: 202400005023544 pdf: 2024400100320. gcsb.harmonia musical ltda202562025-03-06março3202540010060009420254001gab. da secretaria geral de governo37.391.869/0001-14 14136.941pagamento referente ao ressarcimento à saneago, relativo ao mês de janeiro/2025, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme nota de débito de 10/02/2025 e ofício nº1674/2025 - dicor/dipre .saneamento de goias s a202512025-03-26março3202543010010005220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 1627726.011valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-gratificação adicional.universidade estadual de goias - ueg202512025-03-26março3202540620010010120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3399.207retenção de issqn referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gesto ra da despesa. . 1 - c.e. rafael nascimento nf533-534 . 202200006090016 2024240102373 . ...debitar a conta bb 86 146943 e creditar na bb 86 145807 para cumprimento de guia de issqn como valor complementar a guia emitida da referida empresa junto a esta secretaria. . auréliojl construtora e servicos ltda2025752025-03-14março3202424010750009420242401gabinete do secretário de estado da educação39.503.527/0001-74 44119.682ação civil pública 0062562-22.2007.8.09.0051 ajuizada pelo ministério público de goiás que tem por objeto discussão ambiental e imputação de responsabilidade no que se refere a processos erosivos e voçoroca no córrego buriti ou gameleira, nas imediações dos empreendimentos alphaville flamboyant e portal do sol e autódromo internacional de goiânia, próximos à rodovia go 020, na qual o o estado de goiás requereu e o mm. juiz deferiu requerimento de prova pericial. 2ª parcela obs.: quitar guia judicial id n. 040253500252503274tribunal de justica do estado de goias2025182025-03-28março3202417040180001420241704encargos especiais02.292.266/0001-80 505.962publicação matérias dou ref ofício nº 10944731 de 28/03/2025 - fatura nº 29410210000881615 - proc 202517647000175 - prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021; no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n° 6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95, da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil.imprensa nacional202572025-03-28março3202532010070002720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.196.645/0001-00 416.002despesa com 2º termo aditivo de renovação a partir de 29/11/2024, do contrato 132/2022, data 30/11/2022, no valor total de r$ 10.192,00, referente a aquisição de produtos descartáveis(copo plástico descar- tável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (pdf nº 2024409300790)(declaração nº 130). - nota: 12014 14/03/2025 14/03/2025 416,00 416,00brava forte comercial ltda2025112025-03-18março3202540930110011420254093metrobus transporte coletivo s/a10.867.306/0001-01 3904.951pagamento líquido da fatura 2324587, emitida em 01/03/2025, referente ao fornecimento de combustível (diesel) para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês 02/2025. (valor total da nf r$ 49.926,42) processo: 202418037000346 pdf: 2024400100197. lmb.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-28março3202540010060015020254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 14631.194processo 202500010001769 dmr . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - atenção primária à saúde. programação loa 2025. referente a 12 parcelas do exercício 2025, nos termos da justificativa contida no ofício nº 2205/2025/ses (69294545). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003059. daof: 00242/2850/2025. rd n° 8/2025 - ses/spais(69344311) . pagamento complemento psf/são joão d'aliança/fevereiro/25.....r$14.631,19 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 147/2025/ses/gerap (71130 038).fundo estadual de saude - fes2025402025-03-07março3202528500400000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1734.722dare retenção de irrf - aliquota de 1,2% sovre o valor da nota, referente ao 1º termo aditivo ao contratos nº 076/2024 decorrente de acréscimo de 25% referente a aquisição de bebedouros industrial, através da ata de registro de preços nº 006/2023-b-seduc e ata de registro de preços nº 006/2023 - c - seduc, para atender as escolas da rede estadual. .. nf 3.284 - r$ 144.560,00 irrf: r$ 1.734,72 emissão: 18.02.2025 ateste: 19.02.2025 .. pdf nº 2024240102129 - processo 202400006034745 .. sandra reginajc comercio e empreendimentos eireli2025852025-03-16março3202424010850002120242401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 6780.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 663 - nf 25033222.cleiton cesar luiz ramos2025112025-03-25março3202532010110074820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.683.261-** 51484.6811pagamento pela aquisição de computadores - desktop tipo iii, para atender câmpus e unidades universitárias da ueg conforme notas fiscais: 7413902 e 7489492 - sei 71403938 e 72219972. atestado nº 44/2025 - sei 71762174.dell computadores do brasil ltda2025492025-03-27março3202440620490000720244062universidade estadual de goiás - ueg72.381.189/0010-01 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de março/2025.felippe clemente2025152025-03-21março3202531610150100920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.632.858-** 176.0924pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd./02/2025 favor creditar no banco da caixa economica federal, c.c.:2007-3, ag.: 4065-6 cnpj: 05.278.848/0001-09 palmas....................176,09fundo financeiro do rpps2025172025-03-21março3202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 66.962. 202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 42/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. . pdf 2024285001353. daof 962. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 73 (72149248) . nota fiscal nº 1179/25/ir . total ir a pagar: r$ 66,96 . .rb flexo ltda2025102025-03-21março3202528500100031520252850fundo estadual de saúde - fes50.447.623/0001-85 8000.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de março de 2025.luciano lajovic carneiro2025152025-03-21março3202531610150092620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.283.841-** 146323.881- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025 .- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-03-27março3202517010090009720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 8844.961pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg - lubrificante, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 22106/10, emitida em 05.03.2025 - sei 71638792 e atestado nº 164/2025 - sei 71685219. processo de execução: 202500020002151.carletto gestao de servicos ltda202582025-03-27março3202540620080001820254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 9384.262pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês fevereiro de 2025, conforme nota fiscal nº 10679(restante). pdf nº 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda2025102025-03-27março3202515010100000520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 851.492. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . exequente:irene cristina valerio de carvalho. executado: elson da silva santos cavalcante. transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15 . valor.......................r$ 851,49 . obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050016520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 10846.661pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal desta secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (bolsa estágio sead).secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202562025-03-27março3202521010060005720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 336000.001locação (12 meses): contrato n° 01/2023 (46268379) // 2° termo aditivo (71726426) - conselho escolar vicente simão vaz - colégio projeto didático . conforme despacho nº 771/2025/seduc/coordastec-16768 (71881209) . processo: 202300006005117 // pdf: 2025240100351 . portaria: 1577 (71905373) // rex: 4440 (71909957) . daof: 599 (72045731) . allconselho escolar vicente simao vaz20251482025-03-19março3202524011480000620252401gabinete do secretário de estado da educação00.624.439/0001-95 7.311"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de fev/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 56 de 938; - i.d. depósito: 081020000170913747. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251452025-03-06março3202524011450002120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17231.811sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de março - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-03-27março3202519010050001020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 500.856irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 254/2025-gdpr de 20/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002509002458.banco do brasil s a202512025-03-21março3202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 32823.851pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - consignação - pensão alimentícia.controladoria-geral do estado202512025-03-27março3202515010010006120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 58792.443pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68. dem.financ.02-2025 valor....................58.792,44goias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518620040002420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 210221.461processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento........................................valor grat. adic. tempo serviço - ocor..................r$ 62.186,88 funcao comissionada - fcac........................r$ 2.000,00 adic. noturno.....................................r$ 2.443,32 grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi..............r$ 445,44 trienio - clt.....................................r$ 1.355,62 grat. pres.conselho - psv - dgpp..................r$ 240,00 anuenio - clt....................................r$ 12.005,51 grat.função incorporada - emater..................r$ 507,14 anuenio - emcidec / prodago.......................r$ 2.354,27 grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap.............r$ 11.800,00 grat. part. delib. col. jetons -dgap.............r$ 2.200,00 adic.tit aperfeiçoamento..........................r$ 4.152,06 grat. pres.conselho - dgpp........................r$ 60,00 premio incentivo - dec. jud.......................r$ 5.575,57 vale transporte...................................r$ 653,60 adicional noturno - dec. jud......................r$ 95.795,42 total.............................................r$ 210.221,46 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010008720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3623.842contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024/2025 irrf 6492-gee fev-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-03-27março3202519010060005620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 30169.831este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020005920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 68.323- pagamento do irrj, com o fornecimento de vale-transporte visando propic iar aos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: março do corrente ano, conforme, boleto 72220705.redemob consorcio202552025-03-27março3202533010050000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 35308.791. proc 202200010054662-efc . reajuste:qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. complementado o período entre 27/03/2024 a 14/10/2024 complementado 1 dia ref.: outubro/2024 complementado 2 dias ref.: fevereiro/2025 . rd n° 14/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf: 2024285005649. daof: 218. rd n° 14/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: n.f. 531..............r$ 35.308,79 .qualitiloc automoveis ltda2025102025-03-18março3202528500100007620252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 87.751pagamento referente à nota fiscal nr 3654682, relativo à taxa de administração - ciee, mês 02/2025, conforme boleto anexo. processo: 202018037000117 pdf: 2024400100034. gcsb.centro de integracao empresa escola cie e202562025-03-21março3202540010060011120254001gab. da secretaria geral de governo61.600.839/0001-55 72716.921processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. lançamento.................................valor sindipublico - contribuição................r$ 768,53 gboex - peculio............................r$ 326,54 astego contribuição........................r$ 41,52 sindsaude - contribuição...................r$ 282,37 anscesp - contribuição.....................r$ 38,90 sindiagri - contribuicao...................r$ 89,09 casef contribuição.........................r$ 29,80 asservir - contribuição....................r$ 236,70 sindgestor - contribuição..................r$ 282,99 clube dos oficiais - contribuição..........r$ 149,00 aspego - contribuição......................r$ 65.660,47 assergo - contribuição.....................r$ 29,00 comprev - peculio..........................r$ 19,00 aspego - contribuição - contrato temporario........................r$ 4.731,11 investprev - previdencia (rspp - peculio)...........................r$ 31,90 . total......................................r$ 72.716,92 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-03-27março3202529060010010420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 13072.121-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. repasse ao funcam. obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao tesouro estadual através de dare. smmsecretaria de estado da economia2025122025-03-27março3202517010120000320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 175999.7313pagamento do líquido do processo 202517697000049: - lote: 2025/0037 nf 7448 r$ 175999,73 (nf 32194 televisão anhanguera ).propeg comunicacao s a2025112025-03-06março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 10252.511op da folha de pessoal outros- ressarcimento/prefeitura de acreúna - salário do mês de fevereiro/2025 da servidora renata alves da costa mendonça incluso na folha do mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.03 ressarc-prefeitura de acreúna 10.252,51 total 10.252,51fundo municipalde educacao basina- fmbe202512025-03-27março3202532620010013020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.780.129/0001-20 1500.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (pensão alimentícia), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-03-27março3202533620020008420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 384719.031valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. dif exerc anterior .............384.719,03goias previdencia - goiasprev202552025-03-27março3202518800050003020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1248513.631sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025. lmb.secretaria-geral de governo202512025-03-26março3202540010010012120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 28543.417valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. proventos ................28.543,41goias previdencia - goiasprev202542025-03-28março3202518810040002320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 3468.841prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 13/12/2025. nfe. 374 - r$ 3.468,84 - liquido.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-03-28março3202530520060000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 306.863pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o acréscimo do índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no forneci mento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2089 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (irrf). . valor da nota de empenho ......... r$ 306,86. . processo de pagamento 202100017006747. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-03-25março3202521530590000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 1062.001refere-se ao pagamento do irrf: 202500025020135 nfag 39965 r$ 216 (jornal diário de aparecida nfvc 2804 r$ ) 202500025020135 nfag 39966 r$ 108 (diario do entorno nfvc 65 r$ ) 202500025020135 nfag 40097 r$ 54 (programa politheia nfvc 569 r$ ) 202500025020135 nfag 40099 r$ 108 (jornal diário da manhã nfvc 69924 r$ 576). depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-03-21março3202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 750.002. *pdf 2024170100026* . nº documento data liquidação data atesto saldo a pagar nf 1522 21/03/2025 21/03/2025 375,00 nf 1529 21/03/2025 21/03/2025 375,00 total a pagar: 750,00 . recolhimento de issqn das nf 1522 e nf 1529 referentes à janeiro e fevereiro/2024. . objeto: serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte d os servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fi scalização de ipva., vinculado às condições e especificações estabelecidas n o edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. . valor unitário: r$ 134,00; valor total: r$ 98.250,00; . [mfo]aluban eventos ltda2025142025-03-25março3202517010140036620251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 129.902nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .conex internet cabeceiras ltda202562025-03-20março3202540910060001520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.674.441/0001-65 28550.9260despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. charles - 25 guias.tribunal de justica do estado de goias2025182025-03-10março3202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 42934.541pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (estatutários) no valor de r$ 42.934,54.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-03-26março3202542610010006520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 104920.051recurso emergencial - pequenos reparos - colégio estadual maria lopes martin s - santa terezinha de goiás - cre itapaci . conforme despacho nº 599/2025/seduc/coordastec-16768 (71260214) . processo: 202500006008173 // pdf: 2025240100253 . portaria: 1336 (71289060) // rex: 4412 (71290073) . daof: 507 (71450933) . allconselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci20251112025-03-14março3202524011110005520252401gabinete do secretário de estado da educação29.621.858/0001-55 7152.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - prevcom - empregado . aurélio"plano goias seguro202542025-03-27março3202524010040011920252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 181031.0211pagamento da 1ª medição referente a empreitada total da prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação, reformas e pequenos reparos com uso de material e mão de obra da primeira etapa dos serviços de manutenção predial, listados na estimativa de custo - 2 etapa - retificada - vestiários e demais (68651179), no imóvel destinado a abrigar a unidade universitária de goiânia - eseffego, localizada na 9 avenida, s/n, setor leste vila nova, goiânia-goias, conforme ordem de serviço 02/2024. termo de descentralização orçamentária 04/2024 do contrato 06/2021 - secti (sei 000019763784, processo 202114304000602). processo administrativo 202300020004576. rdf 3141. ddo 7214. pdf 2024406200827. solipa - sei 70984175. nota fiscal 1907, emitida em 18.02.2025 - sei 70908759 e atestado nº 8/2025 - sei 70983893.primecon construtora ltda - epp2025292025-03-07março3202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 2173.901valor referente aos descontos de contribuição associativa com a asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de março/2025- processo nº 202500055000080.associacao dos servidores da iquego202512025-03-26março3202531900010011220253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.068.063/0001-42 2920.501processo 202500010020140 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva. período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2025, processo 202500010020140. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 18488/2025 (sei 72037690) . pdf 2025285001028 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: elias nascimento da silva cpf: 528.713.713-34 valor: r$ 2.920,50elias nascimento da silva2025862025-03-28março3202528500860008020252850fundo estadual de saúde - fes***.713.713-** 22232.102- pagamento do liquido da nfs-e 3773 de 24/02/2025 (71186462), com a presta ção de serviços continuado, competência: janeiro do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-03-13março3202533510010000620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 2478.045despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 363 issqn - valor r$ 301,74 nfe. 364 issqn - valor r$ 421,93 nfe. 365 issqn - valor r$ 496,08 nfe. 366 issqn - valor r$ 427,95 nfe. 367 issqn - valor r$ 342,31 nfe. 368 issqn - valor r$ 488,03r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-03-12março3202530520040000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 9000.0052"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4320 (71581673) - cre formosa . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6742.002pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. fevereiro/2025. liq. e.p. pdf: 2023180100126.cassio pelet pessoa202572025-03-14março3202518010070012420251801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 290777.941despesa com 4º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21((renovação)(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026),celebra- do com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 8.391.906,25, com vigência de 12 meses. (declaração: 240). -->> funcionários: cedidos. -->> referência: abril/2025. - nota: 210113 18/03/2025 18/03/2025 290.777,94 290.777,94biq beneficios ltda202562025-03-25março3202540930060001220254093metrobus transporte coletivo s/a07.878.237/0001-19 29955.561pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de março de 2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-03-27março3202530010010009920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 26706.604despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contratação nº 29/2023, vigente até 02/05/2025, no valor de r$ 9.637.013,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas,novas e sem uso,e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053001023)(inexigibilidade de licitação nº. 004/2022)(fornecedor: suécia veículos s/a) (pdf nº 2024409300073) (declaração nº 148).suecia veiculos ltda202572025-03-13março3202540930070000320254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 38399.403. proc 202200010062576-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato 57/2023 (49246023), que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. . período de 14/07/2024 a 13/07/2025. . pdf 2024285002456. daof 598/2025. rd 31/2024 (sei 60425289). . referência: fevereiro/2025 n.f.: 1334/fevereiro/25...........r$ 38.399,40 .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2025102025-03-13março3202528500100026520252850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0001-88 1743.066portaria 76/2023 . processo: 202300010050277 - ebd . aquisição de insumos de sequenciamento ngs compatíveis com a plataforma mise q (illumina) para realização de sequenciamento dos vírus de nova geração (ng s) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. rd 135/2023 (sei 53224318). . programa federal: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública - por taria 76/2023 . pdf: 2023285004410, daof: 812/2850, rd: 135 (53224318). nota fiscal.....valor r$ 27290/ir.......1.743,06 . total a pagar: 1.743,06 .illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20251742025-03-07março3202428501740003620242850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 101.342valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 108/2024-goinfra – referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás – relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2025436100187 processo sei nº 202500036002573, nf 282 irrf.crb construtora - eireli - me2025262025-03-19março3202543610260000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de março/2025.leticia menezes freitas2025152025-03-22março3202531610150130220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.221-** 39293.899pagamento do líquido do processo 202517697000026: - lote: 2025/0032 nf 7402 r$ 18706 (nf 2774 jornal diário de aparecida ); nf 7416 r$ 7865,68 (nf 2157 policor ); nf 7464 r$ 12722,21 (nf 475 jornal mais goiás ).propeg comunicacao s a2025112025-03-06março3202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 808292.381pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (i.r.r.f. - pessoal civil). valor total .................................. r$ 808.292,38.estado de goias202512025-03-27março3202521010010006820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38 614.641pagamento das faturas 490614219 e 490749831. ************************************************************************** despesa para custear execução do contrato n.º 47/2022 - pm (000036224131), em favor da empresa algar telecom s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo.algar telecom s a202572025-03-18março3202529020070005920252902polícia militar71.208.516/0001-74 9517.161pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6658 e pdf 2024215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.517,16. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-03-31março3202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 56700.002processo 202400010089333.crrm. . portaria 76/2023 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cys-neiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005011034, pregão eletrônico nº 35/2024 e ata de registro de preços nº 44/2024 “a”. vigência 15/07/2024 a 14/07/2025. . programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria nº 76/2023. . pdf 2025285000237. daof 479. rd 31/2024 (sei 68217313) . ordem de fornecimento nº 61/2024 (sei 68224500) . a - agar dnase – meio de cultura desidratado, para uso em detecção da atividade de desoxiribunuclease, composto aproximadamente de -: triptose 20 g/l, cloreto de sódio 5 g/l, ácido desoxirribonucleico 2 g/l, agar bacteriológico 10 a 15 g/l. solução final com ph 7,3 mais ou menos 0,2. b - ágar lowenstein jensen - tubos de vidro 13x100mm com tampa de rosca contendo 3,5 - 5ml do meio de cultura. c - agar para contagem de placas com leite desnatado – peptona de caseína 5,0; extrato de levedura 2,5; leite em pó desnatado(sem inibidores) 1,0l; glicose 1,0; ágar-ágar 10,5. ph final a 25°c: 7,0 ± 0,2 d - ágar sabourand dextrosado e - caldo lactosado – meio de cultura desidratado para detecção e enumeração de coliformes, composto aproximadamente de -: extrato de carne 3 g/l, peptona bacteriológica 5 g/l, lactose 5 g/l. solução final com ph 6,9 mais ou menos 0,2. f - meio ogawa kudoh - tubos vidro 16x150 mm com tampa de rosca, contendo entre 7 - 10 ml do meio de cultura. . 1605:...................56.700,00 .labmed comercio e representacoes eireli - me20251702025-03-27março3202528501700000120252850fundo estadual de saúde - fes17.567.378/0001-74 1941156.221. pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202552025-03-27março3202528500050018220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 114.474pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2 % (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1742 e pdf nº 2024215300094. (irrf) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 114,47. . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-03-31março3202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 3404.812pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-56/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, referente a unidade consumidor 16436866, relativo ao mês de período fevereiro/2025, conforme fatura n º 135363952 e pdf nº 2024215300197. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.404,81. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação gepi: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-03-17março3202521530160003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 550.122. *pdf 2025170100007* . pagamento parcial do valor líquido da fatura 1576821 referente ao contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . . [mfo] .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025142025-03-19março3202517010140029220251701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 151113.0513pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0068 nf 40026 r$ 18856 (nf 324 site jornal goiás em destaque ); nf 40028 r$ 5560,32 (nf 103 site onze de maio ); nf 40029 r$ 7542,4 (nf 1002 site os pequi de goiás ); nf 40030 r$ 7414,4 (nf 208 site go portal ); nf 40037 r$ 34023,53 (nf 446 jornal opção ); nf 40038 r$ 9428 (nf 23 jornal de cristalina e entorno ); nf 40040 r$ 5656,8 (nf 140 programa bola em jogo ); nf 40041 r$ 3771,2 (nf 2280 rádio nativa fm ); nf 40042 r$ 3771,2 (nf 2901 rádio 92 fm ); nf 40043 r$ 3771,2 (nf 2658 rádio vale fm ); nf 40044 r$ 3771,2 (nf 2696 rádio silvestre de itaberaí ); nf 40046 r$ 4594 (nf 111 site de minuto a minuto ); nf 40047 r$ 7222,4 (nf 202 jornal folha metropolitana ); nf 40048 r$ 5560,8 (nf 188 site pop tv news ); nf 40049 r$ 4714 (nf 111 site portal zero ou dez ); nf 40050 r$ 4714 (nf 47 site jn estado de goiás online ); nf 40053 r$ 3771,2 (nf 135 site jornal o democrático ); nf 40054 r$ 3771,2 (nf 1137 site o sudoeste ); nf 40055 r$ 5656,8 (nf 1143 site jornal populacional ); nf 40056 r$ 3771,2 (nf 1150 portal rota jurídica ); nf 40057 r$ 3771,2 (nf 985 site portal serra dourada news ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-18março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 8643.031pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês março 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-03-27março3202526010010006020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 25959.561pagamento de folha liquida do pessoal - abono permanencia (regime próprio) - referente mês de março/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-03-26março3202514010010012020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 8633.709contrato prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas pagamento líquido referente nota fiscal 973r moraes agencia de turismo ltda202562025-03-17março3202532620060003420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater06.955.770/0001-74 129.701taxa de informação de uso do solo- processo nº 202500055000292.industria quimica do estado de goias iquego202572025-03-28março3202531900070000520253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 774940.9421valor destinado a cobrir despesas com parte da 11ª medição do contrato nº 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos – go, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024305200021, processo sei 202400036002575, nf 2672.triady construtora e incorporadora ltda202542025-03-05março3202430520040000320243052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.678.241/0001-82 9675.901pagamento da nota fiscal nº 24966263 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 442.herbert paulo venancio2025112025-03-17março3202532010110029620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.194.551-** 5616.802pdf 2024160100268 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: fatura: 722, emissão: 05/03/2025, atestado: 06/03/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 5.616,80 líquidoboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-03-17março3202516010070015320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de março/2025.ana carolina de jesus oliveira2025152025-03-22março3202531610150128520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.969.486-** 3546.851pagamento da nf 25045677 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 765.simone nunes da silva rodrigues2025112025-03-31março3202532010110056020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.740.611-** 7451.661destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: fundo previdenciário (folha - desconto) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregado) - 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901145 r$ 7.451,66 06000712727fundo previdenciario202512025-03-26março3202512610010011320251261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 13108.971valor para o ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, em atendimento ao ofício nº 008/2025-atfp de 21/03/2025 e nos termos do decreto administrativo nº 14.471, de 29 de outubro de 2024, publicado no diário da assembleia, que renova a cessão do servidor efetivo da alego cleiber vitor de souza, no período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2025, à disposição da agrodefesa sem ônus para o órgão de origem relativo ao mês de março 2025, e demais instruções nos autos 202400063000533. declaração (daof) 00188/3261/2025, no valor de.............r$ 13.108,97.assembleia legislativa do estado de goias202522025-03-28março3202532610020001620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.474.419/0001-00 108.605sei nº 202411129013511 contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, joão gomes dos santos. contribuição previdenciária .......... r$ 108,60 crgfundo financeiro dos militares202582025-03-11março3202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.geicy clara santos caires2025152025-03-21março3202531610150090020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.221.665-** 15.563portaria 6/2017 . 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do símetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), pa ra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç os de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image m por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã o n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/0 2/2025. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . coeg. . pdf: 2023285001990, daof 515/2025. rd n° 4/2023 (54953855). . pagamento conforme despacho 32 (71562591) . nota fiscal nº 157655/jan/25/ir . total ir a pagar: r$ 15,56 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-03-17março3202528501680000120252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 246780.001empenha-se para cobrir despesa com pagamento de diárias com a execução do programa mães de goiás no ano de 2025, dentro do estado de goiás.secretaria de estado de desenvolvimento social2025242025-03-13março3202530010240001020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 34540.923parcela nº 140/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 237/2025-gdpr de 19/03/2025. — processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.384,21; — processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 6.687,74; — processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.397,58; — processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.132,40; — processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 3.904,84; — processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.034,15. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda202532025-03-24março3202517040030000120251704encargos especiais00.394.460/0232-73 1029693.921. *pdf 2024170100402* . nº documento data liquidação data atesto valor a pagar nf 7302873 12/03/2025 12/03/2025 114.410,43 nf 7302913 12/03/2025 12/03/2025 114.410,43 nf 7302917 12/03/2025 12/03/2025 114.410,43 nf 7316335 12/03/2025 12/03/2025 114.410,44 nf 7316339 12/03/2025 12/03/2025 114.410,44 nf 7316341 12/03/2025 12/03/2025 114.410,44 nf 7316433 12/03/2025 12/03/2025 114.410,44 nf 7316435 12/03/2025 12/03/2025 114.410,44 nf 7298859 12/03/2025 12/03/2025 114.410,43 total a pagar: 1.029.693,92 . pagamento do valor líquido das nfs relacionadas em favor da dell computadores do brasil ltda, inscrita sob o cnpj/mf nº 72.381.189/0010-01, referente à aquisição de microcomputadores e monitores. . contratação: adesão à ata do pregão eletrônico “srp” nº 01/2023-sgg instruído no processo nº 202214304001208, certame em que a secretaria de estado da economia figurou como partícipe. . detalhamento do objeto: . item 3 _ 180 unidades de microcomputadores (desktop) tipo iii, 32 gb de memória ram, uma unidade de disco rígido ssd (solid state drive) com capacidade de armazenamento total de 512 gb, monitor de 23", sistema operacional windows 11, com garantia de 60 meses. marca/modelo: optiplex sff plus 7010 e monitor dell p2422h. valor unitário de r$ 5.790,00; totalizando r$ 1.042.200,00. . . [mfo] .dell computadores do brasil ltda202562025-03-17março3202517010060001420251701gabinete do secretário de estado da economia72.381.189/0010-01 0.702pagamento do valor complementar da despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento da demanda desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze) meses, por meio do contrato nº 02/2021. valor referente a óleo diesel. contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac * pdf: 2024140100018neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-03-18março3202514010060007120251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 3270.006pagamento de diárias aos bolsistas do convênio 018/2023, em razão de produção de vídeo educacional, a realizar-se no parque nacional da chapada dos veadeiros - alto paraíso de goiás, no período de 13 a 17 de março de 2025. planilha - sei 71799386 .autorização sei 71794024 - andré lucas vieira lobo = 1.035,00 .autorização sei 71795111 - emanuel gomides monteiro = 1.035,00 .autorização sei 71795428 - laércio alves dos santos junior = 1.035,00 .autorização sei 71795682 - mikaela esber pasa = 165,00 .obs.: complemento do pagamento da diária da bolsista mikaela e. pasa, no valor de 870,00, no empenho 2025.4062.043.00016.universidade estadual de goias - ueg2025432025-03-19março3202540620430000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1830.524. * pdf 2023170100342 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 5º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de janeiro/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 32021 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-03-10março3202517010140001720251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 9416.014ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 03/08/2025. iniciativa; ferramentas e serviços de gestão de programas sociais. nf - 5786 irrf. referência 02/2025.cast informatica s a2025202025-03-28março3202530010200000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 10.958valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente aos pagamento de rescisões. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-03-20março3202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 14997.401aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1416sinval monteiro de farias2025112025-03-10março3202532010110044820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.820.694-** 0.00105"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4302 (71639563) - extensões - cre - jataí . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 133027.771pagamento de gratificação exercício do cargo da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. grat. exerc. do cargo......................r$ 133.027,77. acogoias previdencia - goiasprev202542025-03-27março3202518620040005120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 238577.171folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, abono de permanência.delegacia-geral da policia civil202512025-03-26março3202529040010006020252904polícia civil37.014.123/0001-91 80721.811destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de março de 2025. (06000004560)policia militar202532025-03-27março3202529020030000920252902polícia militar01.409.671/0001-73 48.304pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. empenho referente à pdf nº 2024140100084. referente ao exercício de 2025. irrf s/ fat. 7662812 ref. fev/25redemob consorcio202552025-03-13março3202514010050000720251401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 2333.352pagamento da despesa com honorários periciais no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100061. ref. processo sei 201900003010519 e judicial 5501853-53.2019.8.09.0051procuradoria geral do estado202572025-03-13março3202514010070000320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 41159.8419pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 18/03/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 12/2024. nf 3977 – valor de r$ 21.220,66 (valor total da nf r$ 22.768,95) e nf 3979 – valor de r$ 19.939,18 (valor total da nf r$ 30.494,68). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025382025-03-25março3202440010380007120244001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 58710.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) reprocessadoras de filtro dialisador, destinado à policlínica estadual da região são patrício – goianésia. termo de colaboração emergencial nº 95/2024 - ses/go e aditivos (62882462, v. 202400010044545). . pdf 2025285000825. daof 1089/2850/2025. rd 72/2025 (70898695). ................................. repasse de investimento ao contrato de gestão referente o mês de março 2025.fundacao universitaria evangelica20251612025-03-13março3202528501610007920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 663672.735pdf: 2024290600521 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento líquid o. . nota fiscal.........ref..............valor 424.................02/25.......663.672,73 . rmbg c e s a2025202025-03-07março3202529060200000320252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 2668.951ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de fevereiro de 2025. total r$ 2.668,95. ras/gpf.prefeitura municipal de minacu202512025-03-26março3202511010010014220251101gabinete do secretário da casa civil02.215.275/0001-78 9822.161parcela 05/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 0010740-20.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895.caixa economica federal - cef202552025-03-19março3202531900050013220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 157200.005"programa equipar 2025 destinado a: - custeio - portaria: 1418 (71524998) // rex: 4260 (71575529) - catalão . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251482025-03-19março3202524011480000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 42813.472* procedimento licitatório: termo de adesão à ata de registro de preços nº. 50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, oriunda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * . * pdf nº. 2024170100104 / ppt nº. 44 / autorização de ppt nº. 840 * . ordem de pagamento conforme valor líquido da nf nº 5543, do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo: . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade: 62.500 unidade: ust vl. unitário: r$ 57,48 vl. total: r$ 3.592.500,00 valor total geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.500,00 . bsacast informatica s a2025142025-03-31março3202517010140009420251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente fevereiro e março/2025. refere-se a março de 2025.isadora portella conde2025152025-03-21março3202531610150090120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.430.091-** 13096.462processo sei nº 202500010001354 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 099/2023. pregão nº 118/2023 vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025. processo nº 202300010016893. rd 9 (70517921). . retenção imposto de renda . nota: 7446/ir emissão: 06/03/2025 valor: r$ 13.096,46 .sante medica hospitalar ltda20251122025-03-13março3202528501120001720252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 371.6552pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: paulo roberto rodrigues dos reis, processo nº 0713351-57.2019.8.07.0003 referente ao mês de fevereiro de 2025 id: 020250000001429705policia militar202512025-03-20março3202529020010003820252902polícia militar01.409.671/0001-73 42935.698pagamento liquido da fatuara 2745 e nota fiscal 132351 referente ao mês de dezembro/2024, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). pdf n.º 2024180100572. fcsonda procwork informatica ltda2025192025-03-18março3202418010190019520241801gabinete do secretário de estado da administração08.733.698/0001-66 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de março/2025.vanessa nogueira matos2025152025-03-21março3202531610150163920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.961-** 5497.7327201900025002548 rpv leonardo nunes da silveira, cpf 461.720.841-00, açao 5415587-47.2018.8.09.0100 [danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-03-24março3202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1000.003518cipm.fevfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-03-20março3202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 51.594dare - recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa de prestação de serviços de agencia mento de viagens, por meio da ata de registro de preços nº 013/2023-seduc (6 7297845) processo: 202300006075106, com fornecimento de passagens aéreas na cionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das uni dades de ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf 2024240102407, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 6791/2025 emissão: 19/03/2025 - trajeto: gol linhas aereas - cgh/gyn 17/03/2025 - trajeto: latam linhas aereas - gyn/cgh 18/03/2025 - valor r$ 2.149,79 ** irrf r$ 51,59 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-03-27março3202524010090003720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 1374.391retenção do irrf do recibo de locação do mês de fevereiro/2025, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,58 por cento. pdf: 2023180100096. lvclucrecia goncalves202572025-03-13março3202518010070009420251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 253.752agência: 2417 conta corrente: 130004383 banco santander instituto prosperar ltda cnpj 31.827.304/0001-50 --------------------------------------------------------------------------- parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 661 à empresa instituto prosperar ltda, cnpj 31.827.304/0001-50, referente taxa administrativa relativo a prestação de serviços de assessoria de estágio, fevereiro de 2025 conforme o contrato nº 006/2024 (56792178), cujo vencimento se dará em 19/02/2025 e 1º t.a (62418821) e despacho nº 478/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031005387.instituto prosperar ltda202562025-03-17março3202543620060002720254362agencia goiana de habitacao s/a31.827.304/0001-50 6000.0074"programa equipar 2025 destinado a: - capital - portaria: 1425 (71619210) // rex: 4356 (71632640) - extensões - porangatu . processo: 202500006002920 // pdf: 2025240100207 . daof: 552 (71724592) . all"secretaria de estado da educacao20251152025-03-19março3202524011150001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3966.871valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: fundação prev.complementar prevcom/empregador, no valor de.....r$ 3.966,87plano goias seguro202512025-03-27março3202532610010007320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 55.994pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2348586, emissão: 06/03/2025, atestado: 10/03/2025, referência: fevereiro/2024, valor: r$ 55,99 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-03-17março3202516010070011220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 83.214pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a dezembro /2024, no valor de r$ 1.733,53, deduzindo irrf no valor de r$ 83,21, conforme fatura nº 2791. (pdf nº 2025426100011).sonda procwork informatica ltda202562025-03-07março3202542610060003020254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 190128.8412pagamento do líquido do processo 202517697000027 - lote: 2025/0067 nf 40011 r$ 136859,23 (nf 32198 televisão anhanguera ); nf 40016 r$ 53269,61 (nf 21318 televisão tv serra dourada ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-03-18março3202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1709.1339irrf da nota fiscal nº 18976 - referente aos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos na planilha (70307894), no período de janeiro/2025, conforme contrato nº 009/2024 (60895807), com vigência até 20/02/2025 e despacho nº 380/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000888.new line sistemas de seguranca ltda2025162025-03-18março3202443620160002920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32